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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA · - Realizar la matriz IPERC (Identificación de Peligros...
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
INFORME FINAL DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA Q&L TRANSMAC S.A.C EN BASE A LA
AUDITORIA IMPUESTA POR BRENNTAG PERÚ S.A.C.
EJECUTOR : LESCANO PIZARRO, Fernando Henderson
ASESOR : Ing. M.Sc. BETETA ALVARADO, Victor Manuel
INSTITUCIÓN : Q&L. TRANSMAC S.A.C. - Lima
LUGAR DE EJECUCION : Distrito de Villa María del Triunfo - Lima
PERIODO DE REALIZACIÓN : 3 Meses
TINGO MARÍA – PERÚ
2019
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ÍNDICE DE CONTENIDO
Pagina
I. ÍNTRODUCCION ....................................................................................... 1
1.1. Objetivo General .................................................................................................... 2
1.1.1. Objetivo especifico .................................................................................... 2
II. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................... 3
2.1. Descripción de la empresa ................................................................................... 3
2.1.1. Organigrama de la empresa.................................................................... 4
2.2. Antecedentes .......................................................................................................... 4
2.3. Auditoria a la empresa Q & L.TRANSMAC S.A.C. .......................................... 6
2.4. Marco legal de seguridad en el trabajo .............................................................. 7
2.5. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo ................................... 8
2.5.1. Ley N° 29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo ....................... 8
2.5.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ...................... 8
2.5.3. Seguridad y salud en el trabajo .............................................................. 9
2.5.4. Norma OHSAS 18001 – Gestión de la seguridad y salud laboral ... 10
2.5.5. Accidente de trabajo ............................................................................... 10
2.5.6. Incidentes ................................................................................................. 11
2.5.7. Medidas de prevención .......................................................................... 11
2.5.8. Peligro ....................................................................................................... 12
2.5.9. Riesgo ....................................................................................................... 12
2.5.10. Aspectos ambientales ............................................................................ 12
2.5.11. Impacto ambiental ................................................................................... 13
2.6. Formatos de seguridad y salud en el trabajo .................................................. 13
2.7. Identificación de peligros y control de riesgos................................................. 14
2.8. Programa de capacitación SSOMA .................................................................. 14
6
2.8.1. Capacitación ............................................................................................ 14
2.8.2. Inducción general y específica .............................................................. 14
2.8.3. Tipos de capacitación ............................................................................. 15
2.9. Equipos de protección personal ........................................................................ 15
2.9.1. Obligación de las empresas .................................................................. 16
2.9.2. Protección de cabeza o cascos de protección ................................... 17
2.9.4. Protector de oídos ................................................................................... 19
2.9.5. Ropa de protección ................................................................................. 20
2.9.6. Guantes de protección ........................................................................... 21
2.9.7. Protección de pies .................................................................................. 21
III. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 22
3.1. Lugar de estudio .................................................................................................. 22
3.1.1. Ubicación política .................................................................................... 22
3.1.2. Ubicación geográfica .............................................................................. 22
3.1.3. Población .................................................................................................. 22
3.1.4. Aspecto geográfico ................................................................................. 23
3.2. Materiales y equipos ........................................................................................... 23
3.2.1. Materiales ................................................................................................. 23
3.2.2. Equipos ..................................................................................................... 23
3.2.3. Equipo de protección personal ............................................................. 23
3.2.4. Software ................................................................................................... 24
3.3. Metodología .......................................................................................................... 24
3.3.1. Realizar el diagnóstico actual de seguridad y salud en el trabajo de
la empresa “Q & L.TRANSMAC S.A.C”............................................... 24
3.3.2. Implementar y adaptar los registros obligatorios de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa “Q & L.TRANSMAC S.A.C” ..... 33
7
3.3.3. Realizar la matriz IPERC (Identificación de peligros y evaluación de
control de riesgos) en la empresa “Q & L.TRANSMAC
S.A.C” ....................................................................................................... 33
Se realizó la matriz IPERC para la empresa Q & L.TRANSMAC S.A.C
como resultado de observaciones en la auditoria impuesta por la
empresa Brenntag Perú S.A.C. ............................................................ 33
3.3.4. Realizar charlas de capacitación de seguridad y salud en el trabajo
para completar algunas medidas de control puestas en la
Identificación de peligro y control de riesgos para la empresa ........ 37
IV. RESULTADOS ........................................................................................ 38
4.1. Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”. .............................................................. 38
4.2. Implementar y adaptar los registros obligatorios de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”. ...................................... 45
4.2.1. Elaboración de formatos y registros .................................................... 46
4.2.2. Otro tipo de Documentación .................................................................. 46
4.3. Modificar el IPERC (Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos) en la empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”. ..................................... 47
4.3.1. Riesgos encontrados en las actividades de la empresa. ................. 47
4.3.2. Matriz de Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos ...................................................................................................... 48
4.4. Brindar charlas de capacitación de seguridad para compensar medidas de
control incluidas en la matriz de IPERC de la empresa Q &
L.TRANSMAC S.A.C. .......................................................................................... 58
V. DISCUSIÓN ............................................................................................. 60
VI. CONCLUSIONES .................................................................................... 62
VII. RECOMENDACIONES ............................................................................ 63
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 64
ANEXO ............................................................................................................ 66
8
Anexo A - Cuadros y Documentos .............................................................................. 67
Anexo A-1. Auditoria de la empresa Brenntag Perú. ..................................... 69
Anexo A-2. Modelo de registro de capacitación ............................................. 70
ANEXO B. Galería de imágenes ................................................................................. 95
ANEXO C. Planos ........................................................................................................ 100
9
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Página
1. Marco legal de seguridad y salud en el trabajo. ............................................. 7
2. Definición de puntaje a evaluación de línea base de SGSST. ..................... 24
3. Porcentaje de cumplimiento en la etapa de implementación del SGSST. ... 25
4. Check List de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ........................... 25
5. Check List en identificación de peligros y evaluación control de Riesgos. ... 26
6. Check List en procedimiento de tareas críticas. ........................................... 27
7. Check List en investigación de incidentes / accidentes. ............................... 27
8. Check List de preparación ante emergencias. ............................................. 28
9. Check List de capacitación y entrenamiento. ............................................... 29
10. Check List de equipos de protección personal. .......................................... 30
11. Check List de control de salud del trabajador. ........................................... 30
12. Check List de difusión y promoción. ........................................................... 31
13. Check List de Control de riesgos. .............................................................. 32
14. Puntuación de la Evaluación del Diagnóstico de SGSST........................... 32
15. Nivel de Probabilidad. ................................................................................ 34
16. Nivel de Severidad. .................................................................................... 34
17. Puntuación de probabilidad y severidad. ................................................... 35
18. Valorización riesgo. .................................................................................... 36
19. Valorización y coloración a niveles de riesgo. ............................................ 37
20. Check List de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ......................... 38
21. Check List en identificación de peligros y control de riesgos. .................... 39
22. Check List en procedimiento de tareas críticas. ......................................... 39
23. Check List en investigación de incidentes / accidentes. ............................. 40
24. Check List de preparación ante emergencias. ........................................... 40
25. Check List de capacitación y entrenamiento. ............................................. 41
26. Check List de equipos de protección personal. .......................................... 42
27. Check List de control de salud del trabajador. ........................................... 42
28. Check List de difusión y promoción. ........................................................... 43
29. Check List de control de riesgos. ............................................................... 44
30. Puntuación de la evaluación del diagnóstico de SGSST. .......................... 44
10
31. Resumen de Check List de diagnóstico de línea base de la empresa. ...... 45
32. Registros obligatorios por reglamento de seguridad y registros y
formatos implementados en la empresa. ................................................... 46
33. Riesgos de la empresa y medidas de control. ............................................ 47
34. Matriz de Identificación de Peligros y Control de Riesgos. ........................ 50
35. Comparación de IPERC inicial e IPERC actual. ......................................... 58
36. Cumplimiento de capacitaciones e inducción de trabajadores
programadas estos 3 meses. ..................................................................... 59
37. Registro de accidentes de trabajo. ............................................................. 71
38. Registro de enfermedades ocupaciones. ................................................... 72
39. Registro de incidentes peligrosos e incidentes. ......................................... 73
40. Registro de estadística de accidentes y enfermedades ocupacionales. .... 74
41. Registro de equipos de seguridad o emergencia. ...................................... 75
42. Registro de inducción de trabajadores. ...................................................... 76
43. Registro de auditorías. ............................................................................... 77
44. Registro de reparación de unidades. ......................................................... 78
45. Registro de inspección de uso y entrega de EPP de la empresa. .............. 79
46. Formato de inspección de extintores portátiles de la empresa. ................. 80
47. Formato de expedición de unidades de transporte. ................................... 81
48. Programa anual de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa. .......... 82
49. Programa de capacitaciones del año 2018. ............................................... 84
50. Plan de mantenimiento preventivo. ............................................................ 85
51. Objetivos Generales de la empresa a partir del año 2019. ........................ 86
52. Reporte de incidentes. ............................................................................... 87
53. Check List de unidades. ............................................................................. 88
54. Matriz de aspectos e impactos ambientales. .............................................. 89
11
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura página
1. Organigrama de la empresa Q&L Transmac S.A.C. ...................................... 4
2. Subida de carga a la unidad de transporte con montacargas. ..................... 96
3. Movimiento de barriles de materiales peligrosos. ........................................ 96
4. Almacenamiento de bidones dentro de la unidad de transporte. ................. 97
5. Equipo de protección personal completo. .................................................... 97
6. Inspección de extintores portátiles en las unidades de transporte. .............. 98
7. Capacitación al personal de la empresa. ..................................................... 98
8. Capacitación sobre uso de formatos a trabajadores de la empresa. ........... 99
9. Entrega de EPP a personal de la empresa. ................................................. 99
1
I. ÍNTRODUCCION
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como la ciencia de la
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos
derivados del lugar de trabajo o que se producen en el lugar de trabajo y que
pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores (OIT, 2006).
Según el artículo 25 del Reglamento de Seguridad y salud en el
trabajo –D.S. 005-2012-TR, el empleador debe implementar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el
presente Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de
exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos.
La empresa de transportes de carga Q & L. TRANSMAC S.A.C, fue
fundada desde el año 2015 dedicada al transporte de materiales peligrosos, no
cuenta con un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no
contando con procedimientos de trabajo seguro el cual no garantiza la salud de
sus trabajadores a lo largo de la realización de sus actividades cotidianas, al no
contar con registros de salud en el trabajo dados por el D.S.050-2013-TR no
garantiza un seguimiento correcto sobre incidentes ni accidentes que podría
ocurrir.
En la presente practica pre profesional se ayudó en la
implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en
base a las no conformidades y observaciones impuestas en la auditoría de la
empresa Brenntag Perú S.A.C para la empresa Q & L. TRANSMAC S.A.C; el
cual se dedica al transporte de carga de materiales peligrosos , por lo tanto
contar con un Sistema de gestión de seguridad en el trabajo es fundamental ya
que permite implementar requisitos del reglamento de la ley 29783 –Ley de
Seguridad y salud en el trabajo.
2
1.1. Objetivo General
Realizar la implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para la empresa “Q & L. TRANSMAC S.A.C” en base a la
auditoria impuesta por Brenntag Perú S.A.C.
1.1.1. Objetivo especifico
- Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo de
la empresa “Q & L. TRANSMAC S.A.C”.
- Implementar y adaptar los registros obligatorios de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa “Q & L. TRANSMAC S.A.C”.
- Realizar la matriz IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación
de Control de Riesgos) en la empresa “Q & L. TRANSMAC S.A.C”.
- Realizar charlas de capacitación de Seguridad para compensar
medidas de control incluidas en la matriz de Identificación de
Peligro y Control de riesgos-IPERC de la empresa “Q & L
TRANSMAC S.A.C”.
3
II. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Descripción de la empresa
Q & L.Transmac S.A.C, es una empresa peruana fundada en el
año 2015, cuya actividad principal es el transporte de carga de material
peligroso a nivel regional y nacional.
En el año 2015, la empresa aprueba su plan de contingencias para
transporte de materiales peligroso destinado a eliminar o reducir los efectos de
un eventual accidente que involucre afectación a las personas, a su entorno y/o
al medio ambiente; sea este fortuito o provocado por condición, acto inseguro,
por fenómenos de origen natural o resultante de interacción humana.
En el año 2015, la empresa monta su sede principal en el distrito
de Villa María del Triunfo en donde cuenta con una oficina principal de 20 m2
con la finalidad de temas administrativos.
Durante los años 2016, 2017 e inicios del 2018 la empresa se
dedicaba a transporte de materiales de carga peligrosa de manera
interprovincial teniendo muy poco mercado en las empresas líderes de
fabricación de insumos químicos y otros materiales peligrosos. En el mismo
año la empresa se asocia con DARSA S.A.C, para mayor cobertura y clientela
a manos de su Jefe de operaciones por su amplia trayectoria y experiencia con
empresas líderes en fabricación de insumos peligrosos, logrando así un
renombre a tomar en cuenta en el transporte materiales peligros a nivel de
Lima.
La empresa Q & L Transmac S.A.C, ofrece los siguientes servicios:
- Transporte de carga de materiales peligrosos y otros.
- Carga y descarga de material peligroso.
- Estiba y desestiba de carga.
4
2.1.1. Organigrama de la empresa
Figura 1. Organigrama de la empresa Q&L Transmac S.A.C.
2.2. Antecedentes
El concepto de Sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo está fuertemente vinculado con la norma OSHAS 18001: 2007, el cual
fue desarrollado en respuesta a la demanda de los clientes por una norma
reconocible para el Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo de
sus empresas.
En la búsqueda de bibliografía de estudios que se hayan realizado
referentes al tema de estudio hemos encontrado los siguientes antecedentes
los cuales servirán como referencia para el presente estudio:
- “Propuesta de implementación de un programa de higiene y
seguridad en la municipalidad distrital de Surcubamba,
Huancavelica”; practica pre profesional de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva de Tingo María, realizada por la estudiante
Puente Atavillos Dalina Silvia en el año 2015.
La presente practica pre profesional está enfocada en evaluar los
resultados de la aplicación para la propuesta de implementación de
5
un programa de higiene y seguridad en la municipalidad de
Surcubamba, Huancavelica.
- “Implementación del plan de seguridad y salud ocupacional en la
obra Construcción de la irrigación margen izquierda del río
Challuayacu, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San
Martin”; practica pre profesional de la Universidad Nacional Agraria
de la Selva de Tingo María, realizada por el estudiante Briceño
Espinal Miguel en el año 2015.
La presente practica pre profesional tiene la finalidad implementar
el PSSOMA durante la construcción de la irrigación margen
izquierda del río Challuayacu”, que está siendo ejecutado por el
Proyecto Especial Alto Huallaga-PEAH.
- “Implementación del plan de seguridad y salud ocupacional De la
obra adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura
de la I.E. Gómez Arias Dávila, Rupa - Rupa – Leoncio Prado –
Huánuco”; practica pre profesional de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva de Tingo María, realizada por la estudiante
Sánchez Carvajal Geraldine Alexis en el año 2016.
La presente practica pre profesional tiene la finalidad una
implementación del plan de Seguridad y Salud Ocupacional, de tal
manera el enfoque en la seguridad para que se garantice la
integridad física de los trabajadores y en salud ocupacional que
garantiza el estado de salud de los mismos.
- “Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en la Empresa ETOSA Tocache -
San Martín”; practica pre profesional de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva de Tingo María, realizada por el estudiante
Luna Sulca Daniel Miuler en el año 2017.
La presente practica pre profesional tiene la finalidad de tener una
mejora continua en la empresa de distribución eléctrica ETOSA
6
(Electro Tocache S.A.) y cumplir con los requerimientos de Ley en
el ámbito de la seguridad.
2.3. Auditoria a la empresa Q & L.TRANSMAC S.A.C.
El planteamiento de problema para la presente practica pre
profesional se hizo en base a una auditoria emitida por la empresa Brenntag
Perú a la empresa de transporte Q & L.TRANSMAC S.A.C, realizada el 14 de
Julio del año 2018 a cargo del Jefe de Seguridad de dicha empresa el Ing.
Andrés Sánchez Cabrera en donde mediante la revisión de sus lineamientos
del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se llegó a la
conclusión de que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios
impuestos por el reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S.005-2012-
TR, a continuación se menciona lo más resaltante realizado en la presente
practica pre profesional:
No conformidades
- Se pudo observar que los trabajadores no cuentan con un
programa de capacitaciones (no menos de 4 capacitaciones al año)
ni el registro del mismo. Art 27 y 35 de la ley 29783 – RM-050-
2013-TR (Formatos referenciales con la información mínima que
deben contener los registros obligatorios).
- No se evidencio el registro de inducción de los conductores y
ayudante. D.S.N° 005-2012-TR Art. 33
Observaciones
- En la matriz IPERC no muestra como se ha realizado la estimación
del riesgo, tampoco la condición (normal, anormal o emergencia),
tampoco si es “significativo” o “no significativo”.
7
Oportunidades de mejora
- Implementar el formato Check list para las unidades antes de
realizar el recorrido.
- Mejorar significativamente su control documentario.
2.4. Marco legal de seguridad en el trabajo
Todas las presentes leyes tienen como objetivo principal la
prevención de los accidentes y daños para la salud relacionados con el trabajo,
la reducción al mínimo razonablemente factible de los riesgos inherentes al
trabajo que establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos
laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente
niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma (AGUDO, 2010).
Cuadro 1. Marco legal de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº Descripción
29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo
28256 Ley que regula el transporte terrestre de
materiales y residuos peligrosos
Decreto supremo Nº
005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el
trabajo.
019-2006-TR Reglamento de la ley general de
inspección del trabajo
003-98-SA Normas técnicas del seguro
complementario de trabajo de riesgo.
Resolución ministerial Nº
050-2013-TR
Formatos referenciales con la información
mínima que debe contener los registros
obligatorios del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
375-2008-TR
Norma básica de ergonomía y de
procedimiento de evaluación de riesgo
disergonómico
Fuente: Ley N° 29783 y su reglamento
8
La Ley de inspección de trabajo reserva el derecho de vigilancia y
de control sobre el cumplimiento de la normativa. Está Ley establece que la
inspección de trabajo tiene, entre otras, las misiones de (LACARRA, 2009):
- Vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los empresarios
y los trabajadores.
- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la
mejor manera de cumplir con las obligaciones.
- Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes mortales.
- Ordenar la paralización inmediata de los trabajos si advierte un
peligro grave.
- Proponer a la autoridad laboral competente la sanción
correspondiente.
2.5. Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo
2.5.1. Ley N° 29783- Ley de seguridad y salud en el trabajo
Norma que establece obligaciones a las organizaciones de todos
los sectores económicos y de servicios, referidas a medidas de seguridad y
salud en el trabajo, con el objetivo de promover una cultura de prevención de
riesgos laborales.
2.5.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Parte del sistema de gestión de una organización usada para
desarrollas e implementar su política de seguridad y salud ocupacional y
gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional.
Un sistema de gestión es un complejo de elementos
interrelacionados usados para establecer políticas, objetivos y alcanzar estos
objetivos. Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, actividades
de planeación (incluyendo, por ejemplo, evaluación del riesgo y establecer
objetivos), responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 2007).
9
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen
por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo,
y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos,
estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas
condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de
vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas
en el mercado (OSPINA, 2003).
2.5.2.1. Importancia y beneficios de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo
- Prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupaciones
a los trabajadores.
- Proteger al medio ambiente y la propiedad.
- Beneficios a los trabajadores y familias.
- Beneficios en los empleadores y en el propio estado.
- Beneficia a la empresa, sociedad, estado, familia del
trabajador.
- Mejora la imagen de la organización, hace competitiva.
2.5.3. Seguridad y salud en el trabajo
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como la ciencia de la
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos
derivados del lugar de trabajo o que se producen en el lugar de trabajo y que
pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores. El aspecto
central de la SST es la evaluación y gestión de los riesgos profesionales
mediante la aplicación de medidas de prevención y protección. Se trata de un
tema complejo, que abarca diferentes ámbitos de actividad y se refiere a
normas que con frecuencia son necesarias de ajustar, en función de los
cambios en la tecnología y las investigaciones sobre los riesgos potenciales
para la salud humana en el lugar de trabajo (OIT, 2006).
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2.5.4. Norma OHSAS 18001 – Gestión de la seguridad y salud laboral
La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las
mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a
permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su
desempeño de la SST.
Trabaje con nosotros para integrar la norma OHSAS 18001 en su
empresa y podrá obtener el máximo desempeño para sus empleados, sus
operaciones y sus clientes.
2.5.4.1. Beneficios de la normal OHSAS 18001
- Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda
su organización
- Identificar los riesgos y establecer controles para
gestionarlos
- Reducir el número de accidentes laborales y bajas por
enfermedad para disminuir los costes y tiempos de
inactividad ligados a ellos
- Comprometer y motivar al personal con unas condiciones
laborales mejores y más seguras.
2.5.5. Accidente de trabajo
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigraciones (2009), define el
Accidente de trabajo es todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se
produce de forma brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable, que
rompe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las
personas.
Los accidentes no surgen por casualidad. Son consecuencia y
efecto de una situación anterior en la que existían las condiciones que hicieron
posible que el accidente se produjera. Los accidentes tienen causas naturales y
explicables, si no las descubrimos y controlamos volverán a producirse
(COAG 2013).
11
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte (D.S. Nº005-2012-TR).
2.5.6. Incidentes
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
estas solo requieren cuidados de primeros auxilios (D.S. Nº005-2012-TR).
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
estas solo requieren cuidados de primeros auxilios (EL PERUANO, 2005).
Incidente es un acontecimiento igualmente no deseado que bajo
algunas circunstancias diferentes a las del accidente pudo haber causado
daños físicos, lesiones, enfermedad profesional e incluimos daños a la
propiedad ya que el incidente lo calificamos como un “Casi-accidente”,
pudiendo haber perdido tiempo, pero sin haber causado daños (GUZMÁN,
2014).
2.5.7. Medidas de prevención
Las medidas de prevención de riesgos es el conjunto de
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de
la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La
prevención implica, por tanto, la consecución de una protección eficaz de la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados por el
trabajo (AGUDO, 2010).
Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud
de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños
que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el
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cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación
constituye una obligación y deber de los empleadores (D.S. Nº005-2012-TR).
2.5.8. Peligro
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar
daños a las personas, equipo, procesos y ambiente (EL PERUANO, 2005).
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar
daños a las personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. Nº005-2012-TR).
El peligro es la “probabilidad cierta de que ocurra un evento no
deseado en cualquier condición, esperando daños físicos/propiedad, lesiones y
enfermedades (GUZMÁN, 2014).
2.5.9. Riesgo
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente
(D.S. Nº005-2012-TR).
Todas las actividades realizadas por el hombre conllevan algún tipo
de riesgo. Entendemos que un riesgo es la posibilidad o probabilidad de que,
ante la confluencia de diversos factores (internos o externos) una persona
pueda sufrir un determinado daño (BAQUERO, 2011).
2.5.10. Aspectos ambientales
Un aspecto ambiental es un elemento que deriva de la actividad
empresarial de la organización (sea producto o servicio) y que tiene contacto o
puede interactuar con el medio ambiente. Debemos matizar que hay diferencia
entre los aspectos ambientales normales y los significativos, pues estos últimos
pueden causar un impacto importante en el medio ambiente (ISO 14001:2015).
13
2.5.11. Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización. Es la alteración o modificación del ambiente debido a la ejecución
de un proyecto, que puede afectar la salud y el bienestar humano.
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción, actividad
natural o inducida causa daño, alteración, afectación o modificación a los
recursos naturales de un sistema (ISO 14001:2015).
2.6. Formatos de seguridad y salud en el trabajo
Los registros mostrados en la presente guía, tienen por finalidad
orientar a los empleadores hacia una adecuada implementación y a un pleno
cumplimiento de la normativa vigente. Estos han sido elaborados en base a lo
señalado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR (RM-050-2013-TR). Los
registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo son:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómico.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
- Registro de auditorías (R.M.050-2013-TR).
14
2.7. Identificación de peligros y control de riesgos
La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar,
analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del
trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo
como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos,
biológico y disergonómicos presentes en la organización respectivamente
(D.S. 005-2012-TR).
2.8. Programa de capacitación SSOMA
El prevencioncita o supervisor de seguridad será el encargado de
brindar todo tipo de entrenamiento, capacitación y cursos que ameriten dentro
de su obra y en los plazos establecidos en este plan.
2.8.1. Capacitación
Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca
del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud
(D.S. Nº005-2012-TR).
La capacitación se define como el conjunto de actividades
didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del
personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los
trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros
cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno.
2.8.2. Inducción general y específica
Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones
al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se
divide normalmente en:
- Inducción general: capacitación al trabajador sobre temas
generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas,
15
prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador,
efectuada antes de asumir su puesto.
- Inducción específica: capacitación que brinda al trabajador la
información y el conocimiento necesario que lo prepara para su
labor específica. (D.S. Nº005-2012-TR).
2.8.3. Tipos de capacitación
El Artículo 28 del reglamento de la Ley 29783 señala que los
trabajadores deben ser capacitados en materia de prevención según las
siguientes directrices:
- En el puesto de trabajo específico o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se
produzcan.
- En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo,
cuando éstos se produzcan.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
- En la actualización periódica de los conocimientos.
- En el caso de la micro y macro empresa, los responsables de la
empresa pueden acudir a Autoridad Administrativa de Trabajo para
recibir formación gratuita en seguridad y salud laboral.
2.9. Equipos de protección personal
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo
y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo
(D.S. Nº005-2012-TR).
16
Los EPP deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad
o salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o controlarse
convenientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. En tal sentido,
todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar con los
EPP acorde con los peligros a los que estará expuesto. Los EPP deben
proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin
ocasionar o suponer por sí mismos riesgos adicionales ni molestias
innecesarias (MONTES, 1992).
2.9.1. Obligación de las empresas
Según MONTES (1992), todo empresario está obligado a
proporcionar a su personal los EPP que sea necesario. Todo los EPP tiene que
reunión las siguientes características:
- Adecuarse a los riesgos a proteger, sin que entrañe ningún
riesgo adicional.
- Adecuarse al trabajador, en función de las condiciones de
trabajo existentes en el puesto de trabajo.
- Estar acordes con las exigencias ergonómicas y de salud del
trabajador
- Ser adecuados, conforme a la anatomía del trabajador
- Las condiciones en las que se ha de utilizar un equipo de
protección individual en lo respecta al tiempo de utilización se
determinara en función de la gravedad del riesgo, la frecuencia
de la exposición al riesgo, así como a las prestaciones que tenga
que dar.
- Los equipos de protección personal estar destinados en principio
a un uso personal.
- Las empresas, recibirán información pertinente sobre los
equipos de protección personal.
17
- Los equipos de protección personal serán proporcionados
gratuitamente por el empresario quien asegura su buen
funcionamiento, así como el debido mantenimiento, arreglos y
sustituciones necesarias.
- El empresario informará al trabajador previamente de los riesgos
contra los que protege el hecho de llevar el equipo de protección
personal.
- Generalmente el empresario se responsabilizará de la formación
del personal y organizará sesiones de entrenamiento para llevar
equipos de protección personal.
2.9.2. Protección de cabeza o cascos de protección
Según CORTES (2007), un casco de protección viene a ser una
prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a
proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos
que caigan sobre el mismo. Para conseguir esta capacidad de protección y
reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el casco
debe estar dotado de una serie de elementos, que posteriormente se
describirán, cuyo funcionamiento conjunto sea capaz de cumplir las siguientes
condiciones:
- Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de
impacto sobre la mayor superficie posible.
- Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma
adecuadamente lisa y redondeada.
- Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se
transmita en su totalidad a la cabeza y el cuello.
Estos protectores puedes ser de distintos tipos, siendo lo más
corriente: Caperuzas contra proyección de partículas incandescente contra
temperaturas altas o bajas, etc. Cubren toda la cabeza. Gorras, para proteger
el pelo de grasas o polvos. Cascos de seguridad para proteger de golpes. Ha
de ser de materiales rígidos, pocos pesados, con aireaciones internas y
18
resistentes a impactos, no inflamables, no atacados por sustancias químicas,
grasas, sudor, etc.
2.9.3. Protectores de ojos y cara
Según CORTES (2007), la protección en los ojos y cara se
entiende como el conjunto de técnicas y medios empleados para preservar al
trabajador de aquellos riesgos que provienen de su actividad laboral y que
pueden afectar a los ojos y a la cara. Las causas de traumatismos o
enfermedades profesionales que pueden afectar son:
- Impacto de partículas
- Salpicadura de líquidos
- Atmósferas contaminantes
- Radiaciones
Las dos primeras es decir los impactos y salpicaduras están
comprendida dentro del campo de seguridad, mientras que las atmosferas
contaminadas y las radiaciones son del campo del a higiene, es decir en la
protección de ojos y cara se ven implicadas ambas facetas de la prevención.
Los EPP de ojos y cara pueden clasificarse en:
- Pantallas: Cubren toda la cara del usuario teniendo en cada caso,
protecciones concretas de acuerdo al tipo de riesgo contra el que
se preservan. Pueden brindar protección contra riesgos específicos
de seguridad, higiene, o de ambas al mismo tiempo.
- Pantallas para soldadura: De mano y de cabeza
- Gafas: Cubren los ojos del usuario de aquellos riesgos derivados
de su tarea laboral. Al igual que las pantallas, las gafas pueden
proteger tanto de riesgos definidos, dentro del campo de seguridad,
como de higiene.
19
2.9.4. Protector de oídos
Dentro de la protección personal, quizás sea la auditiva la que en la
actualidad está más postergada dentro del ambiente laboral, tanto que el
número de sordera profesional alcanza un alto porcentaje dentro de la
población trabajadora.
De acuerdo al tipo de ruido, los perjudiciales que excedan los
niveles de exposición al ruido permitidos (85 dB por 8 horas de exposición) con
que se puede comparar, se deben realizar disminuciones en la fuente de
emisión, pero a veces no es suficiente y se debe acudir a la protección del
oído, sea en su parte interna, o directamente en los canales auditivos
(INP, 2006).
- Orejeras: Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se
adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas,
generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los casquetes
se forran normalmente con un material que absorba el sonido.
Están unidos entre sí por una banda de presión (arnés), por lo
general de metal o plástico. A veces se fija a cada casquete, o al
arnés cerca de los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se
utiliza para sostener los casquetes cuando el arnés se lleva en la
nuca o bajo la barbilla. Orejeras acopladas a casco: Consisten en
casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de
seguridad industrial, y que son regulables de manera que puedan
colocarse sobre las orejas cuando se requiera.
- Tapones: Son protectores auditivos que se introducen en el canal
auditivo o en la cavidad de la oreja, destinados a bloquear su
entrada. A veces vienen provistos de un cordón interconectar o de
un arnés. Cascos anti ruido: Son cascos que recubren la oreja, así
como una gran parte de la cabeza. Permiten reducir además la
transmisión de ondas acústicas aéreas a la cavidad craneana,
disminuyendo así la conducción ósea del sonido al oído interno.
20
- Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR):
Se trata de protectores auditivos que incorporan circuitos electro-
acústicos destinados a suprimir parcialmente el sonido de entrada
a fin de mejorar la protección del usuario.
- Orejeras de comunicación: Las orejeras asociadas a equipos de
comunicación necesitan el uso de un sistema aéreo o por cable a
través del cual puedan transmitirse señales, alarmas, mensajes o
programas de entrenamiento.
2.9.5. Ropa de protección
Según CORTES (2007), la ropa de protección vendría a ser la
vestimenta cuya misión es únicamente de proteger al trabajador frente a los
riesgos que conlleva las actividades que realiza. Dentro de este grupo
podemos incluir:
- Ropa especial contra agresivos químicos: se utiliza en aquellos
lugares en los que existan riesgos de salpicaduras, vapores, etc.,
Deberán ser impermeables y carecer en lo posible de bolsillos
donde el líquido pueda penetrar
- Ropa especial contra agresivos térmicos (frio o calor)
- Ropa especial contra el calor: se utiliza generalmente fabricadas en
cuero, tejidos aluminado, etc. Los equipos de tejidos aluminado se
utilizan en los lugares donde existe altas temperaturas, hornos.
- Ropa contra el frio: deberán ser utilizados por las personas que se
encuentren realizando un trabajo a la intemperie en lugares de
temperaturas extremas.
- Prendas de señalización: en este grupo se incluye los cinturones,
brazaletes, guantes, chalecos, etc., Para ser utilizados en lugares
de poca iluminación o trabajos nocturnos, donde existe riesgos de
colisión, atropello, etc.
21
2.9.6. Guantes de protección
Un guante es un EPP que protege la mano o una parte de ella
contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo.
Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los
que a continuación se indican:
- Riesgos mecánicos.
- Riesgos térmicos.
- Riesgos químicos y biológicos.
- Riesgos eléctricos.
- Vibraciones.
- Radiaciones ionizantes
En función de los riesgos enumerados se tienen los diferentes tipos
de guantes de protección, bien sea para proteger contra un riesgo concreto o
bien para una combinación de ellos (PÉREZ, 2012).
2.9.7. Protección de pies
Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de
calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos derivados
de la realización de una actividad laboral. A continuación, pueden identificarse
los diversos elementos integrantes del calzado de uso profesional, Según el
nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse en
las siguientes categorías:
- Calzado de seguridad: Es un calzado de uso profesional que
proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o
puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente
al impacto.
- Calzado de trabajo: Es un calzado de uso profesional que
proporciona protección en la parte de los dedos (PÉREZ, 2012)
22
III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Lugar de estudio
La presente práctica pre profesional se realizó en la empresa de
transporte “Q &L TRANSMAC S.A.C” en el distrito de Villa María del Triunfo
con sede secundaria en Santa Anita en la ciudad de Lima, el cual es una
empresa dedicada principalmente al transporte tanto local como nacional de
mercancías de todo tipo incluido desde materias primas hasta materiales
peligrosos
(ver Anexo C – Planos).
3.1.1. Ubicación política
El distrito de Villa maría del triunfo y de Santa Anita se encuentra
políticamente en el departamento de Lima y la provincia Lima.
3.1.2. Ubicación geográfica
El distrito se ubica geográficamente en las coordenadas -76° 55’
07” y -12° 01’34” y en UTM 419017.4E 1562757N con una altura promedio de
158 m.s.n.m.
3.1.3. Población
La población de Villa maría del triunfo cuenta con 448545
habitantes, el crecimiento y la expansión urbana ha sido caótico y desordenado
en detrimento de las áreas verde. Al 2021 la población total del distrito se
calcula que sobrepasara el medio millón de habitantes (INEI, 2015).
Los jóvenes de 19 a 34 años representan el mayor número de
población del distrito de Villa María del Triunfo, alcanzando un 32.3% del total,
23
los adultos representan el 27.4%, los niños el 24.1%, los adolescentes el 11.8%
y los adultos mayores el 4.4%.
3.1.4. Aspecto geográfico
El distrito se encuentra asentado en un área de lomas costeras.
Considerado una de las más húmedas de la costa peruana. Las lomas son
ecosistemas de alta humedad de la costa peruana. Fenómeno estacional y
cíclico que se presenta gracias a neblina y llovizna de invierno, cubriéndose las
laderas occidentales de la costa de una vegetación herbácea, arbustiva y
arbórea, acompañada una fauna natural compuesta de roedores, reptiles,
mamíferos pequeños, etc. Las lomas de Villa María ha, estado dividido en el
pasado, hasta en tres zonas diferenciadas: Las lomas de Atocongo, San Juan y
Puquio Empedrado. Ha sido considerada como la más húmedas (263.8 mm),
muy superior a las Lomas de Lachay (210.0 mm). Además, que han existido
muchos puquiales importantes, por su volumen de agua. Presentando
condiciones de vida permanentes en el lugar.
3.2. Materiales y equipos
3.2.1. Materiales
- Libreta de campo
- Útiles de escritorio (Lapiceros, hoja bond)
3.2.2. Equipos
- Cámara digital SONY (16 megapíxeles)
- GPS submétrico (Garmin 60 csx)
- Laptop DELL (CORE i7)
- USB 8 GB
3.2.3. Equipo de protección personal
- Casco de seguridad
- Guantes de seguridad
- Chaleco de seguridad
- Ropa de seguridad
- Zapatos de seguridad
24
3.2.4. Software
- Programa Microsoft Office Word
- Programa Microsoft Office Excel
- Programa Microsoft Power Point
3.3. Metodología
3.3.1. Realizar el diagnóstico actual de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa “Q & L.TRANSMAC S.A.C”
Se realizó el diagnóstico inicial de línea base para saber el estado
actual de la empresa “Q & L.TRANSMAC S.A.C” luego de la auditoria de
acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 005-2012-TR. El diagnostico
se hizo mediante un Check List en donde se incluye lineamientos como:
- Check List de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Check List en identificación de peligros y control de riesgos.
- Check List en procedimiento de tareas críticas.
- Check List en investigación de incidentes / accidentes.
- Check List de preparación ante emergencias.
- Check List de capacitación y entrenamiento.
- Check List de equipos de protección personal.
- Check List de control de salud del trabajador.
- Check List de control de riesgos.
Se identificó cada indicador en los cuadros de Check List y se
calificó mediante los criterios enmarcados de definición de puntajes (ver
Cuadro 2 y 3).
Cuadro 2. Definición de puntaje a evaluación de línea base de SGSST.
Puntaje y Descripción
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
elemento.
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento,
existen algunas debilidades no críticas.
25
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del
elemento.
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del
elemento.
0 Malo, no cumple con ninguno de los criterios de evaluación del elemento.
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento en la etapa de implementación del
SGSST.
Calificativo – Porcentaje y Descripción
POBRE 0 - 30 % La mayoría de los elementos del SGSST no son aplicables. Se necesita con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones físicas del lugar.
REGULAR 31 - 61 %
Algunos elementos principales del SGSST no son aplicables. P.D. estructura orgánica formalizada y registros, medidas de la planificación e implementación, revisiones regulares del programa, involucramiento de los trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar necesitan ser mejoras para cumplir con los requisitos legales y normas de la empresa.
BUENA 61 - 90 %
Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. Existen algunas debilidades no críticas de documentos. Las condiciones físicas en el lugar son buenas y requieren solo mejoras menores. Los trabajadores están involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es visible.
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
Luego se aplicó el Check List de los criterios a revisar, en el primer
Check List de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo se evaluó si la
empresa tiene política de seguridad, programa anual de seguridad, así como
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Check List de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1.0 Cuestionario Si No P
1.1 ¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad
y Salud en el Trabajo?
26
1.2 ¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad
y Salud en el Trabajo?
1.3 ¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
1.4 ¿Ha designado la empresa una persona responsable
de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
1.5
¿Cuenta la empresa con comité de seguridad y
salud en el trabajo elegido por los trabajadores
mediante elecciones?
1.6 ¿Existe documentación y registros del Sistema de
Gestión de seguridad y salud?
1.7
¿Cuenta la empresa con un compendio de las
Normas Nacionales vigentes en Seguridad y Salud
en el Trabajo?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el segundo Check List se pasó a la Identificación de peligros y
control de riesgos donde se cuestionó si la empresa cuenta con un
conocimiento de riesgos generados en las actividades, mapa de riesgos y
programas de mantenimiento preventivo para las unidades (ver Cuadro 5).
Cuadro 5. Check List en identificación de peligros y evaluación control de
Riesgos.
2.0 Cuestionario Si No P
2.1
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en
las, instalaciones y equipos, a través de
inspecciones planeadas, observaciones planeadas,
o análisis de la tarea?
2.2
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo
utiliza como base para diseñar su Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo?
2.3 ¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos,
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico?
27
2.4
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo
de los equipos, máquinas, herramientas,
instalaciones locativas, alumbrado y redes
eléctricas para control de riesgos?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Tercer Check List de Procedimientos de tareas críticas se
evaluó básicamente si la empresa contiene procedimientos de trabajo seguro
para diferentes actividades realizadas por el personal (ver Cuadro 6).
Cuadro 6. Check List en procedimiento de tareas críticas.
3.0 Cuestionario Si No P
3.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo?
3.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica?
3.3 ¿Este procedimiento ha sido elaborado con la participación activa de los trabajadores?
3.4 ¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc.?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Cuarto Check List que viene a ser de Investigación de
incidentes y accidentes se cuestionó si existe algún registro y procedimiento de
investigación de incidentes y accidentes dentro de la empresa (ver Cuadro 7).
Cuadro 7. Check List en investigación de incidentes / accidentes.
4.0 Cuestionario Si No P
4.1 ¿Existe un registro de accidentes?
4.2 ¿Hay un procedimiento escrito de investigación y
análisis de causas de los accidentes de trabajo?
4.3 ¿Qué clase de eventos se investigan?
28
( i) Lesiones Personales?
(ii) Incendios?
(iii) Daños a la propiedad?
4.4
¿Cuenta con registros de las estadísticas de
Seguridad y Salud en el Trabajo? (índice de
frecuencia, índice de gravedad).
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Quinto Check List que viene a tratar de Preparación ante
emergencias se evaluó si la empresa cuenta con planes de contingencias y si
ha designado encargados para ponerlos en práctica, así como también si
existen señales de seguridad citadas por el reglamento de Seguridad y salud
en el trabajo (ver Cuadro 8).
Cuadro 8. Check List de preparación ante emergencias.
5.0 Cuestionario Si No P
5.1 ¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias,
de acuerdo a las normas establecidas por INDECI?
5.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de
emergencias?
5.3
¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de
emergencias?
(i) Encargado de primeros auxilios?
(ii) Encargado para combate de incendios?
(iii) Encargado de evacuación?
5.4 Existen señales de seguridad: Salida, zona segura
interna, zona seguridad externa, ruta de evacuación
5.5 ¿Existe un botiquín de primeros auxilios con
medicamentos básicos?
29
5.6
¿Se dispone de extintores para control de incendios
y están distribuidos con un criterio técnico (tipo de
fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de
extinción, etc.) y están debidamente registrados?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Sexto Check List el cual concierne al punto de Capacitación y
entrenamiento del personal se cuestionó si la empresa presenta un plan de
capacitaciones anuales y charlas de inducción a sus trabajadores nuevos las
cuales están citadas en el reglamento de Seguridad y salud en el trabajo
(ver Cuadro 9).
Cuadro 9. Check List de capacitación y entrenamiento.
6.0 Cuestionario Si No P
6.1
¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se
cuenta con registros de las capacitaciones
realizadas? ¿Defensa Civil?
6.2
¿Existe un curso de inducción para trabajadores
nuevos que incluya aspectos de Seguridad y Salud
en el Trabajo?
6.3
¿La capacitación está basada en un inventario de
las tareas críticas para identificar las necesidades
de entrenamiento?
6.4
¿Las gerencias y el personal han sido capacitados
en termas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Defensa Civil?
6.5
¿La empresa ha definido las competencias para
cada puesto de trabajo relativo a la Seguridad y
Salud en el Trabajo?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Séptimo Check List el cual trata de Equipos de protección
personal se cuestionó si la empresa proporciona los equipos necesarios a sus
30
trabajadores y si existe un programa de inspección y reposición (ver Cuadro
10).
Cuadro 10. Check List de equipos de protección personal.
7.0 Cuestionario Si No P
7.1
¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa de trabajo de acuerdo al riesgo identificado? ¿Se encuentran debidamente registrados?
7.2 ¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para comprobar la efectividad y buen funcionamiento de estos?
7.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Octavo Check List trata de Control de salud del trabajador en
el cual se cuestionó si hay un inventario de riesgos en las actividades
realizadas y si el trabajador está informado de estos riesgos, así como también
si el trabajador cuenta con el chequeo anual de seguridad otorgado por parte
de la empresa (ver Cuadro 11).
Cuadro 11. Check List de control de salud del trabajador.
8.0 Cuestionario Si No P
8.1
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud
del trabajador en base al análisis de riesgos e
inventario de tareas?
8.2
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos
a la salud y se le ha entrenado en las medidas de
control y el uso de equipos de protección?
8.3
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los
trabajadores? ¿Se cuenta con los registros
respectivos?
31
8.4
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes
ocupacionales requeridos según el riesgo del lugar
de trabajo?
8.5
Se cuenta con:
(i) Baños con ducha
(ii) Armarios individuales
(iii) Comedor
(iv) Facilidades para beber agua
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
El Noveno Check List trata sobre difusión y promoción en el cual se
revisó si la empresa cuenta con charlas de seguridad y reuniones en el cual se
examina la situación actual de la empresa y además el tema de premiación por
desempeño a los trabajadores (ver Cuadro 12).
Cuadro 12. Check List de difusión y promoción.
9.0 Cuestionario Si No P
9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en
el trabajo?
9.2
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para
examinar la situación actual en seguridad y salud
ocupacional?
9.3
¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el
desempeño del trabajador en aspectos de
seguridad?
9.4 ¿Cuenta con un programa de promoción en
Seguridad y Salud en el Trabajo?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
El Décimo Check List es de Control de riesgos donde se revisó si la
empresa cuenta con monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos, así
como riesgos disergonómico y medidas de protección ante accidentes por
maquinas (ver Cuadro 13).
32
Cuadro 13. Check List de Control de riesgos.
10.0 Cuestionario Si No P
10.1
¿Se realiza monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, así como de riesgos
disergonómico y riesgos psicosociales?
10.2 ¿Se han establecido medidas para protección de
accidentes causados por máquinas o equipo?
10.3
¿Existen señales de advertencia, prohibición e
información sobre seguridad y salud donde se
haya identificado riesgos?
10.4 ¿Se ha hecho una evaluación por parte de
Defensa Civil de la infraestructura de la empresa?
Fuente: Adaptado del D.S. 005-2012-TR
En el Cuadro 14 se visualiza el puntaje total de los 10 Check List
ejecutados para ver el Diagnostico de Línea base en Seguridad y salud en el
trabajo de la empresa Q & L TRANSMAC S.A.C.
Cuadro 14. Puntuación de la Evaluación del Diagnóstico de SGSST.
Descripción, rango y puntaje
Ítem Descripción Rango Puntaje
1 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 0 - 28
2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 0 - 16
3 Procedimientos de Tareas Críticas 0 - 16
4 Investigación de incidentes / accidentes 0 - 24
5 Preparación para Emergencia 0 - 32
6 Capacitación y entrenamiento 0 - 20
7 Equipos de Protección Personal 0 - 12
8 Control de Salud del Trabajador 0 - 32
9 Difusión y Promoción 0 - 16
10 Control de los Riesgos 0 - 16
TOTAL
33
3.3.2. Implementar y adaptar los registros obligatorios de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la empresa “Q & L.TRANSMAC S.A.C”
Se elaboró y adapto los registros obligatorios de Seguridad y Salud
en el Trabajo constatado por Reglamento la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR (Reglamento) incluidos en la
observación de auditoria, para empresa de transporte de carga a nivel nacional
“Q&L TRANSMAC S.A.C.”.
3.3.3. Realizar la matriz IPERC (Identificación de peligros y
evaluación de control de riesgos) en la empresa
“Q & L.TRANSMAC S.A.C”
Se realizó la matriz IPERC para la empresa Q & L.TRANSMAC
S.A.C como resultado de observaciones en la auditoria impuesta por la
empresa Brenntag Perú S.A.C.
3.3.3.1. Identificación de peligros
Para la identificación de peligros se ha procedido de la siguiente
manera:
- Inspección de campo realizada en los ambientes de Q & L
TRANSCMAC S.A.C.
- Determinar los riesgos asociados a los peligros identificados.
- Identificación de Peligros y Riesgos en la Matriz de IPERC.
3.3.3.2. Evaluación de riesgos
Para la evaluación de los riesgos, se aplicó la siguiente
metodología, según lo establecido en la R.M. 050-2013-TR:
34
- Nivel de probabilidad
Cuadro 15. Nivel de Probabilidad.
Nivel Nivel de Probabilidad (NP)
Baja El daño ocurrirá raras veces
Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Fuente: D.S.005-2012-TR
- Nivel de Severidad
Cuadro 16. Nivel de Severidad.
Nivel de Consecuencia o Severidad previsibles (NC)
Ligeramente Dañino Lesión sin incapacidad: Pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por el polvo. Molestias e incomodidad:
Dolor de cabeza, disconfort.
Dañino Lesión con incapacidad temporal: Fracturas menores. Daños a la salud reversible: Sordera, dermatitis, asma,
trastornos musculo - esqueléticos.
Extremadamente Dañino
Lesión con incapacidad permanente: Amputaciones, facturas mayores, muerte. Daño a la salud irreversible:
Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.
Fuente: D.S.005-2012-TR
35
- Nivel de Severidad
Cuadro 17. Puntuación de probabilidad y severidad.
Índice
Probabilidad Severidad
(consecuencia)
Estimación del riesgo
Personas expuestas
Procedimientos existentes
Capacitaciones Exposición al
riesgo Grado riesgo Puntaje
1 De 1 a 3 Existen son
satisfactorios y existentes
Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene
Al menos una vez al año
(S)
Lesión sin incapacidad (S)
Trivial (T) 4
Esporádicamente (SO)
Disconfort/ Incomodidad
(SO)
Tolerable (TO)
De 5 a 8
2 De 4 a 12
Existen parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes
Personal parcialmente entrenado, conoce el
peligro, pero no toma acciones
de control
Al menos una vez al mes
(S)
Lesión con incapacidad temporal (S)
Moderado (MO)
De 9 a 16
Eventualmente (SO)
Daño a la salud reversible
Importante (IM)
De 17 a 24
3 Más de 12 No existen
Personal no entrenado, no
conoce el peligro, no toma
acciones de control
Al menos una vez al día
(S)
Lesión con incapacidad permanente
(SO)
Intolerable (IT)
De 25 a 36
Permanentemente (SO)
Daño a la salud irreversible
Fuente: D.S. 005-2012-TR
36
- Calculo del riesgo
C.R = Índice de probabilidad x Índice de severidad
- Valorización riesgo
Cuadro 18. Valorización riesgo.
Niveles de riesgos e Interpretación
Nivel de Riesgo
Interpretación
Intolerable 25 - 36
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante 17 - 24
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Moderado 9 - 16
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejorar de las medidas de
control.
Tolerable 5 - 8
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Trivial 4
No se necesita adoptar ninguna acción.
Fuente: D.S. 005-2012-TR
37
- Valorización y coloración a niveles de riesgo
Cuadro 19. Valorización y coloración a niveles de riesgo.
Consecuencia
Ligeramente dañino
Dañino Extremadamente
dañino
Pro
bab
ilida
d Baja
Trivial 4
Tolerable 5-8
Moderado 9-16
Media Tolerable
5-8 Moderado
9-16 Importante
17-24
Alta Moderado
9-16 Importante
17-24 Intolerable
25-36
Fuente: D.S. 005-2012-TR
3.3.4. Realizar charlas de capacitación de seguridad y salud en el
trabajo para completar algunas medidas de control puestas en
la Identificación de peligro y control de riesgos para la
empresa
La Ley N°29783 – Ley de Seguridad y salud en el trabajo
(Fiscalizada por SUNAFIL) indica que las capacitaciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo deben como mínimo darse 4 veces al año.
La charlas de capacitación otorgadas para la empresa
“Q&L TRANSMAC S.A.C” se dieron con el fin de complementar las medidas de
control dispuestas en el cuadro IPERC de la empresa. (Ley N° 29783 y D.S.
005-2012-TR)
38
IV. RESULTADOS
4.1. Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”.
Los resultados del diagnóstico inicial sobre la seguridad y salud en
el trabajo de la empresa se describen en los siguientes Check List.
En el cuadro 20 muestra el check list sobre la gestión de seguridad
y salud en el trabajo de la empresa, donde se observa que no cuenta con un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Cuadro 20. Check List de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Cuestionario Si No P
¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo? X 0
¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y
Salud en el Trabajo? X 0
¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo? X 0
¿Ha designado la empresa una persona responsable de la
Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0
¿Cuenta la empresa con comité de seguridad y salud en el
trabajo elegido por los trabajadores mediante elecciones? X 0
¿Existe documentación y registros del Sistema de Gestión
de seguridad y salud? X 0
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas
Nacionales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0
Comentario: No se ha iniciado la implementación del sistema de acuerdo al
D.S. Nº 005- 2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
39
En el cuadro 21 muestra el check list sobre la identificación de
peligros y control de riesgos de la empresa, donde se observa que no cuenta
con un mapa de riesgos.
Cuadro 21. Check List en identificación de peligros y control de riesgos.
Cuestionario Si No P
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las,
instalaciones y equipos, a través de inspecciones
planeadas, observaciones planeadas, o análisis de la
tarea?
X 1
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza
como base para diseñar su Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
X 0
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos,
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico? X 0
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los
equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas,
alumbrado y redes eléctricas para control de riesgos?
X 0
Comentario: Se realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos
(IPER), pero esta sin fundamento y mal elaborado, No existe un programa de
mantenimiento para las maquinas (Vehículos)
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
Igualmente, el cuadro 22 muestra el check list sobre el
procedimiento de tareas críticas de la empresa, donde se observa que no
cuenta con el procedimiento para tareas críticas.
Cuadro 22. Check List en procedimiento de tareas críticas.
Cuestionario Si No P
¿Están identificadas las tareas críticas en el área de
trabajo? X 0
¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? X 0
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la
participación activa de los trabajadores? X 0
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para
tareas peligrosas como trabajos en altura, trabajos
eléctricos, etc.?
N/A 0
40
Comentario: No existen procedimientos para tareas críticas, teniendo como
tarea critica el carguío de materiales.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 23 muestra el check list sobre la investigación de
incidentes y/o accidentes de la empresa, donde se observa que no cuenta con
el registro de accidentes que suceden en la empresa.
Cuadro 23. Check List en investigación de incidentes / accidentes.
Cuestionario Si No P
¿Existe un registro de accidentes? X 0
¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis
de causas de los accidentes de trabajo? X 0
¿Qué clase de eventos se investigan? X 0
( i) Lesiones Personales? X 0
(ii) Incendios? X 0
(iii) Daños a la propiedad? X 0
¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y
Salud en el Trabajo? (índice de frecuencia, índice de
gravedad).
X 0
Comentario: No existe registro de accidentes en general, sin investigación de causas ni acciones de corrección
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
Así mismo, el cuadro 24 muestra el check list sobre la preparación
ante emergencias de la empresa, donde se observa que no cuenta con el
procedimiento para tareas críticas.
Cuadro 24. Check List de preparación ante emergencias.
Cuestionario Si No P
¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas establecidas por INDECI?
X 2
¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias?
X 0
¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias?
X 0
(i) Encargado de primeros auxilios? X 0
(ii) Encargado para combate de incendios? X 0
41
(iii) Encargado de evacuación? X 0
Existen señales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona seguridad externa, ruta de evacuación
X 2
¿Existe un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos?
X 3
¿Se dispone de extintores para control de incendios y están distribuidos con un criterio técnico (tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de extinción, etc.) y están debidamente registrados?
X 3
Comentario: No cuenta con Plan de Contingencias ni se ha designado responsables ante una emergencia, si se tiene señaléticas en algunos locales
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 25 muestra el check list sobre las capacitaciones que
realiza la empresa, donde se observa que no cuenta con un plan de
capacitaciones para el personal que labora en la empresa.
Cuadro 25. Check List de capacitación y entrenamiento.
Cuestionario Si No P
¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta
con registros de las capacitaciones realizadas? ¿Defensa
Civil?
X 0
¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos
que incluya aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? X 0
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas
críticas para identificar las necesidades de entrenamiento? X 0
¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en
termas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil? X 2
¿La empresa ha definido las competencias para cada
puesto de trabajo relativo a la Seguridad y Salud en el
Trabajo?
X 0
Comentario: No se ha implementado un programa de capacitación en
seguridad, no se brinda inducción de seguridad y salud en el trabajo al
personal nuevo.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
42
Así mismo, en el cuadro 26 muestra el check list sobre los equipos
de protección personal (EPP) que existe en la empresa, donde se observa que
la empresa si entrega los equipos de protección personal a los trabajadores de
acuerdo al tipo de actividad que realiza, pero no existe una inspección de estos
EPP.
Cuadro 26. Check List de equipos de protección personal.
Cuestionario Si No P
¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa
de trabajo de acuerdo al riesgo identificado? ¿Se
encuentran debidamente registrados?
X 3
¿Existe un programa de inspección de equipos de
protección personal para comprobar la efectividad y buen
funcionamiento de estos?
X 0
¿Existe un programa de reposición de equipos de
protección personal? X 0
Comentario: Si se dota de equipo de protección personal desde hace cinco
años, actualmente el 95% del personal trabaja con implementos de
seguridad, pero no existe un programa de inspección ni registro de este.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 27 muestra el check list sobre el control de salud del
trabajador en la empresa, donde se observa que no cuenta con la
documentación de riesgos de salud del trabajador.
Cuadro 27. Check List de control de salud del trabajador.
Cuestionario Si No P
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del
trabajador en base al análisis de riesgos e inventario de
tareas?
X 0
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la
salud y se le ha entrenado en las medidas de control y el
uso de equipos de protección?
X 0
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los
trabajadores? ¿Se cuenta con los registros respectivos? X 2
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes
ocupacionales requeridos según el riesgo del lugar de X 2
43
trabajo?
Se cuenta con:
(i) Baños con ducha X 3
(ii) Armarios individuales X 0
(iii) Comedor X 0
(iv) Facilidades para beber agua X 0
Comentario: Si se realiza exámenes médicos pero no existe un registro de
esta, no se les informa a los trabajadores los riesgos en el trabajo ya que no
tienen charla de inducción al trabajador.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 28 muestra el check list sobre la difusión y promoción
en la empresa, donde se observa que no cuenta con un programa de
promoción en seguridad en la empresa.
Cuadro 28. Check List de difusión y promoción.
Cuestionario Si No P
¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el
trabajo? X 0
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la
situación actual en seguridad y salud ocupacional? X 0
¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el
desempeño del trabajador en aspectos de seguridad? X 0
¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y
Salud en el Trabajo? X 0
Comentario: No se ha establecido un mecanismo de promoción y
participación del personal.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 29 muestra el check list sobre la difusión y promoción
en la empresa, donde se observa que no cuenta con un programa de
promoción en seguridad en la empresa.
44
Cuadro 29. Check List de control de riesgos.
Cuestionario Si No P
¿Se realizan monitoreos de agentes físicos, químicos,
biológicos, así como de riesgos disergonómico y riesgos
psicosociales?
X 0
¿Se han establecido medidas para protección de
accidentes causados por máquinas o equipo? X 0
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información
sobre seguridad y salud donde se haya identificado
riesgos?
X 2
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil
de la infraestructura de la empresa? X 2
Comentario: No se ha realizado una evaluación para establecer medidas de
protección y la señalización está puesta por intuición.
Fuente: Adaptado de D.S. 005-2012-TR
En el cuadro 30 muestra la puntuación de la evaluación del
diagnóstico inicial que se realizó en la empresa sobre el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SGSST), donde se observa que no cuenta con
un programa de promoción en seguridad en la empresa.
Cuadro 30. Puntuación de la evaluación del diagnóstico de SGSST.
Puntuación de la evaluación
Ítem Descripción Rango Puntaje
1 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 0 - 28 0
2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 0 - 16 1
3 Procedimientos de Tareas Críticas 0 - 16 0
4 Investigación de incidentes / accidentes 0 - 24 0
5 Preparación para Emergencia 0 - 32 10
6 Capacitación y entrenamiento 0 - 20 2
7 Equipos de Protección Personal 0 - 12 3
8 Control de Salud del Trabajador 0 - 32 4
9 Difusión y Promoción 0 - 16 0
45
10 Control de loa Riesgos 0 - 16 0
Total 0 - 212 20
En el Cuadro 31, el porcentaje obtenido del diagnóstico inicial es de
un 9.43% el cual, mediante el cuadro de porcentaje de cumplimiento está en
POBRE, lo cual significa que la mayoría de elementos del Sistema de Gestión
de SST no son aplicados en la empresa, se requiere con urgencia mejorar los
procedimientos y condiciones exigidas por la legislación laboral en materia de
seguridad y salud en el trabajo, según lo exigido por la ley Nº 29783, su
reglamento y las modificatorias de las mismas.
Cuadro 31. Resumen de Check List de diagnóstico de línea base de la empresa.
4.2. Implementar y adaptar los registros obligatorios de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”.
La empresa Q & L TRANSMAC S.A.C. no contaba con un área
encargada de la seguridad y salud en el trabajo por ello lo primero que se
realizó el diagnóstico para ver las condiciones de la empresa. El Jefe de
Operaciones se encargaba directamente de la seguridad de los trabajadores, al
no contar con ningún tipo de documentación ni de registros y formatos
estipulado por el reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo se empezó a
implementar dichos formatos y registros.
Puntaje máximo Puntaje actual % de cumplimiento
212 20 9.43%
46
4.2.1. Elaboración de formatos y registros
Para el cumplimiento la Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012-TR se elaboró diversos formatos como herramientas administrativas para
un mejor control y cumplimiento de la Ley.
Cuadro 32. Registros obligatorios por reglamento de seguridad y registros y
formatos implementados en la empresa.
Registros Obligatorios Registros y Formatos
Implementados Cuadros
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- Registro de auditorías.
Registro de Accidentes de trabajo.
Cuadro 37
Registros de Enfermedades Ocupacionales.
Cuadro 38
Registro de Incidentes peligros e incidentes.
Cuadro 39
Registro de estadística de Accidentes y
enfermedades ocupaciones.
Cuadro 40
Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia.
Cuadro 41
Registro de Inducción de trabajadores
Cuadro 42
Registro de Auditorias. Cuadro 43
Registro de Reparaciones de unidades.
Cuadro 44
Formato de inspección de uso y entrega de EPP.
Cuadro 45
Formato de inspección de Extintores portátiles
Cuadro 46
Formato de expedición de unidades
Cuadro 47
4.2.2. Otro tipo de Documentación
Documentos necesarios como programas, plan y objetivos
generales:
47
- Programa anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (Cuadro 48).
- Programa de Capacitaciones del año 2018. (Cuadro 49).
- Plan de Mantenimiento preventivo. (Cuadro 50).
- Objetivos Generales de la empresa. (Cuadro 51).
- Reporte de incidentes (Cuadro 52).
- Check list de Unidades (Cuadro 53)
4.3. Modificar el IPERC (Identificación de peligros y evaluación de
control de riesgos) en la empresa “Q & L TRANSMAC S.A.C”.
4.3.1. Riesgos encontrados en las actividades de la empresa.
Se identificaron los principales riesgos generados por las
actividades diarias del personal de transporte, los cuales se observa en el
Cuadro 38 con sus respectivas medidas de control.
Cuadro 33. Riesgos de la empresa y medidas de control.
Riesgos asociados a la empresa Medidas de control
Choques/Colisiones/Volcamiento
Capacitaciones de manejo
defensivo. Respetar las normas de
tránsito. Respetar las normas de
tránsito. El distanciamiento de los
vehículos. Respetar adecuadamente
los colores del semáforo.
Atropello de peatones
Capacitaciones de manejo
defensivo. Respetar las normas de
tránsito. Respetar las normas de
tránsito. El distanciamiento de los
vehículos. Respetar adecuadamente
los colores del semáforo.
Daños por lesiones, contusiones y
fracturas
Contar con capacitaciones para
diversas tareas. Uso de EPPs en
todo momento.
Sobreesfuerzo
Charlas de ergonomía. No levantar
más de 25 Kg por persona. Pedir
ayuda al compañero si la carga
sobrepasa el peso recomendado.
48
Exposición al ruido
Uso adecuado de EPP como son los
tapones de oídos para minimizar
riesgos permanentes
Exposición a vibraciones
Mantener una distancia adecuado.
Rotación de personal. Intervalos de
tiempo de trabajo. Uso de EPPs
como tapones auditivos.
Exposición solar
Usas lentes de seguridad y de sol.
Uso de manga largas para evitar
exposición solar.
Falta de ventilación
Tener una buena ventilación en las
unidades. Descanso al aire libre en
trabajos confinados.
Riesgos ergonómicos
Ejercicios de estiramiento luego de
cada actividad. Charlas de
ergonomía.
Condiciones climáticas adversas
Capacitación de manejo defensivo.
Identificación de seguridad por parte
de chofer. Respetar señales de
tránsito.
Daños respiratorios Uso de EPPs como mascarillas.
Daños Visual Uso de lentes de seguridad y de sol.
Dermatitis
Uso de ropa de seguridad en todo
momento. Guantes de seguridad.
Uso de bloqueador solar.
Ambiente desfavorable(discusiones) Mantener la calma. Actividades
deportivas para manejar el estrés.
Generación de shock eléctricos
Uso adecuado de artefactos
eléctricos (computadora, ventiladora,
impresora)
Estrés Actividades deportivas en horas
libres. Descanso adecuado.
4.3.2. Matriz de Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos
Según el Reglamento de Seguridad y salud – D.S.005-2012-TR, en
la presente Practica Pre Profesional se realizó la Identificación de peligros y
control de riesgos para la empresa de transporte Q & L TRANSMAC S.A.C
empleando en estas tareas, peligros, riesgos, marco legal, evaluación de
49
riesgos y medidas de control detalladas en la ley 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Se modificó casi en su totalidad la matriz IPERC de la empresa
“Q & L TANSMAC S.A.C”, ya que con el que contaba esta empresa no tenía
una metodología citada por el reglamento de seguridad y salud en el trabajo –
D.S.005-2012-TR, ni las medidas de control adecuadas el cual se detalla
siguiente cuadro de Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos.(ver Cuadro 39)
50
Cuadro 34. Matriz de Identificación de peligros y control de riesgos.
EVENTO O
SITUACIONFUENTE
IND
ICE
DE
PE
RS
ON
AS
EX
PU
ES
TA
S (
A)
IND
ICE
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
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EN
TE
S (
B)
IND
ICE
DE
CA
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AC
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(C)
IND
ICE
DE
EX
PO
SIC
ION
AL
RIE
SG
O (
D)
IND
ICE
DE
PR
OB
AB
ILID
AD
(A+
B+
C+
D)
Llenado de tanque de
combustible
Operación de la
maquina
Daños sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son los tapones de
oidos para minimizar
riesgos permanentes.
Chequeo periodico por parte
del seguro otorgado por la
empresa .
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Llenado de tanque de
combustible
Operación de la
maquina
Daños
respiratorios
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son las mascarillas
de proteccion. Chequeo
constante por parte del
seguro otorgado por la
empresa para ver el estado
en que se encuentra.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Llenado de tanque de
combustible
Operación de la
maquina
Abastecimiento
de combustible
Incendios y
explosiones
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de extintores 1 2 2 3 8 2 24 IMPORTANTE NO
Apagar el motor en el
abastecimiento de
combustible. Disponer de
un extintor en un lugar
accesible. Limpiar los
derrames de aceite y
combustible en el interior
del vehiculo. No permitir la
acumulacion de materiales
inflamables. No fumar
cuando esta abasteciendo
de
combustible.Capacitaciones
de primeros auxilios,
extintores portatiles.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Llenado de tanque de
combustible
Operación de la
maquina
Contacto con el
combustibleDermatosis
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO NO
Mantener limpio el interior
del vehiculo. Uso adecuado
de los EPP (guantes para
evitar el contacto directo)
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE CONTROL DE RIESGOS - IPERC
PR
OB
AB
ILID
AD
(P
)
IND
ICE
DE
SE
VE
RID
AD
(S
)
CA
LCU
LO D
E N
UE
VO
RIE
SG
O
(P x
S)
NIV
EL
DE
RIE
SG
O
RESPONSABLE
DE
IMPLEMENTAR
CONTROL OPERACIONAL RIESGO RESIDUAL
FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018
TAREA
PROBABILIDAD
NIV
EL
DE
RIE
SG
O
RIE
SG
O S
IGN
IFIC
AT
IVO
PROCESO Y/O SUBPROCESO
MEDIDA DE
CONTROL ACTUAL
PUESTO DE TRABAJO
IND
ICE
DE
SE
VE
RID
AD
(S
)
CA
LCU
LO D
EL
RIE
SG
O
(P x
S)
MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR
PELIGRO
MODIFICADO POR: LESCANO PIZARRO, FERNANDO HENDERSON
Funcionamiento
de maquina
RIESGO REQUISITO LEGAL
51
Funcionamiento
de maquina
Daños sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son los tapones de
oidos para minimizar
riesgos permanentes.
Chequeo permanente por
parte del seguro otorgado
por la empresa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 2 14 TOLERABLE
Vibracion de
maquina
Generacion de
enfermedades
ergonomicas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;N° 017-2009-
MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de los
EPP(tapones de oidos).
Mantener la distancia en el
proceso. Charlas de
seguridad ocupacional
según programa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
carreta)
Ruido por vehiculo
Funcionamiento
de vehiculo
transportador
Daños del sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son los tapones de
oidos para minimizar
riesgos permanentes.
Chequeo permanente por
parte del seguro otorgado
por la empresa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
carreta)
Operación de
maquinaria
Vibracion de
maquina
Daños del sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de los
EPP(tapones de oidos).
Rotacion de
personal.Establecer
intervaos de
trabajos.Mantener la
distancia en el proceso.
Charlas de seguridad
ocupacional según
programa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
carreta)
Levantamiento
manual de carga
Practicas
inadecuadas de
levantamiento de
carga
Sobreesfuerzo
fisico
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE NO
Aplicar tecnicas de
levantamiento y transporte
de cargas. Siempre que sea
necesario solicitar la ayuda
de un compañero.
Capacitaciones sobre
ergonomia.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 2 12 MODERADO
Trincado de cargaAseguramiento de
carga dispuesta
Uso de
herramientas
Daños por
lesiones,
contusiones y
fracturas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Aplicar tecnica seguras al
uso de herramientas para
minimizar los daños y
lesiones por el esfuerzo que
conlleva esta actividad.
Usar guantes de seguridad.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Trincado de cargaAseguramiento de
carga dispuesta
Contacto con
insumos de cargaDermatosis
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Mantener limpio el interior
del vehiculo. Uso adecuado
de los EPP (guantes para
evitar el contacto directo)
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Trincado de cargaAseguramiento de
carga dispuesta
Contacto con
insumos de carga
Daños
respiratorios
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son las mascarillas
de proteccion. Tener un
chequeo constante por
parte del seguro otorgado
por la empresa para ver el
estado en que se
encuentra.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Operación de la
rampa del vehiculoColocacion de rampa
52
Inspeccion de cargaManejo de
manuales
Olores toxicos de
carga dispuesta
Daños
respiratorios
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Uso adecuado de EPP
como son las mascarillas
de proteccion. Tener un
chequeo constante por
parte del seguro otorgado
por la empresa para ver el
estado en que se
encuentra.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Inspeccion de cargaManejo de
manuales
Contacto con
insumos de cargaDermatosis
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO NO
Mantener limpio el interior
del vehiculo. Uso adecuado
de los EPP (guantes para
evitar el contacto directo)
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Inspeccion de carga Revision de cargaSubida y bajada
de unidad movil
Caida a mismo
nivel
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Los vehiculos deben contar
con su estribo
antiderrapante. Dotar a los
vehiculos de agarraderas
que faciliten el ascenso y
descenso a la cabina. No
descender cuando el
vehiculo esta en
movimiento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Inspeccion vehicularManejo de
manuales
Olores fuertes y
otros de la carga
dispuesta
Daños
respiratorios
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP
como son las mascarillas
de proteccion. Tener un
chequeo constante por
parte del seguro otorgado
por la empresa para ver el
estado en que se
encuentra.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Inspeccion vehicular Revision vehiculoSubida y bajada
de unidad movil
Caida a mismo
nivel
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Los vehiculos deben contar
con su estribo
antiderrapante. Dotar a los
vehiculos de agarraderas
que faciliten el ascenso y
descenso a la cabina. No
descender cuando el
vehiculo esta en
movimiento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en la ruta
asignada
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SISUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 3 18 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en la ruta
asignada
Atropello a
peatones
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SISUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 3 18 IMPORTANTE
Capacitaciones de manejo
defensivo.Respetar las
normas de transito.
Respetar sus horas de
descanso a la salida y entre
comidas en hora de trabajo.
Gozar de buena salud en
caso de enfermedades
controladas cumplir
estrictamentes las
indicaciones del medico.
Manejo en estado
de fatiga,
somnolencia,
cansancio,
estrés, etc
53
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en la ruta
asignada
Choque en
semaforos
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE SI
Capacitaciones de manejo
defensivo.Respetar las
normas de
transito.Respetar las
normas de transito. El
distanciamiento de los
vehiculos. Respetar
adecuadamente los colores
del semaforo.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 3 21 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
No mantener
distancia de
seguridad.
Imcumpliento de
normas
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 2 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SI
Capacitaciones de manejo
defensivo.Respetar las
normas de
transito.Respetar las
normas de transito. El
distanciamiento de los
vehiculos. Respetar
adecuadamente los colores
del semaforo.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 3 21 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Distraccion por
medios de
comunicación
(celulares,
paneles,
propagandas)
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 2 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SI
No emplear el telefono
celular durante la
conduccion del vehiculo.
Respetar las normas de
conducir y restricciones.
Usar dispositivo de manos
libres. Estacionarse para
contestar llamadas.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 3 21 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Perdida de control
del vehiculo ,
Choque ,
Colisiones y
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 2 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SI
Capacitaciones de manejo
defensivo.Seguir
indicaciones del fabricante.
Respetar la capacidad de
carga del vehiculo. Distribuir
la carga en la unidad de una
maneja mas uniforme
posible. Evitar cargas muy
pesadas y voluminosas.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 3 24 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Derrame de
material peligroso
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de baldes de
arena, paños
absorbentes y
2 2 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SI
Contar con equipo de
emergencias ante
diferentes tipo de materiales
peligroso. Equipos de
proteccion personal.Seguir
las clases de MATPE para
tratar la emergencia. Usar
baldes de arena, Paños
absorbentes, salchichas
absorventes de acuerdo al
material derramado.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 3 24 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo de ruta
asignada
Cambio de
neumaticos
Atropello a otros
vehiculos
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS2 2 2 3 9 3 27 INTOLERABLE SI
Mantenimiento
preventivo.Colocar los
dispositivos de seguridad a
distancia, triangulos o
conos(barreras de luz,
señales de peligro). Usar
anclajes o tacos para
detener el vehiculo durante
la manipulacion de las
ruedad. Uso adecuado de la
gala, llave de ruedas, uso
de EPP, guantes , gafas.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 2 16 MODERADO
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Emision de gases
al medio
ambiente
Contaminacion del
aire
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE NO
Mantenimiento de las
unidades de manera
preventiva como correctivas
posteriormente elaborada
en las fechas adecuadas.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 2 16 MODERADO
Sobrecarga del
vehiculo
54
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Levantamiento de
polvo
Contaminacion del
aire
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Charlas sobre manejo
defensivo, educacion
ambiental. No aumentar la
velocidad en carreteras sin
pavimento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 2 16 MODERADO
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignadaRadiacion solar Exposicion solar
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
USO DE MANGA
LARGAS, LENTES
OSCUROS Y
SEGURIDAD.
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Minimizar la exposicion a la
radiacion solar siempre que
sea posible, usar
tapasoles.Usar prendas de
vestir con mangas largas,
usar sombreros a la ancha
o gorras, bloqueador solar y
lentes oscuros.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD8 1 8 TOLERABLE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Atropello a
peatones
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE SISUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 3 18 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXSTE 2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE SISUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 3 18 IMPORTANTE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Caida de material
peligro (piedras,
postes de luz,
etc)
Daños fisicos y
materiales
severos
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE SI
Charla manejo
defensivo.Detener el
vehiculo en zonas cerradas
por derrumbes. Conducir
con precaucion siempre
haciendo casos a avisos de
caida de materiales. Tener
el botiquin medico en
ugares accesibles.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD5 1 5 TOLERABLE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Velocidad
inadecuada en el
transporte
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 3 30 INTOLERABLE SI
Respetar las normas de
transito. La velocidad
maxima decretada para la
via establecida. Uso
obligatorio de cinturon de
seguridad. Respetar las
prioridades de paso, cruce
de peatones.Tomar
precaucion al delante de
otras unidades
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 3 18 TOLERABLE
Desplazamiento de
unidad de carga por
ruta
Manejo en ruta
asignada
Ruido de
camiones por
parte de motor y
claxon
Contaminacion
acustica
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
MANTENIMIENTO
VEHICULAR3 2 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Respetar las normas de
transito . Respetar el ruido
vehicular. No tocar el claxon
en situacion de apuro o
adelante apresurado a otras
unidades. Mantenimiento
preventivo.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
En condiciones adversas la
mejor opcion es la
detencion del vehiculo.
Durante la marcha
mantenerse informado
sobre el estado de la
carretera. Ante fuertes
vientos; no estacionar el
vehiculo proximo a muros,
arboles, abismos. En caso
de tormentas detener le
vehiculo y permanecer en
su interior. No estacionar en
las proximidades de cables
aereos, alamnradas o vias
ferreas. No es
recomendable pasar una
zona inundada y mucho
mens cuando se trata de
puentes ocultos por lo
crecida de rios o huaicos.
Charla sobre manejo
defensivo.
Manejo en ruta
asignada
Condiciones
climaticas
adversas: Fuertes
vientos, luvias,
nieva, tormentas,
granizadas, etc
55
Inspeccion de unidad y
carga durante el viaje
Inspeccion de
unidad
Fallas mecanicas
y otras
Choque /
Colisiones /
Volcamiento
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
MANTENIMIENTO
VEHICULAR2 2 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Mantenimiento
preventivo.Inspeccionar el
buen funcionamiento del
vehiculo antes de tomar
cualquier ruta. Verificar que
el vehiculo haya pasado
revision tecnica. Revision
del nivel de agua, aceite,
liquido de frenos. Solicitar
ayuda mecanica si fuese
necesaria.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Inspeccion de unidad y
carga durante el viajeControl de carga
Desamarre de
carga
transportada
Derrame de
material peligroso
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de baldes de
arena, paños
absorbentes y
salchicas
absorventes.
1 2 2 3 8 3 24 IMPORTANTE NO
Contar con equipo de
emergencias ante
diferentes tipo de materiales
peligroso. Equipos de
proteccion personal.Seguir
las clases de MATPE para
tratar la emergencia. Usar
baldes de arena, Paños
absorbentes, salchichas
absorventes de acuerdo al
material derramado.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Inspeccion de unidad y
carga durante el viajeControl de carga
Desamarre de
carga
transportada
Daños por
lesiones,
contusiones y
fracturas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 3 24 IMPORTANTE NO
Contar con equipo
adecuado. Uso obligatorio
de EPP. Manual de pasos a
realizar bien estipulada.
Botiquin de emergencia
para minimizar daños.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Funcionamiento
de maquina
Daños sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP
como son los tapones de
oidos para minimizar
riesgos permanentes. Tener
un chequeo permanente por
parte del seguro otorgado
por la empresa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Vibracion de
maquina
Generacion de
enfermedades
ergonomicas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Uso adecuado de los
EPP(tapones de oidos).
Rotacion de
personal.Establecer
intervaos de
trabajos.Mantener la
distancia en el proceso.
Charlas de seguridad
ocupacional según
programa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
DestrincadoAseguramiento de
carga dispuesta
Uso de
herramientas
Daños por
lesiones,
contusiones y
fracturas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Aplicar tecnica seguras al
uso de herramientas para
minimizar los daños y
lesiones por el esfuerzo que
conlleva esta actividad.
Usar guantes de seguridad.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
DestrincadoAseguramiento de
carga dispuesta
Contacto con
insumos de cargaDermatosis
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Mantener limpio el interior
del vehiculo. Uso adecuado
de los EPP (guantes para
evitar el contacto directo)
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Colocacion de rampaOperación de la
rampa del vehiculo
56
DestrincadoAseguramiento de
carga dispuesta
Contacto con
insumos de carga
Daños
respiratorios
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 2 2 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP
como son las mascarillas
de proteccion. Tener un
chequeo constante por
parte del seguro otorgado
por la empresa para ver el
estado en que se
encuentra.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD7 1 7 TOLERABLE
Descargo de la carga
llevada por parte
nuestra o del cliente
Ruido por vehiculo
Funcionamiento
de vehiculo
transportador
Daños del sistema
auditivo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP
como son los tapones de
oidos para minimizar
riesgos permanentes. Tener
un chequeo permanente por
parte del seguro otorgado
por la empresa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Descargo de la carga
llevada por parte
nuestra o del cliente
Operación de
maquinaria
Vibracion de
maquina
Generacion de
enfermedades
ergonomicas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Uso adecuado de los
EPP(tapones de oidos).
Rotacion de
personal.Establecer
intervaos de
trabajos.Mantener la
distancia en el proceso.
Charlas de seguridad
ocupacional según
programa.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Limpieza de unidades Lavado de unidad
Uso de
herramientas o
utiles de limpieza
Daños por
lesiones,
contusiones y
fracturas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NOUso adecuado de EPP y
materiales de limpieza .
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Limpieza de unidades Lavado de unidad
Uso de
herramientas o
utiles de limpieza
Dermatosis
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NO
Mantener limpio el interior
del vehiculo. Uso adecuado
de los EPP (guantes para
evitar el contacto directo)
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Limpieza de unidades Lavado de unidad
Uso de
herramientas o
utiles de limpieza
Irritacion severa en
los ojos
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NO
Uso de EPP(lentes para
proteccion y mascarillas
para irritacion de ojos y
nariz). Mantener listo
botiquin de emergencias.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Limpieza de unidades Lavado de unidad
Uso de
herramientas o
utiles de limpieza
Contaminacion del
agua y suelo
Ley Nº Ley de Recursos
Hidricos; Ley Nº 28611,
Ley de Estandares y
Calidad Ambiental
NO EXISTE 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NO
Charla sobre sensibilizacion
ambiental.Usar tachos de
disposicion de residuos
solidos.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Servicio de
mantenimiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo
Uso de
herramientas
Daños por
lesiones,
contusiones y
fracturas
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP por
parte de la empresa
contratada para revisiones
tecnicas de vehiculos.
Seguir IPER de la empresa
en la cual se realiza el
mantenimiento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
57
Servicio de
mantenimiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo
Sistema electricoGeneracion de
shock electricos
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP por
parte de la empresa
contratada para revisiones
tecnicas de vehiculos.
Seguir IPER de la empresa
en la cual se realiza el
mantenimiento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Servicio de
mantenimiento
Control de
maquinasEquipos calientes
Produccion de
daños por
quemaduras
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
Uso de EPP 1 2 2 3 8 1 8 MODERADO NO
Uso adecuado de EPP por
parte de la empresa
contratada para revisiones
tecnicas de vehiculos.
Seguir IPER de la empresa
en la cual se realiza el
mantenimiento.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Manejo de equipo de
computo y/o
electronicos
Trabajo de oficina
con uso de
computadoras,
laptos, fac,
impresoras,
telefonos y otros
Sistema electricoGeneracion de
shock electricos
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo;Ley Nº 27181,
Ley General de transporte
y transito;D.S.N° 017-
2009-MTC
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Usar adecuadamente las
maquinas . Tener
controladores de corriente
para artefactos electricos
en oficina. Tener botiquin
medico accesible.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Consumo de alimentos
y bebbidas dentro de la
sede
Refrieguerios y
deposito de
residuos solidos
dentro de centro de
labores
Deposito de
residuos solidos
Contaminacion del
suelo
Ley Nº 27314,Ley General
de Residuos SolidosNO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Charla sobre manejo de
reisudos solidos.Usar
tachos de disposicion de
residuos solidos.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Consumo de alimentos
y bebbidas dentro de la
sede
Mala disposicion de
residuos
Proliferacion de
vectores
Enfermedades
diversas (Aedes,
Anopheles,Culex,e
tc)
Ley Nº 27657, Ley de
Ministerio de Salud;
Organismo Mundial de la
Salud (OMS); D.S. N° 013-
2002-SA, Proliferacion de
vectores(Dengue)
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Charla de manejo de
residuos solidos.Usar
tachos de disposicion de
residuos solidos. Evitar
comer en oficina por
descomposicion de
alimentos y mal olor.
Envolver adecuadamente
sus residuos organicos.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Desarrollo de
actividades rutinarias
(Charlas de pasillo)
Generacion de
ruido a otros
ambientes de
trabajo
Incomodidas en
ambiente de
trabajo
Ambiente
desfavorable para
trabajo
Ley Nº 29783, Ley de
seguridad y Salud en el
Trabajo; D.S.Nº 005-2012-
TR, Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Evitar la charla matutina
dentro de medio de labores.
Usar un tono bajo de voz al
comunicarse con el
compañero para no
incomodar.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Deposito de
residuos solidos
Contaminacion del
suelo
Ley Nº 27314,Ley General
de Residuos SolidosNO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Charla de manejo de
residuos solidos.Usar
tachos de disposicion de
residuos solidos generales.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Proliferacion de
vectores
Enfermedades
diversas (Aedes,
Anopheles,Culex,e
tc)
Ley Nº 27657, Ley de
Ministerio de Salud;
Organismo Mundial de la
Salud (OMS); D.S. N° 013-
2002-SA, Proliferacion de
vectores(Dengue)
NO EXISTE 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO NO
Usar tachos de disposicion
de residuos solidos. Evitar
comer en oficina por
descomposicion de
alimentos y mal olor.
Envolver adecuadamente
sus residuos organicos.
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD6 1 6 TOLERABLE
Uso de depositos
generales de residuos
Clasificacion de
residuos generales
58
La matriz de Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos está conformada por 16 tareas de las cuales se encontraron 56 riesgos
algunas de manera repetitiva en diferentes tareas. En el Cuadro 35, se muestra
el análisis de grado de riesgo del IPERC inicial modificado y el IPERC actual
también modificado.
Cuadro 35. Comparación de IPERC inicial e IPERC actual.
Grado de riesgo IPERC inicial IPERC actual
TRIVIAL 0 0
TOLERABLE 0 42
MODERADO 27 4
IMPORTANTE 17 10
INTOLERABLE 12 0
El IPERC inicial presento 27 riesgos MODERADO, 17 riesgos
IMPORTANTES y 12 riesgos INTOLERABLES ya que esta aun no contaba con
medidas de control adecuadas y el IPERC actual cuenta con 42 riesgos
TOLERABLES, 4 riesgos MODERADOS y 10 riesgos IMPORTANTES lo cual
nos hace ver la gran diferencia en cuanto a riesgos por actividades de la
empresa en la actualidad gracias a medidas de control apoyadas por
capacitaciones lo que de buena manera disminuye los riesgos en accidentes
para los trabajadores de la empresa “Q &L TRANSMAC S.A.C”.
4.4. Brindar charlas de capacitación de seguridad para compensar
medidas de control incluidas en la matriz de IPERC de la empresa
Q & L.TRANSMAC S.A.C.
En el Cuadro 36 se tiene el cumplimiento de las capacitaciones con
el número de asistentes y la duración, sabiendo que se tiene que cumplir con
las 4 capacitaciones como mínimo al año y como apoyo a la matriz IPERC,
59
durante los 3 meses se realizaron 4 capacitaciones junto con una inducción de
trabajador nuevo. Obteniendo el 100% de participación por parte del personal
de la empresa incluyendo en esta al mismo Gerente General y al Jefe de
operaciones, Además la asistencia en 2 capacitaciones por parte de una
empresa cercana (SERVICIOS GENERALES CHINO).
Cuadro 36. Cumplimiento de capacitaciones e inducción de trabajadores
programadas estos 3 meses.
Mes Tema Cumplimiento N° de
asistentes Duración
Si No
Octu
bre
Inducción de Trabajadores
X 15 2 Horas
Materiales Peligrosos
X 15 1.5 Horas
Novie
mb
re
Conducta Defensiva
X 23 1.5 Horas
Residuos Solidos
X 23 1.5 Horas
Formatos de Seguridad
X 15 1 Hora
Cumplimiento de temas: 5
5 x 100 = 100%
60
V. DISCUSIÓN
El Artículo 37º Elaboración de línea de base del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Ley Nº 29783 – Ley de
seguridad y salud en el trabajo, dice que se realiza una evaluación inicial o
estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad
en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en
esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones
sindicales. Por lo que se realizó el diagnóstico de línea base de la empresa “Q
& L TRANSMAC S.A.C.” lo cual dio un porcentaje de complimiento establecido
en POBRE con 10.6% de Sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo implementado evaluado hasta 13 de septiembre de 2018.
Según el Artículo 33° del Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo – D.S.005-2012-TR, un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el
trabajo cuenta con formatos referenciales con la información mínima que
deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, por el cual la empresa Q & L.TRANSMAC S.A.C los
implemento en su totalidad como se observó en el cuadro 34 de dicha práctica
pre profesional, cumplimiento así con el reglamento de Seguridad y salud en el
trabajo.
Según la normal OHSAS 18001 requisito 4.3.1. Identificación,
evaluación y control de riesgos; cada organización debe establecer y mantener
procedimientos para mejora continua Identificación de peligros, evaluación de
los riesgos e implementación de medidas de control necesarias por lo cual la
empresa cuenta con un IPERC pero de manera insuficiente para detallar tanto
los riesgos como medidas de control adecuadas y el Artículo 57 de la Ley Nº
61
29783 Ley General de Seguridad y salud en el trabajo no dice que El
empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores en forma periódica, por lo cual se modificó el
IPERC con el cual contaba la empresa obteniendo en su finalización de los 56
riesgos obtenidos 42 TOLERABLES , 4 IMPORTANTES y 10 MODERADOS
según el grado de riesgos obteniendo así una mejora.
El artículo 35º inciso b de la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y
salud en el trabajo, al regular las responsabilidades del empleador dentro del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establece como
obligación que deben realizarse no menos de cuatro capacitaciones al año en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Más no establece la duración
mínima en general de cada capacitación, Según el cuadro 40 el cual trata de
cumplimiento de capacitaciones e inducción al trabajador se logró capacitar
dentro del mes de Octubre a los 15 trabajadores de la empresa, la primera en
una charla de inducción obligaría con el total de participantes en el cual a su
vez participo el Gerente General y el Jefe de operaciones , 1 contador, 2
personales administrativos, 2 personal de apoyo, 4 conductores y 4 auxiliares
y la segunda en la capacitación sobre materiales peligroso. En el mes de
Noviembre se capacito de igual manera a los 15 trabajadores de la empresa
“Q & L TRANSMAC S.A.C” y además a 8 invitados de la empresa prestadora
de sub contratista “SERVICIO GENERALES CHINO” en el cual se capacito en
temas de Conducta Defensiva, Residuos sólidos y Formatos de seguridad.
62
VI. CONCLUSIONES
1. De acuerdo con los resultados del diagnóstico inicial efectuado se encontró
que la empresa Q & L TRANSMAC S.A.C, no había implementado su
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dispuesto en el
artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y salud
en el trabajo y además obteniendo así un calificativo de implementación de
POBRE.
2. Se logró implementar y adaptar los registros obligatorios para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Q & L
TRANSMAC S.A.C, teniendo en cuenta los formatos mínimos citados en la
R.M. 050-2013-TR y el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo (D.S
005-2012-TR) observados en la auditoria, además agregando otros
formatos necesarios para la empresa como Check List de unidades y planes
de mantenimiento preventivo, Plan anual de Seguridad y salud en el trabajo,
entre otros.
3. Se realizó la matriz de Identificación de peligros y evaluación de control de
riesgos de la empresa Q & L.TRANSMAC S.A.C, obteniendo 42 riesgos
TOLERABLES, 4 riegos MODERADOS y 10 riesgos IMPORTANTES lo cual
genera un nivel de riesgo aceptable en las actividades de la empresa.
4. Se brindó capacitación a 15 trabajadores de la empresa Q & L.TRANSMAC
S.A.C y 8 trabajadores de la empresa SERVICIOS GENERALES CHINO en
temas de materiales peligrosos, conducta defensiva, residuos sólidos y
aplicación de registros obligatorios, con lo cual se mejoró las medidas de
control ante riesgos de la matriz IPERC.
63
VII. RECOMENDACIONES
1. El supervisor de SSOMA debe relacionarse previamente con los
trabajadores que laboran en las diversas actividades a evaluar para
conocer con mayor profundidad y sinceridad la problemática que
atraviesan diariamente.
2. La identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales son de
suma importancia, por eso es tarea de todos prevenir con tiempo,
para ello se debe utilizar y conocer información de la zona (clima,
suelo, trafico) y las actividades que se ejecutaran.
3. Se recomienda citar por lo menos una vez al mes a los trabajadores
para así discutir la problemática de la empresa y para que den sus
aportes en la mejora continua de la matriz IPERC para mitigar los
riesgos.
4. Se recomienda capacitar a todo el personal técnico con empresas
certificadoras adecuadas dependiendo de las actividades que
realicen.
64
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUDO, J. 2010. Seguridad básica en la industria. Lima, Perú. Ediciones
Mac Grawhill. 108 p.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (AEC). 2016. Diagnóstico
inicial de gestión de seguridad y salud en el trabajo. [En línea]: AEC,
(http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagnostico-de-
gestion, 26 Ene. 2019).
BAQUERO, C. 2011. Seguridad en el trabajo. Lima, Madrid. Ediciones
Suratep. 185p.
CORTÉS, J. 2007. Seguridad e Higiene del Trabajo. 9 ed. Madrid, España.
775 p.
EL PERUANO. 2005. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, Decreto
Supremo N°009-2005 TR. Lima, Perú. 25p.
GUZMÁN, D. 2014. Expertos en Prevención: Conceptos Básicos en
prevención de riesgos laborales. Santiago, Chile. 173p.
LACARRA, J. 2009. Manual básico de prevención de riesgos laborales. Lima,
Perú. Editorial MacGraw-Hill. 130 p.
MINISTERIO DE TRABAJO (MINTRA). 2011. Ley de seguridad y salud en el
trabajo. Decreto ley N° 29783. Lima. Perú. 13p.
MINISTERIO DE TRABAJO (MINTRA). 2012. Reglamento de la ley N° 29783
ley de seguridad y salud en el trabajo. Decreto Supremo N° 005-2012-
TR. Lima. Perú. 20p.
65
MINISTERIO DE TRABAJO (MINTRA). 2013. Formatos referenciales con la
información mínima que deben contener los registros obligatorios del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Resolución
Ministerial N° 050-2013- TR. Lima. Perú. 92p.
MONTES, E. 1992. Tratado de Seguridad e Higiene. Madrid, España. 299 p.
NORMA ISO 14001. 2015. Sistema de Gestión Ambiental. 3 ed. Suiza. 48 p.
PÉREZ, S. 2012. Elementos de Protección Personal. Facultad de
Matemática, Astronomía y Física. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina. 24p.
66
ANEXO
67
Anexo A - Cuadros y Documentos
68
69
Anexo A-1. Auditoria de la empresa Brenntag Perú.
70
Anexo A-2. Modelo de registro de capacitación
71
Cuadro 37. Registro de accidentes de trabajo.
DÍA MES
Firma:Nombre: Cargo: Fecha:
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
H3B3 dfgdfgdf
3.-
2.-
MES AÑO
1.-
H2B2
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución
propuesta, el ESTADO de la implementación
de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución)DÍA
H1B1
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el
desarrollo de la misma.
TOTAL
PERM ANENTE
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
- Declaración de testigos (de ser el caso).
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE
TRABAJO
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)Nº DÍAS DE
DESCANSO MÉDICO
Nº DE
TRABAJADORES
AFECTADOS
ACCIDENTE
LEVE
ACCIDENTE
INCAPACITANTE M ORTAL
TOTAL
TEM PORAL
PARCIAL
TEM PORAL
PARCIAL
PERM ANENTE
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
FECHA Y HORA DE
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE
LA INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
DÍA MES AÑO HORA AÑO
TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN EL
PUESTO DE TRABAJO
N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
(Antes del accidente)ÁREA
PUESTO DE
TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN
EL EMPLEO
SEXO
F/M
TURNO
D/T/N
TIPO DE
CONTRATO
DATOS DEL TRABAJADOR :
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD
N° TRABAJADORES
AFILIADOS AL SCTR
N° TRABAJADORES
NO AFILIADOS AL SCTRNOMBRE DE LA ASEGURADORA
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC
DOMICILIO (Dirección, distrito,
departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Nº REGISTRO: Registro de accidentes de trabajo "Q & L.TRANSMAC S.A.C" DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC
DOMICILIO (Dirección, distrito,
departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
N° TRABAJADORES
AFILIADOS AL SCTR
N° TRABAJADORES
NO AFILIADOS AL SCTRNOMBRE DE LA ASEGURADORA
72
Cuadro 38. Registro de enfermedades ocupaciones.
E F M A M J J A S O N D
F1 Q1 B1
F2 Q2 B2
F3 Q3 B3
F4 Q4 B4
F5 Q5 B5
F6 Q6 B6
F7 Q7 B7
F8 Q8 B8
F9
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nº REGISTRO:
RSST-03
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº
TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
Registro de enfermedades ocupaciones "Q & L.TRANSMAC S.A.C"
AÑO DE
INICIO DE LA
ACTIVIDAD
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGOLÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES
AFILIADOS AL SCTR
N° TRABAJADORES NO
AFILIADOS AL SCTR
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC
DOMICILIO
(Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES EN EL
CENTRO LABORAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AÑO DE INICIO
DE LA ACTIVIDAD
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGOLÍNEAS DE
PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS
N° TRABAJADORES
AFILIADOS AL SCTR
N° TRABAJADORES NO
AFILIADOS AL SCTR
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
TIPO DE AGENTE
QUE ORIGINÓ LA
ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
(VER TABLA
REFERENCIAL 1 )
N° ENFERMEDADES
OCUPACIONALES PRESENTADAS EN
CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA
ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
PARTE DEL CUERPO O
SISTEMA DEL TRABAJADOR
AFECTADO
N° TRAB.
AFECTADOSÁREAS
N° DE CAMBIOS
DE PUESTOS
GENERADOS DE
SER EL CASO
AÑO:
TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES
Hoja2B1
P1
Vibración Vapores Bacilos Diseño de puesto inadecuado D2 Estrés laboral P2
Ruido Gases VirusManipulación inadecuada de
cargaD1 Hostigamiento psicológico
P3
Ventilación Rocío Hongos Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicación y entrenamiento. P4
Iluminación Neblinas Bacterias Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo
P5
Temperatura (Calor o frío) Humos Insectos Otros, indicar P6
Presión alta o baja Polvo Parásitos Otros, indicar D5 Autoritarismo
Otros, indicar
DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de
adquirir la enfermedad.
Humedad Líquidos Roedores
Radiación en general Otros, indicar Otros, indicar
Hoja2B2
COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)
MES AÑO
1.-
Hoja2B3
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓNCompletar en la fecha de ejecución
propuesta, el ESTADO de la
implementación de la medida correctiva
(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA
3.-
2.-
Hoja2B4
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Insertar más filas
Agregar más filas
Agregar más filas
Agregar más filas
73
Cuadro 39. Registro de incidentes peligrosos e incidentes.
Nº REGISTRO:
RSST-02
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
Registro de incidentes peligrosos e incidentes
"Q & L.TRANSMAC S.A.C"
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD
DATOS DEL TRABAJADOR (A):
Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es).
TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN EL
PUESTO DE TRABAJO
N° HORAS TRABAJADAS
EN LA JORNADA LABORAL
(Antes del suceso)ÁREA
PUESTO DE
TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN
EL EMPLEO
SEXO
F/M
TURNO
D/T/NTIPO DE CONTRATO
Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOSDETALLAR TIPO DE ATENCIÓN
EN PRIMEROS AUXILIOS
(DE SER EL CASO)Nº POBLADORES POTENCIALMENTE
AFECTADADOS
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ
EL INCIDENTE PELIGROSO O
INCIDENTE
FECHA DE INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado, de ser el caso.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.
Hoja3B1
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.
1.-
Hoja3B2
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE PARA
ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIARESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución
propuesta, el ESTADO de la implementación
de la medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución)DÍA MES AÑO
Hoja3B3
2.-
Firma:Nombre: Cargo: Fecha:
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
31
29
30
74
Cuadro 40. Registro de estadística de accidentes y enfermedades ocupacionales.
FECHA :
N°
Accid. Trab.
Incap.
ÁREA/
SEDE
Total
Horas
hombres
trabajadas
Índice de
frecuencia
N° dÍas
perdidos
Índice de
gravedad
Índice de
accidenta-
bilidad
N° Enf.
Ocup.
ÁREA/
SEDE
N°
Trabajadores
expuestos al
agente
Tasa de
Incidencia
N° Trabaj.
Con
Cáncer
Profesional
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL:
N° REGISTRO:
RSST-04
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
N°
INCIDENTES
ÁREA/
SEDE
Registro de estadistica de accidentes y enfermedades ocupaciones
"Q & L.TRANSMAC S.A.C"
SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONALN°
INCIDENTES
PELIGROSOS
ÁREA/
SEDEMES
N°
ACCIDENTE
MORTAL
ÁREA/
SEDE
ACCID.
DE
TRABAJO
LEVE
ÁREA/
SEDE
75
Cuadro 41. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ho
ja8
N° REGISTRO:
RGSST-06 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,
provincia)ACTIVIDAD ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA
NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
MARCAR (X)
Hoja8B1
LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)
NOMBRES Y APELLIDOS DNI ÁREAFECHA DE
ENTREGA
FECHA DE
RENOVACIÓNFIRMA
Fecha:
Firma:
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
76
Cuadro 42. Registro de inducción de trabajadores.
FECHA DE
EMISIÓN: RSST-14
VERSIÓN : 1
NOMBRE DEL NUEVO EMPLEADO
CARGO A DESEMPEÑAR
JEFE INMEDIATO DEL NUEVO CARGO CARGO:
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2. INDUCCIÓN GENERAL
(Misión, Visión, Organigrama)
Fecha
1. PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA (Recorrido por las
instalaciones, presentación del personal)
FIRMA DEL GERENTE GENERAL FIRMA DEL JEFE DE OPERACIONES
4. INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
(Política de la Calidad, Objetivos de Calidad, Vocaburio)
3. INDUCCIÓN ESPECÍFICA con el Líder del Proceso
(Procesos, Procedimientos, Formatos, Funciones de su cargo)
OBSERVACIONES:
5. INDUCCION DE TRABAJO (Clases MATPEL,Peligros durante el trabajo,
Medidas de accion , etc)
REGISTRO DE INDUCCIÓN
DOCUMENTO CONTROLADO
INFORMACION GENERAL
Nombre y Cargo del
encargado de la Induccion
.
.
ITEMS
77
Cuadro 43. Registro de auditorías.
NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO
N° REGISTRO:
RSST-09
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIALRUC
DOMICILIO (Dirección, distrito,
departamento, provincia)
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL
REGISTRO DE AUDITORÍAS
Hoja10B1
FECHAS DE
AUDITORÍA
PROCESOS
AUDITADOS
NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
DE LOS PROCESOS AUDITADOS
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
Hoja10B2
NÚMERO DE
NO CONFORMIDADESINFORMACIÓN A ADJUNTAR
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre
otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la
descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para
cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver
modelo de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
Hoja10B3
DESCRIPCIÓN DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
NOMBRE DEL
RESPONSABLE
FECHA DE
EJECUCIÓN Completar en la fecha de
ejecución propuesta, el ESTADO de la
implementación de la medida correctiva
(realizada, pendiente, en ejecución)DÍA MES AÑO
Hoja10B4
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
78
Cuadro 44. Registro de reparación de unidades.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Firma del Gerente Firma del Jefe de operaciones
REGISTRO DE REPARACION DE VEHICULOS EMPRESA
"Q & L.TRANSMAC S.A.C"
CODIGO
RSSST-13
N.º Codigo de UnidadReparacion
PARTE DE LA UNIDAD
Fecha
dd/mm/aaCosto S/.
FIRMA DEL GERENTE GENERAL FIRMA DEL JEFE DE OPERACIONES
79
Cuadro 45. Registro de inspección de uso y entrega de EPP de la empresa.
GERENCIA / DEPENDECIA: FECHA:
LUGAR:
USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO USO ESTADO
1 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
2 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
3 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
4 SI B SI B SI B SI B SI B NO B SI B
5 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
6 NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO -
7 NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO -
8 NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO -
9 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
10 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
11 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
12 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
13 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
14 NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO -
15 SI B SI B SI B SI B SI B SI B SI B
FIRMA DE INSPECTOR DE EPP GERENTE GENERAL
……………………………………….………………………………………………..
03/09/2018
SALON OROSCO HECTOR FELIX
1 y 4
1 y 4
-
INSTRUCCIONES:
COMENTARIOS:
PROA QUIQUIA YOSOFF
SALAS FERNANDEZ WILLIAMS ENRIQUE
SALON OROSCO EVELYN CAROLAYN
1 y 4
QUIQUIA ESTRELLA RODOLFO FREDI
OFICINA " Q & L.TRANSMAC S.A.C"
LESCANO PIZARRO FERNANDO HENDERSON
MALLQUI HUAMANI EDINSON
CARNERO RIOS CRISTOPHER JOSUE
QUIQUIA ESTRELLA RODOLFO FREDI
PROTECTOR
AUDITIVORESPIRADOR
OROSCO SANCHEZ JUANA
METODOS DE
CONTROL
CHUNG GARCIA VICK JACKSON1 y 4
1 y 4
1 y 4
1 y 4
-
GUANTES DE
CUERO
GUANTES DE
CUERO
PROA QUIQUIA ERYCH FREDI
FIRMA
BOTAS PUNTA DE
ACERO
CASCO DE
SEGURIDAD
1 y 4
1 y 4
No. APELLIDOS Y NOMBRES
-
QUIQUIA LOZANO ERICSON FREDY
QUIQUIA LOZANO KEVIN ARNOLD
LENTES DE
SEGURIDAD
BURGOS CURIHUAMAN CESAR ENRIQUE
SALON TEJEDO HECTOR
-
1 y 4
1 y 4
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL "Q&L.TRANSMAC S.A.C"
USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPPESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No Requiere
METODOS DE CONTROL: (1) Instrucción, (2) Motivación, (3) Cambio de EPP, (4) Capacitación, (5) Otra
80
Cuadro 46. Formato de inspección de extintores portátiles de la empresa.
INSPECCIONAD POR: Fecha:
BU
EN
O
MALO
NO
SIR
VE
NO
TIE
NE
BU
EN
EST
AD
O
NO
TIE
NE
BU
EN
EST
AD
O
NO
TIE
NE
BU
EN
EST
AD
O
PQS
MU
LTIP
RO
POSI
TO
Inspeccion de extintores portatiles "Q & L.TRANSMAC S.A.C"
ESTADO DEL
MANÓMETRO
SKF
AG
UA
CA
PA
CID
AD
DE
L
EX
TIN
TO
R
INSPECCIÓN
OBSERVACIONES
EMPRESA QUE
HIZO LA
RECARGAD
PIN DE
SEGURIDADMANGUERA
ÁREA
FECHA
VENCIMIENTO
D M A A
TIPO DE
EXTINTOR
A
FECHA
RECARGA
ESTADO DEL
CILINDRO
EMPRESA QUE
LA HIZOD M
PRUEBA HIDROSTATICA
M
UBICACIÓN
81
Cuadro 47. Formato de expedición de unidades de transporte.
EQUIPO AÑO DE FABRICACION
MARCA MODELO
Nº DE MOTOR CODIGO DE EQUIPO
MOTOR COLOR
CILINDRAJE NUMERO DE CILINDROS
RELACION DE COMPRESION POTENCIA MAXIMA
SISTEMA DE INYECCION COMBUSTIBLE
TIPO DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS
CAPACIDAD PESO TOTAL
LARGO MAXIMO ANCHO MAXIMO
DISTANCIA ENTRE EJES ALTURA MAXIMA
Nº DE LLANTAS REFERENCIA DE LLANTAS
BATERIA TANQUEO DE COMBUSTIBLES
DISTRIBUIDOR CATALOGO
FECHA HOJA DE VIDA REPARO COSTOS
Formato de expedicion de unidades vehiculares
ACTIVIDAD REALIZADA
NOTAS DE SEGURIDAD:
EXPEDIENTE Nº 1
TARJETA MUESTRA Nº 1
HOJA DE VIDA Nº 1
HISTORIAL DE REPARACIONES
82
Cuadro 48. Programa anual de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Nº ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Revision de la
politica de
seguridad y medio
ambiente
Politicas
revisadas por la
alta direccion
Aprobacion de la politica GERENTE UNA VEZ
Difusion de la
politica
100 % de
personal conoce
los compromisos
de la politica
Nº de personal que
recibio la infusion / Nº
total de personas
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONESDOS VECES
Difusion de la
politica integrada al
cliente
Politica difundida
semanalmente
Nº de personal que
recibio la infusion / Nº
total de personas
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Elaboracion del
programa de
Seguridad y Salud
ocupacional
Programa de
Seguridad
revisado por la
Gerencia y
Comité de
Seguridad
Aprobacion del
programa de Seguridad
y Salud Ocupacional
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Conformacion del
comité de
Seguridad
Comité de
Seguridad
conformado
Acta de conformacion
del comité de Seguridad
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Selección del EPP
adecuado
Contar con EPP
que cuente con
certificaciones
nacionales
Certificacion de EPP
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
Cumplir con la
vigilancia medica
Contar con
personal apto
para los trabajos
realizados
(Actividades
realizadas/Actividades
programadas)x100
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ANUAL
Induccion General
a trabajadores y
empleados nuevos
Contar con
personal
capacitado en
Seguridad
Registro de
trabajadores nuevos
que recibieron induccion
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
Elaboracion del
programa anual de
capacitaciones
Programa
aprobadoFecha limite enero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ANUAL
Elaboracion del
programa de
charlas diarias o
semanales
100 % de charlas
realizadas
Registro de charlas
realizadas
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MENSUAL
Elaborar y
difusión de Plan
de Contingencias
y Respuesta Ante
emergencias.
Plan de
Contingencias
aprobado 100%
del personal
entrenado
N° trabajadores
capacitados/N° total de
trabajadores
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Participar en
simulacros que le
cliente programe
cuando
corresponda
100% del
personal participa
en simulacro del
cliente
N° trabajadores que
participa en el
simulacro/N° total de
trabajadores del área
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
Todo trabajador
tenga
conociemiento de
la politica de la
empresa
POLITICA1
2 LIDERAZGO
Tanto el Gerentes,
Supervisores y
trabajadores esten
comprometidos
con la seguridad y
salud ocupacional
Reforzar los
comportamientos
adecuados de
seguridad y de
protección del
medio ambiente
CAPACITACIONES
Reforzar los
comportamientos
adecuados de
seguridad y de
protección del
medio ambiente
PLAN DE
CONTINGENCIA Y
RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
5
Reducir la tasa de
accidentes
(incidentes con
consecuencia)
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4
SALUD
OCUPACIONAL E
HIGIENE
3
83
Investigacion de
incidentes
Reportar 100%
de incidentes
(Incidentes
investigados/inciden tes
reportados)*100
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
Análisis estadístico
de accidentabilidad
100% de reportes
mensuales
N° de reportes
generados/N° total de
planes requeridos
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MENSUAL
Elaborar programa
de mantenimiento
preventivo
Programa
aprobadoFecha limite enero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Desarrollar el
programa de
mantenimiento
preventivo
100% de
actividades
realizadas
Nº de inspecciones
realizadas/Nº
inpecciones
programadas
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
8CUMPLIMIENTO
LEGAL
Asegurar que las
actividades que se
desarrollan
cumplan con los
requisitos legales y
otras en materia de
SST que aplica
Elaborar un
inventario de
normas legales
100% lista de
temas de
seguridad y salud
ocupacional
Fecha limite Febrero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Elaborar inventario
de peligros y
riesgos
100% lista de
peligros y riesgos
Fecha limite Enero-
Febrero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
UNA VEZ
Elaboración de
Matriz IPERC
100% de
matrices
revisadas y
aprobadas
Fecha limite Enero-
Febrero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
SEMESTRAL
Elaborar la matriz
de Aspectos e
Impactos
Ambientales
100% de
matrices
revisadas y
aprobadas
Fecha limite Enero-
Febrero
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
SEMESTRAL
Elaboración y
revisión de PETS
(Procedimiento
Escrito de Trabajo
Seguro)
100% de
procedimientos
revisados y
aprobados
N° de documentos
revisados/N° de
documentos
programados
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO
Realizar reuniones
mensuales del
Comité de
seguridad
100% de
reuniones
realizadas
Acta de reuniones
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MENSUAL
Seguimiento del
cumplimiento del
Programa
100% de
cumplimiento del
programa
(Actividades
realizadas/actividad es
programadas)*100
GERENTE / JEFE DE
OPERACIONES
/RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MENSUAL
Informe de gestión
a la administración
100% de
informes
revisados por la
Gerencia
Informes enviados a
Gerencia
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
TRIMESTRAL
COMUNICACIONES10
Reforzar los
comportamientos
adecuados de
seguridad y de
protección del
medio ambiente
6
INVESTIGACION DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES
Tener un registro
para tomar
medidas de accion
para minimizarlos
INSPECCIONES7
Reducir la tasa de
accidentes
(incidentes con
consecuencia)
IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y
EVALUACION y
CONTROL DE
RIESGOS
9
Reducir la tasa de
accidentes
(incidentes con
consecuencia)
84
Cuadro 49. Programa de capacitaciones del año 2018.
Fecha Temas Areas Dirigido a Recursos Responsable
23/07/2018Manejo Seguro de
Sustancias QuimicasTodas
Conductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Corporacion Grupo
Nuevo Escocia S.A.C
23/07/2018 Legislacion sobre SST TodasConductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Corporacion Grupo
Nuevo Escocia S.A.C
23/07/2018 Extintores Portatiles TodasConductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Corporacion Grupo
Nuevo Escocia S.A.C
23/07/2018 Primeros Auxilios Basicos TodasConductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Corporacion Grupo
Nuevo Escocia S.A.C
05/11/2018Residuos Peligrosos -
MATPELTodas
Conductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Q&L.TRANSMAC S.A.C
16/11/2018 Manejo Defensivo TodasConductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Q&L.TRANSMAC S.A.C
01/12/2018 Residuos Solidos TodasConductores y
Administrativo
Charlas
interactivas,
folletos
Q&L.TRANSMAC S.A.C
PROGRAMA D E CAPACITACIONES ANUALES PRESENCIADOS "Q & L.TRANSMAC S.A.C"
85
Cuadro 50. Plan de mantenimiento preventivo.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Engrase General 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d
Regulados de frenos 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d
Revisado de luces en general
Verificacion de niveles de aceite S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Mantenimiento de motor S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Mantenimiento de pines y bujes M M M M M M M M M M M M
Mantenimiento de terminales de direccion M M M M M M M M M M M M
Mantenimiento de alterador M M M M M M M M M M M M
Mantenimiento de arrancador M M M M M M M M M M M M
Revision de amortiguadores S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Revision de correas de ventilador S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Revisar gomas de muelles S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Cambio de fajas
Verificacion de fajas
Limpieza (sopleteado y lavado)
Verificacion de motor (ejes l ibres)
S
M
5d
OCT NOV DICEQUIPO/ACTIVIDAD
MAY JUN JUL AGO SEP
PLAN DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES
Mantenimiento de rodajes y fajas de freno
VEHICULO QUE SE UTILIZA
DIARIO
LEYENDA
SEGÚN EL USO
DIARIO
DIARIO
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
Cada 5 dias
ENE FEB MAR ABR
86
Cuadro 51. Objetivos Generales de la empresa a partir del año 2019.
OBEJTIVO
META
Difusión de
documentación de
SST.
Cargos
Reunion con el
Comité de SST.Libro de Actas
Programa de
liderazgo y
motivacion.
Lista de asistencia
100%
Formatos
Fotografias
100% Lista de asistencia
Revisar, actualizar y
validad los
procedimientos,
normas y reglamentos
de trabajo
Revision de
procedimientos de
trabajos
Formatos
100%Revisar el IPERC
continuamenteFotograficas
Sobre Seguridad y
Salud en el TrabajoLista de asistencia
Capacitaciones sobre
Medio AmbienteCertificados
Fotografias
100% Informes
Regitro de accidentes
e incidentesReportes
Investigacion de
accidentes, analisis y
medidas correctivas
Informes
Difusion de casos
Presentacion de los
indices de seguridad
100%
Mejora del programa
de mantenimiento
preventivo y hojas de
cada omnibus
Publicaciones
Inspeccion de
seguridad a los
ambientes y unidades
Formatos de
inspeccion
Inspeccion a
extintores y botiquinesPETS
100%
Verificacion en campo
a procedimiento de
trabajo
Fotografias
Plan de contingencia
y/o emergencias.
Plan de
contingencia
Simulacro para la
preparacion ante
emergencias.
Formatos
Fotografias
100% Informes
TRIMESTRAL
3. MEJORAR
LA CALIDAD
DE UN
ENTORNO DE
TRABAJO
SEGURO Y
SALUDABLE
2. DISMINUIR
EL NUMEROS
DE
INCIDENTES/
ACCIDENTES
Y
ENFERMEDAD
ES
OCUPACIONAL
ES
1. AFIANZAR LA
CULTURA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
INSPECCIONES
Realizar el 100% las
inspecciones
mensuales y levantar
las desviaciones
halladas
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
MENSUAL
Actualizar los planes
de contingencia y
emergencias para las
diversas actividades de
las empresa.
CONTROLES DE
EMERGENCIA
OPERACIONALES
Equipos de proteccion
personal(EPP)
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
MENSUAL
IDENTIFICACION E
INVESTIGACION
DE ACCIDENTES
Realizar la
investigacion incidiendo
en la causas basicas e
inmediatas dando
correccion a las
recomendaciones de
las desviaciones
halladas
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Lista de asistencia MENSUAL
PROCEDIMIENTOS
, NORMAS Y
REGLAMENTOS
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
CAPACITACION
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
OcupacionalInduccion y
Retroalimentacion
Fortalecer el
conocimiento,
practicas y actitudes
de los colaboradores,
cumpliendo con la
matriz de capacitacion
MENSUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
EVALUACION DE
LA EFICACIA DEL
SISTEMA DE
GESTION
Evaluar el Sistema de
Gestion por medio de
auditorias, asi como el
tratamiento adecuado
de las desviaciones
que se encuentren.
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Jefe de
Operaciones/
Encargado de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Certificados
LIDERAZGO Y
COMPROMISO
DIRECTIVO
Empoderar a todos los
colaboradores de
"Q & L.TRANSMAC
S.A.C" para el fomento
de una cultura de
seguridad y salud
ocupacional.Brigada de
emergencia.
Acciones correctivas,
preventivas y
oportunidades de
mejora.
SEGUIMIENTO
OBJETIVOS GENERALES DE EMPRESA "Q&L.TRANSMAC S.A.C"
OBJETIVOS
GENERALESITEMS ACCION RESPONSABLE
DOCUMENTOS
VERIFICACION
87
Cuadro 52. Reporte de incidentes.
Nº DE REGISTRO
RSST-10
DNI Fecha
Conductor Hora
Auxiliar Nº de Placa
Nº de Guia
PRODUCTO
Trabajo habitual
Lesiones Leve Grave Sin daño
Sobreesfuerzo de carácter individual
Encargado SGSST
REPORTE DE INCIDENTE
Equipos, herramientas y medios auxiliares
Equipos,herramientas y medios auxiliares mal
concebidos.
Gerente General Reportador
Maquinas
Ausencia de resguardo y/o dispositivos
Maquina mal utilizada
Materiales
Objetos peligroso por naturaleza
Individuo
Desconocimiento de las medidas de prevencion
Anulado o retirada de protecciones
No utilizacion de prendas de proteccion
Sistema de mando inseguro
Deficiencia y/o ausencia de manuales
Otras (especificar)
Sustancia o productos agresivos
Equipos,herramientas y medios auxiliares en mal
estado.
Equipos,herramientas y medios mal utilizados
Perdida o degradacion de las cualidad de los materiales
Desconociemiento de metodo de trabajo
Imcumplimiento de ordenes expresas de trabajo
Otros factores inherente a los materiales
Incendios
Inadecuado almacenamiento de productos inflamables
Deficiencia en la plataforma de trabajo
Otras (especificar)
Ambiente y lugar de trabajo
Ruido excesivo
Iluminacion insuficiente o deslumbramiento
Fugas o derrames de productos quimicos
Falta de orden y limpiezaAdicionales
Espacio insuficiente / posturas forzadas
Aberturas y huecos desprotegidos
Inexistencia o insuficiencia de sistemas de deteccion de
incendios
Muy grave
Datos personales:
¿Causas inmediatas?
Cliente
Descripcion de los hechos
SI NO
88
Cuadro 53. Check List de unidades.
DD MM
CLASE
IZQUIERDAMARCA
REFERENCIA
B R M
Frente Exterior
Emblemas
Persianas
Defensa Delantera
Cocuyos
Unidades
Direccionales
Bateria Marca
Tapa Radiador
Tapa Aceite
Varilla Medidora de Aceite
Correas de Ventilador
Pitos
Sirenas
Vidrio Panoramico
Brazos Limpia Brisas
Cuchillas Limpia Brisas
Antena Radio
Vidrios Laterales
Manija
Cerraduras
Copas Ruedas
Descansacabezas
Derecho Radio teléfono
Izquierdo
Emblemas
Defensa Trasera
Stops Frenos
Luces de Parqueo
Tercer Stop
Codigo: RSST-12
Version: 01
Fecha
Cojinería
Puertas
Ignición
Baúl
Herramientas
Medidor de Gasolina
Manija Vidrio
Luz Interior
Forros
Vigente desde: 11 de
Febrero 2019
Vidrios Laterales
Manijas
Cerraduras
Medidor de Temperatura
Medidor de Aceite
Rampa Hidraulica
Triangulos
Tapetes
Cenicero
Descansabrazos
Intercomunicador
Espejo Retrovisor
Consola
Radio Marca
Guantera
Seguro Puerta
Manija Puerta
Certificado de Gases
Interruptor Luces Parqueo
Direccionales
Lamparas de Luz Intermitente
SOAT
Microchip de Tanqueo
Tarjeta de Parqueadero
Tarjeta de Propiedad Fotocopia
Alicate
Extintor
Destornillador
Estrellas
Llaves fijas
Llave de Expansión
Cable de Iniciar
Tacos para Bloquear Vehiculo
Señales de advertencia de peligro
DELANTERASIZQUIERDA
Crucetas
Sistema de ala de gaviota
Tacómetro
Costado Derecho
Copas Ruedas
Cant
B R
Mixtas
MPARTES Y ACCESORIOS
Cant
Gato
Hombresolo
NUMERO DE SERIE
B
TIPO
CILINDROS NUMERO DEL MOTOR
Bujías
Palancas
DERECHATRASERAS
Nombre de quien entrega:
Direccionales
Estado
LLANTAS
MARCA
Botiquín
Interior del Vehiculo
Velocímetro
Lampara (Pilas o Conexión)
Pito
Otros
Pinzas
Tablero de Controles
DERECHA
Tapa Tanque Gasolina
Reversos
Vidrios Traseros
Encendedor Cigarrillos
Calefacción
PARTES Y ACCESORIOS
B=Bueno; R=Regular; M=MaloR
Recibido por:
Firma y N° Documento
Entregado por:
Firma y N° Documento
Número de inventario anterior: Fecha:
SI
Nombre de quien recibe:
Estado
REPUESTO
COLORMODELO
KILOMETRAJE
Switch Ignición
Interuptor Luces Delanteras
Llaves
Interior del Motor
Frente Superior
OBSERVACIONES:
Blindaje
PARTES Y ACCESORIOS
Cant Estado
Manual de Vehiculo
NO
M
Costado Izquierdo
Estribos
Costado Trasero
FORMATO
INVENTARIO FISICO ESTADO DE VEHICULO
Número de Inventario
Motivo:
PLACAS
AA
89
Cuadro 54. Matriz de aspectos e impactos ambientales.
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Frec
uenc
ia d
el a
spec
to
ambi
enta
l
Pro
babi
lidad
de
impa
cto
ambi
enta
l
Gra
veda
d de
l im
pact
o
ambi
enta
l
Mag
nitu
d de
l rie
sgo
ambi
enta
l
SIG
NIF
ICA
NC
IA
Derrame Hidrocarburo X
Contaminacion del
suelo, perdida de
cobertura vegetal
Negativo 8 6 8 384 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 10 10 7 700 SIGNIFICATIVO
Delimitar zona de
abastecimiento de
combustible.
Generacion de material No
PeligrosoX
Contaminacion del
suelo, agua y aire.Negativo 7 6 9 378 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Colocacion de rampa Goteo Hidrocarburo X
Contaminacion del
suelo, perdida de
cobertura vegetal
Negativo 4 6 8 192 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Colocacion de rampa Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Revision tecnica mecanica y
cronograma de
mantenimiento preventivo;
Charlas de educacion
ambiental
Colocacion de rampa Emision de Material particulado X
Contaminacion
atmosferica por
emision de material
particulado
Negativo 4 6 7 168 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
Carreta)
Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Delimitacion de zona de
carga, señalizacion para
identificar el peligro
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
Carreta)
Derrame de material peligroso X
Contaminacion del
suelo, perdida de
cobertura vegetal
Negativo 4 6 7 168 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
Carreta)
Emision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica, alteracion
de calidad de aire
Negativo 10 6 9 540 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Subida de carga
dispuesta (Montacarga,
Carreta)
Consumo de combustible XAgotamiento de
recursos naturalesNegativo 6 6 10 360 SIGNIFICATIVO
Mantenimiento preventivo de
las unidades
ACTIVIDADES
Llenado de tanque de
combustible
ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE
CARGA DE UNIDADES
CONDICION
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
METODO DE CONTROL
EVALUACION
AREATIPO DE
IMPACTO
EVALUACION DE
RIESGO
FECHA DE ELABORACION:
IMPACTO
AMBIENTAL
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018
ASPECTO AMBIENTALTAREA
TRA
NS
PO
RTE
MODIFICADO POR LESCANO PIZARRO, FERNANDO HENDERSON
90
Trincado de carga Derrame de material peligroso X
Contaminacion del
suelo, perdida de
cobertura vegetal
Negativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Trincado de carga Consumo de repuestos XAgotamiento de
recursosNegativo 2 6 10 120 NO SIGNIFICATIVO
Charlas de educacion
ambiental
Trincado de cargaGeneracion de residuos (Fajas,
cinta)X
Contaminacion del
sueloNegativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Inspeccion de carga Generacion de residuos solidos xContaminacion del
sueloNegativo 4 6 7 168 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Inspeccion Vehicular Uso de formatos X
Agotamiento de
recursos,
contaminacion del
suelo
Negativo 4 1 10 40 NO SIGNIFICATIVOImplemetar politica de cero
papel
Inspeccion Vehicular Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 2 6 7 84 NO SIGNIFICATIVO
Delimitacion de zona de
carga, señalizacion para
identificar el peligro
Inspeccion Vehicular Emision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica, alteracion
de calidad de aire
Negativo 10 6 9 540 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Inspeccion Vehicular Consumo de combustible XAgotamiento de
recursos naturalesNegativo 10 6 10 600 SIGNIFICATIVO
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Desplazamiento de
Unidad de cargaGeneracion de ruido X
Contaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Desplazamiento de
Unidad de cargaEmision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica por
emision de material
particulado
Negativo 8 6 9 432 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Desplazamiento de
Unidad de cargaEmision de material particulado X
Contaminacion
atmosferica por
emision de material
particulado
Negativo 8 6 7 336 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Desplazamiento de
Unidad de cargaConsumo de combustible X
Agotamiento de
recursos naturalesNegativo 10 6 10 600 SIGNIFICATIVO
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Desplazamiento de
Unidad de cargaGeneracion de residuos solidos X
Contaminacion del
sueloNegativo 5 6 7 210 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Desplazamiento de
Unidad de cargaDerrame de material peligroso X
Contamincion del
suelo y agua.Negativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Desplazamiento de
Unidad de carga
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Inspeccion de unidad y de
la carga durante el viajeGeneracion de ruido X
Contaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Delimitacion de zona de
carga, señalizacion para
identificar el peligro
Inspeccion de unidad y de
la carga durante el viajeUso de formatos X
Contaminacion del
suelo y agotamiento de
recursos
Negativo 4 1 10 40 NO SIGNIFICATIVOImplemetar politica de cero
papel
CARGA DE UNIDADES
DESPACHO DE
UNIDADES
TRANSPORTE POR
RUTA ESTABLECIDA
Contaminacion del
suelo y agotamiento de
recursos
NegativoGeneracion de residuos manejo
especial (Llantas)X 2 6 9 108 NO SIGNIFICATIVO
TR
AN
SP
OR
TE
91
Colocacion de rampa Goteo de hidrocarburos X
Contaminacion del
suelo y perdida de
cobertura vegetal
Negativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Colocacion de rampa Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Delimitacion de zona de
trabajo, señalizacion para
identificar el peligro
Colocacion de rampa Emision de Material particulado X
Contaminacion
atmosferica y
alteracion de calidad
de aire
Negativo 4 6 7 168 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo ;
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Charlas sobre estrategias de
gestion en control de ruido
ambiental
Delimitacion de zona de
carga y descarga,
señalizacion para identificar el
peligro
Destrincado Derrame de material peligroso XContaminacion del
suelo y agua Negativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Plan de tratamiento de
materiales peligroso de la
mano con manejo de
residuos generales (Gestion
de residuos)
Destrincado Emision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica y
alteracion de calidad
de aire
Negativo 6 6 9 324 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Charlas sobre estrategias de
gestion en control de ruido
ambiental
Delimitacion de zona de
carga, señalizacion para
identificar el peligro
Consumo de combustible
DESCARGA DE
UNIDADES
TRA
NS
PO
RTE
6XAgotamiento de
recursosNegativo
Generacion de ruido X
Generacion de ruido
Generacion de material No
PeligrosoX
Contaminacion del
sueloNegativo
X
Destrincado
Destrincado
Destrincado
Descargo de carga por
parte nuestra o del cliente
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
5 6 6 180
6 10 360 SIGNIFICATIVO
10 6 7 420
Contaminacion
acusticaNegativo 10 6 7 420
Contaminacion
acusticaNegativo SIGNIFICATIVO
92
Descargo de carga por
parte nuestra o del clienteDerrame de material peligroso X
Contaminacion del
suelo y agua Negativo 4 6 8 192 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Descargo de carga por
parte nuestra o del clienteEmision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica y
alteracion de calidad
de aire
Negativo 6 6 9 324 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Descargo de carga por
parte nuestra o del cliente
Generacion de residuos No
peligrosoX
Contaminacion del
sueloNegativo 4 6 6 144 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Inspeccion Vehicular Uso de formatos X
Contaminacion del
suelo y agotamiento de
recursos
Negativo 6 1 10 60 NO SIGNIFICATIVOImplemetar politica de cero
papel
Inspeccion Vehicular Goteo de hidrocarburos X
Contaminacion del
suelo y perdida de
cobertura vegetal
Negativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Charlas de Plan de
emergencia contra derrame:
Uso de paños absorbentes,
Baldes de arena y bandejas
Inspeccion Vehicular Emision de Gases / Humo X
Contaminacion
atmosferica y
alteracion de calidad
de aire
Negativo 10 6 9 540 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico mecanicas y
cronograma de mantenimiento
preventivo
Inspeccion Vehicular Emision de Material particulado X
Contaminacion
atmosferica y
alteracion de calidad
de aire
Negativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Realizar las revisiones técnico
mecánicas y de gases a los
vehículos automotores
utilizados para la actividad
Limpieza de unidadesGeneracion de residuos solidos (
bolsas de detergentes)X
Contaminacion del
sueloNegativo 10 2 6 120 NO SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Limpieza de unidades Consumo de agua XReduccion de
recursos hidricosNegativo 10 2 10 200 SIGNIFICATIVO
Capacitaciones sobre el buen
uso del agua, consumo y
toma de conciencia
Limpieza de unidadesUso de insumos quimicos en la
limpieza X
Reduccion de
recursos hidricosNegativo 10 2 10 200 SIGNIFICATIVO
Plan de tratamiento de
materiales peligroso de la
mano con manejo de
residuos generales (Gestion
de residuos)
RETORNO DE
UNIDADES
DESCARGA DE
UNIDADES
TR
AN
SP
OR
TE
Consumo de combustible XDescargo de carga por
parte nuestra o del cliente
Agotamiento de
recursos naturalesNegativo 6 6 10 360 SIGNIFICATIVO
93
Contaminacion de
suelo y aguaNegativo 10 10 9 900 SIGNIFICATIVO
Charla sobre mejor manejo y
disposicion de liquidos
utilizables
Eutrofizacion de
cuerpos de aguaNegativo 10 10 9 900 SIGNIFICATIVO
Minimizacion de recursos
hidricos en actividades
Agotamiento capa ozono Negativo 10 6 9 540 SIGNIFICATIVO Educacion ambiental
Alteracion de habitad
bioticoNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO Sensibilizacion ambiental
Derrame de material peligroso XContamiancion de
suelo y aguaNegativo 6 6 8 288 SIGNIFICATIVO
Revisiones tecnico
mecanicas y cronograma de
mantenimiento preventivo
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Servicio de
mantenimiento
Derramae de combustible,
grasas y aceiteX
Contamiancion de
sueloNegativo 10 6 7 420 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Servicio de
mantenimiento por parte
de tienda
Consumo de agua XReduccion de
recursos hidricosNegativo 6 6 10 360 SIGNIFICATIVO
Capacitaciones sobre el buen
uso del agua, consumo y
toma de conciencia
Agotamiento de
recurso energeticoNegativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Charlas de educacion
ambiental
Contaminacion visual Negativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Agotamiento de
recursosNegativo 6 6 10 360 SIGNIFICATIVO
Charla sobre educacion
ambiental (Sensiblizacion)
Generacion de
residuos solidosNegativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Charlas sobre educacion
ambiental (Sensibilizacion
sobre agotamiento de
recursos irrecuperables)
Mantenimiento preventivo de
las unidades
Servicio de
mantenimiento por parte
de tienda
Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 6 6 7 252 SIGNIFICATIVO
Charla de educacion
ambiental
MANTENIMIENTO DE
UNIDADES
X
X
Uso de aparatos electricos
Illuminacion
RETORNO DE
UNIDADES
X
XVertido de agua residuales al
suelo
Desplazamiento de
unidades a
estacionamiento
Limpieza de unidades
Servicio de
mantenimiento por parte
de tienda
Servicio de
mantenimiento por parte
de tienda
Servicio de
mantenimiento por parte
de tienda
X
10 360
6 1010NegativoAgotamiento de
recursos600 SIGNIFICATIVO
6
TR
AN
SP
OR
TE
Consumo de combustible XAgotamiento de
recusos naturalesNegativo 6 SIGNIFICATIVO
Vibraciones
Consumo de combustible
94
Programa de uso eficiente de
agua y energia
Implementacion de
lineamientos de ahorro de
energia - Encendido de luces
en horario establecido
Generacion de residuos
peligrosoX
Contaminacion del
sueloNegativo 6 2 10 120 NO SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Manejo de equipos de
computo y/o electronicos
Generacion de residuos
aprovechablesX
Contaminacion del
sueloNegativo 3 4 8 96 NO SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Generacion de residuos
aprovechablesX
Contamiancion del
sueloNegativo 10 1 10 100 NO SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Consumo de papel XAgotamiento de
recursosNegativo 10 4 6 240 SIGNIFICATIVO
Implemetar politica de cero
papel
Consumo de energia electrica XAgotamiento de
recuros naturalesNegativo 10 4 6 240 SIGNIFICATIVO
Programa de uso eficiente de
agua y energia
Generacion de residuos
aprovechablesX
Contamiancion del
sueloNegativo 10 4 3 120 NO SIGNIFICATIVO
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Generacion de residuos no
aprovechablesX
Contamiancion del
sueloNegativo 10 8 8 640 SIGNIFICATIVO
Identificar los residuos
susceptibles de reutilizar
Desarrollo de activades
rutinarias (Charla en
pasillos)
Generacion de ruido XContaminacion
acusticaNegativo 5 7 4 140 SIGNIFICATIVO
Jornada ludica del silencio y
Envio de boletines para
concientizacion de
funcionarios
Implementar el plan de
gestion de residuos solidos
Capacitaciones de
concientizacion ambiental a
funcionarios
OF
INIC
A
Disposicion de residuos SIGNIFICATIVOXContamiancion del
sueloNegativo
Uso de depositos de
residuos generales
Manejo de
documentacion, informes,
formatos, actas, entre
otros
Consumo de energia
ADMINISTRATIVAS
4
Consumo de alimentos y
bebidas dentro de la sede
Agotamiento de
recurso naturalesNegativo 10X
3 6 180
SIGNIFICATIVO6 240
Manejo de equipos de
computo y/o electronicos
10
95
ANEXO B. Galería de imágenes
96
Figura 2. Subida de carga a la unidad de transporte con montacargas.
Figura 3. Movimiento de barriles de materiales peligrosos.
97
Figura 4. Almacenamiento de bidones dentro de la unidad de transporte.
Figura 5. Equipo de protección personal completo.
98
Figura 6. Inspección de extintores portátiles en las unidades de transporte.
Figura 7. Capacitación al personal de la empresa.
99
Figura 8. Capacitación sobre uso de formatos a trabajadores de la empresa.
Figura 9. Entrega de EPP a personal de la empresa.
100
ANEXO C. Planos
101