SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS SIC · SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS Asistente En caso de no...

SISTEMAINSTITUCIONALDECOMPRAS

SIC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACTULTAD DE INGENIERÍASECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

Qué es el SICEl Sistema Institucional de Compras es una aplicación vía WEBelaborado por la Secretaria Administrativa de la UNAM y administradopor la Dirección General de Proveeduría, para la adquisición,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra

OBJETIVOS:Ø Dar cumplimiento a la Normatividad de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios de la UNAM

Ø Dar cumplimiento a las Políticas y Normas de OperaciónPresupuestal.

Ø Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables paraprocedimientos de adquisiciones de equipos de cómputo, librosy vehículos, entre otras.



ALCANCES:

ØGestión y seguimiento de todas las adquisiciones,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra.

ØTrámite de Reembolsos.



USUARIOSYROLES

ASISTENTEDELDIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDE DIVISION /COORDINADORES /LIDERES DE PROYECTOS

TITULARDELADEPENDENCIA

DIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDEDIVISION/COORDINADORES/LIDERESDEPROYECTOS

RESPONSABLEDECOMPRAS

TITULARADMINISTRATIVO

RESPONSABLEDEPRESUPUESTO

SOLICITANTEUsuario en la Dependencia o Entidad Universitaria que este autorizado para firmar unaSolicitud Interna de Compra.

ASISTENTEUsuario de captura, que este asignado a un solicitante para auxiliarlo en la generación delas Solicitudes Internas de Compra.

Usuarioresponsableenladependenciaderealizarlascompras.

UsuarioresponsableenladependenciadeAdministrarlosRecursosFinancieros.

Usuario responsable de administrar los recursos humanos, financieros y materiales de ladependencia y coordinar los servicios de apoyo para el cumplimiento de sus objetivos ymetas conforme a la normatividad aplicable.

Usuarioresponsabledeautorizarqueseejerzanlosrecursos.





SOLICITUDES DE COMPRA



Asistente

Encasodenoestarregistradoserequiereenvíealcorreolossiguientesdatos:

Ø No.detrabajadorØ CorreoelectrónicoØ No.telefónicoØ Nombredeláreaoproyecto(incluyendonúmero)Ø UbicacióndeláreaoproyectoØ IndicarsiesSolicitanteóAsistente

[email protected]



Asistente

COMPRASYSERVICIOS



Asistente Únicamentebienes,arrendamientosy

serviciosnorelacionadosconla

obra

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

ElSICúnicamenteaceptaproveedoresqueestén

registradosanteelPatronatoUniversitarioyquese

encuentrenverificadosensusituaciónfiscalcomoensus

datosbancarios

LallaveeselRFC

PARADARDEALTAAUNPROVEEDOR

Requisitos:

Ø Constanciadesituaciónfiscalvigente

Ø Estadodecuentabancaria(puedenocultarsaldos)

Ø ComprobantededomicilioØ Cartamembretadadondeindique

(Nombredepersonaautorizadapararecibirnotificacionesbancarias,correoelectrónicoyteléfono.)

ÚnicamentelaCoordinacióndeBienesySuministrospodráregistrarproveedores

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

Origendelrecurso

EsimportanteseñalarenelcampoNotaslasubunidadresponsableparaelcargo

presupuestalcorrespondiente

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

COMPRASYSERVICIOS


Ingresardescripcióndelosartículospara

adquisición


Asistente

Sepuedeanexarcotizaciones,anexotécnico,etc…

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

Alfinalizarlacapturadelasolicitudinternanosmuestraestapantallaresumenynospermiteenviarlaafirmadel

solicitante

COMPRASYSERVICIOS



Asistente

Importante:Identificadorenbasededatos

Avancedelasolicitud

COMPRASYSERVICIOS



Solicitante



Solicitante

Darclicparallamaralasolicitudinternadecompra

Avancedelasolicitud

COMPRASYSERVICIOS



Solicitante

COMPRASYSERVICIOS



Solicitante

ElavancecambiaaSOLICITUDRECIBIDA

PORCOMPRAS

COMPRASYSERVICIOS



REEMBOLSOS



Asistente

REEMBOLSOS



Asistente

INDICARNO

REEMBOLSOS



Asistente

REEMBOLSOS



Asistente

Importeexactocomoseindicanenla

facturaincluyendotodoslosdecimales

IMPORTANTE

REEMBOLSOS



Asistente

Darclicconmouseen«IralavistadeSolicitud»

REEMBOLSOS



Asistente

REEMBOLSOS



Solicitante



Solicitante

Darclicparallamaralasolicitudinternadereembolso

REEMBOLSOS



Solicitante

REEMBOLSOS

Asistente Solicitante Área de comprasÁrea de finanzas

Secretario Administrativo DGCPI DGPU

Captura Solicitud Interna

de Compray agrega anexos

§ Revisa solicitud interna de compra

§ Autoriza ó cancela FIRMA

ELECTRÓNICA

§ Cotiza§ Aplica

normatividad vigente

§ Complementa documentación

FIRMA ELECTRÓNICA

§ Revisa § Revisa§ Autoriza o

cancelaFIRMA

ELECTRÓNICA

Autoriza Trámite en su

competencia

Equipo de cómputo

Vehículos

Libros

§ Consulta disponibilidad

ASCrea alta a reserva de

comprobar para inventario de

equipos

Se imprime y finca orden de compra a proveedor

Recibe :§ Bienes y/o

servicios§ Factura

electrónica§ Elabora

inventario§ Entrega a

usuarios

Recibe bienes y/o servicios y firma autógrafa de aceptación

§ Tramita pago a proveedor

COMPROMETIDO

DIRECTORFACULTADDEINGENIERÍAoSECRETARIO

ADMINISTRATIVO(DEACUERDOANORMATIVIDAD)

Autoriza trámite de pagoFIRMA

ELECTRÓNICA

UPA

§ Asigna código§ Registra

suficiencia FIRMA

ELECTRÓNICA

Solo para GPO. 500

DGPO§ Reserva

recursos presupuestales

Proceso

SefincarápedidoalproveedorunavezqueUPAcomprometaelrecursopresupuestal



RESUMEN

Ø UPAreservarecursospresupuestalSefincapedidoalproveedor

Ø Adquisiciones únicamente con proveedoresautorizados y registrados en la UNAM

Ø Usuarios del sistema únicamente con número detrabajador

Ø En el campo Notas de la elaboración de lasolicitud interna de compra, indicar la subunidadresponsable del gasto

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