“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE AGROEMPRENDE

Antecedentes La Ley N° 28846, “Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados”, en el artículo sexto establece que las entidades públicas, de acuerdo a sus competencias y a cuenta de su presupuesto, promoverán la constitución de Fondos Concursables para el financiamiento de la elaboración y ejecución de los planes de negocios de actores económicos vinculados a cadenas productivas o conglomerados en sus diferentes fases de desarrollo. Acorde con la política de inclusión social y lucha contra la pobreza en el ámbito rural, el Gobierno aprobó por DS 015-2009-AG, el Reglamento de los Fondos Concursables del Ministerio de Agricultura. Los Fondos Concursables están considerados como uno de los principales instrumentos para el mejoramiento de la competitividad agraria, incluidos en el “Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2007-2011”. De conformidad con el D.S. 015-2009-AG, señala en su artículo 21º “El Ministerio de Agricultura, mediante la Dirección General de Competitividad Agraria –DGSA, realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes de negocios con financiamiento bajo ésta modalidad, en resguardo de los recursos proporcionados y del cumplimiento de los intereses del Estado en esta actividad promocional”, así también el artículo 29º de norma antes citada, establece en su segundo párrafo ,que “durante la ejecución del plan de negocios, la Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura procederá a fiscalizar la debida ejecución de la propuesta”. Asimismo, es necesario un ordenamiento y clasificación de la documentación sustentatoria de las inversiones, para el cierre de los Fondos Concursables para proceder a la dación de la correspondiente resolución directoral con conocimiento del Órgano de Control Institucional del MINAG, de conformidad con el numeral 13.5 de la RM Nº 0699-2009 y el numeral 13.6 de la RM. Nº 0279-2010-AG. SUPERVISIÓN Y MONITOREO La ejecución del plan de negocio se ciñe al cronograma de actividades acordado en la etapa de negociación. El cronograma de la negociación depende de la naturaleza del plan de negocio, que de acuerdo a las Bases se puede ejecutar los recursos provenientes del Fondo en un plazo no mayor de 12 meses.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” Como consecuencia del cronograma de la ejecución de recursos de los planes de negocios, entre desembolso y desembolso, se requiere de la SUPERVISION Y CONTROL de los recursos otorgados. PLANES DE NEGOCIOS SUPERVISADOS, PRIMER DESEMBOLSO, AGROEMPRENDE I Corresponde a los 94 Planes desembolsados por primera vez. Se adjunta en el Anexo la relación de los 94 planes de negocios por cada supervisor asignado, con las regiones correspondientes. (Planes desembolsados AGROEMPRENDE I). La distribución de planes de negocios por regiones fue la siguiente:

Agroemprende I Departamento

Nº de Planes Monto Solicitado

AMAZONAS 3 602,190ANCASH 2 293,618APURIMAC 10 1,430,113AREQUIPA 9 1,292,135AYACUCHO 9 1,690,101CAJAMARCA 3 694,676CUSCO 8 1,159,620HUANCAVELICA 8 1,322,715HUANUCO 7 1,187,829JUNIN 7 1,755,138LA LIBERTAD 2 398,935LAMBAYEQUE 4 716,510LIMA 0 LORETO 1 99,590MADRE DE DIOS 0 PASCO 2 278,405PIURA 6 1,161,299PUNO 11 1,159,525SAN MARTIN 1 99,896TUMBES 0 UCAYALI 1 319,451TOTAL 94 15,661,752

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” Metodología de la Supervisión y Monitoreo Con el propósito de asegurar la calidad, confiabilidad, cobertura y credibilidad de la inversión en los planes de negocio se ha desarrollado una supervisón que verifica tres aspectos primordiales, la cuantificación, control de los desembolsos y el avance del proyecto.

La tarea de supervisión es desarrollada por el supervisor, quien es el responsable de acompañar, cuantificar y verificar la inversión y el gasto en los planes de negocio y verificar la veracidad de la información proporcionada. Para realizar esta tarea es indispensable mantener buenas relaciones con las directivas de las asociaciones de agricultores, esto implica respeto, cordialidad, comprensión y principalmente AUTORIDAD. El supervisor tiene el papel de ENLACE entre los monitores y las asociaciones, el supervisor desarrolla su trabajo principalmente en el CAMPO al lado de los Ejecutores de los Planes de negocios.

Control de los Desembolsos

Verificación de lo Gastado

Cuantificación de lo Invertido por los

Beneficiarios

Verifica, Analiza y Asegura el Grado de Avance del Proyecto

Supervisor

Directiva y Miembros

de las Asociaciones

de Agricultores

Presenta informe con: facturas, boletas, fotos, videos, para otorgar el siguiente desembolso

Se detectan problemas y dificultades en la ejecución del Plan

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” El supervisor VERIFICA, REVISA, ANALIZA, ACEPTA, ENTREGA y ASEGURA que los avances de los Planes de Negocios se desarrollen de conformidad con propuesta presentada y aprobada. El supervisor luego de haber efectuado su labor devuelve a los Monitores los formularios de trabajo y presentan un informe detallado en el que señala el avance de los planes de Negocio y adjuntan copias de las facturas y boletas de conformidad con el Plan de Desembolsos, fotos y videos de los activos adquiridos por la asociación. También informan sobre las dificultades que presentan los planes de negocios en el cumplimiento de sus metas, que permite efectuar ajustes a sus cronogramas. El plan de supervisión en este caso no responde a un modelo estadístico de muestreo, sino que se están observando todas las unidades de un marco total. La distribución de regiones y planes por supervisor fueron las siguientes: Nº de zonas

Zonas

Región

Nº del Plan (Anexo 1)

Cantidad de

Planes

Planes / ruta

Cajamarca 93,42,20 3 Amazonas 24,91,9 3 San Martín 15 1

Loreto 5 1 1 Norte - Selva

La libertad 1,14 2

10

Lambayeque 16,45,44,11 4 2

Norte - Costa Piura 30,31,43,7,76,26 6 10

Ancash 34,58 2 Huanuco 25,8,51,68,54 5 3

Centro

Pasco 39,67 2

9

Huanuco 3,49 2 Ucayali 6 1

Huancavelica 81,35,63 3 4

centro-selva

Junín 2,17,46 3

9

Huancavelica 60,83,85,84,41 5 5

centro sierra Junín 62,48,61,88 4

9

89,47,94,28 4 6

Centro-Sierra Ayacucho 53,13,90,75,77 5

9

Apurimac 65,79,80,82,78 5 7

Sierra-Sur Apurimac 40,21,29,87,33 5 10

Cusco 38,04,57,55,36,64 6 Cusco 71,66 2 8

Sur

Puno 70 1

9

Puno 18,52,32,22,37,12,73,56,27 9 9

Sur Puno 19 1

10

Arequipa 74,86,72,23 4 Arequipa 10,69,59 3 10

Sur

Arequipa 50,92 2

9

A cada zona corresponde a un supervisor (Detalle en Anexo 1).

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” RESULTADOS DE LA PRIMERA SUPERVISION En la supervisión de Agroemprende I, sobre el primer desembolso se obtuvo el siguiente resultado: Se desembolsaron los 94 planes por S/.8,642,477.00 los mismos que han sido supervisados en su totalidad, de los cuales 80 cumplieron con las metas establecidas en la negociación, 8 planes se encuentran por regularizar documentación sustentatoria de sus inversiones y 6 planes aún no han concluido con los gastos y se encuentran en proceso de implementación.

PLANES - SUPERVISADOS

APTOS PARA EL SEGUNDO

DESEMBOLSO POR

REGULARIZAR

POR SUPERVISAR NUEVAMENTE

94 80 8 6

100% 85% 9% 6%

La intervención del Ministerio de Agricultura con los Fondos Concursables, dirigidos a zonas de pobreza, es una herramienta de capitalización que busca:

- Contribuir a la solución de la problemática de la agricultura de subsistencia, promoviendo la asociatividad y la competitividad.

- Contribución efectiva en la modernización de la actividad agrícola, a través de

la adquisición por parte de las asociaciones ganadoras de sistemas de electrificación, maquinaria agrícola, infraestructura y equipo de riego; vehículos de transporte de productos, centros de acopio, vientres, reproductores, insumos. Así mismo se está brindando servicios de asistencia técnica, consultoría, pasantías y otros, y ello enmarcado dentro de planes de negocios viables.

Por otra parte, con la finalidad de anticiparnos a malos manejos en el uso de los recursos, se llegó a la determinación de:

- Realizar los desembolsos por etapas. - Realizar supervisiones in situ por cada desembolso.

- Medidas correctivas en el caso de planes de negocios que lo ameriten.

De la supervisón efectuada se concluye que el 85% de los planes de negocios han cumplido con el cronograma de avance establecido en los contratos, encontrándose aptos para efectuar el segundo desembolso. Un 9 % se encuentra pendiente por regularizar y verificar con los proveedores la validación de las facturas con información de la SUNAT, y un 6% que se encuentran atrasados en sus cronogramas de ejecución y ameritan una nueva visita.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” ANALISIS DE LA PRIMERA SUPERVISIÓN

La intervención del Ministerio de Agricultura con los Fondos Concursables, dirigidos a zonas de pobreza, busca contribuir a la solución de los problemas endémicos de nuestra agricultura. Este programa viene contribuyendo a la solución de la problemática de la agricultura de subsistencia, promoviendo la asociatividad y la competitividad. En el primer concurso se presentaron 620 asociaciones entre comunidades campesinas, empresas asociativas, cooperativas etc. que representaron a más de 150 mil productores como beneficiarios directos, con un impacto en 400 mil campesinos.

Evaluación Económica.

Esta primera evaluación nos ha permitido verificar en el campo la aplicación del primer desembolso que alcanzó los S/. 8.3 millones de soles, correspondientes al primer desembolso para 94 planes de negocio, que se desarrollan en 18 regiones que tienen los mayores indicadores de pobreza. PLANES DE NEGOCIOS AGRÍCOLAS Cuadro Nº 01 TIPO DE PLAN CONCEPTO FINANCIADO Cantidad

Sistemas de electrificación 5 Tractores, trilladora 4 Otra maquinaria agrícola 38 Almacenes y viveros 8 Centros de acopio o procesamiento 14 Secadoras o rotatoria 8 Vehículos de transporte (camiones, camionetas y motos) 8 Insumos 29 Equipo de riego tecnificado 3 Semillas certificadas 7 Abonos orgánicos 8 Equipos multimedia 11 Honorarios de producción 39 Asistencia técnica 30 Capacitación y consultoría 36

43 Planes de Negocios Agrícolas, 01 de hierbas aromáticas, 01 de flores.

Pasantías 5 En el cuadro Nº 01 se puede observar la aplicación de los fondos a 43 Planes de Negocios Agrícolas, 01 de yerbas aromáticas y 01 de flores exóticas.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” En estos planes los mayores importes se han destinado a la compra de maquinaria agrícola, tractores y trilladoras, almacenes, centros, secadoras, abonos orgánicos, insumos, semillas certificadas y a la transferencia de capacidades.

PLANES DE NEGOCIO PECUARIOS Cuadro Nº 02

TIPO DE PLAN CONCEPTO FINANCIADO Cantidad Establos o cobertizos 6 Sistemas de electrificación 4 Salas de ordeño e infraestructura 7 Infraestructura y equipo de riego 4 Infraestructura 12 Maquinaria y equipo 23 Maquinaria para derivados lácteos 7 Maquinaria para manejo de forraje 3 Equipos multimedia 4 Vehículos de transporte (camiones, camionetas y motos) 7 Insumos 25 Vientres 245 Reproductores 107 Ganado de engorde 86 Capacitación y consultorías 25 Honorarios de producción 23 Asistencia técnica 11 Pasantías 1

35 Planes de Negocios Pecuarios

Equipos e insumos para mejoramiento genético 7 Los Planes de Negocios Pecuarios se detallan en el cuadro Nº 02, en el cual se observa que la inversión se ha orientado a la adquisición de ganado entre vientres, reproductores y ganado de engorde. También esta dirigida a la instalación de sistemas eléctricos, salas de ordeño, equipos de mejoramiento genético, infraestructura y equipo de riego, maquinarias para derivados lácteos, forraje y equipos de precisión y multimedia. Así mismo, se esta invirtiendo en vehículos de transporte y asistencia técnica.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” PLANES DE NEGOCIO FRUTICOLAS Cuadro Nº 03

TIPO DE PLAN CONCEPTO FINANCIADO Cantidad

Centros de acopio 5 Sistemas de electrificación 1 Maquinaria y equipo 6 Loza 1 Vehículos de transporte (camiones, camionetas y motos) 1 Equipo para clasificar, empacar y embalar frutas 1 Equipos multimedia 1 Despulpadora de frutas 1 Insumos 5 Capacitación y consultoría 5 Honorarios de producción 6 Asistencia técnica 2

11 Planes de Negocios Frutícolas

Pasantías 1

Dentro del financiamiento se han otorgado recursos a 11 Planes de Negocios Frutícolas, cuya inversión esta destinada a la construcción de centros de acopio, maquinaria y equipo, vehículos de transporte, equipos de empaque y de clasificación de frutas.

PLANES DE NEGOCIOS FORESTALES. Cuadro Nº 04

TIPO DE PLAN CONCEPTO FINANCIADO Cantidad

Equipo de riego tecnificado 1 Maquinaria y equipo 1 Insumos 1

01 Plan de Negocios Forestal (tara)

Honorarios de producción 1 Un plan de Negocios orientado a la actividad forestal (tara), se ha dirigido a la adquisición de maquinaria y equipo, riego tecnificado e insumos, para la puesta en marcha de este plan.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” PLANES DE NEGOCIOS APICOLAS. Cuadro Nº 05

TIPO DE PLAN CONCEPTO FINANCIADO Cantidad

Equipamiento colmenares 2 Centro de acopio 1 Maquinaria y equipo 2 Vehículos de transporte (camiones, camionetas y motos) 1 Asistencia técnica 2 Capacitación y consultoría 2 Honorarios de producción 2

02 Planes de Negocios apícolas

Insumos 2 Existen 2 planes de Negocios orientados a la apicultura y las inversiones se han e dirigido a la adquisición de maquinaria y equipo, centros de acopio, equipamiento de colmenares, insumos y capacitación. En el cuadro Nº 05 se observan los conceptos financiados para la puesta en marcha de estos planes. INCREMENTO DE LAS AREAS DE CULTIVO En el primer concurso de Agroemprende se inicio con una línea base de 18,314 hectáreas la aplicación del programa esta permitiendo incrementar el área de cultivo en 8,439 ha adicionales cuyo mayor impacto se presenta en sub grupo agrícola, frutícola y pecuario. En el cuadro Nº 6, se presenta el incremento de hectáreas por tipo de actividad:

Cuadro Nº 6

AGROEMPRENDE 1

TIPO DE APORTE BENEFICIARIOS HECTAREAS

ACTIVIDAD FONDO DIRECTOS INICIAL POR

INCORPORAR FINAL Agrícola 7,312,088.86 2,365 14,493.10 7,129.70 21,622.80Apicultura 411,571.68 460 Floricutura 135,000.00 325 50.00 2.20 52.50Forestal 92,400.00 865 38.00 20.00 58.00Frutícola 1,948,512.99 3,040 1,967.50 385.00 2,352.50Pecuario 5,740,838.95 18,080 1,766.00 903.00 2,669.00

TOTALES 15,640,412.48 25,135 18,314.60 8,439.90 26,754.80

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” IMPACTO SOCIAL

Uno de los temas de mayor impacto en el desarrollo de los Fondos Concursables esta referido a la implicancia que tienen en el mejoramiento del nivel de vida de los Campesinos relacionados a los Planes de negocio.

1. El primer impacto social es la ASOSIATIVIDAD, los concurso han motivado a los productores agropecuarios a asociarse para participar en los Concursos de AGROEMPRENDE, como resultado de estas convocatorias se presentaron más de 1,020 planes de negocios con un promedio 85 productores por asociación, significando una participación de 85 mil agricultores o familias que representan alrededor de 500 mil campesinos.

2. El segundo impacto social es la MEJORA DE CAPACIDADES. La oferta de los

fondos concursables ha generado la necesidad de conocer como se elabora un Plan de negocios, ha motivado la presencia de profesionales para instruir y capacitar en numerosas reuniones que les permita a los campesinos entender este Programa. De las informaciones obtenidas de los presidentes de las asociaciones señalan que se han reunidos con sus asociados, comuneros o cooperativistas más de cinco veces para aprobar el plan de negocio. Lo que ha significado alrededor de cinco mil reuniones de trabajo, abarcando a cerca de 85 mil productores agrícolas.

3. El tercer impacto es la FORMALIZACIÓN para cumplir con las formalidades

del concurso, los campesinos han tenido que formalizarse, esto significa, preparar libros de actas, padrones de asociados, nombramiento y otorgamiento de poderes para presentarse al concurso y negociar. Todos estos actos han conllevado a obtener y/o actualizar su documentos de identidad DNI, registrar las asociaciones en Registros Públicos, y ingresar a la asociación el los registros de la SUNAT.

4. El cuarto impacto Social es la SOCIALIZACION en esta variable se registra la

cantidad de eventos de capacitación y motivación para incentivar a los asociaciones a participar con la formulación de Planes de Negocio. El Ministerio de Agricultura ha realizado junto con la Universidad Católica – CENTRUM – 25 eventos a nivel nacional y el Ministerio de Agricultura directamente 22 eventos en 21 regiones. Capacitando a promotores, funcionarios regionales y municipales, ONG, dirigentes de gremios agrarios, consultores privados, campesinos etc. Alrededor de 3,500 participantes.

5. El quinto impacto social la REPLICABILIDAD este impacto es verificado por

las diferentes comunicaciones de las comunidades campesinas, empresas asociativas, cooperativas agrarias, gobiernos regionales, gobiernos locales que solicitan se replique este programa de Fondos Concursables.

Más aun el programa fue galardonado por CAD Ciudadanos al Día como BUENAS PRÁCTICAS EN GESTION PÚBLICA 2010, pasando a formar parte

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” de un selecto grupo de experiencias exitosas, replicables y necesarias para el desarrollo del país.

6. El sexto impacto social RETORNO DEL FONDO AGREMPRENDE mediante

ingresos al Estado por impuestos (IGV, Rentas). Este indicador social nos demuestra que el esfuerzo realizado por el Estado con los Fondos Concursables es rentable. El primer efecto se presenta en la compra de maquinaria, equipo, insumos y honorarios profesionales que retorna al Estado vía impuestos, el segundo efecto se presenta en la venta de los productos que estén afectos al pago de impuestos.

7. El séptimo impacto social es la GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO a

diferentes niveles, profesional, técnico y mano de obra. Con el programa se ha creado trabajo para 300 puestos entre profesionales y técnicos, así como se esta asegurando los puestos de trabajo con mejores expectativas salariales a más de 85 mil productores.

8. El octavo impacto social es la INCLUSION SOCIAL mediante el programa de

Fondos Concursables se esta logrando que las asociaciones, comunidades campesinas, cooperativas agrarias se integren al mercado y participen del desarrollo y crecimiento del país al participar ofertando sus productos.

Los mayores inconvenientes que presentan en la supervisión es la dificultad de llegar a las comunidades campesinas que se encuentran en zonas casi inaccesibles a las vías de comunicación y la dificultad que se presenta por los fenómenos climatológicos. Este informe constituye un primer avance del monitoreo y supervisión de los planes de negocio correspondiente al primer AGROEMPRENDE.

CONCLUSIONES.

1. En el primer concurso se presentaron 620 asociaciones entre comunidades campesinas, empresas asociativas, cooperativas etc. que representaron a más de 80 mil productores como beneficiarios directos, con un impacto en 400 mil campesinos. Como resultado del concurso se aprobaron 94 planes de negocios por un importe de 15.4 millones.

2. Se desembolsaron los 94 planes por S/.8,642,477.00 los mismos que han sido

supervisados en su totalidad, de los cuales 80 cumplieron con las metas establecidas en la negociación, 8 planes se encuentran por regularizar documentación sustentatoria de sus inversiones y 6 planes que aún no han concluida con los gastos y que se encuentran en proceso de implementación. Este primer avance nos permite concluir que los planes de negocios en más de 85 % se están desarrollando de conformidad con los esquemas aprobados y de acuerdo con su cronograma de ejecución.

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

3. En el primer concurso de Agroemprende se inicio con una línea base de 18,314 hectáreas, la aplicación del programa esta permitiendo incrementar el área de cultivo en 8,439 ha adicionales, cuyo mayor impacto se presenta en el sub grupo agrícola, frutícola y pecuario.

4. Los mayores importes se han destinado a la compra de maquinaria agrícola,

tractores y trilladoras, almacenes, centros, secadoras, abonos orgánicos, insumos, semillas certificadas y a la transferencia de capacidades. También la inversión se ha orientado a la adquisición de ganado entre vientres, reproductores y ganado de engorde a la instalación de sistemas eléctricos, salas de ordeño, equipos de mejoramiento genético, infraestructura y equipo de riego, maquinarias para derivados lácteos, forraje y equipos de precisión y multimedia. Así mismo, se esta invirtiendo en vehículos de transporte y asistencia técnica, dentro de planes de negocios viables.

5. Se está logrando ocho impactos sociales en la población que los ayudará a

salir de la pobreza.

DIRECCIÖN DE CAPITALIZACIÖN Y SEGURO AGRARIO.

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Jr. Yauyos Nº 258 – Lima Telefono 711-3700 – Anexo 2233