MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSIncrementar Market Share

Incrementar la Facturación

FINANZAS

Aumentar la Rentabilidad

Aprovechamiento del Capital de Trabajo

Inventarios Just in Time

CAPITAL HUMANOMejorar el Clima Laboral

Incrementar Productividad de los Empleados

VENTAS

Incrementar Volumen de VentasLanzamiento de Nuevos Productos

Apertura de Nuevos Mercados

Aumentar Ratio de Fidelización de Clientes

Cambios en la Fuerza de Ventas

OPERACIONESMejorar Servicio al Cliente

Incrementar Inventarios de Almacén

PLAN DE VENTAS Y PRONÓSTICO* Alcántara, Bernardo * Ramírez, Carlos* Poblete, Julio C. * Rodríguez, Rodolfo* Dávalos, Julio A.

MEDICIONES / INDICADORES LÍNEA DE BASE N

Participación de Mercado Mayor 30%

Ratio Utilidad Ventas Mayor 1MMUSD

ROI 20%Período Promedio de Cobranza 30 dias

Período promedio de pago a proveedores 60 días

Período de inmovilización de inventarios n.a

Encuestas de Clima Laboral 60%

Tasa de Rotación de Personal 5%

Participación de Mercado 25%Número de Productos Lanzados mayor 1

Número de Tiendas aperturadas al año mayor 1Cross Selling n.a

Attrition Rate (Tasa de cancelación de clientes) menor 5%

Rotación de Personal menor 10%

Tiempos de Entrega 3 diasTasa de Devolución menor 5%

Distribución Física por metro cúbico de almacenaje Mayor 90%

METAS (AÑO N + 1) INICIATIVAS / ESTRATEGIAS

Mayor 30% Programa de Ventas

Mayor 1MMUSD Programa de Gestión y Alta Dirección

20% Implementar Costos ABC10 dias Aumentar Personal Área Créditos y Cobranzas90 días Búsqueda de nuevos proveedores

- Programa de Inventarios

75%Programa de Gestión del Factor Humano

0%

25%Programa de Dirección de Marketing y Gestión Comercialmayor 2

mayor 2n.a

Plan de Capacitación y Fuerza de Ventasmenor 5%

menor 10%

3 dias Programa de Calidad de Fidelizaciónmenor 5% Programa de Retención

Mayor 90% Programa de Logística y Distribución Física