FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o
igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 229982
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PINTOBAMBA GRANDE - DISTRTO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISÍON FUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
NOMBRE: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
ECON. MELVIN FLORES MEDINA -ING. NAZARIO ARIAZ ALMARAZ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
YURY GONZALES OBLITAS
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
ING. JAIME RAMIRO VILLENA PIÉROLA
Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6. UBICACION GEOGRAFICA
N°Departament
oProvincia Distrito Localidad
1 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA PINTOBAMBA GRANDE
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
EL SISTEMA DE AGUA CON EL QUE CUENTA LA POBLACIÓN DE PINTOBAMBA GRANDE PRESENTA SERIOS PROBLEMAS IMPOSIBILITANDO LA DOTACIÓN DE AGUA EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO, EN LAS ESTRUCTURAS DE LAS CAPTACIONES EXISTEN FILTRACIONES Y UNA CAPTACIÓN HA COLAPSADO POR LOS HUAYCOS EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS. LA PENDIENTE DEL TERRENO HACE QUE EL AGUA BUSQUE LA PARTE BAJA Y DEBIDO A QUE SE TIENE CONEXIONES DOMICILIARIAS MALOGRADAS HACE QUE EL AGUA NO RETORNE HACIA LA PARTE ALTA, ORIGINÁNDOSE UN DESABASTECIMIENTO EN LA PARTE ALTA. ASÍ MISMO UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE LA RED
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO 60%
2 INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0%
3 POBLACIÓN CAPACITADA EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL SECTOR DE PINTOBAMBA GRANDE
N° Descripción de las principales causas (máximo 6)Causas
indirectas
Causa 1: INADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Causa 2: INEXISTENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Causa 3: INADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE
Causa 4: DEFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO EN LA JASS
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN EL SECTOR DE PINTOBAMBA GRANDE
N°Principales Indicadores del Objetivo (*)
(máximo 3)Valor
Actual (*)Valor al Final del
Proyecto(*)
1 MEJORA DE LA CONDICIÓN DE SALUD DE LA POBLACION AL 5TO AÑO 40% 85%
2DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO (GASTROINTESTINALES, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, ETC).
60% 40%
9.2 Medios fundamentales
N°
Descripción medios fundamentales
1 EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2 ADECUADA DISPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO
3 ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE
4 EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS EN LA JASS
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa
Analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada resultadoNúmero de
Beneficiarios Directos
Alternativa 1: ALTERNATIVA 1
Resultado 1: EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA POR GRAVEDAD LA MISMA QUE TENDRÁ 04 CAPTACIONES DE MANANTIALES, LAS CAPTACIONES NEGRO HUARCUNA, TOROCCHAYOC Y CANGREJUYOC CUYAS AGUAS SE CONDUCIRÁN HASTA UNA CAJA DE REUNIÓN PARA LUEGO ENTREGAR A LA CÁMARA CRP-6, LA CAPTACIÓN DEL MANANTE SACRACHAYOC TAMBIÉN ENTREGARA A LA CÁMARA CRP_6 UBICADO EN LA MISMA COTA ,PARA LUEGO ENTREGAR AL RESERVORIO EXISTENTE. ASÍ MISMO SE PLANTEA CAPTAR AGUA SUPERFICIAL DEL RIACHUELO CHAQUI MAYO, PARA INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA LA MISMA QUE SERÁ TRATADO A TRAVÉS DE FILTROS LENTOS PARA LUEGO JUNTARLO EN LA CRP-6 Y LUEGO AL RESERVORIO. SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO O CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DEL TIPO C-1 O CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO C-2 O
504
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL O MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAMBIO DE DIÁMETROS DE TUBERÍAS EN EL TRAMO DE LA CAJA DE REUNIÓN AL RESERVORIO O MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 10M3. O CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 30 M3., DE CAPACIDAD ADYACENTE AL EXISTENTE. O CONSTRUCCIÓN DE FILTROS LENTOS PARA TRATAR EL AGUA SUPERFICIAL CON UN CAUDAL DE 1 LT/SEG. O CAMBIO TOTAL DE LAS TUBERÍAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON DIÁMETROS MAYORES RESPECTO AL EXISTENTE
Resultado 2: ADECUADA DISPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO
NSTALACION DE RED COLECTORA (3696 ML) LA RED DE COLECTORES SERÁ DE TUBERÍA PVC-UF DE DIÁMETRO INTERIOR 6”, 8 “ Y10”, TAL COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, DISTRIBUYÉNDOSE LA TUBERÍA DE LA SIGUIENTE FORMA: • 1034 ML. TUBERÍA NTP ISO 4435 SERIE 25150 MM PVC-SAL 6”.• 1862 ML. TUBERÍA NTP ISO 4435-SERIE 25-200MM PVC-SAL 8”.• 800ML. TUBERÍA NTP ISO 4435-SERIE 25-250 MM PVC-SAL 10”. LA ALTURA MÍNIMA DE RELLENO CON RESPECTO A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LA TUBERÍA SERÁ DE 0.80 M. Y LA UNIÓN DE LAS MISMAS SERÁ DEL TIPO FLEXIBLE CON ANILLO DE JEBE. LA ALTURA MÍNIMA DE RELLENO CON RESPECTO A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LA TUBERÍA SERÁ DE 0.80 M. Y LA UNIÓN DE LAS MISMAS SERÁ DEL TIPO FLEXIBLE CON ANILLO DE JEBE. - BUZONES (61 UNID) 61 UNIDADES DE BUZONES ESTÁNDAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD VARIABLE, A INSTALARSE EN LAS REDES COLECTORAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA. LAS PAREDES, BASE Y TECHO SE CONSTRUIRÁN CON CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.15 M. EN MUROS Y 0.20 M. EN LA BASE Y TECHO. TODOS LOS BUZONES CONTARÁN CON TAPAS DE CONCRETO DE 0.60 M. DE DIÁMETRO, LOS QUE TENDRÁN UN MARCO DE FIERRO. - ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE DARLE OPERATIVIDAD A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A MEJORARSE, SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE 126 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, LAS QUE CONSTARÁN DE UNA CACHIMBA PVC, TUBERÍA DE 4” PVC SAL Y CAJAS DE REGISTRO.
Resultado 3: ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SESIONES EDUCATIVAS Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE. TALLERES DE CAPACITACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN, INVOLUCRAMIENTO INSTITUCIONAL
Resultado 4: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS EN LA JASS
CAPACITACIÓN COMUNAL - JASS: I. FASE DE EJECUCIÓN : • COORDINACIONES E INVOLUCRAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EL PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNAL SERÁ SOCIALIZADO Y VALIDADO POR LOS ACTORES INVOLUCRADOS: OMSABA, E.SS, C.D. DE LA JASS Y USUARIOS. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ UJETA AL EMPODERAMIENTO DEL C.D. DE LA JASS Y DE LOS PROPIOS USUARIOS DEL PROYECTO. • EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO A LAS JASS. LOS TALLERES Y TEMAS SON LOS SIGUIENTES: TALLER I: ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDADES, ROLES Y FUNCIONES DEL CD - JASS, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TALLER II: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL, PRESUPUESTO Y PADRÓN DE USUARIOS TALLER III: CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y GESTIÓN. TALLER IV: CONTABILIDAD Y ENDICIÓN DE CUENTAS TALLER V: CONTROL DE ALMACÉN TALLER VI: COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO TALLER VII: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA Y CLORACIÓN DEL AGUA POTABLE TALLER VIII: TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TALLER IX: TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO TALLER X: GASFITERÍA BÁSICA Y REPARACIONES •
ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNAL EN EL TEMA DEL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOS ACTORES INVOLUCRADOS PROMOCIONARAN ESTE ASPECTO DE MANERA PERMANENTE, DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
Alternativa 2: ALTERNATIVA 2
Resultado 1: EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA POR GRAVEDAD LA MISMA QUE TENDRÁ 04 CAPTACIONES DE MANANTIALES, LAS CAPTACIONES NEGRO HUARCUNA, TOROCCHAYOC Y CANGREJUYOC CUYAS AGUAS SE CONDUCIRÁN HASTA UNA CAJA DE REUNIÓN PARA LUEGO ENTREGAR A LA CÁMARA CRP-6, LA CAPTACIÓN DEL MANANTE SACRACHAYOC TAMBIÉN ENTREGARA A LA CÁMARA CRP_6 UBICADO EN LA MISMA COTA ,PARA LUEGO ENTREGAR AL RESERVORIO EXISTENTE. ASÍ MISMO SE PLANTEA CAPTAR AGUA SUPERFICIAL DEL RIACHUELO CHAQUI MAYO, PARA INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA LA MISMA QUE SERÁ TRATADO A TRAVÉS DE FILTROS LENTOS PARA LUEGO JUNTARLO EN LA CRP-6 Y LUEGO AL RESERVORIO. SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO O CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DEL TIPO C-1 O CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO C-2 O CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL O MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAMBIO DE DIÁMETROS DE TUBERÍAS EN EL TRAMO DE LA CAJA DE REUNIÓN AL RESERVORIO O MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 10M3. O CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 30 M3., DE CAPACIDAD ADYACENTE AL EXISTENTE. O CONSTRUCCIÓN DE FILTROS LENTOS PARA TRATAR EL AGUA SUPERFICIAL CON UN CAUDAL DE 1 LT/SEG. O CAMBIO TOTAL DE LAS TUBERÍAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON DIÁMETROS MAYORES RESPECTO AL EXISTENTE
504
Resultado 2: ADECUADA DISPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO
INSTALACION DE RED COLECTORA (5553 ML) LA RED DE COLECTORES SERÁ DE TUBERÍA PVC-UF DE DIÁMETRO INTERIOR 6”, 8 “ Y10”, TAL COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, DISTRIBUYÉNDOSE LA TUBERÍA DE LA SIGUIENTE FORMA: • 363 ML. TUBERÍA NTP ISO 4435 SERIE 25150 MM PVC-SAL 6”. • 3930 ML. TUBERÍA NTP ISO 4435-SERIE 25-200MM PVC-SAL 8”. 1266ML. TUBERÍA NTP ISO 4435-SERIE 25-250 MM PVC-SAL 10”. LA ALTURA MÍNIMA DE RELLENO CON RESPECTO A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LA TUBERÍA SERÁ DE 0.80 M. Y LA UNIÓN DE LAS MISMAS SERÁ DEL TIPO FLEXIBLE CON ANILLO DE JEBE. LA ALTURA MÍNIMA DE RELLENO CON RESPECTO A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LA TUBERÍA SERÁ DE 0.80 M. Y LA UNIÓN DE LAS MISMAS SERÁ DEL TIPO FLEXIBLE CON ANILLO DE JEBE. BUZONES 103 UNID) 103 UNIDADES DE BUZONES ESTÁNDAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD VARIABLE, A INSTALARSE EN LAS REDES COLECTORAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA. LAS PAREDES, BASE Y TECHO SE CONSTRUIRÁN CON CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0.15 M. EN MUROS Y 0.20 M. EN LA BASE Y TECHO. TODOS LOS BUZONES CONTARÁN CON TAPAS DE CONCRETO DE 0.60 M. DE DIÁMETRO, LOS QUE TENDRÁN UN MARCO DE FIERRO. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE DARLE OPERATIVIDAD A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A MEJORARSE, SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE 126 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, LAS QUE CONSTARÁN DE UNA CACHIMBA PVC, TUBERÍA DE 4” PVC SAL Y CAJAS DE REGISTRO. CONECCION A LA TUBERIA DE DISTRIBUCION ANTES DEL INGRESO A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA
Resultado 3: ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SESIONES EDUCATIVAS Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE. TALLERES DE CAPACITACION, INFORMACION Y
COMUNICACIÓN, INVOLUCRAMIENTO INSTITUCIONAL
Resultado 4: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS EN LA JASS
CAPACITACIÓN COMUNAL - JASS: I. FASE DE EJECUCIÓN : • COORDINACIONES E INVOLUCRAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EL PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNAL SERÁ SOCIALIZADO Y VALIDADO POR LOS ACTORES INVOLUCRADOS: OMSABA, E.SS, C.D. DE LA JASS Y USUARIOS. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ UJETA AL EMPODERAMIENTO DEL C.D. DE LA JASS Y DE LOS PROPIOS USUARIOS DEL PROYECTO. • EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO A LAS JASS. LOS TALLERES Y TEMAS SON LOS SIGUIENTES: TALLER I: ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDADES, ROLES Y FUNCIONES DEL CD - JASS, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN TALLER II: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL, PRESUPUESTO Y PADRÓN DE USUARIOS TALLER III: CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y GESTIÓN. TALLER IV: CONTABILIDAD Y ENDICIÓN DE CUENTAS TALLER V: CONTROL DE ALMACÉN TALLER VI: COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO TALLER VII: DESINFECCIÓN DEL SISTEMA Y CLORACIÓN DEL AGUA POTABLE TALLER VIII: TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TALLER IX: TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO TALLER X: GASFITERÍA BÁSICA Y REPARACIONES • ACCIONES DE PROMOCIÓN COMUNAL EN EL TEMA DEL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, LOS ACTORES INVOLUCRADOS PROMOCIONARAN ESTE ASPECTO DE MANERA PERMANENTE, DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):
20
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
EN CONCORDANCIA CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO SNIP 09, EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ES DE 20 AÑOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO LA DETERMINACIÓN DE ESTE HORIZONTE SE EFECTUÓ TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ACTIVOS FIJOS PRINCIPALES PROPUESTOS PARA EL PROYECTO EN EL CASO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SE PLANTEA LA INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E IGUALMENTE EN EL CASO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA, MUESTRA UN PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO DE 20 AÑOS.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
2 POBLACIONPERSONA
511 518 524 531 538 531 545 552 558 565
3SISTEMA DE AGUA POTABLE
LTS/DIA.134,1
38135,9
75137,5
50139,3
88141,2
25143,0
63144,9
00146,4
75148,3
13150,1
50
Servicio
Descripción U.M.Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
2 POBLACIONPERSONA
572 579 586 592 599 606 613 620 626 633
3SISTEMA DE AGUA POTABLE
LTS/DIA.151,9
88153,8
25155,4
00157,2
38159,0
75160,9
13162,7
50164,3
25166,1
63168,0
00
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
TASA DE CRECIMIENTO DE 1.35%; CONSUMO PERCAPITA LTS/HAB/DIA = 100; FACTOR K1 (DEMANDA MAX. DIARIA)=1.3; FACTOR K2 (DEMANDA MAX. HORARIA)=2.5
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 POBLACIONPERSONA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3SISTEMA DE AGUA POTABLE
LTS/DIA.165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47165,9
47
Servicio
Descripción U.M.Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 POBLACIONPERSONA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SISTEMA DE LTS/DIA. 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9
AGUA POTABLE
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
DADO QUE SE REALIZARA UNA CONSTRUCCION NUEVA SE OFERTARA LO QUE SE DEMANDA
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126
2 POBLACIONPERSONA
-511 -518 -524 -531 -538 -531 -545 -552 -558 -565
3SISTEMA DE AGUA POTABLE
LTS/DIA.31,80
929,97
228,39
726,55
924,72
222,88
421,04
719,47
217,63
415,79
7
Servicio
Descripción U.M.Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
1SISTEMA DE ALCANTARILLADO
UNIDAD -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126
2 POBLACIONPERSONA
-572 -579 -586 -592 -599 -606 -613 -620 -626 -633
3SISTEMA DE AGUA POTABLE
LTS/DIA. 13,959 12,122 10,547 8,709 6,872 5,034 3,197 1,622 -216-
2,053
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 42,000.0 42,000.0
COSTO DIRECTO 719,225.63
Resultado 1 GLB. 1.0 332,558.92 332,558.92
Resultado 2 GLB. 1.0 369,935.39 369,935.39
Resultado 3 GLB. 1.0 15,746.32 15,746.32
Resultado 4 GLB. 1.0 985.0 985.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 50,400.1 50,400.1
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 140,761.95 140,761.95
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 952,387.68
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a
Precios de MercadoFactor de
CorrecciónCosto a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 42,000.0 0.909 38,178.0
COSTO DIRECTO 719,225.63 574,275.18965
Resultado 1 332,558.92 270,010.85563
Insumo de Origen nacional 225,152.65 0.847 190,704.29455
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 41,722.62 0.909 37,925.86158
Mano de Obra No Calificada 65,683.65 0.63 41,380.6995
Resultado 2 369,935.39 289,553.50598
Insumo de Origen nacional 214,764.89 0.847 181,905.86183
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 35,448.85 0.909 32,223.00465
Mano de Obra No Calificada 119,721.65 0.63 75,424.6395
Resultado 3 15,746.32 13,876.53304
Insumo de Origen nacional 7,046.32 0.847 5,968.23304
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 8,700.0 0.909 7,908.3
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 4 985.0 834.295
Insumo de Origen nacional 985.0 0.847 834.295
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 50,400.1 0.909 45,813.6909
GASTOS GENERALES 140,761.95 0.847 119,225.37165
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 952,387.68 777,492.2522
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin
proyecto
Items de Gasto Año 1Año
2Año 3 Año 4
Año 5
Año 6Año
7Año 8 Año 9 Año 10
PERSONAL 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Total a Precios de Mercado 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216
Total a Precios Sociales 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637
Items de GastoAño 11
Año 12 Año 13Año 14
Año 15Año 16
Año 17 Año 18Año 19
Año 20
PERSONAL 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Total a Precios de Mercado 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216 6,216
Total a Precios Sociales 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PERSONAL 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439
INSUMOS 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474
Total a Precios Sociales 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181
Items de GastoAño 11
Año 12 Año 13Año 14
Año 15Año 16
Año 17 Año 18Año 19
Año 20
PERSONAL 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439 9,439
INSUMOS 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474 11,474
Total a Precios Sociales 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181 10,181
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
1,889.66
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
DescripciónCosto de Inversión
VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 51,457.61 51,457.61
Alternativa 1 777,492.25 92,937.72 870,429.98
Alternativa 2 1,025,750.40 96,282.02 1,122,032.42
Costos Incrementales
Alternativa 1 777,492.25 41,480.11 818,972.36
Alternativa 2 1,025,750.40 44,824.41 1,070,574.81
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
BENEFICIOS INCREMENTALES I 59,879 60,541 61,203 61,865 62,528 63,190 63,852 64,515 65,177 65,839
BeneficiosAño 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
BENEFICIOS INCREMENTALES I
66,501 67,164 67,826 68,488 69,151 69,813 70,475 71,137 71,800 72,462
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NUMERO DE ACARREOS
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
*DISMINUCION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE; DISMINUCION DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS; DISMINUYE EL ACARREO DE AGUA; DISMINUCION DE GASTO EN ATENCION DE SALUD; MAYOR TIEMPO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOCULTURALES; MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR DE PINTOBAMBA
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripción
575.00 POBLACION BENEFICIARIA
Costo Efectividad1,424.30
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE 100 0 0 0
TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1 70 30 0 0
Resultado 2 70 30 0 0
Resultado 3 30 70 0 0
Resultado 4 30 70 0 0
SUPERVISION 70 30 0 0
GASTOS GENERALES 70 30 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 70 30 0 0
Resultado 2 70 30 0 0
Resultado 3 30 70 0 0
Resultado 4 30 70 0 0
SUPERVISION 70 30 0 0
GASTOS GENERALES 70 30 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
JASS SECTOR PINTOBAMBA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTAJASS SECTOR PINTOBAMBA
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE CUOTA MENSUAL FAMILIAR
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de MitigaciónCost
o
GENERACION DE DESECHOS Durante la Construcción ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO 2,500
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL ALT. 1 Y 2 COMPONENTE AGUA B/C VAN S/. 250890 TIRS 19.54%; COMPONENTE ALCANTARILLADO ICE ALT 1 S/. 512.31 Y ALT 2 S/. 596.95
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FechaEstudi
oEvaluación Unidad Evaluadora Observación
22/01/2013 09:35 a.m.
PERFIL OBSERVADOOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
OBSERVACIONES AL ESTUDIO DEL PIP MEDIANTE EL INFORME TECNICO No. 025-2012-MPLC-OPI-GM/YEB-NOU
26/02/2013 PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se ha registrado observación
08:37 a.m.PROVINCIAL DE LA CONVENCION
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME N° 357-2012-MPLC-OFP-YGO 22/08/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 357-2012-MPLC-OFP-YGO 22/08/2012OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
S INFORME No. 319-2012-MPLC-OPI/EQG 13/09/2012OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
E INFORME No. 319-2012-MPLC-OPI/EQG 13/09/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
S INFORME N° 074-2013-MPLC-OFP-YGO 21/02/2013 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 074-2013-MPLC-OFP-YGO 21/02/2013OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
S INFORME No. 087-2013-MPLC-OPI/EQG 26/02/2013OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
SFORMATO SNIP 06 - No. 014-2013-MPLC-GM-OPI/NOU-YEB
26/02/2013OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO Nº 014-2013-MPLC-OPI-EQG
(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *01/03/2013
Entrada
DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 22/08/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 21/02/2013
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 - No. 014-2013-MPLC-GM-OPI/NOU-YEB
ESPECIALISTA: ECON. NELSON OLEDO USCA / ING. YURI ENCOMENDEROS BANCALLAN
RESPONSABLE: ING. EVER QUIÑONES GUZMAN
FECHA: 26/02/2013
27. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD
1° Modificación posterior a la Viabilidad
Documento: Oficio Nº 011-2014-MPLC-OPI-EQG
Fecha: 03/02/2014
Informe Técnico: Informe Técnico N° 013-2014-MPLC-GM-OPI-VIP-NOU
Monto: 1,680,656.00
Resumen:
Con Oficio N° 011-2014-MPLC-OPI-EQG, la OPI de la Municipalidad Provincial de La Convención alcanza a la DGPI el Informe Técnico Nº 013-2014-MPLC-GM-OPI-VIP-NOU mediante el cual verifica la viabilidad del PIP “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el sector de Pintobamba Grande - distrito de Santa Ana, provincia de La Convención - Cusco” con código SNIP Nº 229982. La OPI verifica la viabilidad, debido al nuevo monto de inversión del proyecto, el cual asciende a S/. 1,680,656. La razón del incremento en el monto de inversión del PIP se debe a las siguientes razones: a) Variación de metas y/o componentes, b) Variación de metrados y c) Actualización de costos. La información de base y la determinación de precios unitarios, aplicados para calcular los montos de inversión de cada uno de los componentes involucrados en la verificación de viabilidad del proyecto, son de exclusiva responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Provincial de La Convención. Cabe señalar, que la Unidad Ejecutora deberá respetar los parámetros bajo el cual se otorga la aprobación de la verificación de la viabilidad del proyecto para su ejecución. De esta manera, en base al informe alcanzado y bajo responsabilidad de la OPI de la Municipalidad Provincial de La Convención, encargada de la verificación de viabilidad (en el marco de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, artículo 27.2), se registra el nuevo monto de inversión del proyecto.
ECON. MELVIN FLORES MEDINA -ING. NAZARIO ARIAZ ALMARAZ
YURY GONZALES OBLITAS
Responsable de la Formulación del Perfil
Responsable de la Unidad Formuladora
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