COBIT&INDICADORESANEXO 8LOS PROCESOS INFORMTICOS E INDICADORESESTRUCTURA DE COBITDOMINIOPROCESODENOMINACIN PROCESOACTIVIDADESINDICADOR 1INDICADOR 2INDICADOR 3Planeacin y OrganizacinPO1Definir un plan estratgico de TIDefinir objetivos del negocio y necesidades de TIAntigedad del plan estratgico% de reas de negocio que usan TICantidad aceptable y razonable de proyectos de TI sobresalientesRealizar planes a largo y corto plazoPO2Definir la arquitectura de informacinDefinir un sistema adecuado para el negocioCantidad de cambios en las aplicaciones realizados para realinear el modelo de datosCantidad de trabajo repetido causado por incoherencia en el modelo de datosCantidad de errores atribuidos a la desactualizacin de la arquitectura de la informacinEfectuar evaluaciones al sistema administrativoDocumentar las evaluaciones realizadasPO3Determinar la direccin tecnolgicaMonitorear los desarrollos tecnolgicosCantidad de soluciones tecnolgicas que no estn alineadas con la estrategia de negocio% de presupuesto de TI asignado a la infraestructura de tecnologaRealizar informes de tecnologaComunicar a la gerencia resultados del monitoreoPO4Definir la organizacin y sus relaciones de TIEstablecer roles y responsabilidades% utilizacin del personal TI en procesos de TI que producen beneficios directos al negocio% de roles con descripciones de puestos documentadosEstablecer controles de servicios prestadosPO5Administrar las inversiones (en TI)Elaborar presupuestoCantidad de proyectos que no se realizaron por conflicto de inversin% de proyectos que se realizaron con un presupuesto de inversin de TI previamente planificadoRealizar un inventario de la infraestructuraAdquisicin e ImplementacinAI2Adquirir y mantener software de aplicacinRealizar evaluaciones del sistemaCantidad de aplicaciones entregadas puntualmente de acuerdo al planCantidad de pedidos de cambios relacionados con defecto del sistemaTiempo en que tardan en analizar y resolver cambiosEfectuar cambios a las aplicacionesAI3Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgicaRealizar mantenimiento del hardwareCantidad de tecnologas y plataformas no compatiblesActualizar inventario de equipos de computacinEntrega y SoporteDS2Administrar servicios de terceroEfectuar acuerdos con proveedores% de contratos de servicio actualizadosAdministar servicio de internetDS3Administrar desempeo y capacidadMonitorear el rendimiento de la capacidad de B/DCantidad de incidentes de sistemas cados por capacidad o desempeo de procesamiento insuficienteTiempo que lleva resolver problemas de capacidad% de actualizaciones no planificadas con el total de actualizacionesRevisar parmetros: tamao, espacio disponible y % de crecimientoAsignar % de crecimientoDepurar tablasDS5Garantizar la seguridad de sistemaAsignar perfiles y accesosFrecuencia de cambio de claves al personalRealizar mantenimiento de usuariosMonitorear la seguridadDS10Administrar problemas e incidenteRecibir requerimiento% de requerimientos atendidosEvaluar requerimientoBrindar asistenciaDS11Administrar la informacinGrabar en el disco duro local% de errores de entrada de datos% de actualizaciones reprocesadasRespaldar archivos en medio magnticoRegistrar por fecha los respaldosMonitoreoM2Evaluar lo adecuado del control internoVerificar si hay una adecuada segregacin de funcionesCantidad, frecuencia y cobertura de informes de cumplimiento internoCantidad de acciones oportunas tomadas con respecto a problemas de control internoInformar deficiencias del control interno a la gerencia