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PROCEDIMIENTO
MP-CA-007 3 06/05/2014 Página 1 de 4
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Revisión Fecha Motivo de la Revisión Modificaciones
0
1
2
3
15/09/2011
12/11/2012
18/11/2013
06/05/2014
Edición Inicial
Observación auditoría externa
Observación auditoría Interna
Modificaciones en la elaboración
de documentos, incorporación de
nuevos puntos aclaratorios en la
documentación.
Punto 4.
Punto 6.1
Punto 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. OBJETIVO Establecer los lineamientos básicos para tomar acciones correctivas cuando se presenta una no
conformidad y acciones preventivas frente a una causa de no conformidad potencial.
2. ALCANCE
Aplica para actividades relacionadas con el producto y proceso del sistema integrado de gestión
(calidad, seguridad, salud y medio ambiente) en centros de actividad de la Organización y durante
el desarrollo de proyectos.
3. DEFINICIONES 3.1. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.2. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
3.3. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
4. REFERENCIAS
NB - ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos
NB-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental-Especificación con orientación para su uso
OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.
MP-CA-005 Auditorías internas.
MP-CA-005-F-04 Reporte de no conformidad.
MP-CA-005-F-05 Reporte de acción preventiva.
MP-CA-005-I-01 Metodologia de Análisis Causa Raíz
5. RESPONSABILIDADES
5.1. El personal asignado a las actividades de inspección y ensayo y responsables de centros
de actividad detectan y con el área de calidad documentan las no conformidades reales y/o
potenciales y efectúan el seguimiento correspondiente de control a las acciones correctivas y
preventivas en cada caso.
5.2. El personal asignado a las auditorías internas documenta adecuadamente las no
conformidades detectadas durante estas actividades para que las correspondientes acciones
correctivas sean objetivas.
5.3. Los responsables de área, jefes de proyecto y demás personal idóneo asignado, toman
acción sobre las no conformidades formalizadas en su área de acuerdo con lo estipulado en
este procedimiento, Ver MP-CA-005-I-01 Análisis Causa Raíz.
5.4. El responsable del área de calidad en la sede o proyecto o personal asignado lleva
adecuadamente el “Control de reportes de no conformidad, MP-CA-007-F-01 y “Control de
reportes de acciones preventivas”, MP-CA-007-F-02 e informa al Jefe de GCSMS lo pertinente
sobre las acciones preventivas y/o correctivas tomadas para tener en cuenta en la revisión por
parte de la Alta Dirección de la Organización.
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6. DESCRIPCIÓN
6.1 Tratamiento
El tratamiento lo tomamos como Acción Inmediata o de corrección para la No conformidad esta
acción es para eliminar una No Conformidad detectada.
1. Una corrección se puede realizar conjuntamente con una acción correctiva.
2. Son ejemplos de correcciones los reprocesos y las reclasificaciones.
3. Las correcciones atacan los efectos.
6.2. Acción Correctiva
Para las acciones correctivas, es una acción para eliminar la causa de una No Conformidad
detectada o de otra situación indeseable, la Organización toma como referencia no conformidades
presentadas por fuentes como informes de inspección, auditorías internas, quejas del cliente
documentadas y justificadas, seguimientos al producto no conforme, seguimientos al desarrollo
del contrato y registros.
Notas:
1. Puede existir más de una causa para una no conformidad.
2. La acción correctiva se toma para evitar la recurrencia de una situación indeseable.
Cuando se detecte una no conformidad se le da el tratamiento adecuado para corregir el
problema, si éste se especifica, considerando la complejidad del mismo. Se evalúa si corresponde
a reproceso, reemplazo u otra de las disposiciones mencionadas en el procedimiento “Control del
Producto no Conforme”, MP-CA-006.
Se investiga y analiza la causa raíz que provocó la no conformidad MP-CA-005-I-01 Metodología
de Análisis Causa Raíz, se emprende una acción apropiada para eliminar la causa, de tal manera
que no reincida el problema por las mismas circunstancias. Se tiene en cuenta que la acción a
emprender corresponda con la magnitud del problema.
Una vez se acuerde la acción correctiva a tomar, se efectúa seguimiento de control dentro de un
período razonable, acorde con la fecha de corrección. Para verificar la eficacia de la acciones se
esperara un periodo de 3 meses en caso de no tener una observación o causas se procederá a
cerrar la no conformidad. Adicionalmente la eficacia de la acción correctiva se puede verificar
durante siguientes inspecciones, auditorías y eventualmente informes y evaluaciones por parte del
cliente.
Si se comprueba que la acción correctiva no fue tomada dentro del plazo estipulado, se establece
una nueva fecha límite para su ejecución; si está no es cumplida, se toman medidas contractuales
o se informa directamente a las jefaturas de área, proyecto o Alta Dirección, según corresponda.
El cierre se formaliza cuando se verifica que la acción fue implementada.
El registro del problema, tratamiento, análisis, acción correctiva, fecha de implementación de la
acción correctiva y seguimientos pertinentes, hasta su cierre, se documentan en el formato
“Reporte de no Conformidad”, MP-CA-005-F-04.
6.3. Acción Preventiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada o de otra situación
potencialmente indeseable. Cuando se detecte alguna tendencia que denote una no conformidad
potencial, proveniente de inspecciones, reprocesos, dificultades con los proveedores, quejas
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
documentadas de los clientes, no conformidades potenciales en centros de actividad,
recomendaciones / observaciones de informes de auditorías, registros, revisiones por la Gerencia,
derogaciones o fuentes similares, se identifica y evalúa el problema potencial para determinar si
es necesario emprender una acción que minimice o elimine el riesgo de la no conformidad.
NOTAS:
1. Puede existir más de una causa para una no conformidad potencial.
2. La acción preventiva se toma para evitar la ocurrencia de una situación potencialmente
indeseable.
Tras la identificación, se establece la acción preventiva a tomar y se efectúa seguimiento de
control dentro de un período razonable, acorde con la fecha de aplicación, para verificar la eficacia
de la acción preventiva.
El registro de antecedentes, problema potencial, acción preventiva, fecha de implementación de la
acción preventiva y seguimientos pertinentes, hasta su cierre, se documentan en el formato
“Reporte de acción preventiva”, MP-CA-005-F-05.
6.4. Para campo: Se realizara los mismos pasos descritos líneas arriba para los tratamientos,
acciones correctivas y acciones preventivas, solo con la diferencia que si la No Conformidad (NC)
es de campo deberán comunicar en base al encargado de gestión de CSMS para asignación del
número de la NC, y que los encargados de realizar los análisis de causa y las acciones a tomar se
las hará en campo en base se les pedirá el seguimiento y los respaldos de cierre para las no
conformidades.
7. Control de Registros.
CODIGO TITULO DEL FORMULARIO
LUGAR ARCHIVO RESPONSABLE CUSTODIA
TIEMPO DE CUSTODIA
MP-CA-007-F-01 Control de reportes de no conformidad
Base Mopetman-Santa Cruz. Departamento de CSMS
Campo: carpeta de calidad. (físico-digital).
Base: Jefe de GCSMS
Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.
Base: 2 años.
Campo: Finalización de Proyecto.
MP-CA-007-F-02 Control de reportes de acción preventiva
Base Mopetman-Santa Cruz. Departamento de CSMS.
Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.
Base: Jefe de GCSMS.
Campo: supervisor de Calidad y/o CSMS.
Base: 2 Años.
Campo: Finalización de Proyecto.
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