FACTORIA GUZMAN S.A.C. FECHA :
1 PropósitoEstablecer un procedimiento para gestionar las Acciones Correctivas, No Conformidades y Hallazgos evidenciados a través de las herramientas de gestión, con el objeto de tomar acciones preventivas frente a posibles incidentes que deriven de las mismas.
2 AlcanceTodas las áreas de Factoría Guzmán S.A.C.
3 Políticas de operación NOTA 1 “Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica
común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.
NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.
NOTA 3 Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo, en un documento.
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
4 Diagrama de procedimiento
Jefe de departamento DocenteAsuntos
AcadémicosEstudiante
No Conformidad
Análisis
Determinación de causa
Acción Correctiva
¿Eficacia?NO
SI
01 02
03
5 Descripción del procedimiento
Secuencia de
etapasActividades Responsable
1 Análisis 1.1 Acción Inmediata
1.2 Elimina el Efecto
2 Determinación de
causa
2.1 Seguimiento
2.2
2.3
3 Acción Correctiva3.1 Elimina la Causa
SI
NO
4 Eficacia4.1 Fin
4.2
6 Documentos de referenciaDocumentos
7 Registros
RegistrosTiempo de retención
Responsable de conservarlo
Código de registro
Registro de No Conformidades
SSO11.1
Lista de Comprobación de
auditoria interna 12
8 Glosario
Terminología relativa a la “conformidad”:
34. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
35. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
36. Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
37. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
38. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
39. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada .
40. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
41. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto no conforme con los requisitos especificados.
Terminología relativa a la “auditoría”:
53. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
54. Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
55. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 56. Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de la auditoría y que sean verificables.
57. Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.
58. Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los hallazgos de una auditoría.
59. Auditado: Organización que es auditada.
60. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
61. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo un auditoría.
62. Experto técnico: Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia que se vaya a auditar.
63. Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
9 AnexosAnexos Código
Anexo 1: Cuadro registro de seguimiento de
cierre.
10 Revisión
No. de revisión
Fecha Descripción del cambio
3
2
1 24/08/2011 Revisión total
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