MENÚ PRINCIPAL
AUDITORÍA PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
GRAFICA DESARROLLO
PLAN DE ACCIÓN
GRAFICA CUMPLIMIENTO
El presente informe contiene una visión general de las condiciones y características de la empresa en cuanto a Prevención, administración y atención de EmergenciasLos antecedentes contenidos están dirigidos a formular las estrategias de mejoramiento que constituirán el Programa de Plan Maestro de Emergencias.Establecer un plan de trabajo conjunto (Empresa - ARL) para el desarrollo del Programa Plan Maestro de Emergencias.
DESARROLLO
ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS
COMITÉ DE EMERGENCIAS
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
PLAN DE EMERGENCIAS
PLAN EMERGENCIAS MEDICAS
PLAN EVACUACION
DIVULGACION DE PLANES
SIMULACROS
BRIGADA DE EMERGENCIA
SISTEMAS DE EMERGENCIA
DÉFICIT SUPERÁVIT CORRIENTE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Org
aniz
ació
npa
raem
erge
ncia
Com
ité
deEm
erge
ncia
s
Anal
isis
de
Vuln
erab
ilida
d
Plan
de
Emer
genc
ias
Plan
Emer
med
icas
Plan
de
Evac
uaci
on
Div
ulga
cion
atr
abaj
ador
es
Sim
ulac
ros
Brig
ada
deEm
erge
ncia
s
Sist
emas
de
Emer
genc
ias
AUDITORÍA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDADINFORME PORCENTUAL DE DESARROLLO
IDEAL PORCENTAJE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IDEAL ACTUAL
100,00%
54,05%
PLAN DE EMERGENCIASGRADO DE DESARROLLO
IDEAL ACTUAL
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/
MENÚ PRINCIPAL
MATRIZ ERM Enterprise Risk Management
Enterprise Risk Management plan mira a través de la organización completa para agregar valor sustantivo. La aproximación de ERM se enfoca en aspectos de desempeño y de cumplimiento, de los activos tangibles e intangibles, en exposiciones evidentes y discretas, y en la relación de riesgos entre ellos.Enterprise Risk Management –ERM (gestión de riesgos empresariales), es el proceso de identif icación y análisis de riesgo desde una perspectiva amplia e integral en la compañía.
DESARROLLO
CALIFICACION INICIAL
IMPACTO
CALIFICACION FINAL
PROCEDIMIENTO
0
5
10
15
20
25
1
20
9
3
20
25
12 12 12 12 12 12
1
15
68
20
Calificación Inicial
02468
101214161820
1
20
9
3
20 20
8
12
86
12
8
0
15
46
15
Calificación Final
53 3
5 53 3
4 4 4 4
1
53
4 4
0246
Impacto
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/
G
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
41%
55% 53%
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE ACTIVIDADES DE
CONTROL
COMPONENTE INFORMACIÓN
COMPONENTE COMUNICACIÓN
PÚBLICA
48%54%
59%
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN
COMPONENTE EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
33%
55%
25%
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
4. PLANES Y PROGRAMAS
5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
6. ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
7. CONTEXTO ESTRATÉGICO8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
9. ANÁLISIS DE RIESGOS10.VALORACIÓN DE RIESGOS
11.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
12. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 13. PROCEDIMIENTOS
14. CONTROLES 15. INDICADORES
16. MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
17. INFORMACIÓN PRIMARIA
18.INFORMACIÓN SECUNDARIA
19. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
20. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
21. COMUNICACIÓN INFORMATIVA
22. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
23. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL24 AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
25.EVALUACIÓN INDEPENDIENT
26.AUDITORÍA INTERNA
27. PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
28. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
29. PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COMPONENTE INFORMACIÓN COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBS
ISTE
MA
DE C
ON
TRO
L DE
EVAL
UACI
ÓN
1. ACUERDOS. COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS
2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
3. ESTILOS DE DIRECCIÓN
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
SUBS
ISTE
MA
DE C
ON
TRO
L EST
RATÉ
GICO
SUBS
ISTE
MA
DE C
ON
TRO
L DE
GEST
IÓN
COMPONENTE AMBIENTE DE
CONTROL; 41%
COMPONENTE DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO; 55%
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; 53%
COMPONENTE ACTIVIDADES DE
CONTROL; 48%
COMPONENTE INFORMACIÓN; 54%
COMPONENTE COMUNICACIÓN
PÚBLICA; 59%
COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN;
33%
COMPONENTE EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE; 55%
COMPONENTE PLANES DE
MEJORAMIENTO; 25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1
COMPONENTES
ELEMENTO QUE REALIZARÁ EL DIAGNÓSTICOACCIONES DE MEJORA
LINEADEACCION
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/
MENÚ PRINCIPAL
DIAGNOSTICO INICIAL SGCS BASC
BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Las organizaciones no operan en vacío; varias partes pueden tener un interés legítimo en la propuesta de las organizaciones para el control y seguridad. Estas son, entre otras: empleados, clientes / proveedores, comunidad, accionistas, contratistas, así como entidades oficiales.Estos intereses deben ser reconocidos. La importancia de la Gestión en Control y Seguridad ha sido destacada en informes oficiales recientes y en buena cantidad de legislación sobre el tema.
DESARROLLO
CONSOLIDADO SGCS BASC
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
INFORME DE AVANCE
RESUMEN DIAGNOSTICO
Series1
0,00%
50,00%
NO CUMPLE EN PROCESO CUMPLE NO APLICA
30,45%45,55% 40,63%
27,85%
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL SGCS BASC A NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.04 DE 2012
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1
4.2
4.3
(en blanco)
Suma de SUMATORIAHORIZONTAL
Suma de NO APLICA
Suma de CUMPLE
Suma de EN PROCESO
Suma de NO CUMPLE
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/
MENÚ PRINCIPAL
0
5
10
15
20
CORRECTAS
CORRECTAS
0123456
BAJAS
BAJAS
0123456
INCORRECTAS
INCORRECTAS
0
5
10
15
20
0
20 20
0
19 18 18
0 0 0 0 0
1820 19 18
0 0
18 18
0
DESTACADOS
DESTACADOS
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
EVALÚA TUS COMPETENCIAS
RESULTADO GLOBAL
PLAN DE ACCIÓN
RESULTADO
PERSONAL COMPETENCES es una herramienta eficaz para valorar hacia donde tiende en términos generales nuestro comportamiento. Esta es una variante del test original que facilita su
realización e interpretación.
EVALÚA TUS COMPETENCIAS
XXXXXXXXXXXXXXXX
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/
MENÚ PRINCIPAL
-1,00
1,00
3,00
5,00
1. CONTROL DE PLANEACIÓN YGESTIÓN
2. CONTROL DE EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO
3. EJE TRANSVERSALINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN
2,443,10 2,67
Resultados por Módulo
0,001,002,003,004,005,00
1.1 TALENTO HUMANO 1.3 ADMINISTRACIÓN DELRIESGO
2.2 AUDITORÍA INTERNA
2,56 2,35 2,50
4,00
3,00 2,50
Resultados por Componente
0,001,002,003,004,005,00
1.1.1 ACUERDOS,COMPROMISOS Y
PROTOCOLOS ÉTI COS:
1.2.2 MODELO DEOPERACIÓN POR PROCESOS:
1.2.5 POLÍTICAS DEOPERACIÓN:
1.3.3 ANÁLISIS YVALORACIÓN DEL RIESGO:
2.3.1 PLAN DEMEJORAMIENTO:
2,002,83
2,40 2,00
3,50
2,00 2,501,50
2,50 2,83
4,003,00
2,50 2,60 2,75
Resultados por Elementos
CUESTIONARIO
RESULTADOS POR COMPONENTE
RESULTADOS POR ELEMENTOS
RESULTADOS POR MÓDULO
RESULTADOS A 08-08-2015
2,443,10
2,672,56 2,35 2,50
4,00
3,002,50
2,00
2,832,40
2,00
3,50
2,002,50
1,50
2,502,83
4,00
3,002,50 2,60 2,75
MODULO COMPONENTE ELEMENTO
El control interno tiene como objetivo fundamental establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control. Evaluación y mejoramiento continuo, que permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente.
Franklin Rendon. visita https://www.facebook.com/groups/590492647760931/