Tablero control I TRIM 2017 - Baja...

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Tablero de control

Mayo de 2017

Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

Prime Trimestre de 2017

o Gobernador comprometido con la Transparencia y laRendición de Cuentas.

o Compromiso de evaluar a las dependencias y a susfuncionarios.

o Escenarios financieros complejos, hacen necesarioevaluar el Gasto Público.

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO

¿Cómo saber si el recurso público se ejerce con eficacia, oportunidad y con calidad?

TABLERO DE CONTROL DEL ÍNDICE DE

CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROLEs una herramienta del Sistema de Evaluación delDesempeño que refleja el grado de desempeño que tieneuna Dependencia en los siguientes temas:

El INFORME DEL TABLERO DE CONTROL SE ENTREGA TRIMESTALMENTE A LACOORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE COMO UN MECANISMO DEINSTITCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES.

Cumplimiento de Metas de los Programas (Autorizadas por el Congreso)

Calidad en el Ejercicio del presupuesto (Disciplina presupuestal)

CALENDARIO PROPUESTO POR LA CG DEGABINETE PARA LA REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTE2017

08‐may‐17 Dependencia/Entidad Paraestatal




12‐may‐17

09:00‐10:00 h5. COPLADE 09:00‐10:00 9. CESPE 09:00‐10:00 13. CESPT 09:00‐10:00 h17. CEE 09:00‐10:0010:00‐11:00 h6. SIDUE 10:00‐11:00 10. INDIVI 10:00‐11:00 14. CESPTE 10:00‐11:00 h18. SEFOA 10:00‐11:0011:00‐12:00 h7. ADMICARGA 11:00‐12:00 11. FIARUM 11:00‐12:00 15. JUEBC 11:00‐12:00 h19. SECTURE 11:00‐12:0012:00‐13:00 h8. CESPM 12:00‐13:00 12. CEA 12:00‐13:00 16. SEDECO 12:00‐13:00 h20. SEE 12:00‐13:0015‐may‐17 Dependencia/Entida

d Paraestatal16‐may‐17 Dependencia/Entidad

Paraestatal17‐may‐17 Dependencia/Enti

dad Paraestatal18‐may‐17

09:00‐10:00 h25. INDE 09:00‐10:00 29. ISSTECALI 09:00‐10:00 33. SEDESOE 09:00‐10:0010:00‐11:00 h26. UTT 10:00‐11:00 30. IPBC 10:00‐11:00 34. DIF 10:00‐11:0011:00‐12:00 h27. UPBC 11:00‐12:00 31. REPSS 11:00‐12:00 35. INMUJER 11:00‐12:0012:00‐13:00 h28. SALUD 12:00‐13:00 32. SSPE 12:00‐13:00 36. SEPESCA 12:00‐13:00

PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE

¿Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos ahacer?

¿Estamos gastando lo que nos propusimos gastar ycuando teníamos que gastarlo?

También proporciona información para saber si :

El avance de lasmetas soncongruentes conlos resultados delos indicadores.

Estamosejerciendo el

presupuesto con criterios de

calidad

Ayuda a responder si:

Se integró un nuevo SISTEMA (Sistema del ProcesoIntegral de Programación y Presupuestación)

Estos sistemas permiten identificar la congruenciaentre ejercicio presupuestal y cumplimiento decompromisos a nivel, programa, meta y acción detodas las instituciones de gobierno estatal.

También se creó el Sistema de Consolidación de losEstados Financieros (CIM)

MEJORAS IMPLEMENTADAS PARA 2017

PARA 2017 ES POSIBLE TENER INFORMACIÓNCOMPLETA DEL INDICE DE CALIDAD EN ELEJERCICIO DEL GASTO TANTO PARADEPENDENCIAS COMO PARA LAS ENTIDADES

PARA 2017 ES POSIBLE TENER INFORMACIÓNCOMPLETA DEL INDICE DE CALIDAD EN ELEJERCICIO DEL GASTO TANTO PARADEPENDENCIAS COMO PARA LAS ENTIDADES

TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIAS (Enero–Marzo)

1 88.78% 79.40%

93.87% 73.46%

90.14% 74.02%

96.84% 67.31%

92.25% 69.27%

86.64% 70.08%

98.18% 62.35%

87.36% 68.47%

86.26% 69.16%

97.05% 55.88%

95.07% 59.09%

98.27% 53.84%

82.60% 63.89%

84.53% 57.88%

87.11% 55.86%

89.02% 44.33%

83.11% 38.16%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Posición Resultado por dependencia Metas PresupuestoÍN

DICE

DE

CALI

DAD

EN E

L EJ

ERCI

CIO

DEL G

ASTO

PÚB

LICO

Fuente: SPOA, SIP, 2016

83.10%

81.63%

80.47%

79.12%

78.46%

76.70%

76.68%

76.03%

76.00%

74.15%

73.48%

71.61%

71.38%

68.54%

68.36%

62.21%

56.14%

SIDUE

RPPC

SPF

SSP

SEFOA

OE

SECTURE

SPA

SEBS

OM

PGJE

STPS

SEPESCA

SEDESOE

SEDECO

DCEG

SGG

Resultados Entidades Paraestatales

INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLA del Ranking de EntidadesGrandes-Medianas (Enero–Marzo 2017)

Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación

ProgramáticaEvaluación

Presupuestal51 FIARUM 96.99% 1 98.33% 96.10%36 COPLADE 92.56% 2 93.89% 91.68%43 CESPTE 91.97% 3 85.34% 96.38%39 CEA 91.09% 4 88.33% 92.92%58 ISSSTECALI 90.96% 5 93.20% 89.47%42 CESPE 88.56% 6 93.78% 85.08%40 CESPM 84.10% 7 97.04% 75.47%93 UNEME 79.77% 8 83.12% 77.53%63 INJUVEN 79.12% 9 98.20% 66.40%92 REPSS BC 77.74% 10 95.50% 65.90%46 JUEBC 77.70% 11 91.75% 68.33%41 CESPT 75.00% 12 95.45% 61.36%97 CEE 74.32% 13 100.00% 57.21%76 INDE BC 73.17% 14 99.72% 55.47%61 IPEBC 71.13% 15 82.21% 63.75%45 INIFE 69.67% 16 35.00% 92.78%74 ICBC 69.36% 17 82.04% 60.90%78 UTT 66.96% 18 95.25% 48.10%71 COBACH 62.51% 19 99.93% 37.56%77 ISEP 61.61% 20 93.33% 40.46%72 CECYTE 60.67% 21 100.00% 34.46%73 CONALEP 58.08% 22 88.33% 37.92%62 DIF ESTATAL 57.47% 23 75.59% 45.39%95 UPBC 56.35% 24 78.69% 41.47%59 ISESALUD 50.42% 25 81.76% 29.52%52 INDIVI 48.67% 26 91.67% 20.00%

Por primera vez se integra este Índice Completo para las PARAESTATALES (incluyendo las variables de disciplina

presupuestaria)

TABLA del Ranking de EntidadesPequeñas (Enero–Marzo 2017)

Ramo Descripción Resultado LugarEvaluación

ProgramáticaEvaluación

Presupuestal64 INMUJER 98.41% 1 99.31% 97.82%37 CMC 90.75% 2 96.69% 86.78%69 FOGABAC 81.05% 3 53.75% 99.26%68 FOFAE BC 73.17% 4 40.74% 94.78%38 ADMICARGA 70.14% 5 100.00% 50.23%65 FONDOS BC 66.79% 6 79.33% 58.43%60 CAME BC 62.44% 7 75.76% 53.56%66 FIDEM 57.46% 8 96.77% 31.25%70 FPPTBC 36.92% 9 59.65% 21.78%

Integración del Estado de Cuenta delÍNDICE DE CALIDAD EN EL

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Información soporte del Índice de Calidad del Gasto Público

Cada ÍNDICE de lasdependencias está biensustentado en un ESTADOde CUENTA que refleja lasituación particular decada una.

Se calcula con base en la

información capturada por

Dependencias y Entidades

Resultado del índice de Calidad

del Gasto Público

Posición en el Ranking global

Semaforización de acuerdo al

RankingGráfica del Ranking

Grado de Avance en el Cumplimiento

de Metas

Resultado de la Disciplina

Presupuestal

Carátula del Estado de Cuenta

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED)

• Detalle de Información deavance de metas por Programa

• Avance en el cumplimiento de losProyectos de la Dependencia

• Muestra las Metas con bajoavance.

Mejora: Congruencia Programática Presupuestal


- Ejercicio presupuestal

• Disciplina Presupuestaria

- Recalendarizaciones

- Transferencias

- Ampliaciones

NOTA: No se toman en cuentamovimientos presupuestarios noimputables a las Dependencias.

Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto


Mejora: Cumplimiento de Acciones

DETALLE DE INFORMACIÓN

• Incluye una brevedescripción de los temasprincipales que muestranretraso.

• Avance de inversión pública (ejercido, adjudicado, aprobado).

• Apartado de Hallazgos yrecomendaciones deMejora


• Incluye un avancegeneral de losindicadores al periodoy semaforización

• De forma complementaria a este reporte se elabora unESTADO DE CUENTA DE INDICADORES

• Breve dictamen yrecomendaciones demejora.

• Detalle del avance delos indicadores conperiodicidad al trimestre.


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