xaviertrias.cat
ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL
2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA
UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
• Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la
capacitat de gestió, pèrdua de pes de les partides clau
• La realitat final liquidada no s’adiu amb els objectius polítics
del pressupost 2008 aprova
• Deteriorament molt accelerat de la situació financera de
l’Ajuntament
• La inversió realitzada no cobreix les necessitats
• Ocultació i manca de transparència, negació del dret a la
informació dels membres del consistori
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
liquidació 07 liquidació 08
+8,19%
M€
Recursos destinats a Neteja
+4,64%
+8,19%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
liquidació neteja
269,3 M€
• Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals
• Els efectes sobre la ciutat són palpables
Valoració ciutadana de la Neteja
• Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus:
la ciutat cada dia està més bruta i deixada
• Els barcelonins i barcelonines identifiquen la neteja com el 3er
problema més important pels ciutadans, havent pujat del 4rt al 3er
lloc en un any.
33,6% (43%)
66%(56,7%)
0,4%
Neteja dels carrers
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
38,4%(48,6%)
60,8%(50,6%)
0,8%
Recollida d'escombraries
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Manteniment
• La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en
la situació dels carrers de la ciutat i en la valoració que en fan els
ciutadans
+8,19%
-6,47%-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
liquidació manteniment
331,6 M€
Valoració ciutadana del Manteniment
• La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i
barcelonines és el reflex de la ineficient utilització pressupostària
36,4%(48,4%)62,7%
(50,3%)
0,9%
Asfaltat, conservació carrers
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
34,3%(48%)64,9%
(51%)
0,8%Enllumenat públic
ha millorat
igual/pitjor
NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Seguretat i Protecció
• Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins
cauen entre 4 i 6 punts respecte l’augment del total liquidat entre
els dos anys
+4,65%
+8,19%
0%
2%
4%
6%
8%
liquidació seguretat i protecció civil
226,9 M€
+8,19%
+1,99%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
liquidació guàrdia urbana
134,7 M€
Valoració ciutadana de la Seguretat i la
Protecció
• Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un
problema identificat com la principal demanda dels barcelonins, i
com el 1er problema de la ciutat
14,4%(20,3%)
84,2%(81,3%)
1,4%
Seguretat ciutadana ciutat
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
15,8%(18,4%)
79,3% (73,3%)
4,9%
Guàrdia Urbana
ha millorat
igual/pitjor
NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a partides de
Serveis Socials
+8,19% +7,22%
-5,13%
-86,22%
-49,32%
+4,49%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
liqu
idació
08
Inserc
ió s
oc
io-la
bo
ral
Pen
sio
ns i a
ltres
pre
sta
cio
ns
eco
nò
miq
ues
Su
po
rt accès h
ab
itatg
e
Nete
ja i b
ug
ad
eria
a
do
mic
ili
Ate
nció
pers
on
es a
mb
d
iscap
acita
t
Valoració ciutadana dels
Serveis Socials
• El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la
infradotació pressupostària acumulada en els darrers exercicis.
23,1%(29,8%)
53,4%(41,6%)
23,5% ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Promoció
Econòmica
• La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es
produeix una important davallada en el nombre de turistes (-6,3%)
i en les pernoctacions (-8,3%)
+8,19%
-14,95%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
liquidació promoció econòmica
3,1 M€
Recursos destinats a Publicitat vs.
Informació als ciutadans
• L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la promoció
dels serveis a la ciutat
+8,19%
+17,20%
+5,00%
-1,51%-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
liquidació publicitat i protocol
Comunicació i participació
social
Informació i atenció al ciutadà
68,2 M€ 12,7 M€
15,5 M€
Valoració ciutadana de l’atenció i
informació als ciutadans
• El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis
d’informació que utilitza l’Ajuntament de Barcelona
26,9%(44,5%)
58,6% (43,1%)
14,5% ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Evolució despesa anual en Publicitat
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 REAL 2.008
Despeses publicitàries: evolució anual
15,5 M€
12,7 M€ 12,2 M€
7,9 M€
10 M€
14 M€ 14,4 M€
10 M€
Recursos destinats a Publicitat vs.
Serveis Socials
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Pu
blic
itat i p
roto
co
l
Ate
nció
infà
ncia
i ad
ole
scèn
cia
Pro
mo
ció
joves
Bib
liote
qu
es i m
useu
s
Co
merç
Pro
mo
ció
eco
nò
mic
a d
e
la c
iuta
t
Fo
men
t prà
ctic
a
esp
ortiv
a
Milio
ns
15,5 M€
5,1 M€ 4,8 M€3,9 M€
3,3 M€2,7 M€
1,6 M€
Variació Recursos destinats a
Inversió Neta
8,19%
4,81%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
liquidació inversió neta
607 M€
Inversió neta = Suma capítol 6 (inversió real) i capítol 7 (transferències de
capital)
Evolució del marge de maniobra de
Tresoreria a Curt Termini
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2007 2008
75,5% AC
93,5% AC
Actiu circulant (AC)
Passiu circulant (PC)
+0,49%
+24,40%
• L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les seves
obligacions de pagament a curt termini.
• El període mitjà de pagament ha passat de 60 a 71 dies.
AC: deutes a cobrar a c/t + tresoreria · PC: deutes a pagar a c/t
Previsió Marge de Tresoreria pel 2009
• Què passarà al final del 2009?
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2007 2008 prev 2009
75,5%AC
93,5%AC
Actiu circulant (AC)
Passiu circulant (PC)
PROJECCIÓ 2009Amb dades disponibles
Contractació
• Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix
adjudicant la majoria dels seus contractes de forma directa
eludint la concurrència d’ofertes.
• La irrupció de la nova Llei de Contractes ha provocat
indirectament un efecte inflacionari. El que abans costava
12.000 € ara passa a costar 18.000 €.
• Un dels barems per analitzar la idoneïtat d’una contractació
és avaluar-ne el seu resultat. L’Ajuntament ens impedeix
aquesta tasca quan nega l’accés als informes adjudicats.
Conclusions
• Inexistència de projecte de ciutat
• El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics
del Pressupost 2008 aprovat
• Empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament
• Nivell inversor per sota de les necessitats
• Ocultació i manca de transparència en la contractació
pública
Top Related