Lista de Chequeo Oshas
21
NUM LIT 4.4.4. 4.4.4. 4.4.4. 4.4.4. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.5. a. 4.4.5. b. 4.4.5. c. 4.4.5. d. 4.4.5. e. 4.4.5. f. 4.4.5. g. 4.4.1. 4.4.1. a. 4.4.1. b. 4.4.1. b. 4.4.1. b. 4.4.1. 4.4.1.
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LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.4.4. La documentación del SGI incluye la política y objetivos de S y SO X
4.4.4. La documentación del SGI incluye la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO X
4.4.4. X
4.4.4. X
4.4.4. X
4.4.5. Los documentos del sistema son controlados incluyendo los registros X
4.4.5. a. X
4.4.5. b. X
4.4.5. c. X
4.4.5. d. X
4.4.5. e. X
4.4.5. f. X
4.4.5. g.
4.4.1.
4.4.1. a.
4.4.1. b. X
XX
4.4.1. b.
4.4.1. b.
4.4.1.
4.4.1.
La documentación del SGI incluye la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados
La documentación del SGI incluye los documentos, incluyendo los registros exigidos en la norma OHSAS
La documentación del SGI incluye los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de S y SO, y que su distribución esté controlada
La organización establece, implementa y mantiene un procedimiento para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificaciónadecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón
La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional y el SGI
La alta dirección demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGI
La alta dirección demuestra su compromiso definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestión de S y SO eficaz
La empresa mantiene documentadas las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad en términos de seguridad y salud ocupacional
La empresa comunica las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad en términos de seguridad y salud ocupacional
La empresa desigana a un miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en S y SO
La empresa se asegura que el SGI se establece, implementa y mantiene de acuerdo con la norma OHSAS
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.2. X
4.4.2. X
4.4.2. X
4.4.2. a.
4.4.2. b.
4.4.2. c.
4.4.2. a.
4.1. Está definido el alcance del SG4.1. Está documentado el alcance del SG4.2. La política del SG se encuentra definida y autorizada4.2. a. La política del SG es apropiada para la naturaleza de la empresa4.2. a. La política del SG es apropiada para la escala de los riesgos de la empresa4.2. b. La política incluye compromiso con la prevención de lesiones4.2. b. La política incluye compromiso con la prevención de enfermedades4.2. b. La política incluye compromiso con la mejora contínua en la gestión y desempeño del SG
4.2. c.
4.2. d. La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S y SO
4.2. e. La política se documenta, implementa y mantiene
La empresa se asegura que se presentan informes sobre desempeño del sistema de gestión de S y SO a la alta dirección, para su revisión, y que se usan como base para la mejora del sistema de gestión
La identidad del delegado de la alta dirección ha sido informada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización
Todas las personas que tienen responsabilidad gerencial demuestran su compromiso con la mejora continua del SGI y el desempeño en seguridad y salud ocupacional
La empresa asegura que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los aspectos de S y SO sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de S y SO
La empresa asegura que cualquier persona que esté bajo su control ejecutandotareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su educación, formación o experiencia
La empresa conserva los registros asociados a educación, formación y experiencia del personal que impacta la S y SO
La empresa identifica las necesidades de formación relacionada con sus riesgos deS y SO y su sistema de gestión
La empresa suministra formación o realiza otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y conservar los registros asociados
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para toma de conciencia de las consecuencias de S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, sucomportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño personal
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para toma de conciencia de sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política y procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y SO, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para toma de conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo, y riesgo
La política incluye compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionados con sus peligros de S y SO
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.2. f.
4.2. g La política está disponible para las partes interesadas
4.2. h.
4.3.1.
4.3.1.
4.3.1. a.
4.3.1. b.
4.3.1. c.
4.3.1. d.
4.3.1. e.
4.3.1. f.
4.3.1. g.
4.3.1. h.
4.3.1. i.
4.3.1. j.
4.3.1. a.
4.3.1. b.
4.3.1.
4.3.1. Los resultados de la valoración de riesgos se tiene en cuenta para determinar los controles
La política se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO
La política se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la empresa
La empresa tiene establecido un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
La empresa tiene implementado y mantiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes)
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta comportamiento, aptitudes y otros factores humanos
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios
El procedimiento para valoración de peligros tiene en cuenta el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas
La metodología para la identificación de peligros se encuentra definida con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su carácter proactivo más que reactivo
La metodología para la identificación de peligros prevee los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de los controles, según sea apropiado
En la gestión del cambio la empresa identifica los peligros y los riesgos asociados con cambios en la organización , el SGI o sus actividades, antes de introducir estos cambios
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.3.1.
4.3.1.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.2.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3. Los objetivos del SGI son consistentes con la política establecida
4.3.3.
4.3.3. La organización establece, implementa y mantiene un programa para lograr los objetivos
4.3.3.
4.3.3. El programa incluye los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos
4.3.3. El programa se revisa a intevalos regulares y planificados 4.3.3. El programa se ajusta de ser necesario despues de las revisiones
4.4.3.1. a.
4.4.3.1. b.
4.4.3.1. c.
4.4.3.2. a.
4.4.3.2. a.
4.4.3.2. a.
4.4.3.2. a.
4.4.3.2. a.
4.4.3.2. a.
Al determinar los controles o considerar los cambios a los controles existentes se contempla la reducción del riesgo teniendo en cuenta la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencias, controles administrativos y/o equipo de protección
Se encuentra documentado y actualizado los resultados de la identificación de peligros, valoración del riesgo y de los controles determinados
La empresa asegura que los riesgos y los controles determinados se tienen en cuenta al establecer, implementar y mantener el SGI
La empresa establece, mantiene e implementa un procedimiento para la identificación y acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables
La empresa asegura que estos requisitos se tienen en cuenta al establecer, mantener e implementar el SGI y la mantiene actualizada
La organización comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros aplicables a las personas que trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas pertinentes
La empresa establece, implementa y mantiene documentados los objetivos del SGI en las funciones y niveles pertinentes
Los objetivos son medibles, cuando sea factible, incluidos los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua
El programa incluye la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la comunicación con recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los trabajadores en la investigación de incidentes
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los trabajadores en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los trabajadores en la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de los trabajadores en la representación en asuntos de S y SO
Los trabajadores están informados acerca de sus acuerdos de participación, queincluyen saber quiénes son sus representantes en asuntos de S y SO
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.4.3.2. b.
4.4.3.2.
4.4.6.
4.4.6. a. Los controles operacionales aplicables están integrados al SGI
4.4.6. b.
4.4.6 c.
4.4.6. d.
4.4.6. e.
4.4.7. a.
4.4.7. b.
4.4.7.
4.4.7.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para la participación de la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO
La empresa asegura que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadasacerca de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado
La empresa ha determinado aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los)peligro(s) identificado(s), ha implementado los controles necesarios para gestionar los riesgos
La empresa tiene implementado y mantiene los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados
La empresa tiene implementado y mantiene los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo
La empresa tiene implementado y mantiene los procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO
La empresa tiene implementado y mantiene los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para identificar el potencial de situaciones de emergencia
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento para responder a tales situaciones de emergencia
La empresa planifica su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos
La empresa prueba peródicamente y modifica cuando es necesario su(s) procedimiento(s) de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar pruebas periódicas y después que se han presentado situaciones de emergencia
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para hacerseguimiento y medir regularmente el desempeño de S Y SO
El procedimiento de medición y seguimiento prevee medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización
El procedimiento de medición y seguimiento prevee seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización
El procedimiento de medición y seguimiento prevee seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad)
El procedimiento de medición y seguimiento prevee medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad con el (los) programa(s), controles y criterios operacionales de gestión de S y SO
El procedimiento de medición y seguimiento prevee medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S y SO
El procedimiento de medición y seguimiento prevee registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas
Si se requiere equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.3.1. a.
4.5.3.1. b.
4.5.3.1. c.
4.5.3.1. d.
4.5.3.1. e.
4.5.3.2.
4.5.4.
4.5.4.
4.5.5. La organización asegura que las auditorías se realizan a intervalos planificados
4.5.5. a.
4.5.5. b. Las auditorías suministran información a la dirección sobre los resultados de las mismas
4.5.5. b.
4.5.5. b.
4.5.5.
En coherencia con el compromiso de cumplimiento lega, la empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables
La empresa mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas de los requisitos legales y otros aplicables
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de determinar las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de identificar la necesidad de acción correctiva
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las oportunidades de acción preventiva
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de identificar las oportunidades de mejora continua
La empres establece, implementa y mantiene un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de comunicar el resultado de estas investigaciones
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones correctivas y preventivas
La empresa establece y mantiene los registros necesarios para demostrarconformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.
La empresa establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros
Las auditorías determinan si el sistema cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS, ha sido implementado adecuadamente y se mantiene y es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización
El programa de auditorías está planificado, establecido, implementado y se mantiene, con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades de la organización, y en los resultados de las auditorias previas
En el procedimiento de las auditorías se establece, implementa y mantiene teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los resultados y conservar los registros asociados y la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos
la selección de los auditores y la realización de las auditorias deben aseguran la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoria
LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001NUM LIT ÍTEM SI NO
4.6.
4.6. a.
4.6. b.
4.6. c.
4.6. d.
4.6. e.
4.6. f.
4.6. g
4.6. h.
4.6. i.
4.6.
4.6.
La alta dirección revisa el sistema de gestión a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la política y los objetivos de S y SO. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen los resultados de la participación y consulta
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen la(s) comunicación(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el desempeño de S y SO de la organización
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el grado de cumplimiento de los objetivos
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen recomendaciones para la mejora
Las salidas de las revisiones por la dirección son coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en a) desempeño en S y SO; b) política y objetivos de S y SO; c) recursos, y; d) otros elementos del sistema de gestión de S y SO.
Las salidas pertinentes de la revisión por la dirección estan disponibles paracomunicación y consulta
PTW
PFR
PTW
PTW
