Cómo debo de entregar la información de la Auditoría interna:
Actividad Resultados Acciones
¿Cómo debo de entregar la información de la Satisfacción del Usuario?
Actividad Resultados Acciones
Proceso
Responsable del proceso: responsabilidad y autoridad
Usuario y proveedor
del proceso
Entradas y salidas
Requisitos de las entradas y
las salidas
Seguimiento y medición
del proceso y del producto
Documentación que se
utiliza para realizar el proceso
Recursos utilizados en el proceso
Interacción con otros procesos
del SGC
Proceso de Préstamo de Servicios Bibliotecarios
Responsable del Procesos Coordinador de BibliotecaResponsabilidad:Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe:Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEPDar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del procesoInformar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismoAutoridad: Autorizar los documentos del proceso.
Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso.
Solicitar auditorias a su proceso
Usuario:AlumnosProfesoresInvestigadoresAdministrativosUsuarios externosProveedor Procesos técnicos
Salidas:Préstamo en salas y a domicilioPréstamo interbibliotecarioSalón electrónicoEntradas:Material bibliográfico
Requisitos de salidas:Llenado de formatos requeridosRequisitos de entrada:Etiquetas con clasificación.Etiquetas de clasificación y códigos de barra, sellos, relación de material bibliográfico, oficios
Qué se medirá:-Servicios a usuario, -Total de usuarios por área,Total de usuarios por genero.-Total de usuarios por grado de estudios.-Total por tipo
de usuarios Quién medirá:Coordinador de biblioteca.BibliotecarioCómo medirá:Diagnóstico anual del sistema bibliotecario.Estadística 911 y 912.Cuándo se medirá:Mensualmente
Documentos de origen interno:-Legislación universitaria.-Procedimiento de préstamo bibliográfico en sala y a domicilio.-Procedimiento de salón electrónico.-Procedimiento de servicio de préstamo interbibliotecario.Documentos de origen externo:-Directrices de la IFLA UNESCO para el servicio de las bibliotecas públicas. México, CONACULTA IFLA, 2000.Registros:Ver tabla de control de registros del proceso
Personal-Coordinador de biblioteca -BibliotecarioInfraestructuraSistema JaniumEstanterías,Mobiliario y equipoEquipos de computo, Equipo audiovisual
Proceso:Procesos técnicosInteracción:Enviar material bibliográfico y recibe el proceso para su préstamo
Seguimiento y medición del proceso y al producto
¿Cómo debo de entregar la información del estado de acciones correctivas y
preventivas?
Número de Acciones correctivas: (__ 2 cerradas y __ abiertas)
Número de Acciones preventivas:
(__ cerrada y __ abiertas)
Oportunidades de mejora: (__ abiertas __ cerradas)
Tiempo promedio de cierre: __ días.
Conclusión:
¿Cómo debo de entregar la información sobre el estado de revisiones
previas por la Dirección?
Acción de seguimiento de la Revisión por
la Dirección
Responsable de cumplirla
Beneficios Esperados
Recursos Asociados
MediciónEvidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara.
Dirección de Servicios de
Cómputo
Oportunidad en la entregaInformación Vigente y actualizada en tiempo realIndicadores uniformes para los procesos del SGC
ProgramadorHardwareSoftwareCapacitación en el uso
Cumplimiento de Plan de DiseñoCumplimiento del Plan de ImplementaciónValidación del Nuevo Sistema
Registros de Cumplimiento al plan de DiseñoRegistros de Cumplimiento al plan de ImplementaciónRegistros de las pruebas del sistema
30 de Enero de 2007
Cambios que podrían afectar el sistema
Acciones a tomar
¿Cómo presentar la información?
¿Cómo debo presentar una recomendación para la mejora?
Recomendación de Mejora
Responsable de cumplirla
Beneficios Esperados
Recursos Asociados
MediciónEvidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara.
Dirección de Servicios de
Cómputo
Oportunidad en la entregaInformación Vigente y actualizada en tiempo realIndicadores uniformes para los procesos del SGC
ProgramadorHardwareSoftwareCapacitación en el uso
Cumplimiento de Plan de DiseñoCumplimiento del Plan de ImplementaciónValidación del Nuevo Sistema
Registros de Cumplimiento al plan de DiseñoRegistros de Cumplimiento al plan de ImplementaciónRegistros de las pruebas del sistema
30 de Enero de 2007
¿Cómo debo de entregar la información del estado de la Política y Objetivos de la calidad?
Elemento Condición actual
Política de la calidad.
Objetivos de la calidad.
Se sugiere incorporar un gráfico.
Ejemplo de Medición
de Objetivo de calidad
Proceso al que aplica:
Objetivo de la calidad:
Proveedores evaluados en el periodo: __.
Condición del proveedor Acción tomada
¿Cómo presentar la información de la evaluación de proveedores?
¿Cómo debo de entregar la información?
Actividad y fecha Temas tratados
¿Cómo debo presentar la información?
Situación detectada
Causas identificadas
Acción tomada y
Responsable de su
ejecución.
Recursos Asociados
Evidencia de Cumplimiento
Fecha Compromiso