TARJETA INFORMATIVA

A continuación se muestra la información referente a los costos de operación que se tienen establecidos en el programa de Saneamiento de Llantas de Desecho, tomando como base los indicadores establecidos en los reportes mensuales.

Recolección: Centros de Acopio (12) y programas de Saneamiento (Tiraderos Clandestinos, Descacharrización, Arroyos, Canales y Terrenos Baldíos)

TARJETA INFORMATIVAPrograma de Saneamiento de Llantas de Desecho

Tipo de UnidadCosto por

LlantaCosto Promedio

Camión de Volteo

$ 7.00 $ 7.15 (V1)

Tolva $ 7.31

Trituración: Operación en el Centro Integral para el Manejo de llantas de Desecho ubicado en el Km 18, en este costo se establece la mano de obra, Diesel utilizado en la Trituradora y Descuerdadora, horas de trabajo efectivas y volumen de llanta triturada

Tipo de LlantaCosto por

Llanta

Costo Llanta Grande Trituración+Descuerda

do

Chica $ 3.48 (V2) $ 19.13 (V3)

Grande $ 7.41

Descuerdado Llanta Grande

$ 11.72Costo estimado Diesel/litro

$7.63

Llanta Chica (V2): Es el valor promedio del costo establecido en la Tabla (1) donde el porcentaje de llantas fue mayor (valores en color rojo)

Llanta Grande: Es el valor promedio del costo establecido en la Tabla (1) donde el porcentaje de llantas fue mayor (valores en color morado)

Descuerdado Llanta Grande: Es el valor promedio del costo establecido en la Tabla (1) de acuerdo a los consumos (valores en color verde)

Camión de Volteo: Es el valor promedio de los costos establecidos en las Tablas (A) (valores en color rojo)

Tolva: Es el valor promedio de los costos establecidos en las Tablas (A) (valores en color verde)

Costo Promedio (V1): Es el valor obtenido al promediar los costos por llanta, por el acarreo en Tolva y en Camión de Volteo


Envíos: Operación de traslado de la llanta triturada del Centro Integral para el Manejo de llantas de Desecho ubicado en el Km 18 a la Planta de Cementos Holcim-Apasco en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.

Descripción Unidad DescripciónDato

(Promedio)

Peso Promedio Full (llanta triturada)

30 TonEnvío de Llanta Triturada

Chica/Full2000 llantas

Peso Promedio Llanta Chica

15 KgsEnvío de Llanta Triturada

Grande/Full666 llantas

Peso Promedio Llanta Grande

45 Kgs Costo por Envío (Full) $ 12,075.00

Tipo de Llanta Costo Total

Chica (V1+V2+ V4+V5) $ 30.88

Grande (V1+V3+ V5+V6) $ 52.58

De acuerdo a el análisis realizado por los costos directos e indirectos que se encuentran involucrados en el manejo de las llantas de desecho, considerando su recolección (desde un predio, tiradero o centro de acopio temporal), transportación, manejo, trituración y disposición final, los costos que tenemos evaluados que tiene el Gobierno municipal en la operación de este Programa, se indican a continuación:

Tipo de Llanta

Costo por Envío/llan

ta

Costo Promedio

Costo por personal de los Centros de Acopio Temporales

Chica $ 6.03 $ 12.08 (V4) $ 8.17 (V5)

Grande$ 18.13

(V6)

Valor (V4): Es el indicador promedio de la sumatoria del costo por envío de llanta chica y grande

La información de los pesos por envío en cada full se basa en la boleta de báscula de Holcim Apasco

Valor (V6): Es el indicador del costo por envío de las llantas, tomándose como referencia como valor solo debido al mayor volumen que genera al momento de su carga en el full por el tipo de residuo que se genera (disminuye su capacidad en el full por el aumento de alambre que contiene la llanta grande)

Valor (V5): Es el indicador promedio del trabajo realizado por el personal asignado a la operación de los CAT, tomando como base 4 meses del año 2009 y el sueldo devengado.


Soporte del análisis realizado, de acuerdo a los indicadores que se manejan en la Sub Dirección

CENTRO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE LLANTAS DE DESECHOS

TABLA (1)

MES

LLANTAS TRITURADASDIAS

TRABAJADASHORAS

TRABAJADAS

CONSUMO DE DIESEL

P/HORA

CONSUMO DE DIESEL P/LLANTA

CONSUMO DE DIESEL23 JORNALEROS

SUELDOS

PRECIO TRITURADO P/LLANTACHICA GRANDE TOTAL

LTS. DIESEL CHICA

LTS. DIESEL

GRANDE

LTS. DIESEL TOTAL

jul-08 12,693 100% 0 0% 12,693 4 29 27.58 0.06 800 0 800 $27,600.00 2.63ago-08 86,516 97% 794 3% 87,310 20 169 22.48 0.04 3,461 339 3,800 $118,266.00 1.67sep-08 72,989 100% 0 0% 72,989 18 154 23.08 0.04 3,555 0 3,555 $118,266.00 1.97oct-08 35,587 87% 5,111 13% 40,698 21 147 25.45 0.09 3,203 539 3,742 $118,266.00 3.58nov-08 10,063 31% 22,751 69% 32,814 24 218 26.23 0.17 1,851 3,868 5,719 $118,266.00 4.88dic-08 5,960 28% 15,425 72% 21,385 23 199 29.09 0.27 1,624 4,165 5,789 $118,266.00 7.52ene-09 28,631 72% 11,218 28% 39,849 24 180 27.88 0.12 3,436 1,584 5,020 $118,266.00 3.89feb-09 32,999 73% 12,090 27% 45,089 23 194 27.46 0.12 3,959 1,367 5,327 $118,266.00 3.49mar-09 7,182 49% 7,539 51% 14,721 15 134 27.16 0.25 1,775 1,864 3,639 $118,266.00 9.85abr-09 16,505 69% 7,376 31% 23,881 9 66 29.29 0.08 1,336 597 1,933 $118,266.00 5.54may-09 16,869 63% 10,091 37% 26,960 12 89 41.47 0.14 2,309 1,382 3,691 $118,266.00 5.39jun-09 18,643 56% 14,708 44% 33,351 24 186 31.89 0.18 3,315 2,616 5,931 $118,266.00 4.85

TOTAL 344,637 70% 107,103 30% 352,827 217 1,765 26.16 0.10 21,889 11,862 48,946 $1,328,526.00

MESLLANTAS

DESCORDADASCONSUMO DE

DIESEL

CONSUMO DE DIESEL P/LLANTAS

OBSERVACION

NOVIEMBRE 2008 8,975 743 12.08

SE GASTA UN PROMEDIO DE 60 LTS DE DIESEL DIARIOS POR LOS DOS TURNOS

DICIEMBRE 2008 11,527 1,251 9.21ENERO 2009 4,182 457 9.15MARZO 2009 4,875 327 14.91MAYO 2009 7,759 614 12.64JUNIO 2009 10,049 788 12.75

TOTAL 47,367 4,180 11.33




TABLAS (A)

NOVIEMBRE 2008

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS

TRABAJADAS

COSTO X DIA

SUELDO D/EMPLEADOS

(4)

CHICAS GRANDES

24/11/2008 2 448 31 481 7 $2,100.00 $686.00 25/11/2008 2 517 0 519 7 $2,100.00 $686.00 26/11/2008 2 507 0 509 7 $2,100.00 $686.00 27/11/2008 2 412 32 446 7 $2,100.00 $686.00 28/11/2008 1 160 34 195 7 $2,100.00 $686.00 29/11/2008 1 20 78 99 5 $1,500.00 $686.00

TOTAL 10 2,064 175 2,249 40 $12,000.00

IVA $1,200.00

TOTAL $13,200.00 $4,116.00 $17,316.00

COSTO POR LLANTA $8.00

ENERO 2009TOLVA 04 300 X HRS + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS

TRABAJADAS

COSTO X DIA

SUELDO D/EMPLEADOS

(4)

CHICAS GRANDES

16/02/2009 2 310 60 372 7 $2,100.00 $686.00 17/02/2009 2 545 44 591 7 $2,100.00 $686.00 18/02/2009 2 535 0 537 6 $1,800.00 $686.00 19/02/2009 2 570 14 586 6 $1,800.00 $686.00 20/02/2009 2 555 0 557 7 $2,100.00 $686.00 21/02/2009 2 568 0 570 6 $1,470.00 $686.00

TOTAL 12 3083 118 3,213 39 $11,370.00

$1,110.00

$12,480.00 4,800 $17,280.00

COSTO POR LLANTA $5.38




TABLAS (A)

FEBRERO 2009TOLVA 04 300 X HRS + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS

TRABAJADASCOSTO X DIA

SUELDO D/EMPLEADOS

(4)

CHICAS GRANDES

16/02/2009 2 288 60 350 6 $1,800.00 $686.00 17/02/2009 3 846 22 871 6 $1,800.00 $686.00 18/02/2009 2 562 4 568 6 $1,800.00 $686.00 19/02/2009 5 1363 40 1,408 7 $2,100.00 $686.00 20/02/2009 3 543 50 596 7 $2,100.00 $686.00 21/02/2009 2 415 49 466 5 $1,500.00 $686.00

TOTAL 17 4017 225 4,259 37 $11,100.00 $1,110.00 $12,210.00 $4,800.00 $17,010.00 COSTO POR LLANTA $3.99

FEBRERO 2009

CAMION DE VOLTEO 245 X HR + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS


SUELDO D/EMPLEADOS

(5)

CHICAS GRANDES

16/02/2009 3 798 0 798 7 $1,715.00 $857.00 17/02/2009 3 798 0 798 7 $1,715.00 $857.00 18/02/2009 4 1169 0 1,169 7 $1,715.00 $857.00 19/02/2009 5 430 108 538 7 $1,715.00 $857.00 20/02/2009 5 390 88 478 7 $1,715.00 $857.00 21/02/2009 4 160 121 281 5 $1,225.00 $857.00

TOTAL 24 3745 317 4,062 40 $9,800.00 $980.00 $10,780.00 4,800 $15,580.00 COSTO POR LLANTA $3.84




TABLAS (A)

JULIO 2009TOLVA 04 300 X HRS + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS


SUELDO D/EMPLEADOS

(5)

CHICAS GRANDES

06/07/2009 2 570 12 582 7 $2,100.00 $857.00 07/07/2009 2 380 40 420 7 $2,100.00 $857.00 08/07/2009 3 340 150 490 7 $2,100.00 $857.00 09/07/2009 2 570 7 577 7 $2,100.00 $857.00 10/07/2009 2 478 44 522 7 $2,100.00 $857.00 11/07/2009 1 255 0 255 5 $1,500.00 $857.00

TOTAL 12 2593 253 2,846 40 $12,000.00 $1,200.00 $13,200.00 6,000 $19,200.00 COSTO POR LLANTA $6.75

AGOSTO 2009

TOLVA 04 300 X HRS + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS


SUELDO D/EMPLEADOS

(5)

CHICAS GRANDES

03/08/2009 2 424 27 451 7 $2,100.00 $857.00 04/08/2009 2 156 102 258 7 $2,100.00 $857.00 05/08/2009 2 450 40 490 7 $2,100.00 $857.00 06/08/2009 2 380 37 417 7 $2,100.00 $857.00 07/08/2009 2 0 550 550 7 $2,100.00 $857.00 08/09/2009 1 262 1 263 5 $1,500.00 $857.00

TOTAL 11 1672 757 2,440 40 $12,000.00 $1,200.00 $13,200.00 $6,000.00 $19,200.00 COSTO POR LLANTA $7.87




TABLAS (A)

JULIO 2009CAMION DE VOLTEO 245 X HR + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS


SUELDO D/EMPLEADOS

(5)

CHICAS GRANDES

13/07/2009 2 190 7 197 7 $1,715.00 $857.00 14/07/2009 3 440 44 484 7 $1,715.00 $857.00 15/07/2009 2 345 10 355 7 $1,715.00 $857.00 16/07/2009 3 72 35 107 7 $1,715.00 $857.00 17/07/2009 3 616 0 616 7 $1,715.00 $857.00 18/07/2009 2 274 0 274 5 $1,225.00 $857.00

TOTAL 15 1937 96 2,033 40 $9,800.00 $980.00

$10,780.00 4,800 $15,580.00 COSTO POR LLANTA $7.66

AGOSTO 2009CAMION DE VOLTEO 245 X HR + IVA

FECHA VIAJESLLANTAS

TOTALHRS


SUELDO D/EMPLEADOS

(5)

CHICAS GRANDES

03/08/2009 4 545 0 545 7 $1,715.00 $857.00 04/08/2009 2 325 44 369 7 $1,715.00 $857.00 05/08/2009 3 388 0 388 7 $1,715.00 $857.00 06/08/2009 2 364 35 399 7 $1,715.00 $857.00 07/08/2009 3 516 0 516 7 $1,715.00 $857.00 08/08/2009 2 240 0 240 5 $1,225.00 $857.00

TOTAL 16 2378 79 2,457 40 $9,800.00 $980.00

$10,780.00 4,800 $15,580.00 COSTO POR LLANTA $ 6.34

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