SUSTENTACION DE PRESUPUESTO 2010 · 2010-05-31 · ampliacion y mejoramiento del 29 2. sistema de...

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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

SUSTENTACION DE

PRESUPUESTO 2010

SUSTENTACION DE PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2010

Noviembre, 2009

REGION MADRE DE DIOS

� Región Bifronteriza ubicada al Sur Oriente Peruano.

2

Peruano.

� 54% del territorio son Áreas Naturales Protegidas.

�Capital de la Biodiversidad del

VISION INSTITUCIONAL

� Organización moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios de calidad, con inversión pública, privada y empleo en el marco de gestión ambiental

3

empleo en el marco de gestión ambiental sostenible.

MISION INSTITUCIONAL� Organizar y conducir la Gestión Pública

departamental de acuerdo a las competencias, para generar el desarrollo ambiental sostenible e integral.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha fortalecido la

pluriculturalidad, ha

4

pluriculturalidad, ha promocionado el incremento del valor agregado de los productos

regionales, defendiendo su biodiversidad, la ocupación ordenada del territorio, ha

ejecutado el fortalecimiento

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Al 2010 el Gobierno Regional de Madre

de Dios ha ejecutado el

5

ejecutado el fortalecimiento

institucional (recursos humanos,

infraestructura y equipamiento institucional) y


Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado

una región

6

una región pluricultural, integrada

en el marco de la interculturalidad, promoviendo el

acceso del capital humano a capacitación y especialización; con


Al 2010 el Gobierno

Regional de

7

Regional de Madre de Dios ha promocionado el uso sostenible

de sus recursos naturales con incremento de


Al 2010 el Gobierno

Regional de

8

Regional de Madre de Dios ha

promovido la

ocupación ordenada


Al 2010 el Gobierno Regional de

Madre de Dios ha generado

9

generado condiciones

mínimas para el desarrollo

humano y de los sectores más

vulnerables y en riesgo de la población

RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

10

CAUSAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2008

1. A causa del incendio de la Sede del Gobierno Regional, se perdió el íntegro de instalaciones, equipamiento, mobiliario y acervo documentario, lo que originó un atraso en el cumplimiento de las metas de las actividades y

11

cumplimiento de las metas de las actividades y proyectos ejecutados por la Entidad.

2. La evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales tuvo serias limitantes debido a las pérdidas de tangibles e intangibles de la ejecución física de las metas producto del incendio precitado.

3. Carencia de un Plan Estratégico Institucional

MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

EN EL AÑO 2009 Y AÑO 2010

1. Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2010.

2. Formulación del POI 2009.

12

3. La evaluación de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) por parte de la OPI Regional otorga especial atención a las metas de dichos PIPs, de modo que contribuyan al logro de las metas institucionales y regionales

MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

EN EL AÑO 2009 Y AÑO 2010

4. Coordinación y apoyo técnico y logístico a los Pptos Participativos Locales, para promover la articulación y coordinación de dichos presupuestos, procurando así,

13

de dichos presupuestos, procurando así, la concertación de esfuerzos y coordinación de recursos que permitan el logro de las metas regionales.

5. La priorización de PIPs y de las Ideas de Proyectos, realizada en el proceso de Formulación del Presupuesto

PROBLEMÁTICA PRINCIPAL

1. Alta Tasa de Crecimiento Promedio Anual: 3.5% (superior a la Tasa Nacional que es de

1.6%)

2. Alta Migración hacia la región: El 41.1% de

14

Alta Migración hacia la región: El 41.1% de la población es inmigrante.

3. Índice de necesidades básicas insatisfechas = 76.8% de la población.

4. Actividades Extractivas no Sostenibles.5. Alto costo de vida, distancia, difícil

accesibilidad y escasa calidad de servicios básicos en la región

AS DE

DESARROLLO1. Asfaltado de la

CarreteraInteroceá-nica,para generaroportunidades

15

oportunidadesde desarrollo eintegra-cióncon lashermanasRepúblicas deBrasil y Bolivia.

2. Construcción del Puente Guillermo Billinghurstsobre el río Madre de Dios, deaproximadamente 720 metros de longitud,como parte de la Carretera Interoceánica .

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

4. Integración de la Provincia del Manu con lacapital del Departamento mediante laInterconexión Vial Inambari - Salvación.

16

5. Construcción,mejoramiento yampliación de carreteras

6. Mejoramiento de los servicios sociales ybásicos esenciales, debidamenteimplementados con personal profesional-técnico y equipamiento necesarios.

ampliación de carreterasy caminos vecinales paraarticular perma-nentemente a los centrospoblados con el ejecarretero troncal Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Inambari.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

8. Consolidación del proceso dedescentralización con una verdadera

17

7. Implementar programas yproyectos de desarrollointegral de capacidades yde competitividad.descentralización con una verdaderaautonomía política, económica yadministrativa de los Gobiernos Regionales ycon la participación democrática de lasociedad civil organizada.

9. Madre de Dios debe constituirse en un polo dedesarrollo ecoturístico.

10. Promover en el departamento de Madre de

18

EJECUCION PRESUPUESTAL

2008GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE

DIOS

LIMITANTES EN LA EJECUCION - 2008

1. El Incendio del total de las instalaciones de la Sede del Gobierno Regional que ocasionó la pérdida del total de mobiliario y acervo documentario .

20

2. CONSUCODE determinaba plazos muy largos para los procesos de selección.

3. Se asignó Presupuesto en el último semestre del año.

4. Factores climáticos (lluvias) que limitaron el avance físico de los proyectos.

5. Ppto transferido a Gobiernos Locales para formular Estudios de Inversión sin respuesta

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS -2008

N° PROYECTO EJECUC.

FINANC.

BENEFI-

CIARIOS

1. MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA -PUERTO MALDONADO - MDD

4,858,337

931

2. DEFENSA RIBEREÑA ACRE 3,318,61,359

21

2. 3,318,612

1,359

3. MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVO MILENIO

3,105,291

11,373

4. MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. LOS MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MDD

2,948,682

948

5. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

2,930,573

30,000

6. REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION

2,103,787

9,339

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS - 2008

N° PROYECTO EJECUC FINANC

BENEFI-

CIARIOS

8. CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 1,682,579 1,100

9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 1,446,342 370

22

9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILOTO DE FRUTAS

1,446,342 370

10. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TROPEZON-UNION

1,066,895 250

11. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL EMBARCADERO DE TRES ISLAS

918,204 2,065

12. REPOSICIÓN E INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E "LA PASTORA

813,689 2,963

13. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE

796,687 30,000

23

EJECUCION FINANCIERA 2009

PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR

OBJETIVOS Y POR FUNCION25

LIMITANTES EN LA EJECUCION 2009

28

1. Procesos de selección declarados DESIERTOS debido a la no participación de proveedores por estar en zona de difícil acceso.en zona de difícil acceso.

2. Factores climáticos (lluvias) que limitan el avance físico de los proyectos.

3. Carencia de equipamiento, mobiliario adecuado para el desarrollo eficaz de

PRINCIPALES PROYECTOS 2009

N°

PROYECTOEJECUC. FINANC.

BENEFI-

CIARIOS

ESTADO

1.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

13,362,133

106,036

ENEJECUCIO

N

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

29

2.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE – PROV. MANU – MDD

10,966,795

5,565 POR

EJECUTAR

3.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SEÑOR DE LOS MILAGROS –PUERTO MALDONADO

5,886,137

16,445

EJECUTADO

4.CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO POBLADO BOCA COLORADO

5,844,972

1,500EN

EJECUCION

5.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO

5,793,724

7,353 POR

EJECUTAR

BONOS SOBERANOS

30

S/76,395,630

PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO

BONOS SOBERANOS -PROYECTOS APROBADOS

(PRIMER TRAMO)31N° COD SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION

17522

8

MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO ANTIGUO.

518,755.06

24841

8

DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POBLADOS UBICADOS EN EL CIRCUITO TURISTICO BAJO - TAMBOPATA - INFIERNO.

926,609.388

TURISTICO BAJO - TAMBOPATA - INFIERNO.

37741

6

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE- MANU

10,722,002.07

45631

7

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE ALERTA - DPTO MDD

2,488,689.44

54374

0

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO

5,743,981.17

66955

9

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA RITA - SAN JUAN

3,788,283.16

BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PRESENTADOS

(SEGUNDO TRAMO) 32

N°

COD SNIP


1117835

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL UNION PROGRESO-RIO INAMBARI,

4,735,514.70

135

UNION PROGRESO-RIO INAMBARI, DISTRITO INAMBARI – MADRE DE DIOS

0

21099

4

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO COLPAYOC

2,198,740.25

3117548

MEJORAMIENTO DEL JR. SINCHI ROCA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

9,043,876.00

42882

4MEJORAMIENTO VIAL TRAMO AV. MADRE DE DIOS - AV. LA JOYA – AV. AEROPUERTO

23,889,984.69

TOTAL 39,868,115.64

BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PROPUESTOS

(TERCER TRAMO)33N° COD SNIP


16196

0

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO

2,456,340

25433

AMPLIACION Y MEJORAM. SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 1,429,5272

54336

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA – DISTRITO LAS PIEDRAS

1,429,527

36223

6

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEBR SEÑOR DE LOS MILAGROS – PUERTO MALDONADO

6,848,830

47812

4MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AV. JOSE ALDAMIZ Y JORGE CHAVEZ EN IBERIA. 9,983,513

59159

4

MEJORAM. DEL ACCESO VIAL URBANO A LOS SERVICIOS PUBLICOS HOSP. SANTA ROSA E IEBR. BILLINGHURST DE PUERTO MALDONADO.

4,466,584

69160

MEJORAM. EN LA ARTICULACION VIAL AAHH BARRIO NUEVO CON LA CIUDAD DE PTO 3,867,312

BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PROPUESTOS

(TERCER TRAMO)

continuación34 N° COD

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO INVERSION

77945

2DEFENSA RIBEREÑA PUERTO ROSARIO LABERINTO 9,976,111

87622

6SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA –INAMBARI 6,242,180

1135 CONSTRUCCION DE SEDE INSTITUCIONAL DEL 27,533,2919113553

CONSTRUCCION DE SEDE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REG MDD 27,533,291

106145

3MEJORAMIENTO DE CCVV PUENTE INAMBARI PTO PUNKIRI HUEPETUHE 18,968,086

119522

0

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MANU - TAMBOPATA, TRAMO: ITAHUANÍA-BOCA MANU-BOCA COLORADO.

32,163,582

123536

4

MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORARLA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONAOD

21,292,350

131620

9ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU - MDD 6,851,451

PRESUPUESTO 2010

35

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

37

PROYECTOS A EJECUTAR 2010

38N° NOMBRE DEL PROYECTO

PPTO PREVISTO

2010

1MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

30,678,059

2CONSTRUCCION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO DE LAS LOMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

5,714,804

3MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS

4,039,686


3MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO

4,039,686

4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MDD 4,033,280

5 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO - LAGO VALENCIA 2,926,850

6 MEJORAMIENTO DE LA AV. 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2,723,525

7 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA - CHONTA - INFIERNO 2,481,018

8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC - SANTA MARIA - FRONTERA CON BOLIVIA (SOBERANIA)

2,218,350


39 N° NOMBRE DEL PROYECTO 2010

9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 50876 BOCA MANU, PROV- DE MANU - MDD 1,718,290.00

10 RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS 1,500,000.00

11 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DPTO MADRE DE DIOS 1,348,264.00

12 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU 1,267,200.0012 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU 1,267,200.00

13MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 50843 DIAMANTE, PROV DE

MANU - MADRE DE DIOS 1,125,173.00

14CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC - SANTA MARIA - FRONTERA CON

BOLIVIA (SOBERANIA) 1,078,800.00

15

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS

PROV. TAHUAMANU, TAMBOPATA Y DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROV. MANU EN

LA REGION MADRE DE DIOS1,054,967.00

16 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PUERTO TRUJILLO 988,900.00


40N° NOMBRE DEL PROYECTO

PPTO PREVISTO

2010

17 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI 977,704.00

18 MEJORAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DE MADRE DE DIOS 950,400.00

19MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE IÑAPARI

907,184.0019DE IÑAPARI

907,184.00

20 REHABILITACION CIRCUITO VIAL PUERTO PORTILLO - CIUDAD DE IBERIA 770,500.00

21 PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. GONZALES PRADA

719,593.00

22 AMPLIACION DE RED PRIMARIA EN 22,9 KV EN EL SECTOR EL TRIUNFO - KM 1.70 213,299.00

23 MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE LA CASTAÑA EN LA CCNN TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA

139,822.00

24 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS

18,700.00


41

N° COD. DNPP NOMBRE DEL PROYECTOPPTO PREVISTO

2010

25 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,576,192.00

26 2000270 GESTION DE PROYECTOS 4,204,000.00

TOTAL INVERSIONES 2010 76,374,560.00

EVOLUCION DEL

PIA A NIVEL

DE FUENTES

42

FUENTE FINANC / RUBRO / GENERICAS 2008 2009 2010

FTE FINANC. : 1 RECURSOS ORDINARIOS 103,673,857.00 108,534,000.00 145,742,562.00

00 RECURSOS ORDINARIOS 103,673,857.00 108,534,000.00 145,742,562.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,323,847.00 58,588,477.00 59,862,120.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,057,457.00 4,285,796.00 4,371,848.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,715,910.00 11,180,332.00 21,196,646.00

2.5 OTROS GASTOS 2,373,201.00 1,711,392.00 1,712,000.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33,203,442.00 32,768,003.00 58,599,948.00

FTE FINANC. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00

FUENTES DE

FINANCIAM.,

RUBRO Y GENERIC

AS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 798,720.00 735,050.00 1,196,328.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,624,502.00 3,421,747.00 3,958,793.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118,440.00 603,203.00 276,890.00

FTE FINANC. : 5 RECURSOS DETERMINADOS 266,907.00 24,429,880.00 18,887,923.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 266,907.00 24,429,880.00 18,887,923.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 53,148.00 37,199.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 266,907.00 24,376,732.00 18,850,724.00

TOTAL 107,482,426.00 137,723,880.00 170,062,496.00

EVOLUCION DEL PIA Y PIM

44

EVOLUCION DE LA EJECUCION (Por

toda Fuente de Financiamiento)45

EJECUCION DE PPTO DE INVERSIONES

46

TO POR RESULTADO

S

47

U.E. 300 EDUCACION

48

1. EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA

2. EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA

BENEFICIARIOS 4,522 1,138

HORAS LECTIVAS 151,200 47,520

Programa: Logros de Aprendizaje al Finalizar el II

Ciclo

HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS

151,200 47,520

HORAS LECTIVAS LOGRADAS

122,765 28,812

EJECUC. FISICA (%) 81.19 60.63

OBSERVAC.7 I.E. se han transferido a

Municipadidad Distrital Las

Piedras

3 PRONOEIS se han transferido

a Municipadidad Distrital Las

Piedras

PRESUPUESTO POR

RESULTADOS

49

U.E. 400 SALUD

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

� Objetivo: Disminuir la morbi mortalidad materno neonatal y, contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años, basados en

50

en menores de cinco años, basados en enfoque de dere-chos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

� Programas: Programa Estratégico Articulado Nutricional

PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

(PAN)1. Municipio Saludable.

2. Institución Educativa Saludable.

3. Familia Saludable.

51

8. Atención de IRA

9. Atención de EDA

10. Atención de IRA con complicaciones

4. Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano

5. Niños < de 5 años con Vacuna Completa

6. Niños con CRED completo para su edad

7. Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A

11. Atención de EDA con complicaciones

12. Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico

13. Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal

PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL

1. Municipio Saludable

2. Institución Educativa

52

6. Atención de Gestante con complicaciones.

7. Atención del Parto Educativa Saludable

3. Familia Saludable

4. Atención prenatal reenfocada.

7. Atención del Parto Normal.

8. Atención del Parto Complicado Quirúrgico.

9. Atención del Puerperio.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROGRAMA PIM EJECUCIONAVANCE

%

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL II CICLO

5,148,420 3,693,828.35 71.75

53

FINALIZAR EL II CICLO

MATERNO NEONATAL 869,010.00 857,887.19 98.72

ARTICULADO NUTRICIONAL

1,106,984.00

1,167,316.97 105.45

TOTAL7,124,41

45,719,033 80.27

54

DESCENTRALIZACION

Acciones realizadas a nivel de Pliego en el tema de Descentralización durante los

años fiscales 2008 y 2009

1. Transferencia de recursos para Pre Inversión a todos los Gobiernos Locales con la finalidad de apoyar a los Municipios en la formulación de sus Proyectos de

55

en la formulación de sus Proyectos de Inversión Pública.

2. Transferencia de S/2’243,273 a FONCODESpara la ejecu-ción de Proyectos de Inversión Pública.

3. Se transferirán Recursos a la UNAMADpara formular Estu-dios de Investigación, según la Ley del Canon Nº 27506 y su

Acciones a realizar en el 2010

� Transferir Recursos Financieros alMinisterio de Vivienda quien a su veztransferirá a EMAPAT (EmpresaMunicipal de Agua Potable y

56

Municipal de Agua Potable yAlcantarillado de Tambopata) para laejecución del Proyecto “MEDIDAS DERAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LACOBERTURA Y CALIDAD DE AGUAPOTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADO”

DEMANDA

ADICIONA

57

ADICIONAL

2010GASTO CORRIENTE

CONCEPTO COSTO (S/) OBSERVAC.

U.E. 400 SALUD 2,620,278.72

24 PLAZAS: HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES – IBERIA

609,227.98 7,475 Benef.

20 PLAZAS: MINI HOSPITAL NUEVO MILENIO

666,126.82 14,587 Benef.

18 PLAZAS: CENTRO DE SALUD LA JOYA

614,582.84

INCREMENTO CONTRATADO POR 730,341.08 23

58

INCREMENTO CONTRATADO POR ASOCIACION CLAS

730,341.08 23 establecim.

U.E. 401 HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO

4,491,276.00

63 PLAZAS: POR CRECIMIENTO VEGETATIVO POR INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA

2,243,422.00

NIVELACION DE 22 AETAs AL MES (Autorizadas: 15)

534,240.00

BONIFICACION POR DERECHO DE SELVA Y FRONTERA

1,112,947.00

DEMANDA ADICIONAL

2010

59

INVERSION PUBLICA

60

N°

COD SNIP


1 99205

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 9,641,925

DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 2010

1 99205 EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU-MADRE DE DIOS

9,641,925

210947

0

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL CENTRO DE SALUD PUERTO MALDONADO PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS

4,374,367

3 77302

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI SALVACION - MANU, PROVINCIA DE MANU -MADRE DE DIOS

2,760,246

61

N°

COD SNIP


5 79770

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 50843 DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE 1,125,173

DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 2010

DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS

1,125,173

66822

0

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA MANU - DISTRITO DE FITZCARRALD -REGIÓN MADRE DE DIOS

788,978

76821

4

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE DIAMANTE

563,048

GRACIAS

62

POR SU

ATENCION

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