AREA I.- SERVICIOS GENERALES
FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 626.486,25
111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES
5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 505.934,25
5.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 354.804,00
5.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 354.804,00
5.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 35.927,00
5.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 29.567,00
5.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 6.360,00
5.1.03.00 SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPRENSATORIAS 3.816,00
5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA ( Procurador Síndico $ 292 mensuales ) 3.816,00
5.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 41.550,00
5.1.05.08 DIETAS (Vacaciones de Concejales) 15.330,00
5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) 23.220,00
5.1.05.12 SUBROGACION 1.000,00
5.1.05.13 ENCARGOS 2.000,00
5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 69.837,25
5.1.06.01 APORTE PATRONAL 40.270,25
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 29.567,00
5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 110.552,00
5.3.01.00 SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS 21.080,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
5.3.01.04 ENERGIA ELECTRICA ( Anexo 1 ) 8.400,00
38
5.3.01.05 TELECOMUNICACIONES ( Anexo 2 ) 12.480,00
5.3.01.06 SERVICIOS DE CORREO 200,00
5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 17.900,00
5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 6.000,00
5.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 2.000,00
5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 2.000,00
5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6.000,00
5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 1.900,00
5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 19.300,00
5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 7.000,00
5.3.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 2.300,00
5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 9.000,00
5.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR 1.000,00
5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500,00
5.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 2.000,00
5.3.04.03 MOBILIARIOS 1.000,00
5.3.04.05 VEHICULOS 1.000,00
5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.500,00
5.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 6.672,00
5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ( Anexo 3) 6.672,00
5.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
5.3.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,00
39
5.3.07.00 SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300,00
5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 300,00
5.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 37.800,00
5.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,00
5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 2.400,00
5.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA 20.000,00
5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 3.000,00
5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.000,00
5.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARPINTERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA 2.000,00
5.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.500,00
5.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000,00
5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.000,00
5.7.00.00 GRUPO VII.- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500,00
5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.500,00
5.7.02.06 COSTAS JUDICIALES 1.500,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
8.4.00.00 GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION 10.000,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 10.000,00
8.4.01.03 MOBILIARIO 8.000,00
8.4.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.000,00
627.986,25
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL
RESUMEN DEL PROGRAMA 111.- ADMINISTRACION GENERAL627.986,25
111.5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 505.934,25 80,56
111.5.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 110.552,00 17,60
111.5.7.00.00 GASTOS JUDICIALES 1.500,00 0,24
111 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 10.000,00 1,59
100,00
41
AREA I: SERVICIOS GENERALES
FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION FINANCIERA 322.665,49
121.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES
5.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL 229.653,33
5.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 158.232,00
5.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 158.232,00
5.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 17.320,00
5.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 13.186,00
5.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 4.134,00
5.1.03.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.816,00
5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA (Director Financiero $ 292 mensuales) 3.816,00
5.1.05.00 SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES TEMPORALES 19.140,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) 19.140,00
5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 31.145,33
5.1.06.01 APORTE PATRONAL 17.959,33
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 13.186,00
5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.180,00
5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.100,00
5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00
5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 400,00
43
5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 4.000,00
5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 1.000,00
5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 3.000,00
5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300,00
5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 300,00
5.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 1.680,00
5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ( Anexo 3) 1.680,00
5.3.07.00 SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 250,00
5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 250,00
5.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.850,00
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 2.400,00
5.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION 250,00
5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00
5.6.00.00 GRUPO VI: GASTOS FINANCIEROS 70.432,16
5.6.01.00 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 37.000,00
5.6.01.06 DESCUENTOS, COMISONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 37.000,00
5.6.02.00 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 33.432,16
5.6.02.01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Anexo 5) 33.432,16
5.7.00.00 GRUPO VII: OTROS GASTOS CORRIENTES 12.400,00
5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 12.400,00
5.7.02.01 SEGUROS 11.000,00
44
5.7.02.03 COMISIONES BANCARIAS 1.400,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION 0,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 0,00
8.4.01.03 MOBILIARIOS
8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS
322.665,49
RESUMEN DEL PROGRAMA 121.- GESTION FINANCIERA322.665,49
121.5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 229.653,33 71,17
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
121.5.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 10.180,00 3,15
121.5.6.00.00 GASTOS FINANCIEROS 70.432,16 21,83121.5.7.00.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 12.400,00 3,84
121 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 0,00 0,00
100,00
45
AREA I: SERVICIOS GENERALES
FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
CODIGO PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 66.591,45
131.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES
5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 59.131,45
5.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 44.700,00
5.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 44.700,00
5.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.633,00
5.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 3.725,00
5.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 1.908,00
DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.798,45 46
5.1.06.01 APORTE PATRONAL 5.073,45
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 3.725,00
5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.960,00
5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.100,00
5.3.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400,00
5.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 400,00
5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 300,00
5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES Y SUBSISTENCIAS 600,00
5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 200,00
5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400,00
5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100,00
5.3.04.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,00
47
5.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.160,00
5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 960,00
5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 300,00
5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
5.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARPINTERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA 500,00
5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.500,00
8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 3.500,00
8.4.01.03 MOBILIARIO 1.000,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
8.4.01.04 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00
8.4.01.07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000,00
66.591,45
RESUMEN DEL PROGRAMA 131.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA66.591,45
131.5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 59.131,45 88,80
131.5.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 3.960,00 5,95
131 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 3.500,00 5,26
100,00
48
AREA II.- OTROS SERVICIOS SOCIALES
FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES
CODIGO PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA 77.766,49
211.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 61.586,49
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 31.740,00
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 31.740,00
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.599,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
TOTAL PROGRAMA DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 2.645,00
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 954,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 20.000,00
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Profesores Computo Zonas 3, 6, 8 Y 9, PPP 2013)20.000,00
7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.247,49 49
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 3.602,49
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 2.645,00
7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS PARA INVERSION 14.180,00
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 2.000,00
7.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500,00
7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00
7.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 800,00
7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 400,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 200,00
50
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 200,00
7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 4.000,00
7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00
7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 3.000,00
7.3.07.00 SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMA. 300,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 980,00
7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 480,00
7.3.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 6.500,00
7.3.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( PPP 2013, EQUIPAMIENTO SAN ANTONIO)6.500,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.000,00
8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 2.000,00
8.4.01.07 EQUIPOS Y PAQUETES DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00
77.766,49
RESUMEN DEL PROGRAMA 211.- EDUCACION Y CULTURA77.766,49
211.7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 61.586,49 79,19
211.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 14.180,00 18,23
211 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 2.000,00 2,57
51 100,00
AREA II: OTROS SERVICIOS SOCIALES
TOTAL PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES
CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL 406.431,28
231.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 184.296,13
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 111.684,00
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS ( Incluye Gestión Social, Patronato y Junta de la Niñez )111.684,00
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 12.805,00
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 9.307,00
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 3.498,00
7.1.03.00 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.816,00
7.1.03.01 GASTOS DE RESIDENCIA ( Director, $ 292 mensuales ) 3.816,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 34.008,00
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1) 34.008,00
52
7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.983,13
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 12.676,13
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 9.307,00
7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 215.135,15
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 5.000,00
7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.000,00
7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500,00
7.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 500,00
7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACIONES 2.000,00
53
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 6.000,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 2.000,00
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 4.000,00
7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0,00
7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
7.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 34.140,00
7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias ( Anexo 3 ) 18.300,00
7.3.05.05 Vehículos ( Anexo 6 ) 15.840,00
7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10.500,00
7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00
7.3.06.05 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS
7.3.06.05.08 10.000,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 3.400,00
7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 2.400,00
7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
7.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 300,00
7.3.99.00 SUBGRUPO 99.- ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
7.3.99.01 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 156.095,15
7.3.99.01.01 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL 60.095,15
7.3.99.01.02 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 25.000,00
7.3.99.01.03 ASAMBLEA COMUNITARIA 5.000,00
7.3.99.01.04 ASAMBLEA ZONALES 3.000,00
54
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
7.3.99.01.05 ASAMBLEAS CANTONALES 5.000,00
7.3.99.01.06 PROMOCION TURISTICA 10.000,00
7.3.99.01.07 PROMOCION DE LA CULTURA 15.000,00
7.3.99.01.08 LEGALIZACION DE TIERRAS 2.000,00
7.3.99.01.09 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ CIVICO, VEEDORES Y DIRIGENTES 15.000,00
7.3.99.01.10 PROMOCION DEL DEPORTE RECREATIVO 10.000,00
7.3.99.01.11 CONSORCIO DEL RIO JUBONES 5.000,00
7.3.99.01.12 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL AZUAY (AMA) 1.000,00
7.3.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 0,00
7.3.14.07 0,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 7.000,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 7.000,00
8.4.01.03 MOBILIARIO 3.500,00
8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 3.500,00
406.431,28
406.431,28
231.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION184.296,13 45,34
231.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO215.135,15 52,93
231 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 7.000,00 1,72
100,00
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( ZONA 2, 4 Y 7 PPP 2012 )
TOTAL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DEL PROGRAMA 231.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
55
AREA III: SERVICIOS COMUNALES
FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
CODIGO PROGRAMA 1.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 363.214,70
311.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 165.261,70
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 111.504,00
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 111.504,00
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 12.790,00
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 9.292,00
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 3.498,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 19.020,00
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) 19.020,00
7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.947,70
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 12.655,70
7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 9.292,00
7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 147.953,00
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 600,00
7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
7.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 400,00
7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.000,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 500,00
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.500,00
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
7.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 15.840,00
57
7.3.05.05 VEHICULOS (Anexo 6) 15.840,00
7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 127.133,00
7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
7.3.06.05.35 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 15.000,00
7.3.06.05.45 ESTUDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL 25.000,00
7.3.06.05.46 ESTUDIOS DE UN COLISEO 20.000,00
7.3.06.05.47 LEGALIZACION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES 8.000,00
7.3.06.05.48 ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO50.000,00
7.3.06.05.49 LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO URBANISTICO DE 2 HECTAREAS DE TERRENO, PPP 2013, LA LOPEZ9.133,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2.380,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 2.080,00
7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 50.000,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 50.000,00
8.4.01.03 MOBILIARIO
8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 50.000,00
363.214,70
363.214,70
311.7.1.00.00 REMUNERACIONES PARA INVERSION165.261,70 45,50
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
TOTAL PROGRAMA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
RESUMEN DEL PROGRAMA 311.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
311.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO147.953,00 40,73
231 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 50.000,00 13,77
100,00
58
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES
FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION AMBIENTAL 142.592,77
321.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 36.012,77
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 19.020,00
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 19.020,00
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.221,00
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 1.585,00
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 636,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 11.028,00 59
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) 11.028,00
7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.743,77
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 2.158,77
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 1.585,00
7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO 105.580,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 1.000,00
7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00
7.3.02.99 OTROS SERVICIOS 500,00
7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 500,00
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00
60
7.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 1.800,00
7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias ( Anexo 3 ) 1.800,00
7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 99.400,00
7.3.06.05.15 ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION DEL RIO SIETE 11.400,00
7.3.06.05.36 ESTUDIOS PLAN DE REMEDIACION BOTADERO DE BASURA 8.000,00
7.3.06.05.37 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE 30.000,00
7.3.06.05.50 ESTUDIO PARA LA PROTECCION DE LA RECARGA HIDRICA DE LA CAPTACION DEL REGIONAL DE AGUA20.000,00
7.3.06.05.51 LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA DEL RIO GALA30.000,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.880,00
7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 480,00
7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 200,00
7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRI. PLOMERIA Y CARPINTERIA 200,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION 1.000,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 1.000,00
8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 1.000,00
142.592,77
RESUMEN DEL PROGRAMA 321.- GESTION AMBIENTAL142.592,77
321.7.1.00.00 REMUNERACIONES PARA INVERSION36.012,77 25,26
321.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO105.580,00 74,04
321 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 1.000,00 0,70
61 100,00
AREA III.- SERVICIOS COMUNALES
FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES 5.065.027,65
331.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 220.793,82
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 142.584,91
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 58.164,00
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 84.420,91
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 17.924,08
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 11.882,08
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 6.042,00
TOTAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.1.03.00 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504,00
7.1.03.01 GASTOS DE RESIDENCIA ( Director de Agua Potable $ 292 mensuales ) 3.504,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 28.040,00
7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 3.500,00
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Cuadro 1, PPP 2013 SHAGALY RIO BLANCO, SERVICIOS DE ASEO) 24.540,00
62
7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.740,83
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 16.858,75
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 11.882,08
7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 436.822,40
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 2.200,00
7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 300,00
63
7.3.02.09 SERVICIOS DE ASEO 1.500,00
7.3.02.99 OTROS SERVICIOS 200,00
7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 500,00
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00
7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1.700,00
7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 1.500,00
7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 200,00
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
7.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 71.840,00
7.3.05.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.000,00
7.3.05.05 VEHICULOS ( Anexo 6 ) 51.840,00
7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 319.702,40
7.3.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
7.3.06.01.38 ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES 50.000,00
7.3.06.01.39 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE 5.000,00
7.3.06.01.41 ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL74.702,40
7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
7.3.06.05.52 APORTE MANCOMUNIDAD EL GUABO - CAMILO PONCE ENRIQUEZ 190.000,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 39.880,00
7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 3.680,00
7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 1.000,00
64
7.3.08.09 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( Cloro ) 200,00
7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 30.000,00
7.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500,00
7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2.000,00
7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 4.407.411,43
7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
7.5.01.01 DE AGUA POTABLE 3.871.351,49
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.5.01.01.15 SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 3.861.351,49
7.5.01.01.16 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 10.000,00
7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 521.059,94
7.5.01.03.04 ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ALFONSO Y LA INDEPENDENCIA 511.059,94
7.5.01.03.06 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD10.000,00
7.5.01.11 HABILITAMIENTO Y PROTECCION DELSUELO, SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS 15.000,00
7.5.01.11.03 CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 15.000,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 0,00
8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 0,00
8.4.01.03 MOBILIARIO
8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS
5.065.027,65
65
#########
331.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION220.793,82 4,36
331.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO436.822,40 8,62
331.7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 4.407.411,43 87,02
331.8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 0,00 0,00
100,00
TOTAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESUMEN DEL PROGRAMA 331.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES
66
AREA III: SERVICIOS COMUNALES
FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
CODIGO PROGRAMA 6.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS 1.459.608,72
361.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION
7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 246.082,03
7.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 183.217,21
7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 76.284,00
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 106.933,21
7.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 21.946,10
7.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 15.268,10
7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 6.678,00
7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 4.000,00
7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 4.000,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 36.918,72
7.1.06.01 APORTE PATRONAL 21.650,62
7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 15.268,10
7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 282.700,00
7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 400,00
7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00
7.3.02.99 OTROS SERVICIOS 200,00
7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500,00
7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 500,00
7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.000,00
68
7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 70.500,00
7.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 15.000,00
7.3.04.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.000,00
7.3.04.05 VEHICULOS 30.000,00
7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 5.000,00
7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 500,00
7.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 48.240,00
7.3.05.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 15.000,00
7.3.05.05 VEHICULOS ( Anexo 6) 33.240,00
7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 162.060,00
7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500,00
7.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 3.360,00
7.3.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45.000,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 200,00
7.3.08.06 HERRAMIENTAS ( Menores ) 1.000,00
7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. REPRODUCCION . Y PUBLICACION1.000,00
7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION , ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 30.000,00
7.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00
7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 30.000,00
7.5.00.00 GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS 910.826,69
7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 805.826,69
7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7.5.01.07.71 OBRAS RETRASADAS DE LOS PARLAMENTOS 2011 y 2012 262.070,69
OBRAS PRIORIZADAS EN LOS PARLAMENTOS PARA EL AÑO 2013, EN TODAS
LAS ZONAS COMO SON: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10
69
7.5.01.07.73 CONTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN VARIAS COMUNIDADES 50.000,00
7.5.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 25.000,00
7.5.01.04.04 ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 25.000,00
7.5.01.05 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 80.000,00
7.5.01.05.04 APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON 80.000,00
8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 20.000,00
8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION
8.4.03.00 SUBGRUPO 3.- EXPROPIACIONES DE BIENES 20.000,00
8.4.03.01 Terrenos 20.000,00
7.5.01.07.72493.756,00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
1.459.608,72
RESUMEN DEL PROGRAMA 361.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS#########
361.7.1.00.00 REMUNERACIONES PARA INVERSION246.082,03 16,86
361.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO282.700,00 19,37
361.7.5.00.00 OBRAS CON APORTES DIRECTOS910.826,69 62,40
361.8.4.00.00 GASTOS DE CAPITAL 20.000,00 1,37
100,00
70
AREA V: SERVICIOS INCLASIFICABLES
FUNCION IV.- SERVICIOS INCLASIFICADOS
PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 707.194,66
511.5.0.00.00 GASTO CORRIENTE
5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.000,00
5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 25.000,00
5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ( FIESTAS DE CANTONIZACION Y PARROQUIALIZACION )25.000,00
5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.551,12
5.8.01.00 SUBGRUPO 1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 25.551,12
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013
TOTAL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
5.8.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS
5.8.01.02.02 APORTE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (1.5 por mil , Anexo 7) 12.775,56
5.8.01.02.05 APORTE AME (Anexo 8) 12.775,56
9.0.00.00 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 656.643,54
9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 156.643,54
9.6.02.01 AMORTIZACION DEUDA (Anexo 9) 156.643,54
9.7.00.00 GRUPO VI:PASIVO CIRCULANTE
9.7.01.00 SUBGRUPO 5.- DEUDA FLOTANTE 500.000,00
9.7.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR 500.000,00
707.194,66
72
RESUMEN DEL PROGRAMA 511.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD707.194,66
511.5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.000,00 3,54
511.5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.551,12 3,61
511.9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 156.643,54 22,15
511.9.7.00.00 PASIVO CIRCULANTE 500.000,00 70,70
100,00
TOTAL GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
MONTO %PROGRAMAS
111. ADMINISTRACION GENERAL 627.986,25 6,80
121. ADMINISTRACION FINANCIERA 322.665,49 3,49
131. JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 66.591,45 0,72
211. EDUCACION Y CULTURA 77.766,49 0,84
231. SERVICIOS SOCIALES Y PLANIFICACION 406.431,28 4,40
311. PLANIFICACION URBANA Y RURAL 363.214,70 3,93
321. HIGIENE AMBIENTAL 142.592,77 1,54
331 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5.065.027,65 54,82
3.6.1.OTROS SERVICIOS COMUNALES 1.459.608,72 15,80
511. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 707.194,66 7,65
9.239.079,48 100,00
INGRESOS 9.239.079,48
EGRESOS 9.239.079,48
DIFERENCIA 0,00
73
REVISAR APORTES
AME 12.775,56
AMA 1000,00
CONTRALORIA 12.775,56
PATRONATO 60.095,15CONCEJO NIÑEZ 25.000,00
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO 2012
CONSORCIO JUBONES 5000,00MANCOMUNIDAD GUABO PONCE190.000,00
0,00
100000,00
200000,00
300000,00
400000,00
500000,00
600000,00
700000,00
800000,00
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB.
VTAS. BIENES Y SERV.
RTAS. INV. Y MULTAS
TRANSF. Y DON. COTES.
OTROS INGRESOS
688762,69
344297,81
61000,00 31050,00
766530,79
30000,00
INGRESOS CORRIENTES AÑO 2013
0,00
500000,00
1000000,00
1500000,00
2000000,00
2500000,00
3000000,00
3500000,00
4000000,00
4500000,00
5000000,00
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
1921641,29
2468105,08
4849333,11
20,79 %
26,72 %
52,49 %
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS AÑO 2013
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
505.934,25
110.552,00
1.500,00 10.000,00
GTO. PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
GTO. JUDICIALES
ACTIVOS FIJOS
DISTRIBUCION DEL GASTO DE ADMINISTRACION GENERAL
80,55 %
17,61 %
0,24
1,59 %
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
229.653,33
10.180,00
70.432,16
12.400,00 0,00
GTO. PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
GTO. FINANCIERO
OTROS GASTOS
ACTIVOS FIJOS
DISTRIBUCION DEL GASTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
71,15 %
3,16 %
21,85 %
0,00 %
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS
59.131,45
3.960,00 3.500,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
88,80 %
5,95 %
5,26 %
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS
61.586,49
14.180,00
2.000,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE EDUCACION Y CULTURA
79,19 %
18,23 %
2,57 %
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS
184.296,13
215.135,15
7.000,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL
45,30 %
52,97 %
1,72 %
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS
165.261,70 147.953,00
50000,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
45,50 %
40,73 %
13,77 %
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS
36.012,77
105.580,00
1.000,00
DISTIBUCION DEL GASTO DE GESTION AMBIENTAL
25,26 %
74,04 %
0,70 %
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
GTO. PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
OBRAS PUBLICAS
ACTIVOS FIJOS
220.793,82 436.822,40
4.407.411,43
0,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES
4,36 %
8,62 %
87,02 %
0,00 %
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS OBRAS PUBLICAS ACTIVOS FIJOS
246.082,03
282.700,00
910.826,69
20.000,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
16,86 %
19,37 %
62,40 %
-‐
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
BIENES Y SERVICIOS APORTES DEUDA PUBLICA CUENTAS POR PAGAR
25.000,00 25.551,12
156.643,54
500.000,00
DISTRIBUCION DEL GASTO DE GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
3,80 %
3,89 %
23,84 %
68,47 %
-‐
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
627.986,25 322,353.49
66.591 77.766,49
406.431,28 363.214,70
142.592,77
5.065.027,65
1.459.608,72
707.194,66
ADM.GEN.
ADM. FIN.
COMISARIA
EDUCACION Y CULTURA
GESTION SOCIAL
PLANIFICACION
HIGIENE AMBIENTAL
AGUA POTABLE
OO. PP. MM.
GASTOS COMUNES
DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS
6,83% 3,
0,72 0,
85
4,42 %
3,95 % 1,5
5 %
55,13
15,89 %
7,15
71
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