Extracción de Vanilla

Alejandra Montijo

Jazmin Alejandra Gastelum Burciaga

Roberto Esparza Castro

Paula Alejandra Cortez León

Jesus Romero

Visión.Ser la Empresa Líder de

venta de Aceite esencial de Vainilla en 5 Años, expandiendo nuestra empresa al valle de Mexicali y seguir mejorando en la calidad y renombre de nuestro producto.

Misión.Ser Una empresa Líder en la

extracción de Aceite de Vainilla, asegurando al entrega de un producto de calidad óptima a nuestros clientes, realizar nuestro trabajo con entrega, siempre a tiempo.

Descripción del producto Color: Blanco transparente

Forma: botella plástico

Tipo de cierre: tapón de rosca

Cantidad: 1000 ml

Alto: 31.2 cm

Ancho: 10.7 cm

Diámetro rosca: 2.8 cm

Codigo de barras y etiqueta

Peso: 1200 gr

Condiciones de Diseño.Equipo de extracción de Aceite esencial

Modo de operación del equipo: Tanque De Extracción

Suministro de vapor: Externo

Material vegetal: Vainilla

Contenido de aceite esencial en vainilla: 28% en peso

Cantidad de material vegetal a procesar: 800lt/día ó 512 Kg.

Densidad de operación: 840 Kg/m3

AE generado en la producción: 200 lt/día.

Carga de Operación: Se obtienen 40 lt/ hr trabajaran 5 turnos para la producción del AE.

Análisis de mercadoÁrea Geográfica: Regional (Estado de

Baja California).

Tipo de Consumo:

Mercado de bienes y servicios. Mercancías en limpieza y Belleza (Venta de esencia de vainilla).

NOM-182-SCFI-2010Vainilla, extracción y derivadosLa vainilla es el producto más

estimado en los mercados por sus propiedades intrínsecas; lo que ha dado lugar al uso indiscriminado de dicho nombre, arriesgando en muchas ocasiones la reputación del producto y su preferencia por el consumidor, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

ObjetivoEstablece las especificaciones

que deben cumplir la vainilla verde, la vainilla beneficiada y los extractos o derivados de los frutos de la vainilla que se produzcan en la zona protegida con la Denominación de Origen para la Vainilla, sus métodos de ensayo e indicaciones de información comercial.

ReferenciasNOM-051-SCFI/SSA1-2010 - Etiquetado

para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados.

NOM-092-SSA1-1994 - Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.

NOM-110-SSA1-1994 - Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.

Designación y clasificaciónEl Producto se designa como: Vainilla BeneficiadaExtracto de VainillaDerivado de Vainilla

Especificaciones

a) Ser cultivada en la zona de la DO.

b) Estar entera.c) Estar exenta de señales visibles

de descomposición, presencia de plagas o enfermedades.

d) Estar exentos de olores y colores extraños.

Vainilla Beneficiada

ToleranciasLas tolerancias con respecto a la

calidad, tamaño y color de la vainilla entera que no cumple las especificaciones de la categoría indicada, se determina en porcentaje de unidades masa sobre el total de productos contenidos en el mismo envase.

Evaluación de la conformidadLa certificación de producto se

otorgará únicamente por el Organismo de Certificación acreditado y aprobado para tal efecto, con base en los resultados obtenidos en los procesos de evaluación de la conformidad realizados por los organismos competentes.

DemandaCuantitativamente los objetivos de nuestra

compañía es que al final de año el 100% de la población objetivo conozca nuestra esencia Vainilla del Norte. Que al menos un 60% de dicha población objetivo haya adquirido alguna vez nuestro producto. El último de nuestros objetivos, pero quizás el más importante, es que al menos el 10% de la población objetivo consuma de manera habitual nuestro producto.

Los Productos de Aseo Personal y limpieza presentaron aumento de un 5.5% en sus ventas durante el 2010 frente al año anterior.

ComercializaciónNuestro producto esta destinado

a empresas que se dediquen a la elaboración de productos de aseo personal y limpieza.

Tamaño de la Planta

Localizaciones posibles

800 m2

Localización 2

Elegida porque satisface las dimensiones que la planta requiere

900 m2

Balance de Materia

Mezcla vapor & Aceite esencial= 73.61 lt/hrT=112°C

Agua para Tratamiento33.61 lt/hrT<=

Filtrado.

Separador contacto

con Vapor.

Relación Vapor-Material 1:5.5

VaporT=120°C18.32 lt/hr

ResiduoAprox 44.71 Lt/hrT=65°C

X AE =.95

Estudio de impacto ambientalIMPACTO POSITIVO Tratamiento de Agua(Estabilización y planta) Espacios protegidos Cultura de Reciclaje al personal Papelería Reciclada Disposición de basura Servicio de Cafetería Focos Ahorradores Instalaciones aisladas( Extractores de humo,

filtros, respirador de vapores)

IMPACTO NEGATIVOTraslado de ProveedoresUso de químicosDerramesEmisiones de CO2

Comité Directivo

CO

Compra y Ventas

(1)

Recursos humanos y Contabilida

d (1)

Marketing(1)

Ingeniería

INGENIERIA DE

CALIDAD(1)

PRODUCCION Y MANTENIMIENT

O(2)

ORGANIGRAMA

ADMINISTRACION PRODUCCION

Contabilidad (1)

OPERADORES(13)

Intendencia(2)

Costos Materia Prima y Reactivos.Materia Prima-Químicos Kg/día Precio/Kg Totales X Mes Totales X año

Vainilla 168 0.55 $2,032.80 $20,328.00

Sulfato de Sodio Anhidro. 10 8.12 $1,786.40 $17,864.00

Cloro (Desinfección-Labado). 20 4 $1,760.00 $17,600.00

Total= $5,579.20

Costo de Reactivos X año= $55,792.00

Costos de Equipo y Dispositivos.

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9

Nombre del Dispositivo cantidad precio x unidad precio total Altura(mts) Ancho(mts) Largo(mts) Potencial electrico (W)

Tanque Estractor. 1 $125,000.00 $125,000.00 2.45 2 4 1250

Tanques 1000 lt 5 $1,514.74 $7,573.70 1.36 0.55 1.1 0

Prensa Hidraulica. 1 $275,000.00 $275,000.00 4 2 3 2625

Generador de Vapor. 1 $50,000.00 $50,000.00 1.75 3 5 2500

Condensador 1 $125,000.00 $125,000.00 0.5 2 2 1325

Precalentador 1 $75,000.00 $75,000.00 2 3 3.5 1200

Controlador de Precalentador. 1 $3,600.00 $3,600.00 0.12 0.35 0.55 120

Reguladores de Voltaje(industrial). 4 $11,000.00 $44,000.00- 0.75 1.25 4800

Cámaras de Seguridad (Internet). 15 $1,550.00 $23,250.00- 0.3 0.63 120

Pirómetro Óptico (Medidor Temp). 3 $1,680.00 $5,040.00- - 0.12 360

Caudalimetro-Presiometro. 3 $614.00 $1,842.00- 0.02 0.02 0

Regulador de voltaje(oficina). 5 $200.00 $1,000.00- - - 1865

Computadoras. 13 $7,000.00 $91,000.00- - - 3900

Equipo para Filtrado 1 $65,000.00 $65,000.00 2 1 2 0

Tratameinto de Aguas 1 $75,000.00 $75,000.00 2.45 2 3 0

Precio Promedio de Kwh al año= $3.22Inversión P (dispositivos)= $967,305.70Costo Eléctrico por 1 mes= $341,243.05

Costo Eléctrico x año= $3,412,430.47

Suma Kwh= 1203.9

Costos de Instalación y Refacciones.

Accesorio/+1AñoRefacciones Descripción Cantidad

Precio X unidad metro

longitud(m) Total

codos codo 90° NPS 2-1/2 STD 40 5 $168.00 1 $840.00

tuberia De Acero Inozidable NPS 2-1/2 STD 40 2 $678.65 16.5$22,395.4

0

tornillosTORNILLO MAQUINA 3/8" X 1-1/2 con rosca 200 $6.50 1 $1,300.00

Válvulas. Vastago fijo 2-1/2 7 $3,755.00 1$26,285.0

0

Refrigeracion. 2 sistemas 1/2 tonelada +3 de 3toneladas 1 1 $0.00

Termostatos. Reguladores-controladores entre -10 a 55 8 $267.50 1 $2,140.00Empaques(monturas) Anillos Pall en Propileno 1´´ 5 $399.00 1 $1,995.00

MallasMalla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 7 61.24388 1 $428.71

FiltrosShark-Skin Retención 8-12(Pm) 020-616-23 20.3 X 25.4 cm (100 X pq) 6 291.4 1 $1,748.40

Electrodos. E-6010 para cualquier posición y Uniones. 100 1.15 1 $115.00

Total de Accesorios= $57,247.50

Total Instalación= $85,871.26

Costos Administrativos.Columna19+ Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

Servicios Administrativos.

Servicio. Cantidad.Presupuesto Anual. Totales. Descripcion

Consumo Eléctrico (watts)

Telefónico-Internet (Telcel). 1 $1,434.39 $1,434.39 En 8 Áreas principales, telefonos y 1modem 3MB. 450

Refrigeracion. 1 $20,646.00 $20,646.00 2 sistemas 1/2 tonelada +3 de 3toneladas 3350

Baños (Presupuesto) 6 $10,500.00 $63,000.00 En 3 Áreas, son 3 pares con 4unidades xbaño. 1500

Escritorios. 18 $5,001.70 $90,030.60 Considerando las Áreas y el personal. 0

Sillas. 18 $900.00 $16,200.00 Personal Administrativo, Espera y vigilancia 0

Lineas Privadas (Nextel). 13 $5,988.00 $77,844.00 Telefonos a gente que trabaja Interna y Externamente. 0Papelería (presupuesto). 18 $1,500.00 $27,000.00 Papel, lápices, plumas, etc. 0

Iluminación. 35 $178.00 $6,230.00En 8 Áreas principales, baños, Estacionamiento y

Alumbrado. 4200

Televisión Plasma 1 $15,000.00 $15,000.00 Para uso en Recepción. 125

Sillones. 4 $2,500.00 $10,000.00 Para Uso en Recepción, para 3 personas. 0

Costo por Año= $327,384.99

Costo Eléctrico X año= $109,093.60

Costo EléctricoX mes= $10,909.36

Costo Eléctrico y de Agua.

Costo Eléctrico X año Adminsitrativo= $109,093.60 Costo del KWh en verano= $3.22Costo Eléctrico X año en Dispositivos= $341,243.05

Costo del metro cubico de Agua potable= $3.55

Costo Eléctrico Total X Año= $450,336.65

Tipo de Consumo Cantidad Litros X hora Litros X Año

Sanitarios. 6 160 563200

Caldera. 1 0

Enfriamiento. 5 120 211200

Regaderas. 3 300 66000

Litros X Año= 840400

Costo Total de Agua= $2,983.42

Costos por Año.Gastos 1 año: Producción 1 año:

Renta del Local por año= $41,800.00 Produccion por día= 200Accesorios e Instalación= $85,871.26 Precio X litro= 855

Equipo Instalado= $777,305.70

Servicios Administrativos= $327,384.99 Venta= $45,144,000.00

Sueldos= $4,302,720.00 Consumo de Agua= $2,983.42

Consumo Eléctrico Total= $430,336.65 Materias Primas y Químicos= $55,792.00

Mantenimiento Anual(Máquinas,refrigeración)= $50,000.00

Transporte(Unidades+Gasolina)= $426,000.00

Total X Año: $6,500,194.02

Ganancias(Venta-Costos) 1er año= $38,643,805.98

Inversión Inicial.

Costo Inicial P(Dispositivos+Instalación+1mes de costos)= $1,875,093.56

Aporte del Banco(50%)= $937,546.78

Inflación= 0.05

El Principal Inversionista será el Banco, quien aportará el 50% de la Inversión Inicial, Mientras que el Fundador de la empresa buscará el patrocinio de otros Socios de la empresa.