SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS SIC · SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS Asistente El SIC...
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SISTEMAINSTITUCIONALDECOMPRAS
SIC
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACTULTAD DE INGENIERÍASECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
Qué es el SICEl Sistema Institucional de Compras es una aplicación vía WEBelaborado por la Secretaria Administrativa de la UNAM y administradopor la Dirección General de Proveeduría, para la adquisición,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra
OBJETIVOS:Ø Dar cumplimiento a la Normatividad de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios de la UNAM
Ø Dar cumplimiento a las Políticas y Normas de OperaciónPresupuestal.
Ø Dar cumplimiento a las disposiciones aplicables paraprocedimientos de adquisiciones de equipos de cómputo, librosy vehículos, entre otras.
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ALCANCES:
ØGestión y seguimiento de todas las adquisiciones,arrendamientos y servicios no relacionados con la obra.
ØTrámite de Reembolsos.
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USUARIOSYROLES
ASISTENTEDELDIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDE DIVISION /COORDINADORES /LIDERES DE PROYECTOS
TITULARDELADEPENDENCIA
DIRECTOR/SECRETARIOS/JEFESDEDIVISION/COORDINADORES/LIDERESDEPROYECTOS
RESPONSABLEDECOMPRAS
TITULARADMINISTRATIVO
RESPONSABLEDEPRESUPUESTO
SOLICITANTEUsuario en la Dependencia o Entidad Universitaria que este autorizado para firmar unaSolicitud Interna de Compra.
ASISTENTEUsuario de captura, que este asignado a un solicitante para auxiliarlo en la generación delas Solicitudes Internas de Compra.
Usuarioresponsableenladependenciaderealizarlascompras.
UsuarioresponsableenladependenciadeAdministrarlosRecursosFinancieros.
Usuario responsable de administrar los recursos humanos, financieros y materiales de ladependencia y coordinar los servicios de apoyo para el cumplimiento de sus objetivos ymetas conforme a la normatividad aplicable.
Usuarioresponsabledeautorizarqueseejerzanlosrecursos.
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SOLICITUDES DE COMPRA
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Asistente
Encasodenoestarregistradoserequiereenvíealcorreolossiguientesdatos:
Ø No.detrabajadorØ CorreoelectrónicoØ No.telefónicoØ Nombredeláreaoproyecto(incluyendonúmero)Ø UbicacióndeláreaoproyectoØ IndicarsiesSolicitanteóAsistente
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente Únicamentebienes,arrendamientosy
serviciosnorelacionadosconla
obra
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
ElSICúnicamenteaceptaproveedoresqueestén
registradosanteelPatronatoUniversitarioyquese
encuentrenverificadosensusituaciónfiscalcomoensus
datosbancarios
LallaveeselRFC
PARADARDEALTAAUNPROVEEDOR
Requisitos:
Ø Constanciadesituaciónfiscalvigente
Ø Estadodecuentabancaria(puedenocultarsaldos)
Ø ComprobantededomicilioØ Cartamembretadadondeindique
(Nombredepersonaautorizadapararecibirnotificacionesbancarias,correoelectrónicoyteléfono.)
ÚnicamentelaCoordinacióndeBienesySuministrospodráregistrarproveedores
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
Origendelrecurso
EsimportanteseñalarenelcampoNotaslasubunidadresponsableparaelcargo
presupuestalcorrespondiente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Ingresardescripcióndelosartículospara
adquisición
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Asistente
Sepuedeanexarcotizaciones,anexotécnico,etc…
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
Alfinalizarlacapturadelasolicitudinternanosmuestraestapantallaresumenynospermiteenviarlaafirmadel
solicitante
COMPRASYSERVICIOS
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Asistente
Importante:Identificadorenbasededatos
Avancedelasolicitud
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
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Solicitante
Darclicparallamaralasolicitudinternadecompra
Avancedelasolicitud
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
COMPRASYSERVICIOS
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Solicitante
ElavancecambiaaSOLICITUDRECIBIDA
PORCOMPRAS
COMPRASYSERVICIOS
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REEMBOLSOS
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Asistente
REEMBOLSOS
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Asistente
INDICARNO
REEMBOLSOS
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Asistente
Importeexactocomoseindicanenla
facturaincluyendotodoslosdecimales
IMPORTANTE
REEMBOLSOS
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Asistente
Darclicconmouseen«IralavistadeSolicitud»
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REEMBOLSOS
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Solicitante
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Solicitante
Darclicparallamaralasolicitudinternadereembolso
REEMBOLSOS
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Solicitante
REEMBOLSOS
Asistente Solicitante Área de compras
Área de finanzas
Secretario Administrativo DGCPI DGPU
Captura Solicitud Interna
de Compray agrega anexos
§ Revisa solicitud interna de compra
§ Autoriza ó cancela FIRMA
ELECTRÓNICA
§ Cotiza§ Aplica
normatividad vigente
§ Complementa documentación
FIRMA ELECTRÓNICA
§ Revisa § Revisa§ Autoriza o
cancelaFIRMA
ELECTRÓNICA
Autoriza Trámite en su
competencia
Equipo de cómputo
Vehículos
Libros
§ Consulta disponibilidad
ASCrea alta a reserva de
comprobar para inventario de
equipos
Se imprime y finca orden de compra a proveedor
Recibe :§ Bienes y/o
servicios§ Factura
electrónica§ Elabora
inventario§ Entrega a
usuarios
Recibe bienes y/o servicios y firma autógrafa de aceptación
§ Tramita pago a proveedor
COMPROMETIDO
DIRECTORFACULTADDEINGENIERÍAoSECRETARIO
ADMINISTRATIVO(DEACUERDOANORMATIVIDAD)
Autoriza trámite de pagoFIRMA
ELECTRÓNICA
UPA
§ Asigna código§ Registra
suficiencia FIRMA
ELECTRÓNICA
Solo para GPO. 500
DGPO§ Reserva
recursos presupuestales
Proceso
SefincarápedidoalproveedorunavezqueUPAcomprometaelrecursopresupuestal
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RESUMEN
Ø UPAreservarecursospresupuestalSefincapedidoalproveedor
Ø Adquisiciones únicamente con proveedoresautorizados y registrados en la UNAM
Ø Usuarios del sistema únicamente con número detrabajador
Ø En el campo Notas de la elaboración de lasolicitud interna de compra, indicar la subunidadresponsable del gasto