7/23/2019 Trabajo Empresarial III

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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADODECANATO DE ADMINISTRACIN Y CONTADURADEPARTAMENTO DE TCNICAS CUANTITATIVAS

Asignatura: Informtica IIProf.: Maura Camacho

TRABAJO DE AUDITORA I !ORM"TICA #a$so I%&'(&

!A)E I(. DATO) *E ERA#E) DE #A EMPRE)A

1.1. NOMBRE1.2. DIRECCION (UBICACIN)1.3. RAMO

1.3.1. SECTOR1.3.2. COBERTURA1.3.3. % PARTICIPACION

1.4. ORGANIGRAMA GENERAL1.5. MISION1.6. VISION1.7. OBJETIVO GENERAL1.8. OBJETIVOS ESPECIFICOS (CALIDAD, ECONOMICOS, TECNOLOGICOS, SOCIALES

!A)E II&. DATO) DE# PROCE)O

2.1. NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR2.2. SITUACION ACTUAL

2.2.1. Des !"# "$ &' " *2.2.2. L"s+ e A +"-" es2.2.3. Des !"# "$ !/0 e* #! es (F*' ! )

2.3. UNIDAD O DEPARTAMENTO AL CUAL PERTENECE EL PROCESO2.4. ORGANIGRAMA ESPECIFICO DE LA UNIDAD2.5. RECURSOS INFORMATICOS DE LA UNIDAD O DPTO.

2. .1. 4ARD5AREE6'"# s '+"*"7 s e e* #! es (# , " #!es ! s, & 8, e+ ), " "s' &' "$ es#e 90 se : * +"-"Re esC e +"-"

2. .2. SOFT5AREN ;!e e* S"s+e e I & ! "$C* s"0 "$ . J's+"&96'e*F ! e ;+e "$ .Ve!s"$C s+A< e " #* + "$S"s+e O#e! +"- ; e* ' * +! ;M$ '* s 6'e +e #* e* S"s+e .M$ '* s 6'e se '+"*"7 .P!" "# *es &' " es.

2. .3. DATOS, INFORMACIN = DOCUMENTACINP + ** s e e +!

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F ! '* !" s e + sP!" "# *es s *" s e # + ** e " #!es s (!e# !+es)

T"# s e ' *es 6'e +e #* e* S"s+e2. .>. USUARIOS?

D"!e + sI "!e + sE +!e "e + !e ";" # ! * s 's' !" s.G! e s +"s& "$ e * s 's' !" s

2.6. % DE AUTOMATI@ACION EN FUNCION DE LA RELACION PROCESOS RECURSOINFORMATICOS

!A)E III+. CO TRO#E) AP#ICADO) A #O) RECUR)O) DE# PROCE)O E E)TUDIO

3.1.1. C +! *es e e* !e e I & ! /+" ?D"s' s"- s?

1.1.1..1. Hardware: !"!#$# %&"'#&(!) *+! ,!-!" %+ /(0# (&) +)+$#0&)/$#$ /#&'! !# !( $#, $#!.

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1.1.1..4. Datos o Informacin: $"'!"!# ($ 0"9 $%0 " )&(& $($)! +#$,&.

P!e-e +"- s?1.1.1..1. Hardware: N& 0" !#0# $(0 !"'&) !" ($) #!$) ,&",! )! !"%+!"'#!

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1.1.1..3. Usuarios: S! #!$(0>$" % $#($) !")+$(!) ,&",! )! (!/#&/%0&"! $( /!#)&"$( ,! )0"0!)'#& ! 0"9 $%0 " $%'+$(0>$,$$%!#%$ ,!( +)& ; $"! & '$"'& ,!( !*+0/& %& & ,! (&) )0)'! $) $ (&)%+$(!) '0!"! $%%!)&.

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3.1.2. Me " s e Se '!" F9s" ? L -$)! ,! ,$'&) %&" *+! '#$-$ $ !( )0)'! $ )!#!)/$(,$ !" !( )!# 0, !( %+$( !)' +-0%$,& !" !( #!$ T:%"0%& = se e "+e !e# !+es

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,. AREA DE OPORTU IDAD DE# PROCE)O -!A##A) O PU TO) DE OPTIMI/ACIO $('$ ,! %!(!#0,$, !" !( /#&%!)& ,!( )! +0 0!"'& ,! (&) )0"0!)'#&) /!",0!"'! N& !?0)'! +"$ %($ ! ,! $%%!)& /$#$ (&) 0"'!# !,0$#0&) & %#!,!) ,! )! +#&). R!)/$(,& 0")+90%0!"'! ,!( )0"0!)'#& !" !( )0)'! $ ; "& /!# 0'! $)0 "$# "&'$) $( )0"0!)'#&.

4.1. SELECCIN DE LA MAS CRITICA R!)/$(,& 0")+90%0!"'! ,!( )0"0!)'#& !" !( )0)'! $ ; "&

/!# 0'! $)0 "$# "&'$) $( )0"0!)'#& /$#$ '!"!# $) )! +0 0!"'& ,!( %$)&.>.1.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION (2 O MAS)?

4.1.1.1. S! +0# ,!)$##&(($",& !( )0)'! $ ,! %&"'#&( ,! $( $%:"!)/!% 90%$ !"'! ($ /$#'! *+! "& $ )0,& 0 /($"'$,$ ; *+! !)'$)0!",& !($-$,$ *+! !) ($ ,!( $"! & ,!( 0" !"'$#0& ,!$( $%:" $ '#$ :) ,!( )0)'! $ ; /&"!# !" 9+"%0&"$ 0!"'& !(

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)0)'! $ 0"'! #$( ,! %&"'#&( ,! $( $%:". A) 0) & 0"9 $# (&) +)+$#0&) $%!#%$ ,! ($ &/!#$'0 0,$, ,!( 0) &.

4.1.1.2. A,*+0#0# +" /$*+!'! ,! $/(0%$%0 " ,! )&9' $#! *+! /!# 0'$((! $# !( %&"'#&( ,! 0" !"'$#0& ,! (&) $'!#0$(!) *+! )

!"%+!"'#$" !" ($ +"0,$, ,! $( $%:".4.2.4.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1.1. FACTIBILIDAD OPERATIVA4.3.1.2. FACTIBILIDAD TECNICA4.3.1.3. FACTIBILIDAD ECONOMICA (ESTIMADA)

4.4. SUGERENCIAS EN FUNCION A LA ALTERNATIVA MAS FACTIBLE