Uns pressupostos per fer front a la crisi...

Generalitatde Catalunya

Uns pressupostos per fer front a la crisi i protegir els sectors més vulnerables


SumariMarc macroeconòmicDades bàsiques dels pressupostosEixos i polítiquesAnàlisi dels ingressosAnàlisi de les despeses


Marc macroeconòmic

Marc macroeconòmic 1


Previsions macroeconòmiques de Catalunya% variació interanual llevat dels casos indicats

Font: Departament d’Economia i Finances

11,6-1,6

-54,9

2,6

0,10,81,90,30,4

-6,0-2,2-4,04,0

-0,1-0,52,5

223.002-0,1

2009

-0,45,6Formació bruta de capital3

1,37,7Béns d'equipament i altres-2,03,6Construcció

8,86,5Taxa d’atur estimat (EPA) (% d’aturats s/població activa)-0,22,8Llocs de treball creats (% variació)4

-5,693,2Llocs de treball creats (milers)4

Mercat de treball3,13,2Deflactor del PIB

Preus -0,10,5Saldo amb la resta d’Espanya3

1,86,0Importacions de béns i de serveis2,44,9Exportacions de béns i de serveis0,1-0,8Saldo amb l’estranger3

0,0-0,3Saldo exterior1

5,25,5Despesa en consum de les administracions públiques2

0,92,9Despesa en consum de les llars

1,23,9Demanda interna14,36,8PIB pm (% variació nominal)

217.568208.627PIB pm (M€ corrents)

1,23,6PIB pm (% variació real)20082007

1. Aportació al creixement2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars3. Inclou la variació d’existències4. En termes equivalents a temps complet

Marc macroeconòmic 1.1


% variació anual - Base 2000


Evolució del PIB

3,2

2,52,9

3,2 3,3

3,93,6

1,2

-0,1-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)

2009(pr)

Catalunya Espanya Zona euro

(pr) previsióFont: Idescat, INE i FMI


3 ,53 ,0

3 ,6

4 ,7 4 ,43 ,9

1,2

- 0 ,5- 0 ,3 - 0 ,5 - 0 ,7- 1,5

- 2 ,1

- 0 ,5 - 0 ,3

0 ,00 ,4

5,4

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (pr) 2009 (pr)

demanda interna demanda externa PIB

Demanda interna i externa


% contribució al creixement

Font: Idescat. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars, la variació d'existències, el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya, i els saldos vinculats al comerç exterior.


-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

G2002

JL G2003

JL G2004

JL G2005

JL G2006

JL G2007

JL G2008

JL

IniciatsAcabats


Font: Ministeri de Foment i DG d’Habitatge

Evolució dels habitatges% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos


-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

M2002

J S D M2003

J S D M2004

J S D M2005

J S D M2006

J S D M2007

J S D M2008

J

Exportacions

Importacions


Font: Idescat

Importacions i exportacions% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos


Evolució dels preus al consum


% variació mitjana anual

(pr) previsióFont: Idescat, INE i FMI

3,9

2,2 2,1

2,8

3,83,5 3,7 3,5 3,5

3,93,7

3,0

4,2

2,3

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)

2009(pr)

Dif. Cat-Esp Catalunya Espanya Zona euro


11,6

8,910,7

14,4

17,118,8

8,8

6,56,67,0

9,710,110,18,6

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)

2009(pr)

Catalunya Espanya Zona euro

Taxa d’atur estimat EPA% població activa

(pr) previsióFont: Idescat, INE, FMI i Departament d’Economia i FinancesTrencaments metodològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005



Dades bàsiques dels pressupostos

Dades bàsiques dels pressupostos 2


RIGOR I AUSTERITAT

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

POLÍTIQUES SOCIALS

FER FRONT A LA CRISI

Uns pressupostos per fer front a la crisi

i protegir els sectors més vulnerables

Principals eixos dels pressupostos per al 2009

Dades bàsiques dels pressupostos 2.1


POLÍTIQUES SOCIALS



El conjunt de la despesa creix per sobre del PIB nominalLa inversió pública es situa en 6.581 M€ (5.494 M€ sense comptar els finançaments específics) i representa pràcticament un 3% del PIB Foment de l’ocupació: reforç de les polítiques de qualificació i formació professional (100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats)Millora de les condicions de finançament de l’economia (300 M€ per a crèdits a les PIMES, 400 M€ per a suport a diferents sectors, 1.500 M€ en avals per a fons de titulització d’actius)

La despesa social concentra un 51,6% del pressupost del conjunt del sector públicLes principals polítiques socials augmenten en 712,7 M€, un 4,2% (salut, educació, protecció social i habitatge)Consolidació i millora dels serveis públics bàsics en educació i salutDesenvolupament dels sistemes de protecció social per als col·lectius més vulnerables (desplegament de les lleis de dependència, serveis socials i prestacions econòmiques)



RIGOR I AUSTERITAT



Impuls a l’R+D+i en el marc del nou Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (augment d’un 33,9%)

La inversió en béns públics de caràcter econòmic incrementa en un 17,3% (transports, aigua, medi ambient i

altres actuacions)

Suport a la indústria: 48 M€ per a finançament industrial, 23 M€ per a la renovació d’actius industrials

Les plantilles de personal no creixenCongelació dels sous dels alts càrrecs i directius del sector públicLa despesa d’administració i serveis generals es redueix en 45,9 M€Manteniment de la reducció dràstica de determinades partides (protocol, publicitat, estudis, etc.) Contenció de la despesa no financera amb recursos generals (+2,4%) en un context en què els ingressos no financers de la Generalitat cauen en un 4,5%



8,9370,34.534,74.164,4Total ingressos no financers finalistes

-4,5-995,021.141,222.136,2Total ingressos no financers generals

-2,41,0

49,09,7

-4,4-4,96,6

-2,75,3

-1,4-13,522,9

-24,11,2

14,412,1

-46,0%

-624,728,9

297,539,2

-990,2-7,743,9

-83,7628,1-31,6

-571,11.230,8

-1.570,816,867,9

107,3-1.762,8

M€Var 09/08

25.675,926.300,6Total ingressos no financers Generalitat 2.917,22.888,3Participació ens locals en els ingressos de l’Estat (finalista)

904,3606,8Resta de recursos finalistes442,2403,0Resta de recursos generals

21.412,322.402,5Total model de finançament148,3156,0Altres ingressos del model de finançament 713,2669,3Ingressos finalistes del model (Conveni Policia i conveni IT)

3.053,83.137,5Fons de suficiència 212.537,611.909,5Subtotal tributs participats

2.275,52.307,1Resta de tributs participats 13.667,74.238,8IVA (participació en l'impost estatal)6.594,45.363,6IRPF (tram autonòmic)4.959,46.530,2Subtotal tributs cedits1.361,31.344,5Resta de tributs cedits totalment

538,9471,0Impost s/patrimoni991,3884,0Impost s/successions i donacions

2.067,93.830,7Impost s/transmissions patrimonials i AJD

20092008Conceptes

Imports en M€Previsió d'ingressos de la Generalitat de Catalunya

1. Inclou les liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i impostos sobre consums específics. 2. Inclou liquidacions pendents del Fons de suficiència.



Evolució de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats


-1.400

-400

600

1.600

2.600

3.600

4.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diferencial liquidació-previsió Pressupostat Liquidat

Imports en M€

Font: Departament d’Economia i Finances


Límit de la despesa no financera de l’Administració de la GeneralitatImports en M€

2,4

250,1

353,2

-4,5

%

533,123.086,722.553,6Límit de la despesa no financera finançada amb recursos generals

Var 09/0820092008Conceptes

-130,3-182,4-52,1Saldo no financer de la resta d’entitats SEC + ajustos SEC

1.658,32.127,8469,5Dèficit no financer (*)

-995,021.141,222.136,2Ingressos no financers (recursos generals)

M€


(*) Per a l’any 2009, el dèficit no financer equival a l’1% del PIB


Ingressos del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€

6,4

49,5

0,4

13,3

-4,5

%

2.235,136.985,134.750,0Total ingressos

2.125,46.421,44.296,0Ingressos financers

109,730.563,830.454,1Total ingressos no financers

Var 09/0820092008Conceptes

1.104,79.422,58.317,9Ingressos no financers (recursos finalistes)

-99521.141,222.136,2Ingressos no financers (recursos generals)

M€



Pressupostos del sector públic de la Generalitat1


Imports en M€

1. Inclou operacions financeres

6,436.985,134.750,0Total consolidat

9,1---19.389,8---17.773,2Transferències internes

7,3100,056.374,9100,052.523,3Total

197,30,5287,90,296,9Fundacions

38,45,53.091,34,32.233,6Consorcis

2,55,12.867,65,32.796,8Societats mercantils

14,811,56.489,810,85.654,3Entitats de dret públic

-3,50,3153,40,3159,0EA comercials i financeres

11,41,3720,81,2646,9EA administratives

2,723,113.033,324,212.692,5CatSalut, ICS i ICASS

5,352,729.730,853,828.243,3Generalitat

% var%Import %Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008

Subsectors


Ampliació de l’àmbit dels pressupostos (nombre d’entitats)

NOTA: L’increment del nombre d’entitats es deu, fonamentalment, a la inclusió dins l’àmbit pressupostari d’entitats ja existents. De les 64 que s’incrementen el 2009, 60 ja existien l’any anterior


90

--

--

29

31

4

22

3

1

2003

203139Total

312Fundacions

6534Consorcis

3232Societats mercantils

4138Entitats de dret públic

44Entitats autònomes comercials i financeres

2625Entitats autònomes administratives

33CatSalut, ICS i ICASS

11Generalitat (15 departaments, 5 fons no departamentals, 7 òrgans superiors)

20092008Subsectors


Resultat financer dels pressupostos


En termes SEC (Base 2000) - Imports en M€

-2.127,8Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC amb golden rule

-532,0Aplicació de la golden rule

-1.595,8Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC

259,4Ajustos SEC

-1.855,2Superàvit (+) dèficit (-) no financer del pressupost

30.471,6Total despeses per operacions no financeres (sense golden rule) 1

28.616,3Total ingressos per operacions no financeres

2009

1. D’acord amb la reforma de les lleis d’estabilitat pressupostària, es pot presentar un dèficit addicional, amb limitacions, sempre que es destini a finançar increments d’inversions productives. Això es coneix com a golden rule.


Endeutament


Administració pública de la Generalitat en termes SECImports en M€

1. El saldo a 31/12 de 2008 correspon a la previsió del programa anual actualment en negociació. El del 2009 correspon a les previsions dels pressupostos per al 2009.

9,438,19% saldo a 31/12 sobre PIB català

3.222,02.191,5Endeutament net de l’exercici

21.034,417.812,4Saldo a 31/121

20092008Endeutament en termes SEC (base 2000)


Detall de la inversió per polítiques del sector públic de la GeneralitatImports en M€


100,06.581,2100,01.086,8100,05.494,4Total 8,7570,9----10,4570,9Altres1,384,4----1,584,4Protecció social1,492,1----1,792,1Suport a corporacions locals1,493,7----1,793,7Agricultura, ramaderia i pesca2,3148,3----2,7148,3Medi ambient2,6168,9----3,1168,9Urbanisme2,7174,9----3,2174,9Societat de la informació3,0200,39,097,51,9102,7Seguretat i justícia4,6303,2----5,5303,2Salut4,4289,64,751,24,3238,4Infraestructures agràries i rurals7,7505,6----9,2505,6Educació7,7510,0----9,3510,0Habitatge9,5624,0----11,4624,0Cicle de l’aigua

42,82.815,486,3938,034,21.877,4Transport%import%import%import

Finançament específic Total InversióPressupost 2009


Inversions a efectuar el 2009 amb finançaments específicsImports en M€


100,01.086,8100,0659,7Total inversions amb sistemes de finançament específics

20,4221,228,1185,1Total pagament ajornat (mètode alemany)

4,751,26,643,8Regadius

11,3123,012,381,1Infraestructures de transport i ferroviàries

4,347,09,160,3Carreteres

79,6865,671,9474,5Total drets superfície i concessions

41,4450,037,0244,2Carreteres

29,3318,10,00,0Infraestructures de transport i ferroviàries

0,00,04,127,3Seguretat ciutadana

9,097,530,8203,0Justícia i serveis penitenciaris

% s/ totalimport% s/ totalimport

Anualitat 2009Anualitat 2008


Inversió del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€


1.297,8 1.367,6 1.567,4 1.795,62.222,4 2.450,4 2.715,7

4.483,2 4.787,6 4.485,55.246,8 5.494,4

3.138,2

5.284,65.778,3

5.099,75.906,5

6.581,2

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inversió sector públic

Inversió sector públic + f inançaments específ ics


Inversió del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€


220 250282

342 365399

641671

622

718 744

211

2,462,41

2,15

2,452,48

1,621,571,53

1,321,241,161,18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

€

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50 %

Inversió per habitant (€) Percentatge sobre el PIB (%)


49,1 29,1

34,7

21,8

65,30,1

2008

2009

Estalvi corrent Ingressos de capital Endeutament

Administració pública de la Generalitat en termes SEC (base 2000)Finançament de la inversió

% sobre la inversió real



Eixos i polítiques

Eixos i polítiques 3


RIGOR I AUSTERITAT


POLÍTIQUES SOCIALS



Eixos i polítiques 3.1


-2,2-45,9Administració i serveis generals

33,9126,4Recerca, desenvolupament i innovació

21,4191,0Cicle de l'aigua

15,2415,5Transport

163,7Foment de l'ocupació

44,8Habitatge

109,8Protecció social

259,0Educació

299,0Salut

5,0876,4Polítiques socials

% var.M€

Principals increments per polítiques de despesa

Eixos i polítiques 3.1 (bis)


Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesaImports en M€


6,4--36.985,1--34.750,0Total 39,92,2805,31,7575,6Deute públic (amortitzacions)5,9100,036.179,9100,034.174,5Total sense amortitzacions del deute públic

18,92,2808,92,0680,6Deute públic (interessos)0,00,3110,00,3110,0Fons de contingència

1,38,93.214,39,33.174,6Suport financer als ens locals5,65,21.890,65,21.791,0Foment i regulació de sectors productius

13,918,66.728,217,35.909,5Serveis i béns públics de caràcter econòmic (infraestructures, R+D+i, etc.)

3,946,316.763,347,216.141,1Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.)

13,76,42.318,56,02.039,2Protecció i promoció social (atenció social i ocupació)

6,75,92.145,05,92.010,7Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors)

-5,06,12.201,06,82.317,7Funcionament de les institucions i administració general% var%import%import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008 Àrees de despesa


Compliment del temps màxim d’espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics no urgents garantits

0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electrònica

96 centres sociosanitaris amb internament i 1.994 places d'hospital de dia

37 centres amb hospitalització psiquiàtrica i 2.079places en centres de dia

410 centres d'atenció primària i 821 consultoris i locals

dotacions de professionals a l'ICS

professionals vinculats als serveis de salut pública

professionals vinculats a la xarxa pública d'assistència sanitària, socio-sanitària i de salut mental (personal equivalent)

41.768

1.536

Implementació del Pla de Telemedicina a Catalunya

1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge

1,5 M€ destinats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector sanitari

Adquisició de la vacuna contra el virus del papil·loma humà (10,8 M€)

Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu sobre la salut (16 M€)

Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2,3 M€)

180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversió en atenció especialitzada

79,3 M€ destinats a 238 actuacions d'inversió en atenció primària

Actuacions principals incloses en els pressupostos

65 hospitals concertats de la XHUP (8 de l'ICS)91.0009.416 M€

25,5% del pressupost consolidat

Salut



professors en universitats públiques

docents en centres públics

14.553

centres públics d'educació general3.011

universitat no presencial

universitats públiques

alumnes d'educació universitària

alumnes d'educació general no universitària

places de llars d'infants públiques

centres privats concertats

17

225.1811.180.460

40.900757

Pla de llengües estrangeres a 1.085 centres: formació per a 7.000 docents i 600 beques per a estades a l'estrangerFinalització de 52 noves construccions, grans ampliacions i adequacions de centres escolarsMillora dels ajuts a les famílies: 114,7 M€ per a ajuts a menjador escolar i transport i 9,5 M€ per al programa de reutilització de llibres de textAtenció a les necessitats d'escolarització de la població nouvinguda: aules d'acollida, 115 plans educatius d'entorn i mesures de corresponsabilitatamb les corporacions locals i l’escola concertadaDesenvolupament de les mesures de millora de la qualificació professional previstes al II Pla general de Formació Professional a Catalunya (16 M€)Execució del Pla d'inversions universitàries 2007-2013 ( 99,64 M€)Increment del 9,3% dels recursos destinats al Pla Serra i Húnter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,4M€)Transformació de les universitats i titulacions universitàries per adaptar-les a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (250 graus i 100 màsters)Aprovació i desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya


69.4066.028,3 M€16,3% del pressupost consolidat

4.752,4 M€ per a educació general

147,3 M€ per a serveis complementaris

1.081,8 M€ per a educació universitària

Educació



1.607 M €

148,1 M€ per a personal d'atenció social i altres serveis de protecció social

18,4 M€ per a l'atenció a la immigració

86,9 M€ per als serveis socials bàsics

261,5 M€ per a pensions i prestacions assistencials

162,3 M€ per a l'atenció a la infància i a l'adolescència

198,9 M€ per a l'atenció a les famílies i drets de ciutadania

376,7 M€ per a l'atenció a les persones amb discapacitats

349,7 M€ per a l'atenció a la gent gran amb dependència (*)

Desplegament de les lleis de: dependència, serveis socials de Catalunya i prestacions socials de caràcter econòmicDesplegament de la Cartera de serveis socialsDesplegament de la llei de suport a les famílies pel que fa a les famílies monoparentalsCreació del Fons de garantia de pensions i prestacionsPosada en marxa del Pacte Nacional per a la Immigració i aprovació del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012Tramitació de les lleis: de la infància, d'acollida de persones immigrades i de gossos d’assistència a persones amb discapacitat Tramitació legislativa per a la creació de l'Agència d'atenció a joves tutelats i extutelats per la GeneralitatDesplegament del nou model de cooperació per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el món local en matèria de serveis socials: contractes-programa


2.460 diplomats en treball social i educadors socials

75.500 beneficiaris de prestacions no contributives, per cobrir necessitats bàsiques i de manteniment de despeses de la llar

47.000 perceptors d’ajuts assistencials a cònjuges supervivents3.724 beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats

i 240 per acolliment de joves extuletats22.216 beneficiaris de la prestació per a cuidador no professional i

14.622 per a prestació vinculada a servei,en el marc del desplegament de la llei d'atenció a la dependència

2.321 places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats

360.714 beneficiaris d'ajuts a famílies amb infants a càrrec

5.578 places en residències i llars-residència8.159 persones en centres ocupacionals

22.510 places en residències i 4.008 places en centres de diaper a gent gran amb finançament públic

Protecció social


(*) Les prestacions econòmiques s’inclouen al programa de pensions i prestacions assistencials


Augment d'un 3% del nombre de municipis que tenen plans de polítiques de dones fins a 700

Foment del voluntariat, millora de la cohesió social i la integració dels col.lectius amb risc d'exclusió

Increment de 3 oficines d'Atenció ciutanda fins arribar a 71 oficines repartides per tot el territori

Ampliació de la xarxa d'equipaments cívics fins a 172, i consolidació de la qualitat dels equipaments existents

Pla de transformació del Barri de la mina per a la millora de les condicions socials, educatives, cíviques i d'infraestructures

Desplegament de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista .

Foment de la participació juvenil per a la cohesió social a través dels camps de treball (34 camps de treball a Catalunya)

Potenciació de la Xarxa Nacional d'Albetgs Socials de Catalunya fins a assolir els 479.000 usuaris el 2009

Tramitació de la llei de polítiques de joventut.

Cohesió social i ciutadania: promoció social

77,6 M€

11,3 M€

40,4 M€


per a serveis a la comunitat

per a desenvolupament de polítiques de dones

per a serveis a la joventut

129,3M€

Augment d'un 3% del nombre de municipis amb plans de polítiques de dones fins a 700

Foment del voluntariat, millora de la cohesió social i la integració dels col·lectius amb risc d’exclusió

Increment de 3 oficines d‘atenció ciutadana fins arribar a 71 oficines repartides per tot el territori

Ampliació de la xarxa d'equipaments cívics fins a 172, i consolidació de la qualitat dels equipaments existents

Pla de transformació del barri de la Mina per a la millora de les condicions socials, educatives, cíviques i d'infraestructures

Desplegament de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Foment de la participació juvenil per a la cohesió social a través dels camps de treball (34 camps de treball a Catalunya)

Potenciació de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya fins a assolir els 479.000 usuaris el 2009

Tramitació de la llei de polítiques de joventut

Promoció social

77,6 M€

11,3 M€

40,4 M€


per a serveis a la comunitat

per al desenvolupament de polítiques de dones

per a serveis a la joventut

129,3 M€



7,1 M€ per ajuts a l’esport escolar

116,5 M€

83,3 M€

241,2 M€

15,3 M€ per a subvencions a federacions esportives

985 centres docents en el Pla Català de l'Esport a l'Escola

Impuls per a la creació d'un clúster esportiu al voltant del CAR (Centre d'Alt Rendiment)

Consolidació del Pla d‘Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

Elaboració PIEC 2010-2015 (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya)

38,4 M€ per al desenvolupament del Pla de Museus, Pla Integral de l'Arqueologia, Pla d'Arxius i actuacions en patrimoni arquitectònic

58,3 M€ per al suport i foment de les indústries culturals

28,9 M€ per al suport i foment de la creació artística i la difusió cultural

6,5 M€ per al foment de la lectura

89,1 M€ per als equipaments culturals


per a esports i educació física

per a la protecció i la conservació del patrimoni cultural

per al suport a la creació, la producció, la promoció i la difusió cultural i per a equipaments culturals

440,9 M€

Cultura i esports



professionals14.842

Augment de 3.200 m2 en tallers productius del CIRE

Assoliment de 3.000 interns ocupats en els tallers productius del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Atenció a l'augment de mesures penals alternatives

Construcció dels nous edificis judicials de Berga, Balaguer, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat

Construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial de Girona

Posada en funcionament dels nous edificis judicials de Manresa i Granollers i inici d'activitat dels de El Vendrell i Terrassa

Construcció dels nous centres penitenciaris Puig de les Basses, Mas d'Enric i Dones de Catalunya

Posada en funcionament en la seva totalitat dels centres penitenciaris Lledoners, Joves Quatre Camins i Centre Obert BCN-2

Trasllat de la Fiscalia i de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya a la Ciutat de la Justícia

Posada en funcionament de 155 jutjats de Barcelona a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat

Proposta de creació de fins a 23 òrgans judicials


actuacions d'assistència jurídica gratuïta430.000personal d'administració1.593òrgans judicials597administració de justícia7.741centres penitenciaris15serveis penitenciaris i justicia juvenil5.508centres de justícia juvenil7

877,7 M€

Justícia



Instal·lació de 27 nous radars fixos, 50 càmeres d'informació viària i desenvolupament d'un sistema de velocitat variable

Assumpció, per part del telèfon 112, dels números d'emergències 061 i 088

Execució de les obres del centre 112 de Reus, i realització del projecte del centre 112 de Barcelona

Renovació i ampliació dels mitjans aeris de propietat mitjançant l'adquisició de 4 nous helicòpters

Execució i finalització de les obres de construcció, ampliació i rehabilitació de 16 parcs de bombers, i adquisició de 68 nous vehicles de bombers

Incorporació i formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 1.020 Mossos d'Esquadra i de 110 bombers funcionaris

Construcció de les noves comissaries dels Mossos d'Esquadra de Tarragona, Tortosa, Barcelona St. Martí i Barcelona Sarrià-St. Gervasi

Finalització de les obres de les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Gavà, Barcelona Eixample i complex central de Sabadell


personal d'administració i suport1.318

vehicles de bombers749bombers3.198

vehicles de mossos d'esquadra3.481personal de comissaries1.142

comissaries98mossos d'esquadra16.700

parcs de bombers150professionals22.358

1.192,2 M€

Seguretat i protecció civil


Generalitatde Catalunya Eixos i polítiques 3.10

per a cultura i esports

per a disponibilitat i sanejament d'aigua

per a infraestructures de tractament de residus

per a promoció de l'ocupació

per a polítiques de promoció i protecció social

per a educació

per al suport al transport de viatgers

per al suport de la Generalitat als ens locals (Δ 3,8%)

de participació en els ingressos de l'Estat (Δ 1%)

60,8 M€

62,7 M€

88,3 M€

103,3 M€

159,1 M€

364,4 M€

392,1 M€

per a altres transferències als ens locals per a polítiques sectorials (Δ 2,6%)1.425,0 M€

297,1 M€

2.917,2 M€

per al suport financer als ens locals3.214,3 M€

per als ens locals4.639,3 M€

Organització territorial i govern local


Formació de mediadors en conflictes internacionals en col·laboració amb Nacions Unides (Staff College)

Convocatòria d'ajuts de participació ciutadana, recuperació de la memòria democràtica i projectes de pau

Finalització de les obres de la nova seu de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

per a actuacions de participació ciutadana i qualitat democràtica19,0 M€

Qualitat democràtica

Increment del suport al Programa Mundial d'Aliments

Comunitats catalanes a l'exterior: trobades de xarxes de comunitats constituïdes

Cooperació catalana a l'exterior: acords amb Moçambic

Ampliació de la xarxa de delegacions de l'exterior: obertura de les delegacions a Mèxic i Argentina

per a relacions exteriors25,2 M€

per a cooperació al desenvolupament49,9 M€

Acció exterior



Posada en marxa de l'Oficina Virtual de tràmits com a portal de tramitació de ciutadans (OVAC) i empreses (OVTE)

Inici de la facturació electrònica a l'Administració

Desplegament del Portal de Contractació

Nou Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació per a la millora de la gestió de la contractació pública

Potenciació de la interoperabilitat entre administracions i la seguretat de les transaccions telemàtiques

Impuls del desenvolupament dels serveis electrònics adreçats a la ciutadania

Consolidació del sistema de formació contínua de l'Administració de la Generalitat

Administració pública

Impuls al programa "Voluntariat per a la llengua"

Oferta d’eines tecnològiques per facilitar l’ús del català (serveis de traducció automàtica, consultes lingüístiques i català en línia)

Pla 2009 d'acolliment lingüístic per a les persones nouvingudes

per a promoció de la llengua catalana 38,6 M€

Política lingüística


Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011

9.061,1Total1.234,2Finançament extern

7.826,9Finançament previst en els pressupostos per al 2009

9.061,1Total

1.155,4Cohesió social Cohesió social i atenció a la dependència

Bloc 7

132,7Qualitat de l'ocupacióImmigració i mercat laboral (impuls estratègic); polítiques actives d'ocupació; relacions laborals; model de competitivitat i contractació pública

Bloc 6

1.312,9Activitat econòmica i medi ambientL'ús racional i de qualitat dels recursos (impuls estratègic); desenvolupament sostenible i canvi climàtic

Bloc 5

1.600,5Competitivitat empresarialRegulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública (impuls estrat.); dimensionament, clústers i cooperació empresarial; finançament de l'activitat econòmica; atracció d'inversions i internacionalització; foment de l'emprenedoria; política energètica i de telecomunicacions; sòl i polígons industrials

Bloc 4

3.880,3InfraestructuresInfraestructures estratègiques (impuls estratègic); política de mobilitat

Bloc 3

472,3Educació i qualificació de les persones Formació professional (impuls estratègic); èxit escolar (impuls estratègic); anglès (impuls estratègic); política universitària

Bloc 2

507,0Innovació i coneixementInnovació i transferència tecnològica (impuls estratègic); R+D; atracció i retenció de talent

Bloc 1

Previsió 2009 (*)

Font: DG de Promoció Econòmica. Departament d’Economia i Finances(*) Imports en M€



Desplegament de la nova agència de suport a la innovació i a la internacionalització (ACC1Ó)

Elaboració del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2013

157,4 M€ en el programa d'R+D biomèdic i en ciències de la salut

143,2 M€ en el programa d’innovació

39,1 M€ en el programa d'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària per millorar la competitivitat de les empreses del sector i consolidar l'activitat en tot el territori

Creació de noves unitats hospitalàries d’innovació

Desenvolupament del clúster tecnologia i dependència

Desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB)

Procés d’acreditació de cinc Instituts d’investigació sanitària

Millora i impuls del desplegament i l’accessibilitat de les xarxes, telefonia mòbil, accés a Internet i serveis de telecomunicacions al territori

31,2 M€ per suport a les empreses de comunicació i desplegament de la TDT


per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions857,2 M€

per a R+D+i512,2 M€

R + D + i, societat de la informació i telecomunicacions



Pla d'estalvi i eficiència energètica a la Generalitat de Catalunya

Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC) i Pla per a l'extensió de la gasificació a Catalunya (PLEGAC)

Implantació de les energies renovables segons els objectius del Pla de l'Energia 2006-2015

Foment de la recerca en matèria d'energia

Impuls d'estudis i treballs d’investigació de sectors i mercats en matèria de competència

Elaboració d'informes i materials sobre competència (informes sobre sectors específics, publicacions, guies de bones pràctiques, articles doctrinals, etc.)

Nova Llei de Consum: El Codi de Consum de Catalunya

Desplegament de la comarcalització de la gestió de consum (1,5 M€)

Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut


per a consum i defensa de la competència16,6 M€

per a energia42,1 M€

Energia, consum i defensa de la competència



Programes de promoció de l'ocupació (178,5 M€)Polítiques de qualificació i formació professional (229,2 M€): 100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats i 1,2 M€ per al Projecte FP CatPolítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació (139 M€): 10,5 M€ per a ajuts a la diversitat, 5,4 M€ per a ajuts a la igualtat home/dona; 200 centres especials de treball per a persones amb discapacitat; 68,5 M€ per a la Renda Mínima d'InsercióRelacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (26,6 M€): 4 M€ per al Pla d'ajustos empresarials; 8,9 M€ per a prevenció de riscos laboralsFoment de la creació d'empreses i l'economia cooperativa (6,1 M€)Inversió en projectes d'interès industrial (19 M€)Reforçament de clústers empresarials (0,9 M€)Programes de suport a la renovació d'actius industrials (23 M€)Crèdits per al finançament industrial (48 M€)Nou model de seguretat industrial i constitució de l'Agència de Seguretat Industrial (4,6 M€)Increment de l'activitat creditícia per afavorir les pimes (ICF Crèdit 2009: 300 M€)Inversió directa en crèdits als diferents sectors de l’economia catalana (400 M€)Inversió en capital risc en sectors estratègics (20 M€)Increment dels recursos financers per a l'emprenedoria (14 M€ per desenvolupar el Projecte Jeremie a Catalunya)Pla d'iniciatives de dinamització comarcal per impulsar el desenvolupament econòmic de les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta (8 M€)Impuls d'un paquet de mesures per afavorir la competitivitat de les empreses a partir de la simplificació administrativa


per al desenvolupament empresarial25,3 M€per a suport a la indústria123,1 M€per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes1.361,8 M€per al foment de l'ocupació580,4 M€

Ocupació, foment de l'activitat econòmica i indústria



0,1

Pla de modernització de cooperatives i modernització de l'agroindústria catalana (65,8 M€)

Creació d'una xarxa de regadius per assolir un ús eficient de l'aigua de reg (268 M€)

Programa del Fons Operatiu de la Pesca per a la millora i modernització del sector (3,5 M€)

Ordenació i suport als sectors agraris i pesquers (36 M€)

Modernització de l'empresa agrària i consolidació del Contracte Global d'Explotació (27,3 M€)

30 M€ per a la modernització i la qualitat dels establiments turístics per millorar la promoció de les marques turístiques catalanes i per a la creació de nous productesturístics emergents

ACC1Ó: nou instrument que aglutina i potencia les eines de suport a l'empresa catalana

Suport als 15 dissenyadors de moda emergents seleccionats per participar al projecte Bressol

800.000€ per a 400 cursos del programa PROFIT per millorar la qualitat en el servei de la restauració pel que fa a l’atenció al client i l’ús de la llengua catalana

Reforç de la competitivitat de les empreses comercials catalanes i de l’eficiència del model comercial català (28,5 M€)


per l'agricultura, l'alimentació, la indústria agroalimentària i la pesca179,9 M€per a la transformació i millora de regadius268,0 M€per a infrastructures per al desenvolupament rural18,6 M€per a turime i oci85,8 M€per a comerç70,2 M€

Comerç, turisme i acció rural



Nova carretera Vic-Olot C-37. Tram: Torelló-Túnel de Bracons-La Vall d'en Bas (82,6 M€)Ronda Sud Igualada. Via enllaç C-241/B-213. Tram 1. Igualada-Sta. Margarida M.(15 M€)Nou pont sobre el riu Ebre des del c/ Girona de Deltebre a la TV-3404. Tram: Deltebre - Sant Jaume d'Enveja (8,5 M€)Variant d'Esterri i València d'Àneu, C-13 (C-147) i C-28 (C-142) (6 M€)162,8 M€ per a conservació de carreteres 26,4 M€ per a fons de peatge Línia 9 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (913,9 M€)Aportació Generalitat a la integració tarifària (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) (269,9 M€)Perllongament de la línia 5 del metro. Tram: Horta - Vall d'Hebron. Infraestructura Via i Catenària (55,5 M€)Millores a la L-1 FMB per a la posada en servei de 10 trens més (12,9 M€)Programa de millora de la xarxa de serveis i d'accés a polígons industrials (10 M€)Contractes programa amb empreses de transport i ajuts per a renovació de flotes (14,1M€)Metro de Terrassa i Sabadell (54,6 M€)22,3 M€ per a l'Aeroport Lleida-Alguaire13,2 M€ per a infraestructures logístiques (CIM La Selva, CIM El Camp, Logis Empordà)11,9 M€ per a la millora de les infraestructures dels ports de la Generalitat


per a carreteres622,5 M€

per a comunicacions i logística716,5 M€per al suport al transport públic de viatgers1.108,9 M€

per a infraestructures ferroviàries1.433,6 M€

per a transport públic2.542,5 M€3.259,0 M€

Infraestructures i mobilitat



Concessió d’ajuts a prop de 80.000 llars per pagar els seus habitatges (20.000 ajuts més que el 2008)Declaració de 10.000 habitatges concertatsPromoció de 13.000 habitatges de protecció oficial (1.000 més que el 2008)Concessió de 30.000 avals de lloguerEn el marc del pacte al Pacte Nacional per a l'Habitatge, està previst:

– Rehabilització de 40.000 habitatges– Inici de 7.000 Inspeccions d’Edificis– Mobilització de 6.000 habitatges desocupats del parc existent per destinar-los a lloguer– Suport a ajuntaments per a la compra de sòl i d’edificis per destinar-los a HPO

50,5 M€ per al Programa de barris197,1 M€ per a promoció de sòl industrial14,8 M€ per a actuacions de muntanya17,8 M€ per a nuclis antics3,5 M€ per a ajuts a ajuntaments per al desenvolupament del planejament urbanísitc


per a urbanisme i ordenació del territori226,6 M€per a barris i nuclis antics87,7 M€

per a habitatge736,6 M€

per a habitatge i altres actuacions urbanes824,3 M€

Habitatge i ordenació del territori


Millora de la gestió dels espais de protecció (18,2 M€) i els inclosos a la Xarxa Natura 2000 (7,5 M€)15,3 M€ per a la garantia d'una gestió forestal sostenible Noves actuacions del pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals (41,2 M€)Compensacions a ens locals que acullen instal.lacions de tractament i disposició de residus i altres (3 M€)Actuacions de millora en: plantes de transferència i de compostatge, dipòsits controlats, plantes de triatge, i actuacions en remediació de sóls contaminats (9,6 M€)Desplegament del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012 (1,5 M€ el 2009)Millora i vigilància de la qualitat de l'aire (3,5 M€)Obres d'Ampliació de la dessaladora de La Tordera (28,8 M€) (Instal·lació per al Tractament de l'Aigua Marina -ITAM-)Ampliació de la planta depuradora de Terrassa (11,4 M€)Dessalinitzadora del Baix Llobregat (56,8 M€)Connexió de la ITAM Tordera amb l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Cardedeu (65,4 M€)Obres per a la connexió Fontsanta-Trinitat a càrrec d'Aigües Ter-Llobregat (40,9 M€)


per a sanejament d'aigua529,8 M€

per a disponibilitat i abastament d'aigua645,6 M€

per a la política de cicle de l'aigua1.175,3 M€

per a prevenció i control ambiental8,1 M€

per a polítiques de sensibilització ambientals9,9 M€

per a infraestructura i gestió del tractament de residus124,6 M€

per a protecció i conservació del medi natural201,5 M€

per a actuacions ambientals344,1 M€

Medi ambient i cicle de l'aigua


Anàlisi dels ingressos

Anàlisi dels ingressos 4


Pressupostos del sector públic de la Generalitat1Imports en M€


Anàlisi dels ingressos 4.1

6,436.985,134.750,0Total consolidat

9,1-19.389,8-17.773,2Transferències internes

7,3100,056.374,9100,052.523,3Total

197,30,5287,90,296,9Fundacions

38,45,53.091,34,32.233,6Consorcis

2,55,12.867,65,32.796,8Societats mercantils

14,811,56.489,810,85.654,3Entitats de Dret Públic

-3,50,3153,40,3159,0EA comercials i financeres

11,41,3720,81,2646,9EA administratives

2,723,113.033,324,212.692,5CatSalut, ICS i ICASS

5,352,729.730,853,828.243,3Generalitat

% var%Import%Import

09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Subsectors


Pressupostos de l‘Administració pública de la Generalitat1 (en termes SEC base 2000)Imports en M€



Pressupost 2009

32.762,231.108,5Total consolidat

-17.572,0-16.936,5Transferències internes

100,050.334,3100,048.044,9Total

0,2100,20,296,9Fundacions

4,82.420,94,62.222,1Consorcis

4,02.033,74,32.089,9Societats mercantils

4,52.281,64,22.034,9Entitats de Dret Públic

0,013,00,018,5EA comercials i financeres

1,4720,81,3646,9EA administratives

25,913.033,326,412.692,5CatSalut, ICS i ICASS

59,129.730,858,828.243,3Generalitat

%Import%Import

Pressupost 2008Subsectors



Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols


Imports en M€

6,4100,036.985,1100,034.750,0Total ingressos49,517,46.421,412,44.296,0Total ingressos financers65,615,95.891,710,23.558,29. Variació passius financers

-28,21,4529,72,1737,88. Variació actius financers0,482,630.563,887,630.454,1Total ingressos no financers

23,15,11.868,04,41.517,6Ingressos de capital129,63,11.156,81,5503,97. Transferències de capital-29,81,9711,22,91.013,76. Alienació d’inversions reals-0,877,628.695,883,328.936,5Ingressos corrents30,30,9339,70,8260,75. Ingressos patrimonials3,822,18.176,622,77.876,54. Transferències corrents

11,18,12.987,17,72.687,93. Taxes i altres ingressos-22,522,38.261,030,710.662,82. Impostos indirectes19,924,18.931,321,47.448,51. Impostos directes

% var%Import%Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008

Capítols


Ingressos de la Generalitat per capítols


Imports en M€

5,3100,029.730,8100,028.243,3Total ingressos108,713,64.054,86,91.942,7Total ingressos financers108,713,64.054,86,91.942,79. Passius financers

--0,00,00,00,08. Actius financers-2,486,425.675,993,126.300,6Total ingressos no financers1,70,8250,70,9246,6Ingressos de capital6,00,8250,70,8236,67. Transferències de capital

-100,00,00,00,010,06. Alienació d’inversions reals-2,485,525.425,292,226.054,0Ingressos corrents7,30,253,90,250,25. Ingressos patrimonials3,925,57.579,325,87.296,04. Transferències corrents0,52,0599,72,1596,53. Taxes, béns i altres ingressos

-22,527,88.261,037,810.662,82. Impostos indirectes19,930,08.931,326,47.448,51. Impostos directes

% var%Import%Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008

Capítols


Ingressos de la Generalitat vinculats al model de finançamentImports en M€


1 Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i participació en l’IVA i en els impostos sobre consums específics2 Fons de cohesió sanitària, ILT i ICAM

-4,421.412,322.402,5Total recursos model de finançament

-1,23.915,33.962,8Total ingressos per transferències

5,4654,4620,6Policia autonòmica

6,6206,0193,3Liquidacions pendents fons de suficiència

--0,00,0Liquidacions garantia assistència sanitària

1,4127,3125,6Transferències de l'acord de finançament sanitari

0,979,879,1Fons específics de l'acord de finançament2-3,32.847,82.944,2Fons de suficiència

-5,117.497,018.439,7Total ingressos tributs cedits i participats

-6,7805,1862,9Liquidacions pendents impostos1

-3,9746,3776,5Impost s/hidrocarburs (participació en l’impost estatal)

-6,698,6105,5Impost s/alcohols (participació en l’impost estatal)

11,3625,5562,2Impost s/labors del tabac (participació en l’impost estatal)

-13,53.667,74.238,8IVA (participació en l’impost estatal)

22,96.594,45.363,6IRPF (tram autonòmic)

5,312.537,611.909,5Participacions en impostos estatals

-6,8319,9343,4Tributs sobre el joc

3,0425,9413,5Impost s/determinats mitjans de transport (participació en l’impost estatal)

7,2262,5244,8Impost s/energia (participació en l’impost estatal)

3,0176,5171,4Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic)

3,0176,5171,4Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l’impost estatal)

14,4538,9471,0Impost s/patrimoni

12,1991,3884,0Impost s/successions i donacions

-46,02.067,93.830,7Impost s/transmissions patrimonials i AJD

-24,14.959,46.530,2Tributs cedits

Pressupost 2008 Pressupost 2009 % 09/08


Anàlisi de les despeses

Anàlisi de les despeses 5


Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols

Anàlisi de les despeses 5.1

Imports en M€

6,4100,036.985,1100,034.750,0Total despeses

16,77,92.916,07,22.498,4Total despeses financeres

17,44,51.646,04,01.401,89. Variació de passius financers

15,83,41.270,03,21.096,68. Variació d’actius financers

5,692,134.069,192,832.251,6Total despeses no financeres

4,714,95.494,415,15.246,7Despeses de capital

-15,32,5912,93,11.077,77. Transferències de capital

9,912,44.581,512,04.169,16. Inversions reals

5,877,328.574,777,727.004,8Despeses corrents

0,00,3110,00,3110,05. Fons contingència

1,826,39.731,127,59.561,64. Transferències corrents

26,63,31.221,12,8964,83. Despeses financeres

2,221,78.038,222,67.867,02. Despeses de béns corrents i serveis

11,425,69.474,324,58.501,41. Remuneracions del personal

% var%Import%Import

09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Capítols


Despeses de la Generalitat per capítols


Imports en M€

5,3100,029.730,8100,028.243,3Total despeses

38,37,12.109,55,41.525,3Total despeses financeres

40,22,7805,32,0574,59. Variació de passius financers

37,24,41.304,23,4950,98. Variació d’actius financers

3,492,927.621,394,626.718,0Total despeses no financeres

-9,87,92.349,09,22.604,2Despeses de capital

-11,53,91.169,14,71.320,57. Transferències de capital

-8,14,01.179,94,51.283,76. Inversions reals

4,885,025.272,385,424.113,8Despeses corrents

0,00,4110,00,4110,05. Fons contingència

3,859,117.565,359,916.918,84. Transferències corrents

19,12,7808,52,4678,73. Despeses financeres

1,44,91.471,55,11.450,52. Despeses de béns corrents i serveis

7,317,95.316,917,54.955,81. Remuneracions del personal

% var%Import%Import

09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Capítols


Despeses de la Generalitat capítols 1 a 8 per seccionsImports en M€

5,3--29.730,8--28.243,3Total despeses 40,2--805,3--574,5Despeses capítol 94,5100,028.925,5100,027.668,9Total despeses capítols 1 a 84,914,04.039,813,93.852,9Total fons no departamentals9,91,1313,71,0285,5Resta seccions no departamentals

1,010,12.917,210,42.888,3Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat

19,12,8808,92,5679,1Deute

4,585,624.770,685,623.696,8Total departaments2,01,8530,51,9520,3Medi Ambient i Habitatge

8,85,91.706,25,71.568,9Acció Social i Ciutadania

4,45,51.589,15,51.521,6Innovació, Universitats i Empresa

32,32,4683,31,9516,5Treball

4,81,6454,71,6434,1Agricultura, Alimentació i Acció Rural

3,132,09.246,732,48.968,8Salut

3,62,2650,72,3628,4Cultura i Mitjans de Comunicació

4,917,75.122,017,64.881,3Educació

3,33,2927,63,2898,0Justícia

1,65,31.524,05,41.500,4Política Territorial i Obres Públiques

0,31,6476,61,7475,2Governació i Administracions Públiques

-3,00,8241,00,9248,4Economia i Finances

8,64,31.245,14,11.146,2Interior, Relacions Institucionals i Participació

-3,00,9269,01,0277,2Vicepresidència

-6,80,4104,00,4111,6Presidència

-3,50,4115,10,4119,2Òrgans superiors i altres òrgans% var%import%import

09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Secció Pressupostària



Dotacions de personal de la Generalitat


Llocs de treball previstos als pressupostosGeneralitat, entitats autònomes, CatSalut, ICS i ICASS

100,0179.119100,0178.948Total

14,726.39314,826.537Resta de personal

0,35250,3500Agents rurals1,83.1981,83.210Bombers4,37.7414,47.791Administració de Justícia2,54.5492,54.548Institucions penitenciàries1,22.1241,22.124Personal de l'ICASS

23,542.12623,542.127Personal de l'ICS10,017.8429,817.486Seguretat (mossos i personal administratiu de comissaries)

41,774.62141,774.625Centres docents no universitaris (docents, administratius i llars infants)

%nombre%nombrePressupost 2009Pressupost 2008

Manteniment del nombre de llocs de treball (171 nous llocs, un 0,1 % d’increment)

Increment de 379 llocs de mossos d’esquadra

Disminució de 208 llocs de la resta de personal


Quadre resum del compte financer de l’Administració de la Generalitat


En termes SEC - Imports en M€

-1,00-0,23% s/ PIB conjunt de Catalunya

-0,19-0,04% s/ PIB conjunt de l’Estat

-353,2-2.127,8-469,5Resultat no financer en termes SEC

-19,4259,4321,8Ajustos SEC

201,7-2.387,2-791,3Resultat no financer del pressupost

4,131.003,529.788,5Despeses no financeres

-1,328.616,328.997,2Ingressos no financers

% var 09/0820092008

Base 2000

Uns pressupostos per fer front a la crisi...

Documents

Transcript of Uns pressupostos per fer front a la crisi...