Universidad Politécnica Valle México Diagrama Préstamos ... · PDF...

Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso

Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina

UPVM‐CI‐DPPD 1 Septiembre, 2015 1

Control de cambios

Numero de Revisión Motivo de la revisión Era (descripción del párrafo anterior) Es (descripción del párrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el

cambio

1 No contaba con diagramas de flujo Era: Sin diagrama de flujo Es: Se incluye el diagrama de flujo Septiembre, 2015 M. en C. José Ramiro Álvarez Flores

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre L. en B. Juan Becerra Hernández Nombre M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Nombre M. en F. Alberto Sánchez Flores

Puesto Jefe del Centro de Información Puesto Secretario académico / Representante de la dirección Puesto Rector de la UPVM

Firma Firma Firma

•Revisión y solicitud bibliografía (Básica y complementaria delos programas de estudio)•Alta y actualización de usuariosRecibir solicitud del material y credencial de usuario para préstamo a domicilio•Búsqueda y recuperación de material•Revisión de condiciones y registro(SIABUC) de material parapréstamo a domicilio•Devolución y revisión de condiciones y registro (SIABUC) dematerial para préstamo a domicilio•Realización de encuestas de usuario•Realización de curso de inducción a servicio bibliotecario

•Bibliografía (Básica y complementaria de los programas de estudio)•Solicitud de préstamo de usuario•Credencial vigente y/o identificación vigente• Catalogo en línea•Modulo de prestamos (SIABUC)•Alta de usuarios y actualización•Curso de inducción de servicios bibliotecarios•Programación de curso de inducción a servicios bibliotecarios•Recepción de libros prestados•Encuestas de satisfacción del usuario

UPVM‐CI‐PPD Procedimiento de préstamo a domicilio

Procedimiento de control escolar

Procedimiento de finanzas

• Prestamos a un 60% sobre losolicitado

• Alta de 90% de la matricula inscritaa los servicio de centro deinformación

• Recepción de material a 90% enbuenas condiciones

• Devoluciones de materiales a un90% en tiempo acordado

• Mantener actualizado al 90% elsistema SIABUC

• La asistencia al curso de inducciónal 50% de matricula nueva

• UPVM-CA-F-5-1 Oficio.• UPVM-CI-F-7-2 Curso de Inducción al servicio bibliotecario.• UPVM-CI-F-7-3 Bibliografía (Básica y complementaria de los

programas de estudio).• UPVM-CI-F-7-5 Carta compromiso.• UPVM-CI-F-7-7 Papeleta de Préstamo.• UPVM-CA-F-8-1 Evaluación de indicadores.• UPVM-CI-F-8-7 Encuesta de satisfacción del usuario.• UPVM-CI-F-4-1 Control de Entrada de Usuarios Externos al CID.• UPVM-CA-F-4-5 No conformidades y mejoras del proceso.• UPVM-CA-F-4-6 Revisión, verificación y actualización de

indicadores.• UPVM-CI-F-7-6 Entrada de usuarios al centro de información.• UPVM-CI-F-7-8 Registro de asistencia al curso de inducción.

Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC)

Equipo de cómputoBookchek

Arcos de seguridadInternetMaterial

Control escolar Secretaria académica

Finanzas

Préstamo a domicilio de materiales a usuarios

ACTUAR

ACTUAR

VERIFICAR

VERIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

HACER

HACER

•Acciones correctivas

•Acciones preventivas

•Acciones de mejora

•Revisión del SGC por la rectoría•Auditorías interna•Medición del proceso (ver indicadores)•Medición servicio•Satisfacción del cliente•Análisis de datos

ACCIONES / DECISIONES

EVALUACIONES / MEDICIONES ACTIVIDADES

ENTRADAS (REQUISITOS)

Información Procedimientos

Indicadores Frecuencia de medición

cuatrimestral Controles

Recursos Interrelación con

procesosResultados

Elaboró L. en B. Juan Becerra Hernández Revisó M. en C. José Ramiro Álvarez Flores Autorizó M. en F. Alberto Sánchez Flores

Universidad Politécnica del Valle de México Diagrama de proceso

Préstamos de libros a domicilio Código Número de Revisión Fecha de Actualización Pagina

UPVM‐CI‐DPPD 1 Septiembre, 2015 2

N

Nom

Pue

Firm

Numero de Revisión

1 N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

mbre L. en B

esto Jefe d

ma

Motivo de la rev

No contaba con diagflujo

Elaboró B. Juan Becerra

del Centro de In

Código UPVM-CI-PPD

visión Er

gramas de Era:

Hernández

formación

Univ

Núm

RevisioneContro

ra (descripción del párrafo anterior)

Sin diagrama de flu

Nombre M.

Puesto Re

Firma

versidad PolProc

Préstamero de Revisión

1

es de documol de Cambio Es (descri

párrafo

ujo Es: Se indiagrama

Revisó . en C. José Ramiro

Secretario acaepresentante de

litécnica delcedimiento

mos a domicilioFecha d

Septie

entos os ipción del nuevo)

ncluye el a de flujo

Se

o Álvarez Flores adémico / e la dirección

l Valle de M

o de Elaboración embre, 2015

Fecha No

eptiembre, 2015 M

Nombre M.

Puesto

Firma

México

Pa1 d

ombre de quien auto

. en C. José Ramiro

Aprobó en F. Alberto S

Rector de la

agina de 10

oriza el cambio

o Álvarez Flores

Sánchez Flores a UPVM

1.0

Mandom 2.0

Aplcum

3.0

4.0

El Cmat El B

El U

Objetivo

ntener un regmicilio y consu

Alcance

ica a estudianmplan con los

Documento

UPVM-C UPVM-C UPVM-C

Responsabi

Centro de Infoterial bibliográ

Bibliotecario

Supervis Llevar a Revisar Supervis Realizar Bloquea

den luga Identifica

Usuario debe

Registra Entregar No trans

gistro y controulta en sala.

ntes, persona requisitos es

s de referenc

CA-MC ManuCE-PCE ProcCI-DPPD Diag

ilidades:

ormación y doáfico y multim

deberá:

sar el registro cabo los regilas vigencias

sar las condic estadísticas, r a usuarios s

ar. ar y reportar p

erá:

ar su entrada r en tiempo y sferir los prést

Código UPVM-CI-PPD

ol del materia

l académico, tablecidos en

cia

al de calidadcedimiento degrama de pro

ocumentación edia dentro d

y control de ustros de prést en sus credeiones del mat mensuales, s

su registro en

préstamos ven

y salida; así c forma, y en btamos.

Univ

Núm

l bibliográfico

personal adm el reglament

d e control escoceso para p

es la unidad de la .

usuarios. tamo de mate

enciales por paterial bibliográsabatinas y cu SIABUC cua

ncidos.

como los présbuenas condic

versidad PolProc


1

o y multimedia

ministrativo y dto del Centro

colar réstamos a d

administrativa

erial bibliográfarte de los usáfico y/o multiuatrimestralesndo incurran

stamos que sociones los ma



Septie

a a usuarios d

de confianza para solicitar

domicilio

a encargada d

fico y/o multimsuarios. media. s de los présten una falta e

olicite. teriales solicit

l Valle de M


de la

de la este servicio.

de llevar a ca

media.

tamos a domice informar a lo

tados.

México

Pa2 d

, mediante e

con registro v.

abo el registro

cilio y consultos usuarios la

agina de 10

l préstamo a

vigente y que

o y control del

tas en sala. as multas que

5.0 Prévigede lConinstUsuBibSIALibColColObrPubMatCIDLC.Cat

6.0

SistEquInteMat 7.0

Losprés

La c

El aca

Los

El ufech

El pdocsiemform

El p

Definiciones

éstamo a domente, que conla Universidadnsulta de Litalaciones deluario de la inbliotecario. RABUC. Sistemro. Conjunto lección de relección de litras de consublicaciones pterial multim

D. Centro de I. Siglas de la talogo electró

Insumos:

tema Integral uipo de cómpernet terial (papeler

Políticas:

s materiales stamo a domcolección de préstamo de

adémico, perss préstamos nusuario que sha indicada ppréstamo a dcente, adminismpre y cuandma. pago de la mu

s:

micilio. Servicsiste en propd. bros en Sall CID.

nformación. PResponsable dma Integral Au

de hojas con eserva. Los ejteratura. Las ulta. Las encicperiódicas. Ledia. Se refienformación y Biblioteca deónico. Herram

Automatizadouto

ría, sellos, tint

de la coleccicilio. reserva, obra libros solo

sonal administno serán transsolicite el matara su devolu

domicilio por strativo y de

do no haya un

ulta se realiza

Código UPVM-CI-PPD

cio destinadoorcionarles el

a. Servicio d

Persona o grude la administtomatizado de información cjemplares úni novelas, cuenclopedias, dicas revistas, d

ere a todos los Documentacil Congreso demienta en líne

o de Bibliotec

ta, etc.).

ción general,

s de consultase otorga p

trativo y persosferibles. terial es respoución. usuario es dconfianza es

na solicitud de

rá en el Depa

Univ

Núm

o a usuarios inl material doc

destinado a u

upo de personración y servie Bibliotecas científica, litericos. ntos, poesía y

ccionarios, andiarios, gacetas CD’s, Cd-ROión. e los Estados ea para búsqu

cas de la Univ

colección de

a y publicacionresentando laonal de confia

onsable de d

e dos títulos de siete díael mismo mat

artamento de

versidad PolProc


1

nternos del Ccumental y mu

usuarios inter

nas que consucio de una bibde la Universraria con exte

y ensayos. uarios, mapas

as y tesis. OM, DVD´s, q

Unidos de Noueda de mate

versidad de Co

e literatura, C

nes periódicasa credencial

anza de la inst

devolver los li

por un perios, y tendrán terial por otro

Recursos Fin



Septie

entro de Infoultimedia para

rnos y público

ultan y solicitablioteca.

sidad de Colimensión suficien

s y directorios

que se encue

orteamérica. erial bibliográf

olima (SIABU

CD’s, Cd-Rom

s, serán exclu vigente quetitución.

bros y mater

odo de cinco derecho a do usuario y qu

nancieros.

l Valle de M


rmación y Doa su consulta

o en general

an informació

ma. nte para forma

s.

ntran en el C

fico, hemerog

UC)

m y DVD’s e

usivamente pae lo acredite

rial multimedia

días para aos renovacionue la renovaci

México

Pa3 d

ocumentación fuera de las i

l para la con

n.

ar un volumen

ID.

ráfico y multim

estarán dispo

ara consulta e como alumn

a en buen es

lumnos, paranes por el mión se realice

agina de 10

con registro nstalaciones

nsulta en las

n.

media.

onibles para

en sala. no, personal

stado y en la

a el personal smo tiempo; en tiempo y

8.0

Respoce

info

Respoce

info

Descripción

onsable del entro de ormación

onsable del entro de ormación

n de actividad

8.1

8.2

Código UPVM-CI-PPD

des

Revisión ycomplement Mantener dintercalados Estados Unnecesidades algún título Subcomité deun análisis dCA-F-5-1 Of Alta y actua Para dar de adocumentos: Alumnos

Com Cred

Personal Doc

Rec Cred

Deberá regis

Num Nom Grup Escu Direc Teléf Corr

En el caso deel dato que número de e

Univ

Núm

y disponibtaria de los p

disponible la de acuerdo idos de Nor de informacióde la Biblioge Adquisicion

de propuestasicio.

lización de u

alta a un usua:

mprobante de dencial vigente

cente, Adminicibo Oficial dedencial vigen

strar los siguie

mero de matricmbre completopo (Alumno, Duela (Carrera cción fono eo electrónico

el Personal Destá en el cómpleado.

versidad PolProc


1

bilidad de programas de

bibliografíaa las siglas d

rteamérica (Lón del usuario

grafía Básica nes de Materias bibliográfica

usuarios para

ario el bibliote

pago de inscre.

istrativo y de e pago. te.

entes datos de

cula o Docente, Admo Área)

o

Docente, Admódigo de bar



Septie

la biblioe estudio)

a en la esde la bibliotecLC), para el o; en caso de y Complemeal Bibliográficas y hemerog

a acceder a l

ecario deberá

ripción.

Confianza:

el usuario en

ministrativo o P

inistrativo y drras de su cre

l Valle de M


ografía (Bá

stantería preca del Congre cumplimiente que no se cuentaria se soo de la UPVMgráficas con e

os servicios

á solicitar los s

SIABUC.

Personal de C

e Confianza sedencial, así

México

Pa4 d

ásica y

eviamente eso de los to de las uente con

olicitará al M elaborar el UPVM-

.

siguientes

Confianza)

se tomara como su

agina de 10

8.3

8.4

8.5

Código UPVM-CI-PPD

Con motivo drealizadas decapitulo 4to Presentació El usuario iddirectamenteLC de manery verificar su Recibir mate Recibe del credencial pSIABUC de registro de pa), b)). Revisión depréstamo a Revisará lasverificando:

No e Desp Dese Sin c Etiqu Que Que

En caso de qpréstamo, el de servicio s7 Papeleta d

Univ

Núm

de las reinscrie acuerdo al , articulo 12)

ón del materia

dentifica el me en la estantra topográfica registro en S

erial y creden

usuario la spara verificar acuerdo al R

préstamo a do

e condiciondomicilio

condiciones

este maltratadpastado encuadernadocódigo de barueta de clasifi el código de el sello este

que el materia bibliotecario i es susceptib

de préstamo.

versidad PolProc


1

ipciones para Reglamento).

al susceptibl

aterial buscatería conforma, para pedir eSIABUC.

ncial de usua

olicitud verbasu vigencia

Reglamento domicilio. (Ver

es y regist

en las que s

do

o rras cación barras correscancelado

al, se encuent en turno detble de préstam



Septie

a actualizar dao de centro

le de préstam

ado en el Catme a la ubicaen su caso e

ario para pré

al de présta en el módude centro de capitulo 3ro

tro (SIABUC

se encuentre

sponda con el

tre en condiciterminara de mo registrand

l Valle de M


atos en SIABUde informac

mo.

talogo Electróción y la clasl préstamo a

éstamo a dom

mo y se sulo de présta información

o, articulo 6,

C) de mater

el material s

l título del libr

iones no óptimacuerdo a la o en el UPVM

México

Pa5 d

UC, serán ción. (Ver

ónico y/o sificación domicilio

micilio

olicita la amos del n para su fracción

rial para

solicitado

o

mas para solicitud

M-CI-F-7-

agina de 10

8.6

8.7

8.8

Código UPVM-CI-PPD

Si el materiasu control y usuario, sellade la fecha d Devolución material par Recibe del us

No e Fech Desp Dese Códi

En caso de qopción de relapso no macompromiso6, articulo 18 De lo contrarecibe, se recon el sello activa la alaposterior inte En caso de nel pago de Financieros. Curso de ind Se realiza bibliotecariomomento de Realización Aplicara a lousuario al finpertinentes correctivas,UPVM-CA-M

Univ

Núm

l cumple con conformidadando el UVPMde devolución;

y revisión ra préstamo a

suario la devo

esté maltratadha de devolucpastado encuadernadoigo de barras

que se encueneparación, enayor a 15 díao, y en caso 8, fracción 2 d

rio, en caso dgistra la baja (devuelto) en

arma, se coloercalación.

no entregarsela multa se

ducción a los

el UPVM-Co, este progral cuatrimestre

de encuesta

s usuarios el nal de cada c

(Ver UPV UPVM-CA-A

MC Procedim

versidad PolProc


1

la verificaciónd del materiaM-CI-F-7-7 P; desactivand

de condica domicilio

olución del ma

do ción

o y etiqueta de

ntre en malasncuadernacións documentáde no cumpliel Reglamen

de estar en b en SIABUC,

n el UVPM-CIoca en los c

e en tiempo ye realizara e

s servicios b

CI-F-7-2 Curama es volunte en curso.

as de usuario

UPVM-CI-F-8cuatrimestre pVM-CA-PAC AP Procedimiento de mej



Septie

n física lo regal a préstamoapeleta de po la alarma y

ciones y re

aterial solicita

e clasificación

s condiciones n o sustitució

ándolo en el Uirse el period

nto de centro

buenas condi se cancela laI-F-7-7 Papelcarritos corre

y forma este inn el Departa

bibliotecarios

rso de Indtario y se pod

o

8-7 Encuestapara su anális

Procedimieiento de accora continua

l Valle de M


gistra en SIABo, hace la enpréstamo con turna al usua

gistro (SIAB

ado y verifica

y/o extravié; ón del materiUPVM-CI-F-7o se aplicara de informac

ciones, el maa fecha de deleta de préstespondientes

ncurrirá en unamento de R

s.

ducción al rá realizar en

a de satisfacsis y toma de ento de aciones prevena)

México

Pa6 d

BUC para ntrega al n el sello ario.

BUC) de

que:

tendrá la al en un

7-5 Carta a capítulo ción

aterial se evolución tamo, se para su

na multa, Recursos

servicio cualquier

cción del acciones

acciones ntivas, o

agina de 10

8.9

Código UPVM-CI-PPD

Medición y a Se elaborarindicadoresresultados, slas accionesProcedimiende accionescontinua).

Univ

Núm

análisis del p

a cuatrimest para saber

serán present pertinentes nto de accions preventivas

versidad PolProc


1

proceso

tralmente el r la eficacia ados en la reen base a lones correctivs, o UPVM-C



Septie

UPVM-CA-F del proceso

evisión por la os resultados vas, UPVM-CCA-MC Proce

l Valle de M


F-8-1 Evaluao, se analiz rectoría y se (Ver UPVM-

CA-AP Procededimiento de

México

Pa7 d

ación de aran los tomaran -CA-PAC dimiento e mejora

agina de 10

Código UPVM-CI-PPD

9.0 Diagram

Univ

Núm

as de Flujo

versidad PolProc


1



Septie

l Valle de M


México

Pa8 d

agina de 10

Código UPVM-CI-PPD

Univ

Núm

versidad PolProc


1



Septie

l Valle de M


México

Pa9 d

agina de 10

5.0 A

UPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPVUPV

nexos

VM-CA-F-5-1VM-CI-F-8-7 VM-CA-F-8-1VM-CI-F-4-1 VM-CA-F-4-5VM-CA-F-4-6VM-CI-F-7-2 VM-CI-F-7-3 VM-CI-F-7-6 VM-CI-F-7-5 VM-CI-F-7-7 VM-CI-F-7-8

Oficio. Encuesta Evaluació Control de

5 No confor6 Revisión, Curso de Bibliograf Entrada d Carta com Papeleta d Registro d

Código UPVM-CI-PPD

de satisfaccón de indicade Entrada dermidades y m verificación Inducción alfía (Básica y

de usuarios ampromiso. de Préstamode asistencia

Univ

Núm

ción del usuaores.

e Usuarios Exmejoras del p y actualizacil servicio bib complemental centro de in

o. a al curso de

versidad PolProc


1

ario.

xternos al CIproceso. ión de indica

bliotecario. taria de los pnformación.

inducción.



Septie

D.

adores.

programas de

l Valle de M


e estudio).

México

Pa10 d

agina de 10

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