Titulo Primero Del Consejo Hidalguense del...

CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFÉ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Poder Ejecutivo del Estado

Libro Cuarto

Titulo PrimeroDel Consejo Hidalguense del Café

Manual de ProcedimientosSeptiembre de 2010

Expedido en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo



CONTENIDO

LIBRO PRIMERODel Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Hidalgo

PáginaTitulo Primero:

Del Consejo Hidalguense del Café

Capitulo Primero: Disposiciones Generales 1

Capitulo Segundo: Descripción de los Procedimientos y Diagramas de Flujo

Director General (6)

Subdirector Administrativo (8)

Director de Planeación y Programación (5)

Encargado del Depto. de Gestión en la Región Sierra Alta y Huasteca (7)

Encargado del Depto. de Gestión en la Región Sierra Gorda (7)

Encargado del Depto. de Gestión en la Región Otomí-Tepehua (7).

Director de Tecnología y Mercado (5)

Encargado del Depto. de Operación, Seguimiento y Control (7)

3

4

22

39

50

65

80

95

106

Pagina Legal

A.- Validación.

B. Aprobación

121

…………………….



Capitulo PrimeroDisposiciones Generales

1.- Introducción

El presente Manual de Procedimientos contiene la descripción de operaciones quedebe seguirse en la realización de las funciones de una, dos o más unidadesadministrativas; incluye los puestos o unidades orgánicas que intervienen en elprocedimiento, al precisar su responsabilidad y participación, contiene información yejemplos de las formas o formularios que se utilizan en el procedimiento, recursospor utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar en el correcto desarrollo de lasactividades

Constituye un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesióncronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí para realizar unafunción, actividad o tarea específica en una organización.

Así mismo, se puede señalar que un Manual de Procedimientos contieneinformación detallada sobre la naturaleza del área de estudio, el objetivo general,las funciones y los procedimientos de un área, mismos que incluyen su descripcióny los diagramas correspondientes, así como los formatos e instructivos de llenadoque los integran.

El Manual de Procedimientos se reconoce como complemento del Manual deOrganización, además de ser importante instrumento administrativo, necesario parael mejor desempeño de las actividades de los servidores públicos.

Por lo tanto el Consejo Hidalguense del Café establece su Manual deProcedimientos con el firme propósito de que los servidores públicos lo lleven acabo al realizar sus actividades laborales, logrando con ello reducción de tiempos yun eficiente ejercicio de la función pública.

1



2.- Objetivo General

Lograr identificar los procesos que desarrolla cada una de las áreas que integran elConsejo Hidalguense del Café, para que cada servidor público tenga una referenciade que procedimiento se debe seguir para agilizar los trámites que a cada área lecompete y con ello lograr eficientar la funcionalidad de los servicios que el ConsejoHidalguense del Café otorga.

2



Capitulo Segundo Descripción de los Procedimientos y

Diagramas de Flujo

3



Director General

4



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Instruye a su Secretaria para convocar a los

productores de café a las reuniones de trabajo

2 Secretaria del Director General Recibe instrucción del Director General paraconvocar a los productores de café a lasreuniones de trabajo

3 Secretaria del Director General Realiza llamadas y oficios a las oficinasregionales para dar a conocer los días yhorario de las reuniones de trabajo

4 Secretaria del Director General Confirma al Director General la asistencia delos productores de café

5 Director General Asiste a reuniones

6 Director General Analiza la problemática presentada por losproductores

7 Director General Dicta criterios y lineamientos a seguir enrelación a la producción de café

8 Director General Da a conocer al publico en general loscriterios y lineamientos

Nombre de la Función: Emitir los criterios y lineamientos relativos a todo el proceso de producción de café

5



DIRECTOR GENERAL SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION

DECISION O ALTERNATIVA

DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INSTRUYE REALICE CONVOCATORIAS

PARA LAS REUNIONES A PRODUCTORES

INICIO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS

CONFIRMA LA ASISTENCIA DE PRODUCTORES

DICTA

ANALIZA LA PROBLEMATICA

DA A CONOCER AL PUBLICO EN

GENERAL

FIN

RECIBE INSTRUCCIÓN PARA CONVOCAR A

PRODUCTORES A REUNIONES

OFICIOS

REALIZA LLAMADAS PARA DAR

INFORMACION DE LAS REUNIONES

ASISTE A REUNIONES

6



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Evalúa los programas de trabajo

desarrollados

2 Director General Detecta debilidades de los programas

3 Director General Instruye al Director de Planeación yProgramación realice las correcciones eimplementaciones a los programas

4 Director de Planeación y Programación

Recibe instrucción del Director General parala implementación y corrección a losprogramas

5 Director de Planeación y Programación

Corrige, implementa y presenta al DirectorGeneral los programas de trabajo

6 Director General Instruye al personal a su cargo para queejecuten los programas de acuerdo a loestipulado

7 Director General Evalúa los programas de trabajodesarrollados

Nombre de la Función: Promover al mejoramiento de la producción de café en el Estado

7



DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROGRAMAS

PROGRAMAS PROGRAMAS

PROGRAMAS

EVALUA

DETECTA DEBILIDADES

INSTRUYE AL PERSONAL A LA

EJECUCION

CORRIGE, IMPLEMENTA Y

PRESENTA

INICIO

FIN

PROGRAMAS

EVALÚA

PROGRAMAS

INSTRUYE REALICE CORRECCIONES E

IMPLEMENTACIONES

PROGRAMAS

RECIBE INSTRUCCIÓN DE REALIZAR

CORRECCIONES E IMPLEMENTACIONES

8



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Recibe del Director de Planeación y

Programación la problemática presentada porlos productores en la comercialización delcafé

2 Director General Analiza la situación

3 Director General Solicita apoyos o recursos a diferentesinstancias

4 Director General Proporciona a los productores de café apoyos o recursos

Nombre de la Función: Articular los esfuerzos que permitan mejorar lacomercialización del café producido en el Estado

9



DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROBLEMATICA

SOLICITUD

PROBLEMATICA

RECIBE DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

ANALIZA

PROPORCIONAA LOS PRODUCTORES

APOYOS O BENEFICIOS

SOLICITA APOYOS O RECURSOS

INICIO

FIN

10



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Analiza los resultados de los estudios de

cultivo de café practicados

2 Director General Realiza propuesta de los productores de café,proyectos de cultivo alternativo de acuerdo altipo de zona

3 Productores de café Los productores reciben propuesta de cultivosalternativos

4 Productores de café Realizan solicitud de propuesta para larealización de proyectos de cultivosalternativos

5 Director General Recibe solicitud y la analiza

6 Director General Instruye al Director de Planeación yProgramación para que elabore los proyectosde cultivos alternativos

7 Director de Planeación yProgramación

Recibe instrucción para llevar a cabo larealización de proyectos de cultivosalternativos


Realiza un estudio de los cultivos alternativosque se pueden implementar de acuerdo acada zona


Realiza los proyectos de cultivos alternativosy los entrega al Director General para su Vo.Bo.

10 Director General Da el Vo. Bo. a los proyectos de cultivosalternativos

11 Director General Entrega los proyectos de cultivos alternativosa los productores de café

Nombre de la Función: Proponer cultivos alternativos que permitan mejorar lascondiciones de vida de los productores cafetaleros en zonasmarginales del cultivo de café

11



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

12 Productores de café Reciben el proyecto de cultivos alternativos

13 Productores de café Revisan e integran la información faltante eingresan a la ventanilla de recepción deproyectos, el proyecto de cultivos alternativos

14 Productores de café Esperan respuesta de autorización delproyecto

Si se autoriza

15 Director General Promueve la aplicación de los recursos

En caso contrario

16 Productores de café Revisan el proyecto e integran la informaciónque le hizo falta para que lo autorizaran

17 Director General Supervisa el proceso y culminación delproyecto

Nombre de la Función: Proponer cultivos alternativos que permitan mejorar lascondiciones de vida de los productores cafetaleros en zonasmarginales del cultivo de café

12



DIRECTOR GENERAL PRODUCTORES DE CAFE DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROYECTOS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS

ESTUDIOS DE CAFE

ANALIZA

REALIZA PROPUESTA

INICIO

SOLICITUD PROYECTOSDE CULTIVOS ALTERNATIVOS

REALIZAN

PROYECTOSDE CULTIVOS ALTERNATIVOS

INSTRUYE A LA ELABORACION

PROYECTOS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS

RECIBEN PROPUESTA

SOLICITUD PROYECTOSDE CULTIVOS ALTERNATIVOS

RECIBE Y ANALIZA


RECIBE INSTRUCCIÓN PARA

LA ELABORACION

A

13




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO


REALIZA Y ENTREGA

A

ESTUDIOSDE CULTIVOS ALTERNATIVOS

REALIZA


ENTREGA


DA VO.BO.


RECIBEN

ESPERAN RESPUESTA DE AUTORIZACION


INFORMACION FALTANTE

REVISAN, INTEGRAN E

INGRESAN A LA VENTANILLA

B

SI SE AUTORIZA

SI

NO

14




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

B

PROMUEVE LA APLICACION DE LOS RECURSOS


SUPERVISA EL PROCESO Y

CULMINACION

INICIO

15



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Instruye al Director de Planeación y

Programación, la elaboración del ProgramaOperativo Anual


Recibe instrucción para la elaboración delPrograma Operativo Anual


Realiza un estudio de los proyectos que sepueden realizar de acuerdo a las necesidadesde los productores de café


Elabora el Programa Operativo Anual


Entrega el Programa Operativo Anual alDirector General

6 Director General Revisa y analiza el Programa Operativo Anual

7 Director General Da el Vo. Bo. al Programa Operativo Anual

Nombre de la Función: Autorizar los los Programas Operativos Anuales de ladependencia

16



DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROGRAMA OPERATIVOANUAL

INSTRUYE AL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION LA ELABORACION

INICIO

FIN

REALIZA ESTUDIODE PROYECTOS A

REALIZAR





ELABORA

ENTREGAREVISA Y ANALIZA

DA VO. BO.

17



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director General Recibe del Director de Tecnología y Mercado

los manuales para su avalúo

2 Director General Revisa el manual de organización yprocedimientos

Si esta correcto

3 Director General Avala los manuales de organización yprocedimientos

4 Director General Entrega al Subdirector Administrativo elmanual de organización y procedimientospara que se continúe con el tramite

Caso contrario

5 Director General Emite observaciones de el manual deorganización y procedimientos

6 Director General Entrega el manual de organización yprocedimientos al Director de Tecnología yMercado para su corrección e implementación

7 Director de Tecnología y Mercado Recibe y revisa el manual de organización yprocedimientos

8 Director de Tecnología y Mercado Analiza observaciones para la corrección eimplementación

9 Director de Tecnología y Mercado Entrega al Subdirector Administrativoobservaciones para su corrección eimplementación de el manual de organizacióny procedimientos

10 Subdirector Administrativo Recibe y analiza las observaciones de elmanual de organización y procedimientos

Nombre de la Función: Avalar los manuales de organización y procedimientos delConsejo

18



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD11 Subdirector Administrativo Solventa las observaciones al manual de

organización y procedimientos encolaboración con el Director de Planeación yProgramación

12 Subdirector Administrativo Entrega al Director de Tecnología y Mercadoel manual de organización y procedimientos

13 Director de Tecnología y Mercado Recibe el manual de organización yprocedimientos

14 Director de Tecnología y Mercado Entrega el manual de organización yprocedimientos al Director General

Nombre de la Función: Avalar los manuales de organización y procedimientos delConsejo

19



DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y MERCADO

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO


MANUAL DE ORGANIZACION

RECIBE DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y MERCADO PARA

AVALAR



AVALA

INICIO

FIN

SI ESTA CORRECTO

SI

NO



ENTREGA AL SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO PARA CONTINUAR EL TRAMITE

OBSERVACIONES

EMITE



REVISA



ENTREGA AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y

MERCADO

A



RECIBE Y REVISA

OBSERVACIONES

ANALIZA

B

20



DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y MERCADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO



RECIBE



ENTREGA AL DIRECTOR GENERAL

A

OBSERVACIONES


ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

RECIBE Y ANALIZA




MERCADO

OBSERVACIONES

SOLVENTA CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

B

21



Subdirector Administrativo

22



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recibe autorización de presupuesto asignado

2 Subdirector Administrativo Analiza las necesidades

3 Subdirector Administrativo Asigna a cada área los recursos que serequieren

4 Subdirector Administrativo Autoriza la carga de combustible

5 Subdirector Administrativo Tramita facturas de los servicios, materiales osuministros adquiridos

6 Subdirector Administrativo Registra movimientos de entrada y salida

7 Subdirector Administrativo Reporta a las diferentes dependencias losmovimientos realizados con el presupuesto

Nombre de la Función: Tramitar todo lo relativo al manejo de los recursos

23




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO

RECIBE

ANALIZA LAS NECESIDADES

AUTORIZA CARGA DE COMBUSTIBLE

RECURSOS

ASIGNA A CADA AREA

FACTURAS

TRAMITA

MOVIMIENTOS

REGISTRA

MOVIMIENTOS

REPORTA A LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS

INICIO

FIN

24



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recibe autorización para gastos de operación

del Director de Presupuesto y Contabilidad

2 Subdirector Administrativo Analiza las necesidades de el consejo

3 Subdirector Administrativo Determina las prioridades para ejecutar losgastos de operación y de inversión

4 Subdirector Administrativo Distribuye los gastos e inversiones entre lasdiferentes áreas de el consejo

5 Subdirector Administrativo Verifica que se manejen de una formaadecuada los gastos de operación e inversión

Nombre de la Función: Controlar todos los Gastos de Operación y de Inversión quese autorizan

25




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

AUTORIZACIÓN

RECIBE

ANALIZA NECESIDADES DEL

CONSEJO

INVERSIONES

GASTOS

DETERMINA PRIORIDADES

PARA EJECUTAR

INVERSIONES

GASTOS

DISTRIBUYE ENTRE LAS AREAS DE EL

CONSEJO

INVERSIONES

GASTOS

VERIFICA QUE SE MANEJEN DE UNA

FORMA ADECUADA

INICIO

FIN

26



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recopila información para participar en la

realización de el Programa Operativo Anual ylos manuales de organización yprocedimientos

2 Subdirector Administrativo Elabora el Programa Operativo Anual, juntocon el Director de Planeación y Programación

3 Subdirector Administrativo Elabora manual de organización yprocedimientos

4 Subdirector Administrativo Presenta los manuales al Director deTecnología y Mercado

5 Director de Tecnología y Mercado Revisa, valida y turna al Director General elmanual de organización y procedimientos

6 Director General Revisa y avala el manual de organización yprocedimientos

7 Director General Devuelve el manual de organización yprocedimientos al Subdirector Administrativo

8 Subdirector Administrativo Recibe los manuales de organización yprocedimientos e instruye a las diferentesáreas lo implanten

Nombre de la Función: Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual yManuales de Organización y de Procedimientos

27



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y MERCADO DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FINOPERACION

DECISION O ALTERNATIVADOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ELABORA JUNTO CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION




RECOPILA INFORMACION

PARA REALIZAR

INICIO

FIN



ELABORA



PRESENTA AL DIRECTOR DE

TECNOLOGIA Y MERCADO




REVISA, VALIDA Y TURNA AL DIRECTOR

GENERAL



REVISA, Y AVALA



DEVUELVE


RECIBE E INSTRUYE A LAS AREAS PARA QUE

LO IMPLANTEN

28



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Determina las necesidades de el Consejo

2 Subdirector Administrativo Obtiene lista de los requerimientos

3 Subdirector Administrativo Compara en diferentes tiendas precios de losmateriales y suministros a adquirir

4 Subdirector Administrativo Realiza la adquisición de materiales ysuministros

5 Subdirector Administrativo Elabora registro de las adquisiciones paratener un control

Nombre de la Función: Supervisar todas las adquisiciones relativas a materiales ysuministros

29




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DETERMINA NECESIDADES DE

EL CONSEJO

REQUERIMIENTOS

OBTIENE

REALIZA ADQUISICIÓN

PRECIOS

COMPARA

REGISTRO

ELABORA

INICIO

FIN

30



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Analiza las necesidades que se tienen de

programas y actividades de capacitación parael personal

2 Subdirector Administrativo Recibe del personal del consejo propuestasde programas y actividades de capacitación

3 Subdirector Administrativo Envía propuestas de programas y actividadesde capacitación al Director Gral. de Admón. yDesarrollo de Personal

4 Subdirector Administrativo Recibe invitación de la Dir. Gral. de Admón. yDesarrollo de Personal, programas yactividades de capacitación que se llevaran acabo

5 Subdirector Administrativo Comunica al personal los cursos o talleresque se impartirán de parte de la Director Gral.de Admón. y Desarrollo de Personal

Nombre de la Función: Participar en la elaboración de programas y de actividadesrelativas a la capacitación del personal de este Consejo

31




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROPUESTAS

RECIBE DE EL PERSONAL DEL

CONSEJO

PROPUESTAS

ENVIA A LA DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y

DESARROLLO DE PERSONAL

ACTIV. DE CAPACITACIÓN

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

ANALIZA NECESIDADES

INVITACIÓN

RECIBE DE LA DIR. GRAL. DE ADMION. Y

DESARROLLO.DE PERSONAL

TALLERES

CURSOS

COMUNICA AL PERSONAL QUE SE

IMPARTIRÁN

INICIO

FIN

32



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recibe de las regiones cafetaleras las

comprobaciones de gastos.

2 Subdirector Administrativo Revisa que cumplan con la normatividadestablecida.

3 Subdirector Administrativo Tramita facturas de los gastos de la oficinacentral

4 Subdirector Administrativo Registra comprobaciones de las regiones yfacturas de gastos locales

5 Subdirector Administrativo Elabora y envía informe para Vo. Bo.

6 Director General Recibe informe y lo revisa,

7 Director General Otorga Vo. Bo. y devuelve.

8 Subdirector Administrativo Recibe informe y lo turna a la dependenciainvolucrada

Nombre de la Función: Reportar a las diferentes dependencias de control los gastosque se efectúan en este Consejo

33



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

REVISA CUMPLAN CON REQUISITOS

FACTURAS

TRAMITA DE LA OFICINA CENTRAL

COMPROBACIONES

RECIBE DE REGIONES

CAFETALERAS

INFORME

ELABORA Y ENVÍA PARA VO.BO.

FACTURAS

COMPROBACIONES

REGISTRA

INFORME

OTORGA VO. BO. Y LO DEVUELVE

INFORME

RECIBE Y REVISA

INFORME

RECIBE Y TURNA A LA DEPENDENCIA

INVOLUCRADA

INICIO

FIN

34



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recibe oficio de la realización de una

auditoria

2 Subdirector Administrativo Recibe al personal designado para la revisión(auditores).

3 Subdirector Administrativo Proporciona a los auditores la informaciónque soliciten

4 Auditores Reciben y analizan la información solicitada

5 Auditores Firman y entregan observaciones al DirectorGeneral

6 Director General Recibe y firma observaciones

7 Director General Instruye al Subdirector Administrativo para la solventación de las observaciones

8 Subdirector Administrativo Recibe instrucción del Director General parasolventar las observaciones

9 Subdirector Administrativo Analiza las observaciones

10 Subdirector Administrativo Recaba la información en colaboración conpersonal a su cargo para la solventación deobservaciones

Nombre de la Función: Participar en las diferentes auditorias que se le realizan aeste Consejo

35



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO AUDITORES DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

OBSEVACIONES

ANALIZA

RECIBE A LOS AUDITORES

OBSERVACIONES


SOLVENTAR

INICIO

FIN

OFICIO DE AUDITORIA

RECIBE

INFORMACION

PROPORCIONA A LOS AUDITORES

INFORMACION

RECIBEN Y ANALIZAN

OBSERVACIONES

FIRMAN Y ENTREGAN AL DIRECTOR

GENERAL

OBSERVACIONES

INSTRUYE AL SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVO LA SOLVENTACION

OBSERVACIONES

RECIBE Y FIRMA

INFORMACION

RECABA CON PERSONAL A SU CARGO PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES

FIN

36



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Subdirector Administrativo Recibe comprobaciones de las regiones y de

la oficina local

2 Subdirector Administrativo Clasifica las comprobaciones de acuerdo a elreglamento establecido

3 Subdirector Administrativo Ordena y pega las comprobaciones en hojas

4 Subdirector Administrativo Anota a que corresponde cada comprobación

5 Subdirector Administrativo Registra las comprobaciones en su control de contabilidad

6 Subdirector Administrativo Envía al Director General comprobación parafirma y Vo.Bo.

7 Director General Recibe y analiza la comprobación de gastos

8 Director General Firma, da Vo.Bo. y devuelve la comprobaciónal Subdirector Administrativo

9 Subdirector Administrativo Recibe y turna comprobación a ladependencia que otorgo los gastos deoperación

Nombre de la Función: Reglamentar los gastos que se autoricen de la operación yseguimiento de los programas a cargo de este Consejo

37



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

COMPROBACIONES

ORDENA Y PEGA EN HOJAS

COMPROBACIONES

RECIBE DE REGIONES

CAFETALERAS Y OFICINA LOCAL

COMPROBACIONES

ANOTA A QUE CORRESPONDE

COMPROBACIONES

FIRMA, DA VO.BO. Y DEVUELVE

COMPROBACIONES

RECIBE Y ANALIZA

COMPROBACIONES

RECIBE Y TURNA A LA DEPENDENCIA

INVOLUCRADA

COMPROBACIONES

CLASIFICA DE ACUERDO AL REGLAMENTO

COMPROBACIONES

REGISTRA EN CONTROL

INFORME

ENVIA AL DIRECTOR GENERAL PARAFIRMA Y VO.BO.

INICIO

FIN

38



Director de Planeación y Programación

39



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Planeación y

ProgramaciónRecibe solicitudes de los productores.


Analiza las solicitudes.


Elabora y proyecta propuestas.


Presenta las propuestas para su aplicación.

5 Director General Recibe y revisa las propuestas.

6 Director General Analiza, aprueba e instruye la aplicación delas propuestas


Recibe las propuestas y las da a conocer alos productores de café.

Nombre de la Función: Proponer al Director General acciones que permitanfortalecer los programas cafetaleros

40



DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

RECIBE DE LOSPRODUCTORES

PROPUESTAS

ELEBORA Y PROYECTA

PROPUESTAS

PRESENTA PARA SU APROBACIÓN

PROPUESTAS

RECIBE Y DA A CONOCER A

PRODUCTORES

SOLICITUDES

ANALIZA

PROPUESTAS

RECIBE Y REVISA

PROPUESTAS

ANALIZA, APRUEBA E INSTRUYE APLICACION

INICIO

FIN

41




ProgramaciónRecopila información


Elabora (POA) el Programa Operativo Anual


Presenta el Programa Operativo Anual, paraVo. Bo.

4 Director General Recibe y revisa el Programa Operativo Anual

5 Director General Otorga Vo. Bo.

6 Director General Recaba la autorización de la junta degobierno para su aplicación del POA ydevuelve


Recibe y aplica el Programa Operativo Anual

Nombre de la Función: Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual

42



DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DIRECTOR GENERAL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMACION

RECOPILA


ELABORA

INICIO

FIN


PRESENTA PARA Vo. Bo.


RECIBE Y REVISA


OTORGA Vo. Bo.


RECABA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Y DEVUELVEPROGRAMA OPERATIVO ANUAL

RECIBE Y APLICA

43




ProgramaciónRecibe instrucción del Director General paraasistir a las reuniones


Programa su agenda para las reuniones


Acude a las reuniones


Emite su opinión de acuerdo a el tema a trataren cada reunión


Anota los acuerdos que surjan de cadareunión


Presenta al Director General un informe de lasreuniones a las que asistió

Nombre de la Función: Participar en reuniones con diferentes dependencias

44



DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO


ASISTIR A REUNIONES

ACUDE A REUNIONES

EMITE OPINIÓN EN CADA REUNIÓN

INFORME

PRESENTA AL DIRECTOR GENERAL

AGENDA

PROGRAMA REUNIONES

ACUERDOS

ANOTA

INICIO

FIN

45




ProgramaciónRecibe informes de actividades de lasdiferentes áreas de el consejo


Revisa y analiza los informes


Corrige informes


Entrega informes a las diferentes áreas de elConsejo

Nombre de la Función: Supervisar la elaboración de los informes de las actividadesque desarrolla este Consejo

46




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMES

CORRIGE

AGENDA

INFORMES

RECIBE DE LAS AREAS DE EL

CONSEJO

REVISA Y ANALIZA

INFORMES

ENTREGA A LAS DIFERENTES

ÁREAS

INICIO

FIN

47



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD


Recibe del Director General propuestas deprogramas de asistencia técnica ycapacitación


Analiza las propuestas


Evalúa factibilidad e implantación de laspropuestas


Avala las propuestas de programas deasistencia técnica y capacitación


Devuelve al Director General, las propuestaspara su autorización

Nombre de la Función: Avalar los programas de asistencia técnica y capacitaciónpara los productores de café

48




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROPUESTAS

EVALÚA FACTIBILIDAD E IMPLANTACIÓN

PROPUESTAS

PROPUESTAS

RECIBE DEL DIRECTOR GENERAL

ANALIZA

PROPUESTAS

AVALA

PROPUESTAS

DEVUELVE AL DIRECTOR GENERAL PARA AUTORIZACIÓN

INICIO

FIN

49



Encargado del Depto. de Gestión en la Región

Sierra Alta y Huasteca

50



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Encargado del Depto. de Gestión en

la Región Sierra Alta y HuastecaRecibe instrucción del Director General, paralas actividades a realizar

2 Encargado del Depto. de Gestión enla Región Sierra Alta y Huasteca

Programa itinerario de actividades a realizar


Ejecuta actividades


Elabora un informe de actividades


Presenta al Director General, su informe deactividades

Nombre de la Función: Participar en el desarrollo de las actividades que lleve a caboel Consejo en la región

51



ENCARGADO DEL DEPTO. DE GESTION EN LA REGIÓN SIERRA

ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

ITINERARIO

EJECUTA ACTIVIDADES

INFORME ACTIVIDADES


PROGRAMA ACTIVIDADES A

REALIZAR

RECIBE INSTRUCCIÓN DEL

DIRECTOR GENERAL

INFORME ACTIVIDADES

ELABORA

INICIO

FIN

52




la Región Sierra Alta y HuastecaRecibe información del Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control de losprogramas que lleva el Consejo


Recibe del Encargado del Depto. deOperación, Seguimiento y Control, reglas deoperación, lineamientos y formatos para losprogramas


Informa a las presidencias municipales de losprogramas que se manejan


Realiza reuniones e informa a los delegadosde las localidades de los programas quemaneja el consejo


Entrega informe al Director General de losresultados que se obtuvieron

Nombre de la Función: Difundir los programas que maneja el Consejo

53




ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMACION DE PROGRAMAS

RECIBE DEL ENCARGADO DEL DEPTO. DE

OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMAS QUE SE MANEJAN

INFORMA A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES

FORMATOS

LINEAMIENTOS

REGLAS DE OPERACION



PROGRAMAS QUE SE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN

REALIZA REUNIONES E INFORMA A

DELEGADOS DE LAS LOCALIDADES

PROGRAMAS QUE SE INFORME DE RESULTADOS


INICIO

FIN

54




la Región Sierra Alta y HuastecaCoordina los tramites de los productores alingresar a algún programa de café


Verifica que la información de los productoressea correcta

Si es correcta


Prepara la información para ingresarla enalgún programa

Caso contrario


Informa al productor que su documentaciónno esta bien


Revisa los procesos de los programas hastallegar al apoyo que se le otorga al productor

Nombre de la Función: Vigilar la correcta aplicación de los programas de café

55




ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMACION DE PRODUCTORES

INFORMACION

PREPARA PARA INGRESAR EN

ALGUN PROGRAMA

INFORMA AL PRODUCTOR DE SU DOCUMENTACION

INCORRECTA

VERIFICA

COORDINA TRAMITES DE LOS

PRODUCTORES

REVISA LOS PROCESOS HASTA LLEGAR AL APOYO DEL PRODUCTOR

ES CORRECTA

SI

NO

INICIO

FIN

56




la Región Sierra Alta y HuastecaAnaliza las Reglas de Operación yLineamientos


Solicita la documentación de los productoresque se requiere


Recaba los datos necesarios para llenar losformatos


Archiva la documentación obtenida paraintegrar los expedientes


Presenta expedientes al Director General

Nombre de la Función: Recopilar toda la información para la integración de losexpedientes técnicos

57




ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION

SOLICITA A LOS PRODUCTORES

DATOS

RECABA PARA LLENAR LOS FORMATOS

DOCUMENTACION

ARCHIVA PARA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES

LINEAMIENTOS

REGLAS DE OPERACIÓN

ANALIZA

EXPEDIENTES


INICIO

FIN

58




la Región Sierra Alta y HuastecaRecibe de los productores de café ladocumentación comprobatoria.


Revisa que la documentación cumpla con losrequisitos establecidos.


Fotocopia la documentación


Archiva e integra expedientes con ladocumentación fotocopiada


Clasifica y conserva la documentación paracualquier consulta

Nombre de la Función: Conservar copia de toda la documentación que turne alConsejo

59




ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION

REVISA CUMPLAN CON LA

NORMATIVIDAD

RECIBE DE LOS PRODUCTORES DE

CAFE

DOCUMENTACIÓN

FOTOCOPIA

DOCUMENTACIÓN

ARCHIVA E INTEGRA

EXPEDIENTES

DOCUMENTACIÓN

CLASIFICA Y CONSERVA PARA

CONSULTAS

INICIO

FIN

60




la Región Sierra Alta y HuastecaRecibe solicitudes de los productores


Clasifica las solicitudes


Analiza las solicitudes y determina queseguimiento se le dará

Si esta en sus manos la solución


Realiza las acciones pertinentes para dar unarespuesta a las solicitudes

Caso contrario


Envía las solicitudes al Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control

6 Encargado del Depto. deOperación, Seguimiento y Control

Recibe y realiza las acciones pertinentes paradar una respuesta a las solicitudes


Envía un informe de el estado en el que seencuentran las solicitudes al Encargado delDepto. de Gestión en la Región Sierra Alta yHuasteca


Recibe informe y da una respuesta a losproductores

Nombre de la Función: Gestionar las solicitudes de los productores

61




ALTA Y HUASTECA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

SOLICITUDES

CLASIFICA

RECIBE DE LOS PRODUCTORES

SOLICITUDES

ANALIZA Y DETERMINA SU SEGUIMIENTO

ESTA EN SUS

MANOS LA SOLUCIÓ

N?

SI

NO

SOLICITUDES

REALIZA ACCIONES PARA DAR UNA

RESPUESTA

INFORME

RECIBE Y DA RESPUESTA A LOS

PRODUCTORES

SOLICITUDES

ENVIA

SOLICITUDES

RECIBE Y REALIZA ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

INICIO

FIN

INFORME

ENVIA DE LAS SOLICICTUDES

62




la Región Sierra Alta y HuastecaEvalúa la región en busca de necesidades


Analiza las necesidades de la región


Obtiene de los productores de café,propuestas de cursos y proyectos estratégicos


Propone al Director General Cursos deCapacitación y Proyectos productivosestratégicos para los productores de la región


Recibe autorización de cursos decapacitación y proyectos productivosestratégicos


Coordina e implanta con el Director deTecnología y Mercado los cursos decapacitación y los proyectos productivosestratégicos

Nombre de la Función: Proponer Cursos de Capacitación y Proyectos ProductivosEstratégicos

63




ALTA Y HUASTECA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

ANALIZA NECESIDADES DE

LA REGIÓN

EVALÚA LA REGIÓN EN BUSCA DE NECESIDADES

PROYECTOSCURSOS

OBTIENE PROPUESTAS DE PRODUCTORES

PROYECTOSCURSOS

PROPONE AL DIRECTOR GENERAL

PROYECTOS

CURSOS

RECIBE AUTORIZACIÓN

PROYECTOS

CURSOS

COORDINA E IMPLANTA CON EL DIRECTOR DE

TECNOLOGÍA Y MERCADO

INICIO

FIN

64



Encargado del Depto. de Gestión en la Región Sierra Gorda

65




la Región Sierra GordaRecibe instrucción del Director General paralas actividades a realizar

2 Encargado del Depto. de Gestión enla Región Sierra Gorda



Ejecuta actividades




Presenta al Director General su informe deactividades


66




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

ITINERARIO

EJECUTA ACTIVIDADES

INFORME ACTIVIDADES



REALIZAR

RECIBE INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR

GENERAL

INFORME ACTIVIDADES

ELABORA

INICIO

FIN

67




la Región Sierra GordaRecibe información del Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control de losprogramas que lleva el consejo








Entrega informe al Director General de losresultados que se obtuvieron

Nombre de la Función: Difundir los programas que maneja el Consejo

68




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO






FORMATOS

LINEAMIENTOS

REGLAS DE OPERACION








INICIO

FIN

69




la Región Sierra GordaCoordina los tramites de los productores alingresar a algún programa de café



Si es correcta



Caso contrario






70




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMACION DE PRODUCTORES

INFORMACION


ALGUN PROGRAMA


INCORRECTA

VERIFICA


PRODUCTORES


ES CORRECTA

SI

NO

INICIO

FIN

71




la Región Sierra GordaAnaliza las Reglas de Operación yLineamientos










72




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION


DATOS


DOCUMENTACION


LINEAMIENTOS


ANALIZA

EXPEDIENTES


INICIO

FIN

73




la Región Sierra GordaRecibe de los productores de café ladocumentación comprobatoria.










74




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION


NORMATIVIDAD


CAFE

DOCUMENTACIÓN

FOTOCOPIA

DOCUMENTACIÓN

ARCHIVA E INTEGRA

EXPEDIENTES

DOCUMENTACIÓN


CONSULTAS

INICIO

FIN

75




la Región Sierra GordaRecibe solicitudes de los productores








Caso contrario


Envía las solicitudes al Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control.








76




GORDA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE OPERACIÓN, SEGUMIENTO Y

CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

SOLICITUDES

CLASIFICA


SOLICITUDES


ESTA EN SUS

MANOS LA SOLUCIÓ

N?

SI

NO

SOLICITUDES


RESPUESTA

INFORME


PRODUCTORES

SOLICITUDES

ENVIA

SOLICITUDES


INICIO

FIN

INFORME

ENVIA DE LAS SOLICICTUDES

77




la Región Sierra GordaEvalúa la región en busca de necesidades






Propone al Director General, cursos decapacitación y proyectos productivosestratégicos para los productores de la región





Nombre de la Función: Proponer cursos de capacitación y proyectos productivosestratégicos

78




GORDA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES


LA REGIÓN


PROYECTOS

CURSOS


PROYECTOS

CURSOS


PROYECTOS

CURSOS


PROYECTOS

CURSOS



INICIO

FIN

79



Encargado del Depto. de Gestión en la Región Otomí-Tepehua

80




la Región Otomí-TepehuaRecibe instrucción del Director General paralas actividades a realizar

2 Encargado del Depto. de Gestión enla Región Otomí-Tepehua



Ejecuta actividades




Presenta al Director General, su informe deactividades


81



ENCARGADO DEL DEPTO. DE GESTION EN LA REGIÓN OTOMÍ-

TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

ITINERARIO

EJECUTA ACTIVIDADES

INFORME ACTIVIDADES

PRESENTA ALDIRECTOR GENERAL.


REALIZAR

RECIBE INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR

GENERAL

INFORME ACTIVIDADES

ELABORA

INICIO

FIN

82




la Región Otomí-TepehuaRecibe información del Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control de losprogramas que lleva el consejo








Entrega informe al Director General losresultados que se obtuvieron

Nombre de la Función: Difundir los programas que maneja el consejo

83




TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO






FORMATOS

LINEAMIENTOS

REGLAS DE OPERACION








INICIO

FIN

84




la Región Otomí-TepehuaCoordina los tramites de los productores alingresar a algún programa de café



Si es correcta



Caso contrario






85




TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INF. DE PRODUCTORES

INFORMACION


ALGUN PROGRAMA


INCORRECTA

VERIFICA


PRODUCTORES


ES CORRECTA

SI

NO

INICIO

FIN

86




la Región Otomí-TepehuaAnaliza las reglas de operación y lineamientos










87




TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION


DATOS


DOCUMENTACION


LINEAMIENTOS


ANALIZA

EXPEDIENTES


INICIO

FIN

88




la Región Otomí-TepehuaRecibe de los productores de café ladocumentación comprobatoria.










89




TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION


NORMATIVIDAD


CAFE

DOCUMENTACIÓN

FOTOCOPIA

DOCUMENTACIÓN

ARCHIVA E INTEGRA

EXPEDIENTES

DOCUMENTACIÓN


CONSULTAS

INICIO

FIN

90




la Región Otomí-TepehuaRecibe solicitudes de los productores








Caso contrario


Envía las solicitudes a el Encargado delDepto. de Operación, Seguimiento y Control








91




TEPEHUA


CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

SOLICITUDES

CLASIFICA


SOLICITUDES


ESTA EN SUS

MANOS LA SOLUCIÓ

N?

SI

NO

SOLICITUDES


RESPUESTA

INFORME


PRODUCTORES

SOLICITUDES

ENVIA

SOLICITUDES


INICIO

FIN

INFORME

ENVIA DE LAS SOLICITUDES

92




la Región Otomí-TepehuaEvalúa la región en busca de necesidades






Propone al Director General cursos decapacitación y proyectos productivosestratégicos para los productores de la región





Nombre de la Función: Proponer cursos de capacitación y proyectos productivosestratégicos

93




TEPEHUA

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES


LA REGIÓN


PROYECTOS

CURSOS


PROYECTOSCURSOS


PROYECTOS

CURSOS


PROYECTOS

CURSOS



INICIO

FIN

94



Director de Tecnología y Mercado

95



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Tecnología y Mercado Analiza y determina los proyectos de

investigación a desarrollar conjuntamente conel Director General

2 Director de Tecnología y Mercado Evalúa y establece contacto con lasinstituciones participantes de acuerdo a lostemas de estudio

3 Director de Tecnología y Mercado Promueve la firma de convenios departicipación y/o colaboración para suaprobación y autorización

4 Director de Tecnología y Mercado Elabora proyectos con el Director dePlaneación y Programación para suaprobación y autorización

5 Director de Tecnología y Mercado Da a conocer a los productores cooperantesel proyecto

6 Director de Tecnología y Mercado Implanta y da seguimiento al proyecto hastaentrega-recepción

Nombre de la Función: Proponer convenios de colaboración con Instituciones deInvestigación Agrícola

96



DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y MERCADO

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROY. INVESTIGACION

EVALUA Y ESTABLECE

CONTACTO CON INSTITUCIONES

CONVENIOS

PROYECTO

PROMUEVE FIRMA

ANALIZA Y DETERMINA CON EL DIRECTOR

GENERAL

PROYECTO

DA A CONOCER A LOS PRODUCTORES

COOPERANTES

ELABORA CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

PROYECTO

IMPLANTA Y DA SEGUIMIENTO

HASTA LA ENTREGA-RECEPCION

INICIO

FIN

97



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Tecnología y Mercado Detecta necesidades de los productores

2 Director de Tecnología y Mercado Analiza las necesidades

3 Director de Tecnología y Mercado Elabora los proyectos con el Director dePlaneación y Programación

4 Director de Tecnología y Mercado Recaba y analiza la documentación paracompletar los proyectos

5 Director de Tecnología y Mercado Revisa, valida y presenta los proyectos parasu autorización ante las diferentesdependencias

Si no se autorizan

6 Director de Tecnología y Mercado Verifican que información o documentaciónesta incorrecta

En caso contrario

7 Director de Tecnología y Mercado Implementa y da seguimiento a los proyectoshasta la entrega recepción

Nombre de la Función: Participar en la elaboración de Proyectos de DesarrolloSustentable en la cafeticultura

98




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROYECTOS

IMPLEMENTA Y DA SEGUIMIENTO HASTA

LA ENTREGA-RECEPCION

DETECTA NECESIDADES DE LOS

PRODUCTORES

ANALIZA NECESIDADES

INICIO

FIN

DOCUMENTACION

RECABA Y ANALIZA

SI NO SE AUTORIZAN

SI

NO

PROYECTOS

ELABORA CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

PROYECTOS

REVISA, VALIDA Y PRESENTA PARA SU

AUTORIZACION

99



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Tecnología y Mercado Analiza y determina los proyectos de cultivos

alternativos con el Director General y elDirector de Planeación y Programación

2 Director de Tecnología y Mercado Promueve y recibe con el Director dePlaneación y Programación propuestas decafeticultores

3 Director de Tecnología y Mercado Elabora y presenta proyectos en colaboracióncon el Director de Planeación y Programación

4 Director de Tecnología y Mercado Presenta proyectos ante diferentesdependencias para su aprobación yautorización

5 Director de Tecnología y Mercado Comunica a los productores beneficiarios laautorización de los proyectos

6 Director de Tecnología y Mercado Implanta y da seguimiento al proyecto hasta laentrega recepción

Nombre de la Función: Articular los esfuerzos de grupos de productores interesados enla implementación de proyectos que promuevan cultivosalternativos en zonas marginadas

100




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROPUESTAS

INFORME

PROMUEVE Y RECIBE CON EL DIRECTOR DE

PLANEACION Y PROGRAMACION

PROYECTOS CULTIVOS ALTERNATIVOS

ANALIZA Y DETERMINA CON EL DIRECTOR

GENERAL Y DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

RECIBEN INSTRUCCION

INICIO

FIN


ELABORA Y PRESENTA CON EL DIRECTOR DE

PLANEACION Y PROGRAMACION


PRESENTA PARA SU APROBACION Y

AUTORIZACION ANTE DEPENDENCIAS


COMUNICA A PRODUCTORES LA

AUTORIZACION


IMPLANTA Y DA SEGUIMIENTO HASTA

LA ENTREGA-RECEPCION

101



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Tecnología y Mercado Recibe instrucción de llevar a cabo programas

para la capacitación

2 Director de Tecnología y Mercado Determina el programa de capacitación paralos productores cafetaleros conjuntamentecon el Director de Planeación y Programación

3 Director de Tecnología y Mercado Establece contacto con instituciones parainvestigar los programas de trabajo queofrecen

4 Director de Tecnología y Mercado Elabora con el Director de Planeación yProgramación el proyecto

5 Director de Tecnología y Mercado Presenta el proyecto para su aprobación yautorización

6 Director de Tecnología y Mercado Determina grupos de cafeticultoresbeneficiarios en las regiones tomando comobase las organizaciones

7 Director de Tecnología y Mercado Reciben capacitación los grupos decafeticultores

Nombre de la Función: Coordinar los programas y actividades relativas a lacapacitación de los productores de café

102




INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PROGRAMAS PARA LACAPACITACION

RECIBE INSTRUCCIÓN

PROGRAMAS DE TRABAJO

ESTABLECE CONTACTO CON INSTITUCIONES

PARA INVESTIGAR

PROYECTO

PRESENTA PARA APROBACION Y AUTORIZACION

PROGRAMAS PARA LACAPACITACION

DETERMINA CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

DETERMINA GRUPOS DE

CAFETICULTORES

RECIBEN CAPACITACION

GRUPOS DE CAFETICULTORES

INICIO

FIN

103



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Director de Tecnología y Mercado Recibe instrucción para la revisión del manual

de organización y procedimientos

2 Director de Tecnología y Mercado Revisa el manual de organización yprocedimientos

Si no están correctos

3 Director de Tecnología y Mercado Entrega al Subdirector Administrativo elmanual de organización y procedimientos conlas observaciones pertinentes

4 Subdirector Administrativo Recibe y analiza las observaciones de elmanual de organización y procedimientos

5 Subdirector Administrativo Solventa las observaciones al manual deorganización y procedimientos encolaboración con el Director de Planeación yProgramación

6 Subdirector Administrativo Entrega al Director de Tecnología y Mercadoel manual de organización y procedimientos

7 Director de Tecnología y Mercado Recibe el manual de organización yprocedimientos

Caso contrario

8 Director de Tecnología y Mercado Valida el manual de organización yprocedimientos

Nombre de la Función: Validar los manuales de organización y procedimientos

104





INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO




REVISAR

INICIO

FIN

ESTANCORRECTOS

SI

NO

OBSERVACIONES

RECIBE Y ANALIZA

OBSERVACIONES

SOLVENTA CON EL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION



REVISA




ADMINISTRATIVO




MERCADO



VALIDA

105



Encargado del Depto. de Operación, Seguimiento y Control

106



No. RESPONSABLE ACTIVIDAD1 Encargado del Depto. de

Operación, Seguimiento y ControlRecibe solicitudes validadas por el Director dePlaneación y Programación.


Clasifica las solicitudes de acuerdo al tramitea realizar


Archiva y ordena las solicitudes

Nombre de la Función: Clasificar las diversas solicitudes de los productores de café

107




CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES VALIDADAS

SOLICITUDES

CLASIFICA DE ACUERDO AL

TRAMITE

RECIBE DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION

SOLICITUDES

ARCHIVA Y ORDENA

INICIO

FIN

108




Operación, Seguimiento y ControlRecibe documentación de los encargados delas regiones cafetaleras


Revisa que la documentación cumpla con losrequisitos establecidos

Esta bien la documentación


Integra expedientes

Caso contrario

4 Encargado del Depto. de Operación, Seguimiento y Control

Solicita a los encargados de las regionescafetaleras completar la documentación



Nombre de la Función: Elaborar los expedientes de las Regiones Cafetaleras

109



ENCARGADO DEL DEPTO. DE OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION

REVISA CUMPLAN CON LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS

RECIBE DE ENCARGADOS DE

LAS REGIONES

EXPEDIENTES

INTEGRA

EXPEDIENTES

PRESENTA ALDIRECTOR GENERAL

INICIO

FIN

ESTA BIEN LADOCUMENTACION

SI

NO

DOCUMENTACION

SOLICITA A LOS ENCARGADOS DE

LAS REGIONES COMPLETAR

110




Operación, Seguimiento y ControlEstablece cargas de trabajo


Recibe para capturar, solicitudes validadaspor cada encargado de las regiones


Captura solicitudes en el sistema


Valida solicitudes capturadas


Programa la georeferenciación de los predios


Entrega informe final a la dependenciaencargada de la actualización del PadrónCafetalero

Nombre de la Función: Actualizar el Padrón de Cafetalero

111




CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES VALIDADAS

RECIBE PARA CAPTURAR POR

ENCARGADOS DE LAS REGIONES

ESTABLECE CARGAS DE

TRABAJO

SOLICITUDES

CAPTURA EN EL SISTEMA

SOLICITUDES CAPTURADAS

VALIDA

PROGRAMA LA GEOREFERENCIACION

DE LOS PREDIOS

INFORME FINAL

ENTREGA A LA DEPENDENCIA

ENCARGADA DE LA ACTUALIZACION

INICIO

FIN

112




Operación, Seguimiento y ControlRecibe información de los programas quelleva el consejo


Proporciona información a los departamentosde las regiones sobre los programas


Remite a los departamentos de las regionesreglas de operación, lineamientos y formatospara los programas

Nombre de la Función: Difundir los programas de café que lleva a cabo este Consejoen las Regiones Cafetaleras del Estado

113




CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO


RECIBE


PROPORCIONA A LOS ENCARGADOS DE LAS REGIONES

FORMATOS

LINEAMIENTOS

REGLAS DE OPERACION

REMITE A LOS ENCARGADOS DE

LAS REGIONES

INICIO

FIN

114




Operación, Seguimiento y ControlConcentra información de los diferentesprogramas


Captura información


Elabora informe


Presenta informe al Director de Planeación yProgramación para Vo.Bo.


Recibe y revisa el informe para Vo.Bo.


Entrega el informe al SubdirectorAdministrativo para Vo.Bo.

7 Subdirector Administrativa Recibe y revisa el informe para Vo.Bo.

8 Subdirector Administrativa Devuelve el informe al Encargado del Depto.de Operación, Seguimiento y Control ya conVo.Bo.


Recibe informe con Vo.Bo.


Remite informe al Director General

Nombre de la Función: Realizar informe de los avances de los programas del café

115




CONTROL

DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

INFORMACION

CONCENTRA DE LOS PROGRAMAS

INFORMACION

CAPTURA

INFORME

ELABORA

INFORME

RECIBE CON VO. BO.

INFORME

PRESENTA AL DIRECTOR DE PLANEACION Y

PROGRAMACION PARA VO.BO.

INFORME


ADMINISTRATIVO PARA VO.BO.

INFORME

DEVUELVE AL ENCARGADO DEL

DEPTO. DE OPERACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

INFORME

RECIBE Y REVISA PARA VO.BO.

INFORME

RECIBE Y REVISA PARA VO.BO.

INFORME

REMITE AL DIRECTOR GENERAL

INICIO

FIN

116




Operación, Seguimiento y ControlRecibe instrucción del Director General, paradar respuesta a las solicitudes de losproductores


Recibe solicitudes de regiones cafetaleras ypersonalmente de productores que llegan ala oficina central






Presenta un informe de el estado en el que seencuentran las solicitudes al Director General

.

Nombre de la Función: Gestionar las solicitudes de los productores de café

117




CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

SOLICITUDES

SOLICITUDES

RECIBE PERSONALMENTE

Y DE LAS REGIONES

RECIBE INSTRUCCION DEL DIRECTOR

GENERAL PARA DAR RESPUESTA

SOLICITUDES

ANALIZA Y DETERMINA QUE

SEGUIMIENTO DARLES

SOLICITUDES

REALIZA ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA

INFORME

PRESENTA AL DIRECTOR GENERAL ESTADO .DE

SOLICITUDES

INICIO

FIN

118




Operación, Seguimiento y ControlAtiende a productores personalmente y víatelefónica


Analiza tipo de petición


Elabora solicitud


Tramita solicitud


Recibe y genera respuesta


Turna respuesta al encargado de la regiónpara que la entregue al productor

Nombre de la Función: Auxiliar a los productores de café en sus diferentespeticiones

119




CONTROL

INICIO Y FIN

OPERACION


DOCUMENTO

ARCHIVO

CONECTOR

CONECTOR DE PAGINA

DIRECCION DEL FLUJO

PETICIÓN

ANALIZA

ATIENDE A PRODUCTORES

PERSONALMENTE Y VÍA TELEFÓNICA

SOLICITUD

ELABORA

SOLICITUD

TRAMITA

RESPUESTA

RECIBE Y GENERA

RESPUESTA

TURNA AL ENCARGADO DE LA

REGIÓN

INICIO

FIN

120



Pagina Legal

A.- Validación.

B. Aprobación

Dirección General

C. Saúl M. Hernández Ramí7rez

Secretaria de Finanzas El Secretario de Contraloría

C.P. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado L.A. Fernando Q. Moctezuma Pereda

El Secretario de Administración

Consejería Jurídica Oficina de Modernización e Innovación Gubernamental

Lic. Porfirio Gutiérrez García Lic. Víctor Manuel Santillán Meneses

El Director de Desarrollo Institucional

Lic. Marco Antonio Morales Badillo

121

Titulo Primero Del Consejo Hidalguense del...

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