IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE VIAS LOCALES Y
AREAS VERDES
Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
I. ASPECTOS GENERALES
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Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
1.1 Nombre del Proyecto
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Dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Creación
Mejoramiento
Ampliación
Recuperación
Aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación del servicio (Implica Ss de mayor calidad)
Aumentar la calidad del bien y/o el servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación del servicio (Implica Ss de mayor calidad)
Incrementar la capacidad de una UP existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios (implica incrementar la cobertura ).
Incrementar la capacidad de una UP existente para proveer un bien y/o un servicio a nuevos usuarios (implica incrementar la cobertura ).
Recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UP cuyos activos o factores de producción (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos. (implica la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio).
Recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UP cuyos activos o factores de producción (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos. (implica la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio).
Intervenciones orientadas a:
Naturaleza de intervención
Objeto de la intervención
Localización de la intervención
¿qué se va a hacer?¿qué se va a hacer? ¿cuál es el Bn o el Ss?¿cuál es el Bn o el Ss? ¿dónde se va a localizar el proyecto?
¿dónde se va a localizar el proyecto?
De la alameda Miguel Grau .
En el barrio W, distrito de X, provincia Y, departamento Z
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1.1 Nombre del Proyecto
Presentar Macro y micro localización
•Creación (Acceso)
•Mejoramiento (Calidad)
•Ampliación (Cobertura)
•Recuperación
(Cobertura y Calidad)
de la avenida Ramón Castilla
Del parque conmemorativo de la independencia del Perú
*Se contempla como área verde los parques públicos, los parques de SERPAR, las bermas de las principales avenidas, otros.
1.2 Institucionalidad
• Unidad Formuladora (UF)• Unidad Ejecutora (UE)• Área Técnica (AT) designada, órgano (s) encargado (s) del
desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución del PIP• Operador , órgano de una entidad que se encargará de la operación
y el mantenimiento del proyecto.
• Unidad Formuladora (UF)• Unidad Ejecutora (UE)• Área Técnica (AT) designada, órgano (s) encargado (s) del
desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución del PIP• Operador , órgano de una entidad que se encargará de la operación
y el mantenimiento del proyecto.
1.3 Marco de referencia
• Antecedentes del proyecto, cómo se origina la idea de proyecto, los intentos anteriores para solucionar el problema y un recuento cronológico.
• Sustento de como se enmarca el PIP en el PMIP, Plan de desarrollo urbano, PDC local y/o regional, Plan Bicentenario (los resultados del análisis se presentan en una matriz de consistencia).
• Antecedentes del proyecto, cómo se origina la idea de proyecto, los intentos anteriores para solucionar el problema y un recuento cronológico.
• Sustento de como se enmarca el PIP en el PMIP, Plan de desarrollo urbano, PDC local y/o regional, Plan Bicentenario (los resultados del análisis se presentan en una matriz de consistencia).
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II. IDENTIFICACION
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Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
2.1 Diagnostico2.1 Diagnostico
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• Información de fuente primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo): Encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas, Estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología, batimetría, geología y otros estudios especializados.
• Información de fuente secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicación): Censos, ENAHO (INEI), documentos de trabajo, revistas especializadas, planes, normas, etc.
• Utilizar material fotográfico
• Información de fuente primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo): Encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas, Estudios de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología, batimetría, geología y otros estudios especializados.
• Información de fuente secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicación): Censos, ENAHO (INEI), documentos de trabajo, revistas especializadas, planes, normas, etc.
• Utilizar material fotográfico
FUNCION PROSPECTIVA
¿Cómo evolucionara a futuro?
FUNCION EXPLICATIVA
¿Qué ha generado la situación actual?
FUNCION DESCRIPTIVA
¿Cuál es la situación actual?
2.1.1 Área de estudio y el área de influencia
Área de estudio: Espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta exista.
Área de estudio: Espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta exista.
Área de influencia: Espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto.Área de influencia: Espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto.
El área de estudio puede ser mayor o igual al área de influencia.
Será igual cuando la(s) UP se ubique(n) cerca a los beneficiarios
o los demandantes del servicio.
8
9
500
metros
2.1.1 Área de estudio y el área de influencia
Área de estudio < Área de influenciaÁrea de estudio < Área de influencia
Área de estudioÁrea de influencia
Jr. Primero de Mayo
10
2.1.1 Área de estudio y el área de influencia
Área de estudio = Área de influenciaÁrea de estudio = Área de influenciaCaso Vías locales
Área de estudioÁrea de influencia
Analizar información que influirán en el diseño técnico, demanda o costos del PIPAnalizar información que influirán en el diseño técnico, demanda o costos del PIP
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2.1.1 Área de estudio y el área de influencia
Características Aspectos a analizar
• Físicas Tipo de suelo, clima, pendiente,
• SocioeconómicasDinámica de crecimiento (TCI), emigración, densidad poblacional, densidad ocupacional.
• Accesibilidad Acceso de la población al bien o servicio a intervenir.
• Disponibilidad de servicios e insumos
Acceso a los servicios de agua potable, saneamiento, electrificación, salud, educación, disponibilidad de agua para riego.
• Peligros que pueden afectar a la UP
Deslizamientos, sismos, inundaciones.
2.1.2 Diagnóstico de la UP
Analizar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con la calidad requerida.
•La calidad del servicio producido•Características de la infraestructura•Características del mantenimiento
Analizar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con la calidad requerida.
•La calidad del servicio producido•Características de la infraestructura•Características del mantenimiento
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• Cobertura (%) = (Pob. que accede a áreas verdes/ Pob. total)x 100.
• Área verdes por habitante (m2/hab) = Metros cuadrados de área verdes / número de hab.
• Densidad de áreas verdes (%) = Metros cuadrados de área verdes / metros cuadrados de área urbana
• Cobertura (%) = (Pob. que accede a áreas verdes/ Pob. total)x 100.
• Área verdes por habitante (m2/hab) = Metros cuadrados de área verdes / número de hab.
• Densidad de áreas verdes (%) = Metros cuadrados de área verdes / metros cuadrados de área urbana
2.1.2 Diagnóstico de la UP
Calidad del servicio para áreas verdes:
Calidad del servicio para vías locales:
• Cobertura de la población (%) = (Pob. que accede a la vía local/ Pob. Total) x 100.
• Cobertura de pavimento (%) = (área pavimentada de la vía local / área total de la vía local) x 100
• Cobertura de la población (%) = (Pob. que accede a la vía local/ Pob. Total) x 100.
• Cobertura de pavimento (%) = (área pavimentada de la vía local / área total de la vía local) x 100
• Identificar los problemas que enfrenta la población.
• Identificar y cuantificar a los beneficiarios directos (población cuyas viviendas y/o centros de estudios o trabajo sean colindantes con la vía o área verde a intervenir).
• Definir las principales características de la población beneficiada.
• Analizar los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
• Identificar los problemas que enfrenta la población.
• Identificar y cuantificar a los beneficiarios directos (población cuyas viviendas y/o centros de estudios o trabajo sean colindantes con la vía o área verde a intervenir).
• Definir las principales características de la población beneficiada.
• Analizar los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
2.1.3 Diagnóstico de Involucrados
14
Matriz de Involucrados :
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2.1.3 Diagnóstico de Involucrados
Grupos
InvolucradosProblema Percibido Intereses Acciones y Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Municipalidad Provincial de X
Deficientes espacios que contribuyan en la mejora del medio ambiente.
Déficit de áreas verdes y áreas de esparcimiento.
Deterioro del ornado de la ciudad.
Brindar espacios que contribuyan en la mejora del medio ambiente.
Brindar a la población de áreas verdes y de esparcimiento.
Mejorar el ornado de la ciudad.
Incrementar la cantidad de áreas verdes en la ciudad.
Mejorar el ornato de la ciudad a través de la creación de áreas verdes y de esparcimiento.
Financiar la ejecución el proyecto.
Realizar O & M.
Población beneficiaria
Limitado acceso a áreas verdes de esparcimiento.
Presencia de contaminación.
Acceder a espacios verdes de esparcimiento.
Acceder a un medio ambiente sano y aire puro.
Incrementar la cantidad de áreas verdes y de espaciamiento en la ciudad.
Sensibilizar a la población para un adecuado uso de las áreas verdes.
Contribuir con el cuidado de las áreas verdes.
Matriz de Involucrados -Caso Vías locales:Grupos
InvolucradosProblema Percibido Intereses
Acciones y
Estrategias
Acuerdos y
compromisosMunicipalidad Provincial X
Inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. 2 de mayo.
Alto deterioro de la vía en el pavimento y veredas.
Bajo nivel de articulación con el centro de la ciudad.
Deterioro de la calidad de vida de la población.
Brindar a la población mejores condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en el Jr. 2 de mayo.
Mejorar el nivel de articulación con el centro de la ciudad.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. 2 de mayo.
Financiar la ejecución el proyecto.
Realizar y financiar el mantenimiento de las vías a intervenir.
Población beneficiaria
Inseguridad en la transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. 2 de mayo.
Alto costo de mantenimiento de sus bienes inmuebles y muebles.
Contar con una calle en óptimas condiciones.
Disminuir el costo de mantenimiento de sus bienes inmuebles y muebles.
Mejorar la pista y vereda del Jr. 2 de mayo.
Brindar el cuidado necesario para un buen uso y mantenimiento de la calle.
Comité de transporte
Deterioro de las vía Mayores costos de operación
vehicular.
Contar con calles en óptimas condiciones.
Reducir los costos de operación vehicular.
Brindar el cuidado necesario para un buen uso y mantenimiento de la calle.
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2.1.3 Diagnóstico de Involucrados
Áreas Verdes:
Problema CentralLimitado acceso de la población a áreas verdes.
Causa DirectaEscasas áreas
verdes
Efecto DirectoLimitada
capacitación en O&M de áreas
verdes.
Efecto DirectoRestricción para
realizar actividades de recreación pasiva
Efecto DirectoDeterioro del
ornato
Efecto DirectoAumento de la contaminación
ambiental.
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2.2 Problema y sus causas
Sustentado en el diagnostico
con indicadores cuantitativos
y/o cualitativos
Efecto DirectoInadecuado uso de los espacios
públicos.
2.2 Problema y sus causas
Vías locales:
Problema CentralInadecuadas condiciones de circulación vehicular y
peatonal en el Jr. 2 de mayo
Causa DirectoInadecuada
infraestructura vehicular
Causa DirectoInadecuada
infraestructura peatonal
Causa DirectoLimitada
capacitación en O&M de la vía
Efecto DirectoMayores costos
de operación vehicular
Efecto DirectoFrecuentes
accidentes de los peatones
Efecto DirectoContaminación
ambiental
Sustentado en el diagnostico
con indicadores cuantitativos
y/o cualitativos
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2.3 Objetivo del Proyecto
Problema CentralInadecuadas condiciones de circulación vehicular y
peatonal en el Jr. 2 de mayo
Objetivo CentralAdecuadas condiciones de
circulación vehicular y peatonal en el Jr. 2 de
mayo
Problema CentralLimitado acceso de la
población a áreas verdes.
Objetivo CentralMayor acceso de la
población a áreas verdes.
Objetivo Central: Esta asociado con la solución del problema central.Objetivo Central: Esta asociado con la solución del problema central.
Medios: Contribuyen a la solución del problema, son opuestos a las causas del problema.
Fines: Son consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema, son opuestos a los efectos del problema.
Medios: Contribuyen a la solución del problema, son opuestos a las causas del problema.
Fines: Son consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema, son opuestos a los efectos del problema.
Vías locales
Área Verde
Vía en buen estado y suficiente
capacidad vial
Mejora de las accesos para el
tránsito peatonal
Adecuada capacitación en O&M de la vía.
2.4. Planteamiento del proyecto
Medio Fundamental
Acciones
Mejoramiento de la calzada
con pavimento flexible
Mejoramiento de las veredas
del Jr. 2 de mayo
Capacitación a los encargados de la O&M de la
vía
Instalación de muros de
contención
Reducción de los riesgos de
vida
Mejoramiento de la calzada
con pavimento rígido
• Alternativa 1: Acción 1a + Acción 2 +Acción 3 + Acción 4• Alternativa 2: Acción 1b + Acción 2 +Acción 3 + Acción 4
Acción 1a
Acción 1b
Acción 2 Acción 3 Acción 4
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Vías locales:
Definir los proyectos alternativos a considerar:
* Las acciones 1a y 1b son mutuamente excluyentes
21
Aprovechamiento de espacios públicos.
Adecuada capacitación en
O&M
Medio Fundamental
Acciones
Creación de un parque recreativo
Capacitación al Recursos Humano responsable de la
O&M
Programas de sensibilización a la población para el uso adecuado de áreas verdes
Mayores niveles de sensibilidad de la población para el uso adecuado de
áreas verdes
Acción 2
Definir los proyectos alternativos a considerar:
•Alternativa : Acción 1 + Acción 2 + Acción 3
Acción 1 Acción 3
2.4. Planteamiento del proyecto
Áreas Verdes:
III. FORMULACION
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Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
3.1 Horizonte de evaluación
Tipo de PIP Horizonte de Evaluación
Vías locales 10
Áreas verdes 10
23
Horizonte de EvaluaciónInversión
10 años
3.2 Análisis de demanda
Tipo de PIP
Población de
Referencia
Población Demandante
Potencial
Población Demandante
EfectivaDemanda
Vías Locales
Población total del área de
influencia.
Población con necesidad de trasladarse.
Población que busca
trasladarse.
IMD vehículos
IMD peatones
Áreas verdes
Población total del área de
influencia.
Población con
necesidad de Disfrutar de
áreas verdes
Población que busca disfrutar de
áreas verdes
M2/hab.
24
Población de Referencia
Población Demandante Potencial
• La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer vías pavimentadas, teniendo como variables: la población del área de influencia directa (habitan en los lotes colindantes con la vía) y el IMD.
• Para proyectar la población demandante se utiliza la TCI.
• Para proyectar el IMD de trafico de pasajeros → TC poblacional
• Para proyectar el IMD de trafico de carga → PBI
• La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer vías pavimentadas, teniendo como variables: la población del área de influencia directa (habitan en los lotes colindantes con la vía) y el IMD.
• Para proyectar la población demandante se utiliza la TCI.
• Para proyectar el IMD de trafico de pasajeros → TC poblacional
• Para proyectar el IMD de trafico de carga → PBI
VíaN° de
viviendasPoblación
Jr. Espinar 14 49Jr. Rosendo Zeballos 22 76Jr. Vista Alegre 19 66Pjs. Tres Cruces 15 52Pjs. Hilario Recharte 17 59
Total 87 302
Demanda Efectiva Directa– Año 2015
Proyección de la Demanda Efectiva
Año Pob. Dem.2015 3022016 3092017 3162018 3232019 3302020 3382021 3462022 3542023 3622024 3712025 379
Tasa de Crecimiento = 2,32%
25
3.2 Análisis de demandaCaso Vías locales:
26
1.Unidad de medida: m2/hab.
2.Proyección de la población:
• Año base de proyección: 2015.
• Población 2015: 750 habitantes.
• Tasa de crecimiento promedio anual: 2,5%.
• Periodo de proyección, 10 años: 2015-2025.
• Área verde por habitante: 10-15m2/hab*
1.Unidad de medida: m2/hab.
2.Proyección de la población:
• Año base de proyección: 2015.
• Población 2015: 750 habitantes.
• Tasa de crecimiento promedio anual: 2,5%.
• Periodo de proyección, 10 años: 2015-2025.
• Área verde por habitante: 10-15m2/hab*
SectorPoblación
(hab.)
Suelo o Espacio para área verde
(m2 )
Sector 1 338 3380Sector 2 263 2630Sector 3 150 1500Total 750 7510
PeriodoPoblación
DemandanteÁrea Verde
(m2)2015 750 75002016 766 76602017 783 78302018 800 80002019 818 81802020 835 83502021 854 85402022 872 87202023 891 89102024 911 91102025 931 9310
Proyección de la Población Demandante y Demanda Efectiva
(*) área verde por habitante (m2/ hab.) propuesto por la OMS(*) área verde por habitante (m2/ hab.) propuesto por la OMS
Población Demandante y Demanda EfectivaCaso Áreas Verdes:
3.2 Análisis de demanda
27
3.3 Análisis de la Oferta
Oferta Actual: 1.Evaluar los factores de producción: Definir si cumplen o no con los
estándares o las normas técnicas .
2. Estimar las capacidades de producción y definir mi oferta: tener en cuenta los parámetros definidos por el sector o, de no existir estos, usar referencias internacionales (Ej. OMS 10-15 m2/habitante). ¿A cuantas personas puedo atender?
3. Proyectar la Oferta:
1.Evaluar los factores de producción: Definir si cumplen o no con los estándares o las normas técnicas .
2. Estimar las capacidades de producción y definir mi oferta: tener en cuenta los parámetros definidos por el sector o, de no existir estos, usar referencias internacionales (Ej. OMS 10-15 m2/habitante). ¿A cuantas personas puedo atender?
3. Proyectar la Oferta:
Oferta Optimizada:
• Analizar las posibilidades de optimización • Estimar las nuevas capacidades de producción• Definir la Oferta optimizada• Proyectar
• Analizar las posibilidades de optimización • Estimar las nuevas capacidades de producción• Definir la Oferta optimizada• Proyectar
3.3 Análisis de la Oferta
Detallar la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, recabada en el inventario vial.Detallar la oferta vial existente para el tráfico vehicular y peatonal, recabada en el inventario vial.
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Caso Vías Locales:
Detallar la oferta existente (Parques, alamedas, etc.), recabada del estudio de campo.Detallar la oferta existente (Parques, alamedas, etc.), recabada del estudio de campo.
Caso Áreas Verdes:
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3.4 Balance Oferta - Demanda
Según la infraestructura Según la población
Oferta Sin
PIPDemanda Con PIP
Calzadas: •IMD (veh/día) <400 >400•Longitud Total (ml) 500 500•Cobertura con Pavimento (%) 0 30•Superficie de calzada (tipo) Tierra Pav. rígido•Ancho de Superficie de Calzada (ml) 5,5 4•Velocidad directriz (Km/hora) 10 - 15 20-30•Pendiente máxima (%) 2% 2%•Ancho de Bermas (ml) 0 0.5•Bombeo (%) 0 1%•Espesor de Afirmado (ml) 0 2"Señalización vertical 0 10Señalización horizontal 0 2Vereda: •Longitud Total (ml) 0 500•Ancho (ml) 0 1•Material de cobertura -.- Concreto•Cobertura con Pavimento (%) -.- 20%•Pendiente máxima (%) -.- 2%
AñoPoblación
Demandante
Oferta Opti-
mizada
balance oferta
demanda2012 302 0 -3022013 309 0 -3092014 316 0 -3162015 323 0 -3232016 330 0 -3302017 338 0 -3382018 346 0 -3462019 354 0 -3542020 362 0 -3622021 371 0 -3712022 379 0 -379
Caso Vías locales:
30
Caso Áreas Verdes:
Balance Oferta Demanda según el Servicio
Balance Oferta Demanda según el Servicio
PeriodoDemanda
Área Verde m2
Oferta Optimizada
Área Verde m2Brecha
0 6750 0 -67501 6894 0 -68942 7047 0 -70473 7200 0 -72004 7362 0 -73625 7515 0 -75156 7686 0 -76867 7848 0 -78488 8019 0 -80199 8199 0 -8199
10 8379 0 -8379
Balance Oferta Demanda según la población
Balance Oferta Demanda según la población
PeriodoDemanda
Habitantes
Oferta OptimizadaHabitantes
Brecha
0 750 0 -750
1 766 0 -766
2 783 0 -783
3 800 0 -800
4 818 0 -818
5 835 0 -835
6 854 0 -854
7 872 0 -872
8 891 0 -891
9 911 0 -911
10 931 0 -931
3.4 Oferta - Demanda
3.5 Análisis técnico de las alternativas
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Localización: ¿Dónde se producirá el bien y/o el servicio?
Tamaño: ¿Cuánto se producirá del bien y/o del servicio?
Tecnología: ¿Cómo se producirá el bien y/o el servicio?
• Disponibilidad de terrenos y su saneamiento físico –legal.• Facilidades de acceso.• ¿Zonas vulnerables?
• Disponibilidad de terrenos y su saneamiento físico –legal.• Facilidades de acceso.• ¿Zonas vulnerables?
Capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda (identificar, las normas técnicas y los factores condicionantes)Capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda (identificar, las normas técnicas y los factores condicionantes)
• De fácil operación y mantenimiento. • Recomendable el uso de materiales apropiados para la zona• De fácil operación y mantenimiento. • Recomendable el uso de materiales apropiados para la zona
3.6 Costos del Proyecto a Precios de Mercado
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Considera los gastos de ejercicios anteriores como salarios, gastos de administración y otros costos de operación (materiales y útiles). De no existir el servicio se considera cero (0).
Considera los gastos de ejercicios anteriores como salarios, gastos de administración y otros costos de operación (materiales y útiles). De no existir el servicio se considera cero (0).
Costos en la situación “sin proyecto”:
Costos en la situación “con proyecto”:
Costos de inversión Costos de O y M
*Costos de reposición
IV. EVALUACION
33
Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
4.1 Beneficios Sociales
• Representa para la población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIP.
• Para el caso de vías locales y áreas verdes los beneficios son cualitativos.
• Representa para la población usuaria el acceso al bien o al servicio que ofrece el PIP.
• Para el caso de vías locales y áreas verdes los beneficios son cualitativos.
Beneficios directos
Beneficios Indirectos
Externalidades positivas
Efecto inmediato que ejerce el acceso al bien o al servicio.VL: Mejor transitabilidad y acceso vehicular y peatonalAV: Mayor acceso de áreas verdes
Se pueden identificar:
Se producen en otros mercados relacionados con el bien o el servicio que se provee.VL: Reducción de accidentes AV: Reducción de la contaminación ambiental
Se generan sobre terceros, no vinculados con el mercado del Bn o Ss, ni directa ni indirectamenteVL: Mayor valor de los inmueblesAV: Mayor valor de los inmuebles 34
4.2 Costos Sociales
Urbana Rural
Bienes y servicios importables (transables)
l Bienes y servicios exportables (transables)
l Bienes y servicios que no se importan ni exportan (no transables)
l Combustibles
l Mano de obra no calificada
Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
l Mano de obra calificada
0.867
0.867
0.847
0.66
0.909
Parametro
Costo social = Costo Privado x Factor de corrección
Para PIP de vías locales a nivel de perfil se utiliza :
Factor de corrección para la inversión = 0.79Factor de corrección para la operación y mantenimiento = 0.75
35
Factores de corrección:
Costos sin distorsiones del mercado (impuestos, tipos de cambio, otros)Costos sin distorsiones del mercado (impuestos, tipos de cambio, otros)
4.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social
• La evaluación económica se efectúa con la metodología costo efectividad.
• Para PIP de áreas verdes, debido a la complejidad de cuantificar monetariamente los beneficios.
• En el caso de vías locales debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 Veh/día).
• La evaluación económica se efectúa con la metodología costo efectividad.
• Para PIP de áreas verdes, debido a la complejidad de cuantificar monetariamente los beneficios.
• En el caso de vías locales debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 Veh/día).
costo de O&M
Inversiontotal costo
con proyecto
0 1,583,227 1,583,227 1,583,227 1.00 1,583,227
1 1,812 5,508 5,508 3,696 0.92 3,391 809
2 1,812 5,508 5,508 3,696 0.84 3,111 816
3 1,812 5,508 5,508 3,696 0.77 2,854 823
4 1,812 5,508 5,508 3,696 0.71 2,618 830
5 1,812 20,846 20,846 19,034 0.65 12,371 838
6 1,812 5,508 5,508 3,696 0.60 2,204 846
7 1,812 5,508 5,508 3,696 0.55 2,022 854
8 1,812 5,508 5,508 3,696 0.50 1,855 862
9 1,812 5,508 5,508 3,696 0.46 1,702 871
10 1,812 20,846 20,846 19,034 0.42 8,040 879
VAC 1,623,394.2
Promedio Pob. Beneficiada 843
ICE (S/. X Poblacion Beneficiaria) 1,926.2
M2 7,742.0
ICE (S/. X M2) 209.7
AñoCon proyecto
costo incremental
F. A. VPCPoblación
beneficiadaSin
Proyecto
NOTA: La situación “Con Proyecto” también considera Costos de reposición y costos de inversión complementaria.
Flujo de Costos
36
37
4.4 Análisis de Sensibilidad
Identificar las variables con mayor
incertidumbre
Paso 1
Profundizar el análisis de las
variables criticas
Paso 3
Identificar las variables criticas y sus
limites de variación
Paso 2
• Se identifican las variables críticas (aquellas que modifican sustancialmente la rentabilidad social).
• Se calculan nuevamente los indicadores de rentabilidad social con los cambios esperados en las variables identificadas.
• y se establecen los límites de variaciones que puede resistir el proyecto para que siga siendo rentable, o la alternativa seleccionada siga siendo la mejor.
• Analizar factores que determinan las variaciones de las variables criticas.
• Se proponen medidas para mitigar los riesgos de que las variables no se comporten de acuerdo con lo esperado
• Costo de inversión, Costos de O&M
38
4.5 Análisis de Sostenibilidad
• Evaluar factores que puedan afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto, esta relacionado con:
La operación y mantenimiento que requiere el PIP durante la fase de post inversión.
Cual será la o las entidades encargadas de realizar las acciones de O&M y quien financiará dichos costos.
El PIP deberá contar con documentos que sustenten los compromiso de O&M.
• Evaluar factores que puedan afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto, esta relacionado con:
La operación y mantenimiento que requiere el PIP durante la fase de post inversión.
Cual será la o las entidades encargadas de realizar las acciones de O&M y quien financiará dichos costos.
El PIP deberá contar con documentos que sustenten los compromiso de O&M.
4.6 Impacto Ambiental
• Identificar los posibles impactos ambientales:
• Medidas de gestión ambiental (deben ser incluidas en los costos del proyecto).
• Prevención: Prevenir, controlar, evitar o anular la generación de los impactos.
• Corrección: Recuperación de los estándares de calidad ambiental.
• Mitigación: Atenuar o minimizar los impactos negativos.
Componentes del ambiente
•Medio físico•Medio biológico•Medio social
Clasificación de impactos
•Por el tipo de efectos (positivos, negativos o neutros).•Por la duración o persistencia (Temporales o permanentes).•Por la magnitud o el grado de afectación ambiental (leves, moderados o fuertes).•Por el ámbito o alcance de los efectos (locales, regionales o nacionales).
4.7 Gestión del Proyecto
Para la etapa de ejecución
Para la etapa de ejecución
•Definir las acciones que deberá realizar la Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico designado en cuanto a la ejecución del proyecto.
•Elaborar el Cronograma de ejecución física y financiera.
•Recomendar la modalidad de ejecución del PIP: Administración directa, Adm. Indirecta (Contrata, Núcleo Ejecutor, etc.)
•Señalar las acciones previas relevantes para garantizar el inicio de la ejecución del PIP (Estudio definitivo aprobado, registro de formato SNIP16 y 15)
Financiamiento • Indicar como se financiaran los costos de inversión y O&M.
Para la fase de post inversión Para la fase de post inversión
• Indicar las condiciones de mayor relevancia para el inicio de la operación del PIP (liquidación y cierre de proyecto, entre otros)
• Señalar como se realizará la operación y mantenimiento del PIP.
4.8 Matriz del Marco LógicoEs un resumen de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyectoEs un resumen de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto
FINFin ultimo
¿por qué el proyecto es importante para los
beneficiarios y la sociedad?
PROPOSITOObjetivo central del proyecto¿por qué es necesario para
los beneficiarios?
COMPONENTESMedios fundamentales del
árbol de objetivos¿qué entregará el proyecto?
ACCIONESLas acciones consideradas en
el proyecto¿qué se hará en el proyecto?
IMP
AC
TO
EF
ICIE
NC
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FIC
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Sos
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ost
In
vers
ión
Fas
e d
e I
nv
ersi
ón
Beneficios (cantidad, calidad,
tiempo)
Medios de verificación son
externos
Demanda (cantidad, calidad, tiempo)
Ej. De 0m2 de vía en buen estado a 1500m2 al inicio de operación del PIP.
Medios de verifica-ción son externos
Ej. Encuestas a usuarios aplicada por la UE en el 1er año de operación.
Factores externos que permiten
alcanzar los objetivos de nivel Superior
Metas de Productos (cantidad y calidad)
Ej. 200m2 de área verde intervenida
Medios de verificación son internos
Ej. No menos del 90% de la población hace un uso correcto de …
Costos de inversión (metas y monto)
Medios de verificación son internos
Ej. Informe de liquidación, Informes del supervisor del PIP
Ej. Los precios de los insumos no se incrementan por encima del 10 % de los valores presupuestados, durante la ejecución del PIP.
Objetivos Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
41
4242
GRACIAS
Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
OPI VIVIENDA
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