1. TECNOLOGA DEL PROCESO

DESCRIPCIN El paquete de tecnologa del proceso proporciona una descripcin del proceso o de la operacin y proporciona tambin los fundamentos para identificar y entender los riesgos del proceso, que son los primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnologa consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseo del Proceso y las Bases para el Diseo del Equipo.REQUISITOS 1.1. Cada CT debe contar con un Paquete de Tecnologa actualizado que incluya Riesgos de los Materiales, Bases de Diseo del Proceso y Bases de Diseo del Equipo con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal (Operacin, Mantenimiento, Ingeniera, Procesos, SSPA) para tener disponible y utilizar esta informacin en sus funciones operativas, como base de referencia para realizar ARP y pueda incorporar mejoras y actualizaciones a los procesos, compartiendo adems estas mejoras con otros CT.

1.2. Cada CT debe tener asignado un Guardin de la Tecnologa que asegure que el Paquete de Tecnologa se mantenga ntegro y actualizado con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal de las diferentes especialidades para incorporar mejoras a los procesos y cambios derivados de ARPs y asegurar que cualquier cambio en la tecnologa sea incorporado a los procedimientos operativos y comunicados a todo el personal.

1.3. Cada CT debe establecer programas de capacitacin que permitan asegurar que todo el personal sea debidamente entrenado, reentrenado y actualizado en el Paquete de Tecnologa y en los cambios que pudieran implantarse en l.

2. ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESODESCRIPCIN Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que: Se utilice un enfoque organizado, metdico y sistemtico. Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes. Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal. De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso. Un Anlisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisin de Riesgos de Procesos (RRP) y un Anlisis de Consecuencias (Valoracin de Riesgos).2.1. Contar en cada CT con Planes y programas de Anlisis de Riesgos de proceso que incluya la Identificacin de Peligros o Condiciones Peligrosas y el Anlisis de Consecuencias para prever todos los escenarios posibles de riesgos, asegurando que sean revisados cada 5 aos como mximo, a travs de un procedimiento que asegure la aplicacin de metodologas de ARP con informacin de tecnologa del proceso actualizada y de incidentes y se emitan recomendaciones para prevenir riesgos en los procesos actuales y nuevas instalaciones. Se debe asegurar que los resultados del ARP sean comunicados a todo el personal de la instalacin, as como incorporar los peores y ms probables escenarios identificados en los ARP a los planes de respuesta a emergencias.

2.1. El CT debe contar con un sistema de seguimiento que asegure que las recomendaciones surgidas del anlisis sean implantadas y que la mejora de la confiabilidad de las instalaciones sea medida con el uso de indicadores y anlisis de tendencias.

2.2. El ELSSPA y el Subequipo de ASP deben evaluar peridicamente la calidad y efectividad del Programa de ARP y tomar las decisiones y acciones que sean necesarias para mejorar su desempeo.

2.3. El CT debe contar con un Plan de entrenamiento que permita asegurar que el personal que participe en ARP est debidamente capacitado en el procedimiento y las metodologas de ARP.

3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN Y PRCTICAS SEGURASDESCRIPCIN Los procedimientos de operacin proporcionan un claro entendimiento de los parmetros detallados de operacin y los lmites para su operacin segura. Tambin explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el medio ambiente al operar fuera de los lmites del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, as como la forma de actuar en casos de emergencia. Las prcticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las reas de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de Lneas de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc.

REQUISITOS 3.1. El CT debe contar con procedimientos y prcticas seguras para sus operaciones que as lo requieran identificados por su grado de riesgo en matrices, para asegurar que sean llevadas a cabo en forma correcta, segura y consistente siguiendo el Ciclo de DO. Los procedimientos deben ser adecuadamente elaborados con participacin del personal cuidando su calidad, puestos a disposicin del personal, comunicados y su cumplimiento debe ser revisado con ciclos de trabajo y auditado peridicamente.3.1. El CT debe contar con un procedimiento de revisin de procedimientos que asegure que todos los cambios para mejorarlos sean debidamente autorizados y comunicados al personal que los utiliza.3.2. El ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP del CT deben evaluar peridicamente los resultados de este elemento a travs d indicadores proactivos y de resultado como el ndice de DO para medir su efectividad y tomar las medidas pertinentes para mejorar.

4. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGADESCRIPCIN Los Cambios a la Tecnologa del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de los materiales, bases para el Diseo del Proceso o bases para el Diseo de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Anlisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto todos los cambios a la Tecnologa documentada deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados.REQUISITOS 4.1. Cada CT debe contar con un procedimiento para Administracin de Cambios de Tecnologa que permita asegurar que todos los cambios al Paquete de Tecnologa sean adecuadamente documentados y autorizados. Los cambios deben incorporarse al Paquete de Tecnologa y a los procedimientos operativos, as mismo deben ser comunicados a todo el personal involucrado y afectado por el cambio.4.2. El CT debe contar con un programa de capacitacin para el personal tcnico de la instalacin que permita asegurar el conocimiento y aplicacin del Procedimiento de Administracin de Cambios de Tecnologa.4.3. El cumplimiento del procedimiento para administracin de Cambios de Tecnologa debe ser auditado por todos los niveles de liderazgo de la organizacin y se deben tomar medidas para corregir desviaciones.

5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEODESCRIPCINEl personal que acta correctamente y est bien entrenado no slo es una caracterstica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos los dems elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las polticas y procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente. Los trabajadores deben, adems, ser fsicamente capaces, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir cabalmente las prcticas y procedimientos establecidos.REQUISITOS 5.1. Cada CT debe contar con planes y programas de Capacitacin, entrenamiento y reentrenamiento, que permitan asegurar que el personal en todos los niveles de la organizacin reciba el entrenamiento adecuado de acuerdo con las matrices de conocimientos y habilidades para el perfil del puesto que ocupa. La capacitacin debe ser proporcionada por personal calificado y se deben llevar registros de la capacitacin individual, ciclos de trabajo, exmenes y habilidades demostradas.5.2 La efectividad del Plan de capacitacin debe ser evaluada anualmente, considerando las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y reentrenamiento siguiendo las matrices de conocimientos y habilidades del personal actual y de nuevo ingreso, as como el tratamiento de casos especiales.

5.3 El CT debe contar con un mecanismo para identificar los casos en los cuales exista la sospecha de influencia externa por consumo de alcohol, drogas, jornadas excesivas de trabajo sin descanso o cualquier otra razn que pueda influir negativamente en el desempeo del trabajador y que pudiera constituir un riesgo de SSPA.

6 CONTRATISTASDESCRIPCIN Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban realizarse con seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prcticas de trabajo seguras establecidas en las bases del contrato y ser consistentes con los principios de la Administracin de la Seguridad de los Procesos.REQUISITOS 6.1. Contar en cada CT con un procedimiento para control de Contratistas, cuyo principal propsito sea asegurar que todos los trabajos hechos por contratistas sean realizados por personal debidamente capacitado para realizar su trabajo en forma correcta, segura y consistente con base en un programa de capacitacin y entrenamiento de parte de la compaa contratista, con metas y objetivos en SSPA, establecidos, anlogo al de Pemex.6.1 El CT debe auditar peridicamente el desempeo en SSPA de las compaas contratistas, cuyo personal debe mostrar su compromiso y liderazgo en SSPA siguiendo y respetando las reglas y procedimientos y tomando las medidas necesarias para mejorarlo.6.3. El CT debe contar con un procedimiento donde se establezcan los aspectos de SSPA, que el contratista debe observar durante el desarrollo del contrato y deben comunicar a los contratistas sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos sus trabajadores durante el desarrollo de sus actividades, as como los procedimientos que son aplicables y sobre el plan de respuesta a emergencias.

7 INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTESDESCRIPCIN Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, ste debe incluir un mecanismo tcnico-administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la Organizacin aprende y la Gerencia y Lnea de Mando pueden determinar las causas raz de las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para as prevenir que se repitan.

REQUISITOS 7.1. Desarrollar e implantar un procedimiento para el reporte, investigacin y anlisis de incidentes que ocurren en la Organizacin, donde la Lnea de Mando lidera el proceso, con el soporte de los Profesionales de SSPA, para ayudar a que el personal tenga consciencia del impacto de los incidentes, aprender de ellos y determinar y eliminar sus causas raz para prevenir su repeticin.

7.2 Desarrollar e implantar un sistema de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas, asignando fechas y responsables, y verificando su cumplimiento y efectividad en las reuniones peridicas de rendicin de cuentas al Equipo de Liderazgo de SSPA del centro de trabajo.7.3 Contar con investigadores que tengan conocimiento y experiencia en las funciones operativas de Lnea de Mando, incluyendo a los profesionales de la Funcin de SSPA en tcnicas y habilidades avanzadas de anlisis de causas raz, y al resto del personal de la Organizacin en tcnicas bsicas.

8 ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE PERSONALDESCRIPCIN En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a travs de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mnimo de (1) experiencia directa y especfica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnologa o en las instalaciones, la prdida de los niveles de experiencia y conocimientos mnimos, a travs de los cambios de personal y de organizacin, tienen la potencia de invalidar los anlisis o valores de riesgo anteriores, los cuales haban sido basadas en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mnimos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base slida para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.REQUISITOS 8.1. Cada CT debe desarrollar e implantar un procedimiento de Administracin de Cambios de Personal que sea comunicado a todo el personal de la lnea de mando y que permita asegurar que se mantengan niveles mnimos de conocimiento tcnico, habilidades y experiencia en el proceso y debe considerar los siguientes escenarios; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones, promociones definitivas a otros centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, as mismo el personal clave que sea reintegrado a sus funciones despus de haber estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses.8.2 Cada CT debe contar con un programa de capacitacin para asegurar que se cuente con un cuadro de reemplazos del personal en los casos de; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones, promociones definitivas a otros centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, personal clave que sea reintegrado a sus funciones despus de haber estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses.

8.3 El cumplimiento del procedimiento para la administracin de Cambios de Personal debe ser analizado y documentado su impacto en la reduccin de incidentes debidos a cambios de personal, por todos los niveles de liderazgo de la organi-zacin y se deben tomar medidas para corregir desviaciones.

9 PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIASDESCRIPCIN Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de trabajo requieren una planeacin profunda para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del centro de trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad; para mitigar el impacto en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de la situacin de emergencia.REQUISITOS 9.1. El CT debe contar con un Plan de Respuesta a Emergencias acorde con los escenarios de emergencia identificados en los anlisis de riesgos de proceso realizados, debe ser comunicado a las partes interesadas, deben ponerse en prctica peridicamente a travs de simulacros, que permita asegurar que se toman las acciones apropiadas en una emergencia para mitigar su impacto en el Personal, Medio Ambiente, las instalaciones y la comunidad. El Plan debe considerar los procedimientos aplicables a cada uno de los escenarios de mayor frecuencia y/o impacto, su organizacin y los recursos necesarios para enfrentarlos.9.2 El CT debe tener un programa de entrenamiento especializado basado en simulacros para el personal que integra las brigadas de emergencia (de primeros auxilios, de bsqueda y rescate, de contra incendio y atencin a incidentes con materiales peligrosos (HAZMAT), garantizando la actuacin coordinada de stas en el marco del Plan de Respuesta a Emergencias.9.3 El CT debe contar con un programa de inspeccin y pruebas de acuerdo con la normatividad aplicable para los dispositivos de Respuesta a Emergencia con el propsito de asegurar funcionalidad y disponibilidad.9.4 El Plan de Respuesta a Emergencias debe ser evaluado peridicamente por el ELSSPA, el Subequipo de ASP y ASIPA, en particular despus de que ocurren incidentes o situaciones de emergencia, a fin de detectar desviaciones en su aplicacin y establecer acciones de mejora.9.5 Los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo en los Centros de Trabajo deben contar con manuales y procedimientos de Atencin Inicial del paciente en estado crtico (infarto al miocardio, quemaduras mayores, intoxicaciones, politraumatizado, estados de shock, etc.) y manejo de urgencias toxicologicas considerando los escenarios de emergencia identificados en los Anlisis de Riesgos.

10 AUDITORASDESCRIPCIN La auditora es un proceso sistemtico independiente y documentado, para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el cumplimiento de los estndares y requisitos establecidos. La auditora debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y sistemas SSPA, y aportar informacin confiable, que sirva de base para la mejora continua de los mismos.

REQUISITOS

10.1 Definir, documentar y administrar un programa de auditoras a los procesos y sistemas SSPA, que incluya los objetivos, el alcance, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos para llevarlo a cabo.

10.2 Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de los auditores.

10.3 Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de expertos tcnicos por especialidad.

10.4 Asegurar la ejecucin efectiva del programa de auditoras.

10.5 Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditoras.

10.6 Mantener los registros adecuados durante todas las fases de ejecucin del proceso de auditora.

10.7 Planear y ejecutar auditoras alineadas a los objetivos, alcances y programa establecidos por la Mxima Autoridad SSPA.

10.8 Realizar la investigacin y anlisis de las causas raz (IACR) de las no conformidades identificadas en las auditoras.

10.9 Asegurarse de la implantacin efectiva de las acciones correctivas y preventivas (ACP) que eliminen las causas raz de las no conformidades.

11 ASEGURAMIENTO DE CALIDADDESCRIPCIN El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es el puente entre las especificaciones de diseo y la instalacin inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad estn enfocados en garantizar que los equipos del proceso estn fabricados conforme a las especificaciones de diseo y ensamblados e instalados correctamente.REQUISITOS 11.1. El CT debe contar con un procedimiento de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que los equipos nuevos considerados crticos para la seguridad de los procesos sean construidos y/o fabricados, instalados y probados con base en sus especificaciones de diseo. Estableciendo en las bases para su adquisicin; las especificaciones de diseo, los mtodos de verificacin, inspeccin y pruebas que deben aplicarse, para prevenir la ocurrencia de fallas en tales equipos que pudieran impactar la seguridad del personal, el proceso, las instalaciones, la comunidad o el medio ambiente.

11.2 Contar con un programa de capacitacin, entrenamiento y certificacin (en su caso) de todo el personal involucrado en el proceso de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que el personal est capacitado para esta tarea y se debe contar con registros de capacitacin, entrenamiento y certificacin (en su caso).11.3 El ELSSPA, el Subequipo de ASP, Ingeniera y ASIPA deben evaluar el procedimiento de Aseguramiento de Calidad peridicamente y medir su efectividad con indicadores como reduccin de incidentes debidos a fallas de calidad del equipo o sus componentes.

12 REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUEDESCRIPCIN Las Revisiones de Seguridad de Prearranque proporcionan la revisin final a los equipos e instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la instalacin es segura para entrar en operacin.REQUISITOS 12.1. El CT debe contar con un procedimiento para Revisin de Seguridad de Prearranque de instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas, que permita asegurar que se cumpla cabalmente con todos los requisitos de ASP para eliminar desviaciones y prevenir fallas que pudieran ocasionar incidentes de SSPA en la puesta en marcha u operacin normal de las instalaciones o de los equipos.

12.2 Contar con una herramienta informtica que facilite dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las revisiones de seguridad de prearranque y asegure que las acciones requeridas para una operacin segura han sido implementadas antes de poner en marcha las instalaciones revisadas.12.3. El CT debe contar con un programa de capacitacin que permita asegurar que las especialidades del mantenimiento, Operacin y SIPA, as como personal sindicalizado que participa en las revisiones de Seguridad de prearranque han sido entrenados en ASP y conocen los Riesgos y la importancia de que stas sean realizadas, cubriendo todos aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.

13 INTEGRIDAD MECNICADESCRIPCIN El elemento de la Integridad Mecnica cubre la vida til de los equipos e instalaciones, desde su instalacin inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecnica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida til de la instalacin. Se ocupa de temas como: Procedimientos de Mantenimiento. Entrenamiento y desempeo del personal de mantenimiento. Procedimientos de control de Calidad. Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo / predictivo. Ingeniera de confiabilidad.

El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar una operacin confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad del sistema necesario para el control de emergencias.

REQUISITOS

13.1. El CT debe contar con un Programa de Integridad Mecnica que incluya inspecciones y pruebas basados en procedimientos de mantenimiento e Ingeniera de Confiabilidad, que sean realizados por personal capacitado, que permita asegurar que los equipos crticos para la seguridad de los procesos operen de una manera confiable libre de incidentes por prdida de contencin de materiales peligrosos.

13.2. Contar con un Plan de Capacitacin que permita asegurar que los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, as como los archivos de bases de diseo e historial de los equipos crticos del Programa de Integridad Mecnica estn disponibles, sean de calidad, fueron comunicados y son cumplidos cabalmente por el personal.

14 ADMINISTRACIN DE CAMBIOSDESCRIPCIN Los Cambios en el las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y han conducido a eventos catastrficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectan dentro de la Tecnologa del Proceso documentada, pero que no constituyen un reemplazo en s; deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.REQUISITO 14.1. Cada CT debe contar con un procedimiento para Administracin de Cambios que considere aquellos cambios que no representen un Reemplazo en s y que pudiera incluir un ARP, que permita asegurar que todo el personal lo entiende y que son adecuadamente documentados, autorizados y que los cambios son incorporados al Paquete de Tecnologa.

14.2 El CT debe contar con un programa de capacitacin al personal para asegurar que conoce y sabe aplicar el Procedimiento de Adminis-tracin de Cambios.

14.3. El CT debe evaluar peridicamente el cumplimiento del procedimiento para administracin de Cambios, por todos los niveles de liderazgo de la organizacin y su efectividad, midiendo la reduccin en el indicador de incidentes ocurridos por faltas a este procedimiento.