Situacion Presupuestaria de la UCV FCU 07_02_2011

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

PATRIMONIO MUNDIALUNESCO, 2000

CDeUniversidad Central de Venezuela

Vicerrectorado Administrativo Dirección de Administración Departamento de Nómina

Caracas

Presupuesto de la UCV:



Caracas ¿COMO SE ELABORA EL

PRESUPUESTO

UNIVERSITARIO?

Con aproximadamente 6 meses de antelación al año siguiente (junio-diciembre), se elabora un instrumento que se denomina

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POAIN)

Este instrumento exigido por la República a todos los entes públicos, contiene muchos elementos, pero principalmente debe expresar lo siguiente:

QUÉ SE VA A LLEVAR A CABO (proyectos y Acciones Centralizadas)

Y, CUANTO CUESTA LO QUE SE VA A LLEVAR A CABO (PRESUPUESTO)

LA FORMULACIÓN

Este Plan Operativo se suele denominar POA-Presupuesto y se elabora en dos (2) fases, a saber:

PRIMERA FASE: ANTEPROYECTO (expresa todo lo que conscientemente es factible hacerse y cuanto costaría todo eso que se pretende hacer)

SEGUNDA FASE: PROYECTO POA-PRESUPUESTO APROBADO: (Expresa lo que se va a hacer ajustado a la cuota asignada por el Estado a través de la Asamblea Nacional.

LA FORMULACIÓN

Enero 2010 Mayo 15 de Octubre Diciembre 2010

ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2011 POA PRESUPUESTO 2011 DEFINITIVO

Apro

baci

ón e

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acio

nal

Publ

icac

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Gac

eta

Ofic

ial

La Universidad expresa ¿Qué se va a hacer y cuanto dinero se necesita?

La Universidad replantea las metas de acuerdo a la cuota asignada.

Distribuye a las Facultades y Dependencias su presupuesto

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Cuo

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2011

1RA FASE 2DA FASE

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL

1.Se elabora con la participación de:Todas las Facultades

Todas las Dependencias

2. Se consolida:En el Vicerrectorado Administrativo

(VRAD-DPP)

3. Se Aprueba:En el Consejo Universitario

4. Se somete a la consideración de:Ministerio de Educación

Universitaria

5. Se canaliza hacia la Asamblea Nacional a través de:

Ministerio de Planificación y Finanzas – Onapre

De la manera en que se formula este anteproyecto dependerá posteriormente la distribución interna del Presupuesto en las Facultades y Dependencias

1ra FASE: ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO: QUÉ SE VA A HACER Y CUANTO DINERO SE NECESITA PARA ELLO

PRESUPUESTOMETAS


PARTE UNO: Las Facultades y Dependencias (con la participación de sus Unidades Internas):

Plantea Proyectos en ejecución

Plantea Proyectos que no tienen financiamiento

Acciones Centralizadas

Bs.

Define las Acciones Específicas a seguir

Bs.

Calcula la cantidad de dinero que necesita por fuente de financiamiento para cada acción

INGRESOS A SOLICITARSE AL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

.

.

.

PARTE 1: POA DE LAS FACULTADES (Gastos de Funcionamiento)


PARTE DOS: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Calcula el Gasto en personal activo y pasivo

Estima el consumo en servicios básicos y otros consumos centrales

Bs.

Bs.

INGRESOS DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Consolida el POA de funcionamiento de las Facultades y Dep.

Bs.

Bs.

INGRESOS DEL ESTADO

INGRESOS DEL ESTADO


INGRESOS PROPIOS

POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Bs.

INGRESOS SOLICITADOS AL ESTADO

Bs.

UNA VEZ QUE SE CONSOLIDA SE PROCEDE A:

1. Aprobación del Consejo Universitario2. Aprobación del MPPEU3. Se entrega a la Asamblea Nacional a través del MPPPF- Onapre

EL DÍA 15 DE OCTUBRE LA ASAMBLEA NACIONAL PUEDE DETERMINAR:

1. Aprobar lo solicitado2. Aprobar menos de lo solicitado pero más que lo asignado el año anterior3. Aprobar la misma cuota del año anterior4. Aprobar menos cantidad que el año anterior

Aquí termina la 1ra fase y se comienza la segunda: Ajustes y Distribución a las Facultades y Dependencias

2da FASE: PROYECTO DEFINITIVO POA - PRESUPUESTOAJUSTE Y DISTRIBUCIÓN A LAS FACULTADES Y DEPENDENCIAS

INGRESOS PROPIOS



Bs.

Se aprueba lo solicitado. No procede ningún ajuste, se informa a las Facultades y Dependencias que su presupuesto contemplará todo lo solicitado:

A. LOS PROYECTOS QUE VENÍAN EN EJECUCIÓNB. LOS PROYECTOS EN BANCO QUE NO HABÍAN TENIDO EN FINANCIAMIENTOC. EL CONJUNTO DE ACCIONES CENTRALIZADAS

CASO 1.


INGRESOS PROPIOS



Bs.

Se aprueba menos de lo solicitado, pero más que lo aprobado el año anterior.

En este caso, se revisa si el Ministerio del PP para la Educación Universitaria emite un señalamiento con respecto al monto adicional.

(Particularmente el ejercicio fiscal 2011 estuvo enmarcado en este caso, y la diferencia obedece a que se incorporó “parcialmente” en la cuota presupuestaria el incremento 08-09 de sueldos que en 2010 ingresaban vía créditos adicionales.Es decir, si bien se trata de un “incremento en el monto nominal del presupuesto global” esa diferencia ya se venía percibiendo indirectamente, solo que ahora si se refleja dentro del presupuesto Universitario y no puede ser utilizada para financiar proyectos de crecimiento o desarrollo.)

CASO 2.


INGRESOS PROPIOS



Bs.

. ..continuación. Se aprueba menos de lo solicitado, pero más que lo aprobado el año anterior

Si se trata de una cifra no comprometida en:SueldosSalarios y beneficios socioeconómicosAsignaciones estudiantilesAjustes por inflación esperada o cualquier otra que suele marcar el MPPEU

Se debe proceder a jerarquizar los proyectos que quedaron en “banco de proyectos sin financiamiento”.

Para ello, se debe considerar los PLANES ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN y la viabilidad técnica que determinen las Direcciones competentes, en el escenario del C.U.

CASO 2


INGRESOS PROPIOS



Bs.

CASO 3

..continuación. Se aprueba la misma cuota del año anterior

Se procede a informar a las Facultades y Dependencia, que sólo se distribuirá a lo interno lo que se formuló sin tomar en consideración para cada una de ellas:

LOS PROYECTOS EN BANCO QUE NO POSEEN FINANCIAMIENTO. Que por lo general representan proyectos de desarrollo académico, de investigación, extensión, etc..

Y en relación a los proyectos en ejecución, los mismos son aprobados con la misma cantidad de recursos del año anterior, por lo que, en términos relativos, será un dinero que no tendrá la misma capacidad de compra si se espera incremento en los niveles de precios del país (inflación)


Por su parte, se supone que las asignaciones salariales que no fueron contempladas en el presupuesto pero que están legalmente acordadas (caso UCV), serán remitidas a través de créditos adicionales en su debida oportunidad.

Si la situación se hace recurrente, se debe hacer un plan de recorte de metas físicas e igualmente, un informe de impacto sobre el desarrollo (relación física-financiera), puesto que se presupone una DISMINUCIÓN REAL del presupuesto Universitario.

En este mismo sentido, la Institución debe SOLICITAR LOS CRÉDITOS ADICIONALES que dieren a lugar, no solo de sueldos y salarios y deudas salariales, sino de los PROYECTOS ACADÉMICOS QUE FUERON FORMULADOS POR LAS FACULTADES Y DEPENDENCIA. Ello durante el ejercicio fiscal correspondiente.


INGRESOS PROPIOS



Bs.

CASO 3


La Dirección de Planificación y Presupuesto debe presentar al C.U. escenarios de recortes presupuestarios, basados en:

CRITERIOS DE MENOR IMPACTOPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Así como a la elaboración de informes de operatividad de la Institución.

En todo caso debe SOLICITAR LOS CRÉDITOS ADICIONALES que dieren a lugar, no solo de sueldos y salarios y deudas salariales, sino de los PROYECTOS ACADÉMICOS QUE FUERON FORMULADOS POR LAS FACULTADES Y DEPENDENCIA. Ello durante el ejercicio fiscal correspondiente.


INGRESOS PROPIOS



Bs.

CASO 4

Entonces: ¿Cómo se distribuye el Presupuesto a cada Facultad y Dependencia?

Dependiendo de los casos anteriormente explicados , y siguiendo las premisas básicas:

“Siempre se mantiene como mínimo, el presupuesto asignado históricamente a las Facultades, es decir, no se aumenta a unas en detrimento de otras”

“Si disminuye el presupuesto global de la Institución, en principio se garantizan los sueldos y salarios, luego las asignaciones estudiantiles y por último, quedan vulnerable primero algunos gastos centralizados (como por ej., las horas extras) y luego los gastos de funcionamiento de las Facultades y Dependencias”

“Si aumenta el presupuesto para crecimiento y desarrollo (nuevos proyectos), se garantiza la misma asignación del año anterior a cada Facultad y la diferencia positiva se somete a asignación, previo estudio de los proyectos formulados por las Facultades y Dependencias en la instancia del CU”

2da FASE: PROYECTO DEFINITIVO POA - PRESUPUESTODISTRIBUCIÓN A LAS FACULTADES Y DEPENDENCIAS

INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Hasta aquí, solo se ha hecho referencia a la distribución inicial EN PAPEL del Presupuesto, ahora bien cabe la pregunta ¿Cómo se transfiere el Presupuesto a cada Facultad y

Dependencia ya al comenzar el año fiscal?

Se transfiere siguiendo el CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO aprobado por ONAPRE y la Comisión permanente de las finanzas de la Asamblea Nacional.

El cronograma de desembolso es la manera en que el Gobierno Central enviará los recursos a la Institución, en el se especifica:

LAS ORDENES PERMANENTES: Es el dinero que se necesita con una periodicidad que por lo general es mensualLAS ORDENES ESPECIALES: Son los recursos que se deben cancelar a la Universidad en una fecha específica del añoY LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE DONDE PROVENDRÁN LOS RECURSOS: Ingresos por venta de Petróleo, Ingresos Tributarios, Ley de endeudamiento, fondos del Estado etc..


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Se ha hablado solo de la distribución inicial EN PAPEL del Presupuesto, ahora bien cabe la pregunta ¿Cómo se transfiere el Presupuesto a cada Facultad y Dependencia ya al

comenzar el año fiscal?

Siguiendo lo establecido en el CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO y bajo el supuesto que el Gobierno Central cumpla dicho cronograma estimado, internamente se procede a:

a. Realizar los pagos centralizados que le corresponda :a. Sueldos, salarios, beneficios (ordenes permanentes)b. Bono Vacacional, fin de año, fideicomiso, Doctor (ordenes especiales)c. Aportes patronales (SSO, LPH, Caja de Ahorros, etc.) (ordenes permanentes)d. Servicios Básicos (ordenes permanentes)

b. Transferencias de recursos aprobados a Facultades y Dependencias:a. Para gastos de funcionamiento generalmente llamados “dozavos” (ordenes

permanentes)


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Distribución Interna de los Dozavos de las Facultades y Dependencias

También es importante entender como el presupuesto asignado a cada Facultad y Dependencia, se distribuye a lo interno de ellas, y como éste presupuesto financia las actividades de las Unidades internas.

En primer lugar es importante acotar dos conceptos básicos definidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) que definen los roles de las unidades organizativas de una Institución, ellos son:

UNIDAD ADMINISTRADORA CENTRAL: Es la Unidad organizativa que coordina toda la distribución del Presupuesto. En el caso de la Universidad Central: La Dirección de Administración y Finanzas

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA: Son las Unidades organizativas de la Institución que son capaces de mantener una estructura administrativa que les permita manejar directamente los recursos presupuestarios que le sean asignados………


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Distribución Interna de los Dozavos de las Facultades y Dependencias

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA: (cont.)…Es decir, que sean lo suficientemente grandes como para justificar que posean una coordinación administrativa o bien una unidad de administración, presupuesto, compras, caja y toda la estructura necesaria para garantizar el adecuado control de uso del presupuesto público (también llamadas unidades de apoyo).

UNIDADES EJECUTORAS LOCALES: Son Unidades operativas que realizan la ejecución de las metas físicas que fueron planteadas en el Plan Operativo de la Institución, las que realmente ejercen las acciones específicas que contribuyen de manera directa a la misión de la Institución.


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Como están definidas en la Universidad estas Unidades Administrativas o centros de costo:

UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA:• FACULTADES• DEPENDENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS LOCALES:

EN LAS FACULTADES:• Escuelas• Institutos• Coordinaciones (Académicas, de Investigación, de extensión..)

EN LAS DEPENDENCIAS:• Las Divisiones


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Es importante saber:

• EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO ESTÁ DISTRIBUIDO AL COMIENZO DEL AÑO HASTA EL NIVEL DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL, ES DECIR, DESDE UN

PRINCIPIO SE CONOCE CUANTO ESTA ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA LOCAL (ESCUELA, INSTITUTO..)

• ESTA DISTRIBUCIÓN LA REALIZA PREVIAMENTE AL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN Y ES POTESTAD DEL DECÁNO (MÁXIMO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA FACULTAD) O POR EL DIRECTOR (MÁXIMO

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DEPENDENCIA)


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Es importante saber:

• ES POTESTATIVO DEL DECANO O DIRECTOR, LA REDISTRIBUCIÓN INTERNA ENTRE SUS UNIDADES EJECUTORAS LOCALES Y ESTO LO DEBE

HACER BAJO LOS CRITERIOS DE SUS PLANES ESTRATÉGICOS Y DE ACUERDO A LA INSTANCIA DE TOMA DE DESICIÓN (EJ. CONSEJO DE

FACULTAD) AL COMIENZO O DURANTE EL AÑO FISCAL.

• LAS UNIDADES INTERNAS DE CADA FACULTAD O DEPRENDENCIA, DEBEN PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Procedimiento de transferencia de recursos (dozavos) a las Unidades Ejecutoras Locales (Escuelas, Institutos, Divisiones…)

Para entender el procedimiento que se describe a continuación se parte de los siguientes supuestos:

1. Como ya se mencionó, existe previa asignación a dichas Unidades2. Los Decanos y Directores están en el deber de hacer del conocimiento a sus Unidades

del presupuesto aprobado a cada una de ellas3. Se supone que los recursos presupuestarios se reciben de acuerdo al cronograma

establecido4. La Unidad organizativa que debe garantizar el adecuado flujo de los recursos en las

Facultades y Direcciones es la Coordinación Administrativa o en su defecto la Unidad de Administración correspondiente.


INGRESOS PROPIOS


INGRESOS OTORGADOS

POR EL ESTADO

Bs.

Procedimiento de transferencia de recursos (dozavos) a las Unidades Ejecutoras Locales


Distribución por FacultadBs.

2. La Unidad Administradora Central recibe la transferencia de la Tesorería Nacional. DAF-UCV

1. Previa validación del BCV la Tesorería Nacional Transfiere la orden a la UCV

3. La DAF-UCV verifica “distribución Institucional emitida por DPP-UCV aprobada

4. Prepara la transferencia Bancaria a la Facultad

5. La Facultad (UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA) recibe el monto global que le corresponde en el período determinado

6. La transferencia es registrada por la Unidad de Administración en su control financiero y por la Unidad de Presupuesto en su control de ingresos recaudados

7. El Director de la Escuela (UNIDAD EJECUTORA LOCAL), quién ya conoce sus recursos aprobados para el período y sabiendo a que proyecto o acción están asignado, se convierte en la UNIDAD SOLICITANTE DE BIENES Y/O SERVICIOS ante el Departamento de compras de la Coordinación Administrativa de Facultad

continúa

Procedimiento de transferencia de recursos (dozavos) a las Unidades Ejecutoras Locales


Bs.La Unidad ejecutora local recibe los bienes o servicios solicitados y debe reportar a la Facultad solo la ejecución de metas físicas realizadas.

11. Las Direcciones Adscritas al VRAD, reciben:Las rendiciones presupuestariasLas rendiciones contablesLas rendiciones tributariasLas rendiciones en materia de compras

9. Una vez que por esta vía se CAUSA el presupuesto de la Escuela, la Unidad de Administración. genera el pago correspondiente a los proveedores y se realizan todos los registros correspondientes

10. La Unidad de Presupuesto de la Facultad rebaja la disponibilidad presupuestaria de la Escuela, la Unidad de Administración registra la disminución de recursos financieros y demás atribuciones de Ley (retención de impuestos, registros contables, etc.

8. La Unidad de Compras de la Facultad realiza el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones Públicas para suministrar lo solicitado a la Escuela…

…Procedimiento en que destaca la debida certificación presupuestaria dentro del POA-presupuesto de la Facultad y lo asignado a la Escuela



Caracas

Presupuesto de la UCV:

AñoPresupuesto total UCV

(Bs.F)Variacion

Interanual (%)

1.998 153.956.677,001.999 222.187.712,00 44,322.000 208.049.218,88 (6,36)2.001 284.286.630,41 36,642.002 294.550.015,99 3,612.003 334.996.672,22 13,732.004 459.662.724,51 37,212.005 556.461.895,77 21,062.006 577.172.800,00 3,722.007 654.877.610,63 13,462.008 654.877.610,00 (0,00)2.009 1.010.446.454,00 54,30

PRESUPUESTO UCVSERIE HISTÓRICA Años 1998 al 2009

La variación reflejada entre los años 2008 y 2009 no corresponde a un incremento real de presupuesto ya que se origina al incluir en presupuesto ordinario las cantidades correspondientes a Normas de Homologacion 2004-2007, se mantiene la asignacion del año 2008 y se agregan los incrementos salariales 2004-2007 que provenian via OPSU.


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO UCV

Bs.F

Presupuesto año 2009 1.010.446.454,00

Rebaja de 6% 60.626.787,24

Total Presupuesto Rebajado año 2009 949.819.666,76

Presupuesto año 2010 1.016.099.112,00

Presupuesto que se pretende asignar para el año 2011 1.257.827.660,00


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO UCV SERIE HISTÓRICA AÑOS 1998 AL 2011

AñoPresupuesto total UCV

(Bs.F)Variacion

Interanual (%)

1.998 153.956.677,00

1.999 222.187.712,00 44,32

2.000 208.049.218,88 -6,36

2.001 284.286.630,41 36,64

2.002 294.550.015,99 3,61

2.003 334.996.672,22 13,73

2.004 459.662.724,51 37,21

2.005 556.461.895,77 21,06

2.006 577.172.800,00 3,72

2.007 654.877.610,63 13,46

2.008 654.877.610,00 0,00

2.009 949.819.666,76 45,04

2.010 1.016.099.112,00 6,98

2.011 1.257.827.660,00 23,79

La variación reflejada entre los años 2008 y 2009 no corresponde a un incremento real de presupuesto ya que se origina al incluir en presupuesto ordinario las cantidades correspondientes a Normas de Homologación 2004-2007, se mantiene la asignación del año 2008 y se agregan los incrementos salariales 2004-2007 que

provenían vía OPSU.

La variación reflejada entre el año 2010 y 2011 no correspondería a un incremento real de presupuesto ya que se origina al incluir en presupuesto ordinario las cantidades correspondientes a un incremento parcial

(solo para los meses de enero a junio) del incremento salarial del año aprobado en el año 2008 y la estimación del bono vacacional ajustado a la normativa laboral vigente.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELAVICERRECTORADO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SERIE COMPARATIVA ENTRE EL PRESUPUESTO SOLICITADO Y EL RECIBIDO AÑOS 2000-2011

AÑO

PRESUPUESTO SOLICITADO EN EL

ANTEPROYECTO Bs.F

PRESUPUESTO RECIBIDO Bs.F

% Recibido en relación a lo

solicitado

2.000 613.848.146 208.049.219 33,89

2.001 606.183.159 284.286.630 46,902.002 613.848.147 294.550.016 47,98

2.003 -

334.996.672 2.004 568.259.242 459.662.725 80,892.005 633.553.271 556.461.896 87,832.006 978.533.240 577.172.800 58,982.007 1.098.715.951 654.877.611 59,602.008 1.296.655.572 654.877.610 50,512.009 1.709.783.069 949.819.667 55,552.010 2.122.107.038 1.016.099.112 47,882.011 2.797.754.137 1.257.827.660 44,96

FormulaciónCuota PresupuestariaSegún Anteproyecto

de Presupuesto 2011

RESUMEN POR PROYECTOSEJERCICIO FISCAL 2011

COD PROYECTOS RECURRENTES MONTO

PR01 Formación de pregrado en carreras cortas 46.155.113

PR02 Formación de pregrado en carreras largas 412.715.416

PR03 Formación de postgrado 44.736.187

PR04Generación, divulgación y aplicación del conocimiento

180.950.461

PR05 Intercambio del conocimiento con la sociedad 111.885.163

PR06Captación, permanencia y formación integral del estudiante

138.910.816

PR07Fortalecimiento y desarrollo de la gestion científica, tecnológica y humanística

186.635.039

PR08 Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura 255.438.470

TOTAL PROYECTOS 1.377.426.665

RESUMEN POR ACCIONES CENTRALIZADASEJERCICIO FISCAL 2011

ACCIONES CENTRALIZADAS

AC1Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 446.941.049

AC2 Gestión Administrativa 189.648.933

AC3 Previsión y Protección Social 783.737.490

TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS 1.420.327.472

TOTAL PROYECTOS 1.377.426.665

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011 2.797.754.137

RESUMEN POR PARTIDASEJERCICIO FISCAL 2011

DENOMINACION MONTO

401 GASTOS DE PERSONAL 1.086.087.148

402 MATERIALES Y SUMINISTROS 124.687.547

403 SERVICIOS NO PERSONALES 241.653.186

404 ACTIVOS REALES 416.363.848

407 TRANSFERENCIAS 853.257.606

408 OTROS GASTOS 6.500

411 DISMINUCION DE PASIVOS 75.698.302

TOTALES 2.797.754.137

LINEAMIENTOS DEL MPPEU – OPSUANTEPROYECTO

La elaboración del Anteproyecto para el Ejercicio Fiscal 2011, fue

realizada tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la

Oficina de Planificación del Sector Universitario, con el propósito de

ajustarse a las condiciones requeridas por el Ejecutivo Nacional para

determinar la cuantificación de los recursos necesarios para la

ejecución de los proyectos y acciones centralizadas del presupuesto

de la Institución, en consonancia, con los planes y metas

previamente establecidas en el Plan Operativo Anual.

ASPECTOS MACROECONÓMICOS

El Valor de la Unidad Tributaria es de Bs. 65,00 para el cálculo las asignaciones del Bono de Alimentación y para todo lo que esté indexado en dicha unidad.

El Diferencial Cambiario Dual se establecerá de acuerdo a la nueva normativa vigente (Ver Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.396, de fecha 05 de abril de 2010, correspondiente al cambio dual 2,60 y 4,30 bolívares por dólar).

La alícuota impositiva del IVA de 12%.


La estructura laboral del personal activo y pasivo se realizo aplicando la Tabla de sueldos y salarios establecidos en el año 2008. Se incluyeron todos los conceptos aprobados en la Convención Colectiva de Trabajo del Personal Administrativo y Obrero, según lo establecido en la Resolución N° 5.868 de fecha 02/05/2008, publicado en Gaceta Oficial N° 38.928, de fecha 12/05/2008.

LINEAMIENTOS DEL MPPEU - OPSU

En el cálculo del bono vacacional, se tomaron 90 días para el personal Docente, Administrativo y Obrero y en relación a la Convención Colectiva de Trabajo Vigente.

Se previó en el cálculo del Anteproyecto, las diferencias que se generen en el pago al personal cuando se presenten salarios inferiores al salario mínimo.


Se realizaron las estimaciones correspondientes al pago del fideicomiso del Personal Obrero y el 8,5% del Personal Docente y Administrativo de la Institución.

En materia de salud de los trabajadores, se efectuó la estimación considerando la póliza básica de HCM en Bs. 20.000 para el Personal Obrero y su carga familiar de acuerdo a la Normativa Laboral vigente.


Se realizó la estimación de recursos para atender las necesidades resultantes de la aplicación de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, Ley para Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.


En relación a los servicios estudiantiles, en especial

comedor y transporte, se tomo en cuenta, el cálculo de la

matrícula estudiantil para el 2011, el número de días

hábiles en que se ofrece este servicio a los estudiantes, el

costo total en bolívares de cada servicio, las insuficiencias

calculadas para ese año por servicio y el incremento que

dichos servicios tendrán como resultado del ingreso de

nuevos estudiantes.


El Programa de Becas para Estudiantes se estimó en los mismos niveles del año 2009, siendo el monto mínimo mensual por Beneficiario de Bs. 200,00.


En cuanto a los servicios asistenciales para los estudiantes se calcularon los recursos presupuestarios para cubrir los servicios médicos estudiantiles y también se incluyó el cálculo del 0,75% de la cuota aprobada como aporte de la Universidad a la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Universitaria (FAMES).

QUE INCLUIMOS ADICIONALMENTEANTEPROYECTO

Los Beneficios del personal Docente, Profesional y Obrero contempladas en las Actas Convenio de la Institución.

Los requerimientos reales de la Fundación Jardín Botánico “Tobías Lasser”.

Los requerimientos reales de los Estudios Universitarios Supervisados (EUS) de la Facultad Humanidades y Educación, Arquitectura y Medicina.


Las Becas de Estudio y las Ayudantías de acuerdo a las necesidades de la Institución.

Las necesidades reales para la reposición progresiva de las unidades de transporte tanto de la sede Caracas, como de las sedes Maracay y Cagua.

Los fondos necesarios para los Cursos Intensivos


Los Proyectos sin Financiamiento formulados por las Facultades y Dependencias de la Institución.

Los requerimientos para los ascensos, reclasificaciones y cambios de dedicación.

La reposición de cargos y la creación nuevos cargos de acuerdo a las estimación de necesidades de las Facultades y Dependencias.

¿En que se convirtió el Anteproyecto?

DISTRIBUCIÓNCUOTA PRESUPUESTARIA QUE SE PRETENDE ASIGNAR PARA

ELEJERCICIO FISCAL 2011

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA PRESUPUESTARIA

ASIGNADA PARA EL AÑO 2011 Para el año 2011, el monto de la cuota presupuestaria asignada para la

Universidad es la siguiente:

Fuente Financiera Bs. Fuertes

Recursos Ordinarios 831.694.875,00

Gestión Fiscal 426.132.785,00

Total Bs. F. 1.257.827.660,00

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA PRESUPUESTARIAPARA EL AÑO 2011

Gastos de Personal (activo, jubilado y pensionado)

1.016.325.887,00 80,8%

Otros Gastos 241.502.872,00 19.1%

Total Bs. F. 1.257.827.660,00 100%

80,9%

19,1%

Cuota Presupuestaria 2011Gastos de Personal

Gastos de Funcionamiento

Cuota Presupuestaria 2011

Gastos de Personal (401 y 407)

Bs. F. 1.016.325.887,00

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS DEL MPPEU – OPSUPROYECTO

Los sueldos y salarios del personal deben considerar el incremento salarial del 30% derivado de las Normas de Homologación 2008-2009 y los conceptos de la Normativa Laboral vigentes a la fecha, pero SOLO PARA EL PERIODO ENERO A JUNIO 2011.

Incluir las asignaciones para financiar la recurrencia del salario mínimo durante todo el año 2011. (Personal Activo, Fijo y Contratado).

El Bono Vacacional calcularlo a tabla vigente 2008-2009, es decir, pagar los 90 días homologados.


Los sueldos y salarios del personal y el Bono de Fin de Año para los meses julio a diciembre deben incluirse considerando la tabla vigente al 31-12-2007.

Bono de Alimentación 50% de la Unidad Tributaria Actual (32,5 Bs.).

Aportes patronales establecidos en la normativa vigente (fondo de jubilaciones, seguro social, paro forzoso, etc)


El Bono de Doctor se debe formular considerando los sueldos de la tabla vigente al 31.12.2007.

El 8.5% formular con la tabla vigente 2008-2009 considerando las incidencias de la Normativa Laboral.

El Fideicomiso de los obreros formular con la tabla vigente 2008-2009 considerando la variaciones de las tasas pasivas referenciales publicadas por el Banco Central de Venezuela.


No habrá creación de cargos, contratación de personal, y las suplencias sólo las necesarias y justificadas. (En los actuales momentos mas del 60% del personal de la Institución es personal jubilado o pensionado.

(Una medida de este tipo condena a la Universidad a REDUCIR CADA VEZ MAS TODAS SUS ACTIVIDADES.)


Incluir las asignaciones para financiar la recurrencia del salario mínimo 2010, de los trabajadores pensionados y jubilados.

Las Pensiones y Jubilaciones deben considerar el incremento salarial del 30% derivado de las Normas de Homologación 2008-2009 y los conceptos de la Normativa Laboral vigentes a la fecha, pero SOLO PARA EL PERIODO ENERO A JUNIO 2011.


El Bono de Recreación a sueldo tabla al 31.12.2009.

Las Pensiones y Jubilaciones del Personal y el Bono de Fin de Año para los meses julio a diciembre deben incluirse considerando la tabla vigente al 31.12.2007.


Bono Salud y Bono Familiar 0,40 de la unidad tributaria vigente (26 Bs.).

Todos los beneficios asignados ajustados a la tabla vigente al 31.12.2009.

COMPARACIÓN CUOTA 2011 Vs. CUOTA 2010

CONCEPTO MONTO

CUOTA ASIGNADA 2011 1.257.827.660,00

CUOTA ASIGNADA 20101.016.099.112,00

INCREMENTO MONTO CUOTA ASIGNADA 2011 241.728.548,00

DISTRIBUCIÓN GASTOS DE PERSONAL SEGÚN LINEAMIENTOS CUOTA

ASIGNADA MPPPEU

CONCEPTO MONTO

Asignación Inicial Gastos de Personal 2010

Personal Activo 401 418.813.463

Personal Pasivo 407 417.022.095

Total Asignación Inicial 2010 835.835.558

Asignación Lineamientos 2011 Gastos de Personal 1.063.052.083

Incremento Gastos de Personal 2011 227.216.525

Gastos de Funcionamiento (402,403,404)

Son aquellos gastos que permiten garantizar la operatividad y funcionamiento de las dependencias tanto académicas como administrativas.

Entre estos gastos se encuentran: laboratorios, departamentos y direcciones de cada una de las escuelas, los servicios y providencias estudiantiles: comedores, transporte, gastos médicos y odontológicos y becas .

Asimismo, se incluyen los servicios generales, proyectos, las Normas CNU (deporte, cultura, biblioteca, investigación, postgrado), los servicios comunitarios, gastos médicos de personal administrativo y obrero.

Gastos de Funcionamiento (402,403,404)


Garantizar y racionalizar todos los gastos de

servicios básicos derivado de los contratos con

las empresas prestadores del servicio, el mismo

no deben ser menor al asignado en el

Presupuesto Ley 2010.


Dar prioridad a la continuación y culminación de

las obras y proyectos que están en ejecución,

dotación de laboratorios de enseñanza, así

como minimizar las adquisiciones y

remodelaciones de inmuebles, bienes,

vehículos automotores y obras de arte.


Se debe garantizar en su totalidad las

providencias estudiantiles: Servicios de

Comedor, Transporte, Becas y Servicios

Médicos.

(Pero no se nos indica de donde provendrán

los recursos para cubrir las necesidades

reales que sobrepasan lo asignado).


Se debe garantizar el aporte a la Fundación para el Servicio de Asistencia Medico Asistencial para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES) (0,75% del total de la cuota asignada).

0,75% para FAMES…………………Bs. 9.433.707,45

(Esta partida no estuvo incluida en el presupuesto 2008 y seria comprometer casi 9.5 Millones de la asignación presupuestaria, sin que esta haya sufrido el respectivo incremento)


Se debe disminuir el gasto de viaticos dentro y fuera del país, ajustándolo a que tenga pertinencia institucional.

(Todos los viáticos que la institución financia están debidamente revisados a fin de garantizar la pertinencia institucional, por lo tanto existen mecanismos de control que garantizan el uso adecuado de los recursos destinados a este fin.


Se debe revisar las políticas de becas y los gastos de representación.

(El desarrollo de una Institución Universitaria debe contemplar la formación y actualización constante de todo su personal. Asumir que estas actividades representan un gasto suntuario refleja desconocimiento de las funciones universitarias).

Se debe limitar el gasto de artículos de oficina, papelería y periódicos.

CONSECUENCIAS

CUOTA ASIGNADA2011

CONSECUENCIAS

CON ESTA CUOTA NO SE GARANTIZA:

Cláusulas de contratos y convenios internos.Servicios de HCM.Gastos para Medicinas.Recursos para dotación de uniformes del personal obrero y administrativo.

CONSECUENCIAS


• Recursos para la contratación de servicios de mantenimiento, jardinería y limpieza.

• Recursos para servicios generales, reparaciones, acondicionamiento, y construcciones menores.

CONSECUENCIAS

CON ESTA CUOTA NO SE GARANTIZA: • Recursos para Normas CNU (Investigación, biblioteca,

postgrado, deportes, cultura).• Incrementos por inflación.• Incremento en el número de bandejas de comidas.• Incremento en el número (CANTIDAD Y MONTO) de becas

y ayudantías.• Recursos para ayudas directas a estudiantes.• Atender la necesidad de reposición progresiva de la flota

de vehículos y las reparaciones necesarias de transporte estudiantil.

CONSECUENCIAS


Los Proyectos formulados por las Facultades y Dependencias de la Institución.

Los requerimientos para los ascensos, reclasificaciones y cambios de dedicación.

La reposición de cargos y la creación nuevos cargos de acuerdo a las estimación de necesidades de las Facultades y Dependencias.



El mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad Universitaria de Caracas Patrimonio de la Humanidad.

El mantenimiento de las sedes de Maracay, Cagua, Extramuros y Estaciones Experimentales.


EJEMPLOS NUMERICOS DE CÓMO SE AFECTARIAN ALGUNAS ACTIVIDADES:

CONCEPTOCUOTA AÑO 2010

ANTEPROYECTO 2011

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

AÑO 2011PRESUPUESTO EQUILIBRADO 1.115.219.616 2.903.992.753 1.364.056.276PRESUPUESTO ORDINARIO 1.016.099.112 2.797.754.137 1.257.827.660Sueldos y Salarios en Nómina 680.383.972 1.336.797.806 827.030.891Beneficios del Personal Obrero 4.654.818 19.186.347 9.593.174Beneficios del Personal Profesional 1.137.035 12.252.706 6.126.353Beneficios del Personal Técnico Superior y Apoyo 3.664.343 34.013.413 17.006.707Beneficios del Personal Docente 28.226.052 75.153.274 37.576.637Bono de Alimentacion 56.960.597 68.909.747 26.785.412Bono Salud y Familiar (Personal Pasivo Obrero y Administrativo) 44.584.800 22.292.400Horas Extras y Bono Nocturno 4.134.737 6.284.801 6.284.801Diferencia Homologacion Salario Minimo Personal Obrero 1.044.682 1.044.682




ANTEPROYECTO 2011


AÑO 2011PRESUPUESTO EQUILIBRADO 1.115.219.616 2.903.992.753 1.364.056.276PRESUPUESTO ORDINARIO 1.016.099.112 2.797.754.137 1.257.827.660Becas de Estudio y Ayudantías OBE 17.350.950 32.167.200 17.350.950Comedor Caracas 5.644.632 19.959.394 7.163.037Comedor Maracay 3.000.000 9.000.000 3.000.000Recurrencia Insuficiencia 2008 Comedor Ccs-Mcay (2) 7.328.405 5.810.000 5.810.000Transporte Caracas 1.296.929 14.941.412 1.296.929Transporte Maracay 300.000 13.004.960 300.000Recurrencia Insuficiencia 2008 Transporte Ccs-Mcay (2) 1.680.418 1.680.418 1.680.418Aportes del 0,75% Cuota Presupuestaria para FAMES 7.620.743 9.433.708Ayudas Estudiantiles 100.000 150.000 100.000




ANTEPROYECTO 2011


AÑO 2011PRESUPUESTO EQUILIBRADO 1.115.219.616 2.903.992.753 1.364.056.276PRESUPUESTO ORDINARIO 1.016.099.112 2.797.754.137 1.257.827.660Becas CDCH 4.703.870 6.817.690 4.703.870Bomberos Caracas 140.777 210.000 140.777Bomberos Maracay 48.000 226.000 48.000Proyecto Voz y Data 432.669 8.242.669 432.669Libros y Revistas SICHT 11.919.936 18.118.303 11.919.936Programa Samuel Robinson 207.251 240.970 207.251Servicio Comunitario 2.800.000 800.000 800.000Cursos Intensivos 3.000.000EUS Humanidades y Educacion 932.758 5.202.233 932.758EUS Arquitectura y Urbanismo 255.000 1.655.000 255.000EUS Medicina 100.000 1.115.560 100.000


ALGUNOS EJEMPLOS NUMERICOS DE CÓMO SE AFECTARIAN ALGUNAS ACTIVIDADES:


ANTEPROYECTO 2011


AÑO 2011PRESUPUESTO EQUILIBRADO 1.115.219.616 2.903.992.753 1.364.056.276PRESUPUESTO ORDINARIO 1.016.099.112 2.797.754.137 1.257.827.660Fundacion Instituto Botanico de Venezuela "Dr. Tobias Lasser" 5.652.658 19.320.000 5.652.658Proyectos sin Financiamiento (Formulados por Facultades y Dependencias) 560.344.617Ascensos, Reclasificaciones y Cambios de Dedicacion 23.140.272Reposicion de Cargos y Nuevos Cargos (Estimacion Facultades y Dependencias) 139.913.061

PROYECTOS SIN

FINANCIAMIENTO

(LISTA PARCIAL)

UNIDAD DESCRIPCION UNIDAD ANTEPROYECTO 2011

PR21 CREACION DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA UCV FACULTAD DE AGRONOMIA DEL MMBI 120.000

PR24 (P0100002)FOTALECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIANTE CURSO INTENSIVO MES DE AGOSTO 90.000

PR24 ELABORACIÒN Y DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FACULTAD 24.000

PR24 FORTALECER PROCESOS DE ASESORAMIENTO ACADEMICO 51.000

PR29 (P0105001)PROYECTO EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO VEROES DEL EDO. ARAGUA 55.000PR29 (P01050012) ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES CON FINES PROTECTORES, EN 36 HECTÁREAS DE LA

CUENCA EL MANGUITO, SUBCUENCA DEL RIÓ EL LIMÓN, MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY, ESTADO ARAGUA. 250.000

PR29 (P0105003) CREACIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA GEROGRANJA DEL MUNICIPIO DE MARIO BRICEÑO IRAGORRY, UBICADA EL LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UCV, MARACAY, ESTADO ARAGUA. 80.000

PR29 (P0105004) PROYECTO DE HUERTO COMUNITARIO PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA URB. “ALMA MATER”. EL LIMÓN. MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY. EDO – ARAGUA. 98.000

PR29 CONSTRUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE HUERTO ESCOLAR, EN EL LICEO JULIO MORALES LARA, MUNICIPIO MARIÑO BRICEÑO IRAGORRY, ESTADO ARAGUA 125.000

PR29 DIAGNOSTICO, PROPUESTA Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA CARRIZAL, ESTADO MIRANDA CON ÉNFASIS EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL 125.000

PR29 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GRANJA INTEGRAL CON FINES DE DOCENTES E INVESTIGACION, EXTENSION Y SERVICIO COMUNITARIO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN NICOLAS, ESTADO PORTUGUESA 304.000

PR29 EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 50.000PR29 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES CON FINES PROTECTORES, EN 36 HECTÁREAS DE LA CUENCA EL

MANGUITO, SUBCUENCA DEL RIÓ EL LIMÓN, MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY, ESTADO ARAGUA. 125.000PR29 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE LAS

URBANIZACIONES DEL VIÑEDO (SECTORES I, II, III Y LA VAQUERA), SECTOR SAN VICENTE, MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA. 125.000

PR44 (P0103002)DESARROLLO TECNOLÓGICO A ESCALA OPERATIVA DE UNA PLANTA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CAMPUS MARACAY-UCV 20.000

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA

EJERCICIO FISCAL 2011


PR55 ACTIVATE U.C.V EN PRO DE SALUD Y VIDA 453.401,00PR55 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO FASE I 465.000,00PR55 ASISTENCIA MÈDICA DEPORTIVA DE LOS JUEGOS VENEZOLANOS DE EDUCACIÒN SUPERIOR 2009 199.000,00PR55 CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS DEL DEPORTE U.C.V. Y CORRESPONDIENTES MODULOS DE ASISTENCIA

DE MEDICINA DEPORTIVA 6.854.326,00PR55 COPA DE BEISBOL DIRECCION DE DEPORTES U.C.V. 245.000,00PR55 CREACIÒN DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA UCV 1.203.818,00PR55 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FASE I 97.440,00PR55 DESARROLLO DEL PORTAL DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES FASE 45.000,00PR55 EXTENCIÓN DE LA RED 186.700,00PR55 INSTALACIONES DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA 1.791.000,00PR55 JUEGOS INTERESCUELAS 643.000,00PR55 JUEGOS VENEZOLANOS DEPORTIVOS DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR JUVINES 7.381.000,00PR55 LIGA NACIONAL BOLIVARIANA DE BEISBOL 705.000,00PR55 PROYECTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS U.C.V. 5.920.000,00

PR55 RECUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UCV - PATRIMONIO MUNDIAL 20.157.741,00PR55 SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN EL EDIFICIO SEDE LA DIRECCION DE DEPORTES 200.000,00

TOTALES 46.547.426,00


PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCION DE DEPORTES


AC21 ACCION CENTRALIZADA (Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo) (CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO, CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO P

570.113,00

PR61 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES 210.000,00

PR63 TRABAJO SOCIAL 49.348,00

PR65 FAMES APORTE DE 0,75 % DE LA CUOTA PRESUPUESTARIA 7.620.743,00

PR65 SECCION DE PREVENCION Y AYUDAS MEDICAS 158.305,00

PR65 SERVICIO DE ODONTOLOGIA 92.259,00

PR65 SERVICIO MEDICO 107.351,00

PR66 COMEDOR UNIVERSITARIO 12.796.357,00

TOTALES 21.604.476,00

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (O.BE.)



PR61 ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO 336.000,00PR61 ARCHIMOVIL PARA LA SECCION DE ARCHIVO DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 351.232,00PR61 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ARCHIMOVIL PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO 380.800,00PR61 EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PRODUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 1.308.000,00PR61 PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO 380.800,00PR65 PREVENCION EN SALUD DIRIGIDO A BACHILLERES QUE INGRESEN A CURSAR ESTUDIOS DE PREGRADRO EN

LA UCV CAMPUS MARACAY 627.200,00PR67 ACTUALIZACION DE FLOTA DE FLOTA AUTOBUSERA 12.104.960,00PR67 ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE 7.346.300,00PR76 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 87.090,00PR82 REPARACION DEL TECHO DEL AREA ADMINSTRATIVA DE LA DSE 156.800,00PR83 PROYECTO DE EDIFICIO SEDE DE LA DIVISION DE ATENCION BIOSICOSOCIAL AL ESTUDIANTE 2.016.000,00PR85 AMPLIAR EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL. DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 2.195.200,00PR85 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UCV 878.080,00PR85 CONSTRUCCION DE CAMINERIA DE LA SEDE PRINCIAPAL DSE 1.796.928,00PR85 CONSTRUCCION DE CUATRO CAVAS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO 1.097.600,00PR85 CONSTRUCCION DE LA SALA DE REUNIONES EN LA DSE 1.366.400,00PR85 CONSTRUCCION DE UNA NUEVA SEDE PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CAMPUS MARACAY 2.458.624,00PR85 CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO ARQUITECTONICO DE UN LABORATORIA CLINICO PARA LA ATENCION

DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UCV - MARACAY 1.140.000,00PR85 CONSTRUIR EL ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 529.040,00PR85 CONTRUCCION DEL AREA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL OBRERO 112.000,00PR85 NUEVO COMEDOR UNIVERSITARIO UCV CAMPUS MARACAY 1.881.600,00PR85 PROYECTO NUEVA SALA DE CALDERA PARA EL COMEDOR UNIVERSTIARIO DE LA UCV CAMPUS MARACAY 1.254.400,00

TOTALES 39.805.054,00


PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES CAMPUS MARACAY

UNIDAD DESCRIPCION UNIDAD ANTEPROYECTO 2011PR23 APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LAS LABORES ACADÉMICAS 501.200,00

PR23 CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 856.240,00

PR23 CONSOLIDACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PASANTIA, SERVICIO COMUNITARIO Y EXTENSION DE LA ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA 1.581.600,00

PR23 CREACIÓN DE CENTRO DE APOYO A LA DOCENCIA CON TICS 83.000,00

PR23 CREACION DEL CENTRO DE RECURSOS MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UCV 1.284.000,00

PR23 DESARROLLAR FOMULACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LA FACULAD DE INGENIERÍA UCV 339.720,00

PR23 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DEL PENSUM DE INGENIERÍA GEOLÓGICA U.C.V. 250.000,00

PR23 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE INICIACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UCV 150.200,00

PR23 EVALUACIÓN, SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS PARA EL PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO 641.440,00

PR23 FORMACIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 48.000,00

PR23 FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÌA 301.240,00

PR23 FORMACION PERMANENTE EN INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES 7.938.200,00

PR23 FORMACIÓN PROFESIONALES, CON GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PAÍS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA QUÍMICA 2.466.743,00

PR23 FORMAR ESTUDIANTES DE PREGRADO EN INGENIERÍA CON CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 1.195.400,00

PR23 INCORPORACIÓN DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 2.264.200,00

PR23 MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+I 406.560,00

PR23MEJORA EN EL NIVEL DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 101.360,00

PR23 MEJORAR EN EL PERFIL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 44.632,00

PR23 PETROLEO DE CAMPO 405.000,00

PR23 PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA LOS CURSOS QUE DICTA EL CICLO BÁSICO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 150.600,00

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA



PR21 FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA FACES 339.700,00PR27 FORMACION DE NUEVOS EN EL ÁREA DE ANTROPOLOGÍA 125.456,00PR27 FORMACION DE NUEVOS PROFESIONALES EN AREA DE TRABAJO SOCIAL (P0515003) 181.664,00PR27 FORMACION DE NUEVOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA 439.300,00PR27 FORMACION DE NUEVOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ESTADISTICAS Y ACTUARIALES EN

FUNCION DE LAS NECESIDADES DE LA NACION 1.546.023,00PR27 FORMACION DE NUEVOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 47.668,00PR27 FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE SOCIOLOGIA (P0514002) 242.655,00PR27 FORMACION DE PROFESIONALES EN LA CARRERA DE ECONOMIA 169.280,00PR29 INSERCION DEL SERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE DE LA FACES 1.322.496,00PR47 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACION (P0530007) 337.936,00PR51 GERENCIA Y COORDINACION ACADEMICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA EN FACES 268.101,00PR55 DEPORTE RECREATIVO 319.001,00PR56 ESPACTACULOS DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES 285.507,00PR63 ASISTENCIA INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE LA FACES EN LAS AREAS DE: PERSONAL, PROFESIONAL,

ACADEMICA, VOCACIONAL Y ECONOMICA 100.000,00

PR72 DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOGRAFICA PARA LA FORMACION DE PROFESIONALES EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA 36.280,00

PR72 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOGRAFICO DE LA FACES 84.800,00PR72 FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PARA SATISFACES LAS NECESIDADES DE INFORMACION DE LOS

ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 144.480,00PR76 FORTALECER, MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INFORMACION Y

COMUNICACION DE LA FACES 11.374.294,00PR82 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTA FISICA DEL COMPLEJO DE EDIFICIOS DE LA FACES 19.018.775,00PR82 REPOTENCIACION DEL COMPLEJO DE AUDITORIOS Y SALA DE TRADUCCION SIMULTANEA DE LA FACES 1.408.987,00

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES



AC21 ACCION CENTRALIZADA (Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo) ( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES) 168.000,00

PR21 FINANCIAMIENTO DE CURSOS INTENSIVOS 220.000,00PR22 RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS UCV 873.600,00PR22 PARTICIPACION DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE MATEMATICAS EN EL T-FORMA 42.000,00PR22 GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA DE LOS TRAMITES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS 123.200,00PR22 FORTALECIMIENTO DE LA LICENCIATURA DE BIOLOGIA 429.500,00PR22 FINANCIAMIENTO PARA A LA ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES A EVENTOS CIENTIFICOS NACIONALES E

INTERNACIONALES 100.000,00PR29 SERVICIO COMUNITARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 373.730,00PR29 PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 5.000,00PR49 CREACION DE REVISTA CIENTIFICA FACULTAD DE CIENCIAS 376.924,00PR49 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DISCUSIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS 510.000,00PR51 MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CIENCIA 150.000,00PR51 EDUCATIVO Y DE CUIDADO DEL AMBIENTE 140.000,00PR52 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 150.000,00PR52 EDUCACIÓN CIUDADANA 230.000,00PR52 EDUCACION A DISTANCIA CON CONTENIDOS DIGITALES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 280.000,00PR71 TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 224.000,00PR73 DOTACION NUEVA SEDE LABORATORIOS DOCENTES DE COMPUTACION 5.504.925,00PR81 IMPLANTACION OBLIGATORIA DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SALUD LABORAL 1.169.040,00PR82 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL IBE 84.000,00PR82 PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS 1.008.000,00PR82 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BASADO EN ENFRIAMIENTO DE AGUA HELADA PARA

EL EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD 1.176.000,00PR82 (P0300001) PROYECTO RECURRENTE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FACULTAD 3.192.000,00PR84 REMODELACION ARQUITECTONICA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 13.440.000,00PR84 CULMINACIÒN DE LOS LABORATORIOS DOCENTES 41.658.360,00

PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS


Ante estas realidades se ha tratado de crear una matriz de opinión con declaraciones como:

“La UCV tiene recursos en 97 Cuentas Bancarias y puede pagar todo lo que esta pendiente”.

“Casas de estudio deberán informar sobre nomina de profesores y empleados, cantidad de estudiantes, ingresos propios y plata para investigación”.

“Las Universidades lo que hacen es pedir y no rinden cuentas en que gastan”.



Caracas

La UCV tiene registradas no 97 cuentas, sino 324 cuentas bancarias. De ellas 108 corresponden a proyectos que recibieron financiamiento de organismos externos y/o aportes LOCTI, Misión Ciencia, FONACIT y otros. Los mecanismos de financiamiento que implementaron algunas dependencias del Estado en las Universidades del País, no sólo la UCV, implicaron el manejo personalizado de los proyectos y la apertura de cuentas bancarias para el manejo financiero. Esas cuentas están bajo la responsabilidad del investigador garante del proyecto, aunque en ellas se utiliza el RIF de la UCV, la Institución no participa ni tiene responsabilidad en el manejo administrativo. Si bien la aprobación de nuevas normativas, reglamentos y leyes han implicado cambios en el manejo administrativo de los proyectos, un gran número de ellos no han sido culminados por lo que se mantienen saldos en las cuentas bancarias.

Si le restamos al total de las cuentas registradas (324) las que corresponden a proyectos (108) tendríamos en realidad 216 cuentas distribuidas en 41 Unidades administrativas. De las 216 cuentas únicamente 42 corresponden a cuentas de partidas centralizadas a través de las cuales se maneja; 1) El ingreso de recursos ordinarios (Tesorería Nacional, BCV), recursos provenientes de la OPSU y LOCTI entre otros. 2) Manejo de los tres grupos de nómina (administrativo, docente y obrero) en los cuatro bancos que la institución utiliza para los pagos de nómina (Banesco, Mercantil, Provincial y Venezuela), además de la nómina de becas y pasantías, 3) Pago de impuestos (IVA e ISLR) y servicios básicos.

Adicionalmente existe un elevado número de actividades financieras propias de la administración central que son realizadas a través de estas cuentas.

La organización de la UCV tiene una estructura presupuestaria y administrativa descentralizada.Del presupuesto total asignado a la UCV para el presente año (Bs. 1.016.099.122,00), el 83% (Bs. 835.835.558,00) corresponde a recursos para el pago de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones. Estos recursos son manejados desde la administración central. El resto, es decir Bs. 180.263.564,00 se distribuyen en dozavos entre las Facultades y Dependencias de la Institución. La cuota presupuestaria asignada a la UCV llega mensualmente a la administración central y esta procede a efectuar los pagos de las partidas de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Los montos (dozavos) que corresponden a las Facultades y Dependencias se transfieren a las cuentas operativas de las respectivas Facultades o Dependencias previa rendición de la entrega o abono del mes anterior.

Los saldos que en un momento determinado puedan presentar las cuentas, corresponden a recursos comprometidos para un determinado propósito. A título de ejemplo: A la UCV no se le han aprobado divisas para la adquisición de revistas científicas, bases de datos y colecciones desde hace 2 años. Lo mismo sucede con los equipos e insumos que deben ser adquiridos en el extranjero. Los recursos deben estar disponibles en las cuentas pero el Ejecutivo no termina de aprobar las divisas solicitadas.

La UCV al igual que el resto de las Instituciones Universitarias, informan mensualmente a la OPSU sobre la ejecución de los recursos que por concepto de Normativa Laboral le son asignados. Adicionalmente, para el pago de Fideicomiso, 8,5%, Bono Vacacional, Bono Doctor y Bono de Fin de Año se envían a la OPSU las nóminas detalladas (Nombre, Apellidos, C.I, Fecha de nacimiento, Fecha de ingreso, categoría, grado, dedicación, etc.), cumpliendo con los requerimientos del formato OPSU establecido.Sobre los recursos provenientes de Presupuesto Ordinario se hacen rendiciones Trimestrales, de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos que rigen la materia presupuestaria.

Los ingresos que obtiene la Institución por diversas actividades son estimados al momento de la Formulación Presupuestaria y se incluyen en el Anteproyecto y Proyecto definitivo de Presupuesto que se presenta a los organismos competentes. Así mismo se indica en el instrumento el destino de los mismos. Estos recursos están orientados a satisfacer parcialmente las necesidades presupuestarias que no han sido cubiertas con los recursos del Presupuesto Ordinario.



Caracas

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELAVICERRECTORADO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIVISIÓN DE NÓMINA

TABLA PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

Categoría EXC T.C. MED.TPO.T.CONV.

Costo/horas

INSTRUCTOR 2.382 1.912 957 33

ASISTENTE 2.868 2.209 1.105 38

AGREGADO 3.453 2.552 1.277 43

ASOCIADO 4.224 2.972 1.486 49

TITULAR 5.166 3.461 1.730 57

TABULADOR AL 01/01/2008 INCLUYE EL 30% DE AUMENTO

1 898 45 912 961 45 913 1.028 45 914 1.100 45 915 1.178 45 916 1.260 45 917 1.349 45 91

* Prima por hogar 8,25% nivel IV del tabulador de salarios** Prima por hijos 5% nivel I del Tabulador de salarios.

TABLA DE SUELDO PERSONAL OBRERO VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2008 (30% INCREMENTO SALARIAL)

BOLIVAR FUERTE

ESCALASALARIO MENSUAL

PRIMA POR HIJO **

PRIMA POR HOGAR *



Caracas

UNI VERSI DAD CENTRAL DE VENEZUELAVI CERRECTORADO ADMI NI STRATI VODI RECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DI VI SI ÓN DE ADMI NI STRACI ON DE PERSONALDEPARTAMENTO DE COMPENSACI ÓN

A C B (B-A) D

1 1.223,89 70 101 1.223,89 0,00 1242 1.223,89 70 101 1.310 85,67 1243 1.223,89 70 101 1.401 177,34 1244 1.223,89 70 101 1.499 275,43 1245 1.223,89 70 101 1.604 380,38 1246 1.260 70 101 1.717 456,11 1247 1.348 70 101 1.837 488,73 124

* Prima por hogar 8,25% nivel IV del tabulador de salarios** Prima por hijos 5% nivel I del Tabulador de salarios.Se cancelará Bs. 70 de conformidad con el Aparte Único de la cláusula 26 de la Convención Colectiva, suscrita en Reunión Normativa Laboral del Sector Obrero de la Educación Superior de Venezuela 2008-2010. Este monto será susceptible de modificación de producirse incremento

PRIMA POR HOGAR

TABLA DE SUELDO PERSONAL OBRERO VIGENTE A PARTIR DEL 01/05/2010 (SALARIO MINIMO GACETA OFICIAL Nº 39.417 DE FECHA 05/05/2010)

BOLIVAR FUERTE

ESCALASALARIO MENSUAL

PRIMA POR HIJO **

PRIMA POR HOGAR*

SALARIO MENSUAL

DIFERENCIA SALARIO



Caracas

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELAVICERRECTORADO ADMINISTRATIVODIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIVISIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONALDEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN

Situacion Presupuestaria de la UCV FCU 07_02_2011

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