SIG OSINERGMIN. “ Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las...
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SIG OSINERGMIN
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“Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que lasactividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y concuidado del medio ambiente”
VISIÓVISIÓNN
MISIÓNMISIÓN
“Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía ytransparencia para generar confianza a la inversión y proteger a lapoblación.””
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1.1.CompromisCompromiso:o:
Actuar identificados con el organismo y sus funcionesde manera proactiva.
VALORES DE OSINERGMINVALORES DE OSINERGMIN
2. 2. Excelencia:Excelencia:
Actuar con eficacia y eficiencia.
3. 3. Servicio:Servicio:
Tener la disposición para atender a los clientes y grupos deinterés en los sectores minero energéticos.
4. 4. Integridad:Integridad:
Actuar con profesionalismo y honestidad.
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ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOSTEMAS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOSTEMAS ESTRATÉGICOS
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DECISION ESTRATEGICADECISION ESTRATEGICA
Identificar ysatisfacer necesidades de
los clientes
Obtener, mantener ymejorar el desempeño
y capacidades
PARA LOGRAR VENTAJAS PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVASCOMPETITIVAS(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)
PARA LOGRAR VENTAJAS PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVASCOMPETITIVAS(CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)
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ESTRATEGIA
ORGANIZACIONPROCESOS
CLIENTESCLIENTES
SISTEMAS DE GESTIONSISTEMAS DE GESTION
• Talento Humano• TIC• Métodos
• Cultura• Relaciones• Estructura
• Fines• Objetivos• Estrategias• Programas
Año 2005SGC - GFHL
Año 2005SGC - GFHL
ENFOQUE DE GESTIÓNENFOQUE DE GESTIÓN
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CLIENTE(Identificación)
NECESIDADES YEXPECTATIVAS
REQUISITOS DEL CLIENTE
INCORPORACION A LOS PROCESOS
SATISFACCIONDEL CLIENTE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
1 2
3
45
6
Conocer
Traducir
Comunicar
Evaluación
Reclamos/Quejas
Retroalimentación
ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE
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¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008?
Es un MODELOMODELO de gestión de la Calidad que permite
generar confianza en la capacidad de los procesos capacidad de los procesos
y proporcionar una base para mejora continuamejora continua, para
conducir a un aumento de la satisfacción de lossatisfacción de los
clientesclientes.
Es un MODELOMODELO de gestión de la Calidad que permite
generar confianza en la capacidad de los procesos capacidad de los procesos
y proporcionar una base para mejora continuamejora continua, para
conducir a un aumento de la satisfacción de lossatisfacción de los
clientesclientes.
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1DOCUMENTE
LO QUE EN REALIDAD HACE
(Eficazmente)
1DOCUMENTE
LO QUE EN REALIDAD HACE
(Eficazmente)
33EVALUE LO QUE
QUE HACE Y MEJORE
33EVALUE LO QUE
QUE HACE Y MEJORE
2HAGA LO QUE DOCUMENTA
(Eficientemente)
2HAGA LO QUE DOCUMENTA
(Eficientemente)
POSTULADOSPOSTULADOSBASICOSBASICOS
FUNDAMENTO DEL ISO 9000
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Certificación de un (1) proceso de la GFHL(SGS Ibérica)
Certificación de un (1) proceso de la GFHL(SGS Ibérica)Septiembre 2005
Septiembre 2005
Octubre 2006Octubre 2006 Certificación de tres (3) procesos de la OC
(SGS del Perú)
Certificación de tres (3) procesos de la OC(SGS del Perú)
Noviembre 2006Noviembre 2006
Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN
(SGS del Perú)
Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN
(SGS del Perú)
Diciembre 2009Diciembre 2009
Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN
08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú)
Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN
08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú)
ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001
….….
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CADENA DE VALORRequerim
ientos (TUPA
, Dispositivos Legales)
Auditoria Interna
Revisión por la Dirección
Acciones Correctivas y Preventivas
PROCESOS DE GESTIÓN
Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STORSTOR
Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFEGFE
Entrega
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC
Sistemas Recursos Humanos
LogísticaContratación
de Supervisores
PROCESOS DE APOYO
CL
IEN
TE
CL
IEN
TE
SA
TIS
FA
CC
IÓN
Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GARTGART
Control Documentos y Registros
Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos - GFHLGFHL-
Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSCTSC
Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OCOC
SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIGSIG
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Verificación, acciones correctivas y preventivas
Revisión por la Dirección
Implementación y funcionamiento
Planificación
PolíticaSGC, SGS, SGA
Mejora Continua
2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG
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13
SGCSistema de Gestión de Calidad
1. SIG: Sistema Integrado de Gestión
SGASistema de Gestión
Ambiental
SGSSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
ISO 14001ISO 14001
ISO 9001ISO 9001
OHSAS 18001OHSAS 18001
AÑO 2009AÑO 2009
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GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALORDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR
CALIDAD
ClienteClienteClienteCliente
SEGURIDAD AMBIENTALRESPONSABILIDAD
SOCIAL
TrabajadTrabajadoror
TrabajadTrabajadoror
SociedadSociedadSociedadSociedad
ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001 OHSAS OHSAS 18011801
OHSAS OHSAS 18011801
ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001 ISO 26000ISO 26000ISO 26000ISO 26000
SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIONSOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION
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Alcance del SIGEl SGC incluye 56 procesos Certificados
en ISO 9001:2008 a nivel nacional.
El SGS-SGA aplica a las actividades que
se efectúan en:
Sede Central
STOR
GART
Deposito de Ventanilla
Oficinas Desconcentradas
Oficinas Regionales
Oficinas Delegadas
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Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST)
Hacer cumplir el RISST.Hacer cumplir el RISST.
Aprobar el PASSOA.Aprobar el PASSOA.
Realizar inspecciones periódicas.Realizar inspecciones periódicas.
Aprobar el RISST.Aprobar el RISST.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria.Reunirse mensualmente en forma ordinaria.
Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes.
Los trabajadores eligen a sus representantes.Los trabajadores eligen a sus representantes.
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Miembros del CASST
Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST)Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al correo electrónico: [email protected]
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19
Debemos conocer el RISST de OSINERGMINDebemos conocer el RISST de OSINERGMIN
PolíticaPolítica
Derechos y obligaciones de OSINERGMINDerechos y obligaciones de OSINERGMIN
Derechos y obligaciones de los trabajadores Derechos y obligaciones de los trabajadores
Organización y funcionesOrganización y funciones
Peligros y riesgos en el trabajoPeligros y riesgos en el trabajo
Estándares de Seguridad y Salud en el trabajoEstándares de Seguridad y Salud en el trabajo
Exámenes Médicos OcupacionalesExámenes Médicos Ocupacionales
PASSOAPASSOA
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabajoRISST
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabajoRISST
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20
Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y AmbientalPASSOA
28 setiembre 2009
Debemos cumplir las actividades del PASSOADebemos cumplir las actividades del PASSOA
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Comité Central del Sistema Integrado de Gestión
Brigada de Incendios Brigada de EvacuaciónBrigada de Primeros
Auxilios
Coordinadores de EmergenciaSede Central, GART, STOR
Comité Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Coordinadores de Emergencia de Oficinas Desconcentradas,
Regionales y Depósito de Ventanilla
Nivel Estratégico
Nivel Tactico
Nivel Operacional
Organización Organización del Sistema de del Sistema de Emergencias:Emergencias:
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J efe de Brigada de Incendios
J efe de Brigada de Evacuación
J efe de Brigada de Primeros Auxilios
Coordinadores de EmergenciaSede Central, GART, STOR
Brigada de Incendios Brigada de EvacuaciónBrigada de Primeros
Auxilios
Brigada Alfa Brigada Beta
Organización de Organización de las Brigadas:las Brigadas:
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Flujo del Sistema de Emergencias:Flujo del Sistema de Emergencias:
Persona que detecta la emergencia
Coordinador de Emergencia Brigadas
Inicio
Comunica ocurrencia y tipo de emergencia
Respuesta a Emergencias
I1
Actúa según los instructivos respuesta a la emergencia
¿Controlan emergencia?
Investigación e Informe de Incidente
Realiza investigación
Fin
SI
NO
SI
Actua Ayuda Externa
Comunica a Ayuda Externa
NO
¿Verifica y evalúa riesgos?
TIPO DE EMERGENCIA INSTRUCTIVO
Evacuación por Sismo, Incendio, Etc.
Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04
Incendio
Accidente
Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias Ambientales, I2-SIG-PG-04
InstructivosInstructivos
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¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar ¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el ambiente?con el ambiente?
Residuos sólidos
Consumo de Recursos Hídricos
Consumo de energía eléctrica
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Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN
ObjetivoObjetivo
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Disposiciones de ahorro energíaDisposiciones de ahorro energía
1. Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo
apagar todas las luminarias.
2. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de
alumbrado artificial.
3. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación
natural tanto como sea posible.
4. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.)
apagar su computadora personal.
5. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos.
(computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas,
calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.)
6. El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las
luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado
eléctrico, durante su trabajo.
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WEBSIG:
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm
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Gerencia de Fiscalizaciónde Hidrocarburos Líquidos
SGC-GFHL
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ORGANIGRAMA
CombustiblesLíquidos
Secretaría
Coordinador
Coordinador de Sistemas
División deGLP
Jefe de Unidad(Exploración yExplotación)
Jefe de Unidad(Proc. Ductos y
Terminales)
Jefe de Unidad(Comercialización)
Jefe de Unidad Jefe de Unidad(Fiscalización
Especial)
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II
Especialista III Especialista III
Asistente administrativo
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
DivisiónCombustibles
Líquidos
Administrativo
GLP
Jefe de Unidad(Exploración yExplotación)
Jefe de Unidad(Proc. Ductos y
Terminales)(Medio Ambiente)
Jefe de Unidad(Fiscalización
Especial)
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II Especialista IIEspecialista II
Especialista IIIEspecialista III Especialista IIIEspecialista III
Asistente
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
Jefe de Division
Especialista I
Abogado
Asistente administrativo
Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
Asesor Legal Asesor Técnico
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COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL
Coordinadores de Unidad
Presidente del CGC-GFHLJuan Ortiz Guevara
Coordinador – SIG Inés Prialé
MiembroF. Amemiya
MiembroJ. Caballero
MiembroM. Quevedo
MiembroJ. Díaz
MiembroC. Lau
MiembroF. Amesquita
MiembroJ. Villar
MiembroN.Chavez
MiembroH. Villafuerte
Presidente del CGC-GFHLJuan Ortiz Guevara
Coordinador –
MiembroF. Amemiya
MiembroJ. Caballero
MiembroM. Quevedo
MiembroJ. Díaz
MiembroC. Lau
MiembroF. Amesquita
MiembroJ. Villar
MiembroN.Chavez
MiembroH. Villafuerte
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GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD
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Procedimientos Específicos de la GFHL
GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS
GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Producto
Consulta
Sugerencia
Queja
Cliente
Clientes Externos
Clientes Internos
•Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso
•Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente
•Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar las acciones respectivas para la mejora del proceso.
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GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de satisfacción de los clientes identificados en el Plan de Calidad
![Page 36: SIG OSINERGMIN. “ Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma.](https://reader033.fdocuments.es/reader033/viewer/2022061517/5665b4691a28abb57c9154a1/html5/thumbnails/36.jpg)
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
Último día Último día calendario del calendario del
mesmes
Fecha de Corte
Autorización de viaje
Aprobación de autorización de viaje
Informe de Viaje
Evaluación Ex-post
Visitas de Verificación
Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual
Emisión y presentación de los reportes
Documentación: Reporte consolidado de preliquidación, Informe de preliquidación, reporte de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje
Aprobación por el Jefe de División o Unidad
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GFHL-PE-04 GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS
(6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación)
Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL
Proceso de Evaluación:
“Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un período trimestral”
Supervisor Regionalo Especialista
Recaba la información necesaria y llena los Cuestionarios de Evaluación
Evaluación
Jefe de Unidad
GFHL
Consolida y archiva la evaluación de cada supervisor en el file personal correspondiente Resultados
Evaluación
Adjuntando:
Revisa, Firma y Comunica a:
CAHL
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GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
OBJETIVO:
Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL.
VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware)
Verificación de Capacidades Funcionales (Software)
Cambio Programado
Cambio No Programado
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Supervisor Regional
Coordinación Administrativa
Servicio de Mensajería
En caso no se pueda notificar al
usuario
Se clasifica
Memorando OAF
Copia autenticada de la Resolución e
Informe Técnico + Cédula de
Notificación
GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
Entrega del expediente
Coordinación Administrativa
Servicio de Mensajería
Supervisor Regional
Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL
Comunicación con el USUARIO
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GFHL-PE-07
MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
1. Manejo de los documentos de supervisión en las Oficinas Regionales
2. Manejo de los documentos de supervisión por parte del Supervisor
3. Archivo de Registros
4. Envío de documentos de supervisión al Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la
GFHL
5. Acceso a los documentos de supervisión en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de
la GFHL
6. Registros en medios electrónicos
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GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ALCANCE:
Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos.
1. Calibración/Verificación del MVP
Frecuencia de calibración:6 meses o antes, de ser
necesarioEl especialista elabora
programa de calibración (registros)
2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo
3. Protección de daños y deterioros del MVP
4. Inspección y Verificación del MVP
5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de
los MVP
Realizado por INDECOPI o laboratorio acreditado(registros)
Supervisor o responsable informa al
especialista
El Especialista de la UFEL, coordina el almacenamiento, mantenimiento y la manipulación de los MVP (Hoja de Vida)
El responsable de la empresa supervisora reporta las anomalías de los MVP
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WEBSIG:
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm