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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017

Subcontraloría de Auditoría

Descripción del Proyecto

I.6.1.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

No auditoría : DAOD-1/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública

Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado

Inicio : 16/01/2017 Término : 31/03/2017 Semanas Programadas: 11

Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos

relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad

Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a

las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia



Relacionados con las Mismas.







las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

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I.6.9.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.



Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la

confianza de la sociedad

Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en las Unidades

Responsables

del Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa

del

gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.







Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en las Unidades

Responsables

del Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa

del


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Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido en los Capítulos 1000 "Servicios Personales y 3000 “Servicios Generales”, se

encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya

ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.







Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido en los Capítulos 1000 "Servicios Personales y 3000 “Servicios Generales”, se

encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya

ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.

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Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo capítulo 3000 "Servicios Generales" en las Unidades Responsables del

Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del








Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo capítulo 3000 "Servicios Generales" en las Unidades Responsables del

Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa del


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I.6.15.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de Obra Pública.





Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones-acciones determinadas en las auditorías de Obra Pública determinadas por la

Dirección

de Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales sean atendidas y en su caso solventadas.


I.6.16.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.





Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados

y

Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.

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Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción


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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES




I.7.1.2017 Auditoría Financiera

No auditoría : DAOC-1/2017 Tipo auditoría : Financiera





Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente

conforme a la normativa establecida.










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I.7.9.2017 Auditoría de Seguimiento.

No auditoría : DAOC-9/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento





Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan

formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y

mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones

determinadas en las auditorías practicadas.












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I.7.17.2017 Integración de Expedientes de Informes de Presuntos Hechos Irregulares





Objetivo del ProyectoPromover investigaciones acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por

acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas.

Así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas

de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y

desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.


I.7.18.2017 Elaborar, formalizar y expedir documentos normativos internos.



Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y

rendición de cuentas

Objetivo del ProyectoFijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las

Unidades Responsables del Instituto. Promover la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de

la gestión.

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I.7.19.2017 Atención a la Coordinación Técnica con la ASF.




relativos a adquisiciones y obras apegado a los principios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Objetivo del ProyectoDar atención y acompañamiento al desarrollo, pre confronta, confronta y seguimiento, de las auditor ías que practica la

ASF al Instituto Nacional Electoral, así como, en su caso, integrar expedientes de presuntos hechos irregulares que

corresponda. Cumplir con la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación, que establece la

Constitución (CPEUM)


I.7.20.2017 Integración de Informes Trimestrales del avance en la ejecución de proyectos del Programa Anual de

Trabajo.





Objetivo del ProyectoInformar el estado en que se encuentran los proyectos establecidos en el PAT, para el trimestre: Los resultados y /o el

grado de avance de las auditorías practicadas; el grado de avance en la implementación de las observaciones y/o

acciones preventivas y correctivas; la ejecución de otros proyectos programados.

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Trabajo.










Trabajo.








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Trabajo.









I.7.24.2017 Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General (enero-diciembre 2016)





Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de la Gestión de la

Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado; en el caso de la

Subcontraloría de Auditoría, relativo a las tareas de fiscalización.

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I.7.25.2017 Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General (1er Semestre enero-junio 2017).





Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de la Gestión de la

Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado; en el caso de la

Subcontraloría de Auditoría, relativo a las tareas de fiscalización.


I.7.26.2017 Integración del Informe de Resultados de Auditoría de la Contraloría General

(Segundo semestre julio-diciembre 2016).





Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicar al Consejo General del Instituto, los resultados de las auditor ías

realizadas por la Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado en

materia de fiscalización.

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I.7.27.2017 Integración del Informe de Resultados de Auditoría de la Contraloría General (1er Semestre enero-junio

2017).





Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de las auditor ías

realizadas por la Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado en

materia de fiscalización.


I.7.28.2017 Integración del Programa Anual de Trabajo 2018.





Objetivo del ProyectoElaborar y presentar para aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Programa Anual de

Trabajo de la Contraloría General, que incluye, entre otras actividades, la descripción de las auditorías financieras y de

seguimiento que realizará la DAOC.

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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y

ESPECIALES




I.8.1.2017 Procesos Electorales Locales 2016

No auditoría : DADE-1/2017 Tipo auditoría : de Desempeño





Objetivo del ProyectoEvaluar la participación de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en los “Procesos

Electorales Locales” 2016.


I.8.2.2017 Procesos Electorales Locales 2016






Objetivo del ProyectoEvaluar la participación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en los “Procesos Electorales Locales” 2016

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ESPECIALES




I.8.3.2017 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales






Objetivo del ProyectoEvaluar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa y administrativa de las actividades sustantivas de la

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales verificando la eficacia, eficiencia y economía en

la administración de los recursos.


I.8.4.2017 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral






Objetivo del ProyectoEvaluar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa y administrativa de las actividades sustantivas de la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, verificando la eficacia, eficiencia y econom ía en la administración de los

recursos.

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I.8.5.2017 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos






Objetivo del ProyectoEvaluar las acciones que se desarrollaron para la transición a la televisión, HD, y la convergencia y/o

complementariedad que se tuvo con el mismo propósito con la CNCS.


I.8.6.2017 Unidad Técnica de Fiscalización






Objetivo del ProyectoEvaluar la operatividad actual del Sistema Integral de Contabilidad y Fiscalización y los recursos erogados en el mismo.

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ESPECIALES




I.8.7.2017 Junta Local y Distritales en el Estado de Coahuila

No auditoría : DADE-7/2017 Tipo auditoría : Especial




Objetivo del ProyectoFiscalizar los recursos presupuestales federales ejercidos en el desarrollo de un proceso electoral local 2017, tanto los

directamente programables por las instancias desconcentradas como por los aprobados para y por las instancias

centrales y ejercidos por o con cargo a la Junta Local y distritales.


I.8.8.2017 Junta Local y Distritales en el Estado de Nayarit.





Objetivo del ProyectoFiscalizar los recursos presupuestales federales ejercidos en el desarrollo de un proceso electoral local 2017, tanto los

directamente programables por las instancias desconcentradas como por los aprobados para y por las instancias

centrales y ejercidos por o con cargo a la Junta Local y distritales.

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ESPECIALES




I.8.9.2017 Unidad Técnica de Servicios de Informática





Objetivo del ProyectoFiscalizar que los recursos asignados para el proyecto IN02700 Voto Electrónico para Mexicanos Residentes en el

Extranjero se hayan ejercido de acuerdo a los montos aprobados, registrados y comprobados de conformidad con las

disposiciones legales y normativas vigentes.


I.8.10.2017 Seguimiento de acciones promovidas

No auditoría : DADE-10/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento




Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorias realizadas.

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Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.








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Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorias realizadas.








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Seguim

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01

/12

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