Tomo Principal 2do Inf Trim 2012 ago14 · FINANZAS PÚBLICAS Ingreso Gasto IV.- DEUDA PÚBLICA ......
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Sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal 2012 Agosto 2012 INFORME TRIMESTRAL 2 2 2 2
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Sobre la situación económica,
las finanzas públicas, la deuda pública
y los activos del patrimonio estatal
2012
Agosto 2012
INFORME
TRIMESTRAL2222
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En la página oficial del Gobierno del Estado de Sonora
Dirección: http://www.sonora.gob.mx
I N D I C E
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
Evolución de la Economía Mundial
Entorno Económico Nacional
Entorno Económico Estatal
III.- FINANZAS PÚBLICAS
Ingreso
Gasto
IV.- DEUDA PÚBLICA
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL
ANEXO
I.- PRESENTACIÓN
135. 1
II.- ENTORNO ECONÓMICO
2
Evolución de la Economía Mundial
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento
económico mundial disminuirá del 3.9 por ciento alcanzado en 2011 al 3.5 en el
2012.
Este retroceso, se derivó en gran parte por la incertidumbre de la deuda
soberana de la Unión Económica Europea que provocó fuertes aumentos de las
tasas de los bonos públicos; el desplome de la confianza y la agudización de la
tención financiera, factores que contribuyeron a la desaceleración de la economía
de la Zona del Euro, la cual cerró en 1.4 por ciento en 2011.
Para el primer semestre de 2012 las condiciones financieras mundiales han
mejorado, disminuyendo los temores de una crisis bancaria o soberana en la
Zona del Euro, esto como resultado de una mejora en la capacidad de las
economías para renovar su deuda soberana; la reducción de los diferenciales
interbancarios y soberanos en relación con los niveles máximos registrados en
diciembre del año pasado y a la apertura parcial de los mercados de
financiamiento bancario.
En términos más generales, aún cuando la situación sigue siendo vulnerable, la
volatilidad de los mercados está disminuyendo gradualmente y han repuntado los
flujos de capitales a las economías de mercado emergentes.
Según los pronósticos nacionales y regionales para las economías avanzadas se
proyecta para 2012 un crecimiento de aproximadamente de 1.4 por ciento.
El Fondo Monetario Internacional pronostica que el PIB de la Zona del Euro se
contraerá aproximadamente 0.3 por ciento, tras haberse expandido alrededor de
1.4 por ciento en 2011.
Asimismo, se proyecta que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se
recuperará ligeramente en relación con 2011, alcanzando aproximadamente 2.1
por ciento lo cual implica un crecimiento moderado de 0.4 puntos porcentuales.
3
En el caso de Japón, las limitaciones de la oferta desde la catástrofe natural se
han reducido, la confianza y la actividad económica comienzan a recuperarse, se
estima que en 2011 esta nación se había contraído 0.7 por ciento, proyectándose
para 2012 un crecimiento del PIB de 2.0 por ciento, gracias al estímulo que está
brindando el gasto en la reconstrucción del país.
En Canadá, se proyecta que el crecimiento se disminuirá del 2.5 por ciento
obtenido en 2011 a 2.1 por ciento en 2012, esto como consecuencia del retiro del
estímulo fiscal que ya se ha iniciado; la elevada deuda de los hogares y la lenta
recuperación de Estados Unidos.
Por su parte, las proyecciones apuntan a que la expansión en las economías
emergentes y en desarrollo se mantendrá en alrededor de 5.7 por ciento,
previéndose que las repercusiones negativas de la Zona del Euro se verán en
gran medida neutralizadas por el relajamiento de la política monetaria y la
moderación de las políticas fiscales restrictivas.
En las economías emergentes de Asia, la recuperación tras las inundaciones de
Tailandia y la mayor demanda de Japón, están ayudando a impulsar el
crecimiento. La inversión y el consumo privado han mantenido el crecimiento de
China, apalancado por sólidas utilidades empresariales y el creciente ingreso de
los hogares, estimándose para 2012 un avance del PIB de 8.2 por ciento.
En tanto que en la región de América Latina y el Caribe las condiciones
financieras y los precios de las materias primas continúan desarrollándose
favorablemente, en donde el alto nivel de los precios de las materias primas,
apoyó la actividad en muchos de los países de la región que las exportan (Brasil,
Chile, Colombia, Perú y Uruguay).
En cuanto al consumo, en Estados Unidos se prevé continuará avanzando,
gracias a las mejoras registradas en el mercado laboral y a un menor número de
alzas de los precios de la energía y los alimentos; en la Zona del Euro, las
perspectivas del consumo, con excepción de Alemania son relativamente débiles
debido a la caída de la confianza, el empleo y el ingreso, así como al alto nivel de
deuda de algunas de estas naciones.
4
Por su parte, se prevé que en muchas economías emergentes y en desarrollo el
consumo seguirá avanzado aceleradamente en concordancia con el dinamismo de
los mercados de trabajo.
En general, los riesgos más inmediatos del crecimiento mundial son un
recrudecimiento de la crisis de la Zona del Euro; la agudización de la
incertidumbre geopolítica, que podrá desencadenar un fuerte aumento del precio
del petróleo y la creciente presión inflacionaria.
Panorama de las Perspectivas de la Economía MundialVariación porcentual anual
Indicador 2010 2011 2012
Crecimiento del PIB Mundial 5.3 3.9 3.5
Economías Avanzadas 3.2 1.6 1.4Estados Unidos 3.0 1.7 2.1Zona del Euro 1.9 1.4 -0.3
Alemania 3.6 3.1 0.6España -0.1 0.7 -1.8
Japón 4.4 -0.7 2.0Reino Unido 2.1 0.7 0.8Canadá 3.2 2.5 2.1Otras Economías Avanzadas 5.8 3.2 2.6
Economías de Mercados Emergentes 7.5 6.2 5.7América Latina y el Caribe 6.2 4.5 3.7
Brasil 7.5 2.7 3.0México 5.5 4.0 3.6
Comunidad de Estados Independientes 4.8 4.9 4.2Europa Central y Oriental 4.5 5.3 1.9Oriente Medio y Norte de África 4.9 3.5 4.2
África Subsahariana 5.3 5.1 5.4Economías en Desarrollo de Asia 9.7 7.8 7.3
China 10.4 9.2 8.2India 10.6 7.2 6.9
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
5
Entorno Económico Nacional
En 2011 la economía mexicana experimentó una evolución favorable, alcanzando
el producto interno bruto en términos reales un crecimiento de 3.9 por ciento,
asimismo, para el primer trimestre de 2012 se aprecia que la economía mejoró
significativamente su desempeño al registrar un incremento anualizado en
términos reales y a tasa anual de 4.6 por ciento, producto del avance positivo de
los tres grandes grupos de actividades que lo integran.
Así, con base en cifras preliminares de SAGARPA, el PIB de las actividades
primarias aumentó 6.8 por ciento lo cual es resultado del incremento mostrado
en la agricultura, que se refleja principalmente en el alza de la producción de
cultivos como tomate rojo, papa, chile verde, cebada en grano, frijol, aguacate,
avena forrajera, café cereza y sorgo forrajero, entre otros.
De igual forma, el PIB de las actividades secundarias registró un incremento de
4.5 por ciento, derivado del crecimiento de 5.5 por ciento de las industrias
manufactureras; 4.9 por ciento de la construcción; 3.4 por ciento de la
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final y 0.6 por
ciento en la minería.
Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades EconómicasVariación porcentual real anualizada
2011r/ 2011Trimestre Trimestre
1er. 2do. 3er. 4to. 1er.PIB Total 4.4 3.1 4.3 3.9 3.9 4.6
Actividades Primarias -2.9 -9.2 0.3 0.3 -3.0 6.8
Actividades Secundarias 5.4 3.5 3.5 3.5 4.0 4.5
Actividades Terciarias 4.2 3.4 4.9 4.4 4.2 5.0
r/ Cifras revisadas a partir de la fecha que se indica.Fuente: INEGI.
AnualIndicador
6
Al interior de las industrias manufactureras, se incrementó la producción de los
subsectores de fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria;
maquinaria y equipo; productos a base de minerales no metálicos; industrias
metálicas básicas; industria del plástico y del hule, entre las principales.
Las actividades terciarias aumentaron 5.0 por ciento, destacando por su
contribución el PIB del comercio con un avance de 6.7 por ciento; servicios
financieros y de seguros 13.0 por ciento; transportes, correos y almacenamiento
5.4 por ciento; servicios inmobiliarias y de alquiler de bienes muebles e
intangibles 2.2 por ciento; servicios de información en medios masivos 4.3 por
ciento y actividades del gobierno 4.1 por ciento, entre otros.
Por su parte, de acuerdo a INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE), tuvo en el mes de abril un incremento real de 0.34 por ciento con cifras
desestacionalizadas respecto al mes previo, con lo que en su comparación anual,
el IGAE creció 4.7 por ciento.
Fuente: INEGI.
Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni latotalidad de las actividades terciarias.
1.9
4.3
3.6 3.6
4.8 4.8
4.0
4.1
3.9
4.4
6.2
3.5
4.7
Abr‐11
May‐11
Jun‐11
Jul‐1
1
Ago‐11
Sep‐11
Oct‐11
Nov‐11
Dic‐11
Ene‐12
Feb‐12
Mar‐12
Abr‐12
Indicador Global de la Actividad EconómicaVariación Porcentual Anual
7
A su interior, las actividades primarias se elevaron 8.5 por ciento; las secundarias
3.8 por ciento y las terciarias 5.4 por ciento, respecto a igual mes de 2011.
Estos resultados positivos del desarrollo de la actividad económica del país,
también se observan en diferentes indicadores de coyuntura. La Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, reporta que el valor de
obra construida en abril ascendió a 20,766.8 millones de pesos, para acumular en
los primeros cuatro meses de 2012 un valor de producción en términos reales de
82,573.5 millones de pesos, cifra que significó un crecimiento de 3.9 por ciento
respecto al mismo cuatrimestre de 2011.
Fuente: INEGI.
Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni latotalidad de las actividades terciarias.
0 2 4 6 8 10
5.4
3.88.5
4.7
Indicador Global de la Actividad Económicaa enero de 2012
Variación % real anualizada
IGAE
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI.
3.8
2.7 1.0 0.8 2.4
4.2
2.7
4.0
4.63.7
4.0
3.9
3.1
4.9
3.4
4.4
Ene‐11 Feb‐11 Mar‐11 Abr‐11 May‐11 Jun‐11 Jul‐11 Ago‐11 Sep‐11 Oct‐11 Nov‐11 Dic‐11 Ene‐12 Feb‐12 Mar‐12 Abr‐12
Variación Real de Producción de las Empresas ConstructorasVariación Anual
8
Durante los primeros cinco meses de 2012, las exportaciones totales crecieron
9.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011 situándose en 153,877.4
millones de dólares. Las no petroleras se incrementaron a tasa de 10.7 por ciento
alcanzando 130,419.8 millones de dólares, de cuyo grupo las de manufacturas
aumentaron a 10.4 por ciento.
Las exportaciones petroleras al mes de mayo acumularon 23,457.6 millones de
dólares, avanzaron a una tasa anual de 2.7 por ciento, derivado del crecimiento
de 10.7 por ciento en el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo, el cual
pasó de 98.56 dólares el barril de enero a mayo de 2011 a 109.15 dólares en
igual periodo de 2012.
Asimismo, durante los cinco primeros meses de 2012 el valor nominal de las
importaciones de mercancías alcanzó 151,189.3 millones de dólares, registrando
un crecimiento anualizado de 9.8 por ciento. Al interior de sus componentes las
importaciones petroleras sumaron 17,632.1 millones de dólares con un
incremento de 4.4 por ciento; en tanto que las no petroleras alcanzaron
133,557.2 millones de dólares, con un crecimiento de 10.6 por ciento.
Fuente: Grupo de trabajo de estadísticas de comercio exterior, integrado por Banco de México, INEGI, Serviciode Administración Tributaria y Secretaría de Economía.
140,689.0 153,877.4137,635.4
151,189.3
3,053.6 2,688.1
Enero‐Mayo 2011 Enero‐Mayo 2012
Balanza Comercial de MéxicoMillones de dólares
Exportaciones Importaciones Balanza
9
Por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo crecieron a tasa anual
de 10.8 por ciento alcanzando 22,137.8 millones de dólares; los bienes
intermedios aumentaron en 9.0 por ciento, para cerrar con 113,868.4 millones de
dólares y los bienes de capital registraron una tasa de 15.1 por ciento para
acumular 15,183.0 millones de dólares.
En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de mayo de 2012
registran un superávit de 2,688.1 millones de dólares, lo cual refleja el
comportamiento positivo de la balanza comercial derivado por el crecimiento de
las exportaciones.
Aunado a lo anterior, los indicadores de comercio mostraron que la demanda
interna continúa creciendo, en donde las ventas totales en las tiendas afiliadas a
la ANTAD a unidades iguales, sin incluir nuevas tiendas aumentaron durante el
mes de mayo a una tasa anual de 5.4 por ciento.
En relación al empleo formal, la información del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), al 30 de junio de 2012, muestra que los trabajadores permanentes
y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 15,705,849 personas, lo
que significó un aumento de 503,423 empleos, 3.3 por ciento más respecto a
diciembre de 2011.
Asimismo, si lo comparamos con junio de 2011 tenemos que el número de
trabajadores afiliados al IMSS aumentó en 711,730 plazas.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
13,793,761
14,394,654
14,994,11915,202,426
15,705,849
Jun. 2009 Jun. 2010 Jun. 2011 Dic. 2011 Jun. 2012
Trabajadores Asegurados en el IMSS
10
Al cierre del primer semestre de 2012, el rubro de trabajadores permanentes
registró un incremento de 354,730 afiliados respecto a diciembre de 2011,
mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 148,693
puestos laborales más.
Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el
mercado laboral formal con afiliación al IMSS, no se reflejó en la tasa de
desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente
activa, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI,
misma que durante los primeros cinco meses de 2012 promedió 5.86 por ciento,
lo cual es ligeramente superior al 5.82 por ciento registrado durante el mismo
periodo del año anterior.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
13,081,753 13,266,730 13,621,460
1,912,366 1,935,696 2,084,389
Jun. 2011 Dic. 2011 Jun. 2012
Trabajadores Permanente y Eventuales Registrados en el IMSS
Permanentes Eventuales
Fuente: INEGI.
5.46.0
6.4
6.7 6.56.2
6.0
5.9
4.9
5.76.3
5.45.9
6.0
Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12
Tasa de Desocupación Urbana 32 CiudadesSerie unificada
11
Durante 2011 la inflación en México cerró en 3.8 por ciento. En su último informe
trimestral el Banco de México señaló que espera que en 2012 la inflación general
sea consistente con el objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad
de más o menos un punto porcentual.
En congruencia con las expectativas, el INEGI informó que la inflación mensual
durante el mes de junio de 2012 fue de 0.46 por ciento, acumulando en los
primeros seis meses del año una tasa de 0.80 por ciento, con lo cual la inflación
general anualizada se ubicó en 4.3 por ciento.
En el aspecto financiero, en los primeros seis meses de 2012, el rendimiento
promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.1 puntos porcentuales por
arriba de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 4.2 por
ciento en 2011 al 4.3 por ciento en 2012; en tanto que la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 4.8 por ciento,
sin cambios respecto a 2011.
Fuente: INEGI y Banco de México.
3.8 3.63.0 3.4 3.3 3.3
4.1 3.9 3.7 3.43.9
4.3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Tasa de Inflación General Anual
2011 2012
12
Durante los primeros seis meses de 2012, el tipo de cambio bancario a la venta
mostró una tendencia heterogenia, de forma que en el mes de marzo promedió
13.55 pesos por dólar, 0.45 pesos por dólar más que el nivel observado un año
antes.
Al cierre del primer semestre de 2012, el Índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 40,200 puntos, 3,642 puntos por arriba al
observado al cierre del mismo mes del año anterior lo que implica una ganancia
acumulada de 9.9 por ciento en moneda nacional.
Fuente: Banco de México.
4.5
4.2 4.3
4.9 4.8 4.8
1er. Sem. 2010 1er. Sem. 2011 1er. Sem. 2012
Tasas de Interés Porcentual NominalCETES y TIIE a 28 Días
CETES TIIE
1/: Promedio mensual.Fuente: INEGI.
11.8014.10 13.10 12.90 12.95 13.10 14.40 13.55
Jun. 2011 Dic. 2011 Ene. 2012 Feb. 2012 Mar. 2012 Abr. 2012 May. 2012 Jun. 2012
Tipo de Cambio Bancario a la VentaPesos por dólar1/
13
Otro indicador con una evolución muy favorable fue el de las reservas
internacionales netas, las cuales crecieron en 27,988 millones de dólares,
pasando de 129,349 millones al cierre de junio de 2011 a 157,337 millones de
dólares en el mismo mes de 2012.
Por último, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del
extranjero, principalmente de Estados unidos acumuló de enero a mayo 9,734
millones de dólares, es decir 6.5 por ciento más respecto al mismo periodo de
2011.
Fuente: INEGI.
36,55837,078
39,52140,200
Jun. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 Jun. 2012
Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones
Fuente: Banco de México.
101,365 113,597129,349 142,275
157,337
27,988
Jun. 2010 Dic. 2010 Jun. 2011 Dic, 2011 Jun. 2012 Variación Neta Anual
Saldo de la Reserva Internacional NetaMillones de pesos
14
Entorno Económico Estatal
Producto Interno Bruto
Las estadísticas indican que 2011 fue un año muy favorable para el desarrollo de
las actividades económicas de Sonora, tendencia que en 2012, de acuerdo a los
resultados de los indicadores de coyuntura disponibles ha continuado
manifestándose de manera muy positiva.
Según las cifras del Indicador de la Actividad Económica Estatal del INEGI, el cual
ofrece en forma oportuna un panorama de la tendencia de la evolución
económica de las entidades federativas en el corto plazo, durante el primer
trimestre de 2012, Sonora promedió una tasa de 7.6 por ciento, cifra muy
superior al 4.6 por ciento obtenido como promedio nacional.
En particular, de acuerdo a los resultados de este indicador, las tres entidades
federativas que mostraron crecimientos anuales más importantes que Sonora
fueron Aguascalientes con 9.2 por ciento, Sinaloa 8.4 por ciento y Querétaro 7.9
por ciento.
Por grupos de actividades económicas, las de agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, pesca y caza aumentaron en Sonora 22.1 por ciento,
ubicándose la Entidad en el segundo lugar de crecimiento; en las secundarias se
registró un avance de de 8.3 por ciento, logrando el decimo lugar nacional y en
las terciarias una variación de 6.1 por ciento, ubicándose de manera individual en
el segundo lugar de crecimiento nacional.
Se estima que, estas condiciones se han mantenido durante el segundo trimestre
de 2012, aún cuando algunos indicadores económicos de Sonora presenta una
ligera disminución en su ritmo de crecimiento, continúan mostrando un resultado
muy favorable.
Lo anterior, se refleja en el desempeño de las cifras recientes de la producción de
automóviles; las ventas de las cadenas comerciales de la ANTAD; la producción
15
minera; el dinamismo de las actividades agropecuarias; del sector manufacturero
y el incremento de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, entre otros indicadores.
Agricultura
Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de junio de
2012, registraron resultados muy positivos respecto a los obtenidos en igual
periodo del año pasado, cuando la Entidad fue afectada por temperaturas
atípicas que ocasionaron pérdidas totales en 50 mil hectáreas sembradas de maíz
y hortalizas, principalmente.
La información preliminar de la SAGARHPA indica que al mes de junio el avance
de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2011-2012 acumuló una superficie
sembrada de 543,000 hectáreas, de las cuales se han cosechado 417,400
hectáreas.
En términos globales y para efecto de comparación, el volumen de la producción
obtenida en los primeros seis meses de 2012 fue de 3,427,500 toneladas de
diferentes productos, 13.8 por ciento más que captado en el mismo periodo de
2011. Por cultivo destacan la producción de 1,773,600 toneladas de trigo;
910,500 toneladas de hortalizas y 449,800 toneladas de forrajes. Asimismo, el
volumen de las exportaciones de productos agrícolas registró un ligero
incremento de 0.5 por ciento al sumar 960,000 toneladas.
Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Superficie Sembrada 559.5 543.0 -2.9Superficie Cosechada 402.0 417.4 3.8p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
16
El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos
primeros seis meses de 2012, acumuló un monto estimado de 19,750.7 millones
de pesos, que representa un incremento de 20.0 por ciento respecto al mismo
periodo de 2011.
Producción Agrícola en SonoraMiles de toneladas
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Trigo 1,758.7 1,773.6 0.8Cártamo 9.4 41.8 344.7Hortalizas 578.2 910.5 57.5Maiz 27.1 110.6 308.1Vid 114.9 140.3 22.1Forrajes 445.9 449.8 0.9Alfalfa 229.5 229.4 0.0Cítricos 168.4 128.8 -23.5Otros 95.4 114.6 20.1
p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
Valor de la Producción Agrícola en SonoraMillones de pesos
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Trigo 6,278.8 6,287.5 0.1Cártamo 43.6 260.7 497.9Hortalizas 3,289.4 4,211.1 28.0Maíz 58.2 429.8 638.5Vid 2,740.8 3,470.2 26.6Forrajes 287.9 311.4 8.2Alfalfa 834.7 509.0 -39.0Cítricos 261.3 258.6 -1.0Otros 2,661.5 4,012.4 50.8
p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
17
Ganadería
Al término del primer semestre de 2012, el volumen de producción del sector
ganadero en Sonora alcanzó las 219,122 toneladas en canal, 2.2 por ciento
menos que el avance obtenido un año antes, así mismo, la producción de leche
disminuyó 1.6 por ciento cuantificando 60.7 millones de litros, esto como
resultado de los efectos de la sequía.
Por especie respecto al primer semestre de 2011, se observa que la producción
bovina disminuyó 6.0 por ciento acumulando un volumen de 40,951 toneladas; la
porcina bajó 2.7 por ciento para situarse en 105,523 toneladas; la de aves se
incrementó en 9.8 por ciento; los caprinos y ovinos en 8.4 por ciento; la miel
disminuyó 42.1 por ciento; y el huevo para plato cayó 1.1 por ciento.
No obstante lo anterior, SAGARPA ha estimado que el valor total de la producción
pecuaria al cierre del primer semestre de 2012, presentó un incremento
anualizado de 5.8 por ciento, situándose el valor total de esta actividad
económica en 6,278.6 millones de pesos, en donde la exportación de ganado
bovino acumuló 185,684 cabezas, 18.0 por ciento más de lo obtenido en el
mismo periodo del año anterior.
Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas
Variación2011 2012 Porcentual
Bovino 84,961 43,552 40,951 -6.0Porcino 223,650 108,425 105,523 -2.7Aves2/ 26,976 12,798 14,055 9.8Caprinos y Ovinos 1,068 499 541 8.4Apícola (Miel) 250 190 110 -42.1Huevo para plato 117,979 58,604 57,943 -1.1
Total (Toneladas) 454,884 224,068 219,123 -2.2
Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros) 112,620 61,717 60,757 -1.6
Total (Miles de litros) 112,620 61,717 60,757 -1.61/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2011 Enero - Junio1/
18
Pesca
Según SAGARPA, las cifras preliminares sobre la producción pesquera
correspondientes al primer semestre de 2012, en lo general muestran un
desempeño favorable con tasa de crecimiento de 3.7 por ciento respecto a igual
periodo de 2011, en donde el volumen de la captura aumentó 4.0 por ciento,
mientras que la acuacultura disminuyó 45.4 por ciento, derivado de problemas
sanitarios en las granjas de camarón. Por su parte, el valor de la producción
también registró un incremento de 3.5 por ciento.
Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos1/
Variación2011 2012 Porcentual
Bovino 3,404,599 1,713,394 1,968,848 14.9Porcino 5,997,765 2,905,786 2,872,051 -1.2Aves2/ 432,418 204,528 227,225 11.1Caprinos y Ovinos 42,869 20,286 20,766 2.4Apícola (Miel) 8,714 6,225 5,395 -13.3Huevo para plato 1,672,249 742,320 842,803 13.5Leche de Bovino-caprino 618,897 340,437 341,552 0.3
Total 12,177,511 5,932,976 6,278,640 5.81/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2011 Enero - Junio1/
Producción Pesquera y AcuícolaSonora
2011 2012e/ Absoluta Relativa
Volumen de la Producción 351,102 364,096 12,994 3.7Captura (Toneladas) 349,059 362,981 13,922 4.0Acuacultura (Toneladas) 2,043 1,115 -928 -45.4
Valor de la Producción(Millones de pesos) 654 677 23 3.5
e/ Cifras estimadas.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.
IndicadoresEnero - Junio Variación
19
Por especie, destaca el avance de producción de las pesquerías de sardina con
310,171 toneladas; Calamar con 8,755 toneladas; almeja con 4,652 toneladas y
camarón de alta mar y bahía con 3,860 toneladas.
Durante los primeros seis meses de 2012, Sonora comercializó en los mercados
internacionales 2,643.8 toneladas de diversos productos, con valor estimado de
43.52 millones de dólares.
Producción Pesquera Según Prinicipales EspeciesVolumen en toneladas peso vivo
2011 2012e/ Absoluta RelativaAlmeja 3,532 4,652 1,120 31.7Calamar 8,467 8,755 288 3.4Camarón de alta mar y bahía 2,765 3,860 1,095 39.6Camarón de cultivo 1,138 177 -961 -84.4Caracol 732 767 35 4.8Jaiba 730 765 35 4.8Pulpo 161 166 5 3.1Sardina 299,972 310,171 10,199 3.4Tiburón y Cazón 400 419 19 4.8Fauna de acompañamiento 195 222 27 13.8Otras especies 33,010 34,142 1,132 3.4
Total 351,102 364,096 12,994 3.7e/ Cifras estimadas.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.
EspecieVariaciónEnero - Junio
Exportaciones Pesqueras y Acuícolas01 enero al 30 junio de 2012e/
Comercialización Valor(Kilogramos) Millones de dólares)
Camarón congelado 1,032,350 19.30Camarón de arribo 619,516 11.58Camarón de Cosecha 523,379 8.64Calamar 19,800 0.01Jaiba 6,856 0.10Pescado 441,950 3.89
Total 2,643,851 43.52e/ Información estimada.
Especie
Fuente: OEIDRUS con datos del Sistema de Exportaciones por Nogales. Valor estimado en base aprecios de Ocean Garden.
20
Industria Manufacturera
La industria manufacturera en Sonora continuó avanzando; el Indicador Estatal
Mensual Manufacturero que en 2011 promedió 149.2 puntos, en el primer
trimestre de 2012 promedió 150.2 puntos, alcanzando su mayor nivel de acuerdo
a las estadísticas disponibles.
Asimismo, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en
Sonora al mes de mayo de 2012, registró un incremento acumulado de 17.4 por
ciento respecto a igual periodo de 2011, el ritmo de producción aumentó en
10,430.7 millones de pesos, alcanzando un valor total de 70,301.3 millones de
pesos.
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: INEGI.
141.7 124.9 138.8 149.2 150.2
2008 2009p/ 2010 2011 1er. Trim. 2012
Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera en Sonora
Base 2003=100
Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos
Enero - Mayo p/ Variación2011 2012 %
Industria alimentaria 8,640,688 10,074,209 16.6Industria de bebidas y del tabaco 3,535,831 3,643,730 3.1Prod. a base de minerales no metálicos 1,991,908 2,304,146 15.7Industrias metálicas básicas 9,823,254 13,330,101 35.7Fabricación de equipo de transporte 31,567,746 36,422,434 15.4Los demás subsectores 4,311,208 4,526,682 5.0
Total 59,870,635 70,301,302 17.4p/: Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera.
Subsector
21
Por su parte, el personal ocupado durante enero – Mayo promedió 101,023
personas ocupadas, lo que representa un incremento neto de 2,155 trabajadores
en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2011.
Energía Eléctrica
Durante el primer semestre de 2012, el desempeño de los indicadores de esta
rama de actividad en Sonora fue muy positivo; el valor de las ventas de
electricidad alcanzó los 5,849 millones de pesos, acumulando un incremento de
17.4 por ciento respecto a igual periodo de 2011, con lo que el volumen de las
ventas expresado en Gigawatts-hora aumentó 8.8 por ciento acumulando 4,410.2
unidades.
Por tipo de servicio, destaca el volumen de las ventas del servicio industrial el
cual acumuló 2,648.3 Gigawatts-hora, incrementándose 11.1 por ciento, cifra que
da cuenta de manera clara del proceso de la recuperación que está
experimentando el sector secundario.
Indicadores de Energía Eléctrica en Sonora2011 - 2012
Variación2011 2012p/ Porcentual
Valor de las Ventas (Millonesde pesos) 4,984.1 5,849.0 17.4
Volumen de las Ventas(Gigawatts-hora) 4,055.1 4,410.2 8.8
p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
Primer SemestreIndicador
22
Asimismo, el número de usuarios se incrementó 1.7 por ciento, al pasar de
843,938 contratos de servicio en junio de 2011 a 858,118 contratos en junio de
2012, destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.
Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora
Variación2011 2012p/ Porcentual
Tipo de Servicio 4,055.1 4,410.3 8.8Comercial 145.4 150.3 3.4Residencial 875.2 944.4 7.9Industrial 2,384.6 2,648.3 11.1Servicio Público 1/ 116.8 118.8 1.7Servicio Agrícola 533.0 548.4 2.9Temporal 0.07 0.06 -14.3
p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorPrimer Semestre
Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio
Variación2011 2012p/ Porcentual
Total 843,938 858,118 1.7Comercial 66,353 66,830 0.7Residencial 756,315 769,292 1.7Industrial 11,695 12,380 5.9Servicio Público 1/ 4,700 4,717 0.4Servicio Agrícola 4,788 4,842 1.1Temporal 87 57 -34.5
p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorJunio
23
Minería
Durante los primeros cinco meses de este año, la actividad minera en la Entidad
presentó un gran crecimiento, en donde los tres principales metales que se
extraen en la Entidad, oro, plata y cobre registraron importantes incrementos en
su volumen de producción.
Durante los primeros cinco meses de este año la producción de oro en Sonora
aumentó 14.5 por ciento con respecto a igual periodo de 2011, acumulándose
una extracción de 12,406.8 kilogramos; en tanto que la plata alcanzó 143,128
kilogramos, cifra que representa un incremento anualizado de 8.0 por ciento;
igual comportamiento manifestó el cobre cuya producción se elevó 21.9 por
ciento al contabilizar una extracción de 156,492 toneladas.
En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción
nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con
contribuciones de 75.1 y 31.4 por ciento, respectivamente.
Volumen de Producción Minera en Sonora
Variación
2011 2012p/ %Oro (Kilogramos) 10,840.1 12,406.8 14.5Plata (Kilogramos) 132,488.0 143,128.0 8.0Cobre (Toneladas) 128,379.0 156,492.0 21.9p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.
PeriodoEnero - Mayo
Volumen de Producción MineraSonora y Nacionalp/
ParticipaciónSonora Nacional % Nacional
Oro (Kilogramos) 12,406.8 39,471.8 31.4
Plata (Kilogramos) 143,128.0 2,135,591.0 6.7
Cobre (Toneladas) 156,492.0 208,333.0 75.1p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.
PeriodoEnero - Mayo 2012
24
Con respecto a los precios internacionales de estos tres metales, durante el
primer semestre de 2012, el precio del oro promedió 1,650.80 dólares por onza,
14.3 por ciento por arriba del precio promedio alcanzado en igual periodo de
2011, mientras que el precio de la plata se cotizó en promedio 31.0213 dólares
por onza, 11.2 por ciento menos que en 2011 y el precio promedio del cobre
alcanzó 3.67263 dólares por libra, lo que significa una disminución de 13.8 por
ciento.
Construcción
En términos generales, de enero a mayo de 2012, la mayoría de los indicadores
de la industria de la construcción muestran que la actividad se encuentra en
recuperación, después de haber estado muy disminuidos por la pasada recesión
económica.
El valor de la producción registró un crecimiento de 11.4 por ciento, acumulando
al mes de mayo un valor nominal de 6,107.4 millones de pesos corrientes, de los
cuales 2,085.1 millones de pesos correspondieron al consumo de materiales
como contratista principal y dados a los subcontratistas.
Por su parte, el personal promedio ocupado en esta actividad productiva durante
los primeros cinco meses de 2012 se aumentó en 628 trabajadores, cifra que
representó un incremento de 2.6 por ciento.
Precio Promedio Internacional de los MetalesVariación
2011 2012p/ %Oro (Dólar/onza) 1,444.34 1,650.80 14.3Plata (Dólar/onza) 34.9175 31.0213 -11.2Cobre (Centavos de dólar/libra) 426.2700 367.2630 -13.8p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.
PeriodoEnero - Junio
25
Turismo
Según las cifras preliminares proporcionadas por la Comisión de Fomento al
Turismo del Estado de Sonora, durante el primer semestre de 2012 se obtuvo un
crecimiento destacado el cual se refleja en sus principales indicadores.
La afluencia de visitantes creció 6.4 por ciento respecto a igual periodo de 2011,
cerrando en 4,780,108 personas, de las cuales 75.0 por ciento fueron de
procedencia nacional y el 25.0 por ciento de extranjeros.
Indicadores Básicos de la Industria de la Construcción en Sonora(Enero-mayo 2011) a (Enero-mayo 2012) p/
Indicador 2011 2012 Variación %
Valor de la producción (Millones de pesos corrientes) 5,480.9 6,107.4 11.4
Consumo de materiales como contratista prinicipal ydados a subcontratistas (Millones de pesos corrientes) 2,127.6 2,085.1 -2.0
Personal Ocupado promedio (Trabajadores) 23,787 24,415 2.6
p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.
Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora1er. Sem. 2011 - 1er. Sem. 2012p/
Indicador 2011 2012 Variación %Afluencia (Personas)
Nacionales 3,304,539 3,585,081 8.5Extranjeros 1,188,965 1,195,027 0.5
Total 4,493,504 4,780,108 6.4Derrama (Millones de pesos)
Nacionales 8,609.7 9,476.4 10.1Extranjeros 4,723.7 4,822.1 2.1
Total 13,333.4 14,298.5 7.2Estancia Promedio (Días)
Nacionales 3.3 3.3 0.0Extranjeros 3.4 3.4 0.0
Gasto Promedio (Pesos)Nacionales 789.5 801.0 1.5Extranjeros 1,168.5 1,186.8 1.6
Infraestructura Establecimientos de Hospedaje 426 431 1.2Número de cuartos 16,632 17,044 2.5
p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.
26
El gasto promedio estimado de los turistas nacionales fue de 801.00 pesos
diarios, mientras que el de los extranjeros ascendió a 1,186.80 pesos por día.
Asimismo, la derrama económica generada en Sonora se estimó en 14,298.5
millones de pesos, cifra que representa un incremento de 7.2 por ciento,
respecto al mismo periodo del año anterior.
Por último, y como resultado de las inversiones aplicadas en este sector, el
número de establecimiento de hospedaje alcanzó los 431, aumentando la
disposición de cuartos a 17,044 habitaciones.
Comercio
Según estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales
que publica el INEGI, para el periodo enero-mayo de 2012 los indicadores del
comercio establecido en la Ciudad de Hermosillo, principal centro de consumo del
Estado, manifestaron que el comercio al menor en términos reales continuó
expandiéndose, mientras las ventas del comercio al por menor registró una ligera
disminución.
Así, en Hermosillo el índice de ventas netas de mercancías en términos reales al
mayoreo en promedio disminuyó 0.6 puntos respecto al mismo periodo de 2011,
al pasar de 93.4 puntos a 92.8 puntos en 2012; en tanto que el índice promedio
de las ventas reales del comercio al por menor creció 17.6 puntos cerrando con
149.0 puntos.
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
93.4131.4
92.8
149.0
Al por Mayor Al por Menor2011p/ 2012
Índice de Ventas Reales del Comercio Promedio enero‐mayo
Base 2003=100
27
En cuanto a la planta laboral en el comercio al por mayor, el índice de personal
ocupado en la Ciudad de Hermosillo, aumentó durante los primeros cinco meses
de este año 1.3 puntos, al pasar de 118.2 puntos en 2011 a 119.5 puntos en
2012, por su parte, al menudeo este índice registró un significativo incremento
de 19.0 puntos cerrando en 123.9 puntos.
Por su parte, durante este periodo el índice de remuneraciones medias reales
pagadas por persona ocupada disminuyó 0.7 puntos en los establecimientos al
mayoreo y 5.1 puntos en el comercio al por menor.
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
118.2
104.9
119.5123.9
Al por Mayor Al por Menor
2011p/ 2012
Índice de Personal Ocupado en el Comercio Promedio enero‐mayo
Base 2003=100
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
104.7 103.5104.0
98.4
Al por Mayor Al por Menor
2011p/ 2012
Índice de Remuneraciones medias por Persona Ocupada Promedio enero‐mayo
Base 2003=100
28
Empleo
El número de trabajadores afiliados al IMSS en Sonora, al mes de junio de 2012
alcanzó 493,259 personas, cifra que representa un incremento en la planta
laboral de 22,493 puestos de trabajo, en relación a los 470,766 trabajadores que
se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, lo cual refleja el
crecimiento de la economía del Estado.
Por sector de actividad el primario creció 5.9 por ciento; el secundario 7.5 por
ciento y el terciario avanzó 2.4 por ciento.
Por actividad económica, destaca la rama de manufactura que adicionó a su
plantilla 8,097 empleos; otros Servicios que integra los servicios para empresas,
personales y hogares y servicios sociales y comunales con 5,104 empleos y la
rama de la construcción con 5,060 empleos más.
Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.
466,545 470,766 493,259
22,493
Jun. 11 Dic. 11 Jun. 12 Empleos 2012
Trabajadores Asegurados por el IMSSJunio 2011 - Junio 2012
29
Asimismo, en las nueve Subdelegaciones del IMSS, se registraron aumentos en el
número de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 8,939 nuevas plazas;
Nogales con 4,410; Ciudad Obregón con 4,258 y Agua Prieta 2,429.
Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS
Diciembre 2011 - Junio 2012Actividad 2011 2012 Variación
Económica Diciembre Junio Absoluta RelativaSector Primario 27,183 28,796 1,613 5.9Sector Industrial 202,554 217,671 15,117 7.5
Minería 11,982 13,761 1,779 14.8Manufactura 141,677 149,774 8,097 5.7Construcción 43,081 48,141 5,060 11.7Electricidad 5,814 5,995 181 3.1Sector Terciario 241,029 246,792 5,763 2.4Comercio 99,794 100,162 368 0.4Transportesa/ 21,955 22,246 291 1.3Otros Serviciosb/ 119,280 124,384 5,104 4.3
Total 470,766 493,259 22,493 4.8a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.
Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSSVariación Anual, Diciembre 2011 - Junio 2012
2011 2012 VariaciónDiciembre Junio Absoluta Relativa
Agua Prieta 23,059 25,488 2,429 10.5Caborca 21,605 22,587 982 4.5Guaymas 33,183 33,318 135 0.4Hermosillo 181,334 190,273 8,939 4.9Nacozari 5,830 6,315 485 8.3Navojoa 35,307 36,126 819 2.3Nogales 60,897 65,307 4,410 7.2Obregón 88,869 93,127 4,258 4.8San Luis Río Colorado 20,682 20,718 36 0.2
Sonora 470,766 493,259 22,493 4.8Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.
Subdelegación
30
III.- FINANZAS PÚBLICAS
30
INGRESO
El volumen total de ingresos captados por el Gobierno del Estado en el
segundo trimestre de 2012 fue de 10,809.4 millones de pesos, superando su
presupuesto del período en 36.3 por ciento y dando lugar a un significativo
superávit de 2,878.7 millones de pesos.
Debe precisarse que el presupuesto inicial del segundo trimestre
corresponde al del mismo período de 2011, en atención a la reconducción
establecida en el Artículo 14 de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
Sin embargo, el sustento jurídico de ciertos conceptos de ingresos presentó
importantes cambios los cuales surten efecto a partir del presente ejercicio,
razón por la cual desde el primer trimestre de 2012 se adoptó el momento
contable de Presupuesto Modificado, establecido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable en el documento correspondiente a los Momentos
Contables de Ingresos, el cual es de observancia obligatoria en virtud de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ello dio lugar a modificaciones al presupuesto inicial de tres rubros de
ingresos: el de Aprovechamientos, en razón de la abrogación de la Ley del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir de 2012; el de
Participaciones y Aportaciones, debido a los nuevos montos asignados para
los Fondos de Aportaciones Federales en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2012 y el de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, ante la necesidad de incorporar al presupuesto de ingresos un
concepto de subsidios federales establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012.
El siguiente cuadro muestra la recaudación obtenida bajo cada rubro de
ingresos durante el período materia de este informe, así como su
comparación contra los presupuestos correspondientes, los cuales, se
reitera, son presupuestos modificados en los casos de los tres rubros citados
en el párrafo anterior.
31
El total de ingresos captados en el período se integró por 10,809.4 millones
de pesos correspondientes a la Administración Pública Centralizada y por
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales que sumaron 1,166.5
millones de pesos, presentando crecimientos anuales de 32.0 y 11.4 por
ciento, respectivamente.
Este significativo crecimiento anual en los ingresos de la Administración
Pública Centralizada, tuvo su origen en cada uno de sus tres grandes
componentes.
Así los ingresos propios distintos a financiamientos se ubicaron en 1,358.4
millones de pesos, con una expansión anual de 16.7 por ciento, equivalente
a 194.6 millones de pesos, atribuible al positivo desempeño manifestado por
la recaudación de conceptos locales y federales a cargo de la administración
tributaria estatal, así como por la captación de ingresos no recurrentes por
concepto de recuperación de inversiones productivas, que permitieron
neutralizar los efectos de la carencia del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículo y del Programa de Canje de Placas de Circulación en 2012.
Por otro lado, los ingresos provenientes del Gobierno Federal presentan un
crecimiento anual de 16.2 por ciento, atribuible a mayores transferencias
por concepto de convenios con dependencias federales y de subsidios
federales, así como por mayores recursos provenientes del crecimiento de
los Fondos de Aportaciones Federales en el Presupuesto de Egresos de la
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %IMPUESTOS 303,628,607 341,904,206 38,275,598 12.61
DERECHOS 185,556,499 181,910,534 -3,645,964 -1.96
PRODUCTOS 28,198,941 5,292,639 -22,906,302 -81.23
APROVECHAMIENTOS 368,842,614 824,359,147 455,331,342 123.45
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES 886,226,661 1,353,466,526 467,054,673 52.70INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,612,619 1,539,736 -72,883 -4.52PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 5,437,305,985 7,092,684,630 1,655,378,645 30.44TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS1,605,335,181 1,870,207,655 264,872,473 16.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 0 491,500,000 491,500,000 100.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 7,930,480,446 10,809,398,547 2,878,732,908 36.30
32
Federación y el entero de recursos para cubrir la nomina del magisterio
federalizado correspondiente al periodo vacacional.
De igual forma, los ingresos derivados de financiamientos reportan un
crecimiento anual de 53.8 por ciento, equivalente a 172.0 millones de pesos,
en virtud de mayores disposiciones de recursos de corto plazo para el
financiamiento del programa de inversión.
IMPUESTOS
Los ingresos derivados de la recaudación de Impuestos se situaron en 341.9
millones de pesos durante el segundo trimestre del ejercicio, superando su
presupuesto en 12.6 por ciento y dando lugar a un resultado superavitario
de 38.3 millones de pesos. Cabe indicar que el citado presupuesto aplicado
en el período corresponde a la Ley de Ingresos del Estado 2011, en virtud
de la reconducción presupuestal prevista en el Artículo 14 de la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal.
En comparación a los ingresos captados bajo este rubro en el mismo período
de 2011, también se advierten resultados positivos, al registrarse un notable
crecimiento de 10.4 por ciento.
El comportamiento de los conceptos que integran este rubro es el siguiente:
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %IMPUESTOS 303,628,607 341,904,206 38,275,598 12.61
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 4,373,100 2,498,937 -1,874,163 -42.86
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de BienesMuebles. 16,303,702 21,176,111 4,872,409 29.89
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 6,085,898 10,613,797 4,527,899 74.40
Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 18,304,436 2,859,966 -15,444,470 -84.38
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 162,003,124 205,270,071 43,266,947 26.71Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad deSonora. 36,259,233 37,603,787 1,344,554 3.71
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertaciónpara la Obra Pública 54,331,804 57,032,016 2,700,212 4.97
Accesorios 5,967,311 4,849,520 -1,117,791 -18.73Impuestos no comprendidos en las fracciones de laLey de Ingresos causados en ejercicios fiscalesanteriores pendientes de liquidación o pago
0 0 0 0
33
Como puede apreciarse, el Impuesto General al Comercio, Industria y
Prestación de Servicios generó una recaudación inferior en 42.9 por ciento a
su presupuesto, dado que subsiste una compleja problemática financiera en
el sector prestador del servicio de transporte público, que ha repercutido
negativamente sobre el nivel de cumplimiento de una parte de los causantes
del gravamen, además de la aplicación en 2012 de menores bases
especiales de tributación a ciertos segmentos del sector, afectando
consecuentemente su recaudación.
Por el contrario, el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes
Muebles presenta una recaudación mayor en 29.9 por ciento a su
presupuesto con 21.2 millones de pesos, cifra superior en 1.9 por ciento a la
recaudada en el mismo período de 2011, cuando el programa de canje de
placas de circulación estimuló la captación de este gravamen a través de la
regularización de la situación fiscal de un importante número de
contribuyentes.
El favorable comportamiento observado en la recaudación del Impuesto se
atribuye al mayor dinamismo del mercado de vehículos de segunda mano en
la Entidad, al haber sido realizado el trámite de traslación de dominio sobre
un total de 25,224 unidades.
De igual forma, el Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la
Obtención de Premios presenta resultados altamente favorables, al superar
en 74.4 por ciento su presupuesto y en 140.9 por ciento a los ingresos
obtenidos por este concepto en el mismo período de 2011.
Esta positiva evolución en la recaudación del gravamen ha sido producto,
principalmente, de las acciones de verificación del cumplimiento de
obligaciones efectuadas sobre centros de apuestas situados en el Estado.
De igual forma, la recaudación proveniente del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal mantiene una trayectoria favorable
derivada de la generación de empleos y el crecimiento de la masa salarial en
34
Sonora, así como de las medidas de control instrumentadas por la
administración fiscal estatal.
Entre dichas medidas esta el análisis efectuado sobre 2,919 contribuyentes
para detectar posibles omisiones, la emisión de 328 requerimientos por no
inscripción, la emisión de 52 multas y la notificación de 129 requerimientos a
contribuyentes omisos en el pago del gravamen.
Asimismo, se recibieron y analizaron 750 avisos de altas, bajas y cambios en
el padrón estatal, detectándose un total de 195 inconsistencias, las cuales se
notificaron para su solventación, a lo que se agrega la atención a 1,029
consultas efectuadas por contribuyentes.
Cabe señalar que el padrón de este impuesto registró un crecimiento neto
de 452 contribuyentes, totalizando al cierre de junio una cantidad de 38,144
causantes inscritos.
Lo anterior contribuyó a generar un superávit de 43.3 millones de pesos en
el Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, resultado de una
recaudación por 205.3 millones de pesos, 26.7 por ciento superior a su
presupuesto, el cual sobre explica por sí sólo la variación positiva que
representa el rubro de Impuestos, además de que los ingresos obtenidos en
el período fueron superiores en 14.2 por ciento a los observados en el
mismo período de 2011.
Por el contrario, la recaudación del Impuesto Estatal por la Prestación de
Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos continúa situándose en un
nivel inferior a su presupuesto, al registrarse un monto de 2.9 millones de
pesos, lo que implicó un resultado deficitario de 15.4 millones de pesos
producto principalmente de la extraordinaria sobreestimación de su
presupuesto para 2011, tanto en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2011 como
en el proceso legislativo que condujo a su aprobación.
Adicionalmente, continúa manteniéndose una escasa propensión para
cumplir con su obligación por su parte de los causantes de este gravamen,
por lo que se han llevado a cabo acciones de verificación del cumplimiento
35
de obligaciones sobre los prestadores de servicios de juegos con apuestas,
dando lugar a un sustancial crecimiento anual de la recaudación, en lo
relativo al segundo trimestre, del 163.6 por ciento.
Por su parte, la recaudación de las contribuciones adicionales - el Impuesto
por el Sostenimiento de la Universidad de Sonora y las Contribuciones para
el CECOP - sumó 94.6 millones de pesos, monto superior en 4.6 por ciento a
su presupuesto.
Lo anterior no obstante que el citado presupuesto corresponde al ejercicio
de 2011 y fue formulado considerando los efectos favorables derivados del
programa de canje de placas instrumentado dicho año.
Esta última circunstancia también contribuye a explicar el escaso crecimiento
anual de las contribuciones adicionales, cuya recaudación en el período que
se informa fue mayor en 0.4 por ciento a la registrada en 2011.
La ausencia de un programa de canje de placas en 2012 y la aplicación de
un presupuesto que consideró sus efectos favorables sobre la recaudación,
también redundaron en una recaudación de Accesorios inferior en 18.7 por
ciento a su presupuesto y en 21.3 por ciento a la recaudación de 2011,
debido a que el cobro de recargos, multas y gastos de ejecución está
asociado en importante medida a la regularización fiscal de vehículos sujetos
al Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles.
DERECHOS
La recaudación proveniente del rubro de Derechos sumó 177.1 millones de
pesos, cifra inferior en 2.0 por ciento a su presupuesto en virtud de que este
último proyectó los resultados esperados del programa de canje de placas
de circulación, al ser aplicado el correspondiente al segundo trimestre de
2011 debido a la reconducción presupuestal.
Asimismo, se observa un decremento anual de 32.7 por ciento en los
ingresos de este rubro atribuibles, precisamente, a que el presente año no
36
se instrumentó un programa de canje de placas de vehículos, el cual da
lugar a mayores niveles de cumplimiento, a la recuperación de rezagos y a
la aplicación de una tarifa superior sobre la generalidad del padrón
vehicular, ya que la correspondiente al canje de placas es 30.0 por ciento
mayor a la de la revalidación de placas, trámite que se lleva a cabo durante
el presente ejercicio.
El comportamiento de los conceptos específicos que integran el rubro de
Derechos observado en el trimestre, es el siguiente:
37
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %DERECHOS 185,556,499 181,910,534 -3,645,964 -1.96
Derechos por Prestación de Servicios 181,376,102 177,107,240 -4,268,862 -2.35Por servicios de empadronamiento. 0 0 0 0Por servicios de expedición y revalidación de licenciaspara la venta de bebidas con contenido alcohólico. 19,196,847 18,952,859 -243,988 -1.27
Por servicios de ganadería. 0 1,584 1,584 100.00Por producción ganaderaPor producción apícolaPor clasificación de carnes 0 1,584 1,584 100.00Por acreditación de expendio de carnes clasificadasPor servicio de expedición e inscripción de títulos yautorización para ejercer cualquier profesión oespecialidad.Por servicios de certificaciones, constancias yautorizaciones 269,864 233,455 -36,409 -13.49
Por servicios de expedición, reposición y revalidaciónanual de cédula para acreditar la inscripción en el RegistroÚnico de Personas acreditadas.
0 0 0 0
Por servicios de reproducción de documentos deconformidad con la Ley de Acceso a la InformaciónPública.
0 1,577 1,577 100.00
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias yCertificaciones 269,864 231,878 -37,986 -14.08
Por servicios prestados por la Dirección General deNotarias del Estado 360,871 331,504 -29,367 -8.14
Por servicios de documentación y archivo 0 34,295 34,295 100.00Por servicios de publicación y suscripciones en el BoletínOficial 1,221,528 1,334,222 112,694 9.23
Por servicios de expedición de placas de vehículos,revalidaciones, licencias para conducir y permisos. 107,031,040 98,580,638 -8,450,402 -7.90
Por servicios en materia de autotransporte y otros 4,119,674 4,564,015 444,341 10.79Por servicios del Registro Público de la Propiedad y delComercio 29,160,061 32,026,727 2,866,666 9.83
Por servicios del Registro Civil 14,296,712 12,144,860 -2,151,852 -15.05Por servicios prestados por el Instituto Catastral yRegistral, Secretaría de Infraestructura y DesarrolloUrbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable,Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Educación yCultura
2,243,757 3,134,555 890,798 39.70
Por servicios catastrales 73,527 47,137 -26,390 -35.89Por servicios prestados por la Secretaría deInfraestructura y Desarrollo Urbano 8,306 0 -8,306 -100.00
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología yDesarrollo Sustentable 587,189 277,834 -309,355 -52.68
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud 990,565 860,788 -129,777 -13.10Por servicios prestados por la Secretaría de Educación yCultura 584,169 1,948,796 1,364,627 233.60
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo deSeguridad Pública 1,096,397 47,532 -1,048,865 -95.66
Por servicio prestados por la Secretaria de la ContraloríaGeneral. 1,083,333 3,651,722 2,568,389 237.08Por servicios prestados por la Unidad Estatal deProtección Civil 160,426 606,421 445,995 278.01
Por servicios prestados por la Procuraduria General deJusticia del Estado 0 1,315,386 1,315,386 100.00Otros Servicios 1,135,592 147,465 -988,127 -87.01Derechos por el uso, goce, aprovechamiento oexplotación de bienes del dominio público.
208,505 387,151 178,646 85.68
Accesorios 3,971,892 4,416,143 444,251 11.18Derechos no comprendidos en las fracciones de laLey de Ingresos causados en ejercicios fiscalesanteriores pendientes de liquidación o pago.
0 0 0 0
38
Uno de los conceptos más importantes es el relativo a los Derechos por
Expedición y Revalidación de Licencias de Alcoholes, el cual presentó una
recaudación alineada con su presupuesto al captarse 18.9 millones de pesos,
lo que representa una variación negativa limitada a 1.3 por ciento.
Al compararse los ingresos obtenidos por este concepto en el período contra
los del segundo trimestre de 2011, se advierte una contracción del 25.3 por
ciento, lo cual se explica por una menor demanda de nuevas licencias de
alcoholes, concepto cuyos ingresos pasaron de 12.8 millones en 2011 a 8.0
millones en el presente año.
Por su lado, los ingresos por concepto de revalidación anual de licencias de
alcoholes sumaron en el período 10.9 millones de pesos, con un crecimiento
sobre su presupuesto de 1.4 por ciento, pero con una disminución del 12.1
por ciento respecto al año anterior, resultado atribuible al avance del
proceso de revalidación durante el trimestre precedente, ya que al concluir
el período que se informa un 89.0 por ciento del padrón había efectuado el
trámite correspondiente.
El concepto más importante del rubro de Derechos con una participación del
57.8 por ciento del total es el relativo a Servicios de Expedición de Placas de
Vehículos, Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos al generar
una recaudación por 98.6 millones de pesos, cifra menor en 7.9 por ciento a
su presupuesto y que constituye una variación negativa relativamente
reducida, considerando la sobreestimación de su presupuesto que incorpora
los efectos positivos del programa de canje de placas efectuado en 2011.
Esto fue posible debido a que una importante proporción del padrón de
vehículos revalidó sus placas de circulación en el trimestre que se informa,
registrándose al concluir el mes de junio un avance del 59.0 por ciento del
total de unidades registradas, además de que la expedición de nuevas
placas de circulación y licencias para conducir mantuvieron una tendencia
39
favorable con 36,826 placas expedidas y 83,924 licencias para conducir
emitidas.
Otro importante concepto son los Derechos por Servicios en Materia de
Autotransporte que superaron su presupuesto en 10.9 por ciento, al
suministrar ingresos por 4.6 millones de pesos, aunque con un crecimiento
anual limitado al 2.3 por ciento debido a la menor demanda de permisos
eventuales observada en el período.
Por su parte, la recaudación de Derechos por Servicios del Registro Público
de la Propiedad y el Comercio fue de 32.0 millones de pesos, con una
variación positiva del 9.8 por ciento respecto a su presupuesto, pero inferior
en 8.3 por ciento a la observada en el segundo trimestre de 2011, como
consecuencia de una menor demanda de sus servicios, especialmente los de
carácter urgente que observaron una contracción anual en sus ingresos del
35.5 por ciento.
Otros conceptos de menor relevancia en función de su aportación a los
ingresos estatales, pero que registraron variaciones porcentuales
importantes, corresponden a los servicios prestados por la Secretaría de
Educación y Cultura cuya recaudación por 1.9 millones fue mayor en 233.7
por ciento a su presupuesto y en 280.0 por ciento a la obtenida en 2011, en
virtud de los importantes ingresos registrados por concepto de expedición
de cédula profesional y de certificados de antecedentes académicos, que
totalizaron 1.6 millones.
Situación similar se observa en los Derechos por Servicios Prestados por la
Contraloría General del Estado que presenta una variación positiva del 237.0
por ciento, al registrar una recaudación de 3.6 millones de pesos por
concepto de servicios de inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas
con recursos estatales, así como los correspondientes a la Unidad Estatal de
Protección Civil que presentaron ingresos por 0.6 millones, superando en
282.0 por ciento a su presupuesto, siendo en su mayor parte
40
contraprestaciones por servicios en materia de dictámenes y autorizaciones
de programas internos de protección civil.
Cabe señalar que se presentan en forma específica los ingresos por servicios
prestados por la Procuraduría General del Justicia del Estado, los cuales se
refieren a la expedición de certificados sobre antecedentes penales y de
constancias de consulta de registros penales, con ingresos en el período por
1.3 millones de pesos, los cuales hasta 2011 se agrupaban junto a otros
conceptos dentro del rubro de Otros Servicios.
Por ello, dichos ingresos no presentan presupuesto y, correlativamente, el
concepto de Otros Servicios registra una variación negativa de 87.0 por
ciento, con una recaudación limitada a 0.1 millones de pesos, la cual
corresponde a diversos servicios prestados por la Secretaría de Hacienda.
Por su parte, los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento y Explotación
de Bienes de Dominio Público presentan una recaudación de 0.4 millones de
pesos, 85.7 mayor a su presupuesto, la cual se refiere a los ingresos
obtenidos por la renta del Auditorio Cívico del Estado.
En el caso de los Accesorios, se advierte que su recaudación por 4.4
millones de pesos superó en 11.2 por ciento a su presupuesto al sumar 4.4
millones de pesos, aunque dicha cifra fue menor en 55.1 por ciento a lo
recaudado en 2011, debido a que los recargos, multas y gastos de ejecución
del rubro de Derechos están asociados principalmente a los servicios de
revalidación y canje de placas, por lo que se vieron afectados negativamente
ante la carencia de un programa generalizado de canje en 2012.
PRODUCTOS
Los ingresos captados a través de este rubro sumaron 5.3 millones de
pesos, siendo inferiores a su presupuesto en 81.2 por ciento y en 76.8 por
ciento a los captados en el mismo período de 2011.
41
Estas significativas variaciones obedecen, por una parte, a las
extraordinarias sobreestimaciones establecidas a su presupuesto durante el
proceso legislativo que condujo a la aprobación de la Ley de Ingresos de
2011 y, por otra parte, a que a partir del presente año los rendimientos
financieros derivados de recursos federales se registran contablemente
dentro del concepto correspondiente, en atención a las nuevas disposiciones
en materia de contabilidad gubernamental.
La recaudación de cada uno de los conceptos clasificados en este rubro es la
siguiente:
Como puede observarse, los ingresos por concepto de Utilidades, Dividendos
e Intereses por 3.7 millones de pesos es inferior en 78.0 por ciento a su
presupuesto, debido a la nueva práctica contable comentada anteriormente.
Por su parte, los ingresos por 1.5 millones de pesos derivados de la
Enajenación de Bienes Inmuebles no Sujetos a Régimen de Dominio Público,
corresponden a la captación de pagos parciales de terrenos enajenados
previamente por el Gobierno del Estado.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PRODUCTOS 28,198,941 5,292,639 -22,906,302 -81.23
Productos de tipo corriente 16,991,959 3,741,541 -13,250,418 -77.98Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes nosujetos a régimen de dominio público. 0 0 0 0.00
Enajenación de bienes muebles 0 0 0 0.00Arrendamiento de bienes inmuebles 0 0 0 0.00Utilidades, Dividendos e Intereses 16,973,608 3,729,979 -13,243,629 -78.02Otros productos de tipo corriente 18,350 11,562 -6,788 -36.99Productos de Capital 11,206,983 1,551,098 -9,655,884 -86.16Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen dedominio público 9,407,439 1,551,098 -7,856,341 -83.51
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 1,799,543 0 -1,799,543 -100.00Venta de acciones y valores 0 0 0 0.00Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0 0 0 0.00
42
APROVECHAMIENTOS
El total de ingresos captados a través del rubro de Aprovechamientos en el
período que se informa ascendió a 824.3 millones de pesos, superando en
un altamente significativo 123.4 por ciento al presupuesto modificado de
este rubro.
Es relevante recordar que en atención a las nuevas normas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable en relación a los momentos
contables de los ingresos, a partir del primer trimestre del ejercicio se aplica
el momento correspondiente a Presupuesto Modificado, para reflejar los
cambios en las proyecciones de ingresos derivados, a su vez, de
modificaciones al sustento jurídico de los conceptos de ingresos estatales.
Específicamente, dentro de este rubro se modificó el presupuesto
correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos dada su
abrogación como una contribución federal, pasando de un presupuesto
reconducido de 94.2 millones para el segundo trimestre, a un presupuesto
igual a cero.
Paralelamente, a fin de registrar la recaudación de ISTUV causado en
ejercicios anteriores, el presupuesto del concepto denominado
Aprovechamientos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaciones o
Pago, pasó de un presupuesto inicial igual a cero, a un presupuesto por 8.5
millones para el segundo trimestre.
Al contrastarse los ingresos captados bajo este rubro contra los obtenidos en
el segundo trimestre de 2011, se aprecia un extraordinario crecimiento de
35.6 por ciento, a pesar de la abrogación del ISTUV y de sus efectos
negativos sobre otros conceptos como Multas y Recargos.
Esto ha sido posible gracias a la presencia de ingresos de carácter
extraordinario derivados de la recuperación de Inversiones Productivas por
379.7 millones de pesos, los cuales explican en un 83.4 por ciento el
superávit del rubro de Aprovechamientos, a lo que se agrega el favorable
43
comportamiento de la recaudación de conceptos derivados de la
colaboración fiscal.
El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en cada concepto del
rubro de Aprovechamientos:
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %APROVECHAMIENTOS 368,842,614 824,359,147 455,331,342 123.45
Aprovechamientos de tipo corriente 345,969,563 436,028,676 89,873,921 25.98Incentivos derivados de la colaboración fiscal 316,802,547 363,756,903 46,954,356 14.82Actos de fiscalización sobre impuestos federales 58,423,445 69,163,662 10,740,217 18.38Notificación y cobranza de impuestos federales 637,075 8,027,008 7,389,933 1,159.98Incentivos económicos por recaudación del ImpuestoSobre la Renta derivado del régimen de pequeñoscontribuyentes
6,296,306 5,657,226 -639,080 -10.15
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto alValor Agregado derivado del régimen de pequeñoscontribuyentes
9,207,159 7,747,413 -1,459,746 -15.85
Incentivos económicos por recaudación del ImpuestoEmpresarial a Tasa Única derivado del régimen depequeños contribuyentes
13,462,167 15,302,389 1,840,222 13.67
Incentivos económicos del Impuesto Sobre la Rentaderivado del régimen intermedio de personas físicas conactividades empresariales
6,031,516 5,869,218 -162,298 -2.69
Incentivos económicos por recaudación del ImpuestoSobre la Renta derivado de la enajenación de terrenos yconstrucciones.
8,434,688 12,365,400 3,930,712 46.60
Por actos en materia de comercio exterior. 628,346 673,212 44,866 7.14Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0.00Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 30,375,011 36,995,490 6,620,479 21.80Fondo de Compensación para el resarcimiento pordisminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 12,809,277 13,228,965 419,688 3.28
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a laGasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II 166,113,427 182,134,436 16,021,009 9.64Por funciones operativas de administración de losderechos federales en materia de vida silvestre 274,642 246,871 -27,771 -10.11
Por funciones operativas de administración de losderechos por pesca deportiva y recreativa 0 0 0 0.00
Incentivos económicos por recaudación de derechosfederales por la inspección y vigilancia de obras públicas 3,733,333 6,521,262 2,787,929 74.68
Multas federales no fiscales 123,356 444,487 321,130 260.33Zona Federal Marítimo terrestre 252,799 -620,136 -872,935 -345.31Multas 15,551,772 5,138,281 -10,413,491 -66.96Recargos 3,006,905 9,143,435 6,136,530 204.08Indemnizaciones 200,218 78,854 -121,364 -60.62Reintegros 3,122,014 450,809 -2,671,205 -85.56Aprovechamientos por Participaciones derivadas de laaplicación de leyes 0 0 0 0.00
Herencias vacantes 0 0 0 0.00Aprovechamientos por Cooperaciones 2,887,500 0 -2,887,500 -100.00Programa de coordinación celebrado entre la SEC yayuntamientos en materia de transporte escolar 2,887,500 0 -2,887,500 -100.00
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0 0.00Otros Aprovechamientos 4,398,608 57,460,394 52,876,594 1,202.12Aprovechamientos de Capital 14,330,634 379,680,000 365,349,366 2,549.43Recuperación de Inversiones Productivas 14,330,634 379,680,000 365,349,366 2,549.43Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
8,542,416 8,650,471 108,055 1.26
44
Como puede observarse, la recaudación de Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal comprenden una proporción muy importante del total de
ingresos de este rubro con 363.8 millones de pesos, superando su
presupuesto en 14.8 por ciento.
Dentro de estos incentivos destacan los correspondientes a Actos de
Fiscalización Sobre Impuestos Federales con una recaudación de 69.2
millones de pesos, cifra que sobrepasa en 18.4 y 6.5 por ciento a su
presupuesto y a lo recaudado en el mismo período de 2011, como
consecuencia de la intensa presencia fiscal que ha mantenido la
administración tributaria estatal.
En materia de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales se
registraron 8.0 millones de pesos, once veces más que su presupuesto, los
cuales derivan principalmente de un nuevo convenio suscrito en 2011 para
incrementar el universo de causantes sobre los cuales pueden ejercerse
dichas actividades por parte del Gobierno del Estado.
La recaudación derivada del régimen de pequeños contribuyentes totalizó
28.6 millones de pesos y la correspondiente al régimen intermedio de
personas físicas ascendió a 5.9 millones de pesos, con incrementos anuales
de 2.1 y 9.2 por ciento, respectivamente, debiendo destacarse este último
crecimiento ya que la mayor presencia fiscal ha reactivado la recaudación
proveniente del régimen intermedio, la cual, tanto a nivel nacional como
local, había manifestado un importante declive.
Otro concepto que presenta un significativo repunte con una variación anual
de 24.2 por ciento, es la recaudación de ISR derivado de la enajenación de
terrenos y construcciones con 12.4 millones de pesos, crecimiento atribuible
a una mayor actividad inmobiliaria en el Estado.
De igual manera, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos presenta un
notable expansión anual del 21.8 por ciento, producto de un crecimiento de
41.9 por ciento en el volumen de venta de vehículos nuevos, el cual se ubicó
en 6,120 unidades durante el período.
45
Por su parte, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la gasolina
y diesel generó ingresos a favor del Estado por 182.1 millones de pesos,
superando en 9.6 por ciento a su presupuesto y en 9.0 por ciento a lo
recaudado en el segundo trimestre de 2011, resultados que se asocian a un
mayor consumo de los combustibles objeto del gravamen y al estrecho
control que se ha mantenidos sobre el cumplimiento de obligaciones por
parte de los retenedores del Impuesto.
En lo correspondiente a los Incentivos por Recaudación de Derechos
Federales por Inspección y Vigilancia de Obra Pública, su recaudación
mantiene una positiva trayectoria con un crecimiento anual del 7.6 por
ciento y una variación del 74.7 por ciento sobre su presupuesto, resultados
vinculados a la amplitud del programa de inversión ejecutado en el Estado
con recursos federales que repercutió en una recaudación de 6.5 millones de
pesos.
Por otra parte, entre los Aprovechamientos distintos a los Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal se encuentran las Multas con una
recaudación de 5.1 millones de pesos, cifra que implica contracciones del
67.0 y 40.7 por ciento en relación a su presupuesto y a lo captado en el
segundo trimestre de 2011, respectivamente, ya que ambas bases de
comparación contienen una alta proporción de multas provenientes del
ISTUV.
Del total recaudado, 2.3 millones corresponden a multas administrativas
estatales, impuestas en su mayor parte por infracciones a la Ley de
Alcoholes y a la normatividad en materia de regulación sanitaria, en tanto
que los restantes 2.8 millones son multas por omisiones de pago de ISTUV,
principalmente.
De igual forma, la recaudación de Recargos derivó principalmente del
ISTUV, así como del IEPS a las gasolinas y el diesel, sumando 9.1 millones
de pesos en el período, cifra 30.5 inferior a la correspondiente a 2011 dada
la ausencia del programa de canje de placas y la abrogación del ISTUV.
46
El concepto de Otros Aprovechamientos totalizó 57.5 millones de pesos,
integrados principalmente por 46.9 millones derivados de la aplicación del
estímulo fiscal en materia de ISR previsto en el Decreto para el finiquito de
obligaciones reciprocas con la Federación, 3.4 millones de cuotas
condominales del Centro de Gobierno, 3.1 millones de aportaciones
voluntarias, principalmente del Programa de Vivienda Progresiva, en tanto
que el resto corresponde a ingresos por venta de bases de licitación, por
pólizas de seguros, gastos de ejecución y holograma Only Sonora, que en
conjunto generaron un superávit de 52.9 millones de pesos, atribuible en su
mayor parte al citado estímulo fiscal de ISR.
Por otra parte, en este segundo trimestre del ejercicio se captaron ingresos
extraordinarios por 379.7 millones de pesos bajo el concepto de
Recuperación de Inversiones Productivas, los cuales correspondieron a la
reversión de recursos hacia el Gobierno del Estado por parte del Fondo
Estatal para la Modernización del Transporte, constituyéndose íntegramente
en un resultado superavitario al no disponer de presupuesto, dada su
naturaleza contingente.
Finalmente, el concepto de Aprovechamientos No comprendidos en las
Fracciones Anteriores de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago muestran un ingreso de 8.6
millones de pesos, provenientes de la recaudación de ISTUV causado en
ejercicios anteriores a 2012, superando su presupuesto en 1.3 por ciento.
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
La recaudación de ingresos provenientes de los servicios prestados por
ICRESON a Ayuntamientos del Estado en materia de catastral se situaron en
1.5 millones de pesos, cifra inferior a su presupuesto en 4.5 por ciento.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,612,619 1,539,736 -72,883 -4.52
Mantenimiento y conservación del Programa UrbanoMultifinalitario y del Catastro 1,612,619 1,539,736 -72,883 -4.52
47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Los ingresos registrados bajo este rubro sumaron 7,092.7 millones de pesos,
siendo conformados por 2,690.9 millones de Participaciones Federales,
3,913.0 millones de recursos derivados de Fondos de Aportaciones Federales
y 488.8 millones provenientes de Convenios con el Gobierno Federal.
En relación a su presupuesto, los ingresos de este rubro fueron superiores
en 30.4 por ciento, siendo este su presupuesto modificado como fue
señalado previamente en el presente documento y en el primer informe
trimestral del ejercicio, en virtud de los nuevos montos establecidos para los
Fondos de Aportaciones Federales en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2012 y a la estacionalidad mensual para el entero de estos
fondos, publicada en el DOF del 28 de diciembre de 2011.
En comparación a su presupuesto inicial, el cual asciende a 4,983.5 millones
y corresponde al ejercicio de 2011 por efecto de la reconducción
presupuestal, este rubro presenta una variación positiva de 42.3 por ciento.
A continuación se presentan los ingresos de cada uno de los conceptos que
forman parte de este rubro, registrados durante el período que se informa:
48
Participaciones Federales
Las participaciones en ingresos federales totalizaron 2,690.9 millones de
pesos, superando a su presupuesto en 4.1 por ciento, el cual corresponde al
segundo trimestre de 2011, en base a la reconducción presupuestal.
En comparación al segundo trimestre de 2011, las participaciones federales
muestran una evolución negativa al ser inferiores en 8.7 por ciento a las de
dicho período, debido, en primer término, a que en 2011 se captaron 68.4
millones de pesos derivados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas.
Sin considerar dichos recursos de carácter contingente captados en 2011, la
variación negativa anual se sitúa en 6.5 por ciento y es explicada
básicamente por la contracción en la recaudación federal participable con
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,437,305,985 7,092,684,630 1,655,378,645 30.44
Participaciones 2,584,090,551 2,690,869,385 106,778,834 4.13Fondo General de Participaciones 1,749,831,349 1,832,715,257 82,883,908 4.74Fondo de Fiscalización 708,700,164 763,123,763 54,423,599 7.68Fondo de Fomento Municipal 57,681,905 50,994,125 -6,687,780 -11.59Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción yServicios 67,877,133 44,036,240 -23,840,893 -35.12
Aportaciones 2,853,215,434 3,912,977,881 1,059,762,447 37.14Fondo de Aportaciones para la Educación Básica yNormal 1,577,217,012 2,623,670,032 1,046,453,020 66.35
Para servicios educativos descentralizados 1,457,217,012 2,494,409,352 1,037,192,340 71.18Para servicios educativos estatales 120,000,000 129,260,680 9,260,680 7.72Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 365,748,680 377,480,086 11,731,406 3.21Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 112,175,652 112,233,020 57,368 0.41Fondo para la Infraestructura Social Municipal 98,579,964 98,582,419 2,455 0.00Fondo para la Infraestructura Social Estatal 13,595,688 13,650,602 54,914 0.40Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales delDistrito Federal
300,280,746 300,280,758 12 0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples 174,384,179 175,104,463 720,284 0.41Asistencia Social .- DIF 32,274,597 32,282,388 7,791 0.02Infraestructura para Educación Básica 66,331,994 66,640,857 308,863 0.47Infraestructura para Educación Superior 75,777,588 76,181,219 403,631 0.53Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 87,409,176 88,124,264 715,088 0.82Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica yde Adultos 51,044,157 51,064,989 20,832 0.04
Educación Tecnológica 38,339,427 38,355,005 15,578 0.04Educación de Adultos 12,704,730 12,709,984 5,254 0.04Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas 184,955,832 185,020,270 64,438 0.03Convenios 0 488,837,364 488,837,364 100.00Convenios de Descentralización y Reasignación deRecursos 0 488,840,306 488,840,306 100.00
49
que se cubrieron las participaciones del trimestre, la cual fue menor en 14.2
miles de millones de pesos, incluyendo la correspondiente al ajuste anual
2011 y al primer ajuste cuatrimestral de 2012, los cuales, en conjunto,
representaron una recaudación federal participable negativa de 21.0 miles
de millones de pesos y repercutieron en ajustes negativos para nuestro
Estado por un total de 51.2 millones de pesos.
A lo anterior debe agregarse la severa contracción de la recaudación federal
participable del mes de junio respecto al mismo mes del año anterior por
14.3 miles de millones de pesos, que impactó a través de menores
participaciones por 19.8 millones de pesos.
En general, se advierte que la contracción de la recaudación federal
observada en el período, incluyendo la de los ajustes citados, obedece
principalmente al IEPS negativo a los combustibles que totalizó -63.5 miles
de millones de pesos, superando en 46.3 por ciento al observado en el
segundo trimestre de 2012.
Las repercusiones de estas circunstancias fueron contracciones anuales de
14.0 en el Fondo General de Participaciones, 11.6 por ciento en el Fondo de
Fomento Municipal y 23.7 por ciento en el Fondo IEPS, en tanto que el
Fondo de Fiscalización registró un crecimiento anual de 10.5 por ciento en
virtud del entero de ajustes correspondientes al primer trimestre de 2012,
período en que se observó un significativo crecimiento de la recaudación
federal participable.
Aportaciones Federales
El total de transferencias captadas por el Gobierno del Estado a través de
Aportaciones Federales fue de 3,913.0 millones de pesos, dando lugar a una
variación positiva de 37.1 por ciento y a un superávit por 1,059.8 millones
de pesos.
50
Dicho superávit se ubica prácticamente en su totalidad en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal que superó en 1,046.5
millones a su presupuesto previsto en el Diario Oficial de la Federación, en
virtud del entero al Gobierno del Estado de los recursos requeridos para
cubrir la nómina magisterial correspondiente al período vacacional,
principalmente.
El resto de los Fondos de Aportaciones Federales, como puede observarse,
presentan ingresos alineados con su presupuesto trimestral.
Convenios
Los ingresos provenientes de Convenios de Descentralización y Reasignación
de Recursos con el Gobierno Federal ascendieron a 488.8 millones de pesos,
cifra que constituye en su totalidad un superávit en virtud de que el
presupuesto total de este concepto se encuentra calendarizado en el último
trimestre del ejercicio, dada la incertidumbre sobre los montos, conceptos y
estacionalidad con que son captados este tipo de recursos.
Entre los montos más relevantes captados en el período se encuentran 80.8
millones correspondientes a convenios con la Secretaría de Desarrollo Social,
74.2 millones para la ejecución de obras a cargo de SIDUR, 53.5 millones
convenidos con la Secretaría de Turismo, 43.7 millones con la Secretaría de
Seguridad Pública, 51.9 millones con la Secretaría de Educación Pública y
40.0 millones con la Secretaría de Salud, entre otros.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
El total de recursos registrados en este rubro suman 1,870.2 millones de
pesos, cifra superior en 16.5 por ciento a su presupuesto modificado, el cual
incorpora 78.7 millones de pesos correspondientes al Fondo de
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de
Infraestructura Educativa en Municipios (FOPEDEM), previstos en el
51
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, como único cambio en
relación a su presupuesto inicial, el cual corresponde al del segundo
trimestre de 2011 dada la reconducción presupuestal.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
1,605,335,181 1,870,207,655 264,872,473 16.50
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 1,074,131,583 1,166,532,646 92,401,063 8.60Organismos Públicos Descentralizados 239,326,227 274,751,565 35,425,338 14.80Fondo nuevo Sonora. 2,499,999 12,975,263 10,475,264 419.01Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 43,888,161 45,331,937 1,443,776 3.29Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 412,500 163,838 -248,662 -60.28Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 690,975 179,643 -511,332 -74.00Instituto Sonorense de Cultura. 228,750 531,264 302,514 132.25Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 5,544,615 5,502,537 -42,078 -0.76Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 37,500 48,695 11,195 29.85Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 5,250,000 16,424,230 11,174,230 212.84Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 2,000,001 1,042,512 -957,489 -47.87Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 1,500,000 3,072,368 1,572,368 104.82Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 17,949,999 18,575,118 625,119 3.48Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 8,909,751 3,104,533 -5,805,218 -65.16Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 10,898,163 4,209,460 -6,688,703 -61.37Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 7,500,000 10,136,117 2,636,117 35.15Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 876,570 5,852,358 4,975,788 567.64Universidad Tecnológica de Hermosillo. 1,512,501 3,269,575 1,757,074 116.17Universidad Tecnológica de Nogales. 1,005,669 1,539,449 533,780 53.08Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 1,275,000 2,533,874 1,258,874 98.74Universidad de la Sierra. 278,250 76,683 -201,568 -72.44Servicios de Salud de Sonora. 21,748,155 39,301,636 17,553,481 80.71Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 15,750,000 6,702,942 -9,047,058 -57.44Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado deSonora. 2,014,476 3,674,791 1,660,315 82.42Comisión Estatal del Agua. 43,874,922 45,375,995 1,501,073 3.42Telefonía Rural de Sonora. 326,799 780,421 453,622 138.81Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 744,999 481,127 -263,872 -35.42Radio Sonora. 1,200,000 1,231,366 31,366 2.61Instituto Sonorense de Administración Pública. 813,750 599,579 -214,171 -26.32Instituto Tecnológico de Sonora. 34,616,436 24,677,156 -9,939,280 -28.71Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 1,625,001 1,371,037 -253,964 -15.63El Colegio de Sonora. 187,500 517,068 329,568 175.77Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 0 9,064,892 9,064,892 100.00Junta de Caminos del Estado de Sonora. 82,500 210,054 127,554 154.61Centro Cultural Musas 125,001 126,148 1,147 0.92Museo Sonora en la Revolucion 50,001 67,440 17,439 34.88La Burbuja Museo del Niño 357,501 671,515 314,014 87.84Instituto Sonorense de la Juventud 5,001 18,350 13,349 266.93Universidad Tecnologica de Etchojoa 162,501 223,410 60,909 37.48Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 162,501 96,585 -65,916 -40.56Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 247,803 177,541 -70,262 -28.35Centro de Evaluación y Control de Confianza C-3 0 4,588,960 4,588,960 100.00Sistema de Parques Industriales 0 224,098 224,098 100.00Delfinario sonora 2,972,976 0 -2,972,976 -100.00Fideicomisos 3,807,786 3,022,874 -784,912 -20.61Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 3,807,786 3,022,874 -784,912 -20.61Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 0 0 0 0.00Aportaciones de Seguridad Social 830,997,570 888,758,207 57,760,637 6.95Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores delEstado de Sonora 830,997,570 888,758,207 57,760,637 6.95
52
Del total de ingresos registrados en este rubro, 1,166.5 millones
corresponden a los ingresos propios reportados por las entidades
paraestatales, de los cuales 274.7 millones fueron generados por
organismos públicos descentralizados, destacando los de índole educativa,
así como los de la Comisión Estatal del Agua y el Instituto de Crédito
Educativo, 3.0 millones corresponden al fideicomiso IMPULSOR y 888.8
millones de pesos a las aportaciones de seguridad social captadas por
ISSSTESON.
Por su parte, los Subsidios y Subvenciones provenientes del Gobierno
Federal sumaron 700.3 millones en el período, los cuales se integran por
572.5 millones correspondientes a Programas Regionales transferidos para
la ejecución de inversiones públicas, 74.1 millones relativos al Subsidio para
Seguridad Pública Municipal, 78.7 millones al FOPEDEM y 15.2 millones al
subsidio para alimentación de reos y dignificación penitenciaria.
Es importante precisar que la Aportación Federal al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud presenta un ingreso negativo de 40.2 millones de
pesos, dada la cancelación en el mes de abril de una póliza de ingresos por
dicha cantidad cuyo registro fue duplicado en el mes de marzo, además de
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %Subsidios y Subvenciones 518,683,599 700,282,929 181,599,330 35.01Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0 0.00Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 5,818 5,818 100.00Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 106,312,500 -40,234,130 -146,546,630 -137.85
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro deLey 16,425,000 15,206,910 -1,218,090 -7.42
Programas Regionales 300,000,000 572,497,714 272,497,714 100.00Fondo de Desastres Naturales 0 0 0 0.00Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 17,200,000 -19,599 -17,219,599 -100.11Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las EntidadesFederativas y Municipios (FIDEM) 0 20,846 20,846 100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0 74,059,271 74,059,271 100.00Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)
78,746,099 78,746,099 0 0.00
Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 0 0 0 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 12,519,999 3,392,080 -9,127,919 -72.91
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de SanLuís Río Colorado 12,519,999 3,392,080 -9,127,919 -72.91
53
que no presentaron nuevos ingresos por este concepto en el trimestre se
permitieran compensar dicha cifra negativa.
El último componente de este rubro son los ingresos provenientes de la
explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis Río Colorado, con 3.4
millones de pesos, derivados de las transferencias efectuadas por el
fideicomiso del Gobierno del Estado para la ejecución de obra en los
municipios beneficiados por este concepto.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.
El total de ingresos provenientes de financiamiento captados en el período
fue de 491.5 millones de pesos, los cuales corresponden exclusivamente a
créditos revolventes y de corto plazo contratados para aportar los niveles de
liquidez que requiere el programa de obra pública ejecutado por el Gobierno
del Estado
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 491,500,000 491,500,000 100.00Diferimiento de Pagos 0 0 0 0.00Por la suscripción de títulos de crédito 0 491,500,000 491,500,000 100.00
54
GASTO
Luego de que en el apartado antecedente fueran desarrollados los aspectos relacionados con la evolución de los ingresos captados durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal, corresponde considerar ahora los concernientes al gasto realizado durante el mismo lapso del ejercicio, y que se agrega a las erogaciones por 10 mil 613 millones 22 mil pesos efectuadas en el transcurso del primer trimestre del año fiscal.
Durante el segundo trimestre del año el gasto alcanzó un monto de 10 mil 648 millones 332 mil pesos, de ahí que agregado este gasto al monto previo de 10 mil 613 millones 22 mil pesos, las erogaciones acumuladas dan una cifra de 21 mil 261 millones 354 mil pesos, para un avance general del 61.75 por ciento en la aplicación del presupuesto reconducido de 34 mil 430 millones 442 mil pesos con el que ha venido operando la Administración durante este año, ello primordialmente debido al mayor ritmo de gasto registrado en el primer trimestre del año, al significar las erogaciones 30.93 por ciento del presupuesto anual.
Cabe precisar que todo el análisis que se realiza en el presente informe, sigue estando basado en lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, relativo a la reconducción presupuestal en curso, por lo que será en los informes subsecuentes en los que el avance del ejercicio estará referenciado a lo dispuesto por el Decreto 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Boletín Oficial con fecha Lunes 06 de Agosto del año en curso.
Si bien esto es un avance superior a lo convencionalmente esperado para el lapso transcurrido, no guarda punto de comparación con el avance del 69 por ciento que a la misma fecha presentaba la ejecución del presupuesto 2011, por las erogaciones extraordinarias registradas durante el primer trimestre de ese año.
55
Algo que comparativamente hay que hacer notar en términos de la reconducción presupuestal, es que mientras que a estas fechas del ejercicio fiscal 2011 el capítulo de Inversión Pública evolucionaba con erogaciones acumuladas de 1 mil 901 millones 992 mil pesos, significando el 58.02 por ciento de su asignación anual de 3 mil 277 millones 988 mil pesos; en 2012 ocurre que avanza con aplicaciones de 1 mil 941 millones 148 mil pesos, equivalentes al 59.22 por ciento del mismo presupuesto anual de 3 mil 277 millones 988 mil pesos, aspecto que determina un aumento ligeramente superior en 1.20 puntos porcentuales respecto del ritmo de gasto que mostraba en 2011.
Esto permite prever que en algunas dependencias podrán registrarse subejercicios en la Inversión Pública asignada, como así lo denotan los recursos por 1 mil 518 millones 385 mil pesos presupuestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mismos que al término del primer semestre del año evolucionan con aplicaciones de 592 millones 443 mil pesos que le permiten presentar un avance del 39.02 por ciento, cuando en 2011 concluyo con erogaciones que significaron un avance del 154.37 por ciento en la Inversión Pública realizada por la dependencia.
Esto desde luego es un aspecto central en cuanto al capítulo de Inversión Pública a nivel gobierno, considerando que los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano representan más del 46 por ciento de la Inversión Pública global de 3 mil 277 millones 988 mil pesos en 2012.
De ahí que un subejercicio en la Inversión Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano puede afectar el desempeño de la Inversión Pública global, pues por otra parte, debido a los menores recursos asignados a las demás dependencias, no cabe esperar que alguna de ellas pudiese presentar un desempeño tan favorable, que compensara un subejercicio en la inversión Pública de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
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Así que en el marco de estas primeras consideraciones sugeridas por la evolución acumulada del gasto al primer semestre del año, a continuación será abordada la sección correspondiente a la participación que tienen las dependencias en la cifra de 10 mil 648 millones 332 mil pesos registrada por el gasto a nivel gobierno.
A) Gasto por Dependencias
A los efectos de abordar esta primera sección del avance en las finanzas públicas al segundo trimestre 2012, a continuación se muestra el cuadro con la distribución por dependencias de la cifra por 10 mil 648 millones 332 mil pesos erogada, así como su correspondiente avance con relación al monto del presupuesto global.
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Evolución De Los Recursos Ejercidos Por DependenciaSegundo Trimestre Del 2012
(Miles de Pesos)
No. Dependencia Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance % Trimestre Trimestre
1 Poder Legislativo 329,500 89,711 68,708 158,419 48.08
2 Poder Judicial 565,591 152,200 144,909 297,109 52.53
17 Organismos Electorales 145,267 88,206 116,665 204,871 141.03
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 27,005 17,386 6,750 24,136 89.38
19 Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 0 3,603 3,191 6,794 100.00
20 Desarrollo Municipal 4,517,896 1,313,570 1,299,836 2,613,406 57.85
Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal 5,585,259 1,664,676 1,640,059 3,304,735 59.17
03 Ejecutivo del Estado 261,045 71,628 74,366 145,994 55.93
04 Secretaría de Gobierno 468,360 110,653 138,114 248,767 53.11
05 Secretaría de Hacienda 1,196,932 521,681 356,900 878,581 73.40
06 Secretaría de la Contraloría General 93,812 27,460 29,009 56,469 60.19
07 Secretaría de Desarrollo Social 255,962 64,714 60,265 124,979 48.83
08 Secretaría de Educación y Cultura 13,187,352 4,025,749 4,158,917 8,184,666 62.06
09 Secretaría de Salud Pública 3,224,660 683,969 880,524 1,564,493 48.52
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 1,838,498 325,535 434,374 759,909 41.33
11 Secretaría de Economía 423,881 144,443 148,524 292,967 69.12
12 SAGARHPA 1,338,164 726,478 665,406 1,391,883 104.01
13 Procuraduría General de Justicia del Estado 683,399 182,033 187,487 369,520 54.07
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,280,615 345,466 466,946 812,412 63.44
15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 10,072 2,962 2,621 5,583 55.43
16 Secretaría del Trabajo 66,841 23,323 21,192 44,514 66.60
21 Deuda Pública 518,182 831,772 480,327 1,312,099 253.21
23 Erogaciones No Sectorizables 673,418 45,498 14,543 60,041 8.92
72 ISSSTESON 3,323,990 814,982 888,758 1,703,740 51.26
Dependencias 28,845,183 8,948,346 9,008,273 17,956,619 62.25
Total 34,430,442 10,613,022 10,648,332 21,261,354 61.75
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De conformidad con el gasto realizado por cada una de las dependencias durante el segundo trimestre del año, entre lo más destacable por considerar como valoración general se encuentra el hecho de que el gasto por 665 millones 406 mil pesos registrado por Sagarhpa representa una disminución de 61 millones 72 mil pesos respecto de su erogación de 726 millones 478 mil pesos del primer trimestre.
Esto era de esperarse desde el momento en que dicha erogación significó el 54.29 por ciento de su asignación anual de 1 mil 338 millones 164 mil pesos, así, no obstante el menor gasto realizado durante el segundo trimestre del año, en términos de gasto acumulado la dependencia aplica recursos que significan el 104.01 por ciento de su presupuesto anual.
En el mismo tenor se comporta el gasto realizado por la dependencia Deuda Pública, pues su gasto de 480 millones 327 mil pesos en el segundo trimestre, constituye una disminución de 351 millones 445 mil pesos respecto del gasto de 831 millones 772 mil pesos registrado durante el primer trimestre, de tal modo que en términos de gasto acumulado esta dependencia avanza con erogaciones que significan el 253.21 por ciento de su presupuesto anual de 518 millones 182 mil pesos.
Se identifica asimismo a la dependencia Desarrollo Municipal, que con su erogación de 1 mil 299 millones 836 mil pesos en el segundo trimestre acumula erogaciones que representan un avance del 57.85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos, aspecto complementado con el hecho de que el gasto de 466 millones 946 mil pesos realizado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública en el segundo trimestre, también le permite presentar un avance acumulado del 63.44 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 280 millones 615 mil pesos.
Habiendo considerado entonces estos primeros aspectos identificados en la evolución general del gasto por dependencias, a continuación se abordará sobre el detalle de los recursos específicamente aplicados por cada una de ellas, y con atención a los dos agrupamientos básicos delineados por el cuadro de referencia.
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Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
El agregado correspondiente a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios eroga recursos por 1 mil 640 millones 59 mil pesos en el transcurso del segundo trimestre, por lo que con ello, al agregar la cifra de 1 mil 664 millones 676 mil pesos del primer trimestre, acumula una cifra de 3 mil 304 millones 735 mil pesos, para un avance del 59.17 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 mil 585 millones 259 mil pesos.
Como parte de éste agregado el Poder Legislativo presenta un gasto de 68 millones 708 mil pesos en el segundo trimestre, con lo que suma un total de 158 millones 419 mil pesos, que en lo particular le permite registrar un avance del 48.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 329 millones 500 mil pesos.
Por su parte el Poder Judicial, que en el primer trimestre aplicara recursos por 152 millones 200 mil pesos, ahora presenta un gasto de 144 millones 909 mil pesos, así que con ello su presupuesto anual de 565 millones 591 pesos evoluciona con un avance del 52.53 por ciento.
Los Órganos Electorales, que en el primer trimestre erogaran recursos por 88 millones 206 mil pesos, en esta ocasión presentan un gasto de 116 millones 665 mil pesos, aspecto que le permite presentar un avance del 141.03 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 145 millones 267 mil pesos, así como de 73.01 por ciento respecto de su presupuesto ampliado de 280 millones 597 mil pesos.
Al primer trimestre del año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentaba un gasto de 17 millones 386 mil pesos, equivalente al 64.38 por ciento de su asignación anual de 27 millones 5 mil pesos, erogación a la que ahora suma la cifra de 6 millones 750 mil pesos, con la que alcanza un avance del 89.38 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que a este primer semestre se amplía a 35 millones 205 mil pesos.
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Luego de que en el primer trimestre la dependencia Desarrollo Municipal erogara recursos por 1 mil 313 millones 570 mil pesos, ahora agrega un monto de 1 mil 299 millones 836 mil pesos, sumando un avance del 57.85 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 517 millones 896 mil pesos.
Como parte del mayor avance en la aplicación de los recursos asignados a esta dependencia, su estructura inicial de recursos que concentraba la totalidad de su asignación anual en el capítulo de Participaciones y Aportaciones, se amplía para incorporar los capítulos de Transferencias e Inversión Pública, respectivamente con asignaciones de 74 millones 58 mil pesos (erogados en su totalidad) y de 151 millones 96 mil pesos (con una cifra erogada de 70 millones 217 mil pesos al primer semestre del año), de tal modo que su presupuesto modificado al segundo trimestre evoluciona con un monto de 4 mil 744 millones 41 mil pesos.
Finalmente, el Instituto de Transparencia Informativa al erogar recursos por 3 millones 191 mil pesos durante el segundo trimestre, con ello acumula un total de 6 millones 794 mil pesos, así como una suficiencia presupuestal por la misma cantidad debido a que de inicio no contó con asignación anual.
Con esto último se ha ponderado entonces el avance registrado en la aplicación del agregado de recursos de 5 mil 585 millones 259 mil pesos, correspondiente a los Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal, de ahí que a continuación corresponda realizar lo propio en lo que se refiere a la cifra de 28 mil 845 millones 183 mil pesos asignada al agregado concerniente a las Dependencias del Ejecutivo.
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Dependencias del Ejecutivo
Al primer trimestre del ejercicio 2012 el monto de 28 mil 845 millones 183 mil pesos asignado al rubro de las Dependencias del Ejecutivo, registró erogaciones en un monto de 8 mil 948 millones 346 mil pesos, cifra a la que durante el segundo trimestre agrega la cantidad de 9 mil 8 millones 273 mil pesos, para sumar un avance del 62.25 por ciento en la aplicación de su asignación anual al acumular erogaciones por 17 mil 956 millones 619 mil pesos, ello con la participación que a continuación se describe en cuanto a la actuación de las dependencias ejecutoras.
Ejecutivo del Estado
A cargo del presupuesto por 261 millones 45 mil pesos asignado a esta dependencia, durante el primer trimestre del año efectuó erogaciones en un monto de 71 millones 628 mil pesos, cantidad a la que ahora agrega la cifra de 74 millones 366 mil pesos, con la cual acumula un total de 145 millones 994 mil pesos, así como un avance del 55.93 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
El objeto económico del gasto acumulado por la dependencia, muestra que el capítulo de los Servicios Personales encabeza las erogaciones con un monto de 106 millones 774 mil pesos, seguido por el capítulo de Servicios Generales que lo hace con un gasto de 32 millones 523 mil pesos, de tal modo que al sumar recursos por 139 millones 297 mil pesos explican el 95.41 por ciento del gasto total acumulado en el semestre, así que el resto de los recursos se reparte en diversas cantidades entre los capítulos de Materiales y Suministros, Transferencias, y Bienes Muebles e Inmuebles.
Secretaría de Gobierno
Durante el segundo trimestre esta dependencia suma un gasto de 138 millones 114 mil pesos, al monto de 110 millones 653 mil pesos que previamente erogaba, por lo que con ello acumula un monto de 248 millones 767 mil pesos, para un avance del 53.11 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 468 millones 360 mil pesos.
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El gasto acumulado por la dependencia se presenta conforme a una estructura de recursos donde el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones por 115 millones 752 mil pesos, y el de Transferencias con 89 millones 686 mil pesos, como principales aplicaciones, mientras que en el capítulo de los Servicios Generales se tiene un gasto de 25 millones 983 mil pesos y en el de Materiales y Suministros erogaciones por 16 millones 251 mil pesos.
Otro aspecto importante considerado desde el primer trimestre del año, incide sobre los recursos por 58 millones 917 mil pesos asignados al capítulo de Inversión Pública, de lo cual, al primer trimestre se habían reasignado a Sagarhpa recursos por 50 millones 18 mil pesos, esto junto con la cifra de 34 millones 401 mil pesos del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, subsistiendo en ese monto un modificado de 8 millones 899 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, que para el segundo trimestre vuelve a bajar para situarse en una cifra de 5 millones 88 mil pesos.
Secretaría de Hacienda
Del presupuesto anual por 1 mil 196 millones 932 mil pesos que fuera asignado a esta dependencia, en el transcurso del primer trimestre erogó un monto de 521 millones 681 mil pesos, a los cuales ahora agrega la cifra de 356 millones 900 mil pesos, alcanzando un acumulado de 878 millones 581 mil pesos, así como un avance del 73.40 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, en lo que se observa que el capítulo de Transferencias al que se asignaran recursos por 60 millones 718 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 85 millones 32 mil pesos, lo que significa un avance del 140.05 por ciento sobre el monto de su asignación anual.
Este gasto acumulado de 85 millones 32 mil pesos registrado por el capítulo de Transferencias, es producto de erogaciones por 40 millones 705 mil pesos en el primer trimestre, más 44 millones 327 mil pesos en el segundo, mismo que evoluciona a este ritmo por el subsidio otorgado para la prestación del servicio de transporte público.
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A diferencia de ello, los capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, evolucionan establemente con erogaciones respectivas de 405 millones 169 mil pesos y de 122 millones 920 mil pesos, pues también respectivamente dichos montos significan avances del 59.26 por ciento y del 56.92 por ciento en la aplicación de sus asignaciones anuales.
En otras erogaciones, el capítulo de Materiales y Suministros que en el primer trimestre aplicara recursos por sólo 10 millones 699 mil pesos, en el segundo se ejerce un gasto de 44 millones 937 mil pesos, para sumar un acumulado de 55 millones 636 mil pesos, no obstante lo cual su avance respecto de su presupuesto anual de 224 millones 366 mil pesos es de sólo 24.80 por ciento.
Secretaría de la Contraloría General
A partir del presupuesto por 93 millones 812 mil pesos asignado a esta dependencia, durante el primer trimestre erogó una cifra de 27 millones 460 mil pesos, a la cual durante el segundo suma una cantidad similar de 29 millones 9 mil pesos, acumulando así un total de 56 millones 469 mil pesos y un avance del 60.19 por ciento en la aplicación del presupuesto asignado.
En términos del objeto económico del gasto acumulado por la dependencia, sus dos principales capítulos de gasto son los correspondientes a Servicios Personales y Servicios Generales, que respectivamente presenta erogaciones de 37 millones 294 mil pesos y de 18 millones 749 mil pesos, de tal modo que ellos explican el 99.25 por ciento del gasto total de la dependencia, pues constituyen un monto de 56 millones 43 mil pesos.
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Secretaría de Desarrollo Social
En el segundo trimestre esta dependencia presenta erogaciones por 60 millones 265 mil pesos, que sumados al monto previo de 64 millones 714 mil pesos, suman un total de 124 millones 979 mil pesos, cantidad con la que alcanza un avance del 48.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 255 millones 962 mil pesos, lo que primordialmente es debido al gasto de 70 millones 291 mil pesos acumulado en el capítulo de los Servicios Personales, el de 35 millones 331 mil pesos registrado por el capítulo de Transferencias, más los 12 millones 366 mil pesos erogados en el capítulo de los Servicios Generales.
Lo anterior, mientras que el capítulo de Inversión Pública al que se asignaron recursos por 120 millones 956 mil pesos, sólo acumula un gasto de 5 millones 180 mil pesos, significando una participación del 4.14 por ciento en el gasto de 124 millones 979 mil pesos acumulado, aunado a lo cual el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, no presenta erogación alguna a cargo del monto de 5 millones de pesos que le fue asignado.
Secretaría de Educación y Cultura
Con cargo a su presupuesto anual de 13 mil 187 millones 352 mil pesos, durante el primer trimestre esta dependencia erogó recursos en un monto de 4 mil 25 millones 749 mil pesos equivalentes al 30.53 por ciento de su asignación anual, mientras que en el segundo trimestre el monto del gasto es por 4 mil 158 millones 917 mil pesos, constituyendo un aumento de 133 millones 168 mil pesos respecto de la cifra aplicada en el primer trimestre, así que con ello el gasto acumulado es por 8 mil 184 millones 666 mil pesos, para significar un avance del 62.06 por ciento en la aplicación del presupuesto anual de la dependencia.
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Cabe mencionar que en consonancia con el comportamiento del gasto a nivel dependencia, el capítulo de las Transferencias que es el principal de su estructura presupuestal, luego de registrar erogaciones por 3 mil 3 millones 56 mil pesos en el primer trimestre, durante el segundo el monto de los recursos aplicados es por 3 mil 214 millones 52 mil pesos, con lo que suma un acumulado de 6 mil 217 millones 108 mil pesos, con lo que así concentra el 75.96 por ciento del gasto total a nivel dependencia, al tiempo que presenta un avance del 66.50 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 9 mil 349 millones 516 mil pesos.
Después de ello, el capítulo de los Servicios Personales en este período agrega una cifra de 769 millones 395 mil pesos, a lo previamente erogado de 845 millones 563 mil pesos, para sumar así un total de 1 mil 614 millones 958 mil pesos, que le permite registrar un avance del 51.06 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 162 millones 695 mil pesos.
Luego de lo cual se encuentran los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, respectivamente con erogaciones acumuladas de 40 millones de pesos y de 15 millones 168 mil pesos, mientras que el capítulo de Inversión Pública al que se asignara un presupuesto de 341 millones 881 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 297 millones 433 mil pesos, para un avance del 87 por ciento en la aplicación de su presupuesto.
Secretaría de Salud Pública
En el segundo trimestre del año esta dependencia eroga recursos en un monto de 880 millones 524 mil pesos, siendo un aumento de 196 millones 555 mil pesos respecto del gasto por 683 millones 969 mil pesos registrado en el primer trimestre, por lo que así acumula un total de 1 mil 564 millones 493 mil pesos para un avance del 48.52 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 224 millones 660 mil pesos.
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Siguiendo el mismo comportamiento que el gasto a nivel dependencia, el capítulo de Trasferencias eroga una cifra de 736 millones 65 mil pesos, que adicionada al monto previo de 526 millones 339 mil pesos, suma un total de 1 mil 262 millones 405 mil para un avance del 49.16 por ciento, respecto de su asignación de 2 mil 567 millones 955 mil pesos.
Por su parte el capítulo de los Servicios Personales al que se asignaran recursos por 564 millones 750 mil pesos, con la erogación de 139 millones 215 mil pesos del segundo trimestre suma un total de 287 millones 985 mil pesos, a lo que sigue una cifra también acumulada de 13 millones 670 mil pesos registrada por el capítulo de los Servicios Generales, en tanto que el capítulo de Inversión Pública para el que fueron asignados recursos por 67 millones 500 mil pesos, continúa sin presentar aplicación alguna.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
A los recursos por 325 millones 535 mil pesos que esta dependencia erogara durante el primer trimestre del año, en el segundo agrega un monto de 434 millones 374 mil pesos, sumando así un total de 759 millones 909 mil pesos que le permite presentar un avance del 41.33 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 838 millones 498 mil pesos.
Donde su principal asignación es una cifra de 1 mil 518 millones 385 mil pesos, que por su parte acumula erogaciones de 592 millones 443 mil pesos, siguiendo el mismo comportamiento del gasto a nivel dependencia, por lo que registra un avance del 39.02 por ciento en la aplicación de los recursos que le fueron asignados.
A diferencia de ello, el capítulo de Transferencias al que se asignaron recursos por 221 millones 973 mil pesos, en este trimestre erogan una cifra de 59 millones 164 mil pesos con la que suma un total de 118 millones 884 mil pesos, al agregar el monto de 59 millones 720 mil pesos del primer trimestre, presenta un avance del 53.56 por ciento en su aplicación, y en el mismo tenor se comporta el presupuesto de 77 millones 773 mil pesos asignado al capítulo de los Servicios Personales, al acumular un gasto de 42 millones 349 mil pesos que significa un avance del 54.45 por ciento.
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En otras erogaciones, el capítulo de los Servicios Generales evoluciona erogando 5 millones 502 mil pesos del monto anual de 14 millones 772 mil pesos que le fue asignado, en tanto que el capítulo de Materiales y Suministros aplica 721 mil pesos de su presupuesto anual de 3 millones 209 mil pesos.
Secretaría de Economía
Con el gasto por 148 millones 524 mil pesos realizado por esta dependencia en el transcurso del segundo trimestre, el total de sus erogaciones asciende a 292 millones 967 mil pesos, equivalente a un avance del 69.12 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 423 millones 881 mil pesos.
En consonancia con ello, las Transferencias como su principal capítulo presupuestal considerando una cifra anual de 270 millones 70 mil pesos, en este trimestre aplica recursos por 85 millones 583 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 194 millones 21 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 71.84 por ciento en su aplicación, y en complemento, el capítulo de Inversión Pública acumula erogaciones por 65 millones 268 mil pesos, también para un avance del 69.73 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 93 millones 600 mil pesos.
Mientras que en el gasto corriente de la propia dependencia, el capítulo de los Servicios Personales registra un gasto por 12 millones 744 mil pesos en el segundo trimestre con lo que suma un total de 25 millones 538 mil pesos para un avance del 53.43 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 47 millones 796 mil pesos, seguido por el capítulo de los Servicios Generales que acumula erogaciones de 7 millones 831 mil pesos, a cargo de su asignación anual de 10 millones 536 mil pesos.
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Sagarhpa
Como resultado de aplicaciones por 726 millones 478 mil pesos en el primer trimestre y de 665 millones 406 mil pesos en el segundo, el presupuesto de 1 mil 391 millones 883 mil pesos asignado a esta dependencia evoluciona con un avance del 104.01 por ciento, lo que impacta en el capítulo de Transferencias con un gasto de 429 millones 169 mil pesos, que es el 97.41 por ciento de su asignación anual, así como en el capítulo de Inversión Pública con un gasto de 906 millones 921 mil pesos equivalente a un avance del 114.55 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 791 millones 725 mil pesos.
En otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo de los Servicios Personales acumula un gasto de 48 millones 477 mil pesos, con un avance del 54.89 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 88 millones 323 mil pesos, mientras que la asignación de 13 millones 274 mil pesos considerada por el capítulo de los Servicios Generales, evoluciona con un acumulado de 5 millones 914 mil pesos, y un avance del 44.55, en tanto que del monto por 4 millones 271 mil pesos asignado al capítulo de Materiales y Suministros, lo erogado es de 1 millón 384 mil pesos, por lo que su avance es del 32.40 por ciento.
Procuraduría General de Justicia del Estado
A cargo de un presupuesto de 683 millones 399 mil pesos durante el primer trimestre del año esta dependencia erogó recursos en un monto de 182 millones 33 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre agrega una cifra de 187 millones 487 mil pesos, para un acumulado de 369 millones 520 mil pesos, representando un avance del 54.07 por ciento en su aplicación.
Como parte de este avance, el capítulo de los Servicios Personales que en el primer trimestre erogó recursos por 162 millones 384 mil pesos, ahora agrega un monto de 154 millones 688 mil pesos, para un avance del 55.94 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 566 millones 793 mil pesos, al acumular erogaciones de 317 millones 72 mil pesos.
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Se encuentra también el capítulo de Materiales y Suministros, que con su gasto de 8 millones 427 mil pesos en el segundo trimestre acumula un total de 13 millones 713 mil pesos para un avance del 31.05 por ciento en la aplicación de un asignación de 44 millones 161 mil pesos, en tanto que el capítulo de los Servicios Generales, con su erogación de 16 millones 434 mil pesos en el segundo trimestre, evoluciona con un acumulado de 30 millones 797 mil pesos, así como con un avance del 50.86 por ciento en su asignación anual de 60 millones 556 mil pesos.
Después de ello y como aspecto más relevante en el resto de las erogaciones de este dependencia, se encuentra el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Asignaciones erogando recursos en una cifra de 6 millones 868 mil pesos, a cargo de una suficiencia presupuestal de 54 millones 822 mil pesos.
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Con los recursos por 466 millones 946 mil pesos erogados por esta dependencia durante el segundo trimestre, eleva su gasto a un total de 812 millones 412 mil pesos, aspecto que significa un avance del 63.44 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 280 millones 615 mil pesos, donde el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones acumuladas de 362 millones 403 mil pesos, y con un avance del 65.52 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 553 millones 114 mil pesos.
Como parte del gasto de operación, el capítulo de Materiales y Suministros eroga recursos por 43 millones 341 mil pesos, con el que suma un acumulado de 83 millones 293 mil pesos, equivalente a un avance del 48.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 173 millones 237 mil pesos, mientras que el presupuesto de 124 millones 485 mil pesos asignado para los Servicios Generales, con su erogación de 37 millones 452 mil pesos en el segundo trimestre, evoluciona con un gasto total de 78 millones 472 mil pesos, y con un avance del 63.04 por ciento en la aplicación de sus recursos asignados.
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Por su parte, el capítulo de Transferencias, que en el primer trimestre registrara un gasto de 34 millones 15 mil pesos, ahora presenta un monto de 49 millones 934 mil pesos con el que suma un total de 83 millones 948 mil pesos, con un avance del 134.55 por ciento respecto de su asignación anual de 62 millones 394 mil pesos, y de 72.55 por ciento con referencia a su presupuesto modificado de 115 millones 705 mil pesos.
En igual forma el capítulo de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, al que se asignaran recursos por 6 millones 101 mil pesos, durante el segundo trimestre registra un gasto de 25 millones 217 mil pesos con el que acumula un total de 28 millones 320 mil pesos, por lo que además evoluciona con un presupuesto modificado de 47 millones 769 mil pesos, respecto del cual el avance es del 59.29 por ciento.
Asimismo, el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones de su presupuesto por 361 millones 284 mil pesos en el segundo trimestre eroga un monto de 127 millones 876 mil pesos, con el que suma un total de 172 millones 292 mil pesos, para un avance del 47.69 por ciento en su aplicación.
Aunado a lo anterior, se agrega a la estructura presupuestal el Capítulo de Inversión Pública, con una suficiencia presupuestal, de la que ha erogado un monto de 3 millones 685 mil pesos.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo A cargo del presupuesto por 10 millones 72 mil pesos asignado a esta instancia, durante el primer trimestre del ejercicio se aplicaron recursos en un monto de 2 millones 962 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre agrega un monto de 2 millones 621 mil pesos, acumulando así erogaciones por 5 millones 583 mil pesos, las que constituyen un avance del 55.43 por ciento en el ejercicio del presupuesto asignado.
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El objeto económico del gasto acumulado en el semestre indica que del total erogado, una cifra de 4 millones 608 mil pesos corresponde al pago de Servicios Personales, en tanto que el gasto complementario se encuentra distribuido entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles.
Secretaría del Trabajo
Durante el segundo trimestre esta dependencia registra un gasto de 21 millones 192 mil pesos, cantidad con la que suma un total de 44 millones 514 mil pesos, siendo un avance del 66.60 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 66 millones 841 mil pesos.
De este gasto acumulado por la dependencia, un monto de 38 millones 551 mil pesos corre a cargo de su capítulo de los Servicios Personales, que así evoluciona con un avance del 66.89 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 57 millones 632 mil pesos, a lo que siguen erogaciones también acumuladas de 2 millones 843 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales que de este modo evoluciona con un avance del 49.52 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 5 millones 741 mil pesos.
Se agrega además a la estructura de gasto, el capítulo de Transferencias con una suficiencia presupuestal de 4 millones 413 mil pesos, de la cual en el primer trimestre eroga un monto de 2 millones 413 mil pesos, por lo que su avance es del 54.68 por ciento.
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Deuda Pública
Al gasto por 831 millones 772 mil pesos registrado por esta dependencia durante el transcurso del primer trimestre, ahora agrega la cifra de 480 millones 327 mil pesos, por lo que con ello alcanza un avance del 244.19 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 518 millones 182 mil pesos, mismo que se encuentra compuesto por una cifra de 511 millones 191 mil pesos en el capítulo de Deuda Pública, así como por una cifra marginal de 6 millones 991 milpesos en el capítulo de los Servicios Generales.
Cabe mencionar que la parte correspondiente al capítulo de Deuda Pública será abordada de nueva cuenta en la sección concerniente al gasto por su objeto económico, con el que habrá de concluir este Informe.
Erogaciones No Sectorizables
Para esta dependencia que dispone de asignaciones anuales por 673 millones 418 mil pesos, el ejercicio muestra que en el segundo trimestre se tuvieron erogaciones de 14 millones 543 mil pesos, con las que suma un total de 60 millones 841 mil pesos, para un avance del 8.92 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial.
Esto es debido que en su evolución sólo registra erogaciones con cargo a los capítulos de Servicios Personales y Transferencias, en tanto que los capítulos de Inversión Pública, Inversiones Financieras y Otras Provisiones y Participaciones y Aportaciones, los cuales suman asignaciones por 396 millones 524 mil pesos, no registran erogación alguna.
El capítulo de los Servicios Personales suma en este trimestre un gasto de 6 millones 564 mil pesos, al monto de 42 millones 10 mil pesos previamente erogado, de ahí que acumula un total de 48 millones 574 mil pesos, para un avance del 107.07 por ciento respecto de su asignación de 45 millones 367 mil pesos.
El capítulo de Transferencias acumula un gasto de 11 millones 269 mil pesos, por lo que presenta un avance del 5.07 por ciento respecto de su asignación inicial de 222 millones 434 mil pesos.
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Isssteson
A cargo de su presupuesto de 3 mil 323 millones 990 mil pesos, durante el primer trimestre del año este Instituto erogó recursos en un monto de 814 millones 982 mil pesos, cantidad a la que en este trimestre agrega una cifra de 888 millones 758 mil pesos, sumando con ello un total de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, para un avance del 51.26 por ciento en su aplicación.
Lo expuesto en torno de los recursos erogados por Isssteson, pone término a la sección relativa al gasto por dependencias, por lo que a continuación procede abordar lo relativo al gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno.
B). GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO
A los efectos de establecer la referencia sobre la cual se desarrollará esta sección, a continuación se presenta el cuadro con el seguimiento al gasto realizado por Finalidades y Funciones de Gobierno.
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CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,458,835 1,486,296 1,690,370 3,176,666 58.19
1.1. Legislación 329,500 89,711 68,458 158,169 48.00
1.2. Justicia 1,410,245 389,501 376,911 766,411 54.35
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 459,305 139,714 159,453 299,168 65.13
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,556,014 326,512 341,935 668,447 42.96
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,391,398 405,784 555,712 961,497 69.10
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 5,744 4,055 5,424 9,479 165.03
1.9. Otros Servicios Generales 306,629 131,019 182,477 313,496 102.24
2 DESARROLLO SOCIAL 22,672,483 6,409,958 6,966,634 13,376,591 59.00
2.1. Protección Ambiental 88,580 28,431 23,369 51,800 58.48
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,330,251 753,417 883,433 1,636,851 70.24
2.3. Salud 6,573,336 1,501,088 1,775,841 3,276,929 49.85
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 614,420 247,879 128,691 376,571 61.29
2.5. Educación 12,807,127 3,790,059 4,062,906 7,852,965 61.32
2.6. Protección Social 169,116 56,034 53,868 109,902 64.99
2.7. Otros Asuntos Sociales 89,652 33,050 38,525 71,574 79.84
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,240,896 576,625 351,491 928,117 74.79
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 198,451 60,481 35,966 96,446 48.60
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 281,975 98,106 46,374 144,480 51.24
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 107,296 15,373 3,057 18,429 17.18
3.5. Transporte 31,176 214,921 7,371 222,291 713.03
3.6. Comunicaciones 484,628 112,423 144,820 257,243 53.08
3.7. Turismo 78,605 57,133 89,485 146,618 186.53
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 5,454 2,686 1,189 3,875 71.05
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 53,312 15,503 23,230 38,733 72.65
4 OTRAS FINALIDADES 5,058,228 2,140,142 1,639,837 3,779,980 74.73
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 461,191 416,632 406,081 822,713 178.39
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 4,540,046 1,308,370 1,159,510 2,467,880 54.36
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 56,991 415,140 74,246 489,386 858.70
Total 34,430,442 10,613,022 10,648,332 21,261,354 61.75
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De conformidad con la distribución del gasto por 10 mil 648 millones 332 mil pesos, realizado a nivel gobierno durante el segundo trimestre del año, sus cuatro finalidades de gasto evolucionan con gastos acumulados que son mayores al 50 por ciento de sus asignaciones anuales, siendo el menor avance el 58.19 por ciento registrado por la finalidad Gobierno, como resultado de un gasto acumulado de 3 mil 176 millones 666 mil pesos.
A diferencia del comportamiento de los recursos por 5 mil 458 millones 835 mil pesos, asignados a la finalidad del Gobierno, el concepto correspondiente a Desarrollo Económico, al cual fueron asignados recursos en un monto de 1 mil 240 millones 896 mil pesos, es el que con un gasto acumulado de 928 millones 117 mil pesos, evoluciona con un avance del 74.79 por ciento, asimismo Otras Finalidades con una asignación anual de 5 mil 58 millones 228 mil pesos evoluciona a la par con 74.73 por ciento de avance al aplicar en este primer semestre 3 mil 779 millones 980 mil pesos.
Ello debido al efecto combinado de los mayores recursos erogados durante el primer trimestre en el capítulo de Deuda Pública, así como a los mayores recursos erogados en la dependencia Desarrollo Municipal, pues como fue considerado en la sección de gasto por dependencias, esta dependencia amplía su estructura de gasto incorporando erogaciones en los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública.
Así que en este contexto se avanza a continuación en el detalle de los recursos erogados en cada una de las finalidades y funciones específicas del gasto realizado.
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Finalidad Gobierno
Del gasto por 10 mil 648 millones 332 mil pesos erogados en este segundo trimestre a la Finalidad Gobierno corresponde una cifra de 1 mil 690 millones 370 mil pesos, por lo que aunada al monto de 1 mil 486 millones 296 mil pesos del primer trimestre, acumula un total de 3 mil 176 millones 666 mil pesos, para un avance del 58.19 por ciento en el ejercicio de un presupuesto anual de 5 mil 458 millones 835 mil pesos, mismo que a nivel de las funciones que lo integran presenta la siguiente evolución.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Gobierno
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,458,835 1,486,296 1,690,370 3,176,666 58.19
1.1. Legislación 329,500 89,711 68,458 158,169 48.00
1.2. Justicia 1,410,245 389,501 376,911 766,411 54.35
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 459,305 139,714 159,453 299,168 65.13
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,556,014 326,512 341,935 668,447 42.96
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,391,398 405,784 555,712 961,497 69.10
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 5,744 4,055 5,424 9,479 165.03
1.9. Otros Servicios Generales 306,629 131,019 182,477 313,496 102.24
La función Legislativa que previamente erogara recursos por 89 millones 711 mil pesos, durante este lapso registra un gasto de 68 millones 458 mil pesos a cargo del Poder Legislativo por lo cual acumula un total de 158 millones 169 mil pesos, con un avance del 48 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 329 millones 500 mil pesos.
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Para este segundo trimestre el gasto registrado por la función Justicia es una cifra de 376 millones 911 mil pesos, integrada destacadamente por erogaciones de 144 millones 908 mil pesos y de 187 millones 487 mil pesos, respectivamente aplicadas por el Supremo Tribunal de Justicia y la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otras dependencias que concurren al desarrollo de esta función, que así acumula un gasto total de 766 millones 411 mil pesos.
En lo concerniente a la función de Coordinación de la Política de Gobierno, en este trimestre se erogaron recursos por 159 millones 453 mil pesos, cantidad con la que suma un total de 299 millones 168 mil pesos, considerando el gasto por 139 millones 714 mil pesos previamente registrado, por lo que con ello presenta un avance del 65.13 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 459 millones 305 mil pesos.
Siendo ejercidos estos recursos por un grupo de cinco dependencias, las mayores aplicaciones del gasto acumulado corresponden al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Gobierno, mismas que respectivamente aplican cifras de 139 millones 454 mil pesos y de 152 millones 321 mil pesos.
En el tema de los Asuntos Financieros y Hacendarios, el presupuesto de 1 mil 556 millones 14 mil pesos que le fue asignado evoluciona con un avance del 42.96 por ciento, producto de aplicaciones consecutivas con importes de 326 millones 512 mil pesos en el primer trimestre y de 341 millones 935 mil pesos en el segundo.
El gasto acumulado de 668 millones 447 mil pesos registrado por esta función, lo encabeza la Secretaría de Hacienda con un monto de 545 millones 451 mil pesos, mientras que en el resto de las erogaciones destacan una cifra de 54 millones 903 mil pesos de la Secretaría de la Contraloría General y un monto de 59 millones 844 mil pesos registrado por la dependencia Erogaciones No Sectorizables.
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Las erogaciones por 555 millones 712 mil pesos registradas por la función de Asuntos de Orden Público y de Seguridad, constituyen un aumento de 149 millones 928 mil pesos respecto del gasto por 405 millones 784 mil pesos del primer trimestre, y con ello acumula un total de 961 millones 497 mil pesos, para un avance del 69.10 por ciento en la aplicación de sus recursos anuales de 1 mil 391 millones 398 mil pesos.
El gasto de 961 millones 497 mil pesos acumulado por esta función al primer semestre del año, se encuentra encabezado por el monto de 812 millones 412 mil pesos erogado por la Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública, y tiene como complemento relevante en otras erogaciones, un monto de 74 millones 908 mil pesos a cargo de la dependencia Desarrollo Municipal correspondiente a recursos federales entregados a los municipios del Convenio SUBSEMUN, así como la cifra por 60 millones 113 mil pesos agregada por Sagarhpa, en razón de las obras de protección civil que realiza como parte de su programa de inversiones.
La función de Investigación Fundamental (Básica), que en el primer trimestre aplicara recursos de 4 millones 55 mil pesos, ahora registra un gasto de 5 millones 424 mil pesos, acumulando así un total de 9 millones 479 mil pesos, para un avance del 165.03 por ciento respecto de su asignación anual de 5 millones 744 mil pesos.
Aunque también su evolución muestra un presupuesto modificado a la alza de 23 millones 73 mil pesos, producto sobre todo, de una ampliación de recursos por 17 millones 401 mil pesos agregada por el Ejecutivo del Estado, lo que de inicio no estaba considerado, y con respecto de lo cual su avance es del 41.08 por ciento.
Al gasto por 131 millones 19 mil pesos registrado en el primer trimestre por la función Otros Servicios Generales, durante el segundo agrega un monto de 182 millones 477 mil pesos, con lo que suma un total de 313 millones 496 mil pesos, para un avance del 102.24 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 306 millones 629 mil pesos.
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Este comportamiento principalmente es resultado del gasto por 194 millones 932 mil pesos realizado por los Organismos Electorales, el cual por sí mismo presenta un avance del 160.61 por ciento respecto de su asignación inicial de 121 millones 373 mil pesos, según se consideraba en la sección del gasto por dependencias.
Además, la Secretaría de Hacienda que participa con un presupuesto de 82 millones 519 mil pesos, de ello eroga un monto de 62 millones 530 mil pesos con un avance del 75.78 por ciento en su aplicación, mientras que la Secretaría de Gobierno eroga 54 millones 535 mil pesos, de su asignación anual de 102 millones 737 mil pesos, registrando así un avance del 53.08 por ciento.
Finalidad Desarrollo Social
A la cifra de 6 mil 409 millones 958 mil pesos que esta Finalidad erogara durante el primer trimestre, ahora suma un monto de 6 mil 966 millones 634 mil pesos, para un total de 13 mil 376 millones 591 mil pesos con lo que presenta un avance del 59 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 22 mil 672 millones 483 mil pesos.
Estas erogaciones evolucionan conforme a una estructura económica donde el capítulo de Transferencias acumula un monto de 9 mil 696 millones 423 mil pesos, con un avance del 61.77 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 15 mil 697 millones 622 mil pesos, con un complemento de gasto por 1 mil 999 millones 974 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, al igual que el capítulo de Inversión Pública también concentra erogaciones por 1 mil 592 millones 347 mil pesos.
De tal modo que en conjunto estos tres capítulos de gasto conjugan una cifra erogada de 13 mil 288 millones 744 mil pesos, en tanto que la cifra restante de 87 millones 847 mil pesos se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles impactando todo ello a nivel funciones en la forma que se presenta a continuación.
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Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Social (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
2 DESARROLLO SOCIAL 22,672,483 6,409,958 6,966,634 13,376,591 59.00
2.1. Protección Ambiental 88,580 28,431 23,369 51,800 58.48
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,330,251 753,417 883,433 1,636,851 70.24
2.3. Salud 6,573,336 1,501,088 1,775,841 3,276,929 49.85
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 614,420 247,879 128,691 376,571 61.29
2.5. Educación 12,807,127 3,790,059 4,062,906 7,852,965 61.32
2.6. Protección Social 169,116 56,034 53,868 109,902 64.99
2.7. Otros Asuntos Sociales 89,652 33,050 38,525 71,574 79.84
De acuerdo con la estructura de recursos que presentan las funciones asociadas a la Finalidad del Desarrollo Social, las grandes funciones de gasto son las concernientes a Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, las cuales en conjunto agrupan un gasto acumulado de 12 mil 766 millones 744 mil pesos, por lo que centrando primeramente la atención en ellas, se describe lo siguiente.
El gasto acumulado por 7 mil 852 millones 965 mil pesos presentado por la función Educativa, se configura por un monto de 3 mil 790 millones 59 mil pesos erogado en el primer trimestre, a lo que en el segundo agrega la cantidad de 4 mil 62 millones 906 mil pesos, de tal modo que así presenta un avance del 61.32 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 12 mil 807 millones 127 mil pesos.
Por dependencias participantes en el ejercicio de este gasto acumulado, además del monto de 7 mil 850 millones 543 mil pesos concentrado por la Secretaría de Educación y Cultura, entre la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Desarrollo Municipal se agregan recursos marginales por 2 millones 422 mil pesos.
81
Luego del monto por 1 mil 501 millones 88 mil pesos que en el primer trimestre erogara la función Salud, en el segundo agrega un monto de 1 mil 775 millones 841 mil pesos, con un aumento de 274 millones 753 mil pesos, que le permite acumular una cifra de 3 mil 276 millones 929 mil pesos, para un avance del 49.85 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 573 millones 336 mil pesos.
Donde la perspectiva del gasto acumulado indica que a la Secretaría de Salud Pública corresponde una cifra de 1 mil 564 millones 493 mil pesos, en tanto que Isssteson eroga la cantidad de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, así como también la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano acumula un gasto marginal de 8 millones 696 mil pesos.
A cargo del presupuesto por 2 mil 330 millones 251 mil pesos asignado a la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad, en este trimestre aplica recursos por 883 millones 433 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 1 mil 636 millones 852 mil pesos, al considerar el monto de 753 millones 417 mil pesos del primer trimestre, por lo que evoluciona con un avance del 70.24 por ciento.
En este gasto acumulado, por dependencias se identifican primeramente dos grandes aplicaciones: una cifra de 1 mil 188 millones 322 mil pesos aplicada por Sagarhpa, con lo cual ello constituye un avance del 112.21 por ciento en la ejecución del presupuesto anual de 1 mil 59 millones 33 mil pesos asignado a la función, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a cargo de su asignación anual de 1 mil 61 millones 8 mil pesos en esta función, eroga un monto de 322 millones 209 mil pesos, por lo que esto constituye un avance del 30.37 por ciento en la aplicación de estos recursos.
Con aplicaciones de gasto comparativamente más modestas, se encuentran la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social y la dependencia Desarrollo Municipal, misma que agrupan un gasto acumulado de 126 millones 319 mil pesos.
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Las erogaciones específicas de este agrupamiento muestra que en la Secretaría de Hacienda lo erogado es un monto de 56 millones 557 mil pesos, en Desarrollo Social de 16 millones 719 mil pesos y en Desarrollo Municipal de 53 millones 44 mil pesos, en este último caso con la circunstancia adicional de que los recursos se aplican contra una suficiencia presupuestal de 118 millones 1 mil pesos.
Luego de las grandes funciones cuyo gasto se ha descrito en esta finalidad, se tiene como complemento las funciones de Protección Ambiental, de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, de Protección Social y Otros Asuntos Sociales, las cuales en conjunto agrupan un gasto acumulado de 609 millones 847 mil pesos.
En la función de Protección Ambiental, el gasto acumulado es de 51 millones 800 mil pesos, siendo esto un avance del 58.48 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 88 millones 580 mil pesos, mismo que en su totalidad es aplicado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
En la función de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales el gasto acumulado es de 376 millones 570 mil pesos, siendo esto un avance del 61.29 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 614 millones 420 mil pesos, y donde el gasto lo encabeza la Secretaría de Educación y Cultura con un monto de 334 millones 123 mil pesos, seguida por las aplicaciones de 26 millones 342 mil pesos y de 16 millones 105 mil pesos, que respectivamente realizan la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la dependencia Desarrollo Municipal.
En materia de Protección Social el gasto acumulado es una cifra de 109 millones 902 mil pesos, de lo cual un monto de 108 millones 260 mil pesos lo aplica la Secretaría de Desarrollo Social, en tanto que una cifra marginal de 1 millón 642 mil pesos corre a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así que la función presenta un avance del 64.99 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 169 millones 116 mil pesos.
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Por último, en lo concerniente a Otros Asuntos Sociales, el gasto acumulado es un monto de 71 millones 574 mil pesos, para un avance del 79.84 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 89 millones 652 mil pesos, todo lo cual se acredita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano como única dependencia que participa con erogaciones en esta función.
Finalidad Desarrollo Económico
Luego de que en el primer trimestre esta Finalidad registrara un gasto de 576 millones 625 mil pesos, a cargo de su presupuesto anual de 1 mil 240 millones 896 mil pesos, durante el segundo agrega un monto de 351 millones 491 mil pesos, cantidad con la que suma un total de 928 millones 117 mil pesos, para un avance del 74.79 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.
En este gasto de 928 millones 117 mil pesos acumulado por la Finalidad del Desarrollo Económico, se identifican tres grandes montos económicos: Una cifra de 323 millones 204 mil pesos en el capítulo de Transferencias, 283 millones 396 mil pesos en el capítulo Inversión Pública, más 208 millones de pesos por concepto de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, de tal modo que estos tres capítulos de gasto explican erogaciones de 814 millones 600 mil pesos, el 87.77 por ciento ejercido a nivel función.
En tanto, la cifra restante de 113 millones 517 mil pesos se distribuye entre los capítulos Servicios Personales (95.5 millones de pesos), Materiales y Suministros (2.2 millones de pesos), Servicios Generales (15.7 millones de pesos) y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (20 mil pesos), todo lo cual repercute por funciones de la forma que se presenta a continuación.
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Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,240,896 576,625 351,491 928,117 74.79
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 198,451 60,481 35,966 96,446 48.60
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 281,975 98,106 46,374 144,480 51.24
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 107,296 15,373 3,057 18,429 17.18
3.5. Transporte 31,176 214,921 7,371 222,291 713.03
3.6. Comunicaciones 484,628 112,423 144,820 257,243 53.08
3.7. Turismo 78,605 57,133 89,485 146,618 186.53
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 5,454 2,686 1,189 3,875 71.05
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 53,312 15,503 23,230 38,733 72.65
Distinguiendo en estas funciones, entre las que más recursos erogan y las que evoluciona con aplicaciones más modestas, establecemos dos agrupamientos del gasto acumulado: uno por 770 millones 633 mil pesos, el cual considera a las funciones Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza, Transporte, Comunicaciones y Turismo.
En tanto que al segundo agrupamiento funcional corresponde un gasto acumulado de 157 millones 483 mil pesos, en lo que se encuentran consideradas las funciones de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, Minería, Manufacturas y Construcción, Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos, así como Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.
La función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, su gasto acumulado de 144 millones 480 mil pesos se integra por un monto 98 millones 106 mil pesos en el primer trimestre, más otra cifra de 46 millones 374 mil pesos en el segundo, por lo que así registra un avance del 51.24 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 281 millones 975 mil pesos.
La mayor parte de este gasto acumulado, una cifra de 143 millones 448 mil pesos se concentra en la Sagarhpa, en tanto que la Secretaría de Economía aporta un gasto marginal de 1 millón 32 mil pesos.
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En la Función Transporte del gasto acumulado al segundo trimestre por 222 millones 291 mil pesos, corresponde a la Secretaría de Hacienda un monto por 208 millones de pesos, el 93.57 por ciento, y viene a reflejar el esfuerzo en materia de Transporte Público que el Estado impulsa.
En la función de Comunicaciones, el gasto del segundo trimestre fue una cifra de 144 millones 820 mil pesos, que agregada al monto previo de 112 millones 423 mil pesos, da un total 257 millones 243 mil pesos para un avance del 53.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 484 millones 628 mil pesos, lo que asimismo se acredita a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en tanto que única dependencia ejecutora del gasto realizado.
En la función Turismo el gasto del Segundo trimestre es una cifra de 89 millones 485 mil pesos, que agregada al gasto previo de 57 millones 133 mil pesos, suma un total de 146 millones 618 mil pesos, para un avance del 186.53 por ciento respecto de su asignación inicial de 78 millones 605 mil pesos, aunque cabe observar que esta función también presenta un presupuesto modificado de 255 millones 946 mil pesos, contra el cual el avance del gasto es del 51.28 por ciento.
En el presupuesto modificado de 255 millones 946 mil pesos presentado por esta función, la Secretaría de Economía participa con un monto de 247 millones 817 mil pesos, por lo que de suyo constituye un aumento de 169 millones 212 mil pesos respecto del presupuesto inicial de 78 millones 605 mil pesos asignado a la función, a la cual complementariamente la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano agrega recursos por 8 millones 129 mil pesos, como parte del presupuesto modificado.
Pasando entonces a la consideración de los recursos por 157 millones 483 mil pesos del segundo grupo de funciones, en la concerniente a Minería, Manufacturas y Construcción el gasto de 18 millones 429 mil pesos acumulado por la Secretaría de Economía, se integra por un monto de 15 millones 373 mil pesos erogado en el primer trimestre, más 3 millones 57 mil pesos en el segundo, por lo que con ello registra un avance del 17.18 por ciento en la aplicación del presupuesto de 107 millones 296 mil pesos que le fue asignado.
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La función de Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, en el segundo trimestre agregó a su gasto previo de 60 millones 481 mil pesos, un monto por 35 millones 966 mil pesos, con lo que presenta un acumulado de 96 millones 446 mil pesos, para un avance del 48.60 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 198 millones 451 mil pesos.
Donde por dependencias participantes, la Secretaría de Economía presenta un gasto acumulado de 87 millones 431 mil pesos, con un gasto adicional de 9 millones 15 mil pesos aportado por la Secretaría del Trabajo.
Por lo que concierne a la función de Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos, su presupuesto de 5 millones 454 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 3 millones 875 mil pesos, siendo esto un avance del 71.05 por ciento.
Finalmente, el presupuesto de 53 millones 312 mil pesos de la función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, aunado al monto de 15 millones 503 mil pesos erogado en el primer trimestre, durante el segundo agrega una cifra de 23 millones 230 mil pesos, con lo que así acumula un monto de 38 millones 733 mil pesos, para un avance del 72.65 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, donde del gasto acumulado la cantidad de 35 millones 582 mil pesos corresponde a la Secretaría de Economía, y la cifra de 3 millones 151 mil pesos es erogada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Otras Finalidades del Gasto
A partir del presupuesto de 5 mil 58 millones 228 mil pesos asignado a esta última finalidad, en el segundo trimestre se registraron erogaciones por 1 mil 639 millones 837 mil pesos, cantidad que agregada con el monto de 2 mil 140 millones 142 mil pesos del primer trimestre, suma un total de 3 millones 779 mil pesos 980 mil pesos, aspecto que denota un avance del 74.73 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que funcionalmente considera los rubros que a continuación se presentan.
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Gasto Realizado en las Funciones del Concepto Otras Finalidades del Presupuesto
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
4 OTRAS FINALIDADES 5,058,228 2,140,142 1,639,837 3,779,980 74.73
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 461,191 416,632 406,081 822,713 178.39
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
4,540,046 1,308,370 1,159,510 2,467,880 54.36
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 56,991 415,140 74,246 489,386 858.70
El cuadro de referencia para este grupo de funciones, muestra que en lo concerniente a las Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda, aunado al gasto por 416 millones 632 mil pesos en el primer trimestre, durante el segundo se agrega un monto de 406 millones 81 mil pesos, por lo que así acumula erogaciones de 822 millones 713 mil pesos, con un avance del 178.39 por ciento respecto de su asignación inicial de 461 millones 191 mil pesos, aunque con relación a su presupuesto modificado de 828 millones 334 mil pesos, el avance es del 99.32 por ciento.
De la misma manera, en la función relativa a las Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno, aunado al monto de 1 mil 308 millones 370 mil pesos erogado en el primer trimestre, ahora se agrega un componente de 1 mil 159 millones 510 mil pesos, con lo que suma un total de 2 mil 467 millones 880 mil pesos, para un avance del 54.36 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 4 mil 540 millones 46 mil pesos.
Luego que durante el primer trimestre la función de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, registrara un gasto de 415 millones 140 mil pesos, durante este lapso se agrega una cifra de sólo 74 millones 246 mil pesos, que así aumenta las erogaciones a un total de 489 millones 386 mil pesos, cantidad que supera en 432 millones 395 mil pesos, el monto de su asignación inicial de 56 millones 991 mil pesos.
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Este último aspecto de las erogaciones consideradas en el rubro Otras Finalidades del Gasto, pone término a la sección correspondiente al gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno, por lo que a continuación seda inicio a la sección que visualiza los impactos del gasto realizado en los ejes Rectores y Programas del Plan Estatal de Desarrollo.
C). GASTO POR EJES RECTORES
A los efectos de contar con el referente que guiará el desarrollo de esta sección del Informe que se presenta sobre la evolución del ejercicio fiscal 2012, a continuación se presenta el cuadro que muestra el impacto del gasto del segundo trimestre en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
RECURSOS EJERCIDOS POR EJES RECTORES
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Eje Rector Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
E1 Sonora Solidario 1,496,332 919,429 771,523 1,690,951 113.01
E2 Sonora Saludable 6,549,100 1,498,951 1,769,282 3,268,233 49.90
E3 Sonora Educado 13,416,548 4,037,938 4,191,359 8,229,297 61.34
E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,563,517 548,222 605,124 1,153,346 44.99
E5 Sonora Seguro 3,007,744 850,352 1,010,977 1,861,329 61.88
E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 7,397,202 2,758,129 2,300,067 5,058,197 68.38
Total 34,430,442 10,613,022 10,648,332 21,261,354 61.75
El gasto por 10 mil 648 millones 332 mil pesos del segundo trimestre, ocasiona que salvo por el eje rector Sonora Competitivo y Sustentable, que registra un avance del 44.99 por ciento en la aplicación de sus recursos, los más de los seis ejes rectores evolucionen con erogaciones por más del 50 por ciento de su presupuesto anual.
Lo que particularmente es debido a que en el capítulo de inversión pública, los recursos por 1 mil 675 millones 615 mil pesos, al registrar erogaciones de 245 millones 170 mil pesos en el primer trimestre, y de 388 millones 392
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mil pesos durante el segundo, acumula un total de 633 millones, 562 mil pesos para un avance del 37.81 por ciento.
Lo cual es el menor desempeño en lo que se refiere a los capítulos de gasto que, junto con el de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas, disponen de las mayores asignaciones: Transferencias con 641 millones 71 mil pesos y Servicios Personales con 201 millones 436 mil pesos, capítulos que significativamente evolucionan con erogaciones superiores al 50 por ciento del presupuesto que les fue asignado.
A diferencia de lo que ocurre con la evolución de los recursos asignados al eje rector Sonora Competitivo y Sustentable, en el Sonora Solidario, con erogaciones por 1 mil 690 millones 952 mil pesos presenta un avance del 113.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 496 millones 332 mil pesos.
Ello impulsado por los capítulos de Inversión Pública y de Transferencias, que respectivamente acumulan erogaciones de 900 millones 117 mil pesos y de 478 millones 480 mil pesos, equivalentes al 81.53 por ciento del monto por 1 mil 690 millones 952 mil pesos erogado por el eje rector en el semestre.
En otras consideraciones del gasto acumulado por ejes rectores, es destacable igualmente el hecho de que entre los capítulos de Transferencias y de Servicios Personales, que respectivamente erogan recursos por 5 mil 656 millones 175 mil pesos y de 1 mil 692 millones 767 mil pesos, al conjuntar un monto de 7 mil 348 millones 942 mil pesos, significan el 69.01 por ciento de su gasto total de 10 mil 648 millones 332 mil pesos.
Del avance del 68.38 por ciento que de la misma manera registra el gasto en el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, en la aplicación de su presupuesto anual de 7 mil 397 millones 202 mil pesos, igualmente son destacables las erogaciones acumuladas de 2 mil 467 millones 575 mil pesos y de 1 mil 248 millones 296 mil pesos, que respectivamente presentan sus capítulos de Participaciones y Aportaciones y de Deuda Pública, pues conjuntan un monto de 3 mil 716 millones 177 mil pesos, equivalente al 73.47 por ciento de su gasto total de 5 mil 58 millones 197 mil pesos.
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Ante esta panorámica de la evolución del gasto a nivel de los Seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se aborda el detalle de la distribución del gasto realizado a nivel de los programas que forman parte de ellos.
Sonora Solidario
A cargo del presupuesto anual de 1 mil 496 millones 332 mil pesos que le fue asignado a este eje rector, en el segundo trimestre se registra un gasto de 771 millones 523 mil pesos, mismo que agregado al monto previo de 919 millones 429 mil pesos, suma un total de 1 mil 690 millones 951 mil pesos con el siguiente impacto a nivel programático.
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SOLIDARIO
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
25 Sonora Solidario 278,338 67,992 67,692 135,684 48.75
26 Desarrollo Integral de la Familia 0 445 1,435 1,880 100.00
28 Atención a Personas con Capacidades Diferentes 24,236 2,137 6,559 8,696 35.88
31 Equidad y Cultura de Género 23,364 5,452 4,334 9,787 41.89
32 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 51,678 9,756 11,984 21,740 42.07
33 Población y Atención al Migrante 14,675 2,749 2,445 5,194 35.39
54 Regulación del Transporte 41,108 249,849 28,999 278,848 678.33
57 Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses 1,062,933 581,049 648,074 1,229,123 115.64
Total 1,496,332 919,429 771,523 1,690,951 113.01
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El desempeño del gasto realizado a nivel programático permite destacar que como parte del avance del 113.01 por ciento registrado por las erogaciones a nivel del eje rector, el programa de Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, con su gasto de 648 millones 74 mil pesos acumula un total de 1 mil 229 millones 123 mil pesos, siendo esto un avance del 115.64 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 62 millones 933 mil pesos.
Estando configurado el presupuesto de este programa por los capítulos de Transferencias e Inversión Pública, el primero de ellos evoluciona con un gasto acumulado de 346 millones 371 mil pesos, lo cual es equivalente a un avance del 129.58 por ciento respecto de su asignación inicial de 267 millones 308 mil pesos, esto particularmente por el gasto de 282 millones 731 mil pesos registrado en el primer trimestre del año.
Por lo que se refiere al capítulo de Inversión Pública, su presupuesto inicial de 795 millones 625 mil pesos evoluciona con un gasto acumulado de 882 millones 752 mil pesos, por lo que ello representa un avance del 110.95 por ciento en su aplicación.
Por las dependencias participantes en el gasto de este programa, las cifras muestran que Sagarhpa encabeza el gasto acumulado con un monto de 1 mil 188 millones 323 mil pesos, lo que además constituye el 88.80 por ciento del gasto por 1 mil 338 millones 164 mil pesos que registra como dependencia.
Luego del gasto concentrado por Saharhpa en el programa, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano eroga recursos por 27 millones 750 mil pesos, ello a cargo de una suficiencia presupuestal de 40 millones 473 mil pesos, y de la misma manera, la dependencia Desarrollo Municipal, a cargo de una suficiencia presupuestal de 33 millones 183 mil pesos presenta un gasto de 13 millones 50 mil pesos.
Después del gasto concentrado por el programa de Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, se encuentra la cifra por 135 millones 684 mil pesos acumulada por las erogaciones del programa Sonora Solidario, siendo esto el 48.75 por ciento de su asignación anual de 278 millones 338 mil pesos.
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Estas erogaciones se encuentran encabezadas por una cifra de 124 millones 979 mil pesos aplicada por la Secretaría de Desarrollo Social, a lo que también la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano agrega recursos en un monto de 10 millones 305 mil pesos, esto con cargo a una suficiencia presupuestal de 50 millones 911 mil pesos, y en esta misma lógica, la Dependencia Desarrollo Municipal presenta una suficiencia de 7 millones 283 mil pesos, a cargo de la cual eroga un monto marginal de 400 mil pesos.
Descontadas las erogaciones de 1 mil 364 millones 807 mil pesos agrupadas por los dos primeros programas analizados, subsiste un gasto de 326 millones 144 mil pesos, del cual participan los programas Desarrollo Integrar de la Familia, Atención a Personas con Capacidades Diferentes, Equidad y Cultura de Género, Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Población y Atención al Migrante, así como Regulación del Transporte.
Inicialmente, el programa de Desarrollo Integral de la Familia, no estaba considerado en la estructura de gasto, sin embargo, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano le confiere una suficiencia presupuestal de 18 millones 386 mil pesos, a cargo de la cual registra erogaciones por 1 millón 880 mil pesos.
La misma Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano otorga el presupuesto de 24 millones 236 mil pesos, considerado por el programa de Atención a Personas con Capacidades Diferentes, asignación que evoluciona con un gasto acumulado de 8 millones 696 mil pesos.
En el programa de Equidad y Cultura de Género, la Secretaría de Gobierno asigna recursos por 23 millones 364 mil pesos, mismos que evolucionan con erogaciones acumuladas de 9 millones 787 mil pesos.
La misma Secretaría de Gobierno asigna el presupuesto de 51 millones 678 mil pesos considerado por el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, el cual presenta un gasto acumulado de 21 millones 740 mil pesos.
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Del mismo modo, el presupuesto por 14 millones 675 mil pesos en el programa de Población y Atención al Migrante, se acredita a la propia Secretaría de Gobierno, evolucionando con un gasto acumulado de 5 millones 194 mil pesos.
En el programa de Regulación del Transporte, los recursos presupuestales de 41 millones 108 mil pesos, son aportados por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, respectivamente con asignaciones de 9 millones 932 mil pesos y de 31 millones 176 mil pesos.
En términos del gasto realizado en el programa, la Secretaría de Hacienda presenta un gasto acumulado de 264 millones 557 mil pesos, lo cual es 26.6 veces el presupuesto inicial de 9 millones 932 mil pesos aportado por la dependencia, y se debe al aumento de los subsidios otorgados al servicio; en tanto que del presupuesto de 31 millones 176 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el gasto acumulado es un monto de 14 millones 291 mil pesos.
Sonora Saludable
El gasto por 1 mil 498 millones 951 mil pesos registrado por este eje rector durante el primer trimestre, significó un avance del 22.98 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 6 mil 549 millones 100 mil pesos, a lo que en el segundo trimestre agrega recursos por 1 mil 769 millones 282 mil pesos, sumando así un gasto de 3 mil 268 millones 233 mil pesos, y un avance del 49.90 por ciento en la aplicación de sus recursos anuales, con el siguiente impacto a nivel programático.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SALUDABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
29 Seguridad Social 3,323,990 814,982 888,758 1,703,740 51.26
30 Salud y Asistencia Social 3,225,110 683,969 880,524 1,564,493 48.51
Total 6,549,100 1,498,951 1,769,282 3,268,233 49.90
Con recursos de 814 millones 982 mil pesos erogados por Isssteson durante el primer trimestre del año, el programa de Seguridad Social presentó un avance del 24.52 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 323 millones 990 mil pesos, cantidad de la que en el segundo trimestre asimismo eroga un monto de 888 millones 758 mil pesos, acumulando con ello un total de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, para alcanzar un avance del 51.26 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Del mismo modo, con recursos aplicados por la Secretaría de Salud Pública, durante el primer trimestre del año el programa de Salud y Asistencia Social, registró erogaciones en un monto de 683 millones 969 mil pesos, a lo que en el segundo agrega la cifra de 880 millones 524 mil pesos, configurando así un acumulado de 1 mil 564 millones 493 mil pesos, para un avance del 48.52 por ciento, en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 225 millones 109 mil pesos, cuya estructura por su objeto económico ya fue valorada en la sección del gasto por dependencias.
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Sonora Educado
Aunado al gasto por 4 mil 37 millones 938 mil pesos registrado por este eje rector durante el primer trimestre, en el transcurso del segundo agrega una cifra de 4 mil 191 millones 359 mil pesos, para alcanzar un acumulado de 8 mil 229 millones 297 mil pesos, así como también un avance del 61.34 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 13 mil 416 millones 548 mil pesos, al tenor de lo cual se consideran las siguientes repercusiones programáticas.
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA EDUCADO
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre %
34 Oportunidades para los Jóvenes 22,411 7,373 5,614 12,987 57.95
35 Educación Integral para un Sonora Educado 12,899,063 3,838,918 4,063,426 7,902,344 61.26
36 Identidad y Valores Sonorenses 24,617 5,552 5,542 11,093 45.06
37 Cultura y Arte 149,844 54,627 39,269 93,896 62.66
38 Cultura Física y Deporte para la Salud 264,455 117,614 65,865 183,478 69.38
39 Investigación, Ciencia y Tecnología 56,157 13,856 11,643 25,499 45.41
Total 13,416,548 4,037,938 4,191,359 8,229,297 61.34
En el abordaje de los programas que distinguen las principales erogaciones, el correspondiente a Educación Integral para un Sonora Educado, que en el primer trimestre registrara un gasto de 3 mil 838 millones 918 mil pesos, ahora agrega a este monto un componente de 4 mil 63 millones 426 mil pesos, sumando así un total de 7 mil 902 millones 344 mil pesos, con un avance del 61.26 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 12 mil 899 millones 63 mil pesos.
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Por capítulos de Gasto, el de Transferencias participa en el gasto acumulado del programa, con una cifra de 6 mil 10 millones 197 mil pesos, a lo que sigue el capítulo de los Servicios Personales con erogaciones de 1 mil 614 millones 958 mil pesos, para sumar en conjunto una cifra de 7 mil 625 millones 155 mil pesos, que equivale al 92.49 por ciento del gasto acumulado en el programa.
El resto de los recursos erogados en el programa, una cifra de 277 millones 189 mil pesos, se distribuye en diversos montos entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública, que sobre sale en el agregado con una erogación de 222 millones 21 mil pesos, equivalente al 80.09 por ciento de su monto de 277 millones 189 mil pesos.
Se encuentra enseguida el programa de Cultura Física y Deporte para la Salud, que a su gasto de 117 millones 614 mil pesos en el primer trimestre, durante el segundo agrega un monto de 65 millones 865 mil pesos, sumando con ello un total de 183 millones 478 mil pesos, para un avance del 69.38 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 264 millones 455 mil pesos.
Este gasto de 183 millones 478 mil pesos acumulado por el programa, lo encabezan erogaciones de 116 millones 901 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública, siendo esto un avance del 70. 56 por ciento en la ejecución del presupuesto de 165 millones 664 mil pesos considerado en el capítulo.
Además, este gasto se complementa con las erogaciones de 66 millones 578 mil pesos registradas por el capítulo de Transferencias, mismo que así evoluciona con un avance del 67.39 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 98 millones 790 mil pesos.
En términos de las dependencias participantes en los recursos erogados por el programa, las cifras indican que la Secretaría de Educación y Cultura lo hace con una cifra de 144 millones 411 mil pesos, a lo cual sigue aplicaciones de 22 millones 962 mil pesos y de 16 millones 105 mil pesos, efectuadas respectivamente por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y por la dependencia Desarrollo Municipal.
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En estos dos programas analizados en el marco del eje rector Sonora Educado, se concentra un gasto acumulado de 8 mil 85 millones 822 mil pesos, de ahí que del total de 8 mil 229 millones 298 mil pesos erogado en el eje rector, subsista un monto de 143 millones 476 mil pesos que se encuentra relacionado con la evolución que presentan los programas complementarios: Oportunidades para los Jóvenes, Identidad y Valores Sonorenses, Cultura y Arte, Investigación, Ciencia y Tecnología.
Con recursos de la Secretaría de Educación y Cultura, el programa de Oportunidades para los Jóvenes considera un presupuesto anual de 22 millones 411 mil pesos, mismo que con sus erogaciones de 5 millones 614 mil pesos en el segundo trimestre acumula un total de 12 millones 987 mil pesos, con un avance del 57.95 por ciento de su presupuesto anual.
También con recursos de la propia Secretaría de Educación y Cultura, el programa de Identidad y Valores Sonorenses considera un presupuesto de 24 millones 617 mil pesos, mismo que con su gasto de 5 millones 542 mil pesos en el segundo trimestre evoluciona con un gasto total de 11 millones 93 mil pesos, cantidad con la que alcanza un avance del 45.06 por ciento.
Del mismo modo, el presupuesto de 56 millones 157 mil pesos considerado en el programa de Investigación, Ciencia y Tecnología, lo aporta la Secretaría de Educación y Cultura, y en su desempeño durante el segundo trimestre erogó recursos por 11 millones 643 mil pesos, sumando así un total de 25 millones 499 mil pesos con el que alcanza un avance del 45.41 por ciento en la ejecución del presupuesto que le fue asignado.
Finalmente se encuentra el programa de Cultura y Arte, cuyas erogaciones se integran con recursos aportados por la Secretaría de Educación y Cultura (un presupuesto de 149 millones 844 mil pesos) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (una suficiencia presupuestal de 12 millones 861 mil pesos).
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Así, en términos del gasto realizado de 93 millones 896 mil pesos durante el semestre, con su gasto de 39 millones 269 mil pesos en el segundo trimestre, la Secretaría de Educación y Cultura acumula un total de 90 millones 753 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con su gasto de 2 millones 552 mil pesos en el mismo segundo trimestre, suma un total de 3 millones 142 mil pesos.
Sonora Competitivo y Sustentable
En el segundo trimestre del año este eje rector alcanzó erogaciones en un monto de 605 millones 124 mil pesos, sumando con ello un total de 1 mil 153 millones 346 mil pesos, al considerar su gasto previo de 548 millones 222 mil pesos, con lo que presenta un avance del 44.99 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 2 mil 563 millones 517 mil pesos, mismo que se traduce en el siguiente impacto programático.
RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre %
21 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo 42,214 12,691 20,660 33,351 79.01
40 Más Empleos Para Los Sonorenses 12,486 5,131 3,315 8,446 67.64
41 Sonora Competitivo 34,022 16,484 11,222 27,707 81.44
42 Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero Y Acuícola 206,939 71,855 36,460 108,315 52.34
45 Infraestructura Hidroagrícola 68,010 13,871 8,676 22,547 33.15
47 Modernización Industrial 153,459 21,014 5,316 26,330 17.16
48 Fomento A La Minería 3,958 1,007 910 1,917 48.43
49 Promoción Internacional Y Comercio Exterior 99,879 31,715 17,754 49,469 49.53
50 Modernización Comercial 2,194 502 1,034 1,536 70.00
51 Innovación Y Desarrollo Tecnológico 5,454 7,086 1,189 8,275 151.73
52 Impulso Al Turismo Y Promoción Artesanal 78,605 67,453 97,887 165,340 210.34
53 Modernización De Las Comunicaciones 489,853 119,637 146,418 266,055 54.31
56 Desarrollo Urbano 1,237,031 146,469 224,507 370,976 29.99
59 Energía 28,807 2,897 5,168 8,065 28.00
60 Preservación Y Protección Al Medio Ambiente 100,606 30,410 24,607 55,018 54.69
Total 2,563,517 548,222 605,124 1,153,346 44.99
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A los efectos de conferirle cierta organización al análisis programático de los recursos considerados en este eje rector, con base en los programas financiados por una sola dependencia, así como de aquellos que son de financiamiento concurrente, se procederá de la siguiente manera: primeramente serán considerados los programas financiados con recursos de la Secretaría de Economía, en seguida los que tiene recursos de la Secretaría del Trabajo, y al final los que son de financiamiento concurrente.
Los programas financiados en su totalidad con recursos de la Secretaría de Economía, son los siguientes: Financiamiento de la Infraestructura Estratégica, Modernización Industrial, Fomento a la Minería, Promoción Internacional y Comercio Exterior, mismos que en este orden son descritos a continuación.
Con cargo a su presupuesto de 42 millones 214 mil pesos, en este trimestre el programa de Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo eroga recursos por 20 millones 660 mil pesos, que agregados al monto previo de 12 millones 691 mil pesos, suman un total de 33 millones 351 mil pesos, por lo que presenta un avance del 79.01 por ciento en la ejecución de los recursos que le fueron asignados. Los recursos en consideración corresponden en su totalidad al capítulo de Transferencias.
Luego de que en el primer trimestre el programa Modernización Industrial, erogara recursos en un monto de 21 millones 14 mil pesos, durante el segundo agrega una cifra de 5 millones 316 mil pesos, sumando así un total de 26 millones 330 mil pesos, representativo de un avance del 17.16 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 153 millones 459 milpesos.
Esta evolución en los recursos aplicados por el programa, se debe a que los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública, que consideran las principales asignaciones, con montos respectivos de 93 millones 721 mil pesos; el primero sólo registra un gasto acumulado de 18 millones 387 mil pesos, para un avance del 19.62 por ciento en el ejercicio de sus recursos, mientras que el segundo no ha registrado ninguna erogación al término de los seis primeros meses del año.
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En otras erogaciones, el capítulo más representativo es el de los Servicios Personales con un gasto acumulado de 7 millones 85 mil pesos, equivalente a un avance del 49.89 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 14 millones 202 mil pesos.
El programa de Fomento a la Minería, al que se asignaron recursos por 3 millones 958 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 1 millón 917 mil pesos, presentando un avance del 48.43 por ciento.
Con erogaciones respectivas de 31 millones 716 mil pesos y de 17 millones 754 mil pesos, durante estos dos primeros trimestres el presupuesto de 99 millones 879 mil pesos asignado al programa de Promoción Internacional y Comercio Exterior, registra un avance del 49.53 por ciento en la aplicación de dichos recursos.
Este gasto de 49 millones 469 milpesos acumulado por el programa, se presenta conforme a una estructura donde las Transferencias predominan con una cifra de 48 millones 544 mil pesos, en tanto que en el resto de los recursos participan los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.
Hasta aquí entonces en lo que se refiere a la evolución de los recursos asignados a los programas financiados sólo con presupuesto de la Secretaría de Economía, y por lo que se refiere a la Secretaría del Trabajo, ésta presenta un solo programa financiado en su totalidad con parte de su presupuesto.
Dicho programa es el concerniente a Más Empleo para los Sonorenses, mismo que con cargo a su asignación de 12 millones 486 mil pesos, acumula erogaciones en una cifra de 8 millones 446 mil pesos, con la que presenta un avance del 67.64 por ciento en su ejecución. Los recursos erogados en este programa corresponden en su totalidad a erogaciones de gasto corriente, ya que de la cifra por 1 millón 400 mil pesos considerada en el capítulo de Inversión Pública, no se ha registrado ninguna aplicación.
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Así como la Secretaría del Trabajo tiene a su cargo el financiamiento del programa Más Empleo para los Sonorenses, Sagarhpa asume el financiamiento del Programa de Infraestructura Hidroagrícola, asignando recursos en un monto de 68 millones 10 mil pesos, cantidad de la que acumula un gasto de 22 millones 547 mil pesos, para un avance del 33.15 por ciento en su aplicación.
Los programas del eje rector en los que se tiene concurrencia de recursos, son los correspondientes a Sonora Competitivo, Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola, Infraestructura Hidroagrícola, Modernización Comercial, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, Modernización de las comunicaciones, Desarrollo Urbano, Energía y Protección al Medio Ambiente; la evolución de sus recursos se describe a continuación conforme al orden de enunciación delos programas.
Con recursos aportados por la Secretaría de Economía, así como por la Secretaría del Trabajo, el programa Sonora Competitivo dispone de un presupuesto de 34 millones 22 mil pesos, a cargo del cual, con las erogaciones de 11 millones 222 mil pesos durante el segundo trimestre, acumula un total de 27 millones 707 mil pesos, para un avance del 81.44 por ciento en su ejecución.
Como parte de ello, la Secretaría de Economía acumula un gasto de 27 millones 137 mil pesos, equivalente al 87.35 por ciento de su asignación anual de 31 millones 68 mil pesos, en tanto que la Secretaría del Trabajo a cargo de su presupuesto de 2 millones 954 mil pesos, eroga un monto de 570 mil pesos.
Con recursos por 206 millones 939 mil pesos, aportados por la Secretaría de Economía y por Sagarpha, el programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal, pesquero y Acuícola, en este trimestre aplica un monto de 36 millones 460 mil pesos, sumando con ello un total de 108 millones 315 mil pesos, así como un avance del 52.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto.
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De este gasto acumulado, una cifra de 107 millones 283 mil pesos corresponde a recursos aplicados por Sagarhpa, siendo esto un avance del 52.41 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 204 millones 695 mil pesos, por su parte, la Secretaría de Economía eroga un monto de 1 millón 32 mil pesos, con un avance del 46 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 2 millones 244 mil pesos.
Además, el objeto económico de los recursos erogados en el programa, muestra que el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras encabeza el gasto con un monto acumulado de 63 millones 222 mil pesos, con un avance del 52.03 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 121 millones 511 mil pesos, a lo que sigue el capítulo de los Servicios Personales con un gasto de 38 millones 365 mil pesos, equivalente a un avance del 54.14 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 70 millones 865 mil pesos, siendo esto lo más destacable del gasto por su objeto económico.
El programa de Modernización Comercial, que iniciara el ejercicio con asignaciones por 2 millones 194 mil pesos, aportados por la Secretaría de Economía, como parte de su evolución ha incorporado también recursos por 3 millones 901 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de tal modo que acumula erogaciones por 1 millón 535 mil pesos, donde a la Secretaría de Economía corresponde una cifra de 1 millón 7 mil pesos y a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano una cifra de 528 mil pesos.
El programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico inició igualmente con asignación de 5 millones 454 mil pesos aportadas por la Secretaría de Economía, y en su evolución agrega un monto de 4 millones 400 mil pesos aportado por Sagarhpa, así que con ello acumula erogaciones de 8 millones 275 mil pesos, donde la Secretaría de Economía participa con un gasto de 3 millones 875 mil pesos, y Sagarhpa lo hace con el monto restante de 4 millones 400 mil pesos.
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Aunado a la asignación de 78 millones 605 mil pesos, que la Secretaría de Economía aportara inicialmente al programa de Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano agrega a su evolución un presupuesto de 52 millones 513 mil pesos, así que con base en ello el programa acumula erogaciones de 165 millones 340 mil pesos, donde a la primera de las dos dependencias corresponde un gasto de 146 millones 618 milpesos, y a la segunda una cifra de 18 millones 722 mil pesos.
Además, en este gasto de 165 millones 340 mil pesos registrado por el programa, su capítulo de Inversión Pública participa con un gasto de 82 millones 512 mil pesos, en tanto que el capítulo de Transferencias lo hace con erogaciones de 82 millones 828 mil pesos.
Al programa de Modernización de las Comunicaciones se asignaron recursos por 489 millones 853 mil pesos, donde inicialmente la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano asignó una cifra de 483 millones 603 mil pesos y la dependencia Erogaciones No Sectorizables un monto de 6 millones 250 mil pesos que luego fueron reasignados.
Además en su evolución el programa incorpora a Sagarhpa con una asignación de 6 millones de pesos y a la dependencia Desarrollo Municipal con 1 millón 600 mil pesos. Así acumula erogaciones de 266 millones 55 mil pesos, encabezadas por el gasto de 260 millones 55 mil pesos registrado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a lo cual sigue el gasto de 6 millones de pesos generado por Sagarhpa.
En términos del gasto por su objeto económico, el capítulo de Inversión Pública participa con un gasto acumulado de 213 millones 272 mil pesos, en tanto que el de Transferencias lo hace con recursos por 52 millones 784 mil pesos.
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Con recursos en un monto de 1 mil 237 millones 31 mil pesos, aportados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como por la dependencia Erogaciones No Sectorizables, inició su ejercicio el programa de Desarrollo Urbano, mismo que en su evolución incorpora a la dependencia Desarrollo Municipal con una suficiencia presupuestal de 78 millones 859 mil pesos y de Desarrollo Social con una suficiencia presupuestal de 1 millón 300 mil pesos.
De tal modo que en términos de gasto presenta recursos acumulados por 370 millones 976 mil pesos, encabezando estas erogaciones una cifra de 332 millones 290 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, complementadas con un monto de 38 millones 686 mil pesos de la dependencia Desarrollo Municipal.
En términos del objeto económico de los recursos erogados, de su monto de 370 millones 976 mil pesos acumulado, una cifra de 325 millones 81 mil pesos se concentra en el capítulo de Inversión Pública, siendo esto un avance del 28.43 por ciento respecto de su asignación inicial de 1 mil 143 millones 412 mil pesos, en tanto que en otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo de los Servicios Personales eroga recursos en un monto de 29 millones 768 mil pesos, y el de Transferencias acumula una cifra de 11 millones 605 mil pesos, entre las principales erogaciones.
Al programa de Energía se asignó un presupuesto anual de 28 millones 807 mil pesos, integrado con recursos de la Secretaría de Economía, Infraestructura y Desarrollo Urbano y de la dependencia Erogaciones No Sectorizables, aunado a lo cual, en su evolución se reasignan los recursos por 3 millones 300 mil pesos asignados por la dependencia Erogaciones No Sectorizables, al tiempo que se incorpora la dependencia Desarrollo Municipal con una asignación de 4 millones 359 mil pesos.
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Con todo ello el gasto acumulado durante el primer semestre del año, asciende a una cifra de 8 millones 65 mil pesos, siendo un avance del 28 por ciento respecto del presupuesto inicial de 28 millones 807 mil pesos, donde la principal erogación es una cifra de 4 millones 527 mil pesos, ésta a cargo del presupuesto de 20 millones 700 mil pesos aportado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en tanto que en la Secretaría de Economía y en la dependencia Desarrollo Municipal, respectivamente se tienen erogaciones de 2 millones 230 mil pesos y de 1 millón 308 mil pesos.
El presupuesto de 100 millones 606 mil pesos del programa de Preservación y Protección del Medio Ambiente, se integra con recursos de 85 millones 780 mil pesos aportados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una cifra de 7 millones 26 mil pesos del presupuesto de Sagarhpa, así como por 7 millones 800 mil pesos de la dependencia Erogaciones No Sectorizables.
Con base en ello, el gasto acumulado asciende a un total de 55 millones 18 mil pesos, en lo que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano encabeza el gasto realizado con un una cifra de 51 millones 800 mil pesos, seguido de una aplicación de 3 millones 218 mil pesos a cargo de Sagarhpa, en tanto que la dependencia Erogaciones No Sectorizables no registra ninguna erogación.
En este gasto acumulado de 55 millones 18 mil pesos, el capítulo de Transferencias lo encabeza con recursos aplicados de 52 millones 409 mil pesos, en tanto que en el resto de las erogaciones participan los capítulos de los Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.
Sonora Seguro
Luego de que durante el primer trimestre este eje rector presentará erogaciones por 850 millones 352 mil pesos, en el segundo agrega una cifra de 1 mil 10 millones 977 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 1 mil 861 millones 329 mil pesos, para un avance del 61.88 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 3 mil 7 millones 744 mil pesos, ello con el impacto programático que a continuación se presenta.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SEGURO
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre %
02 Judicial 565,591 152,200 144,909 297,109 52.53
03 Electoral 23,894 4,601 5,338 9,939 41.60
04 Readaptación Social 555,407 149,748 140,925 290,672 52.33
05 Procuración de Justicia 718,331 194,136 200,506 394,641 54.94
06 Derechos Humanos 27,005 17,386 6,750 24,136 89.38
07 Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral 80,586 24,457 24,120 48,576 60.28
08 Seguridad Pública 725,208 195,719 400,166 595,884 82.17
09 Protección Civil 110,783 60,318 14,622 74,940 67.65
13 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes 200,939 51,788 73,643 125,431 62.42
Total 3,007,744 850,352 1,010,977 1,861,329 61.88
Con cargo a su presupuesto de 565 millones 591 mil pesos, durante el primer trimestre del ejercicio el programa Judicial erogó recursos en un monto de 152 millones 200 mil pesos, a lo cual ahora agrega una cifra de 144 millones 908 mil pesos, sumando un total de 297 millones 109 mil pesos, para un avance del 52.53 por ciento en la aplicación de los recursos asignados, lo que se acredita al Supremo Tribunal de Justicia.
Con recursos aplicados en un monto de 4 millones 601 mil pesos durante el primer trimestre del año, el programa Electoral afectó de esta manera el monto de su presupuesto anual de 23 millones 894 mil pesos, considerado por el Tribunal Electoral; en tanto que en el segundo trimestre la afectación presupuestal alcanza una cifra de 5 millones 338 mil pesos, sumando un avance del 41.6 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual, al presentar un gasto acumulado de 9 millones 939 mil pesos.
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Como parte del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, el programa de Readaptación Social a su cargo, cuenta con una asignación de 555 millones 407 mil pesos, cantidad de la que en el primer trimestre eroga una cifra de 149 millones 748 mil pesos, a la que luego en el segundo trimestre añade recursos por 140 millones 925 mil pesos, sumando así un total de 290 millones 672 mil pesos, con un avance del 52.33 por ciento en la aplicación del presupuesto que le fue asignado.
Conforme al objeto económico del gasto acumulado por el programa, el capítulo de los Servicios Personales encabeza sus erogaciones con una cifra de 194 millones 684 mil pesos, a lo que siguen aplicaciones relevantes de 60 millones 214 mil pesos en el capítulo de Materiales y Suministros, así como de 28 millones 688 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales.
En otros aspectos a considerar en el gasto por su objeto económico, se aprecia también que se le ha dado suficiencia presupuestal a los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, con montos respectivos de 7 millones 986 mil pesos y de 5 millones 963 mil pesos, asignaciones contra las que igualmente se registran gastos de 1 millón 545 mil pesos y de 5 millones 245 mil pesos.
Al programa de Procuración de Justicia, que iniciara con un presupuesto anual de 718 millones 331 mil pesos integrado con recursos de la Procuraduría General de Justicia, así como de la Secretaría de Gobierno, en su evolución ha incorporado también recursos por 17 millones 401 mil pesos del Ejecutivo del Estado, y una cifra de 3 millones 874 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
En términos del gasto realizado, durante el primer trimestre se erogaron recursos en un monto de 194 millones 136 mil pesos, a lo que durante el segundo aumenta una cifra de 200 millones 506 mil pesos, sumando con ello un total de 394 millones 641 mil pesos, con un avance del 54.94 por ciento en la aplicación del presupuesto de 718 millones 331 mil pesos.
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Como es natural, el gasto acumulado de 394 millones 641 mil pesos lo encabeza la Procuraduría General de Justicia registrando erogaciones en una cifra de 369 millones 521 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Gobierno y el Ejecutivo presentan respectivamente erogaciones de 18 millones 582 mil pesos y de 6 millones 539 mil pesos.
Según el objeto económico del gasto acumulado en el programa, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con aplicaciones de 338 millones 630 mil pesos, siendo también relevante el gasto de 34 millones 222 mil pesos del capítulo de los Servicios Generales, así como el monto de 13 millones 830 mil pesos en el capítulo de Materiales y Suministros; mientras que con erogaciones menores se encuentran los capítulos de Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
Luego de que en el primer trimestre del año el programa de Derechos Humanos, erogara recursos en un monto de 17 millones 386 mil pesos, durante el segundo incorpora una cifra de 6 millones 750 mil pesos, acumulando con ello un total de 24 millones 135 mil pesos, para un avance del 89.38 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 27 millones 5 mil pesos, que asimismo evoluciona con un modificado de 35 millones 205 mil pesos.
El presupuesto de 80 millones 586 mil pesos del programa de Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral, se encuentra integrado con recursos aportados por un grupo de cuatro dependencias, y con cargo a ello en el primer trimestre eroga recursos por 24 millones 457 mil pesos, cantidad a la que en el segundo trimestre se agrega una cifra de 24 millones 120 mil pesos, de donde resulta un total de 48 millones 576 mil pesos, para un avance del 60.28 por ciento en se ejecución.
De acuerdo con el grupo de dependencias que aportan al financiamiento del programa, la Secretaría del Trabajo encabeza el gasto acumulado con una cifra de 35 millones 499 mil pesos, seguida por el monto de 6 millones 120 mil pesos erogado por la Secretaría de Hacienda, más 5 millones 583 mil pesos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la cifra de 1 millón 374 mil pesos erogada por la Secretaría de Gobierno.
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Por capítulos de Gasto el capítulo de los Servicios Personales presenta erogaciones de 44 millones 299 mil pesos, y el capítulo de los Servicios Generales 3 millones 413 mil pesos, en tanto que con erogaciones menores los capítulos de Transferencias y de Bienes Muebles participan del resto de los recursos aplicados.
El programa de Seguridad Pública, que iniciara con un presupuesto de 725 millones 208 mil pesos asignado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en su evolución ha incorporado recursos por 340 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pero sobre todo, recursos por 74 millones 58 mil pesos de la Dependencia Desarrollo Municipal.
En el gasto realizado por el programa, aunado al monto de 195 millones 719 mil pesos del primer trimestre, durante el segundo se agregan recursos en un monto de 400 millones 166 mil pesos, lo que se traduce en un avance del 82.17 por ciento respecto del presupuesto de 725 millones 208 mil pesos inicialmente asignado al programa.
Donde la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública encabeza el gasto con erogaciones de 521 millones 740 mil pesos, más la cifra de 74 millones 58 mil pesos erogada por la dependencia Desarrollo Municipal y el componente marginal de 86 mil pesos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
El objeto económico de este gasto acumulado en el programa, muestra tres principales aplicaciones: una cifra de 167 millones 47 mil pesos a cargo del capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, más un monto de 167 millones 719 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales y la cantidad de 158 millones 6 mil pesos en el capítulo de Transferencias, así que todo ello representa el 82.70 por ciento del gasto de 595 millones 884 mil pesos acumulado en el programa, al conjuntar un monto de 492 millones 772 mil pesos.
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En el componente restante de 103 millones 112 mil pesos, participan los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles, así como Inversión Pública; entre los cuales las mayores erogaciones son la cifra de 49 millones 784 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales y el monto de 28 millones 23 mil pesos en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles.
Luego de que durante el primer trimestre el programa de Protección Civil erogara recursos en un monto de 60 millones 318 mil pesos, en el segundo agrega la cantidad de 14 millones 622 mil pesos, sumando un total de 74 millones 940 mil pesos, para un avance del 67.65 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 110 millones 783 mil pesos.
Por las dependencias participantes en el financiamiento del programa, Sagarhpa eroga recursos por 60 millones 113 mil pesos, ello con cargo a una reasignación de recursos de 91 millones 531 mil pesos, así como también la Secretaría de Gobierno eroga recursos por 13 millones 954 mil pesos, en lo que afecta a un presupuesto modificado de 29 millones 991 mil pesos, ya que de su asignación anual de 110 millones 783 mil pesos, la cantidad de 80 millones 562 mil pesos se reasigna a Sagarhpa.
En términos del gasto por su objeto económico, la cifra erogada de 74 millones 940 mil pesos presenta una distribución donde el capítulo de Inversión Pública registra erogaciones de 60 millones 135 mil pesos, con un avance del 62.73 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 95 millones 861 mil pesos, y de 134.4 por ciento respecto de su asignación inicial de 44 millones 743 mil pesos.
En el componente restante de 14 millones 129 mil pesos, el capítulo de los Servicios Personales participa con una cifra de 12 millones 573 mil pesos, mientras que los capítulos de Materiales y Suministros, de Servicios Generales y de Participaciones y Aportaciones, evolucionan con erogaciones comparativamente marginales.
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Finalmente, el programa de Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes, con la erogación de 73 millones 643 mil pesos en el segundo trimestre, suma un total de 125 millones 431 mil pesos, para un avance del 62.42 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 200 millones 939 mil pesos, mismo que se integra con recursos del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Contraloría General.
Así, en términos de la distribución de gasto de 125 millones 431 mil pesos acumulado por el programa, las Secretaría de Hacienda y de Gobierno son las que presentan las mayores erogaciones, respectivamente con cifras de 62 millones 530 mil pesos y de 50 millones 86 mil pesos, siendo esto un monto conjunto de 112 millones 616 mil pesos, equivalente al 89.78 por ciento del gasto acumulado de 125 millones 431 mil pesos.
Por su parte la perspectiva económica del gasto por 125 millones 431 mil pesos, muestra una distribución donde las principales aplicaciones se concentra en los capítulos de los Servicios Personales (87 millones 912 mil pesos), Transferencias (16 millones 5 mil pesos) y Materiales y Suministros (13 millones 162 mil pesos), mientras que con recursos marginales se encuentra los capítulos de Servicios Generales y de Bienes Muebles e Inmuebles.
Sonora Ciudadano y Municipalista
Del gasto realizado en el primer trimestre a este eje rector correspondió un componente de 2 mil 758 millones 129 mil pesos, a lo que en el segundo agrega la cifra de 2 mil 300 millones 67 mil pesos, sumando con ello un total de 5 mil 58 millones 197 mil pesos, lo cual equivale a un avance del 68.38 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 7 mil 397 millones 202 mil pesos, así como a la consecuente repercusión programática.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
01 Legislativo 329,500 89,711 68,458 158,169 48.00
10 Consolidación de la Gestión Pública para Resultados 238,126 58,888 60,972 119,860 50.33
11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio 106,228 29,523 32,364 61,887 58.26
12 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno 233,085 79,856 105,665 185,520 79.59
14 Fortalecimiento del Sistema Integral de la Planeación del Estado 534,258 90,628 65,173 155,801 29.16
15 Democracia y Participación Ciudadana 130,779 85,840 113,541 199,381 152.46
16 Comunicación Social e Información a los Sonorenses 69,305 21,451 22,833 44,284 63.90
18 Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal 29,415 22,434 14,857 37,292 126.78
19 Fortalecimiento de los Ingresos 671,425 134,101 171,157 305,258 45.46
22 Disminución de la Deuda Pública 465,625 418,174 407,645 825,819 177.36
23 Transferencias Intergubernamentales 4,517,896 1,307,370 1,159,510 2,466,880 54.60
24 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 56,991 415,140 74,246 489,386 858.70
58 Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda 14,567 3,234 3,070 6,304 43.27
17 Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México 0 1,778 576 2,354 100.00
Total 7,397,202 2,758,129 2,300,067 5,058,197 68.38
A cargo del presupuesto de 329 millones 500 mil pesos del programa Legislativo, en el segundo trimestre se registraron erogaciones de 68 millones 458 mil pesos, cantidad con la que suma un total de 158 millones 169 mil pesos, para un avance del 48 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Por su parte, el programa de Consolidación de la Gestión Pública para Resultados, luego de registrar un gasto de 58 millones 888 mil pesos en el primer trimestre, durante el segundo agrega otra cifra de 60 millones 972 mil pesos, cantidad con la que alcanza un total de 119 millones 860 mil pesos, así como un avance del 50.33 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 238 millones 126 mil pesos.
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En este gasto acumulado de 119 millones 860 mil pesos, las principales aplicaciones por dependencias son una cifra de 91 millones 717 mil pesos, que la Secretaría de Hacienda eroga contra su asignación particular de 163 millones 906 mil pesos, el monto de 14 millones 958 mil pesos que presenta la Secretaría de la Contraloría General, así como la cantidad de 11 millones 489 mil pesos que por su parte aplica el Ejecutivo del Estado.
De igual modo, por capítulos de gasto sus principales aplicaciones son un monto de 72 millones 738 mil pesos por concepto de Servicios Personales, más 39 millones 958 mil pesos por Servicios Generales, de tal modo que con erogaciones menores se encuentra los rubros de Materiales y Suministros, las Transferencias, los Bienes Muebles e Inmuebles, Así como el capítulo de Inversión Pública.
Con erogaciones respectivas de 29 millones 523 mil pesos en el primer trimestre y de 32 millones 364 mil pesos en el segundo, el presupuesto de 106 millones 228 mil pesos asignado al programa de Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio, acumula erogaciones de 61 millones 887 mil pesos, para un avance del 58.26 por ciento en su ejecución.
Donde como parte de este gasto acumulado, la Secretaría de la Contraloría General eroga recursos por 39 millones 158 mil pesos y la Secretaría de Hacienda una cifra de 22 millones 479 mil pesos.
De igual modo, la perspectiva económica de los recursos erogados indica que entre las principales aplicaciones se encuentra la cifra de 38 millones 841 mil pesos del capítulo de los Servicios Personales, más el gasto por 22 millones 279 mil pesos del capítulo de los Servicios Generales, por lo que sumando dichos recursos constituyen un monto de 61 millones 121 mil pesos, equivalente al 98.76 por ciento del gasto acumulado por el programa.
Con las respectivas erogaciones de 79 millones 856 mil pesos y de 105 millones 665 mil pesos, que el programa de Conducción de las Políticas Generales de Gobierno registra en los trimestres primero y segundo, evoluciona con un gasto acumulado de 185 millones 520 mil pesos, lo cual afecta en un 79.59 por ciento el monto de su presupuesto reconducido de 233 millones 85 mil pesos.
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En ello la perspectiva administrativa del gasto muestra dos grandes aplicaciones: una cifra de 123 millones 600 mil pesos erogada por la Secretaría de Gobierno, así como un monto de 59 millones 335 mil pesos del Ejecutivo del Estado, de ahí que esto representa un gasto conjunto de 182 millones 935 mil pesos, equivalente al 98.60 por ciento del gasto de 185 millones 520 mil pesos acumulado por el programa.
Asimismo, conforme al gasto por su objeto económico resaltan tres rubros específicos: los Servicios Personales con 90 millones 864 mil pesos, Transferencias con 58 millones 830 mil pesos y Servicios Generales con 28 millones 304 mil pesos; de ahí que estos tres rubros sumen recursos por 177 millones 998 mil pesos, aspecto que equivale al 95.94 por ciento del gasto por 185 millones 520 mil pesos acumulado por el programa.
A cargo del presupuesto de 534 millones 258 mil pesos que le fue asignado al programa de Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado, en el segundo trimestre agrega un monto de 65 millones 173 mil pesos, al monto previo de 90 millones 628 mil pesos, para sumar así un total de 155 millones 801 mil pesos, con un avance del 29.16 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Esta evolución de los recursos asignados al programa se debe al hecho de que, por un lado, el capítulo de Inversiones Financieras no registra ninguna aplicación con cargo a su presupuesto de 99 millones de pesos, aunado a lo cual, el capítulo de Transferencias al que se asignaron recursos de 252 millones 843 mil pesos, sólo registra un gasto de 23 millones 717 mil pesos, de ahí que en el monto de 155 millones 801 mil pesos erogado por el programa, su principal aplicación es una cifra de 103 millones 21 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales.
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Con recursos del Consejo Estatal Electoral y de la Secretaría de Gobierno, el Programa de Democracia y Participación Ciudadana integra un presupuesto de 130 millones 779 mil pesos, respecto del cual acumula erogaciones por 199 millones 831 mil pesos, producto de aplicaciones específicas por 85 millones 840 mil pesos y de 113 millones 540 mil pesos, durante los trimestres primero y segundo, de tal modo que con ello registra un avance del 152.46 por ciento.
Donde particularmente el Consejo Estatal Electoral por el proceso de elección desarrollado, acumula erogaciones de 194 millones 932 mil pesos, siendo esto un aumento de 73 millones 559 mil pesos, en tanto que por su parte, la Secretaría de Gobierno acumula erogaciones de 4 millones 449 mil pesos, con un avance del 47.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 9 millones 407 mil pesos.
El presupuesto de 69 millones 305 mil pesos asignado al programa de Comunicación e Información a los Sonorenses, acumula afectaciones en un total de 44 millones 284 mil pesos, como parte de lo cual en el primer trimestre el gasto alcanzó un monto de 21 millones 451 mil pesos, en tanto que en el segundo lo erogado fue por 22 millones 833 mil pesos, determinando así un avance del 63.90 por ciento en la ejecución del presupuesto asignado.
El objeto económico del gasto acumulado de 44 millones 284 mil pesos, muestra que en el capítulo de los Servicios Personales se ejercen recursos por 24 millones 373 mil pesos, a lo que siguen erogaciones relevantes de 11 millones 398 mil pesos en el capítulo de los Servicios Generales, así como de 6 millones 794 mil pesos en el capítulo de Transferencias, esto último a cargo de una suficiencia presupuestal de 9 millones 48 mil pesos.
A cargo del presupuesto por 29 millones 415 mil pesos, asignado por la Secretaría de Hacienda al programa de Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal, con el gasto de 14 millones 857 mil pesos registrado durante el segundo trimestre se acumula un gasto total de 37 millones 292 mil pesos, siendo esto un avance del 126.78 por ciento respecto del presupuesto anual.
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Como parte del mayor gasto realizado en el programa, el objeto del gasto de los recursos aplicados muestra que el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones de 24 millones 15 mil pesos, superando de esta manera el monto de 20 millones 153 mil pesos que inicialmente le fuera asignado.
En el mismo tenor se comportan los recursos por 11 millones 654 mil pesos aplicados por el capítulo de los Servicios Generales, pues superan la cifra de 7 millones 459 mil pesos que le fuera asignada, y aunado a ello, el capítulo de Participaciones y Aportaciones eroga recursos no presupuestados por un millón de pesos, además de otras erogaciones de menor cuantía en los capítulos de Materiales y Suministros y de Bienes Muebles e Inmuebles.
Con recursos de la Secretaría e Hacienda, al programa de Fortalecimiento de los Ingresos se asignó un presupuesto de 671 millones 425 mil pesos, a cargo del cual acumula un gasto de 305 millones 258 mil pesos, siendo esto un avance del 45.46 por ciento en la ejecución del presupuesto asignado, y en lo que trimestralmente se han realizado dos erogaciones específicas: 134 millones 101 mil pesos en el primer trimestre y 171 millones 157 mil pesos.
De conformidad con el objeto económico del gasto acumulado por el programa, los Servicios Personales concentran erogaciones de 214 millones 10 mil pesos, 48 millones 85 mil pesos se acreditan al capítulo de Materiales y Suministros, así como también los Servicios Generales registran un gasto de 41 millones 900 mil pesos; en tanto que el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona con un gasto de 1 millón 263 mil pesos.
Para el programa de Disminución de la Deuda Pública se asignaron recursos en un monto de 465 millones 625 mil pesos, cantidad de la que en el primer trimestre se dispuso de un monto de 418 millones 174 mil pesos, siendo el 89.81 por ciento del presupuesto asignado, de ahí que con el gasto de 407 millones 645 mil pesos en el segundo trimestre, configura un acumulado de 825 millones 819 mil pesos, para un avance del 177.36 por ciento.
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Como parte de ello, el capítulo de Deuda Pública registra erogaciones por 822 millones 713 mil pesos, con un avance del 178.39 por ciento respecto de su asignación inicial de 461 millones 191 mil pesos, mientras que el resto de las erogaciones se distribuye entre los capítulo de Servicios Personales Materiales y Suministros y Servicios Generales.
En el programa de Transferencias Intergubernamentales, la dependencia Desarrollo Municipal asignó recursos en una cifra de 4 mil 517 millones 896 mil pesos, a cargo de lo cual por trimestre se han registrado erogaciones específicas de 1 mil 307 millones 370 mil pesos y de 1 mil 159 millones 510 mil pesos, que acumulan un total de 2 mil 466 millones 880 mil pesos, siendo un avance del 54.60 por ciento en la aplicación de este presupuesto que en su totalidad se asigna al capítulo de Participaciones y Aportaciones.
En el programa de Previsiones para el Pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, se presupuestaron recursos en una cifra de 56 millones 991 mil pesos, superada sólo con las erogaciones de 415 millones 140 mil pesos registradas durante el primer trimestre, a lo que además en el segundo se agrega un monto de 74 millones 246 mil pesos, de ahí que el programa evolucione con erogaciones de 489 millones 386 mil pesos.
Con recursos de la Secretaría de Hacienda, al programa de Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda se asignó un presupuesto de 14 millones 567 mil pesos, a cargo del cual acumula erogaciones de 6 millones 304 mil pesos, para un avance del 43.27 por ciento en la ejecución de los recursos asignados, estando encabezado este gasto por el capítulo de los Servicios Personales, que del total erogado concentra un monto de 6 millones 81 mil pesos.
Finalmente, con recursos aportados por el Ejecutivo del Estado el programa de Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México, dispone de un presupuesto reasignado de 7 millones 672 mil pesos del cual en el semestre ha erogado un monto de 2 millones 354 mil pesos, en lo que su principal aplicación es una cifra de 1 millón 822 mil pesos acreditada por el capítulo de los Servicios Generales.
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Con este aspecto concluye la sección concerniente a la evolución del gasto por ejes rectores y programas del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que a continuación se aborda la sección relativa al gasto por su objeto económico a nivel gobierno, la cual da término al Apartado del Gasto en este Informe Trimestral.
D).- OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO
A fin de contar con la base de referencias para el desarrollo de esta sección, a continuación se presenta el cuadro que muestra la evolución de los recursos aplicados según el objeto económico de su gasto, al incluir el monto de las erogaciones del segundo trimestre, lapso al que corresponde el presente Informe.
RECURSOS EJERCIDOS POR OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO A NIVEL GOBIERNO
SEGUNDO TRIMESTRE 2012 (Miles de pesos)
Capítulo Descripción Aprobado Primer Segundo
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
1000 Servicios Personales 6,391,450 1,833,030 1,692,767 3,525,797 55.16
Subtotal 6,391,450 1,833,030 1,692,767 3,525,797 55.16
2000 Materiales y Suministros 773,262 67,981 152,653 220,634 28.53
3000 Servicios Generales 712,849 185,179 252,203 437,382 61.36
Subtotal 1,486,111 253,160 404,856 658,016 44.28
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,678,753 5,343,029 5,656,175 10,999,204 62.22
Subtotal 17,678,753 5,343,029 5,656,175 10,999,204 62.22
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45,218 5,508 27,096 32,604 72.10
6000 Inversiones Pública 3,277,988 788,446 1,152,702 1,941,148 59.22
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 499,685 252,415 134,744 387,159 77.48
Subtotal 3,822,891 1,046,369 1,314,542 2,360,911 61.76
8000 Participaciones y Aportaciones 4,540,046 1,308,920 1,160,210 2,469,130 54.39
Subtotal 4,540,046 1,308,920 1,160,210 2,469,130 54.39
9000 Deuda Pública 511,191 828,514 419,782 1,248,296 244.19
Subtotal 511,191 828,514 419,782 1,248,296 244.19
Total 34,430,442 10,613,022 10,648,332 21,261,354 61.75
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Luego de las erogaciones por 10 mil 648 millones 332 mil pesos realizadas a nivel gobierno durante el segundo trimestre del ejercicio, la distribución del gasto acumulado de 21 mil 261 millones 354 mil pesos, muestra un comportamiento mixto, esto en razón de que por lo menos un capítulo de gasto (el capítulo de Deuda Pública), evoluciona con erogaciones que son más del doble que los recursos inicialmente presupuestados.
Mientras que de forma opuesta a ello, el capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con retraso en la aplicación de sus recursos, y en medio de estos extremos, los demás capítulos evolucionan con erogaciones que sitúan su avance cerca o razonablemente mayor a 50 por ciento esperado para el primer semestre del año.
Es de apreciarse también que en las erogaciones trimestrales, algunos capítulos de gasto muestran un comportamiento tal, que luego de registrar aplicaciones marcadamente crecientes durante el primer trimestre, para el segundo el monto de los recursos aplicados desciende notablemente, es el caso del mismo capítulo de Deuda Pública que luego de erogar recursos por 828 millones 514 mil pesos, enseguida presenta erogaciones por 419 millones 782 mil pesos, siendo esto una disminución del 49.33 por ciento.
Por otro lado, el capítulo de Transferencias, eroga recursos por 5 mil 343 millones 29 mil pesos durante el primer trimestre, para el segundo el gasto se ubica en 5 mil 656 millones 175 mil pesos, aspecto que implica un aumento del 5.86 por ciento, el gasto acumulado evoluciona arriba de lo esperado para el semestre, al presentar un avance del 62.22 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 17 mil 678 millones 753 mil pesos.
Consideramos finalmente, la evolución de los recursos por 6 mil 391 millones 450 mil pesos asignados al capítulo de los Servicios Personales, que en el segundo trimestre registra erogaciones de 1 mil 692 millones 767 mil pesos, siendo esto menor en un 7.65 por ciento al gasto de 1 mil 833 millones 30 mil pesos registrado en el primer trimestre.
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Cabe hacer notar asimismo, que incluso el capítulo de Materiales y Suministros, no obstante que evoluciona con subejercicio en la ejecución de su presupuesto anual, presenta la particularidad de que en el segundo trimestre los recursos aplicados son notablemente superiores a los del primer trimestre (2.2 veces), aspecto que permite alentar la expectativa de que sosteniéndose para el segundo semestre, pueda reducirse o neutralizarse el subejercicio ahora observado.
Por su parte el capítulo de Inversión Pública, evoluciona con erogaciones crecientes partiendo de una cifra por 788 millones 446 mil pesos en el primer trimestre, para luego agregar un monto de 1 mil 152 millones 702 mil pesos en el segundo trimestre, para presentar un avance del 59.22 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 3 mil 277 millones 988 mil pesos.
Así que en este contexto a continuación se particulariza el análisis para cada uno de los capítulos de la clasificación del gasto por su objeto económico, de conformidad con el orden que presentan en el cuadro de referencia.
Servicios Personales
A cargo de su presupuesto de 6 mil 391 millones 450 mil pesos, este capítulo eroga recursos en un monto de 1 mil 692 millones 767 mil pesos durante el segundo trimestre, por lo que suma un total de 3 mil 525 millones 797 mil pesos, y un avance del 55.16 por ciento en la ejecución de su presupuesto, al considerar el gasto por 1 mil 833 millones 30 mil pesos efectuado en el primer trimestre.
Como parte de los recursos erogados, la Nómina Educativa en la que se aplicaran recursos por 845 millones 563 mil pesos durante el primer trimestre del año, ahora presenta erogaciones de 769 millones 395 mil pesos, que significan un 24.33 por ciento de los recursos presupuestados en este capítulo por la dependencia, de tal modo que la suma de las aplicaciones trimestrales asciende a un total de 1 mil 614 millones 958 mil pesos, constituyendo un avance del 51.06 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual.
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De modo complementario, la Nómina Burocrática a la que fueron asignados recursos en un monto de 3 mil 228 millones 755 mil pesos, en el segundo trimestre eroga recursos en un monto de 923 millones 372 mil pesos, los que siendo también menores al monto previo de 987 millones 467 mil pesos del primer trimestre, no afectan sin embargo su evolución general, pues su monto acumulado de 1 mil 910 millones 839 mil pesos, es el 59.18 por ciento de su asignación anual.
La disminución del gasto en la Nómina Burocrática durante el segundo trimestre sólo fue de 64 millones 95 mil pesos.
Materiales y Suministros
Luego de que en el primer trimestre del ejercicio este capítulo sólo erogara recursos por 67 millones 981 mil pesos (el 8.79 por ciento de su asignación anual de 773 millones 262 mil pesos), en el segundo trimestre sus aplicaciones se elevan a un monto de 152 millones 653 mil pesos (es 2.2 veces la cifra erogada en el primer trimestre), y con ello acumula un total de 220 millones 634 mil pesos, para un avance del 28.53 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual.
Sobre este avance del 28.53 por ciento registrado por las erogaciones del capítulo de Materiales y Suministros a nivel gobierno, importa hacer notar que lo que más le afecta, es la evolución de las erogaciones en dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y Cultura.
Pues las otras dependencias como la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en las que también son relevantes las asignaciones para Materiales y Suministros, sus erogaciones evolucionan mucho mejor.
En la Secretaría de Hacienda, el capítulo de Materiales y Suministros dispone de recursos por 224 millones 366 mil pesos (el 29.02 por ciento de lo asignado a nivel gobierno), durante el primer trimestre sólo erogó recursos por 10 millones 699 mil pesos (el 4.77 por ciento de su asignación).
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Mientras que en el segundo trimestre las erogaciones se elevan a 44 millones 937 mil pesos, sumando un total de 55 millones 636 mil pesos, para un avance del 24.80 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, de tal modo que con las erogaciones de un semestre, sólo alcanza un avance equivalente al 25 por ciento esperado para cualquier trimestre, y esto desde luego afecta en la evolución del gasto a nivel gobierno.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Educación y Cultura, los recursos que de su presupuesto asigna al capítulo de Materiales y Suministros, son por 262 millones 436 mil pesos (el 33.94 por ciento de lo asignado a nivel gobierno), y de ello eroga recursos acumulados por 40 millones de pesos, para un avance del 15.24 por ciento, lo que desde luego también impacta en la evolución del gasto acumulado a nivel gobierno.
En cambio, en la Procuraduría General de Justicia del Estado el capítulo de Materiales y Suministros cuenta con una asignación de 44 millones 161 mil pesos (el 5.71 por ciento de lo asignado a nivel gobierno), evolucionando con erogaciones respectivas de 5 millones 286 mil pesos y de 8 millones 427 mil pesos, para sumar con ellas un total de 13 millones 713 mil pesos, con lo que presenta un avance del 31.05 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública dispone de un presupuesto de 173 millones 237 mil pesos en su capítulo de Materiales y Suministros (el 22.40 por ciento de lo asignado a nivel gobierno), a cargo del cual acumula erogaciones de 83 millones 292 mil pesos, por lo que así registra un avance del 48.08 por ciento en la aplicación de los recursos que asigna para Materiales y Suministros.
Servicios Generales
Con erogaciones sobre los 180 millones de pesos para cada trimestre del año, el presupuesto de 712 millones 849 mil pesos asignado a este capítulo evoluciona con un gasto acumulado de 437 millones 382 mil pesos, equivalente a un avance del 61.36 por ciento.
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Desde luego, cuando se observa la evolución de las erogaciones específicas a nivel de las dependencias ejecutoras, se encuentran las naturales variaciones tanto a la alza como a la baja, lo que sin embargo, en nada demerita la equilibrada evolución que presentan las erogaciones a nivel gobierno, y que es la perspectiva relevante para el análisis del gasto en esta sección.
Así, en complemento a estas anotaciones básicas sobre el gasto realizado en el capítulo de los Servicios Generales, a continuación se describe el comportamiento de las dos principales asignaciones a nivel dependencia.
En la Secretaría de Hacienda el capítulo de Servicios Generales dispone de asignaciones anuales por 215 millones 961 mil pesos, que al evolucionar con un gasto acumulado de 122 millones 920 mil pesos, presentan un avance del 56.92 por ciento.
Del mismo modo, en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública donde el capítulo de los Servicios Generales cuenta con una asignación de 124 millones 485 mil pesos, por su gasto de 78 millones 472 mil pesos en el semestre, registra un avance del 63.04 por ciento en la ejecución de dicha asignación anual.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Erogando recursos en un monto de 27 millones 96 mil pesos durante el segundo trimestre, este capítulo acumula un gasto total de 32 millones 604 mil pesos, para un avance del 72.10 por ciento en la ejecución de su presupuesto de 45 millones 218 mil pesos.
Cabe hacer notar, que en el gasto de 27 millones 96 mil pesos del segundo trimestre, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es la dependencia que domina el gasto realizado con un monto particular de 25 millones 217 mil pesos, lo que además agregado a la cifra de 3 millones 103 mil pesos del primer trimestre, suma un total de 28 millones 320 mil pesos, superando de este modo el monto de los recursos por 6 millones 101 mil pesos presupuestado por la dependencia.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Como fue indicado al inicio de la sección, durante el primer trimestre del año este capítulo erogó recursos en un monto de 5 mil 343 millones 29 mil pesos, cantidad equivalente al 30.22 por ciento de su presupuesto anual de 17 mil 678 millones 753 mil pesos, de ahí que con el gasto por 5 mil 656 millones 175 mil pesos agregado en el segundo trimestre, su gasto total asciende a 10 mil 999 millones 204 mil pesos, para un avance del 62.22 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que a continuación se presenta conforme a las cifras del siguiente cuadro.
TRANSFERENCIAS EJERCIDAS POR PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er 2do
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
Poderes y Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
1,067,362 351,106 414,282 765,388 71.71
Organismos del Poder Ejecutivo 16,611,391 4,991,923 5,241,893 10,233,816 61.61
• Educativas 9,349,517 3,003,056 3,214,052 6,217,108 66.50
• De Salud 2,567,955 526,339 736,066 1,262,405 49.16
• De Seguridad Social 3,323,990 814,982 888,758 1,703,740 51.26 • De Apoyo a las Actividades Productivas (Economía y SAGARPHA)
710,642 460,417 162,773 623,190 87.69
• Otras 659,287 187,129 240,244 427,373 64.82
Total 17,678,753 5,343,029 5,656,175 10,999,204 62.22
De conformidad con este agrupamiento de los recursos erogados, ocurre que durante el segundo trimestre del ejercicio en el rubro de Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, se erogaron recursos en un monto de 414 millones 282 mil pesos, en tanto que el correspondiente a Organismos Sectorizados en Dependencias del Poder Ejecutivo, concentra recursos en un monto de 5 mil 241 millones 893 mil pesos, de ahí que a partir de estas erogaciones básicas, a continuación se detallan los aspectos relacionados con la evolución de dichos agregados del análisis.
125
Poderes, Organismos Autónomos y Municipios
Una vez que el gasto por 414 millones 282 mil pesos erogado durante el segundo trimestre, se agrega a los 351 millones 106 mil pesos del gasto realizado en el primer trimestre, este componente de las Transferencias acumula un total de 765 millones 388 mil pesos, lo que representa un avance del 71.71 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 67 millones 362 mil pesos.
Así, conforme al presupuesto de 329 millones 500 mil pesos con el que el Poder Legislativo participa en los recursos asignados a este agregado, al segundo trimestre registra erogaciones de 68 millones 708 mil pesos, cantidad que agregada al monto de 89 millones 711 mil pesos del primer trimestre, suma un total de 158 millones 419 mil pesos, con un avance del 48.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
De la misma forma, a cargo de los recursos por 565 millones 591 mil pesos que le corresponden al Supremo Tribunal de Justicia en la asignación presupuestal del agregado del que forma parte, durante el segundo trimestre aplicó recursos en una cifra de 144 millones 909 mil pesos, que sumada a su monto previo de 152 millones 200 mil pesos, define un acumulado de 297 millones 109 mil pesos, con el que presenta un avance del 52.53 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.
En lo concerniente al presupuesto de 145 millones 267 mil pesos asignado a los Organismos Electorales, su evolución denota que durante el segundo trimestre erogaron recursos por 116 millones 665 mil pesos, acumulando un total de 204 millones 871 mil pesos, al agregar el gasto de 88 millones 206 mil pesos registrado en el primer trimestre, de ahí que con ello presente un avance del 141.03 por ciento respecto de su presupuesto anual, con recursos adicionalmente erogados de 59 millones 604 mil pesos, ello como consecuencia del proceso electoral realizado.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que se asignaran recursos por 27 millones 5 mil pesos, luego de su gasto por 6 millones 750 mil pesos en el segundo trimestre, y su agregación a la cifra previa de 17 millones 386 mil pesos, acumula un total de 24 millones 136 mil pesos, con un avance del 89.38 por ciento en la aplicación de su presupuesto.
126
El Instituto de Transparencia Informativa, que al segundo trimestre dispone de una suficiencia presupuestal de 9 millones 48 mil pesos, a su cargo y durante el mismo lapso, dispuso de recursos en un monto de 3 millones 191 mil pesos, que sumado con el gasto previo de 3 millones 603 mil pesos, suman un total de 6 millones 794 mil pesos, con un avance del 75.09 por ciento en la aplicación de la suficiencia presupuestal asignada.
Finalmente, en Desarrollo Municipal en este segundo trimestre se transfirieron a los municipios recursos federales distintos a los participables por ley, específicamente del convenio de subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) un monto de 74 millones 58 mil pesos.
Este es el detalle de la evolución de los recursos agrupados en el rubro de los Poderes y Organismos Autónomos, por lo que a continuación se inicia el análisis en torno de los recursos asignados a los Organismos Sectorizados en Dependencias del Ejecutivo.
Organismos Sectorizados en Dependencias del Ejecutivo
Luego del gasto por 5 mil 241 millones 893 mil pesos registrado durante el segundo trimestre, y su agregación al monto contabilizado en el primer trimestre, la asignación por 16 mil 611 millones 391 mil pesos establecida para este agregado del capítulo de Transferencias, presenta un acumulado de 10 mil 233 millones 816 mil pesos, con un avance del 61.61 por ciento en su ejecución. El detalle de sus erogaciones específicas es como se desarrolla a continuación.
En el ámbito sectorial de la Secretaría de Educación y Cultura las Transferencias ejercidas durante el segundo trimestre, fueron por un monto de 3 mil 214 millones 52 mil pesos, que sumadas con el gasto por 3 mil 3 millones 56 mil pesos del primer trimestre del año, asciende a un total de 6 mil 217 millones 108 mil pesos, cantidad equivalente a un avance del 66.50 por ciento en la aplicación de su asignación anual, ello bajo la siguiente desagregación básica.
127
Organismos de Mayor Representatividad
en la Distribución de Transferencias Educativas
Organismos Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre %
Servicios Educativos (SEES) 5,890,327 1,789,572 2,437,977 4,227,549 71.77
Colegio de Bachilleres (COBACH) 387,160 125,504 73,602 199,106 51.43
Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 286,941 87,368 34,295 121,663 42.40
Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP) 240,228 90,679 50,186 140,865 58.64
Instituto de Crédito Educativo 287,441 79,510 61,229 140,739 48.96
Centro de Estudios Superiores (CESUES) 195,492 71,911 73,327 145,238 74.29
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 337,813 115,113 57,223 172,336 51.02
Universidad de Sonora (UNISON) 679,428 192,571 166,723 359,294 52.88
Suma Parcial 8,304,830 2,552,228 2,954,562 5,506,790 66.31
En el ámbito de la Secretaría de Salud Pública, durante el segundo trimestre los organismos sectorizados erogaron recursos en un monto de 736 millones 66 mil pesos, con un aumento de 209 millones 727 mil pesos sobre el monto de 526 millones 339 mil pesos que erogaran durante el primer trimestre, de ahí que sumadas dichas erogaciones configuran un total de 1 mil 262 millones 405 mil pesos, para un avance del 49.16 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 2 mil 567 millones 955 mil pesos.
De manera complementaria a los recursos aplicados por los organismos sectorizados en la Secretaría de Salud Pública, Isssteson eroga en este trimestre una cifra de 888 millones 758 mil pesos, cantidad que sumada con el gasto previo de 814 millones 982 mil pesos, acumula un total de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, con un avance del 51.26 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 3 mil 323 millones 990 mil pesos,
129
Así ocurre que con respecto a los recursos por 70 millones 122 mil pesos asignados al capítulo de Transferencias en la Secretaría de Gobierno, su gasto acumulado es de 89 millones 686 mil pesos; en la Secretaría de Hacienda, con respecto del presupuesto de 60 millones 717 mil pesos asignado al capítulo de Transferencias, sus erogaciones evolucionan con un monto de 85 millones 32 mil pesos; y en la Secretaría de Desarrollo Social donde el capítulo de Transferencias dispone de una asignación de 21 millones 647 mil pesos, su gasto acumulado registra un monto de 35 millones 331 mil pesos.
Esta es entonces la trayectoria que describe al primer semestre del año, la más importante asignación del gasto por su objeto económico en el presupuesto 2012, del que a continuación se considera la evolución de los recursos asignados a los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
AVANCES INTEGRADOS EN LOS CAPITULOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)
Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos
que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión
integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del
gasto de inversión.
Iniciamos mencionando que de conformidad al Acuerdo publicado por el C.
Secretario de Hacienda, mediante el cual, se declara que para el Ejercicio
Fiscal 2012, continuaran en vigor las disposiciones contenidas en el
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, con los
ajustes que señala la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal en su artículo 16 y, en ese contexto,
se informa que de una asignación prevista para inversiones en
Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas por 3,777.7
millones de pesos, se ejercieron durante el segundo trimestre 1,287.4
130
millones de pesos para un acumulado en el año de 2,328.3 millones de
pesos, monto que representa el 61.6 por ciento de avance financiero en
relación al presupuesto anual en referencia.
Por otro lado, en este Segundo Trimestre el presupuesto se ha modificado
por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales
derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de
Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el
Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo
de convenio las siguientes obras:
En el marco de varios Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo
23-Provisiones Salariales y Económicas en el contexto de Programas
Regionales, Fondo para el Desarrollo Regional y Fondo de Pavimentaciones,
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura
Educativa (FOPEDEP), el presupuesto se amplió en 650.8 millones de pesos,
principalmente para las obras siguientes:
Para el proyecto integral de la construcción del Acueducto Independencia; la
construcción de la primera etapa de la Presa Pilares en el municipio de
Álamos; la construcción y equipamiento de diversas obras de pavimentación,
alumbrado público, espacios deportivos y rehabilitación de planteles
educativos en 24 municipios del Estado a través del FOPEDEP; la
construcción de 4 naves industriales en los municipios de Benito Juárez,
Etchojoa y Bacum, para fomentar el empleo a través de nuevas empresas;
la construcción, rehabilitación y equipamiento de 32 obras de infraestructura
diversa en varios municipios del Estado, principalmente.
A través del Convenio de Coordinación para Infraestructura Deportiva,
suscrito por la CONADE, el Gobierno del Estado y los Municipios, se amplió
el presupuesto en 48.5 millones de pesos, principalmente para apoyar la
creación de nueva infraestructura deportiva en los municipios de Carbo,
Quiriego, Cajeme, Navojoa, Moctezuma, Guaymas y Magdalena.
131
Destaca también, el Acuerdo de Coordinación para el Programa de
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-CDI,
mediante el cual se amplió el presupuesto en 74.1 millones de pesos,
principalmente para la continuación de las obras siguientes: la
Modernización y ampliación de los caminos Bahía de Kino-Punta Chueca en
Hermosillo; Loma de Etchoropo-Torocoba y Huatabampo-Yavaros-Luis
Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de Huatabampo; Álamos-El
Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el
municipio de Álamos y, los entronques con carretera Navojoa-Etchojoa-
Huatabampo-El Salitral-La Bocana-El Huichaca y Navojoa-San Ignacio-
Bacobampo, en el municipio de Etchojoa y, la ampliación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado en varias comunidades indígenas de los
municipios de Cajeme, Bacum, San Igancio Rio Muerto y Álamos.
Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas Hidráulicos,
APAZU y Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales
(PROTAR), se amplió el presupuesto en 175.8 millones de pesos, donde
destacan la obras del Proyecto Integral para la construcción del Acueducto
Independencia y diversas obras de agua potable y alcantarillado en zonas
urbanas y plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios.
Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para
Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 53.5
millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la continuación
de la obra de regeneración urbana paseo del mar en su tercera etapa
(corredor turístico de cruceros) en Guaymas; la continuación de las obras de
imagen urbana en Magdalena y la continuación de la obra de construcción
del Centro de Convenciones en Puerto Peñasco.
Mediante el Convenio de Coordinación del Ramo 20-Desarrollo Social en el
contexto de Atención a Zonas Prioritarias, se amplió el presupuesto en 80.0
millones de pesos, para destinarse en acciones de vivienda.
128
En el ámbito de las dependencias relacionadas con las actividades económicas (Economía y Sagarhpa), los recursos erogados durante el segundo trimestre fueron por 162 millones 773 mil pesos, sin embargo, gracias al gasto de 460 millones 417 mil pesos previamente aplicado, se configura un acumulado de 623 millones 190 mil pesos, representativo de un avance del 87.69 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 710 millones 642 mil pesos.
Cabe precisar que en este monto de 623 millones 190 mil pesos, al que ascienden las Transferencias económicas, sagarhpa participa con un monto de 429 millones 169 mil pesos, que en lo particular constituye un avance del 97.41 por ciento en la aplicación de los recursos por 440 millones 571 mil pesos que asigna al capítulo de las Transferencias, en tanto que en la Secretaría de Economía, el mismo rubro de gasto evoluciona con erogaciones de 194 millones 21 mil pesos, siendo esto un avance del 71.84 por ciento en la ejecución de los recursos aprobados con un monto de 270 millones 70 mil pesos.
En el segundo trimestre los recursos erogados por los organismos agrupados en otras dependencias, fueron por 240 millones 244 mil pesos, siendo esto un aumento de 53 millones 115 mil pesos sobre la erogación inicial de 187 millones 129 mil pesos, así que con ello su gasto suma un total de 427 millones 373 mil pesos, con un avance del 64.82 por ciento en la ejecución de un presupuesto de 659 millones 287 mil pesos.
Como parte de este avance en los recursos asignados por 659 millones 287 mil pesos, algunas de las dependencias agrupadas en este rubro acumulan erogaciones superiores a los recursos que les fueron asignados.
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133
Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 1-Sonora
Solidario con 593.9 millones de pesos, el Eje Rector 4-Sonora Competitivo y
Sustentable con 388.4 millones de pesos, el Eje Rector 3-Sonora Educado
con 157.5 millones de pesos y, el Eje Rector 5-Sonora Seguro con 146.1
millones de pesos.
Por Capítulo del Gasto, 1,152.7 millones de pesos se ejercieron con cargo al
Capítulo 6000 y 134.7 millones con cargo al Capítulo 7000.
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA
INVERSION EJERCIDA
EN EL TRIMESTRE ACUMULADO
TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000
SECRETARIA DE HACIENDA 208,000.0 208,000.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,030.7 1,030.7 5,180.0 5,180.0
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 125,053.6 125,053.6 297,432.8 297,432.8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 350,358.1 350,358.1 592,443.4 592,443.4
SECRETARIA DE ECONOMIA 46,271.6 46,271.6 65,268.4 65,268.4
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
560,736.0 560,736.0 906,920.9 906,920.9
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 6,867.8 6,867.8 6,867.8 6,867.8
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 131,561.3 3,684.8 127,876.5 175,976.5 3,684.8 172,291.7
DESARROLLO MUNICIPAL 65,567.3 65,567.3 70,217.3 70,217.3
T O T A L 1,287,446.4 1,152,702.1 134,744.3 2,328,307.1 1,941,147.6 387,159.5
134
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO MODIFICADO
INVERSION EJERCIDA % DE AVANCE
FIN.ANCIEROEN EL TRIMESTRE
ACUMULADO
SECRETARIA DE GOBIERNO 93,567.5 5,087.7
SECRETARIA DE HACIENDA 3,000.0 208,750.7 208,000.0 6,933.3
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 125,956.2 208,778.9 1,030.7 5,180.0 4.1
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 341,881.3 565,500.6 125,053.6 297,432.8 87.0
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 67,500.0 32,122.7 0.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 1,518,385.4 1,964,558.4 350,358.1 592,443.4 39.0
SECRETARIA DE ECONOMIA 95,000.0 228,601.1 46,271.6 65,268.4 68.7
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
791,725.0 1,595,094.4 560,736.0 906,920.9 114.5
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 5,000.0 67,022.4 6,867.8 6,867.8 137.4
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 361,284.0 417,591.3 131,561.3 175,976.5 48.7
SECRETARIA DEL TRABAJO 1,650.0 100.0
EROGACIONES NO SECTORIZABLES 374,373.6 110,229.8
DESARROLLO MUNICIPAL 151,095.9 65,567.3 70,217.3 100.0
T O T A L 3,777,673.0 5,556,083.9 1,287,446.4 2,328,307.1 61.6
Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido los recursos en el segundo trimestre, destacan las siguientes:
135
La Secretaria de Desarrollo Social, ejerció recursos en este trimestre por 1.0 millones de pesos, principalmente para el inicio de la ejecución de 1,680 acciones de vivienda a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), en la modalidad de los programas Mejoramiento de Vivienda y Ahorrando para una Vivienda Digna, en los municipios de Hermosillo, Banamichi, Huepac, Cananea, Empalme, Huatabampo, Altar, Benjamin Hill, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Cajeme y Puerto Peñasco. Asimismo, se destinaron recursos para la adquisición de terreno para la terminación del proceso de reubicación de vivienda en el Ejido Luis B. Sánchez, municipio de San Luis Rio Colorado, por los efectos del sismo ocurrido en esa zona del Estado.
La Secretaría de Educación y Cultura, ejerció recursos en el trimestre por 125.1 millones de pesos, principalmente en las siguientes obras y acciones:
En Educación Básica: destaca la continuación de la ejecución de obras a través del Programa de Transformación Educativa, en planteles de Educación Especial, Escuelas de Educación Pre-Escolar, Escuelas Primarias, Secundarias y Telesecundarias, en varios municipios del Estado.
Asimismo, a través de otros programas, se aplicaron recursos para las siguientes obras: el levantamiento del estudio para identificar el estado actual que guardan los sistemas de alimentadores eléctricos en planteles de Educación Básica en varios municipios; la construcción de cerco perimetral y fachada principal de la Escuela Secundaria Técnica No.63 en el Júpare, Huatabampo; la construcción de cancha cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica No.56 José Luis Osuna Villa en Cd. Obregón; la rehabilitación general de la Escuela Primaria Rodolfo Campodónico en Hermosillo; la construcción de barda con muro-reja y rehabilitación de cubierta en 4 aulas en la Escuela Primaria No. 23 de Marzo en Nogales; la rehabilitación de techumbre, fachada y servicios sanitarios en la Escuela Primaria Escuadrón 201 en Agua Prieta; pintura general de la Escuela Secundaria Técnica No.56 José Luis Osuna Villa en Cd. Obregón; la construcción de circuitos de alimentadores eléctricos en Escuela Telesecundaria No.61 en Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de
136
Horcasitas; la construcción de alimentadores eléctricos, cisterna, sistema hidráulico y sanitario en CAM No.36 en Cd. Obregón; la rehabilitación del sistema eléctrico y alimentadores eléctricos en Escuela Telesecundaria No.261 en la localidad Sahuaral, municipio de Etchojoa; la rehabilitación de techos, servicios sanitarios, sistema eléctrico, pintura y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica No.63 en El Júpare, Huatabampo; la construcción de subestación eléctrica en la Escuela Secundaria Mártires de 1906 en Cananea; la rehabilitación general de aulas, servicios sanitarios, sistema eléctrico y pintura general en el Jardín de Niños Evangelina Paredes en Hermosillo; la rehabilitación de cancha cívica, servicios sanitarios, sistema eléctrico y pintura general, así como la instalación de aires acondicionados en la Escuela Secundaria Arq. Gustavo F. Aguilar Beltrán en Hermosillo; la rehabilitación de techos, instalaciones eléctricas, pintura y reparación de pisos y muros en la Escuela Secundaria General No.8 en Esperanza, municipio de Cajeme; la construcción de aula en la Escuela Telesecundaria No.184 en Baynorillo, municipio de Etchojoa; la construcción de 2 aulas en la Escuela Primaria Nueva Creación en Campanichaca, municipio de Etchojoa; la construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en CAM Nueva Creación en Sahuaripa, principalmente.
En Educación Superior, se aplicaron recursos para las siguientes obras y acciones: la construcción de Edificio de laboratorio de gastronomía en el ITSON Unidad Guaymas en Guaymas; la construcción de Edificio de laboratorio de licenciatura en tecnología de alimentos en el ITSON Cd. Obregón-Nainari; la construcción de la 1ra. Etapa del Edificio para laboratorios (química, física, biología, entomología), almacén y cubículos en CESUES Hermosillo; la construcción de la 1ra. Etapa del Edificio para laboratorios el cual contará con lobby, laboratorio de física, ingeniería ambiental, cubículos, almacén y servicios sanitarios en CESUES de San Luis Río Colorado; la construcción del Edificio que albergará 5 aulas didácticas, 6 cubículos para maestros en CESUES Unidad Villa Juárez en Benito Juárez; la conservación de la planta física, instalaciones y áreas comunes, equipamiento y restitución de equipamiento e instalaciones en varios campus de la Universidad de Sonora; la construcción del Edificio para el
137
desarrollo de actividades de gestión administrativa en apoyo a los programas académicos en la UNISON Unidad Regional Centro en Hermosillo; la ampliación del segundo nivel de Edificio 12D para aulas destinadas a cursos comunes a todos los programas en la UNISON URC Hermosillo; la construcción de Edificio de aulas en el ITSON Unidad Navojoa Sur en Navojoa; pintura y aires acondicionados para Edificio de aulas y cubículos en el ITSON Obregón Nainari en Cd. Obregón; el equipamiento en el ITSON Obregón Nainari en Cd. Obregón, principalmente.
En Infraestructura Deportiva a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), se aplicaron recursos para las siguientes obras: la construcción del Estadio de Beisbol en Hermosillo; la construcción de Infraestructura Deportiva en Nogales; la construcción de Infraestructura Deportiva en varias localidades de Bácum; la remodelación de Estadio de Beisbol Club 30-50 en san Luis Río Colorado, principalmente.
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció en este trimestre recursos por un importe de 350.4 millones de pesos, en programas y obras de infraestructura diversa en el Estado, destacando las siguientes: la continuación de la pavimentación de varias calles en Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas; la pavimentación de varias calles y avenidas en la Colonia Nogalitos y en la calle Vicam entre Sonora y Huatabampo en Navojoa; la construcción de la segunda etapa del Parador Turístico Yaqui, elaboración de escultura emblemática del danzante yaqui en Loma de Guamúchil, construcción de plaza cívica "Nueva Imagen" en el Ejido Francisco I. Madero (Campo 30), pavimentación del Boulevard Paseo las Torres entre calles Edmundo Taboada y Guillermo Prieto en Cd. Obregón, municipio de Cajeme; el equipamiento de alumbrado, sistema de riego y pasto en campo de beisbol en Mazatán; la pavimentación de la calle Rubén Castro Ojeda de la colonia Real de los Álamos, municipio de Álamos; la pavimentación de varias calles y avenidas en Altar; la construcción del Boulevard Quintero Arce en el tramo del Boulevard Paseo Rio Sonora al fraccionamiento Villa Bonita; la rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias en diferentes colonias (primera etapa), Acueducto de 16 km desde Acuífero de Calizas Fracturadas hasta el Realito (primera etapa), terminación del embovedamiento de los canales y
138
modernización de los Bulevares Lázaro Cárdenas y López Portillo y remodelación del Edificio de la Dirección General del Boletín Oficial del Gobierno del Estado en Hermosillo; la pavimentación de varias calles y avenidas en el municipio de San Luis Rio Colorado; la pavimentación a base de concreto hidráulico de diversas vialidades y construcción de Edificio para Unidad de alto rendimiento y gimnasio multidisciplinario en Agua Prieta; la pavimentación de la avenida Primero de Mayo en Empalme; la elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura diversa en varios municipios del estado.
En materia de Infraestructura de Carreteras y Caminos, destaca los recursos aplicados por la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en las siguientes obras y programas: la continuación de las obras contempladas en el Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas (CDI Proyectos Estratégicos), entre ellas, la modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo del Km. 0+000 al Km. 24+500, sub tramo a modernizar del Km. 0+000 al Km. 10+000, en varias localidades del municipio de Huatabampo; la modernización y ampliación del camino Álamos-Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada, tramo del km. 0+000 AL Km. 85+400, sub tramo a modernizar del Km. 10+000 al Km. 20+000, en varias localidades del municipio de Álamos; la modernización y ampliación del camino Bahía Kino-Punta Chueca, tramo del Km. 0+000 al Km. 33+400, sub tramo a modernizar del Km. 16+000 al Km. 24+250, en varias localidades del municipio de Hermosillo; la modernización y ampliación del camino E. C. (Navojoa-Etchojoa-Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huichaca, tramo del km. 0+000 AL Km. 7+000, sub tramo a modernizar del Km. 0+000 al Km. 7+000, en varias localidades del municipio de Etchojoa. Asimismo y a través de otros programas, se aplicaron recursos para la reconstrucción del camino Calle 1100 del Km. 16+200 al Km. 19+869 en varias localidades del municipio de Cajeme; para la modernización del puente en Calle 200 (sobre el cruce con canal bajo y Calle Meridiano), en Cd. Obregon, municipio de Cajeme; para el mantenimiento y conservación de la red Estatal de carreteras en beneficio de varias
139
localidades de varios municipios y, para la elaboración de Estudios y Proyectos.
Asimismo, a través del CECOP para los Programas de Obra Pública Concertada con los municipios, se aplicaron recursos para dar continuidad a los programas y acciones de Infraestructura Básica Social concertados con varios municipios del Estado, así como a las diversas obras y acciones atendidas a través de los programas de Atención Social Emergente y de la Junta de Participación Social en apoyo a varios municipios del Estado.
La Secretaría de Economía, ejerció recursos por importe de 46.3 millones de pesos, principalmente en obras y acciones de la Comisión de Fomento al Turismo, como se indica a continuación:
Los recursos se aplicaron principalmente para la terminación de las siguientes obras: la obra de Turismo Rural en varios Municipios del Estado; la rehabilitación de frentes en acceso de la Carretera de Santa Ana (2da. Etapa); la Imagen Urbana 2da. Etapa, para trabajos en la laguna del Nainari en CD. Obregón en Cajeme; la Imagen Urbana de Puerto Peñasco 1ra. Etapa, para trabajos en la Construcción de Camino de Acceso a Zona Turística y la construcción del Centro de Convenciones 1ra. Etapa “Peñasco Expocenter” en Puerto Peñasco; la Regeneración Urbana Paseo del Mar 2da. Etapa (Corredor Turístico de Cruceros), en Guaymas; la Implementación y Funcionamiento de Museografía para el Centro de Visitantes de la Reserva de la Biosfera “El Pinacate” 4ta. Etapa y el Gran Desierto de Altar, en Puerto Peñasco; la Imagen Urbana de Bahía Kino 2da. Etapa (Construcción de Boulevard a Playa Estela y calles Santa Rosalía y Puerto Mónaco), en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo; el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT) 2da. Etapa en varios municipios; la Imagen Urbana “Pueblos Mágicos” 6ta. Etapa y Mejoramiento de Imagen Urbana en Álamos; la Señalización Turística en varios municipios del Estado y, la ampliación de la obra de Rehabilitación del Primer Cuadro de la Ciudad de Nogales 2da. Etapa.
140
En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se ejercieron recursos en el trimestre por 560.7 millones de pesos, principalmente en las obras y programas siguientes:
Se dio continuidad a la obra del Proyecto integral para el diseño y construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa “Plutarco Elías Calles” a la Ciudad de Hermosillo y, el inicio de la obra de construcción del Reservorio Sur, cuyo objetivo principal es el de garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo en casos de emergencia.
Destaca también, la aplicación de recursos a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en obras contempladas en el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI-PIBAI), principalmente las siguientes: la ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de 23 localidades Indígenas del municipio de Guaymas; la ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de 3 localidades Indígenas del municipio de Cajeme y, la ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de varias localidades Indígenas de los municipios de Álamos, Bácum, y San Ignacio Río Muerto. Asimismo y a través del programa APAZU, destaca la obra construcción de línea de conducción y equipamiento de pozo en Sonoyta, municipio de Gral. Plutarco Elías Calles.
En la Procuraduría General de Justicia, se ejercieron 6.9 millones de pesos, principalmente en acciones contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública, a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, destinados en acciones para la aprehensión de delincuentes en varios municipios del Estado.
La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejerció recursos por 131.6 millones de pesos, principalmente en obras y acciones contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Publica, destacando las obras y acciones siguientes: el suministro y colocación de sanitarios metálicos en los pabellones norte y sur en el Cerezo de Cd. Obregón; la ampliación de la construcción de módulos, pabellones de internos, cocina, comedor, aulas, talleres, baños y almacén en el Cerezo de San Luis Rio Colorado; el mejoramiento de techos en áreas de talleres,
141
aulas, enfermería, dormitorios de niñas en el ITMA de Cocorit, municipio de Cajeme; el mejoramiento y ampliación de un modulo de 30 habitaciones para visitas conyugales en el Cerezo 1 de Hermosillo; el mejoramiento del pabellón psiquiátrico en el Cerezo 1 de Hermosillo; la ampliación de la construcción de pabellón de internos, celdas, áreas de regaderas suministro y colocación de sanitarios metálicos, en el Cerezo de Puerto Peñasco; la rehabilitación y tratamiento de menores y adolecentes infractores en varios ITAMAS en varios municipios; el tratamiento y asistencia técnica para la readaptación social, operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia, en varios Cerezos del Estado, principalmente. Asimismo, y a través de otros programas, se aplicaron recursos para el equipamiento táctico de seguridad pública.
En el rubro de Desarrollo Municipal, se han ejercido recursos por 65.6 millones de pesos, destinados principalmente para diversas obras de infraestructura básica social, destacando las siguientes obras: la ampliación del puente en calle California y canal principal bajo, la modernización de la Plaza Constitución (primera etapa), la modernización del Estadio de Futbol "Manuel Piri Sagasta", en Cd. Obregón, municipio de Cajeme; la rehabilitación del Gimnasio Municipal, la pavimentación del fraccionamiento Villa Colonial y de varias calles, en el municipio de San Luis Rio Colorado; la introducción de alumbrado público en la Colonia las Brisas del Valle en Navojoa; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida Cuauhtémoc entre Boulevard Miguel Alemán y calle Sonora en Benjamín Hill; la pavimentación del Boulevard el Raquet en Nogales; la pavimentación con concreto hidráulico en varias calles en las localidades La Estancia, San Pablo y Aconchi, del municipio de Aconchi; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida El Moro, calle Álvaro Obregón norte y prolongación calle Álvaro Obregón sur en Cumpas; la pavimentación para el mejoramiento de la calidad del aire en Agua Prieta; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida Sonora en Esqueda, municipio de Fronteras; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida primero de mayo entre calles Niños Héroes y Callejón Benito Juárez en la colonia Moderna Centro en Empalme; la pavimentación con concreto hidráulico en calle principal en colonia Infonavit en Pitiquito; la pavimentación con concreto hidráulico en
142
avenida Juárez y calle Pablo Sidar en Bacoachi; la rehabilitación de la red de drenaje y de agua potable en varias calles de las localidades Guadalupe, la Estancia de Guadalupe, el Sauz, Loma de Guadalupe; la pavimentación de la calle Emiliano Zapata y ampliación de la red de energía eléctrica en Carbo; la pavimentación de las calles Lorenza Ramírez y Amparo Moreno en Huásabas; la pavimentación de la avenida Luis Donaldo Colosio en Santa Cruz; la pavimentación del Boulevard Bimbo, Rosales y Allende en Moctezuma; la pavimentación de varias vialidades en Opodepe; la pavimentación de calles en las colonias: Centro, San Vicente, Fovisste, El Dorado, Guaymas Norte y Punta Arena, en Guaymas; la pavimentación de las calles Ignacia Fimbres, Solano, Ruiz Cortinez, Cocospera, Manuela Ordoñez y Rosales, en Magdalena, principalmente.
En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2012, con avances al segundo trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.
Una vez presentados los detalles de la evolución que presenta el gasto de capital, a continuación se aborda el componente del Gasto No Programable del Estado, iniciando con lo concerniente al capítulo de Participaciones y Aportaciones.
Participaciones y Aportaciones
Aunado a los recursos por 1 mil 308 millones 920 mil pesos que erogara el capítulo de Participaciones y Aportaciones durante el primer trimestre, en el segundo lapso agrega recursos en un monto de 1 mil 160 millones 210 mil pesos, para un acumulado por 2 mil 469 millones 130 mil pesos, lo cual significa un avance del 54.39 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 540 millones 46 mil pesos, cantidad que en términos de la estructura presupuestal de la dependencia Desarrollo Municipal, junto a los capítulos de Inversión Pública y de Participaciones y Aportaciones, constituye la principal asignación.
143
En su momento fue informado que de la cifra de 1 mil 308 millones 920 mil
pesos erogado en el capítulo de Participaciones, contenía un componente de
2 millones 838 mil pesos, adicional a los recursos entregados por obligación
de Ley; a dicha cantidad, durante el segundo trimestre se agrega un monto
de 1 millón 563 mil pesos, por lo que ello configura un total de 4 millones
401 mil pesos, de ahí que los recursos estrictamente asociados con lo
dispuesto en la materia por la Ley de Coordinación Fiscal durante el segundo
trimestre, se presentan de acuerdo con la siguiente distribución.
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4,41
8.00
2,07
8,21
9.47
70Ur
es2,
489,
570.
8263
0,47
2.85
65,3
68.8
13,
994.
5013
,119
.47
5,08
2.72
809,
851.
6415
8,72
8.52
4,17
6,18
9.33
1,03
5,90
6.00
16,1
18.4
23,
924.
305,
232,
138.
0526
,528
.35
5,25
8,66
6.40
303,
174.
005,
561,
840.
4071
Villa
Pes
queir
a1,
010,
946.
5730
8,19
8.20
10,8
66.2
43,
477.
3511
,420
.95
4,42
4.70
328,
858.
5826
,385
.41
1,70
4,57
8.00
141,
429.
007,
949.
691,
911.
481,
855,
868.
173,
163.
211,
859,
031.
3873
,953
.00
1,93
2,98
4.38
72Ye
cora
1,68
4,09
2.91
427,
597.
6241
,476
.53
3,31
9.44
10,9
02.2
64,
223.
6454
7,83
1.58
100,
713.
362,
820,
157.
3468
1,88
2.00
11,1
38.6
72,
707.
743,
515,
885.
754,
281.
173,
520,
166.
921,
636,
989.
005,
157,
155.
92
Sum
a46
9,18
4,86
3.58
63,8
68,6
58.0
015
,151
,132
.80
2,07
9,32
4.00
6,82
9,28
2.60
2,64
5,79
3.00
152,
624,
752.
5936
,789
,978
.30
749,
173,
784.
8730
0,28
0,74
6.00
2,72
4,33
2.02
668,
088.
371,
052,
846,
951.
267,
220,
569.
391,
060,
067,
520.
6598
,579
,964
.00
1,15
8,64
7,48
4.65
SECR
ETAR
IA D
E H
ACIE
NDA
DIRE
CCIO
N G
ENER
AL D
E CO
NTA
BILI
DAD
GUBE
RNAM
ENTA
L
PART
ICIP
ACIO
NES
FED
ERAL
ES Y
EST
ATAL
ES E
NTR
EGAD
AS A
LOS
MU
NIC
IPIO
S DE
ABR
IL A
JU
NIO
DE
201
2
GOBI
ERN
O DE
L ES
TADO
DE
SON
ORA
148
IV.- DEUDA PÚBLICA
146
Deuda Pública
Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, las obligaciones de pago relacionadas con el tema de la Deuda Pública alcanzaron una cifra por 828 millones 514 mil pesos, monto superior en 317 millones 323 mil pesos al presupuesto anual de 511 millones 191 mil pesos considerado, donde como parte de lo cual, también las erogaciones por Adeudos de Corto Plazo, así como por Adefas, fueron mayores a sus respectivas asignaciones anuales, y sobre ello fueron proporcionadas las correspondientes explicaciones.
Para el segundo trimestre el monto de los recursos erogados es de 419 millones 782 mil pesos, cantidad que representa una disminución de 408 millones 732 mil pesos, respecto del gasto por 828 millones 514 mil pesos del primer trimestre del año, donde como parte de ello, el rubro de Adefas que anteriormente registrara la mayor aplicación con un monto de 411 millones 822 mil pesos, ahora sólo significa aplicaciones por 4 millones 892 mil pesos.
De la misma forma, los Adeudos de Corto Plazo, que con un gasto de 333 millones 994 mil pesos, fueran la segunda erogación del primer trimestre, ahora contabilizan un gasto de 303 millones 282 mil pesos, con una disminución de 30 millones 712 mil pesos, situación que junto con la significativa disminución de los pagos por Adefas, denota la forma en que durante estos primeros seis meses se han venido atemperando las presiones sobre las finanzas públicas.
Aunado a lo cual, las erogaciones acumuladas por Adeudos de Largo Plazo, con una cifra de 129 millones 579 mil pesos, evolucionan con un avance del 55.95 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 231 millones 605 mil pesos, en tanto que el componente de Obligaciones Solidarias avanza con un gasto acumulado de 55 millones 858 mil pesos, lo cual es mayor a la cifra de 25 millones 510 mil pesos presupuestada como asignación anual.
147
Estos aspectos descritos sobre el capítulo de Deuda Pública se encuentran respaldados en el cuadro que da seguimiento a su evolución trimestral, mismo que a continuación se presenta con el detalle de sus montos de gasto acumulados en cada uno de sus rubros específicamente considerados.
RECURSOS EJERCIDOS EN EL CAPÍTULO DE
DEUDA PÚBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er. 2do.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre %
Largo Plazo 231,605 63,375 66,204 129,579 55.95
• Amortización 51,019 4,303 7,358 11,661 22.86
• Intereses 180,586 59,072 58,846 117,918 65.30
Corto Plazo 204,076 333,994 303,282 637,276 312.27
• Amortización 183,669 317,144 291,674 608,818 331.48
• Intereses 20,408 16,850 11,608 28,458 139.45
ADEFAS 50,000 411,882 4,893 416,775 833.55
Comisiones de la Deuda Pública 0 0 8,809 8,809 100.00
Obligaciones Solidarias 25,510 19,263 36,595 55,859 218.97
TOTAL 511,191 828,514 419,782 1,248,296 244.19
Por consiguiente, con lo que hasta aquí se ha expuesto en torno de los recursos erogados en el capítulo de Deuda Pública, concluye la sección relativa al gasto por su objeto económico, la que al ser la última sección por abordar en el desarrollo del Apartado del Gasto, del mismo modo constituye su conclusión, de ahí que en lo que continúa, se presentan los aspectos relacionados con la situación de los saldos de la deuda pública, así como de los activos que configuran el patrimonio del Estado.
149
DEUDA DIRECTA
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se busca la
mayor inversión en infraestructura productiva; el Gobierno del Estado de
Sonora está adquiriendo nuevos créditos y mejorando las condiciones
financieras de los créditos existentes; y con la confianza que han depositado
las Empresas Calificadoras Internacionales se ha logrado obtener tasas de
interés competitivas, para el pago de dichas obligaciones.
2.10
2,0
2.24
9,0
2.39
1,0
2.51
6,0
2.65
5,0
2.61
9,0
2.63
5,0
2.83
4,0
2.74
7,0
2.90
8,0
2.70
9,0 4.
427,
03.
357,
03.
691,
03.
564,
03.
666,
03.
752,
03.
719,
03.
680,
03.
759,
03.
638,
03.
620,
03.
601,
03.
784,
03.
892,
04.
071,
03.
965,
04.
099,
04.
805,
05.
826,
010
.106
,010
.137
,010
.352
,010
.770
,010
.685
,010
.608
,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda,
una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos
líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.
Pesos Udis Pesos Udis
Gobierno del Estado 10.839 8 10.761 7
Gobierno del Estado(Reservas) 154 0 153 0
10.685 8 10.608 7(*) Cifras en millones
31 de Marzo de 2012 (*)Concepto
Total Neto
30 de Junio de 2012 (*)
150
El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del Primer al
segundo trimestre 2012, muestra una tendencia a la baja por $77 millones
de pesos (mdp), derivado del pago del servicio de la deuda correspondiente
al trimestre.
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Junio de 2012.
$ UDIS SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENTO 2004 430,000,000.00 TIIE + 0.55 22-May-28 235/2004 382,785,692.76 0.00BBVA BANCOMER 2006 350,000,000.00 TIIE + 0.69 04-Jul-33 042/2006 311,824,002.30 0.00SCOTIABANK INVERLAT 2006 300,000,000.00 TIIE + 0.48 22-May-28 040/2006 285,570,258.11 0.00BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004 2,136,854,671.77 TIIE + 0.69 04-Jul-33 234/2004 1,889,279,983.92 0.00BANREGIO REVOLVENTE 03/2012 88,500,000.00 TIIE+2.5 31-Mar-13 551/2009 37,500,002.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 04/2012 29,500,000.00 TIIE+2.5 25-Abr-13 551/2009 45,000,000.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 05/2012 39,000,000.00 TIIE+2.5 29-May-13 551/2009 44,458,333.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 04/2011 42,500,000.00 TIIE+2.5 22-Jun-12 551/2009 0.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 05/2011 46,000,000.00 TIIE+2.5 26-Jul-12 551/2009 3,833,337.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 06/2011 49,900,000.00 TIIE+2.5 31-Ago-12 551/2009 8,316,668.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 07/2011 54,000,000.00 TIIE+2.5 24-Sep-12 551/2009 13,500,000.00 0.00BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO 23,372,882.14 FOAEM 28-Jun-13 1885/93 33,743,122.51 7,117,218.11BANOBRAS 1,400,000,000.00 TIIE+1.63 09-Jun-25 182/2010 1,400,000,000.00 0.00
404 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES $327 MDP 327,000,000.00 TIIE+1.50 16-Dic-30 566/2010 318,394,736.82 0.00
BANCOMER REFINANCIAMIENTO 2011 735,784,837.33 TIIE+0,99 31-Jul-33 351/2011 735,784,837.33 0.00D010 BANREGIO REVOLVENTE 8VA DISP 2011 $58.5 MDP 58,500,000.00 TIIE + 2.5 25-Oct-12 551/2009 19,500,000.00 0.00
D011 BANREGIO REVOLVENTE 9NA DISP 2011 $63,9 MDP 63,900,000.00 TIIE + 2.5 23-Nov-12 551/2009 26,625,000.00 0.00
D015 BANREGIO REVOLVENTE 10A DISP 2011 $40 MDP 40,000,000.00 TIIE + 2.5 31-Dic-12 551/2009 20,000,000.01 0.00D016 BANREGIO REVOLVENTE 1A DISP 2011 $42,5 MDP 42,500,000.00 TIIE + 2.5 25-Ene-13 551/2009 24,795,000.00 0.00D017 BANREGIO REVOLVENTE 2A DISP 2011 $63,9 MDP 46,000,000.00 TIIE + 2.5 28-Feb-13 551/2009 30,666,668.00 0.00D012 BANORTE / CREDITO SIMPLE $339 MDP 339,000,000.00 TIIE + 1.2 30-Dic-12 610/2011 169,500,000.00 0.00D013 BANORTE / CREDITO SIMPLE $86,5 MDP 86,500,000.00 TIIE+1 12-Sep-26 490/2011 86,500,000.00 0.00D014 BANREGIO / CREDITO SIMPLE MUNICIPIOS 198,792,500.00 TIIE + 2.5 30-Nov-12 ND 90,360,230.00 0.00
D001 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES $4,200 MDP 4,419,000,000.00 TIIE + 1.0 16-Abr-38 566/2010 4,782,738,114.44 0.00
TOTAL 10,760,675,986.20 7,117,218.11
30 de Junio de 2012
BANCO MONTO INICIAL TASA FECHA DE VENCIMIENTO
REGISTRO ANTE SHCP
SALDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
151
CALIFICACION QUIROGRAFARIA
Actualmente la deuda soberana del Estado de Sonora, presenta las
siguientes las calificaciones quirografarias; las cuales son necesarias para
cualquier entidad pública que solicita créditos ya que permite medir su
capacidad de pago de obligaciones crediticias:
DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):
La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado,
al 30 de Junio de 2012, cerró con un saldo de 1,537 MDP.
919,
097
7,0
1.02
7,0
1.06
9,0
1.20
2,0
1.23
1,0
1.20
1,0
1.19
1,0
1.16
3,0
1.15
7,0
1.39
8,0
1.41
7,0
1.37
1,0
1.36
0,0
1.31
3,0
1.28
4,0
1.25
1,0
1.24
9,0
1.29
2,0
1.26
4,0
1.23
3,0
1.25
9,0
1.23
9,0
1.24
0,0
1.22
0,0
1.22
1,0
1.20
3,0
1.20
8,0
1.20
4,0
1.21
7,0
1.19
6,0
1.19
4,0
1.19
3,0
1.17
2,0
1.14
7,0 1.
537,
0
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS
Calificadoras Fitch Ratings Standard & Poor’s
Moody’s Hr Ratings
Deuda Soberana “A” Alta Calidad
Crediticia” “mxA”
“A1” Estable
“A+” Estable
152
La tendencia en moneda nacional, mostrada del primer al segundo trimestre
2012 muestra un aumento de 390mdp, debido a la contratación de un
crédito largo plazo por 400 mdp; donde participan el Fondo Estatal para la
Modernización del Transporte (FEMOT) y Banca Mifel.
En dicho contrato el Gobierno del Estado actúa como Obligado Solidario y
Aval; afectando un porcentaje de sus participaciones federales como fuente
especifica de pago. El monto dispuesto será destinado a inversiones
públicas productivas, específicamente para brindar apoyo financiero a los
concesionarios que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez y que
a su vez reflejarán beneficio a los usuarios manteniendo una tarifa justa y
servicios de óptima calidad.
La autorización para la celebración de este contrato se otorgó mediante el
Decreto no. 152, publicado en el Boletín Oficial No. 46 Sección VII del
jueves 8 de Diciembre de 2011.
Pesos Udis Pesos Udis
Organismos 1.156 16 1.546 16
Gobierno del Estado(Reservas) 9 0 9 0
1.147 16 1.537 16(*) Cifras en millones
31 de Marzo de 2012 (*) 30 de Junio de 2012 (*)Concepto
Total Neto
153
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Junio de 2012.
BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO
428.629.037,00 TIIE+0.80 26-Jun-28 396.381.748,00 0,00
COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO. 1.991.545,81 8,50% 31-ago-15 2.839.498,11 598.916,93
COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. . 5.138.586,90 9,50% 30-oct-15 8.057.627,12 1.699.543,06
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO
238.766.113,82 TIIE+0.65 22-jun-28 211.469.070,70 0,00
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.
513.066.879,00 TIIE+0.80 26-jun-28 474.467.030,00 0,00
BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO FOAEM
- FOAEM 31-dic-13 70.823.797,82 14.938.404,60
001 MIFEL CS 400 MDP 400.000.000,00 9 28-mar-22 389.999.999,61 0,00
TOTAL 1.554.038.771,36 17.236.864,59
1.546.293.114,39 15.603.123,37
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS
Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES 1.633.741,22
FECHA DE VENCIMIENTO
7.745.656,97
SALDO NETO ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
30 de Junio de 2012
BANCO UDISMONTO INICIAL IMPORTE $TASA
154
DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):
La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de
Junio de 2012, cerró con un saldo de 49.4 mdp.
883,
094
7,0
1.00
7,0
1.04
0,0
1.06
4,0
1.08
6,0
1.09
4,0
1.10
8,0
1.11
2,0
1.11
5,0
1.10
2,0
1.10
0,0
1.09
3,0
873,
076
7,0
757,
074
2,0
702,
011
8,0
116,
011
3,0
111,
011
0,0
108,
010
6,0
105,
010
3,0
86,0
67,0
55,0
54,6
53,0
52,0
51,5
50,6
49,4
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1°S
em. 9
82°
Sem
98
1°S
em. 9
92°
Sem
99
1°S
em 0
02°
Sem
00
1°S
em 0
12°
Sem
01
1°S
em 0
22°
Sem
02
1°S
em 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /0
92°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS
La tendencia en moneda nacional, mostrada del primer al segundo trimestre
2012 fue a la baja en 1.2 mdp, es decir, el 2.43% motivado por el pago del
servicio de deuda correspondiente al periodo.
Pesos Udis Pesos Udis
(*) Cifras en millones
50.6 2 49.4 2
Concepto
Municipios
30 de Junio de 2012 (*)31 de Marzo de 2012 (*)
155
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Junio de 2012.
IMPORTE $ UDIS
FAPES/ACONCHI 94,946.78 9% 25-Ago-15 139,098.95 29,339.24
BANOBRAS/AGUA PRIETA-REESTRU ALCANT Y EQ MP 419,101.54 9% 30-Sep-15 611,206.81 128,917.89
FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 9% 25-Sep-15 248,153.27 52,341.36
FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 9% 25-Sep-15 840,827.43 177,350.28
FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 959,683.07 202,419.73FAPES/ARIVECHI 44,581.88 9% 25-Ago-15 65,315.00 13,776.47FAPES/ARIZPE 77,261.11 9% 25-Ago-15 113,184.53 23,873.28FAPES/BACANORA 57,864.59 9% 25-Ago-15 84,771.20 17,880.24FAPES/BANAMICHI 42,291.56 9% 25-Ago-15 62,878.00 13,262.45
FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 116,384.78 9% 25-Ago-15 170,501.14 35,962.70
FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 146,625.30 9% 25-Ago-15 214,799.80 45,306.33
FAPES/CARBO 51,325.69 9% 25-Oct-15 78,489.26 16,555.23FAPES/CUMPAS 345,901.84 9% 25-Ago-15 506,740.65 106,883.52FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 9% 25-Ago-15 142,291.01 30,012.52FAPES/MAZATAN 146,001.12 9% 25-Ago-15 213,889.33 45,114.29FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 9% 25-Ago-15 431,364.89 90,985.00FAPES/NACOZARI 396,135.68 9% 25-Ago-15 580,334.43 122,406.18BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-Oct-21 40,255,336.46 0.00
BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION 563,113.04 9% 31-Ago-15 802,872.87 169,344.77
FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 9% 25-Ago-15 1,194,884.49 252,029.24
FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 9% 25-Ago-15 126,050.52 26,587.02
FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 9% 25-Ago-15 153,439.74 32,364.05FAPES/SANTA ANA 674,412.02 9% 25-Ago-15 988,000.07 208,392.45FAPES/SARIC 161,817.88 9% 25-Ago-15 237,057.97 50,001.10FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 9% 25-Ago-15 153,762.99 32,432.23FAPES/URES 27,397.54 9% 25-Ago-15 40,139.24 8,466.31
49,415,073.12
30 de Junio de 2012FECHA VENCIMIENTO
TOTAL 1,932,003.88
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS
BANCO MONTO INICIAL TASA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
156
DEUDA NO AVALADA POR ENTES PÚBLICOS:
El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra un aumento de
31.5 MDP del primer al segundo trimestre 2012, debido a la disposición de
varios contratos de crédito, específicamente a cargo de los siguientes
Municipios:
MUNICIPIO VENCIMIENTO MONTO
BACANORA 18/04/2027 2,000,000.00
OQUITOA 22/05/2027 4,800,000.00
URES 31/05/2027 6,600,000.00
157
En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por
municipio al 30 de junio de 2012:
MUNICIPIO
AconchiAgua PrietaArizpeAlamosBacanoraBaceracBacumBenito JuarezCaborcaCajemeCananeaEmpalmeEtchojoaFronterasGuaymasHermosilloHuatabampoNacoNacozariNavojoaNogalesOnavasOquitoa 0Puerto PeñascoG.P.E.C.RayonSahuaripaS.L.R.C.Santa AnaTubutamaUres 0Villa Pesqueira
Total3.403
4.773
4.736
4.796
24.022
0
380.135
326.923
120.9199.063
119.601
4.939
764.224
5.850
9.230
3.524
57.947
82.770
12.167
73.185
6.563
3.1693.461
2.472
5.335
9.800 9.637
2.877
3.116
8.61723.707
11.993
2.431
8.471
6.586
762.772
18.2265.576
4.653
81.7425.449
1.978
117.163
72.515
2.827
31 de Marzo de 2012 (*)
(Cifras en miles de Pesos)
30 de Junio de 2012 (*)
5.545
383.048
305.491
120.919
68.028
4.712
3.4612.123.011
70.2724.633
4.864
2.154.499
4.731
Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado
5.960
8.895
55.164
5.679
19.007
4.692
158
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL
PATRIMONIO ESTATAL
158
El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación
Financiera al cierre del segundo trimestre de 2012, así como presentar las
principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes con
lo acontecido al cierre del trimestre anterior.
A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que integran
el Estado de Situación Financiera.
159
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO 41,813,847,423.05 ACTIVO CIRCULANTE 3,807,256,043.97 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,372,859,740.79 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,177,108,169.62 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 257,288,133.56 ACTIVO NO CIRCULANTE 38,006,591,379.08 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 120,830,443.60 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 36,849,820,027.05 BIENES MUEBLES 1,035,858,748.84 ACTIVOS INTANGIBLES 82,159.59 PASIVO 14,588,222,688.25
PASIVO CIRCULANTE 4,372,254,540.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,612,454,380.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 873,055,240.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 10,652,600.42
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 426,713,459.36
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 45,881,791.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 403,497,068.49
PASIVO NO CIRCULANTE 10,215,968,147.77
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 10,215,968,147.77
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 27,225,624,734.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 27,225,624,734.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 1,613,815,171.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,611,809,562.95
TOTAL BALANCE $41,813,847,423.05 $41,813,847,423.05
CUENTAS DE ORDEN
AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS $49,415,073.12
AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES $1,546,293,114.40
CUENTAS POR COBRAR $1,334,520.00
CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 $230,455,589.80
160
Activo
Como se muestra en la información anterior al cierre del segundo trimestre de 2012 los Activos del Estado ascienden a un total de 41 mil 813 millones 847 mil 423 pesos con 05 centavos, lo cual representa un aumento de 3.63 por ciento respecto al monto de 40 mil 349 millones 628 mil 248 pesos con 51 centavos al cierre del trimestre anterior.
Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 3 mil 807 millones 256 mil 043 pesos con 97 centavos, lo que constituye un aumento del 43.44 por ciento respecto de los 2 mil 654 millones 264 mil 676 pesos con 56 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.
De igual manera se presentan los rubros del Activo Fijo mismos que ascienden a 38 mil 006 millones 591 mil 379 pesos con 08 centavos, lo que representa un aumento de .83 por ciento del saldo de 37 mil 695 millones 363 mil 571 pesos con 95 centavos registrado al cierre del trimestre anterior.
Pasivo
En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 14 mil 588 millones 222 mil 688 pesos con 25 centavos al cierre del segundo trimestre del 2012, de ahí que comparados con el monto de 13 mil 336 millones 439 mil 513 pesos con 99 centavos que registró al cierre del trimestre anterior, signifique un aumento de 9.39 por ciento.
En lo respectivo al total del pasivo al segundo trimestre de 2012 mencionado, cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 11 mil 099 millones 675 mil 988 pesos con 84 centavos los cuales corresponden a Deuda Pública Documentada, y por 3 mil 488 millones 546 mil 699 pesos con 41 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y que sumados el monto total asciende a los 14 mil 588 millones 222 mil 688 pesos con 25 centavos mencionados en el párrafo anterior.
161
Hacienda Pública
El rubro de Hacienda Pública al cierre del segundo trimestre de 2012 presenta una cifra de 27 mil 225 millones 624 mil 734 pesos con 80 centavos, significando un aumento de .79 por ciento respecto del valor de de 27 mil 013 millones 188 mil 734 pesos con 52 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.
Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del segundo trimestre del 2012, asciende a un monto de 41 mil 813 millones 847 mil 423 pesos con 05 centavos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente fueron por 41 mil 813 millones 847 mil 423 pesos con 05 centavos.
Cuentas de Orden
Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 595 millones 708 mil 187 pesos con 52 centavos, al cierre del segundo trimestre de 2012.
De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 pesos al cierre del segundo trimestre de 2012.
Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del segundo trimestre, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.
162
Bienes de Dominio Privado
Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio
Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la
siguiente manera al cierre segundo trimestre del 2012:
270,128,611.00
98,458,631.00171,669,980.00
OtrosEdificios
T o t a l 2,445,891,989.06
2,175,763,378.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEDIFICIOS
Al Segundo Trimestre 2012
Edificios e Infraestructura Urbana
Hospital OncológicoParque Ecológico y Recreativo La Sauceda
6,800,475,082.036,128,667,405.03
Hospitales 232,558,188.00318,102,019.00121,147,470.00
3,840,384,560.503,630,584,560.50
209,800,000.00
53,169,617.9330,663,927.0115,894,689.566,611,001.36
T o t a l 10,694,029,260.46
Alberca Unidad Deportiva AltaresPatidrónomo Altares
Parques y Jardines
Carreteras EstatalesCaminos Estatales y PuentesMagdalena - Tubutama
Centro Deportivo Ana Gabriela GuevaraGimnasio Poli funcional Altares
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAHospitales, Escuelas, Caminos y Puentes
Al Segundo Trimestre de 2012
Infraestructura UrbanaEscuelas Estatales
Campos Deportivos
163
EMPALME-SONORA $800,762.44CUCURPE-SINOQUIPE $121,752,015.47SAHUARIPA-TEPACHE $121,602,341.57CARBO-RAYON $45,608,257.00FUNDICION-QUIRIEGO $16,100,000.06AGIABAMPO-EC MEXICO 15 $16,000,000.00CANANEA,SONORA $8,500,000.00HUACHINERA, SONORA $17,127,000.00BENITO JUAREZ, SONORA $5,500,000.00TRINCHERAS, SONORA $15,660,356.62OBRA PUBLICA $15,368,625,156.27FOSEG $106,832,354.12FIDEICOMISO $3,995,785,689.69INVERSION PUBLICA EN PROCESO $2,819,246,652.43
$22,659,150,585.67
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAObras en Proceso
al Segundo Trimestre 2012
164
Finalmente como complemento a la información contable que corresponde a
esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de Resultados, Estado de
Ingresos y Egresos Presupuestarios, Balanza de Comprobación, Estado de
Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, correspondientes al segundo trimestre de 2012.
165
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 1,293,434,028.91
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 10,317,898,546.60
INGRESOS DE GESTION 974,612,175.90 IMPUESTOS 341,904,205.50
DERECHOS 181,910,534.25
PRODUCTOS 5,292,638.97 APROVECHAMIENTOS 443,965,060.98 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,539,736.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,962,892,284.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,092,684,630.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,870,207,654.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 380,394,086.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 380,394,086.00
ORIGEN DE RECURSOS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4,100,000.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 588,529,935.12 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 199,826,203.01 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 23,288,287.14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 379,491,619.53
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 68,552,038.69
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 1,263,788,083.49
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 12,875,120,659.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,097,553,032.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,097,622,758.40
SERVICIOS PERSONALES 1,692,766,874.29
MATERIALES Y SUMINISTROS 152,653,243.19
SERVICIOS GENERALES 252,202,640.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,656,174,613.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,213,553,535.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,442,503,982.90
AYUDAS SOCIALES 117,095.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,159,424,925.65
PARTICIPACIONES 1,159,510,281.65
APORTACIONES 700,000.00
CONVENIOS 999,214,644.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 184,330,734.52
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 70,453,882.86
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,808,576.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 105,068,275.66
APLICACION DE RECURSOS
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES 1,270,809.90 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 72,294,845.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 288,231,729.19 BIENES MUEBLES 27,096,077.94 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 7,369,281.60 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 535,627.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,909,514.23
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 404,707,886.12
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 2,372,859,740.79
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 12,875,120,659.00
166
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 10,317,898,546.60
INGRESOS DE GESTION 974,612,175.90
IMPUESTOS 341,904,205.50 DERECHOS 181,910,534.25 PRODUCTOS 5,292,638.97 APROVECHAMIENTOS 443,965,060.98 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,539,736.20 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,962,892,284.70 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,092,684,630.05 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,870,207,654.65 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 380,394,086.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 380,394,086.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS 10,317,898,546.60
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,097,553,032.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,097,622,758.40
SERVICIOS PERSONALES 1,692,766,874.29 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,653,243.19 SERVICIOS GENERALES 252,202,640.92 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,656,174,613.52 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,213,553,535.27 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,442,503,982.90 AYUDAS SOCIALES 117,095.35 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,159,424,925.65 PARTICIPACIONES 1,159,510,281.65 APORTACIONES 700,000.00 CONVENIOS 999,214,644.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 184,330,734.52 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 70,453,882.86 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,808,576.00 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 105,068,275.66
SUMA TOTAL DE EGRESOS 10,097,553,032.09
RESULTADO DEL EJERCICIO 220,345,514.51
167
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012
CONCEPTO INGRESO CORRIENTE - INGRESOS PRESUPUESTALES
INGRESO CORRIENTE - IMPUESTOS 346,202,737.50 INGRESO CORRIENTE - CONTRIBUCIONES 3,355,032.00 INGRESO CORRIENTE - DERECHOS 190,596,152.25 INGRESO CORRIENTE - PRODUCTOS 9,529,053.91 INGRESO CORRIENTE - APROVECHAMIENTOS 276,710,559.07 INGRESO CORRIENTE - PARTICIPACIONES FEDERALES 2,866,087,530.47 INGRESO CORRIENTE - OTROS INGRESOS 5,482,492,259.85 INGRESO CORRIENTE - INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 1,166,532,645.55 INGRESO POR FINANCIAMIENTO - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 491,500,000.00 INGRESO CORRIENTE - DESCUENTOS SOBRE INGRESOS RECAUDADOS -23,607,424.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS 10,809,398,546.60
GASTOS POR FINANCIAMIENTO 422,782,291.33
GASTOS POR FINANCIAMIENTO - DEUDA PUBLICA 422,782,291.33
GASTO DE CAPITAL 1,314,542,451.13
GASTO DE CAPITAL - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 27,096,077.94 GASTO DE CAPITAL - INVERSIÓN PÚBLICA 1,152,702,088.81 GASTO DE CAPITAL - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 134,744,284.38
GASTO CORRIENTE 8,911,007,653.57
GASTO CORRIENTE - SERVICIOS PERSONALES 1,692,766,874.29 GASTO CORRIENTE - MATERIALES Y SUMINISTROS 152,653,243.19 GASTO CORRIENTE - SERVICIOS GENERALES 252,202,640.92 GASTO CORRIENTE - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES 5,656,174,613.52 GASTO CORRIENTE - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,160,210,281.65 GASTO CORRIENTE - DEUDA PUBLICA -3,000,000.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS 10,648,332,396.03
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIOS 161,066,150.57
168
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
DESCRIPCIÓN IMPORTE SUBTOTAL TOTAL
INGRESO FINANCIERO $10,317,898,546.60
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO $491,500,000.00 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 491,500,000.00
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO $10,809,398,546.60
GASTO FINANCIERO $10,097,553,032.09
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO $619,252,313.91 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 395,919.11 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 13,993.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 275,484.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 104,959.27 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 184,839.94 AUTOMOVILES Y CAMIONES 18,558,807.13 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 17,632.00 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 140,682.53 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 7,363,454.84 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 30,160.00 OTROS EQUIPOS 10,146.12 PIE DE CASA 51,944.00 PASO A PASO MI CASA 140,500.00 LOTE DE MATERIAL 200,105.00 LOTES Y SERVICIOS 504,280.00 REMODELACION Y REHABILITACION 250,000.00 EQUIPAMIENTO 999,997.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 6,833,559.18 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 94,665.84 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 57,474.30 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 1,000,000.00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 1,890,120.25 CECOP 41,670,369.99 VIALIDADES URBANAS 2,156,996.43 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 1,301,018.25 CONSTRUCCION 47,197.71 AMPLIACION 103,921.71 REMODELACION Y REHABILITACION 764,350.20 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 24,068.13 ESTUDIOS Y PROYECTOS 11,587,473.82 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 6,000,000.00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL 1,933,795.62
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 3,112,895.45
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 8,459,798.21
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 9,838,452.67
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR 54,792,155.72
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES 19,376,831.68
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 1,571,608.53
RECONSTRUCCIÓN 25,408,263.14
MODERNIZACION Y AMPLIACION 70,150,785.84 CONSTRUCCION 17,909,100.46 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 7,358,196.70 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 291,673,796.99 ADEFAS 4,892,513.09 PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS $68,472,949.97 CAPITALIZACION DE DEUDA CORTO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -11,084.90 CAPITALIZACION DE DEUDA LARGO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -334,813.87 CAPITALIZACION DE DIVERSOS ACREEDORES -68,003.82 CAPITALIZACION DE INTERESES DEUDA L.P. 68,886,852.56 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $10,648,332,396.03 RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE $220,345,514.51
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO $161,066,150.57
169
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Balanza de Comprobación
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ACTIVO 40,349,628,248.51 44,652,480,552.09 43,188,261,377.55 41,813,847,423.05
ACTIVO CIRCULANTE 2,654,264,676.56 44,337,152,744.96 43,184,161,377.55 3,807,256,043.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,293,434,028.91 35,553,479,936.39 34,474,054,224.51 2,372,859,740.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,175,837,359.72 8,633,355,477.88 8,632,084,667.98 1,177,108,169.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 184,993,287.93 150,317,330.69 78,022,485.06 257,288,133.56
INVENTARIOS 0.00 ALMACENES 0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 37,695,363,571.95 315,327,807.13 4,100,000.00 38,006,591,379.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 124,930,443.60 0.00 4,100,000.00 120,830,443.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 36,561,588,297.86 288,231,729.19 0.00 36,849,820,027.05
BIENES MUEBLES 1,008,762,670.90 27,096,077.94 0.00 1,035,858,748.84
ACTIVOS INTANGIBLES 82,159.59 0.00 0.00 82,159.59
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES 0.00 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 PASIVO 13,336,439,513.99 12,925,363,237.47 14,177,146,411.73 14,588,222,688.25
PASIVO CIRCULANTE 3,189,023,404.91 12,925,363,237.47 14,108,594,373.04 4,372,254,540.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,023,924,445.11 12,541,476,090.28 13,130,006,025.40 2,612,454,380.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 673,229,037.64 291,673,796.99 491,500,000.00 873,055,240.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 18,021,882.02 7,358,196.70 -11,084.90 10,652,600.42
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 403,425,172.22 78,241,393.87 101,529,681.01 426,713,459.36
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 46,417,418.96 6,613,752.63 6,078,125.00 45,881,791.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 24,005,448.96 7.00 379,491,626.53 403,497,068.49
PASIVO NO CIRCULANTE 10,147,416,109.08 0.00 68,552,038.69 10,215,968,147.77
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 10,147,416,109.08 0.00 68,552,038.69 10,215,968,147.77
PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 PATRIMONIO DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 27,013,188,734.52 10,105,462,546.32 10,317,898,546.60 27,225,624,734.80
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 27,013,188,734.52 10,105,462,546.32 10,317,898,546.60 27,225,624,734.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 1,393,469,657.34 10,097,553,032.09 10,317,898,546.60 1,613,815,171.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,619,719,077.18 7,909,514.23 0.00 25,611,809,562.95
REVALÚOS 0.00 RESERVAS 0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00
67,683,306,335.88 67,683,306,335.88
170
A N E X O S
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ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, publicado en el boletín oficial edición especial num. 15 tomo CLXXVIII de fecha domingo 31 de diciembre del año 2006, se incluye Memorándum no. 07-PEC.P25/09/No.246 de fecha 9 de agosto de 2012 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
