Trabajo de Auditoria- Sede Camaná

7/25/2019 Trabajo de Auditoria- Sede Caman

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AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DEGRAU

ESCUELA DE

CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

ASIGNATURA:

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

DOCENTE

Lic. GABRIELA CUBA PACHECO

ALUMNOS:

BARREDA FARFAN KERLIN BUTRON GONZALES VICTORIA

NICOLE CHIRINOS LAZO MAYRA

CAMAN AREQUIPA

2016

INDICE


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INTRODUCCION................................................................................................................... IRESUMEN............................................................................................................................. IIABSTRACT........................................................................................................................... III

1 CAPITULO I Empresa Privada ....................................................................................... ...4

Servicis T!r"s#ics De$ S!r

R!%r...................................................................................................................... & A '!( se Dedica..................................................................................................... &

R!c.......................................................................................................................... &

Direcci)*................................................................................................................ &

1 +isi)*...................................................................................................................... &, Misi)*..................................................................................................................... &- O%e#ivs................................................................................................................ &4 Me#as...................................................................................................................... /& Es#ra#e0ias............................................................................................................. // Prcess................................................................................................................./ P$"#icas.................................................................................................................. 2

3 Prcedimie*#s......................................................................................................22 Pr0ramas.............................................................................................................. 131 E*5'!es................................................................................................................ ,-11 Nive$es.................................................................................................................... ,-1, 6ri7*#es.............................................................................................................. ,-1- P!*#s mdi5icads de$ prces de p$a*i5icaci)* de$ 6#e$ Sa* Die0...........,4

, CAPITULO II Empresa P!%$ica................................................................................. .......... ,M!*icipa$idad Prvi*cia$ De Cama*8

R!%r...................................................................................................................... ,3

A '!( se Dedica..................................................................................................... ,3

R!c.......................................................................................................................... ,3 Direcci)*................................................................................................................ ,3

1 +isi)*...................................................................................................................... ,3, Misi)*..................................................................................................................... ,3- O%e#ivs................................................................................................................ ,34 Me#as...................................................................................................................... ,2& Es#ra#e0ias............................................................................................................. -1/ Prcess.................................................................................................................-, P$"#icas.................................................................................................................. --3 Prcedimie*#s......................................................................................................--2 Pr0ramas.............................................................................................................. 4-1 Nive$es.................................................................................................................... 4411 6ri7*#es.............................................................................................................. 44

1, P!*#s mdi5icads de$ prces de p$a*i5icaci)* de $aM!*icipa$idad Dis#ri#a$ de 9s( Mar"a :!imper..............................................................................................................

4&1- C*c$!si*es

..............................................................................................................

&14 Recme*daci*es


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..............................................................................................................

&1& A*e;s

..............................................................................................................

&1

INTRODUCCION

En la actualidad vivimos un mundo de cambios, los cuales ocurren a una velocidad

vertiginosa, asociado a este siglo en donde la globalizacin impera y en

consecuencia donde las empresas estn cada vez ms inmersas en un ambiente

de mercados abiertos, implicando para ellas, la necesidad de ser cada da ms

competitivas.


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La administracin es el eje central sobre el cual gira la empresa, por lo que resulta

importante el revisar y hacer un diagnstico de la misma, con el propsito de

detectar problemas y solucionarlos.

Es importante que una empresa se cuestione en cuanto a la forma en la cual se

desarrollan los proceso con el nimo de generar estrategias o implementar

mtodos que permitan mejorar las diferentes falencias que se presentan, una

forma de realizar este procedimiento es por medio de las auditorias en las

diferentes reas de la empresa, esto con el fin de detectar errores y se!alar las

fallas de tal forma que se e"aminen los recursos, las operaciones, los beneficios y

los gastos de los servicios o productos de la empresa.

Es por ello que con el present trabajo estudiaremos las caractersticas que

poseen las empresas, tanto p#blicas como privadas, para posteriormente hacerle

un proceso de $uditora, en esta oportunidad las empresas escogidas fueron El

%otel &an 'iego cuyo (erente es el electo congresista &ergio 'vila )izcarra y La

*unicipalidad 'e +os *ara uimper cuyo $lcalde es el &e!or +ulio 'vila.

RESUMEN

El prese!e !r"#"$% c%sis!e e l" i&e!i'c"ci( &e l%s pr%#le)"s *+e c+e!"!"!% l" e)pres" &el Se,%r D-il" /H%!el S" Die0%1 2 l" M+icip"li&"& Dis!ri!"l&e 3%s4 M"r5" 6+i)per.

El pr%#le)" &e ies!i0"ci( se &i% ""li7"&% c"&" p+!% *+e p%s!eri%r)e!eere)%s 2 *+e "#"rc" !%&" l" e!"p" &e pl"i'c"ci(8 p"r" re"li7"r + pr%ces%


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&e "+&i!%ri" e9i!%s%8 !eie&% c%)% %#$e!i% )e$%r"r "l0+%s p+!%s &epl"i'c"ci( *+e % c+e!e l"s e)pres"s.

A&ici%"l)e!e es!e !r"#"$% serir- &e "p%r!e " l%s :+!+r%s "l+)%s 2e)pres"s &e C")"-8 p"r" *+e "s5 !e0" +" #"se &e c()% se re"li7" l")e!%&%l%05" &e "+&i!%ri" "&)iis!r"!i"8 2" *+e re;e$" + c"s% re"l &e l%s

pr%#le)"s p%r l%s c+"les e:re!" l"s e)pres"s


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A&&i!i%"ll2 !%r? >ill c%!ri#+!e !% :+!+re s!+&e!s "& #+siesses iC")""8 s% !


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CAPITULO I

EMPRESA PRIVADA: SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR

NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SAN DIEGO

RUBRO

SERVICIO

CAPITULO IHOTEL SAN

DIEGO


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A QUE SE DEDICA

BRINDAR ALO3AMIENTO

RUC

DIRECCIONEs*. &e 3+li% c Al:%s% U0"r!e S

1.1 MISINBri&"r " c"&"


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Bri&"r +" "sis!eci" c% c


10/62

1. POLITICAS: C


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13/62

MANUAL DE UNCIONES 4 PROCEDIMIENTOS

HOTEL SAN DIEGO

REGLAS

Rec%%cer "l clie!e c%)% +" p"r!e :+&")e!"l &e l" e)pres". B+sc"r el c+i&"&% 2 pr%!ecci( &el )e&i% ")#ie!e. Preser"ci( 2 )"!ei)ie!% &e l%s e*+ip%s &e l" e)pres". Teer +" #+e" c%)+ic"ci( e)pres"ri"l8 respe!%8 4!ic" pr%:esi%"l. D"r +" #+e" i)"0e &e l" e)pres". H"cer + #+e )"e$% &e l%s rec+rs%s &e l" %r0"i7"ci( Ser


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ADMINISTRADORA:

Pers%" ec"r0"&" &e lle"r " c"#% +" "+!%ri&"& e l" sesi( "&)iis!r"!i" c%

"c!ii&"&es ec")i"&"s " s"!is:"cer l"s ecesi&"&es c%lec!i"s &e !%&%s l%s

!r"#"$"&%res c% +" #+e" %r0"i7"ci(8 s+perisi( 2 &isp%sici( p"r" l%0r"r el

#ee'ci% &e l" pr%speri&"& &e l" e)pres".

A&)iis!r"r l" %per"ci( &el


15/62

I)ple)e!"r % "c!+"li7"r l%s e*+ip%s 2 l"s


16/62

e el !r"sc+rrir &el &5" 0es!i%" l"s e!r"&"s 2 s"li&"s &e l%s +s+"ri%s /c


17/62

E:ec!+"r l%s &e#i&%s c%!r%les s%#re l%s #l"c%s8 e*+ip%s 2 s+)iis!r%s &el

&ep"r!")e!%.

Re"li7"r l"s :+ci%es "&)iis!r"!i"s c% l" '"li&"& &e l"s %p!i)i7"r l"#%res

&i"ri"s &e l"s


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Ie!"ri%s 2 re0is!r%s &e e*+ip% 2 s+)iis!r%s.

H"cer pe&i&%s 2 e!re0"s &e "#"s!eci)ie!%s &e s+ &ep"r!")e!%.

Reisi( 2 rep%sici( &e "r!5c+l%s e el ser5#"r.

Preeci( &e "cci&e!es e ice&i%s e s+ &ep"r!")e!%.

S%lici!"r "+)e!% &e !"le!%


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reci#ir- l" l"#%r reci#i&" p%r ")" &e ll"es p"r" c%)e7"r " l"#%r"r

l"s "si0"&"s " -re"s c%)+es c%)e7"r" p%r l+0"res c%)%

l%##28 recepci(8 s"l" &e ! &e re+i%es res!"+r"!e 2 -re"s &e prep"r"ci( &e

"li)e!%s

l"s "si0"&"s " l"s


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D%#l"r !%&" l" lecer5" 2 "c%)%&"rl" e l" es!"!er5" p"r" + +e% +s%

1.> PROGRAMAS:

El pr%0r")" +!ili7"&% e el


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22/62

Y "&ici%"l)e!e +s")%s + pl"i0 p"r" lle"r el re0is!r% &e l"s


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1.10. ENOQUE:

E l5e" c% l" )isi(8 isi( 2 "l%res &el H%!el S" Die0%8 +es!r" es!r"!e0i" esc%s%li&"r +" c+l!+r" &e resp%s"#ili&"& e !%&%s l%s ieles *+e %s per)i!" %:recerserici%s s%s!ei#les 2 e9cele!es.

P"r" ell% l" rel"ci( 2 c%)pr%)is% c% +es!r%s 0r+p%s &e i!er4s s% cl"e.N+es!r% %#$e!i% es li&er"r el sec!%r c%)% e)pres" resp%s"#le8 c%)p"r!ie&%e9perieci" 2 #+e"s pr-c!ic"s.

1.11. NIVELES:

N% c+e!" c% ieles

1.12. HORI=ONTE:

N% c+e!" c% H%ri7%!es

PROGRAMA E*e


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PUNTOSMODIICADOS

DEL PROCESODE

PLANIICACION


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DEL HOTEL SAN

DIEGO

PUNTOS MODIICADOS DEL PROCESO DE PLANIICACION DEL HOTELSAN DIEGO

VISION1

Ser rec%%ci&%s c%)% +" e)pres"


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CAJA MESEROS COCINA RECEPCION

CUARTELEROS

LAVANDERIA

CONTADOR

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACION

HOTEL SNAC?

SUPERVISORA

NIVELES3

HORI=ONTEJ

VISION!

Ser rec%%ci&%s c%)% +" e)pres"


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Bri&"r " c"&"


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MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE JOSEMARIA QUIMPER

CAPITULO II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER

RUBRO

SERVICIO

A QUE SE DEDICA

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PBLICA

RUCQ

DIRECCIONCAL.SAN ISIDRO NRO. SN EL CARDO ARE6UIPA CAMANA 3OSE MARIA6UIMPER

2.1VISIN:


30/62

L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 es + Dis!ri!%*+e pr%)+ee el &es"rr%ll%


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33/62

2.! ESTRATEGIAS@TACTICAS:

N% c+e!" c% es!r"!e0i"s


34/62

2.6PROCESOS:


35/62

2.POLITICAS:N% c+e!" c% p%l5!ic"s

2.PROCEDIMIENTOS:

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL0CI


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OTRAS GERENCIAS DE LA


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2.> PROGRAMAS: Pr%0r")" II Serici%s C%)+"les Pr%0r")" I Direcci( 2 A&)iis!r"ci( Pr%0r")" III Iersi%es Pr%0r")" IV P"r!i&"s Espec5'c"s Pr%0r")"s S%ci"les Pesi( Q


46/62

Bec" V"s% &e Lec


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PUNTOS

MODIICADOSDE LA

MUNICIPALIDADDISTRITAL DEJOSE MARIA

QUIMPER

PUNTOS MODIICADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSEMARIA QUIMPER

VISIN:


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L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 ser + Dis!ri!% *+epr%)+ee el &es"rr%ll%


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ESTRATEGIAS

E"#$%#&'(% G-%

L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per es l" is!i!+ci(pr%)%!%r" &el &es"rr%ll%8 i!e0r"&%8 s%ci"li7"&% 2 c%cer!"&% l"s

rel"ci%es e!re l%s &iers%s "c!%res l%c"les e is!i!+ci%es *+e !r"#"$"e el -)#i!% pr%ici"l. El C%)i!4 &e Des"rr%ll% Dis!ri!"l 2 %!r%s seec"r0" &e #+sc"r el '"ci")ie!% p"r" l%s pr%2ec!%s c%!e)pl"&%s eel Pl" &e Des"rr%ll% 28 )e&i"!e l%s C%)i!4s &e Des"rr%ll% L%c"l8 l"p%#l"ci( 2 s+s %r0"i7"ci%es p"r!icip"r- c% el "p%r!e &e rec+rs%sl%c"les p"r" l" e$ec+ci( &e l%s pr%2ec!%s8 l% )is)% e l%s ee!%s &ec"p"ci!"ci( pr%0r")"&%s 2 e l" %r0"i7"ci( &e l%s #ee'ci"ri%s e l"c%s!i!+ci( &e l%s C%)i!4s &e A&)iis!r"ci(8 Oper"ci( 2M"!ei)ie!% &e l"s O#r"s. T%&%s l%s ",%s se e:ec!+"r- el pres+p+es!%p"r!icip"!i% 2 el C%)i!4 &e Vi0il"ci" ser- el ec"r0"&% &e s+peris"r l"

e$ec+ci( &e l"s OBRAS Y DENUNCIAR LAS ANOMALIAS ec%!r"&"s es+ !r"#"$%. P"r" el &ise,% 2 re"li7"ci( &e l%s pr%0r")"s &e c"p"ci!"ci(se s+scri#ir- "li"7"s es!r"!40ic"s c% is!i!+ci%es p=#lic"s 2 pri"&"s"'es " l%s !e)"s.

E"#$%#&'(%" -$ E7&" T&


50/62

l%c"li&"&. P"r" l" c"p"ci!"ci( &e l" p%#l"ci(8 se s%lici!"r- "p%2%!4cic% "l Miis!eri% &e S"l+&8 ONGs especi"li7"&%s e l" )"!eri".

;. I)"#(#/+(-)%(;%;

P"r" el &es"rr%ll% &e l"s c"p"ci&"&es


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HORI=ONTES

VISIN:

L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 es + Dis!ri!% *+epr%)+ee el &es"rr%ll%


52/62

CONCLUSIONES

C% l" "plic"ci( &e l" "+&i!%ri"8 se p+&% &e'ir l"s "cci%esper!ie!es *+e &ic


53/62

2.1! ANEOS

VISTA DEL HOTEL SAN DIEGO


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VISTA DEL HOTEL SAN DIEGO DE RENTE

SALA DE INTERNET


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HABITACION

HABITACION MATRIMONIAL


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SUITE HALL DESUITE

HALL DE SUITE


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PERSONAL DE LIMPIE=A CUARTELEROS


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RECEPCION

MODELO DE HOJA DE OCUPABILIDAD


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MODELO RENDICION DE CAJA

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