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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS DE INGENIERÍA
UNIDAD I:EL SISTEMA NACIONALDE INVERSIÓN PÚBLICA
(SNIP)
ELABORACIÓN DE UN PERFILDE UN PROYECTO DEINVERSIÓN PÚBLICA:- FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
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PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN PIP
ETAPAS PROPÓSITOS
ASPECTOSGENERALES
IDENTIFICACIÓNDEL PROYECTO
FORMULACIÓNDEL PROYECTO
EVALUACIÓN
Brindar los datos generales del PIP
Definir de manera clara y precisa el problema centralque intenta resolver el PIP, así como el objetivo yprincipales alternativas que conlleva el proyecto.
Confeccionar los flujos de información sobre costos ybeneficios que generan cada una de las alternativasplanteadas anteriormente en la Identificación.
Determinar la conveniencia o no de la ejecución delPIP a través de la evaluación social de cada una delas alternativas planteadas, tomando como base paraello los flujos de información sobre costos ybeneficios brindados por la Formulación.
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ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE UN PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIPHorizonte de evaluación: Es el periodo donde se evalúan los beneficios y costos
atribuibles del proyecto, comprende el período de ejecución más un período
máximo de 10 años donde se generaran los beneficios.
Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizonte de Evaluación
Años
Fase de Post-Inversión
Meses Meses
Fase de Pre-Inversión
Fase deInversión
Mobiliario y
equipamiento del proyecto
Operación y Mantenimiento Entrega
Estudio dePerfil
Estudio de factibilidad
Estudios
definitivosExpediente
Técnico
Construcción de
Nueva
Infraestructura
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FORMULACIÓN DEL PIP
ACTIVIDADES Período 0
Año 1 Año 2 (…) Año 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE DE INVERSIÓN
1Elaboración del
expediente técnico
2Licitación y contratación
de la obra
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
5Mejoras en la gestión
del servicio
6 Asistencia técnica a
usuarios
7Informe de evaluaciónculminación del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
8Operación y
mantenimiento
1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes2. Definir duración de cada actividad3. Establecer secuencia4. Definir horizonte de evaluación
FUENTE.- MEF
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto
(período “0”) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios
(período ex post).
El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones
necesarias para la ejecución del proyecto.
El horizonte de 10 años es compatible con la vida útil de los principales
componentes y en el cual se estima la generación de los beneficios previstos.
Para la mayoría de los proyectos se considera un horizonte de evaluación de
10 años (Anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP).
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
Estimar la población que demanda el servicio a la fecha, y la que se prevédemandará a lo largo del horizonte del proyecto. Se debe haber
identificado CE, en el área de influencia, los pasos a seguir son:
Paso 1: Definir los servicios que los beneficiarios demandan.
Paso 2: Estimar población demandante del área de influencia
Paso 3: Estimar la demanda, efectiva sin/con proyecto
Del área de influencia
Vinculada al PIP
Con necesidades
Que busca el servicio
ANÁLISIS DE DEMANDA
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
POBLACIÓNDEREFERENCIA
“DEMANDA
TOTAL”
POBLACIÓN SATISFECHA
“DEMANDA SATISFECHA”
POBLACIÓNINSATISFECHA “DEMANDA INSATISFECHA”
POBLACIÓN
BENEFICIARIA “DEMANDA PARA ELPROYECTO”
RELACIONES POBLACIÓN - DEMANDA
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FORMULACIÓN DEL PIP
TIPO DE PIP DEMANDA- INDICADORES
Educación Nº de matrículas
Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego M3 de agua/año
Carreteras Tráfico de vehículos: IMD Vehículos
Sistema de transportes Nº Pasajeros/hora/sentido
Electrificación Rural Nº Kwh - mes
Agua Potable Nº Litros /segundo
Alcantarillado Nº Litros /segundo
Residuos sólidos Nº TM residuos/día
Pistas y veredas IMD vehículosIMD peatones
Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere
TIPO DE PIP E INDICADORES DE DEMANDA(UNIDADES DE MEDIDA)
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
Demanda Potencial
Proporción de la población que por su edad debería estar
recibiendo el servicio educativo con el problema
identificado, incluye la población que accede al servicio y laque no accede (tasa de crecimiento de la población)
ANÁLISIS DE DEMANDA
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
Demanda Efectiva SP: proporción de la población referencial que
por su edad debería estar recibiendo los servicios educativos,incluye a la población que accede al servicio.
Demanda Efectiva de Nivel InicialNivel de
Estudio
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3 años 26 19 25 45 14 21 25 23 35 35 40
4 años 38 25 53 30 24 23 27 28 22 61 31
5 años 42 20 21 35 28 24 19 17 24 40 41
Total 106 64 99 110 66 68 71 68 81 136 112Fuente: Escale / Nominas de Matriculas
Variación Porcentual Anual Matriculados
Grado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
3 años -0.27 0.32 0.80 -0.69 0.50 0.19 -0.08 0.52 0.00 0.14 0.14
4 años -0.34 1.12 -0.43 -0.20 -0.04 0.17 0.04 -0.21 1.77 -0.49 0.14
5 años -0.52 0.05 0.67 -0.20 -0.14 -0.21 -0.11 0.41 0.67 0.03 0.06
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FORMULACIÓN DEL PIP
El calculo de manera exponencial por edad, eleva el N° de estudiantes, por
lo que se hace el ajuste tendencial (logarítmico), en función de la nomina dematricula y se obtiene la Demanda efectiva sin proyecto.
Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto
Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34
4 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Total 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92
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FORMULACIÓN DEL PIP
Demanda Efectiva CP: se toma como punto de partida, la demanda SP y se realiza
para cada grado, estableciendo las metas de cambios, como:
Incrementar progresivamente la proporción de matrícula de niños con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo (demanda potencial)
• reducir tasa de deserción y de desaprobación.
• reducir traslados a otras I.E.
Si la deserción y desaprobación no es significativa, se puede omitirlas en las
proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de los servicios.
Proyección de la Demanda Efectiva Con Proyecto
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20253 años 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40
4 años 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36
5 años 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31
Total 95 97 98 99 100 102 103 105 106 107
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FORMULACIÓN DEL PIP
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Aquí se debe determinar la demanda no atendida adecuadamente
a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, también
denominada como “déficit”, “brecha” o “demanda potencial”.
La estimación de la demanda potencial o brecha se realiza
estableciendo la diferencia entre la demanda insatisfecha futura
(calculada en el Análisis de Demanda) y la oferta optimizada sin
proyecto (calculada en el Análisis de Oferta). Si no es posible
optimizar la oferta, se deberá considerar la oferta actual.
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FORMULACIÓN DEL PIP
BALANCE OFERTA – DEMANDA
El déficit deberárealizarse para:alumnos, aulas,docentes, mobiliario y
equipamiento.Ejemplo práctico
Se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicioseducativos y la capacidad óptima de oferta de dichos servicios
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIPAmbientes complementarios requeridas
DescripciónCantidadDemanda
OfertaOptimizada
Brecha
Aulas de clase 3 0
3
Dirección 1 0 1
Secretaria/Espera 1 0 1
Sala de Docentes 1 0 1
Sala de Usos Múltiples 1 0 1
Sala de Psicomotricidad 1 0 1
Tópico y Psicología 1 0 1
Cocina 1 0 1
Deposito 1 0 1
Recursos Humanos requeridos – Con Proyecto
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aulas Requeridas 3 x T 3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
3 x T
N° DocentesRequeridos
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Oferta Optimizada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
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FORMULACIÓN DEL PIP
OFERTA: es la cantidad de un bien o servicio que uno o varios oferentes
(personas y/o instituciones) están dispuestos a ofrecer en un mercado, a
un precio determinado.
OFERTA ACTUAL: en PIP está asociada a la cantidad de un bien o
servicio que varios oferentes de instituciones públicas ofrecen o brindan en
un mercado a una población insatisfecha.
OFERTA OPTIMIZADA: capacidad de oferta que se puede disponer, con
recursos disponibles y utilizables. Es la oferta que se podría brindar en elmercado para mejoras en la gestión que permitan optimizar los recursos
disponibles, sin que ello implique incorporar nuevas o significativas
inversiones.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
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FORMULACIÓN DEL PIP
OFERTA SIN PROYECTO
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Actual: el servicio educativo se brinda a 112 alumnos es inadecuado, los recursos
no cumplen con características técnicas normadas por el sector para un óptimo
servicio.
Infraestructura: La oferta optimizada de ambientes, considerar sólo aquellos que están en
condiciones adecuadas para el uso (capacidad óptima de uso).
Recursos HumanosMobiliario y Equipamiento
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FORMULACIÓN DEL PIP
Ubicación
Vías de
acceso
Antigüedad
Estado deconservación
Vida útil
Disposición deserv. básicos
Número deambientes
RRHH,Capacidades Docentes
Infraestructura
Educativa
Equipamiento
Mobiliario Materiales Gestión
ANÁLISIS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN QUE INTERVENDRÁ EL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
Régimenlaboral Condición
laboral
Tamaño de
plana docente
Nivel deactualización
Competenciasen logro de sus
funciones
Nivel deobsolescenciaAntigüedad
Disponibilidad de
libros de texto
Calidad de
libros de texto
Parámetros ha evaluar como oferta
RECURSOSHUMANOS
MATERIALESY EQUIPO
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FORMULACIÓN DEL PIP
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Optimizar los recursos físicos, considerando la capacidad de uso de dichos
recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Se incluirá en el análisis
los que se encuentran en condiciones adecuadas para su uso.
Tomando como referencia el análisis de los recursos disponibles, se tiene el
cuadro total de mobiliarios y la atención por cada mobiliario.
Descripción EstadoTotal
B R M
Reproductor DVD 1 1
Estante Multiusos 1 1Escritorio de madera 1 1
Pizarra Acrílica 1 1
Silla de madera 25 25
Mesa de madera 10 50
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FORMULACIÓN DEL PIP
ESTÁNDARES NORMATIVOS ÓPTIMOS DE USO
M2 disponibles por alumno (1.24 m2 * 25 + 7rincones * 4 m2 = 59m2) Inicial
;1.6 m2 * 35 = 56 m2 Primaria y Secundaria
Iluminación (300-400 luxes)
Ventilación (renovac. de aire 6 veces/hora)
Dotación de servicios básicos
Requerimiento Arquitectónico
Notas de evaluaciones de conocimientos
Notas de evaluaciones en metodologías de laenseñanza
Infraestructura
Competencias delos docentes
Nivel Índice/ocupaciónm2/alumno
Capacidad máximaNº de alumnos
Área neta delaula
Inicial – Cuna03 meses - 3 años
2.0 20 (Zona Urbana y periurbana)(*)
40 m2
Inicial – Jardín3 a 5 años
2.362.00
25 alumnos (Z. Urbana)20 alumnos (Z. Rural) (*)
59 m2
40 m2
Primaria 1.30 - 1.41.60
40 (**)35 (***)
52-56 m2
56 m2
Secundaria 1.3-1.40
1.60
40 (**)
35 (***)
52-56 m2
56 m2
(*) R.S.G 295-2014-ED (19/03/14)(**) NT. RJ N
338-1983 (Z. Urbana)(***) Anexo SNIP 09, D de trabajo MED
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FORMULACIÓN DEL PIP
En esta sección se analiza la alternativa planteada. Como el objetivo del
proyecto es dotar con infraestructura mejorando la existente, en el nivel de
educación inicial ya que actualmente la demanda de servicios no está siendo
atendida adecuadamente.
El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte
temporal, por lo tanto los espacios a coberturar será equivalente a la demanda
efectiva proyectada.
ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
LAS ALTERNATIVAS ABORDAN LOS SIGUIENTES RUBROS
PLANTEAMIENTO
TÉCNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELPRODUCTO O SERVICIO
TECNOLOGÍA A EMPLEAR
LOCALIZACIÓN
TAMAÑO
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DE
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE CALIDAD
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y HUMANOS
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIPANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS
Localización: Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la demanda,
disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros,
etc.). Consultar normas técnicas de los sectores.
Tamaño: Considerar la brecha de oferta demanda y los factores críticos que determinan el
tamaño del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).
Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio o de influencia para diseñoconstructivo y materiales adecuados. Definir procesos. Analizar riesgos e impactos
ambientales; de ser el caso, considerar acciones para reducción de riesgos de desastres y
mitigación de impactos ambientales .
FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP ANÁLISIS TÉCNICO, ADR
Fase de IdentificaciónPlanteamiento de
escenarios de peligros
Análisis de la exposición delPIP o de cada elemento
Análisis de factores que puedengenerar la fragilidad del PIP o
de sus elementos
Análisis de capacidades pararespuesta a emergencias
Análisis de capacidades pararespuesta a emergencias yrecuperación del servicio
R e s i l i e n c i a
Análisis deLocalización
del PIP
Análisis de la tecnologíaconstructiva y de operación
Organización yGestión
A n á l i s i s t é c n
i c o
FUENTE: MEF.
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
COSTOS DE INVERSIÓN
FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Requerimientosincrementales de
recursos
Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de riesgos, etc.
Cronogramade actividades
Costos unitarios. Fuentes
confiables
Costos
O & M
Inversión
Estructura?
Con proyecto
Sin proyecto
FUENTE: MEF.
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FORMULACIÓN DEL PIP
PROYECTO DE AGUA POTABLE
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PROGRAMA ARQUITECTÓNICODetalla el número de ambientes pedagógicos, administrativos, de servicios ycomplementarios (patios, auditorios, SS.HH.) y obras exteriores (cerco perimétrico,obras de drenaje pluvial, áreas de circulación, obras de protección).
PLANOS Y GRÁFICOS
Muestra la distribución espacial de la propuesta Indicando los módulos o pabellonesasí como las obras exteriores, incluye la propuesta optimizada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de construcción, materiales a emplear, u otros aspectos que puedan incidir enlos costos de la propuesta. Información del terreno, topografía, suelos, etc.
Es importante que, los informes técnicos de evaluación deben estarsuscritos por especialistas según su especialidad.
Ó
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FORMULACIÓN DEL PIP
DESARROLLO DE CAPACIDADES
COMPETENCIA A DESARROLLAR
Precisar según población objetivo (docentes,docentes coordinadores, especialistas).
MODALIDAD DE CAPACITACIÓN
Pasantías, asistencia técnica, taller
DURACIÓN DE CAPACITACIÓN
Cronograma de actividades
Se debe precisar la dependencia responsable (DRE/UGEL) de la
aprobación de los Términos de Referencia para esta actividad.
Adjuntar opinión técnica favorable de la dependencia responsable
(DRE/UGEL).
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
O –M C/PROYECTO
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
O –M S/PROYECTO
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
BENEFICIOS
Aquí se deben estimar los beneficios que se generarían por cada una de
las alternativas (beneficios “con proyecto”), identificando y sustentando
de manera precisa sus beneficios directos.
Asimismo, se deben estimar los beneficios que se generarían por lasacciones o intervenciones de la situación actual optimizada (sin
proyecto).
Determinar los “beneficios incrementales”, que se obtienen de la
diferencia entre los beneficios “con proyecto” y los “sin proyecto”
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
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FORMULACIÓN DEL PIP
ELABORACIÓN DE COSTOS POR ALTERNATIVA
Infraestructura- Condiciones de accesibilidad para el traslado deinsumos.
- Topografía, tipo de suelo y clima.- Condiciones de seguridad en la localización del
proyecto.
- Disponibilidad de mano de obra calificada.
Equipamiento- Condiciones de accesibilidad para el traslado.- Cotizaciones según lugar de entrega.
Desarrollo de Capacidades - Cotizaciones según capacitación requerida.
Medidas de reducción de Riesgo- Si se ha identificado riesgo, presupuestar su MRR.
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COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Aquí se deben determinar la totalidad de los costos de cada alternativa
del proyecto, valorados a precios de mercado, para todo el horizonte de
planeamiento. Estos costos involucran la inversión, la operación y
mantenimiento.
También, en este rubro se deben considerar los
costos de operación y mantenimiento de la situación
“sin proyecto”.
Asimismo, se deben determinar los “costos incrementales” de lasdiferentes alternativas. Para ello, se deberá establecer la diferencia entre
los costos “con proyecto” y los costos “sin proyecto”.
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FORMULACIÓN DEL PIP
La principal información es la siguiente:
• Las metas del proyecto, en términos de bienes y/o servicios que ofrecerá
cada uno a determinadas poblaciones objetivo durante su horizonte de
vida útil.
1 2 3 n
ALTERNATIVA 1Nº de Bienes o
ServiciosNº de Bienes o
ServiciosNº de Bienes o
ServiciosNº de Bieneso Servicios
ALTERNATIVA 2Nº de Bienes o
ServiciosNº de Bienes o
ServiciosNº de Bienes o
ServiciosNº de Bieneso Servicios
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La identificación y valorización monetaria de todos sus costos y beneficios a precios
de mercado y su organización en flujos. Cuando los beneficios no pueden ser
valorizados monetariamente (naturaleza del proyecto), se establecerá un indicador
adecuado para su cuantificación.
0 1 2 3 n COSTOS DE INVERSIÓN ……. ……. ……. …….
S/. …… ___ ____ ____ ____
COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO.……. ……. ……. …….
____ S/. …. S/. …. S/. …. S/. ….
BENEFICIOS ……. ……. …….
…….
____ S/. …. S/. …. S/. …. S/. ….
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
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FORMULACIÓN DEL PIP
Los costos y beneficios por alternativa del PIP debe realizarse en la
“situación con proyecto” y “situación sin proyecto”, para determinar así los
“costos y beneficios incrementales” que se generarían con la aplicación del
proyecto.
COSTOS 0 1 2 3 n
A. COSTOS CON PROYECTO
COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
B. COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO.
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
S/. ……
S/. ……
____
S/. ……
_____
S/. ……
S/. ….
S/. ….
S/. …..
S/. …..
S/. ……
S/. ……
S/ ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
BENEFICIOS 0 1 2 3 n
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)
____
____
____
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ……
S/. ….
S/. ……
S/. ……
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS POR CADA ALTERNATIVA
COSTOS Y BENEFICIOS
Ó
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Los parámetros y normas técnicas establecidos por el SNIP para la
formulación del PIP se encuentran plasmados en el ANEXO SNIP
09. En la fecha el SNIP considera parámetros para PIP de
Agricultura, Educación, Energía, Justicia, Salud, Saneamiento y
Transportes. En los casos de proyectos de otros sectores o aquellos
que reciben un tratamiento especial, se deben considerar las normas
específicas que los regulan.
A continuación reseñamos los parámetros y normas técnicas que
contiene el ANEXO SNIP 09, cuyo documento figura en archivo
adjunto.
PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA
FORMULACIÓN
Ó
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