Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA ORURO · D IV IS IÓ N C O N T A B IL ID A D S E...

AUDIENCIA

INICIAL Y PARCIAL Gestión 2017

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA – ORURO

ORURO, AGOSTO DE 2017

MARCO NORMATIVO

Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades

económicas, políticas, técnicas y administrativas en el

ejercicio de la función pública.

Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL

II. La sociedad civil organizada

ejercerá el control social a la

gestión pública en todos los

niveles del Estado, y a las

empresas e instituciones

públicas, mixtas y privadas que

administren recursos fiscales.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

RENDICIÓN PÚBLICA DE

CUENTAS

Tiene 3 momentos

- Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final

AUDIENCIA PÚBLICA FINAL

Se debe hacer conocer: - Objetivos - Metas - Resultados finales de la

planificación de corto plazo

Guía de Rend. de Cuentas

RESULTADOS

POR ÁREA FUNCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MARCO

ESTRATÉGICO DE

CORTO PLAZO

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO

MISION

ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN

VISION


”Somos una Entidad Pública autárquica, comprometida con la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en beneficio de la población del área urbana y las urbanizaciones de reciente creación de la Ciudad de Oruro; con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida.”

“Ser una Empresa de servicio público modelo, equitativa, solidaria, con manejo técnico y gestión transparente; reconocida a nivel local y nacional por su compromiso, eficiencia, mejora continua e institucionalidad.”

OBJETIVO DE GESTION


Garantizar y mejorar la calidad de los servicios de provisión de agua potable a través de una administración responsable, eficiente, eficaz, y con equidad social, que satisfaga la demanda de toda la población del área urbana y urbanizaciones de reciente creación e iniciar la operación del sistema de alcantarillado de la ciudad de Oruro

¿Cuáles

son los

objetivos

de SeLA

para el

2017?

Garantizar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda de la población del área urbana y urbanizaciones de reciente creación, universalizando este servicio en armonía con la Madre Tierra.

Promover la venta y cobro periódico de los servicios prestados, generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando calidad en la atención al usuario.

Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, con eficiencia y eficacia que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestión y prestación de un buen servicio al usuario en el marco de las disposiciones legales.

Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia el SeLA - Oruro a través de la ejecución de planes y proyectos mediante la aplicación de estrategias y tecnologías modernas de gestión que viabilicen el logro de los objetivos institucionales en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo del Servicio, la normativa vigente, mejorando la imagen institucional a satisfacción del usuario con solidaridad y participación social.

GERENCIA ADM.FINANCIERA

GERENCIATÉCNICA

GERENCIACOMERCIAL

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIVISIÓNCONTABILIDAD

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSeLA – ORURO

ORGANIGRAMA GENERALGESTIÓN 2017

UNIDADPROD. Y DISTRIBUC.

UNID. MANT. REDES EINSTALACIONES

UNIDADFACTURACIÓN

COMUNICACIÓN YGESTIÓN SOCIAL

UNIDADASESORIA LEGAL

UNIDAD PLANIFICACIÓN

UNIDADAUDITORIA INTERNA

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL ASESORAMIENTO

NIVEL OPERATIVO

ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y DE SERVICIOS

CONSEJO TÉCNICO

GERENCIAS UNIDADES DIVISIONES SECCIONES

ATENCIÓN AL CLIENTE

UNIDAD

ALCANTARILLADO

PROYECTOS

NIVEL DIRECTIVO

RESULTADOS

POR AREAS FUNCIONALES

Al 30 de Junio 2017


Objetivo. 1. Garantizar el servicio de agua potable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer la demanda

365 lt/seg de producción de agua en las cuatro fuentes y

mantener con un suministro de agua potable de 11 horas

promedio

1.462 muestras de agua cruda y tratada

20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros.

6.200 ml. de tuberías de reposición de redes

2.500 Instalaciones nuevas de agua potable

2.200 Instalaciones de Medidores

4.500 Total de medidores instalados

Metas 2017 Área Técnica

SeLA

ORURO

GESTIONESINSTALACIONES

NUEVAS

2000 1198

2001 1172

2002 783

2003 1237

2004 1275

2005 1137

2006 1344

2007 1024

2008 1343

2009 1706

2010 1357

2011 1615

2012 2499

2013 2814

2014 2786

2015 3886

2016 3889

2017 2382

1198 1172

783

1237 12751137

1344

1024

1343

1706

1357

1615

2499

2814 2786

3886 3889

2382

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SeLA

ORURO

INSTALACIONES PROGRAMADOS: 2.500 inst. EJECUTADO 1.182 inst. (47 %)

GESTION AMPLIACION RENOVACION TOTAL EN M.L.

2000 12157 1383 13540

2001 13701 1548 15249

2002 5878 2166 8044

2003 8871 2008 10879

2004 15438 2977 18415

2005 10402 2011 12413

2006 98 4154 4252

2007 5359 958 6317

2008 18323 7623 25946

2009 9948 14336 24284

2010 35223 8298 43521

2011 21223 12606 33829

2012 60082 13358 73440

2013 37109 10082 47191

2014 60452 13419 73871

2015 52339 10770 63109

2016 61399 14561 75960

2017 54292 6901 61193

1215713701

58788871

15438

10402

98

5359

18323

9948

35223

21223

60082

37109

60452

52339

61399

54292

138315482166200829770

4154958

7623

14336

8298

1260613358

10082

1341910770

14561

6901

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017AMPLIACION RENOVACION

SeLA

ORURO

AMPLIACION PROGRAMADO: 20.000 ml EJECUTADO 54.292 ml (271 %)

78 CIRCUITOS

HIDRAULICOS

Área Año 1999 = 6.910,73 ha Área de la Licencia (2017) 12.417,61 ha

El área de servicio se amplió en un 80%

SeLA

ORURO

74 %

9 %

13 % 4 %

CHALLAPAMPA GRANDE

CHALLAPAMPITA

ZONA AEROPUERTO

CALA-CALA

FUENTES TOTAL % CHALLAPAMPA GRANDE 4,487,232.33 74

CHALLAPAMPITA 541,110.06 9

ZONA AEROPUERTO 794,295.94 13

CALA-CALA 232,061.34 4

TOTAL (M3) 6,054,700 100

PRODUCCIÓN DE AGUA (4 FUENTES)

PRIMER SEMESTRE 2017

De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye El SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con las exigencias de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (Aditivos químicos) y los peligros Biológicos (Contaminantes Microbiológicos).

Programado-2017=1.462 muestras; Ejecutado a Junio 755 (52 %)

FECHA ANALISIS DE CONTROL

28 junio -2017

|

PARAMETROS NB - 512 UNIDADES

AGUA CALIFICACIÓN

DISTRIBUIDA JKW CUALITATIVA

pH 6,5 a 9 7.24 ACEPTABLE

Conductividad 1500 µS/cm 1329.00 ACEPTABLE

Temperatura 14,9 ºC 14.80 ACEPTABLE

Turbidad 5 UNT 0.70 ACEPTABLE

Coliformes

Termoresistentes 0,0 UFC/100 ml. 0.00 ACEPTABLE

Color 15 UVC 11.00 ACEPTABLE

Sólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 637.00 ACEPTABLE

Alcalinidad total CaCO3 370 mg/l 315.00 ACEPTABLE

Calcio Ca++ 200 mg/l 59.87 ACEPTABLE

Cloruros Cl- 250 mg/l 171.00 ACEPTABLE

Dureza Total CaCO3 500 mg/l 230.70 ACEPTABLE

Hierro Total Fe ++ 0,3 mg/l 0.020 ACEPTABLE

Magnesio Mg ++ 150 mg/l 27.340 ACEPTABLE

Manganeso Mn++ 0,1 mg/l 0.036 ACEPTABLE

Sodio Na+ 200 mg/l 191.0 ACEPTABLE

Sulfatos SO4= 400 mg/l 100.0 ACEPTABLE

Aluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0.011 ACEPTABLE

Amoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0.490 ACEPTABLE

Arsénico As. 0,01 mg/l 0.002 ACEPTABLE

Boro B 0,3 mg/l 0.300 ACEPTABLE

Cobre Cu++ 1 mg/l 0.070 ACEPTABLE

Fluoruros F- 1,5 mg/l 0.420 ACEPTABLE

Nitritos NO2- 0,1 mg/l 0.002 ACEPTABLE

Nitratos NO3- 45 mg/l 0.600 ACEPTABLE

Plomo Pb 0,01 mg/l 0.005 ACEPTABLE

Zinc Zn 5 mg/l 2.400 ACEPTABLE

Coliformes Totales 0,0 UFC/100 ml. 0,0

Escherichia de Coli 0,0 UFC/100 ml. 0,0


SeLA

ORURO

7 % FUENTES

13 % TANQUES

32 % REDES

FUENTES

TANQUES

REDES

ANALISIS REALIZADOS %

FUENTES 105 7

TANQUES 188 13

REDES 462 32

TOTAL 755 52


No. PROYECTOCOSTO TOTAL (Bs.)

1Ampliacion Sistema de Agua Potable Asentamientos Urbanos de la Ciudad de Oruro. 97.607,69

2Mejoramiento Sistema de Agua Potable Zona Este 445.298,74

3Reposicion Aduccion Tramo SeLA 4 – SeLA 2 Challapampita Ciudad de Oruro 197.555,71

4Mejoramiento Sistema de Agua Potable Zona Norte Ciudad de Oruro 532.262,63

5Mejoramiento Renovacion de la Aduccion SeLA4 Tanque Chapìcollo Ciudad de Oruro. 403.058,81

6Refaccion Adecuacion 1er Piso Gerencia Tecnica Edif. Adm. Tecnico y Comercial SeLA

Ciudad de Oruro.212.481,26

7Construccion Equipamiento Sala de Cloracion JKW Ciudad de Oruro. 954.200,91

8Ampliacion y Mejoramiento Estacion de Bombeo EB-1 456.100,00

9Mejoramiento Sistema de Agua Potable Zonas Altas de la Ciudad de Oruro. 451.769,00

10Renovacion Sala de Bombas - Fase 1 Infraestructura 202.492,00

TOTAL 3.952.826,75

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

PROYECTOS NUEVOS

Coordinar y supervisar el trabajo de las unidades operativas con el fin

de captar ingresos a través de los procesos de facturación y

recuperación de mora.

Verificación y actualización del catastro de usuarios en base a

procedimientos actualizados

Realizar lecturas continuas con un minimo de errores y supervisar la

lectura terciarizada.

Consolidar una facturación de consumos optimizada mediante

análisis de inconsistencias, con el fin de lograr una recaudación

eficiente.

Control de la mora a través de cortes efectivos.

Mantener los medidores aptos para la lectura implementando

estrategias para la atención de todos los casos.

Objetivo 2 . Consolidar estrategias de facturación que aseguren de manera

eficiente los ingresos a través de la reducción de mora

Objetivos Operacionales Unidad de Facturación

Metas 2017

Control de ejecución de ingresos presupuestados

Cuentas por cobrar se procesan

80 % de los créditos de la gestión recuperados

Base de datos de catastro de clientes actualizada

Medidores son leídos mensualmente.

Cobranza Vs. Facturación

Se realizan al menos 24,000 cortes y 24,000 rehabilitaciones

Al menos 2500 medidores son revisados anualmente

100% de las verificaciones o asesoramiento de fugas son atendidas

dentro del plazo

CATEGORIAS 2016 Junio 2017

DOMESTICOS 64,566 66,268

COMERCIALES 3,276 3,495

INDUSTRIALES 255 279

PUBLICOS 681 665

ESPECIALES 647 475

TOTALES 69,425 71,182

Mantener actualizada la información catastral

CANTIDAD DE CLIENTES POR CATEGORIAS

CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIA al 30 de Junio 2017

TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA JUN/17 71.182

DOMESTICOS 93%

COMERCIALES 5%

INDUSTRIALES 0%

PUBLICOS 1%

ESPECIALES 1%

DOMESTICOS COMERCIALES

INDUSTRIALES PUBLICOS

ESPECIALES

MEDIDORES LEIDOS POR

CICLOS

0

5,000

10,000

15,000

20,000

A B C D E F

8,936

12,803

6,136

13,884

9,954

16,227 972

368

574

708

319

282

Ciclos

No medidos Medidos

Medidores leídos mensualmente.

TOTAL MEDIDORES Jun/17 67.887

Control de los consumos

Lectura de Medidores en equipos modernos y entrega de Avisos de cobro inmediatos

FACTURACION Vs. COBRANZA

2017

Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.

Facturación

Periodo Clientes Facturación

[Bs.] Cobranza [Bs.] %

Enero 69,567 3,600,442.37 3,515,107.25 97.63

Febrero 69,971 3,266,194.58 3,176,163.38 97.24

Marzo 70,129 3,484,166.17 3,366,233.64 96.62

Abril 70,414 3,544,277.79 3,280,068.34 92.55

Mayo 70,736 3,475,973.00 2,330,535.01 67.05

Junio 71,026 3,544,310.83 429,950.16 12.13

TOTAL 20,915,364.74 16,098,057.78 76.97

FACTURACION Vs. COBRANZA

2017

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun

FACTURACION Bs. 10,364,101.42 COBRANZA Bs. 6,295,641.36

CORTES Vs. REHABILITACIONES 2017

Se realizan al menos 24,000 cortes y 24,000

rehabilitaciones

TOTAL DE CORTES 12,255 Vs. REHABILITACIONES 11,676

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2,123

1,622

2,562

1,978 2,081 1,889

1,928

1,759

2,425

1,929 1,748 1,887

Años

Cortes Rehabilitaciones

Control de la mora con retiro de conexiones

186 medidores retirados por

mora

Para rehabilitar el servicio

compra de un medidor y accesorios nuevos

TRABAJOS REALIZADOS GESTION 2017

Verificaciones de medidor y/o asesoramiento de fugas

son atendidas dentro el plazo

TOTAL TRABAJOS 1522

0

50

100

150

200

250

300

350

400


Meses Revisión de medidor Asesoramiento de fugas

Revisiones de medidor en banco móvil

Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes

y servicios.

Estados Financieros 2016 Auditados

Remitir mensualmente la información

presupuestaria al Ministerio de Economía y

Finanzas.

Registrar todas las transacciones del SeLA, para

generar información transparente y oportuna para

los clientes internos y externos.

Elaboración del Presupuesto 2018

Metas 2017 Área Administrativa y Financiera


DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

Gestión 2016

Objetivo 4. Administrar el SeLA - Oruro con eficiencia , eficacia y transparencia

Elaboración de Informes mensuales a la AAPS, CGE, MMAyA,

VIPFE, INE y MEFP

Informe de Confiabilidad de los Registros Contables y EE. FF.

2016

4 Informes de Auditoria Especial.

2 Informes de Auditoria Operativa

3 Informes de seguimiento a auditorias

Asesorar Jurídicamente a todas las áreas de la empresa

Aplicar políticas de Comunicación, Promoción y Gestión Social

Social

Metas 2016


GERENCIA GENERAL

La Gerencia General instruyó a la unidad de Asesoría Legal la elaboración de:

También se autorizó:

1394 Solicitudes de instalaciones nuevas

532 Solicitudes de instalaciones nuevas (urb.rec. creación)

562 Instalaciones Provisionales

775 Regularizaciones del Servicio.

350 Cambio de Nombre

1 Resoluciones de Directorio.

12 Resoluciones Administrativas.

12 Contratos mod. Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)

1 Contrato Modalidad Licitacion Publicas (L.P.)

48 Informes y/o dictámenes legales

SeLA

ORURO UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2016, SO/IAI/D-002/2017 Informe sobre aspectos administrativo contables y de Control Interno gestión

2016, SO/IAI/CI-003/2017 Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Informe sobre Aspectos

Administrativo Contables y de Control Interno, SO/IAI/CI-003/2017, gestión 2016. Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Externa a los Estados

Financieros Consultora SIACON, gestión 2014. Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Externa a los Estados

Financieros Consultora ARAM, gestión 2015. Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Operacional de los

Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuestos, gestión 2015 Trabajos de Gestiones anteriores Auditoría Operacional proceso Lectura, Corte y Rehabilitación de Medidores. Auditoría Operacional Implantación de los Sistemas de Programación de

Operaciones y Presupuestos. Auditoría Especial Pago Planillas Componente N° 2 Proyecto de Agua Potable

Zonas Periurbanas y Altas de la Ciudad de Oruro, esta actividad se encuentra en proceso, debido a la evaluación de los descargos que está efectuando el Consultor.

Trabajos no programados sugeridos por la Contraloría General del Estado Auditoría Especial cumplimiento contrato de prestación de servicios revalorización

técnica activos fijos (actividad se encuentra en proceso). Informes devueltos por la Contraloría General del Estado. Auditoría Especial Pago Impositivos, SO/IAI/E-07/2012 R1 y C1. Auditoria Especial Manejo de Almacenes SO/IAI/E-06/2013 R1 (C2) (reformulado) en

proceso de evaluación de descargos. Auditoria Especial Pago Sueldos devengados SO/IAI/E-07/2013 R1(C1) y C1 (C1)

(reformulado)en proceso de acuerdo a nota CGE/CGO/ACI/70/2017 del 11de enero 2017.

Relevamientos de información Específica Relevamiento de información de la Formulación del Plan Estratégico Institucional Relevamiento de información de la Implementación del procedimiento para el

control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los servidores públicos.

Relevamientos de información General y Pronunciamiento Pronunciamiento Veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión

institucional

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Informe Anual 2016 al Honorable

Directorio Informe 2do Semestre y Anual 2016 a

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS

Informes Cuatrimestrales al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Informes Mensuales al Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Informes Mensuales al Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo

Informes Mensuales al Instituto Nacional de Estadística

Audiencias Publica Final 2016

UNIDAD DE GESTION SOCIAL

Talleres edu-comunicactivas de concientización y sensibilización sobre un uso adecuado y racional del agua potable :

7 Unidades educativas: La Kantuta 3, Franz Tamayo, Juana Azurduy de Padilla, Unión: Bolivia Japón, Republica del Canadá y Francisco Fajardo.

2 Regimientos Militares: “R-1 Camacho y Regimiento Logístico 1.

5 Ferias educativas :

• Cuidado del agua en época de Carnavales,

• Entrega de afiches y trípticos en Anata Andina,

• Día Mundial del Agua.

• Día mundial del Medio Ambiente.

• Feria sobre el pago puntual de sus facturas para evitar el corte del suministro

1 Capacitación sobre protección de tuberías en época de invierno a la Junta Vecinal “El Milagro”.

TALLERES UNIDADES EDUCATIVAS

CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE UN USO

ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA POTABLE

TALLER REGIMIENTO

MILITAR

TALLER JUNTA VECINAL

“EL MILAGRO URB. 1ER. MAYO

CAMPAÑA CARNAVAL

2017

MARCHA DE CONCIENTIZACION PEGADO DE STICKERS

DISTRIBUCIÓN DE AFICHES DE LA CAMPAÑA DE

CARNAVAL

CALLE BOLIVAR

ANATA ANDINA

NUEVA TERMINAL

DÍA MUNDIAL

DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL AGUA CARNAVAL

DIA MUNDIAL DEL AGUA

CONVENIOS VIGENTES 2017

ENTIDAD

MOTIVO DE CONVENIO

GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL ORURO (GADOR)

PERFORACIÓN DE POZOS DE

PRODUCCIÓN Y DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

(UMSA) – INSTITUTO DE HIDRÁULICA E

HIDROLOGÍA

GENERAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA

TÉCNICA PARA PLANIFICAR LA

EXPLORACIÓN DE LAS AGUAS

SUBTERRÁNEAS EN EL ACUÍFERO DE

CHALLAPAMPA GRANDE.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO (ANESAPA)

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO (UTO) APOYO A PASANTÍAS DE ESTUDIANTES DE

DIFERENTES CARRERAS DE LA

UNIVERSIDAD.

2DA. DIVISIÓN DE EJÉRCITO PROGRAMA DE EDUCACIÓN

SANITARIA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

ORURO (GAMO) – GOBIERNO

AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE

ORURO (GADOR)

CONVENIO TRANSFERENCIA DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DE

ORURO

CONCLUSIÓN

En el primer semestre de la gestión 2017 el SeLA

Oruro garantizó y mejoro la calidad de los servicios

de agua potable a través de una administración

eficiente, eficaz, responsable y con equidad social,

para satisfacer la demanda de toda la población del

área urbana y zonas de reciente creación de la

ciudad de Oruro, a través de la ejecución del 48 %

de sus ingresos y el 40% de su presupuesto de

gastos con el fin de contribuir a una mejor calidad de

vida de los usuarios.

GRACIAS

POR SU

ATENCIÓN


Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA ORURO · D IV IS IÓ N C O N T A B IL ID A D S E...

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