1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 219-001
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos ambientales y naturales del país, cuya gestióncorresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturalezay la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.
Para estos efectos el MINAE ejerce la rectoría -a través delMinistro- en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
MISION INSTITUCIONAL:
Un Sistema de Gestión Ambiental operando en Costa Rica que lepermita posicionarse positivamente en materia de competitividadinternacional (política ambiental y comercial), y que a la vezresponda a los requerimientos del manejo, conservación y usosostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo elliderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, y con un Ministerio de Ambiente y Energíafortalecido en su capacidad de gestión pública.
VISION INSTITUCIONAL:
1. Ejecución del Plan Nacional de la Gestión Integrada del RecursoHídrico.2. Ejecución de las acciones prioritarias de la Estrategia deConservación, Uso y Manejo de la Biodiversidad.3. Impulso de una Agenda Ambiental Integral que permita elposicionamiento internacional de Costa Rica como país líder enConservación de la Naturaleza.4. Colaborar con el programa de Paz con la Naturaleza, en larealización de una serie de eventos periódicos en la queparticiparán diferentes entidades públicas y privadas.5. Promoción e incorporación de prácticas productivas, quepermitan el uso racional y la conservación de los Recursos
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
PP- 219-002
Naturales.6. Ejecución del Programa de Calidad Ambiental, dirigido alestablecimiento de normas para la recuperación de la calidad delambiente.7. Implementación del Plan Nacional de Cambio Climático quepermita mitigar los Gases de Efecto Invernadero.8. Ejecución del Programa de Modernización del MINAE y las demásinstituciones del Sector.9. Ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial.10. Realización de un programa de Mejora Tecnológica.11. Desarrollo de un Programa de Eficiencia Energética, el cual seva a medir a través de informes periódicos de seguimiento porparte de los técnicos de la Dirección Sectorial de Energía delMINAE.12. Desarrollo de la Industria de Biocombustibles.13. Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada delSubsector Geológico Minero.14. Desarrollo y mejoramiento de la prestación de los servicios detelecomunicaciones.
17,933,700,000ACTIVIDADES CENTRALES 85.77%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
198,190,000TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 0.95%1,114,200,000HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 5.33%1,104,200,000EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 5.28%
179,015,000HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DECOMBUSTIBLES
0.86%
30,870,000CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LAENERGIA
0.15%
348,025,000GEOLOGIA Y MINAS 1.66%
20,908,200,000 100.00%Totales
1. Hacer posible la gestión integrada y sostenible del RecursoHídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado.2. Fomentar la conservación de la diversidad biológica, lautilización sostenible de sus componentes y la participación justay equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización delos recursos genéticos, mediante un adecuado acceso a esosrecursos y una transferencia apropiada de las tecnologíaspertinentes.3. Fortalecer el uso sostenible de los Recursos Forestales enterrenos privados, superar las limitaciones actuales en lapolítica de pago de servicios ambientales y reducir gradualmentelos incendios forestales causados por el ser humano.4. Detener el proceso de deterioro de los recursos costeros ymarinos y poner en marcha un modelo sostenible para suutilización.5. Incrementar la efectividad de la política de protección de
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
PP- 219-003
Áreas Silvestres Protegidas.6. Coadyuvar con el fortalecimiento de la educación para eldesarrollo sostenible y una vida saludable, y contribuir a que losestudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, losvalores y las competencias necesarias para defender y garantizaruna convivencia armoniosa y responsable con los otros y con lanaturaleza.7. Garantizar el cumplimiento de estrategias, planes y programasinstitucionales.8. Situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental ypromover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienesglobales atendiendo varios frentes: Cambio Climático,Biodiversidad, Conservación y Protección del Bosque, RecursosHídricos y Recursos Marinos.9. Lograr un equilibrio entre la producción competitiva, laproducción familiar y el ambiente.10. Establecer normas para la recuperación de la calidad delambiente.11. Mejorar la calidad del aire, particularmente en la Gran ÁreaMetropolitana, a efectos de que cumpla con los estándaresinternacionales y la protección de la salud de los habitantes.12. Aprovechar las nuevas oportunidades de los mercadosvoluntarios para los servicios que ofrecen las Áreas Protegidas,tanto públicas como privadas.13. Reformar la institucionalidad del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, de manera que se evite la desarticulación, lostraslapes y los vacíos de competencias y que éstos seansustituidos por una efectiva rectoría sectorial que comprenda atodos los Entes Públicos del Sector, incluyendo a institucionesemblemáticas como el ICE, AyA y RECOPE.14. Lograr mejorar en áreas críticas de servicio a la ciudadanía ya la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.15. Reforzar la acción institucional del Poder Ejecutivo medianteel fortalecimiento de las rectorías en el Poder Ejecutivo y deMIDEPLAN.16. Ordenar y regular el uso del territorio de manera que sedetenga el proceso de degradación de los suelos.17. Ampliar la capacidad de generación de energía en operación, apartir de fuentes renovables, así como la capacidad dealmacenamiento de combustibles, y ampliar las líneas detransmisión y distribución de energía.18. Reducir la dependencia de los combustibles importados,aprovechar mejor las fuentes de energía renovable en el país yllegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir delas fuentes de energía renovables.19. Implementación del Programa Nacional de Biocombustibles.20. Aprovechar el Recurso Minero para cubrir las necesidadeshumanas sustentables.21. Desarrollar un Sistema Nacional de Telecomunicaciones
PP- 219-004
internacionalmente competitivo en términos de la calidad, variedady precio de los servicios ofrecidos, que opere bajo un marco deregulación moderno y siente las bases para potenciar un nuevomodelo de desarrollo de la sociedad de información y conocimientocon una visión inclusiva, universal, solidaria y competitivainternacionalmente.
PP- 219-005
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
104,238,440 170,274,384 198,190,0001
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 198,190,000 170,274,384 104,238,440
1320 JUSTICIA 104,238,440 170,274,384 198,190,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,825,027,204 16,726,223,348 20,709,010,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 8,201,710,000 7,525,826,647 6,611,586,577
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 653,710,332 824,336,593 1,114,200,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
653,710,331 824,336,593 1,114,200,000
212 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 5,645,700,000 6,210,300,000 6,529,600,000
2122 SILVICULTURA 5,645,700,000 6,210,300,000 6,529,600,000
213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 70,205,898 141,339,800 179,015,000
2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 64,589,444 141,339,800 179,015,000
2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 5,616,451 0 0
214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 241,970,351 324,268,254 348,025,000
2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES
EXC.COMBUTIBLES MIN.
241,970,350 324,268,254 348,025,000
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON
ASUNTOS ECONÓMICOS 0 25,582,000 30,870,000
2183 INV. Y DES. RELAC. CON
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
0 25,582,000 30,870,000
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 12,507,300,000 9,200,396,701 7,213,440,626
2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Y DEL PAISAJE
6,338,430,694 7,567,601,819 9,460,846,980
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
875,009,932 1,632,794,882 3,046,453,020
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 1,000,645 1,000,0003
35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000 1,000,645 0
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 1,000,645 1,000,000
PP- 219-006
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 7,236,285,328 9,614,604,489 13,163,559,224
11 GASTOS DE CONSUMO 4,519,907,329 9,184,027,028 7,050,092,084
111 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757
1111 SUELDOS Y SALARIOS 5,596,394,508 6,965,979,105 2,773,719,088
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 961,089,690 1,248,684,002 522,361,669
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 492,607,885 969,363,920 1,223,826,572
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,643,651,895 430,577,461 186,193,244
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
72,552,138 111,417,644 8,310,438,044
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
73,150,340 270,470,062 143,738,911
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
40,490,766 48,689,755 189,474,940
2 GASTOS DE CAPITAL 6,692,980,316 7,282,893,889 7,744,640,776
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 3,690,000 16,396,250
2150 OTRAS OBRAS 16,396,250 3,690,000 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 215,040,776 1,119,203,889 1,026,584,066
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,584,066 119,203,889 215,040,776
2220 TERRENOS 1,000,000,000 1,000,000,000 0
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000 6,160,000,000 5,650,000,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757
001 INGRESOS CORRIENTES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757
1 SERVICIOS 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361
001 INGRESOS CORRIENTES 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,210,082 116,300,798 155,037,211
001 INGRESOS CORRIENTES 50,210,082 116,300,798 155,037,211
5 BIENES DURADEROS 1,042,980,316 1,122,893,889 215,040,776
PP- 219-007
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 1,137,134 68,098,189 0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,041,843,181 1,054,795,700 215,040,776
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895
001 INGRESOS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 675,174,317 1,112,544,795 17,933,700,000
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 104,238,440 170,274,384 198,190,000
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD
6,297,801,886 7,437,087,064 0
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 631,408,337 824,336,593 1,114,200,000
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 141,272,505 492,145,487 1,104,200,000
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
64,589,444 115,671,475 179,015,000
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
5,616,451 25,582,000 30,870,000
898 GEOLOGIA Y MINAS 241,970,350 324,268,254 348,025,000
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS
5,767,193,910 6,395,588,325 0
PP- 219-008
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 307 0 307
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
6 0 62 EJECUTIVO
44 0 443 ADMINISTRATIVO
159 0 1594 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
79 0 795 TECNICO
2 0 28 POLICIAL
14 0 149 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
522,361,669 3,296,080,757T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
2,773,719,088
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 971,320,955 0 971,320,955
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 36,404,500 0 36,404,500
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 349,430,851 0 349,430,851
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
408,824,538 0 408,824,538
00303 DECIMOTERCER MES 248,509,749 0 248,509,749
00304 SALARIO ESCOLAR 452,779,839 0 452,779,839
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 306,448,656 0 306,448,656
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 233,581,792 233,581,792
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 12,626,043 12,626,043
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 119,947,408 119,947,408
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 37,878,129 37,878,129
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 75,756,257 75,756,257
PP- 219-009
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALESBASET O T A L
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 42,572,040 42,572,040
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000
INGRESOS CORRIENTES 7,237,422,462 9,682,702,678 13,163,559,224
001 INGRESOS CORRIENTES 7,237,422,462 9,682,702,678 13,163,559,224
FINANCIAMIENTO 6,691,843,181 7,214,795,700 7,744,640,776
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 6,691,843,181 7,214,795,700 7,744,640,776
13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,346,260,018 2,812,078,659 971,320,955
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,346,260,018 2,812,078,659 971,320,955
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 19,112,574 37,397,092 36,404,500
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 19,112,574 37,397,092 36,404,500
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,230,435,128 4,116,503,354 1,765,993,633
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 862,328,415 1,077,260,631 349,430,851
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
733,880,009 920,783,718 408,824,538
00303 DECIMOTERCER MES 427,996,261 578,257,665 248,509,749
00304 SALARIO ESCOLAR 341,809,263 419,237,236 452,779,839
PP- 219-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 864,421,177 1,120,964,104 306,448,656
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
498,344,410 630,630,608 246,207,835
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
472,063,642 598,287,471 233,581,792
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
26,280,768 32,343,137 12,626,043
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
462,745,279 618,053,394 276,153,834
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
227,377,082 307,143,650 119,947,408
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
78,121,684 96,994,065 37,878,129
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
156,243,369 193,986,079 75,756,257
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
1,003,144 19,929,600 42,572,040
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 586,786 0 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 586,786 0 0
1 SERVICIOS 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361
101 ALQUILERES 235,807,556 341,484,644 222,935,319
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
235,755,156 340,668,270 213,069,961
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 52,400 816,374 9,865,358
102 SERVICIOS BASICOS 63,476,440 144,669,438 146,188,991
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 26,083,458 42,963,803 41,451,268
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12,970,555 41,499,635 46,676,723
10203 SERVICIO DE CORREO 0 85,000 553,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,786,929 57,381,000 53,508,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,635,496 2,740,000 4,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,817,999 28,159,200 25,089,220
10301 INFORMACION 4,538,546 15,787,200 12,143,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,830 1,357,186 519,417
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,234,622 10,994,814 8,376,803
10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 20,000 50,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
0 0 4,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,824,332 100,998,987 416,255,307
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 16,000,000 9,000,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 4,000,000 13,500,000
PP- 219-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 4,000,000 320,988,107
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
7,669,250 8,245,000 13,800,000
10406 SERVICIOS GENERALES 23,921,282 46,523,766 58,084,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 233,800 22,230,221 883,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,296,947 49,974,552 77,867,805
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 359,012 1,867,000 5,719,100
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,393,198 39,513,552 44,337,614
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,135,202 3,650,000 11,400,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,409,534 4,944,000 16,411,091
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
67,741,202 103,552,052 74,813,119
10601 SEGUROS 67,741,202 103,552,052 74,813,119
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,696,609 9,571,895 20,621,169
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,196,609 7,087,895 17,369,169
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
500,000 900,000 1,668,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 1,584,000 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,843,245 66,272,742 76,455,431
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
5,320,066 28,501,500 32,515,009
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
0 0 2,636,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,025,996 19,526,732 20,824,440
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
1,141,808 2,218,810 3,191,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
926,880 8,904,500 8,688,191
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
2,428,494 7,121,200 8,600,791
109 IMPUESTOS 944,910 2,100,000 1,912,000
10999 OTROS IMPUESTOS 944,910 2,100,000 1,912,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 893,470 8,379,612 8,563,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 4,499,612 5,005,000
19905 DEDUCIBLES 699,955 3,630,000 3,308,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 193,515 250,000 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,210,082 116,300,798 155,037,211
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,294,803 63,169,651 60,947,378
PP- 219-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,048,700 43,097,004 38,403,015
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
11,600 136,800 50,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,637,627 19,856,597 20,510,763
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 596,875 79,250 1,983,600
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 872,688 2,469,000 3,572,900
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 872,688 2,469,000 3,572,900
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
579,284 7,387,680 11,439,840
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 359,284 1,555,000 2,000,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
0 1,179,000 1,600,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 60,000 1,265,000 2,000,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
60,000 2,307,000 2,789,840
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000 287,000 800,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 50,000 494,680 1,000,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 300,000 1,250,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,821,237 9,303,500 30,713,010
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,000 638,400 2,146,010
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,815,237 8,665,100 28,567,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
11,642,070 33,970,967 48,364,083
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
2,445,802 8,693,924 16,509,861
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
585 300,000 300,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
8,340,094 17,954,012 19,213,452
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 90,000 2,482,575 2,681,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 348,754 2,475,456 3,812,369
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
1,068 338,000 491,340
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
25,000 415,000 529,200
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
390,764 1,312,000 4,826,861
5 BIENES DURADEROS 1,042,980,316 1,122,893,889 215,040,776
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26,584,066 119,203,889 215,040,776
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
51,490 359,890 1,200,000
PP- 219-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,764,750 17,202,110 58,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 339,498 5,681,250 22,383,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,953,843 19,604,339 28,724,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9,399,387 73,076,300 82,435,776
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
48,000 360,000 6,312,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 530,000 250,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 27,097 2,390,000 15,736,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 16,396,250 3,690,000 0
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
16,396,250 3,690,000 0
503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 0
50301 TERRENOS 1,000,000,000 1,000,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
71,607,228 109,317,644 8,308,526,044
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
45,700,000 51,300,645 8,295,900,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
25,907,228 32,348,674 12,626,044
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS
PUBLICAS NO FINA.
0 25,668,325 0
603 PRESTACIONES 36,941,602 174,860,998 72,038,911
60301 PRESTACIONES LEGALES 36,941,602 136,860,079 45,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0 38,000,919 27,038,911
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
30,000,000 90,000,000 69,500,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
30,000,000 90,000,000 69,500,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
6,208,738 5,609,064 2,200,000
60601 INDEMNIZACIONES 6,208,738 5,609,064 2,200,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
40,490,766 48,689,755 189,474,940
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
40,490,766 48,689,755 189,474,940
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
PP- 219-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000
PP- 219-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-
PARA EL AÑO 2008
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 881,235,672
9544 1MINISTRO (e) ........................... 947,000 11,364,00000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 908,950 10,907,40000101
9459 2MIEMBROS a 657,000 Cls c/u (e) ......... 1,314,000 15,768,00000101
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 657,000 7,884,00000101
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 463,800 5,565,60000101
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 436,050 5,232,60000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 424,000 5,088,00000101
4898 4DIRECTOR GENERAL 1 a 379,450 Cls c/u ... 1,517,800 18,213,60000101
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 379,450 4,553,40000101
4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 374,600 4,495,20000101
9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 368,856 4,426,27200101
3867 3COORDINADOR DEL MINAE B a 331,000 Cls
c/u ....................................
993,000 11,916,00000101
11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 331,000 3,972,00000101
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 314,700 3,776,40000101
11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ... 627,300 7,527,60000101
11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u ... 2,104,550 25,254,60000101
2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 296,700
Cls c/u ................................
593,400 7,120,80000101
762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
295,950 Cls c/u ........................
591,900 7,102,80000101
969 2ASESOR B a 288,700 Cls c/u (e) ......... 577,400 6,928,80000101
11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 281,700 3,380,40000101
11452 8PROFESIONAL MINAE C a 281,700 Cls c/u .. 2,253,600 27,043,20000101
11464 11PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u ........ 3,098,700 37,184,40000101
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 281,700 3,380,40000101
12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 268,600 3,223,20000101
11443 46PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u ........ 12,284,300 147,411,60000101
11451 23PROFESIONAL MINAE B a 267,050 Cls c/u .. 6,142,150 73,705,80000101
11584 1PROF. DE SERVICIO CIVIL D .............. 267,050 3,204,60000101
11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 264,250 3,171,00000101
968 2ASESOR A a 258,500 Cls c/u (e) ......... 517,000 6,204,00000101
11432 19PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u ........ 4,830,750 57,969,00000101
11450 2PROFESIONAL MINAE A a 254,250 Cls c/u .. 508,500 6,102,00000101
750 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 .......... 252,800 3,033,60000101
11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 252,800 3,033,60000101
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 240,650
Cls c/u ................................
481,300 5,775,60000101
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 238,650 2,863,80000101
11421 13PROFESIONAL 1 a 235,650 Cls c/u ........ 3,063,450 36,761,40000101
11519 5PROF.BACHILLER MINAE A a 235,650 Cls c/u 1,178,250 14,139,00000101
15785 15TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls
c/u ....................................
3,426,750 41,121,00000101
12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 220,550
Cls c/u ................................
441,100 5,293,20000101
15094 1TECNICO DEL MINAE B .................... 219,600 2,635,20000101
15096 1TECNICO DEL MINAE D .................... 219,600 2,635,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-016
GastoObjeto
3685 1CONTADOR 3 ............................. 216,500 2,598,00000101
15780 4TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 215,550 Cls
c/u ....................................
862,200 10,346,40000101
3699 1CONTADOR DEL MINAE B ................... 211,100 2,533,20000101
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 211,000 2,532,00000101
15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 209,550 Cls
c/u ....................................
419,100 5,029,20000101
1181 2ASISTENTE B a 189,650 Cls c/u (e) ...... 379,300 4,551,60000101
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 187,400 2,248,80000101
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 181,650 2,179,80000101
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 179,500 2,154,00000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 179,500 2,154,00000101
15630 3TECNICO JEFE 1 a 178,250 Cls c/u ....... 534,750 6,417,00000101
6066 1GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE .............. 177,600 2,131,20000101
1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 175,950 2,111,40000101
14714 18TECNICO 4 a 170,300 Cls c/u ............ 3,065,400 36,784,80000101
15093 1TECNICO DEL MINAE A .................... 170,300 2,043,60000101
6067 2GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 169,900
Cls c/u ................................
339,800 4,077,60000101
13267 4SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 169,300 Cls c/u 677,200 8,126,40000101
15337 4TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 168,550
Cls c/u ................................
674,200 8,090,40000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 165,000 1,980,00000101
16300 1TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE ......... 163,250 1,959,00000101
1994 10ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 162,850 Cls
c/u ....................................
1,628,500 19,542,00000101
12876 6SECRETARIO a 162,850 Cls c/u ........... 977,100 11,725,20000101
14703 2TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u ............ 325,700 3,908,40000101
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 162,850 1,954,20000101
2340 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE ......... 160,750 1,929,00000101
10608 6OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u ......... 924,600 11,095,20000101
10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 150,650 1,807,80000101
16421 1TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B .......... 150,650 1,807,80000101
1993 3ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 148,600 Cls
c/u ....................................
445,800 5,349,60000101
10603 6OFICINISTA 2 a 148,600 Cls c/u ......... 891,600 10,699,20000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 147,450 1,769,40000101
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850
Cls c/u ................................
1,013,950 12,167,40000101
16419 14TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 144,850
Cls c/u ................................
2,027,900 24,334,80000101
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
143,800 Cls c/u ........................
287,600 3,451,20000101
16350 1TRABAJADOR MISCELANEO 2 ................ 138,700 1,664,40000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 134,450 1,613,40000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
85,81800101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
23,228,14100399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
77,795,35900101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 219-017
GastoObjeto
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
121,498,59400399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
211,591,29700302
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
13,972,56100399
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
138,137,73200399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
197,233,24100302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
349,430,85100301
158SOBRESUELDO PARA RECONOCER
RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION
JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL
25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO
RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
9,611,62800399
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
12,204,10600101
2,036,025,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 879
PP- 219-018
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Diputados AsambleaLegislativa.
Habitantes de laRepública y TurismoInternacional.
01. Gestión del Proyecto de Ley delRecurso Hídrico.
Organismos noGubernamentales eInternacionales.
Habitantes de laRepública.
03. Programa de Paz con laNaturaleza.
Habitantes de laRepública.
Habitantes de laRepública.
04. Plan Nacional de CambioClimático.
Entidades delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.
Habitantes de laRepública.
05. Modernización del Ministeriodel Ambiente y Energía (MINAE).
Instituciones delSector Energía,Sector deHabitantes conmedios delocomociónalimentados con
Habitantes de laRepública.
06. Programa Nacional deBiocombustibles.
PP- 219-019
Hidrocarburos.
Dependencias delMINAE y entidadesdel Sector.
Habitantes de laRepública.
07. Gestión de servicios técnicos,administrativos y jurídicos.
Dependencias delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.
Habitantes de laRepública.
08. Gestión Gerencial de Asesoría yApoyo Técnico al DespachoMinisterial.
Dependencias delMINAE y Agenciasde CooperaciónInternacional.
Habitantes de laRepública.
09. Gestión de CooperaciónInternacional, Técnica yFinanciera.
Organismos noGubernamentales,entidades públicasy privadas.Municipalidades.
Habitantes de laRepública,Municipalidades yPoblación cantones:Osa, Corredores yGolfito. Catorceentidades públicas yprivadas.
10. Gestión de la Participación dela Sociedad Civil.
Pequeños yMedianosReforestadotes,propietarios (as)de bosque,empresariosforestales,comunidadesindígenas.
Pequeños y medianosreforestadotes,Propietarios (as) debosque, empresariosforestales,comunidadesindígenas yHabitantes de la Rep
11. Gestión de Pago de ServiciosAmbientales (PSA).
EntidadesGubernamentales,Organismos noGubernamentales,Municipalidades yOrganismosInternacionales.
Habitantes de laRepública.
12. Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).
Poseedores ygeneradores deContaminantesOrgánicosPersistentes(COPs). SectoresProductivos.Importadores yusuarios deSustancias
Sector Productivo,Exportadores,Importadores yHabitantes de laRepública.
13. Gestión de Calidad Ambiental.
PP- 219-020
Agotadoras de laCapa de Ozono(SAOs). EntidadesPúblicas,Importadores deplaguicidas.
Sistema Nacionalde Áreas deConservación(SINAC), sectorpúblico y Privado.Desarrolladores deProyectos.
La población engeneral y elAmbiente.
14. Gestión de reducción deemisiones de Gases de EfectoInvernadero (GEI).
Dependencias delMinisterio delAmbiente y Energía(MINAE),Ministerio dePlanificación(MIDEPLAN),Ministerio deHacienda yContraloríaGeneral de laRepública.
Población en generaly el Ambiente.
15. Gestión de PlanificaciónInstitucional.
Funcionarios delMINAE yEmpresarios de laConstrucción.
Funcionarios delMINAE y Habitantesde la República.
16. Programa de InfraestructuraFísica.
Dependencias delMINAE, Medios deComunicaciónColectiva Nacionale Internacional,Habitantes de laRepública.
Habitantes de laRepública. PoblaciónMundial.
17. Gestión de Prensa y RelacionesPúblicas.
Dependencias delMINAE yContraloríaGeneral de laRepública.
Dependencias delMINAE, InstitucionesPúblicas y Privadas,Habitantes de laRepública.
18. Plan de Auditoría Interna.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Asesorar y brindar Apoyo Técnico a la Comisión de Ambiente de la
Asamblea Legislativa
PP- 219-021
02. Brindar apoyo y asesoría al Programa de Paz con la Naturaleza
03. Generar un proceso de coordinación que permita la implementacióndel Plan Nacional de Cambio Climático, a través del eje de métrica(etapas de mitigación, vulnerabilidad, adaptación, desarrollo decapacidades, sensibilización pública y educación) del programa
04. Fortalecer al Ministerio y adecuarlo a las nuevas perspectivaseconómicas, sociales y ambientales
05. Fortalecer los procesos de coordinación y planificación sectorialde las instituciones que conforman el Sector de Ambiente, Energía yTelecomunicaciones
06. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional deBiocombustibles
07. Participar activamente en la redacción del Proyecto de Ley sobreBiocombustibles y Energías Renovables, que se presentará en laAsamblea Legislativa
08. Implementar un Plan de Capacitación acorde a los cambiosorganizacionales
09. Disminuir los tiempos de respuesta en la gestión del Departamentode Recursos Humanos para un servicio eficiente y eficaz
10. Adecuar procedimientos que respondan a la modernizaciónorganizacional del Departamento de Recursos Humanos
11. Fortalecer y Modernizar el Departamento Legal para transformarlo enDirección de Asesoría Jurídica, que vele por la aplicación correctade la legislación ambiental y conexa
12. Verificar la utilización apropiada de los recursos transferidos,mediante visitas, arqueos y remisión de informes, efectuados por losfuncionarios del Departamento Financiero- Contable
13. Mejorar la gestión del Departamento Financiero- Contable, parareducir el período de pago a proveedores y funcionarios
14. Adquirir Bienes y Servicios en forma oportuna y ejecutar latotalidad del presupuesto asignado
15. Establecer mecanismos de control interno, para dar seguimiento alos registros de bienes patrimoniales, existentes incluyendodonaciones
16. Asegurar una mejor comunicación vía correo electrónico y bases dedatos, contribuyendo así con la prestación de servicios informáticosmás eficientes
17. Mejorar el control sobre uso del combustible del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE), a través del uso de tarjetaselectrónicas
18. Cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo de la Cuencadel Río Reventazón
PP- 219-022
19. Atender y tramitar las denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes
20. Fortalecer la accion de fiscalización técnica para el manejo ytratamiento de los desechos sólidos, en los vertederos y rellenossanitarios municipales
21. Identificar medios y canales apropiados para la Consecución deRecursos Técnicos y Financieros, que permitan el desarrollo deiniciativas de proyectos en el Ministerio del Ambiente y Energía(MINAE)
22. Contar con mayor acceso a las mesas de negociación internacionalesy a recursos de cooperación técnica y financiera, mejorando elposicionamiento del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) eneste ámbito
23. Asegurar el cumplimiento de estrategias y programasinstitucionales, sobre la base de prioridades y compromisosestablecidos, a través del fortalecimiento de la Dirección deCooperación Internacional
24. Contar con un acervo sistemático de información que permita elcontrol y seguimiento de la cooperación internacional, otorgada alMinisterio del Ambiente y Energía (MINAE)
25. Incidir en la Agenda Pública Ambiental, fortaleciendo los serviciosde voluntariado local y organizado que brinda el movimiento nacionalde los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales
26. Consolidar el proceso de planificación participativa e integralimplementando con el Programa Agenda Local Siglo XXI, orientado a lasostenibilidad de los cantones de Osa, Corredores y Golfito
27. Contribuir con la eficiencia ambiental del Sector Productivocostarricense atendiendo las demandas de empresas interesadas enparticipar en el proceso de evaluación hacia la certificación deBandera Ecológica
28. Aumentar el esfuerzo del Estado Costarricense para mantener el Áreaboscosa bajo esquemas de conservación
29. Administrar los recursos ambientales y naturales, existentes en lasÁreas de Conservación, en función de su desarrollo sostenible
30. Diseñar un Programa de Calidad Ambiental con el fin de poner enfuncionamiento el Plan Integrado de Prevención, Reducción y Controlde la Contaminación
31. Contar con instrumentos técnicos y legales que sirvan de insumopara la conformación del Programa de Calidad Ambiental
32. Consolidar el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA)
33. Elaborar un plan de acción para operativizar el Convenio deEstocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
PP- 219-023
34. Disminuir la importación y consumo de sustancias agotadoras de laCapa de Ozono (SAO) según los compromisos establecidos en elProtocolo de Montreal
35. Elaborar un programa de seguimiento que defina las acciones aseguir para la minimización de impacto de los plaguicidas en elambiente
36. Desarrollar la política de producción y consumo sustentablemediante la aplicación de incentivos y/o acuerdos voluntarios parala producción más limpia en el sector productivo
37. Contar con la herramienta de autorizaciones ambientales que reguleaquellos entes que iniciaron operaciones antes de la Ley Orgánicadel Ambiente o no se les exige Estudios de Impacto Ambiental y queprovocan alteraciones al ambiente
38. Estructurar un plan dirigido a los funcionarios del MINAE, quecuente con los pasos para la atención de emergencias tecnológicas yla minimización de impactos al ambiente
39. Contar con un grupo de funcionarios del MINAE capacitados, para laatención de emergencias tecnológicas a nivel de: prevención,respuesta y rehabilitación
40. Proyecto de Áreas Protegidas (PAP) ajustado a los nuevosplanteamientos, en torno a la conservación en el marco de laConvención Marco de Naciones Unidas, sobre el cambio climático y losmercados voluntarios para las reducciones de emisiones provenientesde estos proyectos
41. Mejorar los mecanismos de acceso a la información para laformulación de proyectos de reducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero (GEI), utilizando los medios cibernéticos
42. Incrementar la participación de las Pequeñas y Medianas Industrias(PYMES), dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), coninformación traducida al español
43. Mantener a los diversos sectores del país debidamente informados enrelación con el accionar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
44. Fortalecer los procesos de planeamiento, programación, seguimientoy evaluación participativos, para orientar e integrar la gestiónministerial, según la misión de la misma
45. Ejecutar el Programa de Infraestructura Física del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE)
46. Mantener informada a la sociedad civil sobre el quehacerministerial a través de los medios de comunicación colectiva y elacercamiento a las distintas comunidades del país, por parte de lasautoridades superiores del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
47. Colaborar con la Administración Activa en materia de fiscalizaciónsuperior y de Control Interno
PP- 219-024
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
01.1 Número de Informes de Seguimiento a Proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
0.00 0.006.00 0.000.00
Archivos del Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:
Gestión
02.1 Número de eventos promovidos.
7.00 7.005.00 0.007.00
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
Gestión
03.1. Porcentaje de avance en la implementación del Cambio Climático.
0.00 20.0010.00 20.0020.00
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
Gestión
04.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Modernización.
0.00 50.0050.00 0.000.00
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
Gestión
05.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema de Planificación.
10.00 50.0040.00 0.00100.00
Archivos Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:
Gestión
06.1. Número de informes de seguimiento del Programa de Biocombustibles.
0.00 0.001.00 0.000.00
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
Gestión
07.1. Número de informes de avance en la elaboración del Proyecto.
0.00 0.006.00 0.000.00
Archivos Dirección General de Planificación del MINAE.Fuentes de Datos:
Gestión
08.1. Porcentaje de funcionarios capacitados.
30.00 30.0020.00 30.0030.00
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
Gestión
09.1. Porcentaje de informes de evaluación del Programa de Recursos Humanos
evaluados.
4.00 4.004.00 4.004.00
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
Gestión
10.1. Porcentaje de avance en la Modernización del Departamento de Recursos
Humanos.
40.00 20.0040.00 0.000.00
Registro de Capacitación de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:
Gestión
11.1. Número de documentos de gestión Jurídica y Administrativa.
885.00 0.00580.00 0.000.00
Archivo Departamento de recursos Humanos.Fuentes de Datos:
Gestión
12.1. Número de informes de fiscalización y ejecución.
62.00 62.0062.00 62.0062.00
Archivo Departamento de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:
Gestión
13.1. Número de días de disminución del plazo para realizar pagos.
8.00 4.006.00 4.004.00
Archivo Departamento Legal.Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-025
14.1. Porcentaje de contrataciones atendidas.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:
Gestión
15.1. Porcentaje de programas presupuestarios auditados.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:
Gestión
16.1. Porcentaje de avance en la implementación de plataforma informática.
100.00 0.000.00 0.000.00
Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:
Gestión
17.1. Porcentaje del sistema de control de combustible implementado.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:
Gestión
18.1. Número de manuales de procedimientos actualizados.
0.00 1.000.00 1.001.00
Departamento de Informática. Archivos Digitales.Fuentes de Datos:
Gestión
19.1. Porcentaje del Área de la Cuenca del Río Reventazón bajo manejo.
2.00 6.004.00 10.008.00
Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:
Gestión
20.1. Número de denuncias ambientales atendidas.
135.00 0.00250.00 0.000.00
Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:
Gestión
21.1. Número de vertederos y rellenos sanitarios fiscalizados.
35.00 0.0030.00 0.000.00
Actas e Informes de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Alta del Río Reventazón (COMCURE).
Fuentes de Datos:
Gestión
22.1. Número de programas de Cooperación Internacional elaborados.
0.00 0.001.00 0.000.00
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
Gestión
23.1. Número de informes de seguimiento a las mesas de negociación.
0.00 2.002.00 2.002.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
Gestión
24.1. Número de informes de seguimiento a compromisos internacionales.
0.00 3.002.00 3.003.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
Gestión
25.1. Número de bases de datos de Cooperación.
0.00 0.001.00 0.000.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO)
Fuentes de Datos:
Gestión
26.1. Número de acciones realizadas por el Movimiento Nacional COVIRENA que
atienden temas relevantes en la agenda pública ambiental.
5.00 9.007.00 15.0012.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-026
27.1. Número de informes de Agenda Local XX1.
8.00 10.008.00 12.0012.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
Gestión
28.1. Número de procesos de evaluación completos aplicados a empresas para
certificarlas con Bandera Ecológica.
38.00 41.0038.00 47.0044.00
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
Gestión
29.1. Número de hectáreas de bosque protegidas.
62,855.00 55,848.0055,849.00 55,848.0055,848.00
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
Resultado
29.2. Número de hectáreas reforestadas.
7,500.00 3,916.004,667.00 3,916.003,916.00
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
Resultado
29.3. Número de operaciones de crédito forestal aprobadas.
15.00 20.0015.00 22.0021.00
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
Resultado
30.1. Número de informes de logro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC).
2.00 2.002.00 2.002.00
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
Gestión
31.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa de Calidad Ambiental.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
Gestión
32.1. Número de instrumentos mejorados y/o elaborados.
0.00 1.002.00 1.001.00
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
Gestión
33.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Decreto Ejecutivo del Sistema
Integrado de Protección Ambiental (SIPA).
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
Gestión
34.1. Porcentaje de elaboración del plan de acción para implementación Convenio
Estocolmo.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Expedientes de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales. Informes
anuales. Bases de datos.
Fuentes de Datos:
Gestión
35.1. Número de toneladas de refrigerantes clorofluorocarbonos (CFC) importadas.
30.00 7.5015.00 0.000.00
Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:
Gestión
35.2. Número de toneladas de de bromuro metilo importadas.
350.00 190.00290.00 0.000.00
Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:
Gestión
36.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa sobre Plaguicidas.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Expedientes en Dirección de Sociedad Civil. (DSC)Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-027
37.1. Número de acuerdos voluntarios y/o incentivos en producción limpia aplicados
en empresas.
4.00 1.003.00 1.001.00
Base de Datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP)
Fuentes de Datos:
Gestión
38.1. Porcentaje en la elaboración del reglamento para autorizaciones ambientales.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivos del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).Fuentes de Datos:
Gestión
39.1. Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivos de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:
Gestión
40.1. Número de talleres de capacitación realizados.
0.00 1.003.00 1.001.00
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:
Gestión
41.1. Número de página WEB rediseñada con información de gases de efecto
invernadero (GEI).
0.00 1.001.00 1.001.00
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
42.1. Número de documentos técnicos traducidos.
0.00 2.002.00 2.002.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
43.1. Número de informes de seguimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
2.00 2.002.00 2.002.00
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
44.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del sistema de planificación.
70.00 90.0080.00 0.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
45.1. Porcentaje de pliegos técnicos elaborados sobre licitaciones y
contrataciones.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
45.2. Porcentaje de informes de fiscalización de contratos.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
45.3. Porcentaje de inspecciones realizadas a inmuebles.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
45.4. Porcentaje de propuestas de remodelación.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
45.5. Número de inspecciones para acreditación del inventario de edificaciones.
6.00 6.006.00 6.006.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-028
46.6. Porcentaje de sesiones de coordinación interinstitucional.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
47.1. Número de informes de implementación de la estrategia
824.00 0.00926.00 0.000.00
Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental.Fuentes de Datos:
Gestión
48.1. Porcentaje de documentos de gestión elaborados.
40.00 40.0040.00 40.0040.00
Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
4,885,802,904 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES
10,727,639,275 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
1,275,675,953 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO
1,044,581,866 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA
17,933,700,000Total del Programa 879
PP- 219-029
PP- 219-030
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 17,933,700,000
001 INGRESOS CORRIENTES 10,350,433,855
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,583,266,145
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 100 0 100
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
23 0 233 ADMINISTRATIVO
50 0 504 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
18 0 185 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
17,933,700,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,401,405,438
001 REMUNERACIONES BASICAS 318,227,445
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 318,227,445
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,500,000
00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 833,029,433
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 106,039,683
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 128,794,853
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO
PROPORCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORABAN
EN EL AÑO 2007 EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN
Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 124,512,039
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DEL PERÍODO 2007, DE LOS FUNCIONARIOS
QUE LABORABAN EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN
Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 383,279,839
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 90,403,019
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 101,131,372
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 95,945,148
PP- 219-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,945,148
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,186,224
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,186,224
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,517,188
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 49,269,130
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,269,130
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,558,673
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,558,673
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 31,117,345
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,117,345
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 42,572,040
00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No.6970)
Ced. Jur.: 3-002-104408 42,572,040
202
1 SERVICIOS 308,167,469
101 ALQUILERES 10,400,000
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,400,000
102 SERVICIOS BASICOS 116,896,000
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 35,000,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 36,500,000
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 503,000
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 40,893,000
10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN
RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS) 4,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,734,217
10301 001 1120 2260 INFORMACION 3,177,000
10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 519,417
10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,037,800
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 34,877,200
PP- 219-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS EN
INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS EN REMODELACIONES E
INSTALACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE
LABORATORIOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA) 4,500,000
10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO-CONTABLE Y DISEÑAR UN SISTEMA PARA
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
-DIGECA-) 4,400,000
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESTAQUEO DE
CAÑERÍAS, CERRAJERÍAS Y OTROS SERVICIOS) 25,094,000
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO DE LA
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 883,200
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,196,705
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,668,000
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 11,217,614
10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,100,000
10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,211,091
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 42,078,071
10601 001 1120 2260 SEGUROS 42,078,071
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,984,000
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA
DEPENDENCIA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL
INTERNO, IDIOMAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
ÁREA FINANCIERA, GESTIÓN DE CALIDAD, ANÁLISIS
DE RIESGO Y OTROS) 7,050,000
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER NECESIDADES POR REUNIONES
OFICIALES, CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS, EN
LOS QUE SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN) 1,350,000
10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 52,351,276
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,700,000
10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 2,636,000
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 14,424,440
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,462,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 6,283,200
PP- 219-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,845,636
109 IMPUESTOS 1,200,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTA DEPENDENCIA) 1,200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,450,000
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR
ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR
CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA Y PAGO DE
IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES) 3,300,000
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 900,000
19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,643,435
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38,058,284
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,733,361
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,454,923
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,820,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,992,000
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,992,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10,766,752
20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000
20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,600,000
20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 2,366,752
20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 800,000
20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000
20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,768,000
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,061,000
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,707,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,058,399
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 12,562,861
29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 300,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 13,022,952
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 773,000
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,049,325
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 450,000
PP- 219-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 455,000
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,445,261
5 BIENES DURADEROS 53,666,145
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 53,666,145
50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,200,000
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 3,823,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,664,000
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,529,145
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 1,100,000
50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 250,000
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,543,217,513
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,301,086,224
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 8,295,900,000
60102 001 1310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA PAGO DE
REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL
SINAC. INCLUYE ¢336.220.000,00 PARA GASTOS DE
OPERACIÓN DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No.
7575, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y
¢17.100.000,00 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL
FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317)
Ced. Jur.: 3-007-317912 8,294,900,000
210
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN
LEY No.7914)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000
260
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,186,224
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112
202
603 PRESTACIONES 16,365,349
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES
(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 12,000,000
PP- 219-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 4,365,349
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 69,500,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 69,500,000
60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA
GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,
LEY No.8065)
Ced. Jur.: 3-006-293428 69,500,000
200
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE
PROGRAMA) 1,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 155,265,940
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 155,265,940
60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, DECRETO No.189-16 MIRENEM)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000
200
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No.7350)
Ced. Jur.: 2-100-042014 8,100,000
205
60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.7226
Y LEY No.7498)
Ced. Jur.: 2-100-042014 10,800,000
210
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN) . (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES
- RAMSAR, CONVENIO SINAC-MINAE, PARA PAGO DE
CONTRIBUCIÓN ANUAL)
Ced. Jur.: 2-100-042014 405,000
215
60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE DEUDA DE
AÑOS ANTERIORES, LEY No.7227)
Ced. Jur.: 2-100-042014 37,758,960
230
60701 001 1330 2260 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA
SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.7699)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,350,000
240
60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE CUOTA
255
PP- 219-036
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7227)
Ced. Jur.: 2-100-042014 6,210,000
60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.7416)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,836,000
330
60701 001 1330 2240 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE
DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, LEY No.6591)
Ced. Jur.: 2-100-042014 80,200,000
340
60701 001 1330 2240 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (CONVENIO SOBRE COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y
FAUNA SILVESTRES (CITES), PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, LEY No.5606)
Ced. Jur.: 2-100-042014 505,980
350
60701 001 1330 2240 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,400,000
355
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 7,529,600,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,529,600,000
70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL-
FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY
No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)
Ced. Jur.: 3-007-204724 6,529,600,000
215
70102 280 2310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
-SINAC- (PARA PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS DE
CONSERVACIÓN, LEY No. 7788)
Ced. Jur.: 3-007-317912 1,000,000,000
220
PROGRAMA 883
PP- 219-037
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por el cumplimiento de la Legislación Tutelar del Ambiente ylos Recursos Naturales por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, los cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurribles y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daños de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las Instituciones Públicas, Privadas y la SociedadCivil.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
InstitucionesPúblicas-Privadasy Sociedad Civil
Habitantes de laRepública
1. Resoluciones administrativasemitidas por el TribunalAmbiental Administrativo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente,
instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientosordinarios administrativos para la protección de los recursosnaturales y el medio ambiente.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
1. Número de resoluciones emitidas.
1,500.00 1,700.001,600.00 1,900.001,800.00
Registro del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)Fuentes de Datos:
Gestión
2. Número de inspecciones realizadas
130.00 150.00140.00 170.00160.00
Informes de Giras.Fuentes de Datos:
Gestión
3. Número de pasantías realizadas.
0.00 9.008.00 11.0010.00
Informe de pasantías realizadas.Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-038
4. Porcentaje de avance en Sistema de Información.
0.00 40.0060.00 0.000.00
Sistema de Información del Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
Gestión
5. Porcentaje de avance en elaboración del diagnóstico.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Diagnóstico disponible en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
Gestión
6. Porcentaje de avance en elaboración de procedimientos.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Procedimientos disponibles en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
Gestión
7. Número de funcionarios capacitados.
0.00 20.0020.00 20.0020.00
Certificados de aprovechamiento y/0 participación de eventos de
capacitación.
Fuentes de Datos:
Gestión
8. Número de conferencias realizadas.
0.00 8.006.00 12.0010.00
Informes de conferencias realizadas.Fuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
198,190,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
198,190,000Total del Programa 883
PP- 219-039
PP- 219-040
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 198,190,000
001 INGRESOS CORRIENTES 192,630,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,560,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 8 0 8
1 0 11 SUPERIOR
4 0 43 ADMINISTRATIVO
3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
198,190,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 142,094,480
001 REMUNERACIONES BASICAS 42,945,245
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 42,945,245
003 INCENTIVOS SALARIALES 77,946,755
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17,639,345
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 25,653,511
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 9,300,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,000,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18,353,899
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 10,880,220
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10,322,260
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,322,260
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 557,960
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 557,960
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 10,322,260
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 5,300,620
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
200
PP- 219-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,300,620
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,673,880
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,880
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,347,760
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,347,760
200
1 SERVICIOS 39,766,231
101 ALQUILERES 10,600,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,600,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,504,991
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 433,268
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 276,723
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 795,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,106,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 106,000
10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 4,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16,100,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,000,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,555,240
10601 001 1120 1320 SEGUROS 3,555,240
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN VALORACIÓN
DE DAÑO AMBIENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, CURSOS DE WORD, EXCEL,
WINDOWS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL
INTERNO Y LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, ENTRE
OTROS) 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,300,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 600,000
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 200,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 200,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 300,000
109 IMPUESTOS 300,000
PP- 219-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA) 300,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 300,000
19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES
CORRESPONDIENTES A LA CANCELACIÓN TARDÍA DE
SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS AJENAS A ESTE
PROGRAMA) 100,000
19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES
200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,126,168
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,282,614
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,219,654
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,062,960
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 85,010
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 85,010
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 758,544
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 309,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 360,500
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 89,044
5 BIENES DURADEROS 5,560,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,560,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,560,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,643,121
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 557,960
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 557,960
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980
202
603 PRESTACIONES 7,085,161
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 2,085,161
PROGRAMA 888
PP- 219-043
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientada a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y eficacia en concordancia con los principios deldesarrollo humano sostenible.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Sector Hídrico Población General01. Plan Nacional de GestiónIntegrada del RecursoHídrico(PNGIRH).
Sector Hídrico Concesionarios02. Registro Nacional deaprovechamiento de concesionesde agua y cauces operando.
Sectoragroindustrial delValle La Estrellade Limón.
Sector agrícola ypúblico de la zona
03. Estudio sobre la recargaacuífera del Río Estrella.
Sector Hídrico,Comisión Nacionalde Emergencias.
Población del Vallede Cachi y Orosi
04. Estudio de recarga de acuíferosdel Río Orosi y Cachi.
Sectores: Hídrico,público y privado.
Población de Poás05. Estudios técnicos yadministrativos de las aguassubterráneas de la cuenca delPoás.
Sector Público yPrivado.
Población General06. Proyectos y actividadesfinanciadas con base en lodispuesto en decreto ejecutivoNº 32868- MINAE.
PP- 219-044
Concesionarios. Población en Generaly sectores:agrícola, industrialy agroindustrial
07. Solicitudes de concesiones deaprovechamiento de aguasresueltas.
Concesionarios ypoblación engeneral.
Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial
08. Permisos de perforación depozos otorgados.
Sector Hídrico. Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial
09. Programa Piloto de Monitoreo deaprovechamiento de agua enconcesión en el Río Tempisque.
Sector Hídrico. Población General10. Adaptación de la gestión delRecurso Hídrico al CambioClimático
Comisión de laCuenca del RíoReventazón(COMCURE).
Zona del RíoReventazón
11. Programa en la Cuenca media delRío Reventazón financiado.
Población engeneral.
Sectores: público yprivado
12. Inventario nacional de Gases deEfecto Invernadero (GEI).
Población engeneral.
Sectores: público yprivado
13. Segunda Comunicación Nacionalsobre Cambio Climático.
Población engeneral.
Comisión Nacional deEmergencias y PrensaNacional.
14. Boletines de alertashidrometeorológicas.
Población engeneral.
Sector Productivo.15. Pronósticos meteorológicos.
Aerolíneasnacionales einternacionales yCentrosEspecializados.
Pasajeros deAerolineas.
16. Información de meteorologíaaeronaútica.
Población engeneral.
Población engeneral.
17. Datos meteorológicos generados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Implementar el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (PNGIRH) para una adecuada administración del Recurso enaras de asegurar el mejor uso del Agua
02. Fortalecer el Sistema de Información sobre el uso y aprovechamientodel agua concesionado con el objetivo de optimizar el ingreso derecursos económicos provenientes del canon
03. Dotar a la Comunidad del Valle de la Estrella de un instrumentotécnico para la toma de decisiones en cuanto a la distribución delrecurso agua
PP- 219-045
04. Dotar a la comunidad de Orosi de un instrumento técnico yadministrativo para regular la oferta y demanda del recurso agua eneste sector
05. Elaborar una Estrategia de Aguas Subterráneas en la zona de Poás conel fin de establecer acciones a seguir a corto y mediano plazo parael control y distribución y protección del agua
06. Financiar proyectos de inversión, manejo, conservación y proteccióndel recurso hídrico, planteados ante y aprobados por el ÓrganoAsesor del Agua
07. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes deconcesión de agua.
08. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes depermisos de perforación de pozos.
09. Mejorar los usos y la disponibilidad del recurso hídrico del RíoTempisque en concesión, mediante su monitoreo en tiempo real
10. Determinar las consecuencias e impacto del Cambio Climático acorto, mediano y largo plazo que incide en la disponibilidad delrecurso hídrico
11. Financiar proyectos de manejo, conservación y protección delrecurso hídrico, planteados por la Comisión para el Manejo de laCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)
12. Contar con información exacta y precisa de las emisiones oabsorción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), incorporándolo en laimplementación del Programa Nacional de Cambio Climático como partede la elaboración de políticas, medidas y programas de reducción deestos gases
13. Contar con información actualizada sobre cambio climático, paraestablecer directrices que contribuyan a disminuIr sus efectos.
14. Reducir los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos.
15. Brindar pronósticos del tiempo, del clima, de la variabilidad y elcambio climático utilizando respectivamente modelos dinámicos yestadísticos actualizados de corto, mediano y largo plazo
16. Brindar información meteorológica, confiable y de alta calidad parala seguridad y las operaciones aéreas.
17. Mejorar la calidad del banco de datos de la Red Nacional deObservación para un conocimiento más seguro del clima en lasdiversas regiones del país, rehabilitándo y expandiendo la red.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
01. Porcentaje de avance en implementación anual del Plan Nacional de Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH).
0.00 0.0020.00 0.000.00
Registro en el Departamento de Aguas sobre proyectos del plan ejecutados.Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-046
02. Porcentaje de avance en implementación del registro de aguas.
0.00 50.0030.00 100.0080.00
Registro Nacional de Aprochamiento de Aguas y Cáuces.Fuentes de Datos:
Gestión
03. Porcentaje de avance en estudio técnico de recarga acuífera a través de
estudios hidrológicos.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Términos referencia del estudio.Fuentes de Datos:
Gestión
04. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo sobre el manejo del
recurso hídrico.
0.00 100.0050.00 0.000.00
Términos de referencia del estudio.Fuentes de Datos:
Gestión
05. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo de recarga
acuífera.
0.00 100.0050.00 0.000.00
Términos de Referencia del Estudio.Fuentes de Datos:
Gestión
06. Porcentaje de proyectos financiados con respecto a los proyectos aprobados.
0.00 85.0080.00 95.0090.00
Base de datos del canon.Fuentes de Datos:
Gestión
07. Porcentaje de concesiones de aprovechamiento de aguas atendidas.
0.00 70.0070.00 90.0080.00
Base de datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:
Gestión
08. Porcentaje de permisos de perforación de pozos atendidos.
0.00 55.0040.00 90.0075.00
Base de Datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:
Gestión
09. Porcentaje de avance en elaboración del Programa de Monitoreo de Agua.
0.00 100.0075.00 0.000.00
Archivo Departamento de Aguas.Fuentes de Datos:
Gestión.
10. Porcentaje de avance en elaboración del proyecto.
0.00 40.0030.00 0.0030.00
Archivos del Proyecto.Fuentes de Datos:
Gestión
11. Porcentaje de programas financiados respecto a los programas aprobados.
0.00 15.0015.00 15.0015.00
Archivos del Departamento de Aguas y de la Comisión Cuenca Alta del Río
Reventazón (COMCURE)
Fuentes de Datos:
Gestión
12. Número de bases de datos utilizados en el año en la medición.
0.00 7.006.00 9.008.00
Gestión de Desarrollo, Informe de Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
Fuentes de Datos:
Gestión
13. Número de informes de avance en la comunicación sobre cambio climático.
2.00 0.004.00 0.000.00
Gestión de Desarrollo Informe Segunda Comunicación sobre Cambio Climático.Fuentes de Datos:
Gestión
14. Número de boletines hidrometeorológicos emitidos.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Reportes Digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-047
15. Número de pronósticos meteorológicos emitidos.
4,850.00 4,900.004,850.00 5,000.004,950.00
Reportes digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:
Gestión
16. Porcentaje de carpeta aeronaúticas emitidas
0.00 100.00100.00 100.00100.00
Control llevado por la Gestión de Análisis y PredicciónFuentes de Datos:
Gestión
17 Número de datos generados
6,000,000.00 4,000,000.003,000,000.00 7,000,000.006,000,000.00
Informes de la gestión del datoFuentes de Datos:
Gestión
17.1 Número de estaciones meteorológicas rehabilitadas
12.00 20.0025.00 20.0020.00
Informes de la GEstión del DatoFuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,114,200,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL
1,114,200,000Total del Programa 888
PP- 219-048
PP- 219-049
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,114,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,079,200,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 35,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 100 0 100
2 0 22 EJECUTIVO
4 0 43 ADMINISTRATIVO
37 0 374 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
53 0 535 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
1,114,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 908,498,505
001 REMUNERACIONES BASICAS 298,225,035
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 298,225,035
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 23,404,500
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 23,404,500
003 INCENTIVOS SALARIALES 451,307,674
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 129,591,026
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 108,883,156
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 59,456,709
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 36,000,000
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 117,376,783
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 69,564,349
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 65,996,946
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,996,946
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,567,403
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,567,403
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,996,947
PP- 219-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 33,890,324
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,890,324
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,702,208
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,702,208
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,404,415
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,404,415
200
1 SERVICIOS 91,758,575
101 ALQUILERES 84,453,125
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 84,453,125
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,305,450
10601 001 1120 2111 SEGUROS 7,305,450
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000
5 BIENES DURADEROS 35,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,000,000
50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 15,000,000
50106 280 2210 2111 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 5,000,000
50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,942,920
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,567,402
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,567,402
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701
202
603 PRESTACIONES 26,166,518
PP- 219-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 16,000,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DE
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 10,166,518
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 34,209,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 34,209,000
60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY
No.7414)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,637,900
220
60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL -OMM- (PAGO
DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3345)
Ced. Jur.: 2-100-042014 4,590,000
310
60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO (PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.8219)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,006,100
320
60701 001 1330 2111 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, LEY No.7402)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000
360
60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY
No.7227)
Ced. Jur.: 3-007-117138 22,275,000
370
PROGRAMA 889
PP- 219-052
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente al servicio de las institucionespúblicas, organismos no gubernamentales, empresa privada ysociedad civil en general.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas,Organismos NoGubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.
InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, OrganismosNo Gubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.
1. Gestión de Evaluación deImpacto Ambiental.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Definir y normar el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
1.1. Número de días para la tramitación de resolución de Evaluaciones Ambientales
Preliminares.
30.00 26.0028.00 22.0024.00
Registros de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
Gestión
1.2. Número de Días para el trámite para la resolución de Evaluaciones de
Estudios de Impacto Ambiental
190.00 50.0090.00 40.0045.00
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
Gestión
1.3. Número de proyectos auditados por SETENA.
310.00 350.00320.00 390.00370.00
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
Gestión
1.4. Porcentaje de avance en la instalación del sistema informático de la SETENA.
40.00 0.00100.00 0.000.00
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-053
1.5. Porcentaje de avance en la instalación de la plataforma de servicios.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,104,200,000 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
1,104,200,000Total del Programa 889
PP- 219-054
PP- 219-055
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,104,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,016,292,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 87,908,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 62 0 62
7 0 73 ADMINISTRATIVO
45 0 454 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6 0 65 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
1,104,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 481,188,699
001 REMUNERACIONES BASICAS 194,996,026
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 194,996,026
003 INCENTIVOS SALARIALES 214,392,391
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 40,579,192
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 87,684,747
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 31,491,417
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 10,000,000
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,637,035
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 36,844,881
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 34,955,400
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,955,400
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,889,481
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,889,481
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 34,955,401
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 17,950,071
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
200
PP- 219-056
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,950,071
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,668,443
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,668,443
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 11,336,887
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,336,887
200
1 SERVICIOS 491,450,332
101 ALQUILERES 92,685,358
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 82,820,000
10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,865,358
102 SERVICIOS BASICOS 19,020,000
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,300,000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,300,000
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,420,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,360,000
10301 001 1120 2260 INFORMACION 6,360,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 314,840,000
10404 001 1120 2260 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE ÍNDICES
DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE DIFERENTES ZONAS DEL
PAÍS E INCLUYE EL MAPEO DE APROXIMADAMENTE LA
MITAD DEL TERRITORIO NACIONAL, ORIENTADO A LAS
ÁREAS DE MAYOR DESARROLLO) 300,000,000
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y OTROS, EN QUE INCURRE
ESTE PROGRAMA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN
AMPARADOS A CONTRATOS) 14,840,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 27,620,000
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 25,620,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,636,819
10601 001 1120 2260 SEGUROS 14,636,819
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,968,000
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA DESARROLLAR CURSOS PARA FUNCIONARIOS Y
CIUDADANOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
PRELIMINAR, ASESORÍA, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS DE
INTERÉS) 4,650,000
PP- 219-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL A PERSONEROS
INTERNOS Y EXTERNOS QUE PARTICIPEN EN LOS
PLANES DE TRABAJO DE LA SETENA EN MATERIA DE SU
COMPETENCIA, ACORDE CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO) 318,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,034,155
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,300,000
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 159,000
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,120,000
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,455,155
109 IMPUESTOS 106,000
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 106,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,180,000
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR GASTOS DEBIDO A ATRASOS EN EL PAGO
DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS
AJENAS A ESTE PROGRAMA) 1,590,000
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,590,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,432,728
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,279,600
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,950,000
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,166,000
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 163,600
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 580,900
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 580,900
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 323,088
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 323,088
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,620,000
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,620,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,629,140
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,120,000
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,680,000
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,908,000
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 424,000
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 41,340
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 74,200
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 381,600
5 BIENES DURADEROS 87,908,000
PP- 219-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 87,908,000
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 42,000,000
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,060,000
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 35,000,000
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 212,000
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 636,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,220,241
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,889,482
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,889,482
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741
202
603 PRESTACIONES 13,130,759
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 7,000,000
60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 6,130,759
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,200,000
60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES GENERADAS EN
SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES A FUNCIONARIOS DE
ESTE PROGRAMA) 1,200,000
PROGRAMA 890
PP- 219-059
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Sociedad engeneral y SectorGobierno
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
01. Información disponible deprincipales capas temáticas,ambientales y datosfundamentales en formatodigital.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
02. Propuesta y puesta en operacióndel Sistema Nacional deInformación Ambiental.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
03. Portal de Internet enfuncionamiento con informaciónambiental.
Sector Gobierno Sector Gobierno.04. Indicadores de gestiónambiental con datosdisponibles.
Sociedad engeneral y SectorGobierno
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
05. Principales indicadoresambientales con datosdisponibles.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
06. Base de datos sobre documentosde hidrocarburos levantada,actualizada y disponible.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
07. Colecciones de informacióndocumental y de muestrasfísicas de rocas, debidamenteordenadas y disponibles.
PP- 219-060
Sector Gobierno. Sector Gobierno.08. Diagnóstico de exploración yexplotación petrolera del país.
Sector Gobierno. Sector Gobierno.09. Diagnóstico sobre lalegislación petrolera vigenteen el país.
Sociedad engeneral.
Sociedad en general.10. Documentos publicados ydisponibles sobre la situaciónde la exploración y explotaciónpetrolera del país.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
11. Transportes de combustiblefiscalizados.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
12. Estaciones de expendio decombustibles fiscalizadas.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
13. Plantas de almacenamiento yenvasado de Gas Licuado dePetróleo (LPG) fiscalizadas.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
14. Tanques privados dealmacenamiento de combustiblesfiscalizados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar un Sistema de Información Ambiental eficiente para
mejorar la toma de decisiones, una rendición adecuada de cuentas ala sociedad y mejoria sustancial en el conocimiento de los recursosnaturales del país.
2. Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursosgeológicos y mineros del país y la participación justa y equitativaen los beneficios que se deriven de su utilización.
3. Asegurar las condiciones de funcionamiento y seguridad en elalmacenamiento y comercialización de hidrocarburos para laprotección de los ciudadanos y el ambiente.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
01.1. Porcentaje de avance en el Atlas de Capas Temáticas, Ambientales y datos
fundamentales.
50.00 25.0025.00 0.000.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
02.1. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA)
30.00 10.0050.00 0.0010.00
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-061
03.1. Porcentaje de avance en el Portal de Internet del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA)
50.00 0.0050.00 0.000.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
04.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores de gestión
ambiental.
30.00 15.0015.00 15.0015.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
05.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores ambientales.
50.00 0.0050.00 0.000.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
06.1. Porcentaje de avance en la base de datos de hidrocarburos
50.00 0.0050.00 0.000.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
07.1. Porcentaje de avance en el ordenamiento y disposición de la información
documental y de muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.
50.00 0.0050.00 0.000.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
08.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la exploración y explotación
petrolera.
0.00 50.0050.00 0.000.00
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
Gestión
09.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la legislación petrolera.
0.00 50.0025.00 0.0025.00
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
Gestión
10.1. Porcentaje de avance en la publicación de documentos sobre la situación
petrolera del país.
0.00 25.0050.00 0.0025.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA).
Fuentes de Datos:
Gestión
11.1. Número de unidades de transporte de combustible fiscalizadas.
250.00 275.00250.00 325.00300.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental.Fuentes de Datos:
Gestión
12.1. Número de estaciones de servicio fiscalizadas
150.00 175.00150.00 225.00200.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
13.1. Número de plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo
(LPG) fiscalizadas.
5.00 9.005.00 13.0011.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
PP- 219-062
14.1. Número de tanques de almacenamiento de combustible fiscalizados.
180.00 200.00180.00 240.00220.00
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
97,854,643 HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
81,160,356 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE
179,015,000Total del Programa 890
PP- 219-063
PP- 219-064
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 179,015,000
001 INGRESOS CORRIENTES 154,508,369
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 24,506,631
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 8 0 8
1 0 12 EJECUTIVO
1 0 13 ADMINISTRATIVO
5 0 54 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
179,015,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 64,675,147
001 REMUNERACIONES BASICAS 25,751,404
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25,751,404
003 INCENTIVOS SALARIALES 29,273,263
00301 001 1111 2132 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,957,962
00302 001 1111 2132 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 10,415,777
00303 001 1111 2132 DECIMOTERCER MES 4,232,667
00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,500,000
00399 001 1111 2132 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,166,857
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4,952,220
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4,698,260
00401 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,698,260
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 253,960
00405 001 1112 2132 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 253,960
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,698,260
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 2,412,620
00501 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
200
PP- 219-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,620
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 761,880
00502 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 761,880
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,523,760
00503 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,523,760
200
1 SERVICIOS 78,636,918
102 SERVICIOS BASICOS 4,498,000
10201 001 1120 2132 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 498,000
10202 001 1120 2132 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
10204 001 1120 2132 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,089,003
10301 001 1120 2132 INFORMACION 750,000
10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 339,003
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 48,388,107
10404 001 1120 2132 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
LA SENSIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PETROLERA Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN PETROLERA VIGENTE Y DEL ESTADO DE
LA SITUACIÓN DE LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN
OTORGADAS) 20,988,107
10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA
WEB DE ESTE PROGRAMA Y PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN
Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE
ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA
Y LAS INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 9,400,000
10406 001 1120 2132 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE
VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
HIDROCARBUROS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE RECOPE
PRESTADO A LA DIRECCIÓN) 18,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,781,100
10501 001 1120 2132 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 781,100
10503 001 1120 2132 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000
PP- 219-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
10504 001 1120 2132 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,737,539
10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,737,539
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,569,169
10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE EN MANEJO DE
WORD, EXCEL, WINDOWS, SERVICIO AL CLIENTE,
CONTROL INTERNO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA
INTEGRAR SOFTWARE CON EL FIN DE DISEÑAR,
CAPTURAR, ALMACENAR, ANALIZAR Y DESPLEGAR
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE PERMITA RESOLVER
PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN) 3,569,169
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,150,000
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,815,009
10805 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 500,000
10806 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 250,000
10807 001 1120 2132 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 584,991
10808 001 1120 2132 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,000,000
109 IMPUESTOS 106,000
10999 001 1310 2132 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 106,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 318,000
19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 318,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,334,880
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,276,880
20101 001 1120 2132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,776,880
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,090,000
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,090,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,968,000
29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,318,000
29903 001 1120 2132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,650,000
5 BIENES DURADEROS 24,506,631
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,506,631
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 18,506,631
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861,424
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 253,960
PP- 219-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 253,960
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980
200
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980
202
603 PRESTACIONES 607,464
60399 001 1320 2132 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 607,464
PROGRAMA 897
PP- 219-068
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular ypromover la planificación energética integral , mediante políticasy acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y decalidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible delpaís.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector eléctrico.
1. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Electricidad.
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector combustibles.
2. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Combustibles.
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector energético.
3. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientode las Instituciones del SectorEnergía.
PoblaciónNacional.
Empresas del sectorenergía.
4. V Plan Nacional de Energía.
PoblaciónNacional.
Instituciones yempresas del sectorpúblico.
5. Programa de Uso Eficiente deEnergía en el Sector Público.
PoblaciónNacional.
Instituciones delsectorinfraestructura ytransporte.
6. Programa de eficienciaenergética en el sectorinfraestructura y transporte.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Dar seguimiento al proceso de aprobación del Proyecto de Ley de
Modernización y Fortalecimiento del Sector Electricidad en laAsamblea Legislativa.
2. Conocer el grado de cumplimiento del V Plan Nacional de Energía paraestablecer las medidas correctivas y garantizar el suministroenergético del país.
PP- 219-069
3. Impulsar el uso eficiente y racional de los recursos energéticos enlas instituciones y empresas del sector público, mediante elcumplimiento de programas de conservación de energíainstitucionales.
4. Aumentar la eficiencia energética en el sector infraestructura ytransportes.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
1.1. Número de informes de seguimiento.1.00 0.001.00 0.000.00
Dirección Sectorial de Energía, Directora, documentos elaborados.Fuentes de Datos:
Gestión
2.1. Número de informes de seguimiento1.00 0.001.00 0.000.00
Dirección Sectorial de Energía, la Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:
Gestión
3.1. Número de informes de seguimiento1.00 0.001.00 0.000.00
Directorial Sectorial de Energía, Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:
Gestión
4.1. Número de informes de cumplimiento.1.00 1.001.00 1.001.00
Dirección Sectorial de Energía, Área de Planificación.Fuentes de Datos:
Gestión
5. Número de informes de cumplimiento4.00 4.006.00 4.004.00
Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento delPrograma.
Fuentes de Datos:
Gestión
6.1. Número de Informes de Seguimiento1.00 1.001.00 1.001.00
Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento delPrograma.
Fuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
30,870,000 DIRECTOR DIRECCIÓN SECTORIAL 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA
30,870,000Total del Programa 897
PP- 219-070
PP- 219-071
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 30,870,000
001 INGRESOS CORRIENTES 23,170,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,700,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
30,870,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 22,470,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 850,000
10301 001 1120 2183 INFORMACION 850,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,000,000
10402 001 1120 2183 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL
FIN DE DAR SEGUIMIENTO EN MATERIA LEGAL A LOS
PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE
COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
ENERGÉTICO) 9,000,000
10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA
PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERÍA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE
COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO) 9,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,020,000
10501 001 1120 2183 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,000
10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,300,000
10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,700,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10701 001 1120 2183 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CUBRIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN MATERIA DE
ENERGÍA Y AMBIENTE) 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000
10807 001 1120 2183 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,000
20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
20402 001 1120 2183 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
PP- 219-072
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000
5 BIENES DURADEROS 7,700,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,700,000
50105 280 2210 2183 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 7,700,000
PROGRAMA 898
PP- 219-073
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a traves de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Estadocostarricense ysociedad civil.
Sector público,sector privado ysector académico
1. Plan Nacional del SubsectorGeológico Minero
Estado y sociedadcivil.
Gobiernos locales.2. Gobiernos Locales Asesorados
Estado y sociedadcivil.
Gobiernos locales ysociedad civil.
3. Denuncias atendidas en elsector minero.
Sociedad civil yestado en general.
Concesionarios,sector público ymunicipalidades.
4. Estado Técnico Ambiental de lasConcesiones Mineras.
Estado,municipalidades ysociedad civil.
Comunidadcientífica,inversionistas.
5. Modelo Metalogenético (permiteconocer mineralizaciones yestablecer criterios deexploración) de yacimiento deoro
Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.
Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.
6. Sistema de InformaciónGeológica- Minero AmbientalDigital actualizado.
Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.
Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.
7. Padrón Minero Digitalautomatizado.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar el Plan Nacional del Subsector Geología y Minas que
permita conocer y aprovechar el recurso geológico minero para cubrirlas necesidades humanas sustentablemente.
PP- 219-074
2. Informar a los Gobiernos Locales sobre los alcances del Código deMinería y coordinar sobre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común que redunde en una explotación racional.
3. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente de lasdiferentes fuentes de material y garantizar el uso racional de losrecursos y el cumplimiento de la legislación vigente.
4. Conocer el estado de las concesiones mineras existentes en el país,que sirva de base a los tomadores de decisiones y de consulta a losusuarios en general.
5. Construir un modelo metalogenético en la zona norte del país.
6. Actualizar la información geológica minero ambiental como insumopara la toma de decisiones en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.
7. Contar con la información digital de las diferentes áreasconcesionadas para ser consultadas desde diferentes lugares delpaís.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2007 2008 2009 2010 2011Tipo
1.1. Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integrada del
sector geológico minero.
0.00 20.0010.00 40.0030.00
Archivos DGM, ayudas de memoria de reuniones del sector.Fuentes de Datos:
Gestión
2.1. Número de gobiernos locales asesorados, sobre explotación minera racional.
81.00 81.0081.00 81.0081.00
Archivos DGM.Fuentes de Datos:
Gestión
3.1. Porcentaje de denuncias atendidas.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Archivos DGMFuentes de Datos:
Gestión
4.1. Número de diagnósticos de las concesiones mineras.
1.00 1.001.00 1.001.00
Archivos DGMFuentes de Datos:
Gestión
5.1. Número de modelos metalogenéticos elaborados.
0.00 1.001.00 1.001.00
Archivos DGMFuentes de Datos:
Gestión
6.1. Número de sistemas de información actualizados.
0.00 1.001.00 1.001.00
SIGMAFuentes de Datos:
Gestión
7.1. Número de padrones mineros automatizados.
0.00 1.001.00 1.001.00
Padrón minero de la Dirección de Geología y MinasFuentes de Datos:
Gestión
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
348,025,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS
348,025,000Total del Programa 898
PP- 219-075
PP- 219-076
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 348,025,000
001 INGRESOS CORRIENTES 347,325,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 700,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 29 0 29
1 0 12 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
19 0 194 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
348,025,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 298,218,488
001 REMUNERACIONES BASICAS 91,175,800
00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 91,175,800
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000
00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 160,044,117
00301 001 1111 2141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 49,623,643
00302 001 1111 2141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 47,392,494
00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 19,516,917
00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 14,000,000
00399 001 1111 2141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 29,511,063
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 22,834,793
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 21,663,778
00401 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,663,778
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,171,015
00405 001 1112 2141 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,171,015
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 21,663,778
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 11,124,643
PP- 219-077
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
00501 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,124,643
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,513,045
00502 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,513,045
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 7,026,090
00503 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,026,090
200
1 SERVICIOS 38,451,836
101 ALQUILERES 24,796,836
10101 001 1120 2141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,796,836
102 SERVICIOS BASICOS 4,270,000
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 220,000
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,600,000
10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000
10204 001 1120 2141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 950,000
10301 001 1120 2141 INFORMACION 900,000
10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 50,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000
10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS DE DESTAQUEO DE CAÑERÍAS Y
TANQUES Y CERRAJERÍA, ENTRE OTROS) 150,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,150,000
10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150,000
10502 001 1120 2141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000
10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,500,000
10601 001 1120 2141 SEGUROS 4,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000
10806 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 120,000
109 IMPUESTOS 200,000
10999 001 1310 2141 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 315,000
19902 001 1120 2141 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
POR CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PP- 219-078
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
POR CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA) 15,000
19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000
20304 001 1120 2141 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 100,000
20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 250,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 450,000
29901 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000
29905 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250,000
5 BIENES DURADEROS 700,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700,000
50105 280 2210 2141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 700,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,854,676
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,171,016
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,171,016
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508
200
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508
202
603 PRESTACIONES 8,683,660
60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
60399 001 1320 2141 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 3,683,660
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