Esta Presentación lo guiará paso a pasopara su sencilla comprensión.

Para ingresar al Sistema después de hacer Click en el Icono de Cobrotendrá que introducir el Usuario con su Clave que el Supervisor le asigno. Luego (Conectarse al Sistema) Ver Fig.

El Sistema enviará este mensaje si por cualquier motivo el usuario Salió sin hacer un Cierre de Caja Ej.(corte de luz )También se puede Salir del Sistema sinhacer ningún Cierre de Caja presionando al mismo tiempo SHIF+ESC. De estamanera mantendrá la Caja Abierta.

Mensaje Importante

AYUDA

Para obtener esta pantalla se presiona la tecla F1. Le indica todos los Comandos necesarios para Operar el Cajero

Para hacer un ingreso de un Vehículo se presiona la tecla I. Ingresar la Patente, que pueden serNúmeros y letras, Luego Aceptar Ver Fig.

En esta parte, el Sistema coloca por defecto la Clase horacomún (en este caso Pagante). Podemos ingresarlo con otraclase seleccionando la misma por medio del teclado, haciendo la misma operación para las solapas siguientes y para imprimirbarra Espaciadora.

Proceso de Impresión del Ticket.

INGRESO DE UN VEHICULO

SALIDA DE UN VEHICULO

Para hacer esta operación se presiona la tecla “S”luego se introduce el numero de la patente quefigura en el ticket del Pagante. Luego Aceptar

También tiene una opción de Buscar las transacciones para liquidar presionando la tecla “B”. Luego haciendo doble click en la transacción deseada la habilitamos para liquidar.

PANTALLA DE LIQUIDACION

En la pantalla anterior se puede observar la forma en que esta liquidando el Sistema

1. Fecha y hora actual 2. Capacidad de la playa, cantidad de Vehículo en la playa y el porcentaje en que se encuentra 3. Fecha y Hora del Ingreso y Egreso del Vehículo indica también, la Categoría, Marca, Modelo y Color.4. Se puede observar según la clase, el monto total, cuanto cobra en efectivo y cuanto manda a Cuenta Corriente. Por ultimo el número de Cliente.

EVENTOS DEL SISTEMA

El Sistema le permite registrar todos los Eventos que se realizan en la operación de Cobrolos mismos se pueden observar en la parte inferior de la pantalla de la (Ver fig. anterior)Todos estos Eventos se los puede obtener por medio de reportes en el sistema de Supervisor.

IMPRESIÓN DEL TICKET

Después del informe detallado que hace la pantalla anterior, ingresamos a este menú por medio de la tecla Enter o barra Espaciadora.No es de vital importancia llenar los casilleros que se muestran a continuación. PuedeImprimir directamente por medio de la Tecla Enter o Barra Espaciadora.

CUENTA CORRIENTE

Para realizar esta operación debemos ingresar el numero del ticket que nos entrega el Cliente conla tecla “S”, luego de Aceptar, presionar la tecla “F6” para enviar el importe a Cuenta Corriente. Buscamos el Cliente al que le asignaremos la operación por medio de las teclas (Arriba, Abajo), luego Aceptar. Las dos figuras que se muestran a continuación dan un ejemplo de la forma enque se realiza la operación

Enviar una Operación a Cuenta Corriente

COBRAR UNA CUENTA CORRIENTE

Para realizar esta operación el Sistema de Cobro cuenta con un asistete para cobrar las Cuentas Corrientes. Presionando la tecla “C” Accedemos al Menú que observamos hacia nuestra derecha, el mismo nosguiara paso a paso hasta terminar la operación.

En el siguiente, seleccionamos el cliente a cobrar por medio del mouse y luego presionamos la tecla Enter.Haciendo esto observamos que se habilita elBotón “Siguiente”

En esta parte se muestra el Numero de Cliente y el Saldo que tiene acumulado hasta el momento. Se opera de un modo similar al paso anterior

En el Siguiente menú podemos verificar Fecha de Inicio y la Fecha del Fin dela Cuenta.

Después de haber ingresado todos los datos presionamos el Botón “Fin” para Aceptar todos los datos que seleccionamos.Se recuerda que en todo momento podemos abandonar la operación con Cancelar o volver atrás con el botón “Anterior”

Por ultimo Imprimimos el ticket. Se recuerda que no es necesario completar los casilleros de este menú al menos que el Cliente se lo Solicite.Para realizar facturas (A) tenemos que buscar el cliente al que le queremos hacer al factura. Buscar ClienteSe recuerda que para hacer este tipo de factura, los datosdel cliente deben figurar como responsable inscripto ytener todos los datos bien cargados

PAGO DE MENSUALES

Esta operación se realiza con la tecla“M” Buscamos el Cliente Mensual a Cobrar pormedio de el botón Buscar Cliente, luego de seleccionarlo de la lista obtenemos la figura siguiente, También podemos determinar los meses a pagar.

Por ultimo Imprimimos el ticket. Se recuerda que no es necesario completar los casilleros de este menú al menos que el Clientese lo solicite.

CAMBIO DE TURNO Y CIERRE “Z”

Para realizar un cambio de turno presione la tecla “T” El sistema le pedirá lo que recaudo de dinero por medio del Arqueo de Caja, luego presione Cerrar Caja ver Figura

La siguiente figura muestra lo que el cajero introdujo en el Arqueo de Caja y lo compara con lo que el Sistema recaudo, marcando la diferencia si la hay Ver la sig. Figura. Luego Enter El Sistema le pedirá la clave del nuevo turno

El Mismo procedimiento se realiza parael Cierre definitivo o Cierre “Z” lo cual se presiona la tecla “Z”

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MANTENMIENTO DEL SISTEMA

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Para un buen funcionamiento del Sistema se requiere un buen Mantenimiento del mismo. Para eso se tendránque serrar las aplicaciones de Cobro y Supervisor, luego ejecutar la aplicación como la que se muestra a continuaciónla misma le indicara los pasos que deberá seguir para unMantenimiento optimo.

Se opera de manera similar que la Aplicación deMantenimiento Lo que hace, es hacer una copia de las bases de datosy colocarlas en un directorio aparte o también hacerlasen un Disco Extraible