Sistemas Normativos
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Sistemas Normativos Corporativos
Sistemas Normativos Corporativos
Modelos, conceitos e metodologia
Por Ana Maria Mamede
Agosto/2008Agosto/2008
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Sistemas Normativos Corporativos
Um modelo de negócio
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Sistemas Normativos Corporativos
Exigências Competitivas
M i t ê i G •Maior transparência – Governança Corporativa
•Regulamentações – Sarbanes Oxley / •Regulamentações Sarbanes Oxley / Resolução 2554 do Banco Central
•Maior competência na gestão de negóciosp g g
* Gestão do Conhecimento;
* BI - Business Intelligence; BI Business Intelligence;
* IC – Inteligência Competitiva;
* BPM ERP CRM;* BPM, ERP, CRM;
* Certificações ISO / PNQ.
Maior controle do risco operacional
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3•Maior controle do risco operacional
Sistemas Normativos Corporativos
Modelo de negócioSujeito da ação
Empresário/Acionistas
( empreendimento privado )
Governo/Sociedade Civil
( empreendimento público )Expresso objetivamente através de documentos d t f ê i
Materializado através de
Autodeterminação
de auto-referência
Ações
ações
Estratégicos
Determinações externas
Empreendimento possível Ações Contínuas
– “processos”Ações Discretas –“projetos”
Missão/Visão/ Objetivos/Metas
Táticos
Meio Ambiente (Mundo Real)
Clientes/Concorrência
Políticas/Diretrizes/Normas/ Procedimentos Normativos
Tecnologia/Legislação
Política/Preservação do meio ambiente
Em conjunto, os documentos de auto-referência e os processos constituem o que se chama de
Modelo de Negócio
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Modelo de negócio x Sistema Normativo
Um Modelo de Negócio, do ponto de vista tático, é
objetivado através da formalização do Sistema Normativo
associado ao mapeamento dos Processos organizacionais associado ao mapeamento dos Processos organizacionais
=> registro fiel do direcionamento e das ações de um
empreendimento.
C lid ã d Si t d N ti ã C tiConsolidação de Sistemas de Normatização Corporativos
Desenvolvimento e implantação das Políticas, Diretrizes,
Normas e Procedimentos Normativos de uma organização de Normas e Procedimentos Normativos de uma organização, de
forma consistente e alinhada com as determinações
estratégicas e com os processos de negócio.
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g p g
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Alguns conceitos
PolíticasVisão e MissãoOnde chegar e para queCaráter mais permanenteCaráter mais permanente
Demandam Diretrizes para estabelecer objetivos e ações a cumprir.
DiretrizesPolíticas e Diretrizes complementam-se.
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ALGUNS CONCEITOSPolíticas
ALGUNS CONCEITOSPolíticas
A t b l Diretrizes As normas estabelecem regras e critérios corporativos e indicam competências relativas ao assunto tratado
Normasrelativas ao assunto tratado O QUÊ FAZER
Os procedimentos normativos Procedimentos Normativos
Corporativosindicam como será feito, estabelecem orientações corporativas em completude às regras e critérios das normas e indicam atribuições e normas e indicam atribuições e responsabilidades relativas ao assunto tratado COMO FAZER
Procedimentos Operacionais Locais
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7COMO FAZER
Especificidades
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Especificidades de um Sistema Normativo
I t t d f li ãInstrumento de formalização
Instrumento de padronizaçãop ç
Instrumento de associaçãodos Processos com a Estrutura
Organizacional
Instrumento de alinhamento
Instrumento de relacionamento
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PREMISSAS DO MODELO DE SISTEMAS DE NORMATIZAÇÃO
Determinações Estratégicas
Políticas
tical Políticas
Determinações EstratégicasAlin
Reflexos
Diretri esham
ento
ver
t
MacroP
nhamento ve
Diretrizes
Normas
Alin
h Processos
Processos
ertical
Procedimentos
Processos
Sub-ProcessosCorporativos
Procedimentos Locais Atividades
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9Procedimentos Locais Atividades
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PREMISSAS DO MODELO DE SISTEMAS DE NORMATIZAÇÃO
MODELO
MacroProcessos
Processos
Sub-Processos
AtividadesREALIDADE
Atividades
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Um sistema normativo é um instrumento que tem por
Como definir um sistema normativo?
Um sistema normativo é um instrumento que tem por objetivo organizar e padronizar as atividades de um empreendimento, pela criação e utilização de um p , p ç çconjunto de regras, critérios e parâmetros que, associado aos processos de trabalho, propiciam o
i d di i b l id cumprimento das diretrizes estabelecidas e o alinhamento com as determinações estratégicas da organizaçãoorganização.
No geral, trata-se de um conjunto de padrões g , j pexpressos em documentos que contêm instruções normativas, distribuídas entre políticas, diretrizes,
di t ti
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11normas e procedimentos normativos.
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Construção a partir da análise dos
processos de negócio e não de processos de negócio e não de
funções, áreas ou produtos.
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METODOLOGIA:
Metodologia base de estruturação do
produto é adequada à especificidade
de cadaorganização.
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Conteúdo Existente (A ser identificado) Classificar, Analisar, Elaborar, Alinhar e Validar
Metodologia de Desenvolvimento do SNC
Alinhar e Validar
Di t i
Conhecimento Políticas
I t õ
Diretrizes
Documentos
Instruções (normas) Diretrizes
Normas
Informações
Instruções (procedimentos
corporativos)Procedimentos Corporati oscorporativos)
Instruções
Corporativos
Procedimentos Locais
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14(procedimentos locais)
oced e tos oca s
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DIAGRAMA DO MODELODIAGRAMA DO MODELO3 – Normas 2- Política / Diretrizes
1- Direcionamento E t té iMacroprocesso
(o quê)
Estratégico(Visão e Missãoonde e para quê)
Macroprocesso
Processos
4 – Procedi-mentos
6 – Avaliação da Qualidade(percepção do mercado)
Árvore de ProcessosSub-processos (como)
5 – Produtos e Serviços(res ltados)
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15(resultados)
Estrutura Organizacional
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BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS
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Benefícios decorrentes da implantação do SNC
Registro e padronização das atividades internas.
Estabelecimento de responsabilidades;
Definição de interfaces internas e externas;
Eliminação de inconsistências;Eliminação de inconsistências;
Instruções normativas registradas em última versão;
F i á i à i f õ á i àFuncionários com acesso às informações necessárias à
execução das suas tarefas;
Atividades realizadas em alinhamento com a estratégia e de
forma compatível com os órgãos reguladores da área;
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p g g ;
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Minimização ou neutralização dos riscos decorrentes de
Benefícios decorrentes da implantação do SNC
ç ç
inconformidade com resoluções internas e externas;
Possibilidade de implementação de procedimentos dePossibilidade de implementação de procedimentos de
verificação, auditoria e controle para atestar a consistência
da execução das atividades com o padrão estabelecido;
Aumento do conhecimento sobre o funcionamento da
organização e o papel de cada um;
Registro do conhecimento organizacional;Registro do conhecimento organizacional;
Diminuição das necessidades de treinamento em função da
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18facilidade de transferência de conhecimento.
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Principalmente!Principalmente!
Alinhamento daAlinhamento da estratégia com a
ãação
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