Universidad del Valle Escuela de Salud Pública Maestría en Administración de Salud...

Universidad del ValleEscuela de Salud Pública

Maestría en Administración de Salud

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Elaborado por: ing. NESTOR BARON CARRILLO

Presentado a:Dr. Reynaldo Carvajal

Santiago de Cali, mayo de 2013

OBJETIVO:

Satisfacer las necesidades de la Administración Central y de la comunidad del Municipio de Santiago de Cali, mediante la aplicación de un instrumento de contratación efectivo que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales y legales.

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

INSUMO PROVEEDOR ACTIVIDADES CARGO

RESPONSABLE PRODUCTOS

USUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS

Plan de Desarrollo Municipal Vigente

Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social

Planear las actividades para el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios

Ordenador del Gasto Bien, obra o servicio adquiridoComunidad, Todos los Procesos de la Administración Central Municipal

Plan de compras

Macroproceso Hacienda publica / Proceso Gestión Presupuestal/ Subproceso Formulación Presupuestal

Realizar los estudios y documentos previos para llevar a cabo el contrato

Ordenador del Gasto Resultado de la reevaluación de proveedores y de contratistas

Proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal/ Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso de mejora continua

Planes de Acción

Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social

Seleccionar al proveedor o contratista que tenga la oferta mas favorable

Ordenador del Gasto Expediente del bien, obra o servicio adquirido

Entes de Control, Contratistas, Comunidad en general/

Perfiles de Personal a contratar por Prestación de Servicios o Consultoría de acuerdo al proyecto matriculado

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Planeación Estrategica Financiera

Formalizar las obligaciones contraídas por las partes

Ordenador del Gasto

Oferta de bienes, obras y servicios

Personas naturales o jurídicas del ámbito local, departamental, nacional y/ó internacional.

Realizar seguimiento al desarrollo del contrato desde los aspectos técnicos, administrativos y financieros

Interventor

Políticas

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Direccionamiento Jurídico

Realizar reevaluación de proveedores y contratistas

Interventor

Directrices

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Direccionamiento Jurídico

Firmar el acta de recibo a satisfacción de la obra o de culminación de actividades operativas y el acta de liquidación

Interventor

Decreto de Liquidación del Presupuesto

Gestión de Hacienda Pública / Proceso Gestión Presupuestal / Subproceso Formulación Presupuestal

Evaluar la gestión integral del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios (Cumplimiento de Indicadores, objetivos y realización de las Actividades planeadas

Director Jurídico

Realizar plan de mejoramiento del proceso (Ver Proceso Mejora continua Código MEDE01.06)

Director Jurídico

MECANISMOS DE MEDICION (INDICADORES DE GESTION)

1. Nivel de efectividad de la contratación (NEC).2. Comportamiento histórico de proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal.3. Nivel de cumplimiento de actividades(NCA).4.Nivel de ejecución presupuestal(NCP).5.Nivel de acertividad en la contratación (NAC).6. Nivel de precisión en la legalidad de la contratación(NPC).7.Nivel de de satisfacción de los usuarios o beneficiarios (NSU).

DOCUMENTOS Y REGISTROSDOCUMENTOS REGISTROS

1. Manual del Proceso "Adquisición de Bienes, Obras, y Servicios"2. Manual de Procedimientos "Licitación Pública"3. "Manual de Procedimientos "Concurso de Meritos"4.Manual de Procedimientos "Selección Abreviada"5.Manual de Procedimientos "Contratación Directa"6.Manual de Procedimientos "Interés Público"7. Manual de Procedimientos "Interventoria y/o supervisión, control y vigilancia a la ejecución contractual"8. Manual de Procedimiento "Reevaluación de Proveedores y Contratistas"9.Manual de Procedimientos "Etapa Contractual"

1. Precio Indicativo SICE2. Resolución de Adjudicación3. Minuta Contrato de Consultoría4. Minuta Contrato de Prestación de Servicios5. Orden de Compra6. Minuta Contrato Adicional en valor7. Minuta contrato adicionar en tiempo y valor8. Minuta adicionar en tiempo9. Minuta contrato de Interés Público I10. Minuta Contrato de Interés Público II11. Acta de Inicio de Obra12. Acta de Inicio General13. Informe de Interventoria14. Informe final de Interventoria15.Acta de Recibo Final de Obra.16. Acta de liquidación Unilateral17. Acta de liquidación bilateral18. Solicitud de pedido19. Circular No 022 de 2008 Tablas de honorarios asignados al personal contratado por las dependencias.20.Circular No 4121.0.22.2-00012 "Funcionamiento del comité de contratación en la Administración Central Municipal"21.Circular emitida el 9 de julio de 2007 "Prohibición de Pagos Anticipados y Anticipos“

RECURSOSHUMANOS INFRAESTRUCTURA

Ordenador del Gasto, Director de Planeación, Director Juridico,

Subdirector de Tesorería de Rentas, Asesor, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico, Auxiliar Administrativo, Interventor,

Software especializado: SGFT,Aplicativo Cámara de Comercio, Aplicativo SICE,

Página WEB del Municipio de Santiago de Cali, SECOP,Útiles y papelería en general, Archivo,

Oficinas y útiles de oficina.

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS

Y SERVICIOS

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS

Y SERVICIOS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS


ESTRATÉGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DESARROLLOSOCIAL

COMUNICACIÓNPÚBLICA

JURÍDICO – ADMINIS

TRATIVO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

USUARIO-BENEFICIARIO

USUARIO-BENEFICIARIO

DESARROLLO INTEGRAL DEL

TERRITORIO

CONVIVENCIA YSEGURIDAD

GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO

HACIENDA PÚBLICA

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Y DE LA INFORMACIÓN

MISIONALES

APOYO

SEGUIMIENTO YEVALUACION CONTROL



Macroprocesos MisionalesDESARROLLO SOCIAL

Servicio Educativo

Servicio de ViviendaSocial

Servicio de Salud Pública

Servicio de Deporte y Recreación

Servicios Culturales Y Turísticos

Servicios Públicos yDomiciliarios

DESTINATARIOS USUARIOS

BENEFICIARIOS Y PARTES

INTERESADAS

SATISFACCION DE DESTINATARIOS

USUARIOS BENEFICIARIOS

Y PARTES INTERESADAS

DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO

Gestión Catastral Desarrollo FísicoDesarrollo

Económico y CompetitividadSostenibilidad

Ambiental

Convivencia y Fortalecimiento Social

Control y Mantenimiento del Orden Publico

Gestión del Transito y TransporteManejo Integral del Riesgo y

Atención de Desastres

Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria

Macroprocesos de ApoyoGESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO HACIENDA PUBLICA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

Administración De recursos de Tecnologías

de Información y de comunicacionesTecnológicas

SoporteTecnológico

GestiónDocumental

Administración de

Bienes Muebles, Inmuebles y automotores

Adquisición de

Bienes, obras y Servicios

Planeación Talento Humano

Gestión Jurídica

SelecciónVinculación

Retiro

Capacitacióny

Estímulos

EvaluaciónDesempeño

Laboral

Gestión de

SeguridadSocial

Integral

LiquidaciónLaboral

GestiónTributaria

AdministraciónTesorería

ContabilidadGeneral y de costos

GestiónPresupuestal

Crédito Público

Macroprocesos de Seguimiento y evaluación

Control Interno a la Gestión Control Disciplinario

Macroprocesos Estratégicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN PÚBLICAAnálisis Estratégico

de laInformación

PlaneaciónProspectiva

PlaneaciónEconómica y

Social

Planeación Física y del Ordenamiento

Territorial

Mejora Continua

Comunicación Informativa

Comunicación Organizacional

PlaneaciónInstitucional

Atención a la Comunidad Y Grupos Poblacionales

CONTROL

CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD


Gestión de Auto Evaluación

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS DESDE LA SSPM

Macroprocesos de ApoyoGESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN

SoporteTecnológico

GestiónDocumental

Gestión Jurídica

GestiónPresupuestal

Macroprocesos Estratégicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Análisis Estratégicode la Información

PlaneaciónEconómica y Social

Comunicación Informativa

Comunicación Organizacional

PlaneaciónInstitucional

COMUNICACIÓN PÚBLICA

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Participación Ciudadanay Gestión Comunitaria

ATENCIÓN AL CIUDADANO

DESARROLLO SOCIAL

Macroprocesos Misionales de la Secretaria de Salud Pública Municipal


Administración de bienes,

muebles y automotores

Adquisición de bienes, obras

y servicios

PlaneaciónProspectiva

CONTROL

Mejora Continua

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Selección,Vinculación y Retiro

Gestión Ética, Capacitacióny Estímulos

Evaluación deDesempeño

Gestión de Seguridad

Social Integral

LiquidacionesLaborales

CONVIVIENCIA Y SEGURIDADManejo Integral del Riesgo

y Atención de Desastres

MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO

ADMINISTRATIVO

GESTIÓNJURÍDICA

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS

Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES,

INMUEBLES Y AUTOMOTORES

MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Brindar soporte administrativo y jurídico en todas las actuaciones de la Administración Central del Municipio y mantener el buen funcionamiento de los recursos físicos requeridos, para su buen desempeño y la defensa de sus intereses.

ACTÚA/CORRIGE PLANEA

MATERIALES/INSUMOS VERIFICA HACE PRODUCTO/SERVICIO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOPROVEEDORES/ENTRADAS CICLO PHVA CLIENTES/SALIDAS

Aquí se encuentran los procedimientos

Listado de proveedores tanto

internos como externos

Listado de productos en concordancia con

listado de proveedores

Clientes internos y externos

Aquí se describen las

actividades del planear del subproceso

Aquí se encuentra lo

que controla el proceso

Aquí se describen las acciones preventivas,

correctivas y de mejora

Este es nuestro producto como

proceso

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE/LÍDER CÓDIGO

ACTÚA/CORRIGE PLANEA

MATERIALES/INSUMOS VERIFICA HACE PRODUCTO/SERVICIO

FÍSICOS HUMANOS

EXTERNOS INTERNOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RIGE A PARTIR DE:

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

CICLO PHVAPROVEEDORES/ENTRADAS CLIENTES/SALIDAS

RECURSOSDOCUMENTOS REGISTROS

REQUISITOSINDICADORES CONTROLES

PROCEDIMIENTOS DEL

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVOPROCESO: ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOSMACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO

PROCESO: ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Adquisición de Bienes, Obras y Servicios

Precontractual

1. Licitación Pública

2. Selección Abreviada – Subasta Inversa (Adquisición de bienes, obras y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización)

3. Selección Abreviada (Menor Cuantía)

4. Concurso de Méritos

5. Contratación Directa

6. Mínima cuantía.

Contractual

1. Administración contractual

2. Vigilancia y control al cumplimiento de los contratos de obra

3. Vigilancia y control al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios

4. Modificación, Adición y prorroga

5. Terminación Anticipada

Poscontractual

1. Liquidación del contrato

2. Reevaluación de proveedores y contratistas

COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS APLICADO AL PROCESO DE

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS.

En la modelación de los procesos mencionados se especifica: los integrantes de los grupos de trabajo encargados de la modelación por

procesos, los insumos y proveedores, las actividades y cargos responsables, los productos y usuarios y /o grupos de Interés, los recursos humanos y de infraestructura, los requisitos, los documentos y registros, las características

de insumos y productos, los indicadores de gestión, el normograma, el diseño de procedimientos, la descripción de actividades bajo el ciclo PHVA

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), la descripción de tareas y cargos responsables de las mismas, los puntos críticos de control, los planes de

control, los flujogramas por cada procedimiento, la relación de los informes a presentar por el proceso, el listado maestro de documentos internos, los manuales de proceso y de procedimiento. A continuación se muestra la

codificación de los formatos utilizados en la metodología de modelación del Modelo operativo por procesos:

COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO

MEDE01.05.2.14.12.F09 MODELACIÓN DEL PROCESOMEDE01.05.2.14.12.F10 INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO MODELACIÓN PROCESOS – ÁREA

ORGANIZACIONALMEDE01.05.2.14.12.F11 MODELACIÓN SUBPROCESOMEDE01.05.2.14.12.F12 DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES

Y/O GRUPOS DE INTERÉSMEDE01.05.2.14.12.F13 TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓNMEDE01.05.2.14.12.F14 NORMOGRAMA MEDE01.05.2.14.12.F15 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOMEDE01.05.2.14.12.F16 PLAN DE CONTROLMEDE01.05.2.14.12.F17 INFORME PROCESOS/ SUBPROCESOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

Y EXTERNOSMEDE01.05.2.14.12.F18 DISEÑO FLUJOGRAMAMEDE01.05.2.14.12.F19 DISEÑO DE PROCEDIMIENTO HASTA EL NIVEL DE PASOS.MEDE01.05.2.14.12.F01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTROS INTERNOS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

• El MOP cuenta con la documentación que soporta las operaciones de todos los procesos y subprocesos de la entidad: – Manuales de Procesos– Manuales de Procedimientos– Caracterización (modelación)– Instructivos, Guías– Formatos de registro

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

• Fase posterior a la adopción del MOP:

1. Socialización de la documentación.

2. Inicio de aplicación.

3. Verificar la aplicación a través de seguimientos periódicos.

4. Planteamiento de acciones de mejora sobre los procesos y su documentación.

5. Revisión por la Dirección a diciembre de 2011.

MANUAL DE CALIDAD

• El Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali

• Un Sistema de Gestión basado en el Modelo de Operación por Procesos, con Política y Objetivos de calidad definidos.

• Responde a los requisitos exigidos por:

– Norma NTCGP1000:2009 (Requisito 4.2.1. b) .– Estándar MECI1000:2005 (Elemento 1.2.2. del componente de Direccionamiento

Estratégico)

• Es una guía para conocer cómo se realizan las operaciones de cada uno de los procesos de la entidad.

• Facilita a los servidores públicos, la consulta y documentación relacionada con las exigencias del Sistema de Gestión de Calidad.

REQUISITOS DE DOCUMENTACION

DE LA NTCGP 1000:2008

VS PROCESO DE

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS

MEDE01 MECP02 MMDS01 MMDI02 MMSC03 MMPS04 MAJA01 MATH02 MAHP03 MAGT04 MCCO01

4 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3 Control de Documentos

4.2.4 Control de Registros

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLITICA DE CALIDAD

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la Calidad

5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

6.2 TALENTO HUMANO

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / PRESTACION DEL SERVICIO7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

7.2.2 Revisión de Requisitos

7.2.3 Comunicación con el Cliente

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validadción del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios

7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios

7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del sevicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto y/o servicio

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

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MACROPROCESO

REQUISITOS

1VERSIÓN

20/03/07FECHA DE APROB

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNOMATRIZ CORRELACIÓN MACROPROCESOS VS REQUISITOS

NORMA NTC GP 1000 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO

PLANEACION INSTITUCIONAL

MEDE01 MECP02 MMDS01 MMDI02 MMSC03 MMPS04 MAJA01 MATH02 MAHP03 MAGT04 MCCO01

4 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD


5.4 PLANIFICACIÓN









6.2 TALENTO HUMANO

6.2.1 Generalidades


6.3 INFRAESTRUCTURA


7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / PRESTACION DEL SERVICIO





7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del sevicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto y/o servicio

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

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CONVENCIONES

Da lineamientos para la aplicación del requisitoNo le aplica el requisitoLe aplica al cumplimiento del requisitoSe excluye la aplicación del requisito

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OMACROPROCESO

REQUISITOS

1VERSIÓN

20/03/07FECHA DE APROB

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNOMATRIZ CORRELACIÓN MACROPROCESOS VS REQUISITOS

NORMA NTC GP 1000 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO

PLANEACION INSTITUCIONAL

Requisitos exigidos por la

NTC GP 1000:2008al Proceso de

Adquisición de Bienes, Obras

Y Servicios

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MAJ A01,01 MAJ A01,02 MAJ A 01,03


5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLITICA DE CALIDAD

5.4 PLANIFICACIÓN







5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión



6.2 TALENTO HUMANO

6.2.1 Generalidades


6.3 INFRAESTRUCTURA


7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO





GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVO

MACROPROCESO

PROCESO

REQUISITOS Requisitosexigidos por la

NTC GP 1000:2008al Proceso de

Adquisición de Bienes, Obras

Y Servicios

CARACTERISTICAS DE LOS

PRODUCTOS DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS DEL PROCESO DE

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS

MACROPROCESO

PROCESOSUBPROC

ESOPRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

USUARIO O GRUPO DE INTERÉS

GESTIÓN JURÍDICO

ADMINISTRATIVO

ADQUISICIÓN DE BIENES

OBRAS Y SERVICIOS

NA

BIEN, OBRA O SERVICIO ADQUIRIDO

Deben cumplir con las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, la propuesta presentada por el oferente, el contrato y demás documentos que sean parte inherente del mismo. Deben apuntar estrictamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente. Debe estar articulado al Plan de Compras del Municipio de Santiago de Cali y al Plan de Acción de la Dependencia que ejecuto el contrato. Debe ser evaluado un a vez entregado a la Administración

Comunidad, Todos los Procesos de la Administración Central Municipal

RESULTADO DE LA REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y DE CONTRATISTAS

Contiene el compendio de los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión llevada a cabo por los proveedores y contratistas de bienes, obras y servicios de la Administración Central Municipal, en un periodo determinado. El resultado debe ser comunicado a los proveedores y contratistas, convirtiéndose en insumo para la formulación de planes de mejoramiento. Debe alimentar la base de datos de reevaluación de proveedores y contratistas. Debe ser un análisis objetivo y suficientemente sustentado, soportado en evidencias y basado exclusivamente en el bien, la obra o el servicio prestado

Proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal/ Proceso de mejora continua

EXPEDIENTE DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ADQUIRIDO

Debe estar ajustado a la Ley general de archivos (Ley 594 de 2000) y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. Los expedientes deben estar completos, custodiados, debidamente foliados , cronológicamente organizados y archivados.

Entes de Control, Contratistas y Proveedores, Comunidad en general

LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS

FORMATOS UTILIZADOS EN

EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS

Y SERVICIOS

FORMATOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

FORMATOS PARA

MODELACION DEL PROCESO

INSUMO PROVEEDOR ACTIVIDADES CARGO

RESPONSABLEPRODUCTOS

USUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS

Plan de Desarrollo Municipal Vigente

Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Económica y Social

Planear las actividades parael proceso de adquisición debienes, obras y servicios

Ordenador del Gasto

Bien, obra o servicioadquirido

Comunidad, Todos losProcesos de laAdministración CentralMunicipal

Plan de compras

Macroproceso Hacienda publica /Proceso GestiónPresupuestal/ Subproceso Formulación Presupuestal

Realizar los estudios ydocumentos previos parallevar a cabo el contrato

Ordenador del Gasto

Resultado de lareevaluación deproveedores y decontratistas

Proveedores y contratistasde la AdministraciónCentral Municipal/Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso demejora continua

Planes de Acción

Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Económica y Social

Seleccionar al proveedor ocontratista que tenga la ofertamas favorable

Ordenador del Gasto

Expediente del bien, obra o servicio adquirido

Entes de Control,Contratistas, Comunidaden general/

Perfiles de Personal a contratar por Prestación de Servicios o Consultoría de acuerdo al proyecto matriculado

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Planeación Estrategica Financiera

Formalizar las obligacionescontraídas por las partes

Ordenador del Gasto

Oferta de bienes, obras y servicios

Personas naturales o jurídicas del ámbito local, departamental, nacional y/ó internacional.

Realizar seguimiento aldesarrollo del contrato desdelos aspectos técnicos,administrativos y financieros

Interventor

Políticas

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Institucional /Subproceso Direccionamiento Jurídico

Realizar reevaluación deproveedores y contratistas

Interventor

Directrices

Macroproceso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Institucional /Subproceso Direccionamiento Jurídico

Firmar el acta de recibo asatisfacción de la obra o deculminación de actividadesoperativas y el acta deliquidación

Interventor

Decreto de Liquidacióndel Presupuesto

Gestión de HaciendaPública / ProcesoGestión Presupuestal /Subproceso Formulación Presupuestal

Evaluar la gestión integral del proceso de adquisición debienes, obras y servicios(Cumplimiento deIndicadores, objetivos yrealización de las Actividadesplaneadas

Director Jurídico

Realizar plan demejoramiento del proceso(Ver Proceso Mejora continuaCódigo MEDE01.06)

Director Jurídico

MUCHAS GRACIAS

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