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Super Store™ Tutorial de Funciones avanzadas

ÍNDICE CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE RESGUARDOS ........................................................................................................ 2

GENERACIÓN DE SEÑA DE VENTA ...................................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LAS FACTURAS EN CONTINGENCIA ............................................................................ 7

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ARTÍCULOS EN LAS IMPORTACIONES ........................................................................... 9

CARGA DE STOCK EN FORMA MASIVA ............................................................................................................................ 10

CARGA DE DESCUENTOS EN ARTÍCULOS EN FORMA MASIVA ....................................................................................... 11

CÁLCULO DE INTERESES .................................................................................................................................................... 13

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CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE RESGUARDOS

A continuación, se detallan los pasos para configurar y generar Resguardos:

1. Antes de empezar a usar los resguardos se debe crear el diseño del documento. 2. Configurar en Archivos/Financiero Contable/CFE Retenciones:

a. Se crea un código interno ej:1 con la descripción del resguardo. b. En el campo porcentaje, va el % de la retención. c. En el campo Código DGI, va el formulario + el código línea. d. Rubro contable, solo si fuera necesario.

3. El Resguardo creado se ingresa en Proveedores/Resguardos/Ingreso/Nuevo



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4. En esta opción se podrán filtrar las boletas del mes. El monto que se exhibe es el imponible sin IVA. 5. La columna Retención debe asociarse con el código de retención anteriormente creado. 6. Una vez cargados los datos, se puede modificar el monto o el porcentaje a retener. 7. Si se desmarca el campo “Afecta compra”, se pueden pasar los datos del resguardo sin tener una

compra ingresada.

8. Al guardar el resguardo se genera el asiento contable Acreedores a Retenciones. 9. Otra opción disponible para realizar el resguardo, es que al grabar la compra el sistema presenta una

pantalla para grabar el resguardo de ese documento. En dicho caso hay que seleccionar el nivel de seguridad en Seguridad/Resguardos/Genera automáticamente desde compras.



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GENERACIÓN DE SEÑA DE VENTA

A continuación, se detallan los pasos para realizar una seña de venta:

1. En la pantalla de facturación, en “Tipo” de documento se debe elegir “Seña”. 2. Automáticamente aparecerá el artículo seña en el detalle de la boleta. 3. Allí se debe ingresar el importe de la seña, las señas pueden grabarse con importe $0, no es obligatorio

dejar un monto a favor. 4. Si se lee un artículo dentro de la misma, éste quedará reservado en el local donde se haga la seña. 5. Es obligatorio guardar el cliente a quién se le hace el documento, ya que sin éste no se podrá levantar

la seña cuando se vaya a usar.

6. Si no se ingresa el cliente, saldrá el siguiente cartel:

7. Para usar la seña, se debe cargar el cliente, y con la tecla F4 se levantarán las señas pendientes para esa persona:



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8. Se debe seleccionar la seña, y en la pantalla de facturación, debajo aparecerá el saldo a favor que tiene el cliente.

9. Allí se debe leer el artículo que el cliente compra, y al pasar a la pantalla de Cobranza aparecerá como una forma de pago, descontando ese valor del total de la factura.

10. Si la seña tenía importe $0, no quedará ningún saldo a favor y se deberá abonar el total del importe del artículo.



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11. Una vez usada la seña, la misma no puede ser usada nuevamente.



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PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LAS FACTURAS EN CONTINGENCIA

A continuación, se detallan los pasos para pasar a facturar en modalidad Contingencia:

1. Las libretas de contingencias solo deben usarse cuando no podemos usar el PC. 2. Para utilizarla, primero se debe ir a la pantalla de Facturación, y con las teclas CTRL+ F8 se entra en

modo Contingencia. 3. En la pantalla, va a aparecer un cartel en ROJO para indicarnos que estamos trabajando en dicho

modo.

4. Se debe realizar la factura normalmente, y en el momento de confirmar el documento (al Grabar), se desplegará una pantalla donde se solicitan los datos de la “Contingencia” utilizada.



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5. Se debe ingresar la Serie y el número del documento (papel), el cual debe estar en el rango que aparece en la pantalla (previamente ingresado por Administración del local Central).

6. Tener en consideración que si Administración no ingresa los CAES, el sistema no reconocerá el número ingresado.

7. Para grabar y salir, apretar F9. 8. Esto nos llevará nuevamente a la pantalla de facturación. 9. Para salir del proceso de Contingencia se deben presionar las teclas Ctrl+F9, de lo contrario el sistema

seguirá trabajando en este modo.



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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ARTÍCULOS EN LAS IMPORTACIONES

A continuación, se detallan los pasos para distribuir/asignar gastos por artículos al efectuar una importación de mercadería:

1. Al pasar los gastos, debo grabar la compra, y luego con el botón derecho se debe ir a:

2. En dicha pantalla se puede, con el botón Distribuir, repartir el gasto en forma igual para todos los artículos. También se pueden escribir/detallar los gastos correspondientes a cada unidad, o el porcentaje del mismo.

3. Debajo se mostrará el total a distribuir (total del documento), y lo pendiente, tanto en porcentaje como en importe.

4. Al momento de cerrar la Importación, los gastos se repartirán como fueron ingresados. Si no se carga nada, la importación se cerrará como estaba previamente.



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CARGA DE STOCK EN FORMA MASIVA

A continuación, se detallan los pasos para cargar stock de artículos (incluyendo el costo) en forma masiva desde la sección Stock/Entrada de Mercadería:

1. Se debe ir a Stock/Movimientos/Nuevo/Entrada de Mercadería 2. Sobre la grilla, donde se carga el artículo, se debe presionar ALT+A, y se abrirá una ventana en la cual

se debe elegir el archivo a importar. 3. El archivo debe ser en formato Excel, la hoja se debe llamar “Stock”, y las columnas

Artículo, Cantidad, Costo.

4. Al procesar la orden, se crea una entrada de mercadería con todos los artículos del Excel.



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CARGA DE DESCUENTOS EN ARTÍCULOS EN FORMA MASIVA

A continuación, se detallan los pasos para cargar descuentos en artículos en forma masiva:

1. Se debe ir a la sección marcada debajo.

2. Luego, se debe seleccionar el botón Importar.

3. El archivo Excel a crear debe tener las siguientes características: 4 columnas nombradas Articulo, Vigencia, Vencimiento y Descuento; y la hoja se debe llamar “Descuentos”.



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4. Al día siguiente de la fecha de vencimiento, el descuento grabado en el artículo, se borrará, quedando con su precio original y sin descuento.



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CÁLCULO DE INTERESES

A continuación, se detallan los pasos para calcular los intereses financieros en una venta:

1. En Mantenimientos/Archivos/Financiero Contable/Intereses se deben crear los distintos intereses que se deseen cobrar por moneda, marcando el % de recargo y el monto mínimo para que se aplique el mismo.

2. En Herramientas/Parámetros/Empresas/Crédito, se debe agregar el artículo para Intereses (se debe crear previamente como un artículo exento),

3. Abajo del mismo, se debe marcar si se quiere que los intereses generen, o no, una factura de venta.

4. En la sección de Cobranzas, en la columna Intereses, se muestra si tiene, o no, intereses. Esta columna se puede modificar solo si en Seguridad/Cuenta Corriente se tiene el permiso “Permite Modificar Intereses” habilitado.



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5. En el momento de pasar al pago, se pueden modificar los intereses a cobrar. Al grabar el pago, se pide para grabar la venta con esa cifra, de modo que cierre la cuenta corriente.

6. Los intereses aparecen en la página de cobro. En la cuenta corriente aparecerán los mismos solo después que hayan sido pagados.

7. Adicionalmente, en los Estados de Cuenta, existe un check donde se selecciona si se desean mostrar los intereses.



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