Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias Planificación,...
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Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias
Planificación, Estrategia y Resultados
Hacer de Minas Gerais el mejor estado para vivir
Promover eldesarrollo
económico ysocial en bases
sostenibles
Reorganizar ymodernizar laAdministración
Pública del Estado
Recobrar elvigor político
de Minas Gerais
A
L
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N
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A
C
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N
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T
E
G
R
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C
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Ó
N
PPA
PMDI
LOA’s
PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO
FLUJO
FINANCIERO
PROYECTOS ESTRUCTURANTES DEFINICIÓN DE FOCO
MONITOREADOS INTENSIVAMENTE
INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA ESTRATÉGICO
Sociedad, Gobierno yClientes
Aprendizaje y Crecimiento
Procesos Internos
Financiera
SOCIEDAD, GOBIERNO Y SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTESCLIENTES
FINANCIERAFINANCIERA
PROCESOS PROCESOS INTERNOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOCRECIMIENTO
Mapa
Mapa
Ejecutar Programas
Mejora de la Gestión
Mapa
Muchas Gracias!
Helenice MendesSecretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Brasil
Color Rendimiento≥ 100%
≥ 95% y < 100%
< 95%
Rendimiento aún no calculado
PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO
Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión
Rendimiento en el Objetivo Estratégico: 98,90%
Meta: 100%
Realizado: 98,90%
Rendimiento: 98,90%
Desempenho: X%
Exce
len
cia A
dm
inis
trati
va
Índice de Ejecución de Programas de
Mejoría de Gestión
CESTA
Mapa
Rendimiento del Indicador - Cesta: 98,90%
Índice de Ejecución de Programas de Mejora de Gestión
Exce
len
cia A
dm
inis
trati
va
Número de días de inscripción en el
CAUC
Índice de contratos de actividades-
medio renovados en el plazo
Índice de pagos en el plazo
Meta: 10Realizado: 9
Rendimiento: 90%
Meta: 10Realizado: 9,67
Rendimiento: 96,70%
Meta: 10Realizado: 10
Rendimiento: 100%
IndicadorMapa
Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión
Los siete elementos de la Estrategia de Desarrollo componen un conjunto de alto grado sinérgico, habida cuenta su gran interrelación y complementariedad. La materialización de ese conjunto de estrategias resultará en la transformación de la realidad de Minas Gerais como un todo.
Calidad del gasto
Gestión eficaz
CIUDADANO CIUDADANO
Estado para ResultadosEstado para Resultados
Proyecto Estructurante
Es una iniciativa que:
• Transforma la visión de futuro en resultados concretos que señalizan hacia el cambio deseado.
• Tiene efecto multiplicador: capacidad de generar otras iniciativas privadas o públicas.
• Moviliza y articula fondos públicos, privados o en colaboración.
• Produce la percepción de la sociedad: “quien gobierna tiene una visión de futuro que se está construyendo mediante acciones concretas”.
• Se organiza como un proyecto, con un foco bien definido, objetivo mensurable, acciones, metas, plazos, costos, resultados esperados, que permiten una gestión intensiva.
Objetivos de la Calidad Fiscal1.Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal. 2.Estabilizar e iniciar la reducción del gasto presupuestario como proporción del PIB del estado. 3.Mejorar la composición estratégica del gasto. 4.Incrementar la adherencia del presupuesto a la estrategia de medio plazo, ampliando la participación de los Proyectos Estructurantes en el gasto total.5. Ampliar la calidad y la productividad de los gastos sectoriales.6. Política fiscal inductora de la inversión productiva, centrada en la simplificación y facilitación.
.
EFICIENCIA FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN
Aprobación de los Términos de Apertura
Elaboración y validación de los
Planes de Proyecto
Abril - Junio
Cronogramas y Status Report
PPAG 2008-2011LOA 2008
DiciembreJunio - Noviembre
Ciclo de Planificación de los Proyectos Estructurantes
Marzo - Abril
Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación
AccionesFondos
AutorizadosMeta Física
1089 – Tecnología de la Información – En búsqueda de la excelencia fiscal 8.040.000,00
18 módulos de sistemas homologados
1091 – Herramientas para un control fiscal efectivo 12.797.142,00 3.000 equipos adquiridos
1092 – Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda 4.314.736,00 45 mantenimientos realizados
1093 – Flota en día – Soporte esencial a la acción fiscal 3.600.000,00650 vehículos mantenidos en buenas condiciones de uso
1095 – Educación Fiscal – Un condicionante para la ciudadanía 700.000,002.000 eventos realizados de educación fiscal
1096 – Aprender para hacer mejor – Formación profesional del funcionario de Hacienda 3.700.000,00
135.000 horas/entrenamiento realizadas
1097 – Ampliando la movilidad fiscal 2.126.800,0012.000 desplazamientos realizados
1175 – Comisaría de Fiscalización – El control empieza en las fronteras 1.000.000,00 1 unidad construida
1177 – Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales 9.000.000,00 28 unidades reparadas
4469 – Gestión Estratégica de la SEF 2.500.000,00 4 etapas concluidas
4470 – Revisión de Procesos de la SEF 100.000,004 macroprocesos modernizados
TOTAL 47.878.678,00
Status Report