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Presupuesto Abierto 2020:Listado geográfico de obras y aportes para ejecución vía convenios con ONGs

#Rutapaís 2020-2024

Toda la información y cuadros siguientesconstituyen documentos técnicospreliminares de la formulación del

Proyecto del Presupuesto General deIngresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2020.


Elaborar el Presupuesto General comprendeuna serie de etapas:

2019

2020

2021

Feb - Abril

Abril - Ago.

Sep.

Sep. - Nov.

Ene. - Dic.

Ene. - Abril

Planificación

2 Formulación

3Presentación

Aprobación4Ejecución5Seguimiento y evaluación6Liquidación y rendición7


• FORMULACIÓN

• Definición de escenario macroeconómico y fiscal (Banguat-SAT) – 31 de mayo1

• Taller de Presupuesto Abierto – 18 de junio2

3 • Entrega de techos indicativos en Taller de Gabinete Abierto - 27 junio

4 • Entrega de anteproyectos de presupuesto – 15 de julio

5 • Taller de Riesgos Fiscales - Agosto

6• Conformación del Proyecto de Presupuesto - Agosto

• Talleres de ONGs; Listado Geográfico de Obras – 30 de agosto7

8• Entrega del Presupuesto al Congreso de la República - 2 de septiembre


Ejes Priorizados

Con el proyecto de presupuesto 2020se mantieneel porcentaje de Inversión Pública

Gasto de capital / Presupuesto

19.1%18.6%

17.0%

16.8%17.0%

18.5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)Nota: 2015 a 2018 presupuesto devengado, 2019 presupuesto aprobado y 2020 estimación proyecto de presupuesto


Incremento de la participación de la Inversión PúblicaRespecto al PIB

Gasto de capital / PIB

2.2% 2.1% 2.2% 2.4% 2.6% 2.5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020Fuente: Banco de Guatemala y Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)Nota: 2015 a 2018 presupuesto devengado, 2019 presupuesto aprobado y 2020 estimación proyecto de presupuesto



• Talleres de ONGs; Listado Geográfico de Obras – 30 de agosto7

1. Listado Geográfico de Obras 2020

1.1 Plan de Inversión Gobierno Central

y CODEDES

2. Aportes para ejecución vía convenios

2.1 Normativa aplicable

2.2 Mecanismos de transparencia


Plan de InversiónInversión Total

Q 5,644.96millones

Gobierno Central Q3,055.76 millones

CodedesQ2,589.20

millones

2,454Cantidad de obras

Cantidad deObras200

50

Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras.


Recomendado 2020En millones de Quetzales

5,436.0

Histórico de Inversión en ObrasVigente 2015-2019

Codedes Ministerios de Estado

3,806.1

2,239.72,598.1

3,082.6

2,589.1

3,055.72,589.2

1,877.2 2,101.9 2,112.7 2,112.72015 2016 2017 2018 2019 Recomendado 2020


Año CodedesMinisterios de

Estado

2015 1,877.2 3,806.1

2016 2,101.9 2,239.7

2017 2,112.7 2,598.1

2018 2,112.7 3,082.6

2019 2,589.1 5,436.0

Recomendado 2020 2,589.2 3,055.7



Distribución obras físicas Ministerios de Estado

88.6%Asuntos

Económicos

2.0% Urbanización y

ServiciosComunitarios 3.4%

Salud

Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y

Religión

0.9%

Educación

Orden Público ySeguridad

2.5%

% por finalidadCiudadana 2.5%



Distribución obras físicas Ministerios de Estado

Entidad Cantidad de Obras Monto

Mingob 9 298.7Mineduc 6 157.2MSPAS 24 166.1Micivi 154 4,013.5Micude 7 51Mides 19 55Total 219 3,055.8



Distribución deInversión por

Sectorde CODEDES 2020


Proceso de priorizacióndel Consejo Nacional de Desarrollo Urbano yRural –CONADUR-

Paso 4

Paso 5

Paso 3

Paso 2

Paso 1

COMUNIDAD COMUDE CODEDE COREDUR CONADUR

NivelComunitario

La comunidad identifica la necesidad de

proyectos de inversión y la traslada al siguiente

nivel para su aprobación.

NivelMunicipal

Analizay aprueba los proyectos de

inversióny traslada al

siguiente nivel.

NivelDepartamental

Integra la propuesta

departamental y la traslada al

siguiente nivel.

NivelRegional

Integra la propuesta

regional y la traslada al

siguiente nivel.

NivelNacional

Recomienda al Organismo

Ejecutivo para aprobación.



15%

Distribución de InversiónCODEDES 2020

Cifras en millones de Quetzales

5% Desarrollo Urbano y Rural

46%Agua y Saneamiento

27%Educación

1%Otros

6%Salud y Asistencia

Social



SectorCantidad

obrasde

Monto % MontoM. Salud 138 162.9 6.3

M. Educación 802 710.1 27.4

Agua y Saneamiento 819 1190.0 46.0

Transporte 383 385.7 14.9Desarrollo Urbano y

Rural 75 118.0 4.6

Otros 18 22.4 0.9

Total 2,235 2,589.2

Distribución de InversiónCODEDES 2020

Cifras en millones de Quetzales



Distribución de obras físicas Codedes

Q 2,589.2Millones

2,235Cantidad de obras

6.2%Salud

24.0% Urbanización y

Servicios Comunitarios

22.3%Protección Ambiental

27.8%Educación

19.4%Asuntos Económicos

0.03% Servicios Públicos

Generales

0.27% Atención a Desastres y Gestión de Riesgo

% por finalidad#Rutapaís 2020-2024


Distribución de Inversión por Sector yEspecie de CODED S 2020

6%Salud y Asistencia

Social162.87

1%Otros22.45

18.7%Educación

710.14

15%

Agua ySaneamiento

1,190.04

13%Sistema de

AlcantarilladoSanitario

335.5

2%Otros52.4 18.7%

Sistema deAgua Potable

484.3

5%Desarrollo Urbano

y Rural118.02

Transporte385.69

7.6%Tratamiento

Agua Residuales195.8

4.7%Pozo(s)

122.1



Distribución obras físicas Codedes

Cantidad deObras180

46

Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras.


El Marco Legal sobre aportesa ONG´s establece:

Artículo 32 BisLey Orgánica del

Presupuesto Artículo 9 delAcuerdo

Gubernativo No. 243-2018

Artículos 11, 12 y14 del Decreto 25-

2018,Ley Anual del

Presupuesto General

Artículos 14 y 15 del Reglamento de

Manejo de Subsidios y

Subvenciones.

Las ONG´s deben enviar informes

mensuales de avance físico y financiero que

incluya metas alcanzadas y

población beneficiada

La programación de los aportes a través

de ONG´s es autorizada por la

máxima autoridad de las instituciones que

trasladan los recursos.

Para brindar transparencia en el uso de los recursos públicos, las instituciones deben publicar en sus portales

electrónicos, información relevante

de los resultados.

Dichas instituciones deben emitir informes

de avance físico y financiero resaltando las metas, indicadores

y resultados alcanzados.


Las ONG´s envían los Informesde Avance Físico y Financiero

Las ONG´s son las instituciones con las que se suscribe

el convenio y se le trasladan recursos, debiendo informar a:

Ministerio de Finanzas

Públicas

ContraloríaGeneral de

Cuentas

Congresode la República de Guatemala


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1

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Sistema de Control de Transferencias Relacionado a Subs1d10s y Subvenciones (TSS)

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Datos Generales Objetivos y Metas Indicadores y Resultados Desembolsos

Pro11omoei6n de Ottembolsos en Quet zolu (QT Z)

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Consideraciones Finales

El Minfin concluyó el diseño del módulo de ejecución de aportes a través de ONG´s.

Registro en línea, por las ONG´s, del avance físico y financiero de los recursos.

Envío y notificación de los informes a la Entidad Otorgante, Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, utilizando el nuevo módulo de Transferencias, Subsidios y Subvenciones.

Acceso de consulta a los ciudadanos.


GUATEMALAMINISTERIO DE FINANZAS PÚBliCAS


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