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FACTURA DE VENTA CONINSA RAMON H S.A. Nit. 890.911.431-1 No. 1. Autorretenedor renta resolución 0218 Dic. 26/95 2. Somos grandes contribuyentes resolución 2509 Dic. 3/93 3. 4. Somos autorretenedores CREE DETALLE DE TRANSACCIONES TOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS) DETALLE DÉBITO CRÉDITO TOTAL CLIENTE CONVENIO NOMBRE DEL PAGADOR FECHA DE PAGO CELULAR TELÉFONO CÉDULA CHEQUE No. CUENTA No. VALOR EFECTIVO CHEQUE BANCO *Ver instrucciones al respaldo. FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR REFERENCIA VALOR EN LETRAS FECHA LIMITE DE PAGO VALOR EN LETRAS VALOR A PAGAR REFERENCIA FECHA LIMITE DE PAGO VALOR EN LETRAS VALOR A PAGAR REFERENCIA CUPÓN DE PAGO I m p r e s o e n p r o g r a m a d e c o m p u t a d o r p o r C O N I N S A R A M O N H S . A . N I T 8 9 0 . 9 1 1 . 4 3 1 - 1 I m p r e s o e n p r o g r a m a d e c o m p u t a d o r p o r C O N I N S A R A M O N H S . A . N I T 8 9 0 . 9 1 1 . 4 3 1 - 1 La información particular sobre las obligaciones a su cargo que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días calendario a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera. FORMA DE PAGO BANCO $ VALOR: $ CLIENTE TOTAL FECHA FACTURA CLIENTE DIRECCIÓN CIUDAD NIT o C.C. TELÉFONO COD. CONTRATO ORDEN DE COMPRA INMUEBLE ARRENDADO MUNICIPIO I m p r e s o e n p r o g r a m a d e c o m p u t a d o r p o r C O N I N S A R A M O N H S . A . N I T 8 9 0 . 9 1 1 . 4 3 1 - 1 DEPARTAMENTO DIRIGIDO A INDICACIONES BARRIO (415)7709998585935(8020)0000433506(3900)0002992451(96)20151005 (415)7709998585935(8020)0000429670(3900)0003085873(96)20151015 (415)7709998585935(8020)0000425498(3900)0003167619(96)20151030 Canon de arrendamiento del 01/10/2015 al 31/10/2015 0 1,459,732 COBRO FACTURACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 0 72,987 Facturación anticipada de canon de Septiembre de 2015 para el arrendamiento 6137 (SL150238) 0 1,459,732 Canon de arrendamiento del 01/10/2015 al 31/10/2015 1,459,732 BOGOTÁ D.C. 30/10/2015 48922 GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ Resolución DIAN 110000629269 de Mayo 15 de 2015. Autoriza desde SL109070 hasta SL500000 3238050 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $ 2,992,451 Facturación a nombre de terceros. Ver respaldo. $ 3,167,619 AVENIDA CR 19 NO.114-65 $ 2,992,451 01/10/2015 425498 433506 05/10/2015 GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ BOGOTÁ AC 32 13 52 TO 2 AP 1204 $ 1,459,732 AC 32 13 52 TO 2 AP 1204 CC 12187325 SL171092 BOGOTÁ D.C TELÉFONO: (1) 6014800 $ 3,085,873 6137 BOGOTA D.C. 429670 15/10/2015 TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
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FACTURA DE VENTACONINSA RAMON H S.A. Nit. 890.911.431-1
No.
1. Autorretenedor renta resolución 0218 Dic. 26/952. Somos grandes contribuyentes resolución 2509 Dic. 3/933.4. Somos autorretenedores CREE
DETALLE DE TRANSACCIONESTOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS)
DETALLE DÉBITO CRÉDITO
TOTAL
CLI
ENTE
CONVENIO NOMBRE DEL PAGADOR FECHA DE PAGO CELULAR
TELÉFONOCÉDULA
CHEQUE No. CUENTA No. VALOR
EFECTIVO
CHEQUE
BAN
CO
*Ver instrucciones al respaldo.
FECHA LIMITE DE PAGO
VALOR A PAGAR
REFERENCIA
VALOR EN LETRAS
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR EN LETRAS
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La información particular sobre las obligaciones a su cargo que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días calendario a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera.
FORM
A D
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BANCO
$VALOR:
$
CLI
ENTE
TOTAL
FECHA FACTURA
CLIENTEDIRECCIÓNCIUDAD
NIT o C.C.
TELÉFONO
COD. CONTRATO
ORDEN DE COMPRA
INMUEBLE ARRENDADO MUNICIPIO
Imp
reso
en
pro
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r po
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NIN
SA RA
MO
N H
S.A. N
IT 8 90.911.431-1
DEPARTAMENTODIRIGIDO AINDICACIONES
BARRIO
(415)7709998585935(8020)0000433506(3900)0002992451(96)20151005
(415)7709998585935(8020)0000429670(3900)0003085873(96)20151015
(415)7709998585935(8020)0000425498(3900)0003167619(96)20151030
Canon de arrendamiento del 01/10/2015 al 31/10/2015 0 1,459,732COBRO FACTURACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 0 72,987Facturación anticipada de canon de Septiembre de 2015 para el arrendamiento 6137 (SL150238) 0 1,459,732
Canon de arrendamiento del 01/10/2015 al 31/10/2015 1,459,732
BOGOTÁ D.C.
30/10/2015
48922
GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ
GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ
Resolución DIAN 110000629269 de Mayo 15 de 2015. Autoriza desde SL109070 hasta SL500000
3238050
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
$ 2,992,451
Facturación a nombre de terceros. Ver respaldo.
$ 3,167,619
AVENIDA CR 19 NO.114-65
$ 2,992,451
01/10/2015
425498
433506
05/10/2015
GUSTAVO ALBERTO NAVIA PAZ
BOGOTÁ
AC 32 13 52 TO 2 AP 1204
$ 1,459,732
AC 32 13 52 TO 2 AP 1204
CC 12187325
SL171092
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: (1) 6014800
$ 3,085,873
6137
BOGOTA D.C.
429670
15/10/2015 TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
En los conceptos facturados en nombre del tercero, Coninsa Ramón H S.A. obra como intermediario, es decir, en nombre y representación de (los) propietario(s) y/o beneficiario(s) de renta en desarrollo de las facultades que le confiere el mandato que le ha sido encomendado; por lo tanto el beneficiario directo de los pagos por estos conceptos son quienes a continuación relacionamos. Así mismo deberá ser a estos a quienes se les practique la retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA y demás retenciones según sus porcentajes de participación.
ANEXO FACTURA
Inmueble arrendado objeto de la factura:
Nombre(s) propietario(s) y/o beneficiario(s) de renta No. Cédula o Nit.%
Particip.Régimen Tributario Valor Valor IVA
Total facturado por propietario
R.S. Régimen Simplificado.R.C. Régimen Común.N.R No Responsable IVA. TOTALES
Valor total Valor total IVA Total Facturado
MEDIOS DE PAGO
Los servicios facturados al arrendatario pueden ser cancelados a través de los siguientes medios.
• En cualquier oficina Bancolombia del país.• En www.coninsaramonh.com por el menú de clientes.• A través de facturanet en la página www.todo1.com.co o ingresando a ella a través de www.bancolombia.com• En cheque girado a favor de "Coninsa Ramón H. S.A." o por el sistema PAC en las sedes de la compañía que cuentan con servicio de caja:
Medellín: Laureles: Calle 33A No. 72 - 98 Poblado: Carrera 39 No. 5A 95 Primer piso Edificio Avantgarde Centro: Calle 55 No. 45 – 55
Bogotá: Sede Santa Bárbara: Avenida Carrera 19 No. 114 – 65
Barranquilla: La 93: Calle 93 No. 47 – 53
Cartagena: Bocagrande: Carrera 3A No. 7 - 154 Local A4 Centro Comercial Casa Victoria
OBSERVACIONES
• Los medios que facilita Coninsa Ramón H. S.A. para el pago de las obligaciones son un servicio que presta la compañía a sus arrendatarios, sin que este hecho modifique lo pactado en el contrato de arrendamiento.• El no recibir factura no le exime de pagar. Por favor acérquese a nuestra sucursal de Laureles en Medellín, Sede Santa Bárbara en Bogotá, La 93 en Barranquilla y Bocagrande en Cartagena, para conocer el valor a cancelar o regístrese en nuestra página www.coninsaramonh.com en el menú de clientes donde podrá pagar y/o imprimir su factura en línea a partir del primer día hábil del mes.• Nuestro sistema de facturación tiene fecha de corte el día veinte (20) de cada mes. Por lo tanto los pagos efectuados en fechas posteriores no se encuentran relacionados en el detalle de transacciones.• Este recibo no es válido sin la impresión de la máquina registradora o la firma y sello del cajero.• Si efectúa el pago con cheque, éste sólo será válido una vez sea pagado por la entidad financiera respectiva, en caso de devolución por causa imputable al girador se adicionará un 20% de su importe al valor de la cuota (Art. 731 del Código de Comercio).• Cualquier pago efectuado estará sujeto a verificación para lo cual de ser necesario deberá presentar el comprobante respectivo en nuestra sucursal de Laureles en Medellín, Sede Santa Bárbara en Bogotá, La 93 en Barranquilla y Bocagrande en Cartagena. Para eventuales reclamaciones conserve este documento.• La presente factura no servirá de medio de pago si presenta mora en sus obligaciones y si se encuentra en cobro prejurídico o jurídico por las vías legales.• El pago con posterioridad a la fecha pactada no es una novación al contrato de arrendamiento. No purga la mora ni perjudica las acciones legales correspondientes. Causa gastos y/o sanciones administrativas.
INSTRUCCIONES
• El pago podrá ser realizado utilizando una sola forma, es decir, o todo en efectivo o todo en cheque; nunca de forma mixta.• El pago realizado en cheque no podrá efectuarse utilizando para ello cheque remesa.• Si el pago se cancela en cheque gire a favor de Coninsa Ramón H. S.A., cite al respaldo Nit. 890.911.431-1, nombre del pagador y número telefónico.
No.
A. Autorretenedor.E.RTFE. Exento Retefuente.G. Gran Contribuyente.
TULA ROSA FIGUEROA VILLADIEGO CC 41643590 100 % N.R 1,459,732 1,459,732
0
AC 32 13 52 TO 2 AP 1204
SL171092
1,459,732 1,459,732
