AUDITORIA AL CONTROL DE INVENTARIO (INNOVASOFT)
REQUISITOS (CLIO)
POSIBLE PREGUNTA
POSIBLE EVIDENCIA
EXISTE
C NC OM OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN (PROCESOS)
EXISTE ALGUIEN EN SU ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POR LOS PROCESOS?
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
Si x
ORGANIZACIÓN (PERFILES)
QUE PERFIL DEBE TENER?
DOCUMENTACION DE LOS PERFILES
Si x
ISO (CLIENTES)
SE VERIFICAN QUE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTAN ALINEADOS CON LOS REQUISITOS DEL CIENTE?
DOCUMENTACION No X Se tiene presente pero no está documentado
ISO (CLIENTES)
EXISTEN OBJETIVOS DE PRUEBAS MEDIBLES PARA DEFINIR QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE?
DOCUMENTACION No
X
ORGANIZACIÓN (IDENTIFICACION DE RIESGOS)
LOS OBJETIVOS ESTAN ALINEADOS CON LOS RIESGOS DEL NEGOCIO?
DOCUMENTACION No X
ORGANIZACIÓN (IDENTIFICACION DE RIESGOS)
USAN MECANISMOS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES TIPOS DE FALLAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA?
DIAGRAMAS U OTROS METODOS
Si x
ISO (MANUALES)
SE IDENTIFICAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS?
DOCUMENTACION si x
ISO (PROCESOS0
SE IDENTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS?
DOCUMENTACION Si x
ISO (PROCESOS)
SE IDENTIFICAN LAS FUNCIONES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS?
MANUAL DE FUNCIONES
Si x
AUDITORES
José Fernando Hernández Londoño Yeison Alonso Loaiza Edwin Betancourt AUDITADOS Julián Fernando Soleibe Leidy Carolina Cardona Hora: 7:05 pm Fecha: 15-03-2012