ANEXO 3 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA
DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
INFORMACiÓN PROGRAMATICA ~ r\
/' j. n
ANEXO 3.1 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP.14982.PISP (CONSEJO GENERAL)
NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DEL CONSEJO GENERAL
ENTREGABLES ACCION CANTIDADUNIDAD DE CORRESPONSABLESMEDIDA
Consejo General COORDINAR 8 Persona 47.01.01 CONSEJOGENERAL
Unidad de AIláI isis y COORDINAR 6 Persona 47.01.02 UNIDAD DEANÁLISIS YSeguimiento SEGUIMIENTO
TOTAL 14
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGlON TRIMESTRE Acumulado de
BENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios1 2 3 4
M.l. 4 4.00 4.00 4.00M.A. 2 2.00 2.00 2.00M.A.M. O - - -
311
4.00HJ. 4.00 4.00HA 5 5.00 5.00 5.00H.A.M. O - - -
14 15 15 O O 15
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTO
" $ 100 $ 1,421,299 $ 100 $ 1,465,542 $ 100 $ $ 100 $ $ 2,886,841$ 100 $ 1,421,299 $ 100 $ 1,465,542 $ 100 $ $ 100 $ $ 2,886,841
--~ .••\"==-~.
ANEXO 3.2 DEL ACTA DE SESiÓN 3712012. DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMAIPROYECTO: INAIP-01833-PISP (SECRETARiA EJECUTIVA)
NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES CONTINUO
ENTREGABlES ACCION CANTIDAD UNIDAD DE CORRESPONSABlESMEDIDA
Secretaria Ejecutiva COORDINAR 4 Persona 47.02.01OFICINA DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA
Difusión y Vinculación COORDINAR 4 Persona 47.06.01OFICINA DEL DIRECTOR DEDIFUSIONy VINCULACION
Administración y COORDINAR 6 Persona 47.03.01 OFICINA DEL DIRECTOR DEFinanzas ADMINISTRACION
Capacitación yOFICINA DEL DIRECTOR DE
COORDINAR 4 Persona 47.05.01 CAPACrrACION y PROYECTOSProyectos Educativos EDUCATIVOS
Secretaria Técnica COORDINAR 9 Persona 47.04.01OFICINA DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA
Tecnologías de laOFICINA DEl DIRECTOR DE
COORDINAR 4 Persona 47.07.01 TECNOLOGíAS DE LAInformaciónINFORMACiÓN
TOTAL 31
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGlON
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEACIARIOS beneficiarios
1 2 3 4M.J. 10 10.00 10.00 10.00M.A. 8 8.00 8.00 8.00M.A.M. O - - -
911
HJ. 10.00 10.00 10.00HA 4 4.00 4.00 4.00H.A.M. O - - -
31 32 32 O O 32
••
COSTOS ACUMULADOS
. .
TRIMESTREREGION 1 2 3 • Total
% I COSTO % I COSTO % COSTO % I COSTO11 1001 $ 2,099,159 $ 100 1$ 2,103,929 $ 100 $ - $ 100 I $ - $ 4,203,088
100 $ 2,099,159 $
~
100 $ 2,103,929 $ 100 $ $ 100 $ $ 4,203,088
INDICADOR #
ANEXO 3.3 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13854-SAI
NOMBRE: PROPORCIONAR EL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS
13765
TIPO META VARIABLES OESCRIPCION
22924 BSujetos obligados que cuentan con el Sistema de Acceso a
Porcentaje de cobertura del sistema de Acceso a la Información 27%la Información
22925 C Total de sujetos Obligados
COPARTICIPANTES INCIDE ENEL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? B C ANUAL 1 2 3 4
TECNOLOGiAS DE LA INFORMACiÓN SI 33 121 27% 26 27
SECRETARIA EJECUTIVA NO - - -AVANCE 21% 22%
INDICADOR # 15386
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
Número de consultas en la página WEB 17,000 22324 A Consultas en la página web
COPARTICIPANTES INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
TECNOLOGiAS DE LA INFORMACiÓN SI 17,000 - 17,000 8,729 20,683
SECRETARIA EJECUTIVA NO - -
AVANCE - 8,729 20,683
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
25509 BNúmero de sujetos obligados que se han integrado al
Porcentaje de sujetos obligados que participan en el proyecto 32% proyecto
22925 e Total de sujetos obligados
INDICADOR # 15387
INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESCOPARTICIPANTES
INDICAOOR? B C ANUAL 1 2 3 4
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN SI 36 121 32% 11 20
SECRETARIA EJECUTIVA - - -
AVANCE - - - 9% 17%
TRIMESTRE
ENTREGABLES REGiÓN CANTIDADUNIDAD DI':
CORRESPONSABlES, 2 , •MEDIDA Estimado Avance Acum, Avance Acum,
m AV m " m AV m AV anual 1ertrim. 2dotrim.
, , o , O , , " O O
" , " , ., , , " " "Servicios de asistencia t6cnica a los'"
, O , o , , " O Ousuarios del sistema de acceso a la '"
Asistencia 47,07,01 OFICINA DEL DIRECTOR DE , 2 , , , " , •'V técnica TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN,
Información realizados V , , , , , • " , "V, , , , O , , " , ,V" 2 • , 5 2 2 " • ,
" " ., 5A " O " O '" " ••, , O , 2 , O , O 2
" 2 2 , , 2 , , 2 "'"
, O , O 2 O 5 O OProyecto para los sujetos obligados
" " Sistema 470701 OFICINA DEL DIRECTOR DE , 2 2 2 2 , , 2 5Implementado TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN •V , , 2 , 2 O 5 ,V, , , , , 2 , , , 2V" , , 2 • , , 5 2 ,
• " " 20 " O • O " " "
, , , , o , , , , ,"
, , , " , , " , "Información pública en el ~rtal de los '"
, , , O , , " , ," "' Banco de datos 47.07.01 OFICINA DEL DIRECTOR DE , , , , ,
sU/Eltosobligados actualizada TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN, " , ,, , , , , , , " , "" , , , , , , " , "V" , , , , , , , , "" " " " " O " O "' " ", , O O O O O , O O
" O O O , O , , O ,Capacltaci6n del personal de los sujet~ '"
O O , O O O , O O
" , Evento 47,07.01 OFICINA OEL DIRECTOR DE O , O O Oobligados realizada TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
O O , ,V O O O O O O O O O
", O , O , O , O O
V" O , O O , O , , ,, , , , , O , O , , ,, , O , " , , , O "" " " " '" " " " " "'"
, O , O , , , O OAsistem:ia técnica a Jl"rsonal dI! lOS Asistencia OFICINA DEL DIRECTOR DE
sujetos obligadOSrealizada " '" técnica47.07,01
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN, , , , , , " , ", , " , , , , " " "" , , , , , , " , ,
V" , , , , , , " , "" " " " " O " O "" " '", O O O O O O O O O
" O O O , O , , O ,'" O O , O O O , O O
Sistema para los sujetos obligados
" , Sistema 47.07.D1OFICINA DEL DIRECTOR DE
O O O Oimplementado TECNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN
, O O , ,V O O O O O O O O O
" O O , O , O , O O
V" , , O O , O , , ,, , , , , O , O , , ,, O O O O , O , O , O O
" O O O O , O , O , O O
'"O O O O , O O O , O O
Convenios con los sujetes obligados
" Convenio 47,02.01OFICINA DE LA SECRETARIA
O O O O Osuscritos " EJECUTIVA O O O O O O
V O O O O , O O O , O O
" O O O O O O O O O O O
'" O O O O O O , O , O OO O O O , O , O " O O
0t/ p
7'J
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGION
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios
1 2 3 4M.J. 16,779 16,779 16,779.00M.A. 18,791 18,791 18,791.00
MAM. 4,447 4,447 4,447.0016,710
I16,710H.J. 16,710.00
HA 18,697 18,697 18,697.00HAM. 5,107 5,107 5,107.00
TOTAL 80,531 O 80,531 O O 80,531.00
M.J. 167,577 167,577.00 167,577.00MoA. 231,762 231,762.00 231,762.00M.A.M. 58,449 11 58,449.00 58,449.00H.J. 166,363 166,363.00 166,363.00HA 210,591 210,591.00 210,591.00HAM. 47,764 47,764.00 47,764.00TOTAL 882,506 882,506 O O O 882,506.00M.J. 11,880MA 14,177 ~MAM. 4,495 ~
11,802 111H.J. ~HA 13,739 ~H.A.M. 5,020 ~TOTAL 61,113 O O O O ~
M.J. 12,850 12,850.00 12,850.00MA 17,233 17,233.00 17,233.00MAM. 5,360
IV5,360.00 5,360.00
H.J. 12,890 12,890.00 12,890.00HA 16,720 16,720.00 16,720.00H.A.M. 6,151 6,151.00 6,151.00
TOTAL 71.204 71,204 O O O 71,204,00
M.J. 17,994 17,994,00 17,994.00MA 20,335 20,335.00 20,335.00MAM. 5,963
V5,963.00 5,963.00
H.J. 17,971 17,971.00 17,971.00HA 19,413 19,413.00 19,413.00H.A.M. 6,828 6,828.00 6,828.00TOTAL 88,504 88,504 O O O 88,504.00
M.J. 35,954 35,954.00 35,954.00M.A. 35,478 35,478.00 35,478.00M.A.M. 9,430
VI9,430.00 9,430.00
H.J. 35,588 35,588.00 35,588.00HA 34,646 34,646.00 34,646.00H.A.M. 9,939 9,939.00 9,939.00
TOTAL 161,035 161,035 O O O 161,035.00
M.J. 31,384 31,384.00 31,384.00MA 33,870 33,870.00 33,870'.00MAM. 8,656
VII8,656.00 8,656.00
H.J. 29,809 29,809.00 29,809.00HA 31,122 31,122.00 31,122.00HAM. 9,230 9,230.00 9,230.00
TOTAL 144,071 144,071 O O O 144,071.001,488,964 1,347,320 80,531 O o 1,427,851
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGION 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 25% 450 0% O 45011 25% 450 0% O 450111 13% 225 0% O 225IV 0% O 0% O OV 13% 225 0% O 225VI 0% O 0% O OVII 25% 450 0% O 450
100% 1,800 0% O $ 1,800.00
INDICADOR #
ANEXO 3.4 DEL ACTA DE SESiÓN 3712012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13856-SAI
NOMBRE: ADMINISTRACiÓN Y ASIGNACiÓN DE RECURSOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAIP
14325
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
23555 B Presupuesto ejercidoPorcentaje del presupuesto ejercido 100
23556 e Presupuesto autorizado
CDPARTICIPANTES INCIDE ENEL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
SECRETARIAEJECUTIVA NO --------------------- ------------_ .._---- ----------- -------_ ..._----_. ------------ ---------- -----ADMINISTRACiÓN SI $ 21,102,000.00 $ 21,102,000,00 100% $ 4.910,544 $ 9,959,000
TECNOLOGIA$ DE lA INFORMACiÓN NO --------------------- ----- ------_ ..----- -- -------_ ..- ------------------- ------------ ------_ ... -----
AVANCE 23% 47%
~
07~ ~/V
TRIMESTREREGiÓN
UNIDAD DEENTREGABlES CANTIDAD CDRRESPDNSABlES , , , • Esllmado AvanceACOOl, AvanceAcum,MEDIDA
'" " m " '" " m " anual lertl1m. 2domm, " " " , " , , " ", ,~ ''" m '" " '00 '" ''" ~.
Órdene, de compra de las unidades '" " " " , " , o " "" '" Documento 47.02.01 OFICINA DE LA SECRETARrA EJECUTIVA " " " , " O O " "administrativas ilutorl,adas , " " " " " O " " "" " " " , " O " " "'" " " " , " O " , ",~ ''" '" '" •• " "" , '" ••• '", " " " , " O " , ,, , , , , , , " , •ESlados ~Inancieros delln<lituto '" " " " , " O " , ,
elaborados " " E,tado financiero 47,03.0} OFICINA DEL DiRECTOR DE ADMINISTRACiÓN " " " , " " " , O, " " " , " " " O O
" " " " , " O " O O
'" O " " , " " " O ", , , , , • , • " , •, O " " , " " " " ", " " " , , " , " "Informe de avance enero junio para '" O " " , " " " " "
el Congreso entregado " , Informe 47,03.0} OFICINA DEl DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN O " " , " " " " ", " " " , , " , " "" O " " , , " , " ,'" O " " , , " , " ,
• • • • , • • • , , •, O " " , , " , , ,, , , , , , " , , ,(uenla publica para el Congreso '" O " , , , " , , ,
entregada ", Informe 47.03,01 OFICINA DEl DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN O " " , , " O , ,
';:=: , O " " , , " , , ," O " " , , " O , O
'" O " " , , " O , O, , • • , • , • , , ,
oro1,",o1°""1°""1o;¡al01011°o
ol~lololololo
0101010101010
•~ °1"¡010101°1'Tl
•
,010>1010101010
••.°1"'1
0101°1
01°
~ •010101010
01~I
óTc.¡c.-¡i5]
ci
o
0101010101010
OF1010101010
01;=1010101010
o
01010
ol~lolo
oo
oo
•ol~lololololo
"0"'0"'0"0""0""0,"'O,,o
0101010]o¡0]0
o
OI~IOIOIOIOIOlol~IOIOIOIOIO
•o
o•
o•
'0""0'"'O,",00loTo1o
o
0101010101010
o
ol~lololololoOI~IOIOIOIOIO
01_1010101010
•0101010101010
o "0"'0"0""0""0,"'0"'0'o
0101010101010
o~
01010101011610>1010101010
••
'0"'0,"'o,",'0"'0",0Ioo
0101010101010
o
0101010101010
•
o;g•010101010• 'O',".~,o~,Oo<'"c:Ho
¡"
0101010
Iolo
Io
o
'0'1_101010101010101010101010
•OI~IOIO¡OIOIO
,°1"'1°1°1°1°1°
••
OTolololololo
o '0"'~"0""0""0""0~1010101010101010
• 01.101010101°1101~1010101010•
~," z•~"~"owo~~O8~•1,g
22gZ• O<wO~"ooO~" ~°~,~,og
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-'=1,,12:1>1:;1;;-""'",
2:1>1,>1~-'=1",
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¡;!i-;;~".~~"E"]~::c_o."=::E::-Q.:~j.,.,
/
..-""-8t~••,~~.-¡]".."";"E')il8~.,
)-
\,~,n
¡''''
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGIO N
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios
1 2 3 4M.J. 14 14 14 11M.A. 10 10 10 13M.A.M. O - - -11
9H.J. 12 14 14HA 9 9 9 14H.A.M. O - - -TOTAL 45 47 47 O O 47
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI O O O O O O O O $ -11 100 $ 161,785 100 $ 151,536 100 $ - 100 $ - $ 313,321111 O O O O O O O O $ -IV O O O O O O O O $ -V O O O O O O O O $ -VI O O O O O O O O $ -VII O O O O O O O O $ -
$ 161,785.00 $ 151,535.84 $ $ $ 313,321
ANEXO 3.5 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13859-SAI
NOMBRE: PROMOVER EL CONOCIMIENTO, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA EN LA SOCIEDAD
INDICADOR # 14526
TIPO META VARIABLES DESCRIPCiÓN
24997 B Personas informadas en el presente añoVariación porcentual de personas informadas 20%
24998 e Personas informadas en el año anterior
COPARTICIPANTE$ INCIDE EN El VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO ANUAL TRIMESTRESINDICADOR? B C 1 2 3 4
SECRETARIA EJECUTIVA NO ---------.------ -------- -_._-----~------------- ~--------- ---------- ------- ------------ -------------- -----------.- ---------CONSEJO NO ---- -------------- ----- --------------- ----- --- -----._---- ----- --- ----- ------- -------- ---- -------------- -._------
CAPACITACiÓN SI 1389 1378 1389 206 147SECRETARiA TÉCNICA Sí 308 280 308 115 129
DIFUSiÓN Sí 12290 10039 12290 946 259
AVANCE " 13987 11697 13987 1267 535
;/ JI 1267 180220% .89% -87%
'1 /
NOTA.-AL SER UN INDICADOR DE VARIACiÓN PORCENTUAL, HASTA EL MOMENTO EN QUE EL ALCANCE REBASE LA VARIABLE DEL AÑO ANTERIOR
REFLEJARÁRESULTADO POSITIVOS.
TRIMESTRE
REGiÓNUNIDAD DE
CORRESPONSABLESENTREGABLES CANTIDAD , , , • EsllmlKlb¡ nCGAcum. Avance Aeum, 200MEDIDA
'" " '" " '" " '" " anual 1ertrlm. trim,, , , , , , , , O ," , , , O , , , O ,
Convenios con 105 sujetos obligados '" OFICINA DE LA SECRETARIA, , , O , , , O O
" " Convenio 47,02,01 , , , O O , O O Osuscritos EJECUTIVA, , , , O , , , O O
" , O , O O , O O O
'" , O , O O , , O O, • • • • • • • " • •, • O , O , O , •" , , , , , , " , •
Actividades y eventos del Instituto '" , O , O , O • ," " Moniloreo 47.01.01 CONSEJO GENERAL , O , O , • , ,
supervisados , • , , O , • • •" , O • O , • • ,'" , O , O , • • ,, , , , , • , • " , •, • O , O , , , • •" , , " " " " " , "
Eventos de capacitación a la '" OFICINA OH DIRECTOR DE , , , , , , , O ," '" Evento 47.0S.Q1 CAPACITACiÓN Y PROVECTOS , O , O , , , O O
sociedad en I:eneral realizados , EDUCATIVOS , , , O , , , O O
" , , , O , , , O O
'" , O , O , , • O O
• • " • " • " • " • ", , O , O , , • O O
" ". '" ". " '" ". '" ". '"Servicios de orientaci6n y ¡¡seso,ia a '" OFICINA OEL DIRECTOR DE • O , O O O , O O
l. ciudadanla realizados " '" Asesoría 47,05,01 CAPACITACIÓN y PROYECTOS , , , O O O • O O, EDUCATIVOS O O O O O O , O O
" O O O O O O • , O
'" O , O O O O , O O
'" m '" " '00 O '" • '" m n,
"O
, o o o o o o o o oAs~sorias sobre recursos de
, " '" '00 '" 00 '" "" '" 'Minconformidad y procedimientos de '" OFICINA DE LA SECRETARfA O O O O O O o , o
" 308 Asesoría 47.04.01TÉCNICA O O O , O o , , ,
cumplimiento Vde queja" l. , O O O , O , , , ,sociedad realizadas
O O O , O , , ," ,'" , O O O O , , , ,
" '" '00 '" 00 , '" , = '" ~, , O , , , , , o ,, , , , , , , , ,Concurso de dibUJO para nmm de '" OFICINA DEL DIRECTOR DE
, , , , O , , O ," , EvenlO 47.06.01
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN, , , o , , o O ,
primario organizado , o o , , , , , O ," O O , , , O , O o
'" O O , , O O O O ,, , , , , , , , , , ,, , , , O , , , , ," 3 " , , , 3 H " "Actividades VeveMOS de difusión '" OFICINA OH DIRECTOR DE
, 3 , O , , , 3 3
drrigldos" la <odedad reali'ados " 00 Evento 47,05,01DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN
, , , O , , , , ,, , , , O , , , , ," , , , O , , , , ,'" , , , O , , , , ,
" " " • " , " , 00 " ", o o , , O , O , ,, O , , , O , , , ,Ferias V exposidones dirigidas al
'" OFICINA DEL DIRECTOR DE O o , , O , , , ,público en general en las que " , Evento 47.06.01
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓNO , , , O , , o o
hemos partiCIpado , O o , , O , , , ," O O , , O o , o o
'" , O , , O , , , O, , , , , , , , , , ,, , O , , , , 3 , O
" , , , , , , , , ,Bardas promOClonales en
'" OFICINA DEl DIRECTOR DE, , , , , O , , ,
municipios del interiOf del Estado " '" Anuncio 47.06.01DifUSiÓN Y VINCULACiÓN
, O , , , , , , ,pintadas , , , , , , , , , O
" , , O O , , 3 , O
'" , , , O o , , , ,, , , , • , , , " , ,¡/ y'1 (
/JI/
\
, , , , , , , , , ,Anundos v medios impresos sobre " ; , ; , ; ; '" , "derecho de acceso a l. informadón '" OFICINA DEL DIRECTOR DE
, , , , , , , , ,y servidos institucionales " '" Anundo 47.06.01
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN, , , , , , , , ,
publicados, , , , , , , , , ," , , , , , , , , ,'" , , , , , , , , ,
; , , , • , ; , " , ", , , , , , , , , ,Anuncios en medios WE8 sobre " " " " " " " ro " '"
derecho de .c~so .Ia Información '" OfiCINA DEL DIRECTOR DE, , , , , , , , ,
y servicios rnst,tudonales " >O Anundo 47.06.01DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN
, , , , , , , , ,publicados
, , , , , , , , , ," , , , , , , , , ,W , , , , , , , , ,
" " " " " , " , " " ", , , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,Anuncios espectaculares '" OFICINA OH DIRECTOR DE
, , , , , , , , ,contrat.dos " , Anuncio 47.06.01
DIFUSiÓN YVINCULACIÓN, , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,
" , , , , , , , , ,'" , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,
BENEFICIARIOS
METATRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO REGION
beneficiariosS 1 2 3 4
29 21.00 - 21.0062 11.00 - 11.00117 - - -
I29 23.00 - 23.0062 1200 - 12.00117 - - -416 67 O O O 67
~
./':/~== /,
'\./
,¡
681 5300 130.00 183001,460 161.00 66.00 227002,725
11259.00 6700 326.00
681 48.00 129.00 177.001,460 212.00 6000 272.002,725 27400 76.00 350.009,732 1,007 528 O O 1,535
22 35.00 . 350047 18.00 . 18.0087 . 3.00 3.0011122 34.00 . 34.0047 14.00 4.00 18.0086 . . -
311 101 7 O O 10822 26.00 . 26.0047 . . .
87 . . .IV
17.0022 17.00 .47 . . .
86 . . .311 43 O O O 4322 . . .47 . . .
87 . . .V
21 . . .47 . . .
86 ~ . . .
/0 / O O O O O
/i
29 27.00 - 27.0062 - - -117 - - -
VI29 22.00 - 220062 - - -117 - - -416 49 O O O 4929 - - -62 - - -115 - - -
VII28 - - -62 - - -114 - - -410 O O O O O
11,906 1,267 535 o o 1,802
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGION 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 7% 35,976 1% 8,465 44,44011 61% 310,572 86% 581,061 891,633
111 7% 33,179 5% 32,403 65,582IV 7% 35,203 1% 7,622 42,825V 3% 14,847 1% 9,568 24,415
VI 10% 52,073 3% 18,293 70,366
VII 5% 24,874 2% 16,087 40,961
100% $ 506,724 100% $ 67 ,498 $ $ $ $ $ 1,180,223
ANEXO 3.6 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13864-SAI
NOMBRE: GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
INDICADOR # 14563
COPARTICIPANTES INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
CONSEJO NO --------------- -------------- --------------- -------------_. --------------- --------------- -------------
SECRETARiATECNICA NO --------------- --------------- -------------- --------------- ------------- -------------- ---------------
SECRETARIAEJECUTIVA SI 2 231 O O
RESOLUCIONES EMITIDAS 37 46AVANCE 0% 0%
TIPO
Porcentaje de resoluciones impugnadas
META
1%
VARIABLES DESCRIPCION25004B Resolucionesimpugnadas
25005 e Resoluciones emitidas
1%
INDICADOR # 14590
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
23979 B Resoluciones cumplidasPorcentaje de resoluciones cumplidas 95
25003 C Resoluciones susceptibles de ser cumplidas
COPARTICIPANTE$ INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRES AcumuladoINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
CONSEJO NO -------------- -----'._._----- --------------- --_..--------- ------_._------ --------------- ---------------SECRETARíA TÉCNICA NO -------------- --------------- -------------- -------------- .._----------- -_._----------- --------------
SECRETARíA EJECUTIVA SI 171 180 95% 46 26 72
SUSCEPTIBLES DE SER CUMPLIDAS 60 45 105AVANCE 77% 58% 69%
95%
UNIDAD DE TRIMESTREENTREGABLES AcelON CANTIDAD CORRESPONSABLES , , , , Estimado AvanceAcum. AvanceMEDIDA
'" 'V '" 'V '" " '" " anual left~m. Acum.2do, •• " " "" •• M m " '"" " " " "' " " "" " mAcuerdos, oficios, cédulas,
"' , , " , " " " , '"constancias y cilatorios a los
" 638 Documento 47.01.01 CONSEJO GENERAL , , " " " " " , "particulares y sujetos obligados , , , " , " " " , ,autorizados
'1 " " , , " " " "" "'" " " , " " '" "" " "'" '"" '" '" m , '"' , "" '" '"7/ / /
~
, "" .00 000 '" "" "" "00 .00 '"Proyeclos de acueroos, oficios,
" "" "" m' "" 1276 ,,~ "" "" 1356actas, cédulas, estrados,
constancias y cltataríos de recursos'" "" " " " " " '" " "OFICINA DE LA SECRETARiA
de inconformidad y " "04 Proyecto 47.04.01T~CNICA "" " '" " '"" " '" " "procedimientos de cumplimiento a V " " " " " " "" " "la Secretaria Ejecutiva V Consejo
" " " '" " "" " '" '" "para su autorización turnadOSV" " '" , '" " '" "" '" '""''' 1176 22.60 "" 2.3110 • 2111 • ,,~ 1176 2757,
"" ". ,,, '" '''' "'" "'" '" ".Acuerdos, oficios, aetas, cédulas, " .00 .., "" '" 1243 1237 4249 .., 1224estrados, cosntandas y citatorios
'" OFICINA DE LA SECRETARIA " " " " " " '" " "de recursos de inconformidad a los " 7166 Documento 47.01.01 " '" ". " '" " '" '" "particulares y sujetos obligados V EJECUTIVA
" " " " , , " " "autorizados " " " " " '" , ". " "V" , ••• • " • , " ••• '"'" 1018 2136 1285 2212 , 1910 • 7166 1018 '''', " " " , '" " "" " "" " " " " " " '00 " •••Resoluciones a los particulares y '" OFICINA DE LA SECRETARIA " , , " " • , , ,
sujetos obligados aprobadas " m Resolución 47.02.01 " , " , " " " , ,EJECUTIVAV " , " , " • " • ,
" " , • " " " • , ,V" " " " , " " • " "" " " •• " • '" " '" " ", " " " , '" " '" " "" " " '" " " " '00 " ••
Proyectos de resolw:iones ala '" OFICINA DE LA SECRETARfA " , , " " " , , ,Secretaria Ejecutiva parasu " m Proyecto 47.04,01
TÉCNiCA " , " , " " " , ,autorización turnados V " " " , " " " " ,
" " , " • " " " , ,V" " " " " " " " , "" " " •• " " '" • '" " "
BENEFICIARIOS
GENERO META REGIO N TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS
1 2 3 4beneficiarios
M.A. 99 17.00 - - - 17.00IHA 99 17.00 12.00 - - 29.00TOTAL 198 34 12 O O 46M.A. 184 11.00 36.00 - 47.00
11HA 185 12.00 30.00 - - 42.00TOTAL 369 23 66 O O 89M.A. 10 - - - - -
111HA 10 2.00 - - - 200TOTAL 20 2 O O O 2M.A. 20 - - - - -
IVHA 20 200 2.00 - - 4.00TOTAL 40 2 2 O O 4M.A. 3 - 1.00 - - 1.00
VHA 4 - 1.00 - - 1.00TOTAL 7 O 2 O O 2M.A. 10 2.00 - - - 2.00
VIHA 10 2.00 - - - 2.00TOTAL 20 4 O O O 4M.A. 3 5.00 500 - - 10.00
VIIH.A. 4 5.00 5.00 - - 10.00TOTAL 7 10 10 O O 20
661 75 92 O O 167
- / /
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 35% 9,808 29% 7,428 O O O O 17,23611 42% 11,724 54% 13,880 O O O O 25,604111 2% 606 2% 506 O O O O 1,112IV 4% 1,115 3% 772 O O O O 1,887V 3% 793 1% 266 O O O O 1,059VI 3% 912 3% 786 O O O O 1,698VII 10% 2,830 9% 2,271 O O O O 5,101
100% 27,787 100% 25,910 O O O O $ 53,598
j-47~
'?' =
~.._----------
ANEXO 3.7 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13867-5AI
NOMBRE: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN
INDICADOR # 15097
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
25001 BSujetos obligados que cumplen con las obligaciones
Porcentaje de cumplimiento de los sujetos obligados 50%de transparencia
25002 C Total de sujetos obligados
COPARTICIPANTES INCIDE EN El VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? B C ANUAL 1 2 3 4
CONSEJO NO -_.._--------- -------------- ~----_.._-- ._-_._-_._- _._--_._---- ------------ -----------SECRETARiATÉCNICA NO -------_._----_. --_.*----*._--- -_._**---- *-*._------ ...._-----~ ----------- ------._----UNIDADDEANÁLISIS Y
SI 154 308 50% O OSEGUIMIENTO 11AVANCE '/ 0% 0%
~/ / /L
UNIDAD DE TRIMEsmEENTlIEGAIlLES REGiÓN CANTIDAD CORRESPONSABLES
MEDIDA , , , • Estimado Ava~ce AC\Jm. Av""""Acum,
'" " '" " '" " '" " anual 1ertrim 2do tnm,, " O " O " " n O O
Acuerdos, ¡:édulas. estrados y oficios, " '" " " " " '" '" '"
de pro¡:edlmientos de queja a losm n O " O ~ " ~ O O
" '" Documento 47.01.01 CONSEJOGENERAL " , " , " " " , "particulares y sujetos oblig.dos , " O " , " " ~ , •autoriz.dos.
" " O " , " " ~ , •'" " , '" • " " " , ,
" '" ,~ " '00 • '" • "" '" "., " • " • " " n • •Acuerdos, ¡:édulas. estrados y oficios
, " '" " " " " '" '" ,~de procedimientos de queja al m OFICINA DE LA SECRETARIA
n • " • ~ " 00 , •Consejo General para su " '" Proyecto 47.04.01
T~CNICA " • " • " " " • ";¡utorización turnados
, " • " • " " " • O
" , • " • " " ~ O O
'" " , '" • " " " , ," '" ,~ •• '00 • '" • ,~ '" ,~, • • , • , , " O O, • , , , , , " , ,
Resolu¡:iones de los pro¡:edlmientos m • • , , , , , O Ode queja a los particulares y sujetos " " ResolUCión 47.01,01 CONSEJOGENERAL • • , O • , , O O
oblig.dos autorizados , • O , O , , , O •" • • , O • • , O •'" • , , O • , , , ,
• '" '" , '" • " • " '" n, • O , O , , " • •Proyectos de resoluciones de los
, • , , , , , " , '"procedimientos de queja al Consejo '" OFICINA DE LA SECRETARIA • O , O , , , • •
General para su autoriza¡:ión " " Proyecto 47,04.01T~CNICA • O , O • , , • •
turn.dos, • O , , , , , • •" O O , O • , , • •'" O , , O O , , , ,
• '" '" , '" • " • " '" ", , O • O , • " • •, , , , O , , " • O
Sanciones a los sujetos obligados '", • , , , , " • O
aplicadas " ,"O Documento 47.01.01 CONSEJOGENERAL , • • , , , " • O, , • • , , , " • O
" , • • • , , " • O
'" , • , • , , " O ,'" • '" • '" • '" • ,.. • •~---'<7" lo' ===- ~ /
\/
t•
, o o o o o '" '" o o
" o o o o o '" ,~ o oAetas de hechos a los sujetos '" UNIDAD DE ANÁLISIS Y
o o o o o '" '" O O
'" ;OS Acta 47,01.02 O O O O O " " O Oobligados levantadas SEGUIMIENTO, , , O O O '" '" o O
" O , o O , ~ ~ , O
'" O , , O , ~ ~ , Oo o o O , O "'. O ~ , O, O O O , , " " o O
", , O , O " " O O
Requerimiento, de cumplimiento. '" UNIDAD DE ANÁLISIS Y, , , , O " " , O
los sujetos obligados realizados '" '" Documento 47,01.02 , , , O O " " O OSEGUIMIENTO, O , , O O " " O O
" O , , O , " " O O
'" O O O , , " " O ,O O O O , O '00 , '00 O ,
, " , " , " " M , ," " " " , " " M " "
A5esorias a los sujetos obligados '" UNIDAD DE ANÁLISIS Y " , " , " " M , ,'" '" Asesoría 47,01,02 " , " O " " M , ,
realizadas SEGUIMIENTO, " , " , " " M , ," " , " , " " " , ,'" " , " , " " ~ , ,
" " " , " O " O ~ " ~
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGlaN
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS 1 2 3 4
beneficiarios
M.J. 16,779 - - -M.A. 18,791 - - -M.A.M. 4,447 - - -
16,710 IH.J. - - -HA 18,697 - - -H.A.M. /1 5,107 - - -
TOTAL '/ 80,531 O O O O O
/ /1/
---
-
-
167,~--
-
M.J.231,762
---
-
MA58,449
11 -
-
A.M.166,363
-
M.
-
O
H.J.210,591
-O
-O O
-
HA47,764
O-
-
H.A.M.882,506
-
-
TOTAL11,880
--
-
M.J.14,177
--
-
M.A.4,495
-111 -
-
M.A.M.11,802
-
O
13,739-
O
H.J.
-O O
-
HA5,020
O
-
H.A.M.61,113
---
-
TOTAL13,850
-
-
M.J.17,233
--
-
M.A.5,360
-IV -
-
M.A.M.12,890
--
O
H.J.16,720
-O
-O O
6,151
-
HA
O
-
H.A.M.72,204
--
-
TOTAL17,994
--
-
M.J.20,335
--
-
M.A.5,963
-V -
-
M.A.M.17,871
--
O
H.J.19,413
-O
-O O
H.A.6,828
OH.A.M.
88 ,404
¿:::?TOTAL
M.J. 35,954 - - -M.A. 35,478 - - -M.A.M. 9,430 - - -
35.588VI
H.J. - - -HA 34,646 - - -H.A.M. 9,938 - - -TOTAL 161,034 O O O O O
M.J. 31,384 - - -M.A. 33,870 - - -M.A.M. 8,656 - - -
29.809VII
H.J. - - -H.A. 31,122 - - -H.A.M. 9,230 - - -TOTAL 144,071 O O O O O
1,489,863 O O O O O
La población objetivo esta enfocada en las verificaciones físicas y web de vigilancia que se realizan a las Unidades de Acceso de los sujetos obligados, y será hasta el
~ cuarto trimestre del ejercicio, cuando se realicen dichas verificaciones que se impactara a la población en cuestión. Es decir que durante los tres primeros trimestres del
año no se reportaran beneficiarios. Adicionalmente, los procedimientos por infracciones a la ley involucran la secretaría técnica y el consejo general que terminan en
acuerdos de dícho consejo.
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTRE1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 3% 5,195 3% 2,159 O O O O 7,35411 75% 133,953 73% 52,314 O O O O 186,267
111 2% 4,156 2% 1,727 O O O O 5,883IV 3% 5,620 4% 3,127 O O O O 8,747V 3% 6,234 4% 2,591 O O O O 8,825VI 7% 12,468 7% 5,182 O O O O 17,650VII 6% 10,815 6% 4,319 O O O O 15,134
100% $ 178,440 100% $ 71,420 O $ o $ $ 249,860
INDICADOR #
ANEXO 3.8 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13868-SAI
NOMBRE: CONCILIAR LOS INTERESES ENTRE LOS PARTICULARES Y SUJETOS OBLIGADOS
14296
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
25008 B Acuerdos logradosPorcentaje de acuerdos logrados 85%
25009 CAcuerdos tratados en audiencias de conciliación
COPARTICIPANTES INCIOEEN EL VARIABLES UTILlZAOAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? B C ANUAL 1 2 3 4 Acumulado
SECRETARIATÉCNICA No ------- ._------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------SECRETARIAEJECUTIVA Si 9 11 85% 3 1 4
AUDIENCIAS 3 1 4
CONSEJOGENERAL SI 1 1 O O
AUDIENCIAS O O
AVANCE
7'/ '/ 10 12 100% 100% 100%
/
TRIMESTRE
REGiÓN CANTIDADUNIDAD DE
CORRESPONSABLES ,ENTREGABLES , , • E.~mado Avance Acum. Avan<:eAcum.MEDIDAm " m " m " m " anual 1erlrim. 2dotrlm., , O O O O O , O O
11 O , , , O O , , •Proyectos de acuerdos a la 111 OFICINA DE LA SECRETARIA
O O O O , , , O O
Secretaria Ejecutiva para su 111 " Proyecto 47.04.01TÉCNICA
O O O O , O , O O
autorización turnados , O O O O , O , O O
" O O O O O , , O O
'" , O , O O O , O O, , , , , O • • " , •, , O O O O O , O O
11 O , , , O O , , •Acuerdos a los particulares y sujeto,
111 OFICINA DE LA SECRETARfAO O O o , , , O O
111 " Documento 47.02.01 O O O o , O , O Oobligados autorizados EJECUTIVA, O O O o , O , O O
" O O O o O , , O O
'" , o , o O O , O O, , , , , • • • " , •, o o O o O O O O O
11 o o O o O , , O O
"' o o O o O O O O OAudienCias para los particulares y
111 , Audiencia 47.01.01 CONSEJO GENERAL o o O o O O O O Osujetos obligados celebrados , o o O o O O O O O
" o o O • O O O O O
'" • o O • O O O O O
• • • • O • , • , • •
BENEFICIARIOS
GENEROBENEFICIARIO
METABENEFICIARIOS
REGION1
TRIMESTRE
2 3 4
Acumulado debeneficiarios
M.A.
j-y;~~~Al112 o o o o o
""
\
M.A. 2 - - - - -11HA 2 6 - - - 6
TOTAL 4 6 O O O 6M.A. 5 - - - - -
111HA 5 - - - - -TOTAL 10 O O O O OM.A. 1 - - - - -IVHA 1 - - - - -TOTAL 2 O O O O OM.A. 2 - - - - -VHA 2 - - - - -
TOTAL 4 O O O O OM.A. 2 - - - - -
VIHA 2 - - - - -
TOTAL 4 O O O O OM.A. 2 - - - - -
VIIHA 2 - - - - -TOTAL 4 O O O O O
30 6 O O O 6
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI O O O O O O O O O11 100 O 100 2,045 O O O O 2,045111 O O O O O O O O OIV O O O O O O O O OV O O O O O O O O OVI O O O O O O O O OVII O O O O O O O O O
100 O 100 2,045 O O O O $ 2,045
j-(;7'~~,~
ANEXO 3.9 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13869-SAI
NOMBRE: CAPACITACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
INDICADOR # 15100
TIPO META VARIABLES DESCRIPCiÓN
Porcentaje de servidores públicos capacitados y actualizados 100
25012 B
25013 e
Número de servidores públicos capacitados
Número de servidores públicos programados porcapacitar
INCIDEEN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? ANUAL
A B 1 2 3 4 AcumuladoCAPACITACiÓNy PROYECTOS
si 1600 1600 100% 217 91EDUCATIVOS 308
SECRETARíA EJECUTIVA NO ------------- ---~-------- ------------ ------------ ------------ -------- ----AVANCE 11 14% 6% 19%
7/ /
1/;;/
UNIDAD DE mlMESTREENTREGABLES REGiÓN CANTIDAD
MEDIDACORRESPONSABLES , , , • ESUma(lO Avance Acum, le Manee Acum, 2dO
'" " '" " '" " '" " anual •m \rim ., , , , " , , • , ,," " " • '" ~ '" " "Eventos de capacitación a
'"OFICINA DEL DIRECTOR DE , , , , , , , , ,
servidores publicos y personal de " '" Evento 47.05.01 CAPACITACIÓN y PROYECTOS , , , , , , • , ,lo, sujetos obligados reali,ados , EDUCATIVOS " , , , , , • , ,
" " , , , , , , , ,'" " , , , , , • , ,
" " ~ '" " • " • ,.. " ", • , • , • • '" , ,, '" " " " " " '" " "Servicios de orientación y asesoría a'"
OFICINA DEL DIRECTOR DE • , , , • • '" , ,los ,ervidores públtcos V personal " '" Asesoria 47,05,01 CAPACITACiÓN V PROYECTOS • " • " • • '" " ~de los sujetos obligados r"ali,ados , EDUCATIVOS • '" , , • , '" '" "" • , , , • , '" , ,
'" • , , " • , '" • '"~ " '" •• ~ • '" • ". •• '", " , , , , , , " ", " , , , , , , " "Curso en línea para servIdores '"
OfiCINA DEL DIRECTOR DE " , , , , , , " ,"
, Evento 47.05.01 CAPACITACiÓN V PROYECTOS " , , , , , , , ,públicos reali,ado , EDUCATIVOS " , , , , , , , ,
" " , , , , , , , ,'" " , , , , , , , ,
• • • • , • • • , • •," , " " , , , , ,, , , , , , , " , •
Informes mensuales de las'"
, , " " , , , , ,Unidades Adminl'ilrativa, " Informe 47.02.01
OFICINA DE lA SECRETARIA , ," , " " " , , ,elaborados
EJECUTIVA , ,, , , " " , , ," , , , " , , , , "'" , " " " , , , , ,, , , , , • , • " , •
BENEFICIARIOS
GENERO META TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS
REGlONbeneficiarios1 2 3 4
MA 75 9.00 . . . 9.00IHA 75 1400 . . . 14.00TOTAL 150 23 O O O 23M.A. 375 47.00 20.00 . . 67.0011HA 375 48.00 21.00 . . 69.00TOTAL 750 95 41 O O 136M.A. 75 13.00 . . . 13.00111HA 75 22.00 7.00 . . 29.00TOTAL 150 35 7 O O 42M.A. 75 5.00 8.00 . . 13.00
IVHA 75 14.00 6.00 . . 20.00TOTAL 150 19 14 O O 33M.A. 50 6.00 15.00 . . 21.00
VHA 50 5.00 7.00 . . 12.00TOTAL 100 11 22 O O 33M.A. 75 4.00 300 . . 7.00
VIHA 75 12.00 4.00 . . 16.00TOTAL 150 16 7 O O 23M.A. 75 5.00 . . . 5.00VIIHA 75 13.00 . . . 13.00TOTAL 150 18 O O O 18
>/ I J 1,600 217 91 O O 308
I
/
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlON 1 2 3 4 Total. % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO
I 11% 4.852 0% O O O O O 4.85211 45% 20A08 45% 25.146 O O O O 45.553111 16% 7.057 8% 4A70 O O O O 11.528IV 9% 3.970 15% 8.382 O O O O 12,352V 5% 2,205 24% 13,411 O O O O 15,616VI 7% 3,088 8% 4A70 O O O O 7,558VII 8% 3,529 0% O O O O O 3,529
100,987$0% $0% $55,879100% $45,10B100% $
ANEXO 3.10 DEL ACTA DE SESiÓN 3712012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13871-SAI
NOMBRE: GARANTIZAR LA PROTECCiÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
INDICADOR # 14563
TIPO META VARIABLES DESCRIPCiÓN
25004 B Resoluciones impugnadasPorcentaje de resoluciones impugnadas 1%
25005 e Resoluciones emitidas
INCIDEEN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADD TRIMESTRESINDICADOR? ANUAL
A B 1 2 3 4SECRETARIATeCNICA NO ----------- ------------ ------- _._----- ------ ------ ------SECRETARIAEJECUTIVA si 1 22 1% O O
r O OCONSEJOGENERAL NO ----------- ----------- ---- -------- ------- ------- -------
AVANCE 0% 0%c;¡/ /1/
INDICADOR # 14590
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
23979 B Resoluciones cumplidas
Porcentaje de resoluciones cumplidas 95%25003 C Resoluciones susceptibles de ser cumplidas
INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
SECRETARIA TÉCNICA NO ----------- --------- ------- ------- -.------ -------- -------
SECRETARIA EJECUTIVA si 15 16 95% O O
I O OCONSEJO GENERAL NO ~-------- ----~~----- ------- -~------ ---- --------- -------
AVANCE
TRIMESTRE
REGlÓNUNIDAD DE
ENTREGABLES CANTIDAD CORRESPONSABLES , , 3 • EslllT\ado Avance ActJm. Avance Acum,MEDIDAEST " EST " EST AV EST AV anual 1ertrim. 2dotrim,
, , O • O 3 , " O O
Proyecto; de acuerdos, oficios, " , O 3 O , 3 " O O
cédulas, estrados, constacia; y'" OFICINA DE LA SECRETARíA
3 O , O , 3 " O O
cita torios a la Secretaría Ejecutiva y 'V '" Proyecto 47.04.01T~CNICA
O O 3 O 3 , " O O
Consejo General para su V O O 3 O , , H O O
autorización turnados V, , O • O 3 3 " O O
V" O O 3 O , " " O O
" • " • 30 O " • ". O O
-V;/~ ~/?
Jj
1 , , , , , • " , ,Acuerdos, oficios, cédulas, estrados, " • , , , , , " , ,
111 OFICINA DE LA SECRETARIA, , , , , • , , ,
constancias y citatorios a losparticulares y sujetos obligados IV 80 Documento 47.02.01
EJECUTIVA, , , , 2 , " , ,
V , , • , • , " , ,autorizados
VI , , 2 , 2 , " , ,VII , , , , , , " , ,
" O " , " O " O •• O O
1 , , , , , , , , ," , , , , , , 2 , ,111 OFICINA DE LA SECRETARIA
, , , , , , , , ,Resoluciones aprobadas IV 18 Resolución 47.02.01 , , , , , , , , ,
EJECUTIVAV , , , , , , , , ,VI , , 2 , , , • , ,VII , o , , , 2 , , ,, , , O , , , , " O ,
1 , , , , o , , , ,Proyectos de resoluciones a la " o , , , , , , , ,
111 OFICINA DE LA SECRETARfA o , , , , , , , ,Secretaria Ejecutiva v Consejo
IV " Documento 47.04.01TÉCNICA
, , , , , , 2 , ,General para Su autorización
V , , O , , , • , ,turnadas
VI , , , O , , • , ,VII , O , O , , , , ,, , " O • O , , " O ,
1 , , , , , , , , ,Acuerdos, oficios, cédulas y 11 , , , , 2 2 , , ,
111 , , , , , , , , ,estrados. constancias y cltatorios a
IV " Documento 47.01.01 CONSEJO GENERAL , , , , , , , ,los particulares y sujetos obligados
,V , , , , • , , , ,
autorizados , , , , , ,VI , , ,VII , , , , 2 , , , ,, , " • " O " O •• , •
1 , , , , , , O , ,11 , , , , , , , , ,111 O , , , , O , , ,
Resoluciones a los particulares yIV 4 Resolución 47.01.01 CONSEJO GENERAL , , , , , O , ,
sujetos obligados autorizadas,
V , , , , , , , , ,VI , , , , O , , , ,VII , , , , , , , , ,, , , , , , , , • O ,
7/ /~
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGION
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios
1 2 3 4M.A. 2 - - - - -
IHA 2 - - - - -TOTAL 4 O O O O OM.A. 2 - - - - -
11HA 2 - - - - -TOTAL 4 O O O O OM.A. 1 - - - - -
111H.A. 1 - - - - -TOTAL 2 O O O O OM.A. 1 - - - - -
IVHA 1 - - - - -TOTAL 2 O O O O OM.A. 2 - - - - -
VHA 2 - - - - -TOTAL 4 O O O O OM.A. 2 - - - - -
VIH.A. 2 - - - - -TOTAL 4 O O O O O
M.A. 3 - - - - -3
VIIHA - - - - -TOTAL 6 O O O O O
26 o o O O o
Cabe aclarar que en lo que atañe al programa 13871 del presupuesto asignado a la Secretaría Técnica de este Instituto, para el ejercicio fiscal de 2012, destinado para
garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, a través de los recursos de inconformidad que fueren interpuestos contra las
determinacionesemitidas por las diversas Unidades de Acceso, en respuesta a las solicitudes de acceso realizadas con la finalidad de obtener acceso a datos personales,
corrección o modificación de los mismos, dicha Secretaría no tramitó ningún medio de impugnación que fuere impulsado en razón de dichos supuestos, no obstante lo
anterior, se informa que durante el primer semestre de 2012 si se recibieron y sustanciaron recursos de inconformidad en los cuales la materia de estudio versó en
determinar si los datos personales contenidos en la información requerida por los ciudadanos era de naturaleza pública, o por el contrario se debía garantizar su
protección, en términos del artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI o o o o o o o o o11 100 3,562 100 682 o o o o 4,244111 o o o o o o o o oIV o o o o o o o o oV o o o o o o o o oVI o o o o o o o o oVII o o o o o o o o o
100 $ 682 O o O o $ 4,244
ANEXO 3.11 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13872-SAI
NOMBRE: IMPLEMENTACiÓN DE CONTENIDOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INDICADOR # 15101
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
Número de planes y programas de estudios implementados en las4 25014 A Número de planes y programas implementadosinstituciones educativas
INCIDEEN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
CAPACITACiÓNY PROYECTOSSI 4 100% O OEDUCATIVOS
SECRETARiA EJECUTIVA NO
AVANCE
"••
UNIDAD DE TRIMESTREENTREGABLES REGiÓN CANTIDAD CORRESPONSABLES , , , • Eslfmado Avance Acum. ", Avance Acum
MEDIDA '" ., '" ., '" ., '" ., anual trim. 2dolrim,, O O O O O O O O O, O O O O O , , O O
Proyectos de programas de esludio'"
OFICINA DELDIRECTORDE O O O O O O O O O,obr" el derecho de acreso a la 'V , Proyecto 47.05,01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS O o O O O , , , O,nformación pública elaborados , EDUCATIVOS O O O O , , , O O
" O O O O , O o O O
'" O O O O , O , O O
• • • • , • , • , • •, O O O , • O , O O, O O , O O , , O OP,ovec1o5 de asignaturas sobre el
'"OFICINA Del DIRECTORDE , , , , O O O O ,
derecho de acceso a la información 'V , Proyecto 47.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS , , o , O , O O ,pública el.borados , EDUCATIVOS , , , , O , O O o
" O O O O O , O O ,'" O O O O o , O , ,, O , , , , , , , , ,, O O O O , , O , O, , , , , , , , , ,
Proyectos de contenidos sob re el'"
OFICINA DELDIRECTORDE , , O , • O , , Oderecho de acceso 3 la informaCión 'V , Proyecto 47.05,01 CAPACITACiÓN y PROYECTOS O O O , O O , , O
pública elaborados , EDUCATIVOS , , , , O O O , O
" O , , , O O , • O
'" O • , • O , • O O, , , • • • • • , , ,, O O O O O , • O O, , , , , , , , , ,Aetas de reuniones con las '"
OFICINA DELDIRECTORDE O O O O O , O O O
autoridades educativas elaboradas " , M, 47.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS O O O O , • O O O, EDUCATIVOS , , O O • O O O ," • , , O • O O O ,'" • • , , • O O O ,, , , , , • , • • , •, O O , • O O O O •, , , , , , , " , ,
Informes mensuales de las unidades '" OFICINA DE LA SECRrTARIAO O • O O , , , O
administrativas elaborados " " Informe 47.0201E.JEWTIVA
O O O O O O , , O, , O O O , , O , O
" , O O O , O , , O
'" • , , O O , , • O, , , , , O , , " , •
//
7 . I /
I
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGIO N
TRIMESTRE Acumu lado deBENEFICIARIO BENEFICIA RIOS beneficiarios
1 2 3 4M.J. O - - - - -
IH.J. O - - - - -TOTAL O O O O O OM.J. 5,000 - 278 - - 278
11H.J. 5,000 - 332 - - 332TOTAL 10,000 O 610 O O 610M.J. O - - - - -111H.J. O - - - - -TOTAL O O O O O OM.J. O - - - - -
IVH.J. O - - - - -TOTAL O O O O O OM.J. O - - - - -
VH.J. O - - - - -TOTAL O O O O O O
M.J. O - - - - -VI
H.J. O - - - - -
TOTAL O O O O O O
M.J. O - - - - -VII
H.J. O - - - - -TOTAL O O O O O Oj 10,000
~Y;7-'-=~O 610 O O 610
COSTOS ACUMULADOS
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI O O O O O O O O O11 100 8,489 100 154 O O O O 8,643111 O O O O O O O O OIV O O O O O O O O OV O O O O O O O O OVI O O O O O O O O OVII O O O O O O O O O
100 $ 8,489 100 $ 154 O $ O $ $ 8,643
ANEXO 3.12 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP.13877.SAI
NOMBRE: PROMOVER EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN SUPERIOR LA DIFUSiÓN, INVESTIGACiÓN Y DOCENCIA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA
INDICADOR # 15102
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
Porcentaje de estudiantes de nivel superior que participan eneventos de capacitación realizados
100%25015 B Numero de estudiantes de nivel superior que participan
25016 e Número de estudiantes de nivel superior programados
INCIDE ENEL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4 Acumulado
CAPACITACiÓN y PROYECTOSSI 1220 1220 100% 121 77 198
EDUCATIVOSSECRETARIAEJECUTIVA NO -------- ------- -------- ------------ ---------- --- ---DIFUSiÓN YVINCULACiÓN NO --------- ._--------- -------- ----------- ----~----- --- ---
AVANCE 10% 6% 16%
¿7
(/;)-~ ~ ~J
INDICADOR # 15103
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
Número de investigaciones vinculadas con el tema de6 25017 A Número de investigaciones vinculadas con el tema de
Acceso a la Información Pública Acceso a la Información Pública
INCIDE EN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
CAPACITACiÓN Y PROYECTOSSI 6 100% OEDUCATIVOS O
SECRETARIA EJECUTIVA NO -- - ----- ._-_ ........ ----------- -- --------- ------------- ------- ---DIFUSION y VINCULACION NO ------------- - ----- --- ------------- ---------- ... --_...._----- ------- - -
AVANCE
TRIMESTRE
ENTREGABLES REGiÓNUNIDAD OE , , , •CANTIDAO CORRESPONSABLES Eslimado Avance Acum, Avance Acum.MEDIDA m " m " m AV m AV anual lertrim, 2dolrim.
, O O O O O , , O O
" • , 7 • , • " , ,Eventos de capacitación a
'"OFICINA DH DIRECTOR DE O O , O O O , O O
estudiantes de nivel superior " 30 Evento 47.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS O O O O , , , O Orealizados V EDUCATIVOS O O O O O , , O O
" O O O O , , , O O
V" O O , O , O , o O
• , , • , O • • '" , ,
// 1/
'/7- /
tÁ
1 O O O O O O O O O
11 O O , O • , " O O
Actas de reuniones con los docentes111 OFICINA DEL DIRECTOR DE O O O O O O O O O
IV " Act. 47.05.01 CAPACITACIÓN Y PROYECTOS O O O O O O O O OYdirectivos elaboradas
V EDUCATIVOS O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O
O O 2 O • O , O " " "1 O O 2 , O O , O ,11 • , • , • • " , "- 111 O O O O , O , O O
Eventos de difusión con estudiantes OFICINA DEL DIRECTOR DEde nivel supenor realizados
IV 35 Evento 47.06.01DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN
, , 1 O O O , 1 ,V O O O O 2 O 2 O O
VI , • 2 O O O • • •VII , 1 O O 2 , , 1 ,
'" " , " '" " • " " " "1 O O O O O O O O O
11 O O 1 , O O , O 1
Concurso de ensayo para estudiantes 111 OFICINA DEL DIRECTOR DE O O O O O O O O O
universitarios realizadoIV 1 Evento 47.06.01
DIFUSiÓN Y VINCULACiÓNO O O O O O O O O
V O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O
O O , , , O O " , O ,1 O O O O O O O O O
11 O O O O O , , O O
Convenios con los sujetos obligados111 OFICINA DE LA SECRETARIA
O O O O O O O O O
IV 2 Convenio 47.02.01EJECUTIVA
O O O O O O O O Osuscritos
V O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O
O " " O " O , O , O O
1 O O O O O O O O O
~11 O O O O 5 5 '" O O
Propuesta de actividades de111 OFICINA DEL DIRECTOR DE O O O O O O O O O
aprendizaje elaboradasIV 10 Documento 47.05.01 CAPACITACiÓN Y PROYECTOS O O O O O O O O O
V EDUCATIVOS O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O
1J ,==.~£/-y; -- 7J \. V
.'<
, , , , • , • , " , ,, , , , , , , , , ," , , , , , , , , ,
Reporte de resultados de aplicación
'"OFICINA DEL DIRECTOR DE , , , , , , , , ,
de las actividades de aprendizaje " , Documento 47.05.D1 CAPACITACiÓN V PROYECTOS , , , , , , , , ,elaborado V EDUCATIVOS , , , , , , , , ,
V, , , , , , , , , ,V" , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGlON
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS
1 2 3 beneficiarios4
M.J. 80 - 69.00 - - 69.00IH.J. 80 - 53.00 - - 53.00TOTAL 160 O 122 O O 122M.J. 620 11500 246.00 - - 3610011H.J. 620 115.00 161.00 - - 276.00TOTAL 1,240 230 407 O O 637M.J. 60 - - - - -111H.J. 60 - - - - -TOTAL 120 O O O O OM.J. 120 17.00 - - - 17.00IVH.J. 120 24.00 - - - 24.00TOTAL 240 41 O O O 41
7/ /~/.
"
MJ. 70 - , - - -VH-J. 70 - - - - -TOTAL 140 O O O O OM-J. 140 70.00 - - - 7000VIH-J. 140 37.00 - - - 37.00TOTAL 280 107 O O O 107M.l. 220 37.00 - - - 37.00VIIH-J. 220 29.00 - - - 29.00TOTAL 440 66 O O O 66
2,620 444
COSTOS ACUMULADOS
529 o o 973
TRIMESTREREGION 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 0% O 9% 4,076 O O O O $ 4,07611 73% 15,026 91% 41,324 O O O O $ 56,350111 0% O 0% O O O O O $ -IV 7% 1,406 0% O O O O O $ 1,406
V 0% O 0% O O O O O $ -VI 14% 2,811 0% O O O O O $ 2,811VII 7% 1,406 0% O O O O O $ 1,406j 100% 20,649 100%
~r;;~~45,400 0% O 0% O $ 66,049
ANEXO 3.13 OEL ACTA OE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13894-SAI
NOMBRE: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACiÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA
INDICADOR # 15606
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
Número de criterios y lineamientos publicados 2 25892 A Número de criterios y lineamientos publicados
INCIDEEN EL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
SECRETARIATÉCNICA SI 2 2 1 1
SECRETARIAEJECUTIVA NO ---------- ----------- ----------- -----.----.- ------------ ---------- ------------UNIDADDEANALlSIS y
NO --------- ------------ ---------- ---------- ------- ------------- ----------SEGUIMIENTO
AVANCE V7 1 1
ACUM/1 2
'-J. /
~/
TRIMESTRE
REGiÓNUNIDAD DE , , , •ENTREGABLES CANTIDAD [ORRESPONSABlES EsUmado Avance Acum. '" AvanceAcum.MEDIDA m " m " m ,v m ,v anual tnm 2dolrlm.
1 O O O O O O O O O
Criterios, lineamientos V 11 , , " " " " " , "estudios de la ley de la
111 OFICINA DE LA SECRETARíAO O O O O O O O O
materia a la población enIV " Estudio 47.04.01
T~CNICAO O O O O O O O O
V O O O O O O O O Ogeneral elaborados
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O
• • " " " 11 " O " • "1 O O O O O " " O O
Ejempla~s de criterios, 11 O O O O O " " O O
lineamientos y estudios de la111 OFICINA DE LA SECRETARIA
O O O O O " " O O
IV 300 Boletín 47.02.01 O O O O O " " O Oley de la materia a los sujetos EJECUTIVA
obligados elaboradosV O O O O O " " O O
VI O O O O O " " O O
VII O O O O O " " O OO 11 11 O 11 11 ,.. 11 ,.. 11 11
1 O O O O O O O O O
Criterios, line"mientos y 11 O O O O , I , O O
estudios de la ley de la111 UNIDAD DE ANÁUSIS Y
O O O O O O O O O
materia a la población enIV , Estudio 47.01,02
SEGUIMIENTOO O O O O O O O O
general elaboradosV O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
'11 O O O O O O O O O11 O 11 O , 11 , 11 , 11 11
1 O O O O O O O O O
Publica(iones de criterios y11 I I o I , o , , ,
lineamientos de la ley de la 111 OFICINA DE LA SECRETARIAO O O O O O O O O
matena a la población enIV , Documento 47.04.01
TÉCNICAO O O O O O O O O
general reallladasV O O O O O O O O O
VI O O O O O O O O O
VII O O O O O O O O O, , 11 , , O O 11 , , ,
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGION
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios1 2 3 4M.J. 16,779 16,779.00 - - - 16,779.00M.A. 18,791 18,791.00 - - - 18,791.00M.A.M. 4,447 4,447.00 - - - 4,447.00
IH.J. 16,710 16,710.00 - - - 16,710.00HA 18,697 18,697.00 - - - 18,697.00H.A.M. 5,107 5,10700 - - - 5,107.00TOTAL 80,531 80,531 O O O 80,531M.J. 167,577 167,577.00 - - - 167,577.00M.A. 231,762 231,762.00 - - - 231,762.00MAM. 58,449 58,44900 - - - 58,449.0011H.J. 166,363 166,363.00 - - - 166,363.00H.A. 210,591 210,591.00 - - - 210,591.00H.A.M. 47,764 47,76400 - - - 47,764.00TOTAL 882,506 882,506 O O O 882,506M.J. 11,880 11,880.00 - - - 11,880.00M.A. 14,177 14,177.00 - - - 14,177.00M.A.M. 4,495 4,495.00 - - - 4,495.00
11111,802.00 11,802.00H.J. 11,802 - - -
HA 13,739 13,739.00 - - - 13,739.00H.A.M. 5,020 5,020.00 - - - 5,020.00TOTAL tJ"3 61,113 O O O 61,113
,
/./---1
M.J. 12,850 12,850.00 - - - 12,850.00
M.A. 17,233 17,233.00 - - - 17,233.00
M.A.M. 5,360 5,360.00 - - - 5,360.00IV
H.J. 12,890 12,89000 - - - 12,890.00
HA 16,720 16,720.00 - - - 16,720.00
H.A.M. 6,151 6,151.00 - - - 6,151.00
TOTAL 71,204 71,204 O O O 71,204
M.J. 17,994 17,994.00 - - - 17,994.00
M.A. 20,335 20,335.00 - - - 20,335.00
M.A.M. 5,963 5,963.00 - - - 5,96300V
H.J. 17,971 17,971.00 - - - 17,971.00HA 19,413 19,413.00 - - - 19,413.00
H.A.M. 6,828 6,828.00 - - - 6,828.00
TOTAL 88,504 88,504 O O O 88,504
M.J. 35,954 35,954.00 - - 35,954.00
M.A. 35,478 35,478.00 - - - 35,47800
M.A.M. 9,430 9,430.00 - - - 9,430.00VI
H.J. 35,588 35,588.00 - - - 35,588.00
HA 34,646 34,646.00 - - - 34,646.00
H.A.M. 9,939 9,939.00 - - - 9,939.00
TOTAL 161,035 161,035 O O O 161,035
M.J. 31,384 31,384.00 - - - 31,384.00M.A. 33,870 33,870.00 - - - 33,870,00M.A.M. 8,656 8,656.00 - - - 8,656.00
29.809VII
H.J. 29,809.00 - - - 29.80900HA 31.122 31,122.00 - - - 31.12200HAM. 9.230 9,230.00 - - - 9,230.00TOTAL 144,071 144,071 O O O 144,071
1,488,964 1,488,964
COSTOS ACUMULADOS
o o o 1,488,964
TRIMESTREREGlaN 1 2 3 4 Total
% COSTO % COSTO % COSTO % COSTOI 5% 2,727 5% 309 O O O O $ 3,03611 61% 35,289 59% 3,888 O O O O $ 39,177111 4% 2,263 5% 324 O O O O $ 2,587IV 5% 2,789 6% 367 O O O O $ 3,156V 6% 3,252 5% 352 O O O O $ 3,604VI 11% 6,504 11% 705 O O O O $ 7,209VII 9% 5,428 9% 595 O O O O $ 6,023
10 % $ 58,2 2 100% $ 6,540 0% $ 0% $ $ 64,792
INDICADOR #
ANEXO 3.14 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13900-SAI
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INAIP
15102
TIPO META VARIABLES DESCRIPCION
23555 B Presupuesto ejercidoPorcentaje del presupuesto ejercido 100
23556 C Presupuesto autorizado
INCIDEENEL VARIABLES UTILIZADAS ESTIMADO TRIMESTRESINDICADOR? A B ANUAL 1 2 3 4
SECRETARIAEJECUTIVA NO -------------- -------------- -------------- ------------ ------------- -------------- ------------
ADMINISTRACiÓNY FINANZAS SI $ 21,102,000,00 $ 21,102,00000 100% $ 4,910,544 $ 9,959,000
AVANCE 23% 47%
UNIDAD DE TRIMESTREENTREGA8US REGiÓN CANTIDAD CORRESPONSA8US , , , • E."mo"" Av.o"" A<>Jm1.r Av'M. Aoum
MECIDA
'" " '" " '" " '" " onu.1 ", 2do lrim, , , , , , , , , ,," " " " " " ,,, " '"
'" , , , , , , , , ,Órdon., d. comp" .ut~ri,.d" " '" Doxumont~ 47 O~.Ol OFICINAOE lA SECRfTARIA EJECUTIVA , , , , , , , , ,
• , , , , , , , , ," , , , , , , , , ,'" , , , , , , , , ,
" •• " " " , " , n' " ,,,, , , , , , , , , ," " " " " " " ,,, " ""Órd.n., do comp" ol.b~r.d •• d. '" , , , , , , , , ,
l•• Unid.d~, Admini",",iv., " "" Docum.nte 47.03.01 OFICINAOELOIRECfOR OEADMINISTRACIÓN , , , , , , , , ,.ulerl,.d ••• I.ber.d •• • , , , , , , , , ,., , , , , , , , , ,
." , , , , , , , , ," " " " " , " , n, " '"
BENEFICIARIOS
GENERO METAREGION
TRIMESTRE Acumulado deBENEFICIARIO BENEFICIARIOS beneficiarios
1 2 3 4M.J. O - -M.A. O - -M.A.M. O - -
IH.J. O - -HA O - -H.A.M. O - -ro~A JI O O O O -
'/7 /
~
M.J. 14 14 14 14M.A. 10 10 10 10MAM. o O - - -
11H.J. 12 14 14 14HA 9 9 9 9H.A.M. O - - -TOTAL 45 47 47 - - 47M.J. O - -M.A. O - -M.A.M. O - -
111H.J. O - -HA O - -H.A.M. O - -TOTAL O O O O O -M.J. O - -M.A. O - -M.A.M. O - -
IVH.J. O - -HA O - -H.A.M. O - -TOTAL O O O O O -M.J. O - -M.A. O - -MAM. O - -
VH.J. O - -HA O - -H.A.M. O - -TOTAL O O O O O -'/
-o~~/'
'(/ L./
M.J. a - -M.A. a - -MAM. a - -VIH.J. a - -HA a - -H.A.M. a - -TOTAL a a a a a -M.J. a - -M.A. a - -MAM. a - -VIIH.J. a -HA a - -H.A.M. a - -TOTAL a a a o a -
45 47
COSTOS ACUMULADOS
47 o o 47
REGlaN 1% COSTO
a a100 377,490
TRIMESTRE2 3
% COSTO % COSTOa a a o
1ao 445,918 100 o
4% COSTO
a a10a a
Total
o823,408
111 O O O O O O O O OIV O O O O O O O O OV O O O O O O O O OVI O O O O O O O O OVII O O O O O O O O O
100 $ 377,490 100 $ 445,918 100 $ 100 $ $ 823,408
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