Tarea Proyección de personal.pdf
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Erik José Calderón
0494-07-4780
Licenciatura en administración de sistemas.
Gestión de recursos humanos.
Licda. Sofía del Carmen.
"La embotelladora del Pueblo desea elaborar un plan de provisión de personal para los próximos 5 años, por lo que se le solicita trabajar el modelo de planeación basado en segmentos de puestos: factor estratégico definido: niveles de producción. Se estima un crecimiento anual de 15% en la producción, partiendo del año 2014.”
Año Niveles de
producción (en unidades)
Cantidad de empleados en
planta
2005 500,000 80
2006 540,000 110
2007 549,000 110
2008 545,000 100
2009 550,000 105
2010 548,000 105
2011 520,000 90
2012 510,000 90
2013 515,000 90
2014 520,000 95
Totales 5,297,000 975
X^2 Y^2 X*Y
250,000,000,000.00 6,400.00 40,000,000.00
291,600,000,000.00 12,100.00 59,400,000.00
301,401,000,000.00 12,100.00 60,390,000.00
297,025,000,000.00 10,000.00 54,500,000.00
302,500,000,000.00 11,025.00 57,750,000.00
300,304,000,000.00 11,025.00 57,540,000.00
270,400,000,000.00 8,100.00 46,800,000.00
260,100,000,000.00 8,100.00 45,900,000.00
265,225,000,000.00 8,100.00 46,350,000.00
270,400,000,000.00 9,025.00 49,400,000.00
2,808,955,000,000 95,975 518,030,000
∑X^2 2,808,955,000,000.00
∑Y^2 95,975.00
∑(X)/10 2,805,820,900,000.00
∑(Y)/10 95,062.50
∑(X^2)-∑(X)/10 3,134,100,000
∑(Y^2)-∑(Y)/10 912.50
∑(X)*∑(Y)/10 516,457,500.00
∑(X*Y)-∑(X)*∑(Y)/10 1,572,500.00
Coef. Corel Calc 0.929860486
Coef. Corel Excel 0.929860486
Regresión:
(1.0) 𝑦 = 𝛽1(𝑥) + 𝛽0
Pendiente:
(1.1) 𝛽1 =𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑥)2
(1.2) 𝛽0 =∑ 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥
𝑛
Intercepto:
(1.1) 𝑏1 =10 ∗ 518,030,000.00 − (5,297,00 ∗ 975)
10 ∗ 2,808,955,000 − (5,297,0002)
𝑏1 = 0.000501739
(1.2) 𝑏0 =975 − (0.000501739 ∗ 5,297,000.00)
10
𝑏0 = −168.2711483
(1.0) 𝑦 = 0.000501739 (𝑥) − 168.2711483
Dada una alta relación entre las unidades producidas y la cantidad de empleados en planta, se calcula el incremento en
las unidades de producción a razón del 15%, se aplica la fórmula de regresión antes obtenida (1.0) y se obtiene el
incremento en la cantidad de empleados para los próximos cinco años a partir del año 2015.
Proyección de producción 15% próximos 5 años
Año Ventas $ Cantidad de empleados
2015 598,000 132
2016 687,700 177
2017 790,855 229
2018 909,483 288
2019 1,045,906 357
2020 1,202,792 435
y = 0.0005x - 168.27R² = 0.8646
0
20
40
60
80
100
120
500,000 510,000 520,000 530,000 540,000 550,000 560,000
Relación de empleados vrs. niveles de producción año 2005 a 2014
y = 0.0005x - 168.27
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,0001,100,0001,200,0001,300,000
Can
tid
ad d
e em
ple
ado
s
Unidades Producidas
Proyección cantidad de empleados vrs. niveles de producción año 2015 a 2020