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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN,
PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”
JUNIN – PERU
Consultor: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval
SETIEMBRE 2010
ÍNDICE
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 31
1.1 Nombre del proyecto 31 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 31 1.3 Número de asociados en el proyecto 32 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 32 1.5 Descripción del negocio rural 32 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 33
II. Justificación del Proyecto 35
2.1 Planteamiento de problema a resolver 35 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 36
III. Diagnóstico del Proyecto 37
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 37 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 43 3.3 Definición de problemas y sus causas 43
IV. Alternativas 45 V. Descripción del Proyecto 46
5.1 Descripción del Proyecto 46 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 50 5.4. Descripción Actividades 52
VI. Análisis de Mercado 55
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 57 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 58 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 59 6.5. Plan del Negocio 62 6.6. Plan de Marketing 68 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 71 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 76
VII. Análisis de Beneficio/Costo 81
7.1. Análisis de costos 81 7.2. Análisis de Beneficios 83
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 89 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 91 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 95 8.4. Plan de las metas financieras 96 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 97
IX. Viabilidad del Proyecto 98
9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 99 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114 ANEXOS: 117
Anexo 1: Línea base del negocio rural 121 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 26 de Setiembre del 2010
Titulo del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL
PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.
Localización del proyecto:
Anexo : Shacayan. Provincia : Junín
Distrito : Junín Departamento: Junín
Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):
Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 9900.00
Aporte ALIADOS: 21,100.00
Otros : 0.00
Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y
participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto
especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general de
mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos
asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo
de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente co n personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad
de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación,
material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad,
de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro, 01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la
especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación. Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y
brindar una adecuada comercialización. Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la
comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta
demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que
la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distrito de
Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad.
En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la
Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformación–
tecnológica) como para la comercial.
En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la
ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan e n el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados.
ANEXO 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO
SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP
*Valor Página 2 de 5 valor.
INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE
MEDICION CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL INVERSION VIDA UTIL DEL
ACTIVO
(años)
VALOR DE RESCATE* COSTO DE INVERSION
ANUAL TOTAL APORTE DEL GOP
APORTE
DE ALIADOS
POR UNIDAD
TOTAL
1 2 3 4 5 =
3x4 6 7 = 5-6 8 9
10 =
9x3 11 = (5-8)/6
A.-EQUIPOS Y MATERIALES
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350 0.00 350.00 5 7.00 70.00 56.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240 0.00 2240.00 5 448.00 448.00 358.40
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771 5771.00 0.00 5 1,154.20 1,154.20 923.36
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923 923.00 0.00 5 184.60 184.60 147.68
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144 0.00 4144.00 5 828.80 828.80 663.04
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660 0.00 2660.00 5 532.00 532.00 425.60
Gastos de instalación(flete) Global 1.00 800.00 800 296.00 504.00 1 800.00 800.00 0.00
Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910 2910.00 0.00 1 2,910.00 2,910.00 0.00
SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 2574.08
B.- MANO DE OBRA
Asistente Técnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 0.00 1050.00 0 0.00 1,050.00 1,050.00
Asistente Técnico en manejo de equipos Mes 1.00 350.00 350 0.00 350.00 0 0.00 350.00 350.00
Asistente Técnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 350.00 700 0.00 700.00 0 0.00 700.00 700.00
Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und 1.00 4174.00 4174 0.00 4174.00 5 0.00 834.80 834.80
Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600 0.00 600.00 0 0.00 600.00 600.00
Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000 0.00 6000.00 0 0.00 6,000.00 6,000.00
Promoción de producto und 1.00 328.00 328 0.00 328.00 0 0.00 328.00 328.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA 0.00 13202.00 9,862.80
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 9900.00 23100.00 12436.88
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco
UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 (3)
Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)
INGRESO
UNIDAD
DE INGRESO
UNIDAD
DE VENTA
(kg, etc.)
RESULTADO/ UNIDAD
DE PRODUCCION /CICLO (unidades
vendidas)
PRECIO DE VENTA
(precio/unidad)
COSTO DE
TRANSPORTE (costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR CICLO
5 6 7 8 9 10=7x(8-9)
1. S/. nuevos
soles kg 975 12.4 0.2 por empaques 12097.500
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 12097.500
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 133072.50
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS)
UNIDADES (kg, etc.)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO
POR UNIDAD
COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD
COSTO TOTAL
COSTO POR CICLO
13 14 15 16 17 18=15x(16+17)
Queso Fresco Kg. 6930.00 1.00 0.20 8,316.00
Cuajo sobre gr. 69.30 2.45 0.05 173.25
Sal Kg. 184.82 0.30 0.20 92.41
Empaque Und. 1633.50 0.45 0.05 816.75
Gas.propano Galon 1.98 34.50 0.50 69.30
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 9591.46
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS
PERIODO
DE TRABAJO
Nº de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO
COSTO
TOTAL POR CICLO
20 21
(día, mes)
22 23 24 225=21x23x24
2 Mano de obra 4 mes 1 314 1256.6
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 1256.6
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 10848.076
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 119,328.8
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 13743.7
Página 3 de 5
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO O
ACTIVIDAD
Nº. DE
UNIDADES DE
PRODUCCION
(Página 3: 1era
línea)
(Página 3:
punto 2)
POR
UNIDAD/Año
(Página 3: punto
12)
TOTAL 3 =
1x2
POR
UNIDAD/AÑO
(Página 3:
punto 28)
TOTAL
5 = 1x4
POR
UNIDAD/AÑO
(página 3:
punto 29)6
TOTAL
7 = 1x6
1 2 4
1. Queso
fresco 1
12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
2 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
3 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
4 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
05.- 11 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
Total por Año 11 133,072.50 133072.50 119328.83 119328.83 13743.67 13743.67
I INGRESOSII COSTOS
VARIABLESINGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
COSTOS
GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE
UNIDADES/Año
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL POR
AÑO
(proyecto
entero)
8 10 11 12=10x11
1 kg 12097.50 0 0
2 kg 12097.50 0 0
3 kg
12097.50
0 0
4 kg 12097.50 0 0
05.-11 kg 12097.50 0 0
0TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:
(Visita, mes,
etc.)
1
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
Página 5 de 5
1
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 133072.50
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 119328.83
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 13743.67
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 2.40
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 12436.88
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 13743.67
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
2
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN” <<
B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones: 08 N° de Mujeres: 04
Jóvenes(20 a 25 años) 03 Jóvenes(20 a 25 años): 01
Adultos (26 a mas) 05 Adultos (26 a mas). 03
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco en la asociación ganadera el Paraíso “AGEP”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco.
Fortalecer la visión empresarial en la asociación ganadera el paraíso “AGEP”.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de queso fresco se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una tasa de crecimiento del 1%.
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (Junín, Carhumayo y Cerro De Pasco)
AÑOS CONSUMO
TOTAL KG OFERTA TOTAL
KG DEFICIT KG QUESO
2010 118,323 42,478 75,845
2011 119,956 42,903 77,053
2012 121,613 43,332 78,281
2013 123,291 43,765 79,526 Fuente: Elaboración Propia, 2010
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Queso fresco, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Carhuamayo ,Junín Y Cerro de Pasco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.
RESUMEN EJECUTIVO
3
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia técnica de transformación.
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica en registro sanitario
R.s 01 0 01
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de transformación, 01 asistencia técnica en registro sanitario, 01 asistencia técnica en manejo de equipos, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de queso fresco, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
4
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.
Por componentes:
ALTERNATIVA 01:
1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 Lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
2. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia Técnica Trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia Técnica en Registro Sanitario.-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia Técnica en Manejo de Equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.
3. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
4. Capacidades en Gestión Comercial. Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en
articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos
5
a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar Ferias Locales y Regionales.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
ALTERNATIVA 02:
1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesas de desuerado 1.20x2.00x0.90m íntegramente en acero inoxidable con baranda de 5cm de alto y rejilla para el desuerado. 01 Accesorios de Tina Quesera (pala, lira vertical y horizontal)de acero inoxidable 01 Tina quesera 400 ltrs De doble pared, íntegramente en acero inoxidable AISI 304,control de temperatura digital patas regulables con 250mm de largo; ingreso y salida desagua, válvula 2” Calentamiento mediante quemador a gas o sistema eléctrico. 01 Marmita Estacionaria 120 lt, No Volcable construido en acero inoxidable AISI 304 calentamiento con quemador GLP válvula de descarga de 2” con agitador manual control de temperatura digital. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa mecánica Construido íntegramente en acero inoxidable de un Cuerpo para 20 moldes de 1kg.
5. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica trasformación. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario .-Consistirá en la Adquisición de 01registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos.-Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.
6. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional
6
de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
7. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en
articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
8. Organizar ferias locales y regionales.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Aliados
70% 21% 9%
Componente I
Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1 4174 4174 4174
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00
33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00
En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82
Clasificad
or del
Gasto
Unidad
de
medida
51
Aportes del cofinanciamiento
AGEPCantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades
7
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso – “AGEP”; en la actualidad, se produce queso en forma artesanal así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
Mes Unidad Precio de Ventas S/.
Ventas S/.
Enero
QUESO DE 500 GR 6.50 0.00 0
QUESO DE 1 KG 12.00 0.00 0
FEBRERO QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
MARZO
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
ABRIL QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
MAYO
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
JUNIO
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5 QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
JULIO
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
AGOSTO
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
SETIEMBRE
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
OCTUBRE
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
NOVIEMBRE
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
DICIEMBRE
QUESO DE 500 GR 6.50 975.00 6337.5
QUESO DE 1 KG 12.00 480.00 5760
TOTAL 133072.5
Fuente: Elaboración propia, 2010
8
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.
El punto de equilibrio de los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se determina por el punto de ventas de empaques de Queso deshidratados OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
PUNTO DE EQUILIBRIO
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/.10,840.00 nuevos soles
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociación genera utilidades anuales de S/. 10,840.00, que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.
J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL
AÑO
VNP VALOR NETO
DE LA PRODUCCION
Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 12 0.0 1 Con proyecto 13743.67 12 1145.30
Fuente: Elaboración Propia – 2010
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,145.30 N.S Anuales.
Costo fijo (S/.) 763
Precio de venta (S/.) 12.22
Costo variable total (S/.) 10,848
Unidades producidas KG QUESO 990.00
Costo variable unitario (S/.) 10.96
Ingresos (S/.) 1.26
PE = 763
Precio-Costo Varible Unitario 1.26
PE = 604.7
Punto de equilibrio Mensual
Datos
Costo Fijo
KG DE QUESO
9
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11% VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41
TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2% B/C 1.056 1.037 1.07 1.06
Fuente: Elaboración propia, 2010
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA
01 ALTERNATIVA
02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 39,402.00
A precio Social 29,078.75 31,381.97
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles)
22,484.93 28,140.81
TIR (%) 90.4% 65.2%
Fuente: Elaboración propia, 2010
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
10
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
M. IMPACTO AMBIENTAL
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARA)
b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
Actividades
Rurales Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Atm
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Agua
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Agrícola
Ganadera -3 -3 +3 -3
Forestal
Acuicultura Produce Impactos: Positivos
(+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-
3)
11
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
c. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
d. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
12
e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
A.
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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+3
+3
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
13
Aspectos
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,
REGIÓN JUNIN”
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X
X
X
X
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-3
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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas
subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,
niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?
Tie
rra
28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por
efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de
manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
Bio
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os
Tie
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32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas
vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de
variedades o especies silvestres?
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14
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
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37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X
X
Edu
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n y
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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá
con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
X
X
X
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Alim
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ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
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s
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
X
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s
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gic
os
48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X
X
Aspectos
El proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
D.
Me
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as d
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Mitig
ació
n
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las
cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
X
X
X
X
-3
-3
-3
-3
15
f.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN
JUNIN”
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
16
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
DÍCTAME DEL EVALUADOR
CUADRO Nº 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION
GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”
Tipo del proyecto
Rubro:
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes
que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los
productores en la actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan
con la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la
oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2
b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta
ambiental local (5) No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
17
5. ¿La localización del subproyecto es coherente con
algún instrumento de planificación espacial? 4 1
Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y
deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima
(2) Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel
de producción del bien o servicio? 5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión
correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)
12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es
adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación
propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos
más importantes y selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las
que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo
de sub proyecto? 4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)
18
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo
de hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de
hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo
a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes
con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas
(2) Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación
de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo
Ambiental? 5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de
capacitación y asistencia técnica? 3 1
Necesidades de capacitación y asistencia técnica
establecidas (3) En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA ASOCIACION
GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para
19
ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La ASOCIACION GANDERA EL PARAISO – “AGEP”, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD
20
O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 1.00 1.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 1.00 1.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 1.00 1.00 1.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1.00 1.00 1.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
33 Promocion de producto Und 1.00 1.00 1.00 0.00
En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%
Cantidad
Unidad de
medida
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde Actividades
51
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
21
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS
FUENTE.ELABORACION PROPIA
Aliados
70% 21% 9% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00 13679.000
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00 0.00 2240.00 2240.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00 5771.00 5771.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00 4144.00 4144.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00 0.00 2660.00 2660.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00 504.00 504.00 296.00 296.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 350.00 350.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 350.00 350.00 350.00 350.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 4174.00 4174.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 300.00 300.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00
33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00 19003.00 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14150.00 8681.00 7319.00 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 8950.00 1219.00
En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.31% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.12% 3.7%
Clasificad
or del
Gasto
Unidad
de
medida
51
TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)Aportes del cofinanciamiento
AGEP I.-SEMESTRECantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades
22
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
Asistencia técnica de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de
calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de registro sanitario)Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos. Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor
cantidad de ganancias en la transformación del producto
Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habi lidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados.
Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Queso
fresco prensado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la
canalización de nuestros productos a mercados constantes seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar feria permanente local de venta.se contara con un local en la ciudad de Carhumayo.
Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos:
TECNOLOGIA “A” 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes
Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 Juego de Accesorios de Tina liras y paletas.
01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Motoreductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas
con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.
01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Además la adquisición de 01 registro sanitario para el Queso Fresco Prensado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en trasformación. Participación feria permanente (local de venta)
Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Registro sanitario en DIGESA Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)
Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad
Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación
.
Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)
Mes 7
Participación feria permanente (local de
venta).
Mes 8 Participación feria permanente (local de venta).
Mes 9 Participación feria permanente (local de
venta).
Mes 10-12 Participación feria permanente (local de
venta).Ajuste final de la contabilidad.
23
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Este negocio de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, con el programa se elaborara 11,840. kg de queso compartidos en 11840 empaques de 500 gr y 5,940.00 Empaques de 1 kg , con márgenes de utilidad de S/. 14,993,00 al año.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11% VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41
TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2% B/C 1.056 1.037 1.07 1.06
Fuente: Elaboración Propia - 2010 De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 39,402.00 ambos calculados a precios de mercado.
Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN,DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización del queso fresco, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:
9. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
24
10. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
11. Capacidad en Gestión Financiera
Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
12. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial.Se contaran los servicios de un Gestor en
articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar ferias locales y regionales. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN,DISTRITO DE
JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
25
R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Mayores niveles de ingresos económicos de la Asociación
Ganadera el Paraíso “AGEP”
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso
promedio por cada socio asciende a S/. 1,202.anual por
productor.
Registro de ingresos en los libros contables
Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado
local y regional
PROPOSITO
Mejorar los niveles de producción y
comercialización de Queso Fresco “AGEP”
Los productores logran un incremento en el rendimiento producto queso fresco de 7,200 kg anual a 10,890 kg de
queso al finalizar el primer año en 50% en presentación de
1 kg y 50% presentación de 500 gr
Registro de producción Programa aliados OCR Junín
Demanda ascendente de los
productos producido por la asociación.
COMPONENTES
1.ACTIVOS
Oferta Productiva con valor Agregado de Queso Fresco.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta
culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Junín
Cofinanciamiento inoportuna por parte
de los involucrados.
2.-ASISTENCIA TECNICA
Conocimiento Tecnológico en
transformación de Queso Fresco.
Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un
incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.
Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Junín
El interés en comercializar queso
fresco prensado por la asociación por otros comerciantes de la región.
Baja la producción de la materia prima.
Capacidades en Gestión financiero.
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad
financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión
de los recursos.
Registros de documentos de
contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR
Junín
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
3.ARTICULACION
AL MERCADO
Capacidades en Gestión Comercial.
Participación en Ferias.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Junin al
finalizar el año.
Ventas permanentes de Queso Fresco.
Datos periodísticos Programa aliados OCR Junín
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm
largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304
plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.
01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt, simple.
01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada
con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto
Comprobantes de pago (facturas),
Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa
Aliados Junín Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno
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reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios
completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”.
10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.
01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Asistencia técnica en registro sanitario
Al finalizar el proyecto la asociación cuenta con 01 registros sanitario por producto. (S/. 4174.00 incluido
costo de tramite e refacción y adecuación de planta para
la obtención de registro sanitario).
Registro sanitario emitida por
DIGESA.
Los consumidores y empresas contactadas no muestran interés en
los productos.
Asistente Técnico en Transformación y buenas prácticas
de producción.
El contrato se realizara por 02 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto
eficiencia en el uso de insumos.
Registro de producción La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y
trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica en manejo de Equipos
Asistencia técnica profesional por 01 mese, con un pago de 350.00 soles mensuales para la instrucción en
uso de equipos adquiridos.
Productos de calidad La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 02 meses (S/. 300.00 mensuales), para contactar a los mercados de
consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de
ventas.
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Participación Feria
Catalogo de promoción de producto
Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Carhumayo
durante los doce meses de duración del proyecto (S/. 500.00 semanales )
Elaboración de catalogo de promoción de producto
catalogo de producto costo de 328 nuevos soles.
Recibo por las compra de stand en
las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.
Los productores no venden
organizadamente los productos.
Fuente:ElaboraciónPropia -
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1.1. Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO, ANEXO SHACAYAN, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNION, DEPARTAMENTO JUNIN
1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)
1.2.1. Localización geográfica:
REGION JUNIN
PROVINCIA JUNIN
DISTRITO JUNIN
LOCALIDAD ANEXO SHACAYAN
1.2.2. Ubicación geográfica:
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 3,935 m.s.n.m.
NORTE (UTM) 8’780,500 m.
ESTE (UTM) 390,606 m.
1.2.3. Hoja de Ruta
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Junin), desde Junin se toma la vía Junín – Carhuamayo, para llegar hacia el centro poblado de Huaire, ubicado a la altura del Km. 71. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen derecha hasta llegar al Anexo de Shacayan recorrido de aproximadamente de 3.00 Km por la carretera central antigua (a 3.00 km) -lugar donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y la presencia de la laguna chinchaycocha .
CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA
Junin Huaire 17 13 Carretera Afirmada
Huaire Shacayan 3.00 6 Trocha Carrozable
Fuente: Elaboración propia, 2010
I. INFORMACION GENERAL
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1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales.
1.3. Número de socios del proyecto
Los miembros de la organización está conformado por 12 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones: 08 N° de Mujeres: 04
Jóvenes(20 a 25 años) 03 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas) 05 Adultos (26 a mas). 03
CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS
N° NOMBRE APELLIDOS DNI N°
1 Maritza Castillo Guere 20887946
2 Walter Hambrosio Catillo 72929207 3 Anita Rosa Castillo Guere 20886126
4 Javier Castillo Guere 08693443 5 Oscar Castillo Guere 20880611
6 Celia Castillo Guere 20880324 7 Charlie Castillo Valencia 43280054
8 Franz Castillo Valencia 47667074 9 Alan Castillo Valencia 47667074
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10 Mila Castillo Valencia 43855468 11 Michael Castillo Valencia 42304221
12 Yaquelin M. Ambrosio Castillo 71702477 Fuente. Padrón de Socios
1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)
El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”, del Anexo Shacayan, Distrito de Junín, Provincia de Junín y Región Junín, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral Nº11004458, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Maritza Castillo Guere. Secretario : Anita Rosa Castillo Guere. Tesorero : Celia Castillo Güero. Fiscal : Rodolfo Oscar Castillo Guere.
1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización del queso fresco en la Asociación Ganadera el paraíso “AGEP”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco Fortaleciendo la visión empresarial en la Asociación de Ganaderos el Paraíso “AGEP”.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Ganaderos el paraíso del Anexo Shacayan, que pertenecen a la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa
La Asociación Ganadera el Paraíso”AGEP”, del Anexo Shacayan, viene funcionando desde el año 2007, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de queso fresco y yogurt, en el mercado Mayorista de Carhuamayo que se encuentra a 13 minutos del GOP, comercialización directa en la ciudad de Huaire, en el mercado de Cerro de Pasco y envió en un 10% de la producción para la cuidad de Lima entrega directa al consumidor. Estos productores asociados hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 7200 unidades de 1 kg de peso de queso fresco prensado; y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
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CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON ELLOS
¿DE QUE PODRIAMOS HACER
USO?
POBLACION BENEFICIARIA
12 Familias productoras asociados y organizados
Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Su experiencia.
GOBIERNO LOCAL Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.
Apoyo a las organizaciones
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Apoyo en gestión y obras.
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP”
12 productores asociados y organizados
Ausencia de un plan organizacional
Mejorar su situación económica.
Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.
Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.
Fuente: Elaboración propia, 201
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3.1. Planteamiento del problema a resolver El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de queso Fresco, en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”
Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:
Escaso oferta productiva del valor agregado de Queso Fresco.
Limitado conocimiento tecnológico en transformación de Queso Fresco.
Limitado conocimiento en gestión comercial.
Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 1 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para Queso Fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico; se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que incrementa la calidad y producción de queso por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de queso por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.
3.2. Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia del proyecto está ubicada en el departamento de Junín, Provincia de Junín, Distrito de Junín, Anexo Shacayan. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores ganaderos del Anexo Shacayan, que pertenecen a La Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
4.1. Análisis de la situación actual del negocio
Antecedentes.
La Asociación Ganadera El Paraíso “AGEP”, del Anexo Shacayan, Distrito de Junín, Provincia de Junín, fue creado el 01 de Junio del 2007, con numero de partida registral N°11004458, con políticas, sin fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado a la ganadería, buscar financiamiento para los ganaderos, divulgar los últimos avances de la tecnología para la crianza de ganado vacuno. Los socios vienen criando 10 cabezas de ganado teniendo en promedio 5 a 6 vacas en producción con a 4-5 litros de leche diario de rendimiento por cabeza de ganado orientando toda la producción al proceso de producción de quesos y yogurt ; en los meses de Mayo, Julio, Junio, Agosto, Setiembre, Octubre se obtiene producciones por vaca de entre 3 a 4 litros por encontrarse escases de pastos en la época de lluvia la producción de leche aumenta hasta 6 litros por vaca, la asociación acopia leche para cubrir la capacidad de producción .
Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN”
Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE
JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.
Característica de la situación negativa que se intenta modificar.
El poblador del anexo Shacayan, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de Shacayan, se dedican a la Ganadería, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona ,desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta de queso Fresco, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Junín.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
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depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La actividad pecuaria es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, actualmente se desarrollan al pastoreo, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Pecuario adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la ganadería. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de queso fresco y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:
Los niveles actuales de producción pecuaria, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.
Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria y agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.
Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Junín.
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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: El C.P Shacayan, se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la Lago Junin.
Extensión y Limites: El Anexo de Shacayan., como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de 74.08 Km2.
Hidrografía: La Laguna de Shinchaycocha principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto.
2. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Junín, según la población estimada para el año 2007 es de 13.7 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).883.80 km cuadrados
3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el Distrito de Junín varía en promedio entre - 4 ºC y 5ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 10ºC a 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Agosto es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.
4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Junin), desde Junin se toma la vía Junín – Carhuamayo, para llegar hacia el centro poblado de Huaire, ubicado a la altura del Km. 71. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen derecha hasta llegar al Anexo de Shacayan recorrido de aproximadamente de 3.00 Km por la carretera central antigua (a 3.00 km) -lugar donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, Plana y a lo largo de ella atravesada por riachuelos, quebradas y la presencia de la laguna Chinchaycocha .
5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, cuenta con una población de 12088 habitantes, de los cuales 5,593.00 son varones y 6,495.00 son mujeres. .
CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
EDAD VARONES MUJERES TOTAL % 0-14 1651.00 1916.00 3567.00 29.5
15-63 3575.00 3827.00 7402.00 61.2 64- y mas 367.00 752.00 1119.00 9.3
TOTAL 5593.00 6495.00 12088.00 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada.1 El poblador en el distrito de Junín se dedica, casi exclusivamente a la
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actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.
En el Anexo de Shacayan, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el distrito de Junín:
La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de carne y leche son escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el Anexo Shacayan, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.
La agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución de las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en Anexo Shacayan se produce Maca, trigo y cebada.
El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Junin,y Carhuamayo es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco , han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.
7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha
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estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.
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CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
¿QUIÉNES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E
INTERESES POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.
12 Familias Productoras asociados y organizados.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Brindar todas las facilidades al
programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.
ASOCIACION GANADERA EL
PARAISO
12 Productores asociados y organizados.
Mejorar su situación económica.
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Ejecución del proyecto de negocio rural.
Participar con el programa ALIADOS.
MUNICIPALIDA DISTRITAL
Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos
asumidos.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.
ALIADOS
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.
Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.
Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.
El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.
Creación de nuevos activos en capital humano.
Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Fuente: Elaboración propia, 2010
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4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de queso fresco, son profesionales independientes de la Ciudad de Junín y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad del Centro del Perú, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.
4.3. Definición de problemas y sus causas.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”,ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO ANEXO DE SHACAYAN,DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO JUNIN., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
“BAJA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO DEL ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS
Escaso oferta productiva del valor agregado de Queso Fresco.
Limitado conocimiento tecnológico en transformación de Queso fresco.
Limitado conocimiento en gestión financiera.
Escaso conocimiento en gestión empresarial.
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente visión empresarial en la Asociación Ganadera el paraíso “AGEP”.
Baja articulación al mercado en productos transformados.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Baja participación en el mercado de Queso Fresco
Desinformación de los precios de mercado de Queso fresco.
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de ventas de Queso fresco.
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EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos económicos de La asociación ganadera el Paraíso “AGEP”
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO “AGEP”
Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE
QUESO FRESCO
Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN
EL MERCADO DE QUESO FRESCO.
Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE
QUESO FRESCA
Problema Central BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCA EN LA
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO ´AGEP”
Causa Directa
BAJA ARTICUALCION AL
MERCADO EN PRODUCTOS
TRANSFORMADOS
Causa Indirecta ESCASA OFERTA PRODUCTIVA DEL
VALOR AGREGADO DE
QUESO FRESCO
Causa Directa DEFICIENTE VISION
EMPRESARIAL EN LA ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO “AGEP”
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENTO TECNOLOGICO EN
TRANSFORMACION DE QUESO FRESCO
Causa Indirecta ESCASO
CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENTO EN
GESTION FINANCIERA
40
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones: Módulos en maquinarias y equipos para la transformación. Adquisición de registros sanitario para el producto a elaborar.
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones: Asistencia técnica en contabilidad Asistencia técnica en manejo de Equipo. Asistencia técnica en buenas prácticas de producción. Modulo para obtención de Registro sanitario.
COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones: Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y
marketing. Ferias locales.
IV. ALTERNATIVAS
41
5.1. Descripción del Proyecto
El presente proyecto consiste en “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresca en la asociación ganadera el paraíso “AGEP” se basa en buscar el Fin Último.
Para lograr Incremento de la productividad y comercialización de queso fresco, de la “Asociación ganadera el paraíso “AGEP”, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, en manejo de equipos; se contratará un profesional de la rama por 01 meses, que instruirán el manejo de los equipos por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción; se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que incrementa la calidad y producción de queso fresco, por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
42
5.2. Objetivos del Proyecto
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco en la asociación ganadera el Paraíso “AGEP”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Queso Fresco.
Fortalecer la visión empresarial en la asociación ganadera el paraíso “AGEP”.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor articulación al mercado en productos transformados.
Visión empresarial fortalecida en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Conocimiento tecnológico en transformación Queso fresco.
Capacidad en gestión financiera.
Capacidades en gestión empresarial.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Mayor participación en el mercado.
Información de los precios de mercado de fresca.
FINES INDIRECTOS
Incrementar los niveles de ventas de Queso Fresco.
FIN ULTIMO
Mayores niveles de ingresos económicos de La Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP”
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
EN LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO AGEP
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
43
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Final MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE
GANADERA EL PARAISO “AGEP”
Fin Indirecto INFORMACION DE LOS
PRECIOS DE MERCADO DE
QUESO FRESCO
Fin Indirecto MAYOR
PARTICIPACIONEN EL
MERCADO QUESO FRESCO
Fin Directo INCREMENTAR LOS NIVEL DE
VENTAS DE QUESO FRESCO
Objetivo Central MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO
FRESCO EN LA ASOCIACION GANDERA EL PARAISO “AGEP”
Medios de 1º Nivel MAYOR ARTICUALCION
AL MERCADO EN PRODUCTOS
TRANSFORMADOS
Medio Fundamental OFERTA PRODUCTIVA
CON VALOR AGREGADO DE QUESO FRESCO
Medios de 1º Nivel VISION EMPRESARIAL
FORTALECIDA EN LA ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO AGEP
ASOCIADOS “PAPATY”
Medio Fundamental CONOCIMIENTO
TECNOLOGICO EN TRANSFORMACION DE
QUESO FRESCO
Medio Fundamental CAPACIDAD EN
GESTION COMERCIAL
Medio Fundamental CAPACIDAD EN GESTION
FINANCIERA
44
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C ++ Acción 1D ++ Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C ++ Acción 1D + + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B
Acción; 1.C
Adquisición de
registros sanitar io para el producto a elaborar.
Medio Funda: 01
Oferta productiva
con valor agregado
de Queso Fresco
Acción; 1.A
Adquisición de
maquinarias y equipos necesarios
con tecnología “A”, para la
transformación de la Queso Fresco
Acción; 1.B
Adquisición de
maquinarias y equipos necesarios
con tecnología “B”, para la
transformación de la Queso Fresco
Acción; 4.B
Organizar
Ferias.
Medio Funda: 04
Capacidades en gestión Comercial.
Acción; 4.A
Articulación
comercial por resultados, con
técnicas de promoción y
marketing.
Acción; 1.D
Asistencia técnica
en manejo de
equipos.
Acción; 3.B
Asistencia técnica
en contabilidad.
Medio Funda: 03
Capacidades en
gestión Financiera.
Acción; 2.A
Asistencia técnica de producción por
un ingeniero de planta para dirigir
el proceso de transformación de
Queso fresco.
Medio Funda: 02
Conocimiento
tecnológico en transformación de
Queso Fresco
ALT. 01
ALT. 02
45
5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
Oferta productiva con valor agregado de Leche Fresco.
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada
con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.
01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.
01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2
para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.
01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Compra de equipos y
materiales
Eficiencia en el proceso de producción con
equipos y materiales instalados.
-Se tiene una producción de 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en presentación de
1 kg y 50% presentación de 500 gr
ASISTENCIA TÉCNICA:
Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de trasformación y buenas prácticas de producción.
Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en
industrias alimentarias por 2 mes, con un pago de 350
soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de queso fresco por los mismos productores asociados, con conocimiento
técnicos, para su comercialización en los mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo, negocio
empresarial, oferta y demanda de los productos y de
costos de producción.
Asistencia técnica en registro sanitario Adquisición de registro sanitario y de marca
Brindar a los Comerciantes y
consumidores mayor confiabilidad de
consumo.
Productos registrado en DIGESA
Asistencia técnica en manejo de equipos Asistencia técnica profesional por 1 mes, con un pago de
350 soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de quesos fresco con al dar la utilidad adecuada de los equipos por ende mayores ingresos a los productores.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en
contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final
de ejercicio contable de la empresa trimestralmente),
con un pago de 300 soles mensuales
Con responsabilidad de
una correcta contabilidad financiera y analítica,
presentación de informes económicos
mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de
los recursos.
Operaciones positivas de los estados
financieros y la buena marcha de la asociación.
Informes económicos mensuales Favorables. Estados financieros en azul.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial Articulación comercial por un Contactos a los Queso al 100% comprado y promocionado en los
46
gestor en articulación comercial por resultados por
02 meses, con un pago de
300 soles mensuales
mercados de consumo masivo y
comercializados
masivamente.
principales mercados de la región.
Participación en ferias locales y regionales, elaboración de catalogo de promoción del producto
Ferias en Carhuamayo participación semanal
durante 12 meses. Elaboración de 1 catalogo de
presentación del producto
Productores con mayor visión de
comercialización en los diferentes nichos de
consumo masivo
Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.
CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
Oferta productiva con valor agregado de Leche Fresco.
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada
con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar queso.
01 Juego de accesorios de tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.
01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por
Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”.
10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Compra de equipos y
materiales
Eficiencia en el proceso de producción
con equipos y materiales instalados.
-Se tiene una producción de 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en
presentación de 1 kg y 50% presentación
de 500 gr
ASISTENCIA TÉCNICA:
Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de trasformación y buenas prácticas de producción.
Asistencia técnica de un
Técnico o Profesional en
industrias alimentarias por 2 mes, con un pago de 350
soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de
queso fresco por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos,
para su comercialización en los mercados de consumo, con conocimiento de
mercadeo, negocio empresarial, oferta y demanda de los productos y de costos de
producción.
Asistencia técnica en registro sanitario Adquisición de registro sanitario y de marca
Brindar a los Comerciantes y consumidores mayor confiabilidad de
consumo.
Productos registrado en DIGESA
Asistencia técnica en manejo de equipos
Asistencia técnica profesional
por 1 mes, con un pago de 350 soles mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de
quesos fresco con al dar la utilidad adecuada de los equipos por ende
mayores ingresos a los productores.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en contabilidad y financiera por
03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la
empresa trimestralmente), con un pago de 300 soles
mensuales
Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica,
presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y
gestión de los recursos. Operaciones positivas de los estados
financieros y la buena marcha de la
Informes económicos mensuales Favorables.
Estados financieros en azul.
47
asociación.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial
Articulación comercial por un gestor en articulación
comercial por resultados por 02 meses, con un pago de
300 soles mensuales
Contactos a los mercados de consumo
masivo y comercializados masivamente.
Queso al 100% comprado y
promocionado en los principales mercados de la región.
Participación en ferias locales y regionales,
elaboración de catalogo de promoción del producto
Ferias en Carhuamayo participación semanal
durante 12 meses.
Elaboración de 1 catalogo de presentación del producto
Productores con mayor visión de
comercialización en los diferentes nichos
de consumo masivo
Los productos ofertados, son vendidos al
100% al por mayor y menor.
48
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
13. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple. 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
14. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario(modulo para obtención de registro sanitario)
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.
15. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia técnica contable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
49
16. Capacidades en gestión comercial.
Gestor en articulación comercial.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar ferias locales y regionales.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
ALTERNATIVA 02:
2. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm, Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
17. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario(modulo para obtención de
Registro sanitario)
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
50
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico por un mes, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.
18. Capacidades en gestión financiero.
Asistencia técnica contable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
19. Capacidades en gestión comercial. Gestor en articulación comercial.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar ferias locales y regionales.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
51
6.1. Demanda del Mercado
Proyección de la Demanda del consumo Queso.
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Junin (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007. 1-5 años: la Tasa de Crecimiento anual de la población del departamento de Pasco (para una situación con proyecto),equivale a 1.5% de acuerdo al INEI
Tasa de Consumo per cápita de Queso Fresco: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Queso fresco 2.71 Kg/Hab/Año unos 17 litros de Queso Fresco el 28% del consumo nacional medio de lácteos per cápita.
El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, de los distritos de Junín y Carhumayo, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.
El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, del distrito de Chaupimarca (Cerro de Pasco), consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.
CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL
DISTRITO DE JUNIN
POBLACIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL
Población urbana 5,159.00 5,984.00 11,143.00
Población rural 438.00 507.00 945.00
Total 5,597.00 6,491.00 12,088.00
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL
DISTRITO DE CARHUAMAYO
POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
Población urbana 3,608.00 3,861.00 7,469.00
Población rural 441.00 474.00 917.00
Total 4,048.00 4,338.00 8,386.00
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
VI. ANALISIS DE MERCADO
52
CUADRO Nº 10. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA (CERRO DE PASCO)
POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
Población urbana 13508.00
14332.00
27840.00
Población rural 13.00
20.00 33.00
Total 13521 142352 27873
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado
La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de persona de 05 años a más del ámbito del mercado, de la población del distrito de Junín y la población del distrito de Carhuamayo, la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de las zonas urbanas de los distritos de Junín y Carhuamayo. Así mismo se considera la población de la Capital del Distrito de chaupimarca Cerro de Pasco por encontrarse cerca al centro de producción y con vía de acceso.
CUADRO Nº 11. POBLACION TOTAL MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA
URBANA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
Población Distrito Junín 4,569 5,367 9,936
Población Distrito Carhuamayo 3,324 3,551 6,875
TOTAL 7,893 8,918 16,811
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 12. POBLACION TOTAL MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA URBANA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
Población Distrito Chaupimarca( Cerro de pasco).
12126
12966
25,092
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.2. Población de Referencia
CUADRO Nº 13. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Junin, Carhumayo)
CARACTERISTICA Nº DE
PERSONAS
Población total mayores de 05 años, 2007 16,811
Tasa de crecimiento anual para el departamento de Junín
1.2%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
53
CUADRO Nº 14. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (Cerro de Pasco)
CARACTERISTICA Nº DE
PERSONAS
Población total mayores de 05 años, 2007 25,092
Tasa de crecimiento anual para el departamento de Pasco 1.5%
6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.
Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana del distrito de Junín y el distrito de Carhuamayo en poblaciones de 05 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 15. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA ( Junín -
Carhuamayo)
AÑOS POBLACIÓN2
CONSUMO PERCAPITA kg/año/Hab.
3
CONSUMO QUESO
TOTAL kg.
2007 16,811
2008 17013
2009 17217
2010 17423 2.71 47218
2011 17633 2.71 47784
2012 17844 2.71 48358
2013 18058 2.71 48938
2014 18275 2.71 49525 Elaboración: Propia, 2010
CUADRO Nº 16. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA(Cerro de pascó)
AÑOS POBLACIÓN4
CONSUMO PERCAPITA kg/año/Hab.
5
CONSUMO QUESO
TOTAL kg.
2007 25,092
2008 25468
2009 25850
2010 26238 2.71 71105
2011 26632 2.71 72172
2012 27031 2.71 73255
2013 27437 2.71 74353
2014 27848 2.71 75469
2 Fórmula para la proyección: Pf = Pi x (1 + Tc/100)
Años.
3 El consumo per cápita de queso desde hace 5 años atrás viene creciendo a un ritmo de desde 2.71 kg/personas/año. dirección promoción agraria MINAG per cápita nacional
54
CUADRO Nº 17. DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
(JUNIN-CARHUMAYO-CERRO DE PASC0)
AÑOS CONSUMO DE
QUESO EN KG. JUNIN
CONSUMO DE QUESO EN KG.
PASCO
CONSUMO DE QUESO
TOTAL kg.
2007 0 0 0
2008 0 0 0
2009 0 0 0
2010 47,218 71,105 118,323
2011 47784 72172 119,956
2012 48358 73255 121,613
2013 48938 74353 123,291
2014 49525 75469 124,994 Elaboración: Propia, 2010
6.2. Oferta del Mercado
El equipo de trabajo responsable de la formulación del perfil afrontó dificultades al no encontrar registros históricos de información sobre la venta de queso fresco así como también la negativa de brindar información, considerando para efectos del estudio la comercialización de queso fresco ofertándose en mercados centros de abastos y bodegas.
La información recopilada fue mediante entrevistas directas a las empresas de la localidad y establecimientos comerciales de la línea. Cabe resaltar que la presentación es de 800 gr y 1 kg. A continuación presentamos los resultados:
CUADRO Nº 18. OFERTA DE QUESO EN LA CIUDAD DE JUNIN Y CARHUAMAYO
ACTIVIDAD CANTIDAD
EMPAQUE/MES CANTIDAD
EMPAQUE/AÑO
DISTRITO : Carhuamayo. Junín Cerro de Pasco
1,290
900 1,350
15,480 10,800 16,200
TOTAL 3540 42,480 Fuente: Elaboración propia, 2010
Proyección de la Oferta futura del consumo Queso.
Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Junin (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.
55
1-5 años: la Tasa de Crecimiento anual de la población del departamento de Pasco (para una situación con proyecto),equivale a 1.5% de acuerdo al INEI ,2007.
Tasa de Consumo per cápita de Queso Fresco: Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Queso fresco 2.71 Kg/Hab/Año unos 17 litros de Queso Frescoel 28% del consumo nacional medio de lácteos per cápita.
El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, de los distritos de Junin y Carhumayo, consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.
El ámbito del proyecto es la población urbana, comprendida entre las edades de 05 a más años, del distrito de Chaupimarca (Cerro de Pasco), consumidores potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por ubicarse en la zona de desarrollo del proyecto así mismo mantienen mejores relaciones comerciales y vías de comunicación favorables para el proyecto.
CUADRO Nº 19. OFERTA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION
MAYORES DE 05 AÑOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA (Junin-
Carhuamayo)
AÑOS OFERTA6
kg/año Junin
OFERTA Kg/año
Cerro de Pasco
TOTAL
2007 … … …
2008 … … …
2009 … … …
2010 26,278 16,200 42,480
2011 26,541 16,362 42,905
2012 26,806 16,526 43,334
2013 27,074 16,691 43,767
2014 27,345 16,858 44,205 Fuente: Elaboración Propia, 2010
6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de queso fresco se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que la proyección de la oferta es a una tasa de crecimiento del 1%.
6 Proyección de la oferta anual
56
CUADRO Nº 20. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (JUNIN,CARHUMAYO Y CERRO DE PASCO)
AÑOS
CONSUMO TOTAL
KG
OFERTA TOTAL KG DEFICIT KG
QUESO
2007
2008
2009
2010 118,323 42,478 75,845
2011 119,956 42,903 77,053
2012 121,613 43,332 78,281
2013 123,291 43,765 79,526 Fuente: Elaboración Propia, 2010
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Queso fresco, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la localidad de Carhuamayo ,Junín Y Cerro de Pasco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima, Huancayo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
57
CUADRO Nº 21. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica en registro sanitario
R.s 01 0 01
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas en queso, 01 asistencia técnica en registro sanitario, 01 asistencia técnica en manejo de equipos, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas
El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo
de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y
buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para
mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando
productos de calidad y en volúmenes considerables.
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización de queso fresco, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 02 hasta el año 05.
58
CUADRO Nº 22. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 1.00 1.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 1.00 1.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 1.00 1.00 1.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1.00 1.00 1.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
33 Promocion de producto Und 1.00 1.00 1.00 0.00
En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%
Cantidad
Unidad de
medida
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde Actividades
51
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
59
CUADRO Nº 23. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 1.00 1.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Gastos de instalacion(flete) Global 0.00 0.60 0.60 0.40 0.40
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 0.00 1.00 1.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 0.00 1.00 1.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
33 Catalogo de producto und 0.00 1.00 1.00 0.00
59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.6% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.9% 3.1%
51
Unidad
de
medidaCantidad
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde Actividades TOTAL II SEMESTRE
En porcentajes (%)
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE
60
6.5. Plan de Negocios
6.5.1. Verificación de campo:
CUADRO Nº 24. NEGOCIOS DE LECHE (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Área cultivada Has. 20.00
Sumatoria equipo y maquinarias Unidad 07 Ganado Und 60
Verificación de infraestructura Und 1 VALORIZACION DE ACTIVOS S/. 10,000
Fuente: Elaboración propia, 2010
6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo
La Asociación ganadera el Paraíso , viene funcionando desde el año 2007 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa de queso fresco, en los mercados de las ciudades de Carhuamayo, Cerro de Pasco, Lima.
Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 7 TM de quesos y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.
Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
X
61
VILLA CERRO DE PASCO
VIA
AS
FA
LT
AD
A
DISTR. CARHUAMAYO
CPM. HUAIRE
V
IA
AD
FA
LT
AD
A
30 MINUTOS VIA
NACIONAL
10 MINUTOS 11 KM
CARRETERA ASAFALTADA
VIA NACIONAL
13 MINUTOS
15 KM
DISTRITO JUNIN
6 H
OR
AS
228
KM
ACCESO vía trocha carro sable. 3km del
centro poblado Huire
FERROCARIL
CENTRAL
LAGO
SHINCH
AYCOC
HA
C1
C2
C3
C4
N.R NEGOCIO.
AGEP
LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES.
FERROCARIL.
CPM.CENTRO POBLADO MENOR.
NR.NEGOCIO RURAL
CAPITAL LIMA
Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado
La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera de penetración en regular estado, de aproximadamente 3.00 Km, desde el la asociación AGEP, donde será el centro de producción, hasta la corretera principal exactamente en el centro Poblado Huiare de aproximadamente 0.2 min, de recorrido. Para de allí conectar los mercados de Cerro de Pasco, Carhumayo, Junín y Lima, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
La zona de producción de la asociación está ubicada a 3 Km, del centro poblado de Huire, con un recorrido de 3 minutos en vehículo, donde se encuentran los recursos.
62
CUADRO Nº 25. Recursos existentes en la AGEP
Descripción Und Cantidad Producción promedio
Vacas en producción
Cabeza 30 3.5 LT leche/vaca
Vacas en seca
Cabeza 60 0
Crías Cabeza 25 0
Descripción Und Cantidad Producción
Terreno Hectárea 58 -Pasto natural
-Maca
-Pasto cultivado.
Pasto cultivado
Hectárea 18 Rey grass, vicia, trébol rojo, falarea.
Pasto natural Hectárea 30 Natural
Otros cultivos
Hectárea 8 Maca, avena forrajera.
Instalaciones y viviendas
Hectárea 2 Vivienda, cobertizos.
Se cuenta con 125 cabezas de ganado de la asociación, Ganado en producción 30 hembras, vacas en seca 60 hembras; con rendimientos de 3.5 ltd. leche/vaca, los productores cuentan con más disponibilidad de mano de obra, infraestructura para el centro de acopio y de terrenos potenciales para ampliar pasturas para la producción de leche en épocas de sequia.
De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para la Asociación de Productores Ganaderos El Paraíso “AGEP”
6.5.4. Nombre del negocio
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Queso Fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”, Localidad de Shacayan-Uco, Distrito de Junín - Provincia de Junín – Región Junín”
6.5.5. Visión del negocio
Declaración de la Visión:
Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometida en preservar la calidad sostenible de la producción láctea, con valor
63
agregado, mediante una positiva interacción de la asociación de ganaderos El paraíso “AGEP” y el mercado, cuidando el medio ambiente.
6.5.6. Misión del negocio
Declaración de la Misión:
Existimos para ayudar a desarrollar el sector ganadero de la provincia de Junín, apoyándolo en su afán por mantener la tradición y calidad de nuestro producto en el mercado regional y nacional mediante asistencia técnica al productor, la emisión de un certificado de calidad confiable, servicios e información, que mejoren la comercialización de la producción ganadera.
6.5.7. Objetivos del negocio
Objetivos de corto plazo
Incrementar el valor neto de la producción, en productos transformados Como el Queso fresco prensado, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.
Mejora los activos de la Asociación ganadera el paraíso – AGEP.
Mejorar los ingresos en un 10%, por venta en productos transformados de Leche en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
Objetivos de mediano plazo
Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, en productos transformados como el Queso fresco prensado, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.
Mejorar los ingresos en un 25%, por venta en productos transformados de leche en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
6.5.8. Análisis FODA
Análisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.
2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
64
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Queso Fresco Prensado.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
Análisis del entorno.
Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
Amenazas.
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
65
CUADRO Nº 26. MATRIZ FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la ganadería.
2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar ganado como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
DEBILIDADES
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación de la producción de Queso Fresco Prensado.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la ganadería.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
ESTRATEGIAS FO
F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado de Queso Fresco.
F1-O3: Instalar cultivo de pastos, manejo de ganado y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.
ESTRATEGIAS DO
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en transformación de Queso Frescopara generar ingresos.
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en transformación de Queso Fresco.
D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.
AMENAZAS
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad de la ganadería.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
ESTRATEGIAS FA
F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.
F1-A1: Producción de Queso Frescoen estaciones de baja oferta por escases de pastos.
ESTRATEGIAS DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
66
6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio
Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.
En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Queso Fresco Prensado de la Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso - “AGEP”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados , porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de queso. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
Comercializar Queso Fresco Prensado con excelente calidad: Ya que ha habido experiencias con empresas que han mezclado el Queso con otros productos con el fin de obtener una mayor cantidad y producido con menor calidad en Planta.
Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.
Comercializar el Queso Fresco Prensado con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá
Caso 2:
Caso 4=
Caso 1:
Caso 3:
“AGEP”
Costos Bajos Diferenciación
Mercado Amplio
Mercado Estrecho
Grado de Segmentación
67
acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
6.5.10. Estrategia de mercado.
Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:
ESTRATEGIA DE MERCADO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso del Queso Fresco Prensado de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.
6.6. Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
Cubrir el 15.22% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del Queso Fresco Prensado de la asociación.
Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Junín y cerro de Pasco.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción de queso fresco del GOP con miras de ingresar a
Caso 2:
Segmentación
“AGEP”
Caso 4:
Caso 1:
Diferenciación y
Segmentación
Caso 3: Diferenciación
Mercado Nuevo
Mercado Existente
Producto Nuevo Producto Existente
Estrategia de Mercado
68
mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Huancayo.
6.6.2. Mercado objetivo.
Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Queso Fresco prensado) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado Uco Shacayan a 13 minutos de la capital del distrito de Junín y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso Fresco prensado, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Carhuamayo, Junín y Cerro de Pasco.
6.6.3. Posicionamiento. El queso es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes esenciales presentes en la leche cruda, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de queso 2.71 kg/habitante representa 28% del consumo de Queso Fresco teniendo un consumo perca pita 60litros /habitante de debajo de lo recomendado por la FAO que es de 140 litros/habitante año. Encontrándose en crecimiento este consumo en Queso Fresco como en derivados como es el caso del queso fresco teniendo la tendencia el consumidor peruano del consumo de queso Fresco artesanal en un 84% del total de consumo de queso por considerarlo natural según estudios realizados en Huancayo y consumo de queso fresco artesanal en un 48% de preferencia en la ciudad de Lima.
El efecto de la actividad Ganadera en especial de la crianza de ganado vacuno lechero, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.
6.6.4. Mezcla de marketing
La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.
69
Producto
El producto obtenido por la Asociación de Productores Ganaderos El Paraíso “AGEP”, con el proyecto es: Queso Fresco Prensado de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será en empaques de 500 gr y 1000 gr; con 80% de humedad. El producto llevará el logotipo de la asociación y tendrá impreso las propiedades nutricionales.
Intermediarios de la ciudad de Carhumayo: El Queso Fresco prensado, será vendido a este mercado a un menor precio.
Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huaire, Junín, Carhumayo así también se tienen los mercados de la ciudad de de Lima, y Cerro de Pasco.
Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:
CUADRO Nº 27. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE
Nº
PRODUCTO
PRESENTACIONES
500 g. 1000 g.
Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor
01 Queso Fresco Prensado S/. 6.5 S/. 6.5 S/. 12.00 S/. 12.00
Fuente: Elaboración propia, 2010
Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Carhuamayo y Junín con un 40%, Cerro de Pasco 30%, Lima con un 30%, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Carhuamayo.
Promoción
Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre las bondades de consumo de leche.
Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.
La Leche a través de queso, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido Alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Animal.
70
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
G. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
Asistencia técnica de transformación. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 2 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de registro sanitario)Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario
para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos. Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto
Asistencia técnica contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se
contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Gestor en articulación comercial. Se contaran los servicios por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Queso
fresco prensado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes
seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. Organizar feria permanente local de venta.se contara con un local en la ciudad de Carhumayo.
Se realizara la adquisición de maquinarias y equipos: TECNOLOGIA “A”
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos.
01 Juego de Accesorios de Tina liras y paletas. 01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt , simple.
01 Marmita Estacionaria 120 lt, Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Motoreductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas
con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.
01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical. Además la adquisición de 01 registro sanitario para el Queso Fresco Prensado ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una
adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos.
Asistente Técnico en trasformación. Participación feria permanente (local de venta)
Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Registro sanitario en DIGESA
Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)
Mes 3 Ajuste trimestral de la contabilidad Participación feria permanente (local de venta) Articulación comercial
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en trasformación
.
Mes 6 Ajuste semestral de la contabilidad.
Participación feria permanente (local de venta)
Mes 7 Participación feria permanente (local de venta).
Mes 8
Participación feria permanente (local de
venta).
Mes 9
Participación feria permanente (local de venta).
Mes 10-12 Participación feria permanente (local de venta).Ajuste final de la contabilidad.
71
6.8.-Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de la Queso Fresco, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.
personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 28. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
72
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quesos.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas
01 y 02. c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
73
CUADRO Nº 29. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO
PRODUCTO Unidad de
medida Producción (cantidad)
Precio de venta (S/)
Volumen de producción para
ventas (S/)
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12
QUESO (500 GR)
Empaque. 10725 6.50 69713 0.00 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 10725
QUESO
(1.0 KG) Empaque. 5280 12.00 63360 0.00 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5280
Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 30%
PRODUCTO Unidad de
medida Producción (cantidad)
Precio de
venta (S/)
Volumen de producción
para ventas (S/)
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12
QUESO (500 GR)
Empaque. 3218 6.5 20914 0 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3218
QUESO (1.0 KG)
Empaque. 1584 12.0 19008 0 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1584
Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 30%
PRODUCTO Unidad
de medida
Producción (cantidad)
Precio de venta (S/)
Volumen de producción para ventas
(S/)
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
TOTAL Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
MES 11 Mes 12
QUESO (500 GR)
Empaque. 3217.50 6.50 20913.75 0.00 292.5 292.50 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.50 292.50 292.50 292.5 3217.5
QUESO (1.0 KG)
Empaque. 3217.50 12.00 38610 0.00 144.0 144.00 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.00 144.00 144.00 144.0 1584.0
74
CUADRO Nº 30. VENTAS DEL GRUPO ORGANIZADO CON LA APARTICIPACION DEL PROYECTO
Mes Unidad Precio de Ventas S/.
Ventas S/.
Enero
Queso de 500 gr 6.50 0.00 0
Queso de 1 kg 12.00 0.00 0
Febrero Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Marzo
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Abril Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Mayo
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Junio Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5 Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Julio
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Agosto
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Setiembre
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Octubre
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Noviembre
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
Diciembre
Queso de 500 gr 6.50 975.00 6337.5
Queso de 1 kg 12.00 480.00 5760
TOTAL 133072.5
Plan de ventas para el mercado 01 Ventas: 40%
PRODUCTO Unidad de
medida
Producción
(cantidad)
Precio de venta
(S/)
Volumen de producción para ventas (S/)
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12
QUESO (500 GR)
Empaque. 4290.00 6.50 27885 0.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 4290.0
QUESO
(1.0 KG) Empaque. 4290.00 12.00 51480 0.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2112.0
75
CUADRO Nº 31. VEENTAS GOB ATES DEL PROYECTO
Unidad Cantidad
Precio de
Ventas S/. Ventas S/.
Mes
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
0.00 0.00 0
600.00 10.00 6000
72000
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
FEBRERO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
MARZO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
Enero
ABRIL
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
MAYO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
JUNIO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
JULIO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
TOTAL INGRESO
OCTUBRE
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
NOVIEMBRE
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
DICIEMBRE
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
VENTAS DE GOP ANTES DEL PROYECTO
AGOSTO
QUESO DE 500 GR
QUESO DE 1 KG
SETIEMBRE
FUENTE.ELABORACION PROPIA
Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto.
76
CUADRO Nº 32. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES
51,291 0 1 2 3 4 5
36,050 (15,241) 15,620 17,652 17,652 17,652 17,652
8.81% 15,620 33,272 50,925 68,577 86,230
105.83%
12
RELACION B/C 3.365
12 Meses - 13,017 25,275 35,491 44,004 51,098
PCR Economico 3 AÑO - 13,016.67 12,258.65 10,215.54 8,512.95 7,094.13
UTILIDAD POR SOCIO 101.96 - 101.96 101.96 101.96 101.96 101.96
NUMERO DE SOCIOS
VANE
VPANE
TIRE mensual
TIRE ANUAL
PRC Contable
RECUPERACION CAPITAL
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0.00 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098
-38,341.46
23,100.00
0.00 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50 582.50
0.00 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
0.00 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
0.00 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291 10,291
0.00 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591 9,591
0.00 0.00 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
0.00 0.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
0.00 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874
0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
0.00 - - - - - - - - -
-15,241.46 0.00 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
0.00 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
-15,241.46 0.00 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471
1,471 2,942 4,413 5,884 7,355 8,826 10,297 11,768 13,239 14,710 16,181
EVALUACION ECONOMICA
Costo de Mano de Obra Ad Tecnico
Costos Indirectos (luz y agua)
COSTOS VARIABLES
Mano de obra
INGRESOS
FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION (obras + Equipos)
COSTOS FIJOS
Costos de insumos (queso /mes)
INVERSION
DONACION
FLUJO FONDOS NETOS
Impuestos
Gastos de ventas
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
77
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
- 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098 12,098
COSTO DE PRODUCCION TOTAL - 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874 10,874
UTILIDAD BRUTA - 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
UTILIDAD OPERATIVA - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974
UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES
VENTAS TOTALES
GASTO OPERATIVOS
CUADRO Nº 33. ESTADO DE RESULTADOS
Fuente. Elaboración Propia CUADRO Nº 34. FLUJO DE CAJA
Fuente. Elaboración Propia CUADRO Nº 35. BALANCE GENERAL
CUADRO Nº 36. Fuente. Elaboración Propio
- 1,471 2,942 4,413 5,884 7,355 8,826 10,297 11,768 13,239 14,710 16,181
4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
Obrs Civ + Maq.+ Equipo - - - - - - - - - - - - -
- (248) (495) (743) (990) (1,238) (1,485) (1,733) (1,980) (2,228) (2,475) (2,723)
TOTAL ACTIVO 4,950 4,950 6,174 7,397 8,621 9,844 11,068 12,291 13,515 14,738 15,962 17,185 18,409
Aporte de capital 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
Utilidades Retenidas 0 1,224 2,447 3,671 4,894 6,118 7,341 8,565 9,788 11,012 12,235 13,459
TOTAL PATRIMONIO 19,800 19,800 21,024 22,247 23,471 24,694 25,918 27,141 28,365 29,588 30,812 32,035 33,259
ACTIVO Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 2 Mes 3 Mes 11 Mes 12Mes 4
Caja ( f fn acumulado)
Cap. de Trab.
- Depreciacion
Donacion
Mes 5
PATRIMONIO
BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL
Mes 0 Mes 1
- 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974
Recupero Cap. de Trabajo
Recupero Inversiones
TOTAL FUENTES - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974
(15,241) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(15,241) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO ECONOMICO 15,241 - 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974
Utilidad Neta
USOS
Inversion Total
TOTAL USOS
Mes 12Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 4 Mes 5
FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11Mes 0 Mes 1 Mes 2
78
Costo fijo (S/.) 583
Precio de venta (S/.) 12
Costo variable total (S/.) 10,291
Unidades producidas KG QUESO 990
Costo variable unitario (S/.) 10
Ingresos (S/.) 1.82
PE = 583
1.82
PE = 319 KG DE QUESO
Punto de equilibrio Mensual
Datos
Costo Fijo
Precio-Costo Varible Unitario
CUADRO Nº 37. Punto de Equilibrio Mensual
Fuente .Elaboración Propio
79
FICHA COMERCIAL DE QUESO FRESCO
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre comercial: QUESO FRESCO PRENSADO
DESCRIPCIÓN
Queso, producto alimenticio sólido o semisólido que se
Obtiene separando los componentes sólidos de la leche
Crema o en parte la leche desnatada, suero de mantequilla
o una mezcla de estos productos. Es esencialmente el
Producto de concentración selectiva de leche. Miles de
Variedades de los quesos se han desarrollado siendo
Característico de varias regiones.
FORMAS DE PRESENTACIÓN
Empaque de 1 KG.
Empaque de ½ KG
ZONA DE PRODUCCIÓN
Asociación Ganadera el Paraíso. Junin-Junin-Junin-Peru
USOS Y APLICACIONES
A la hora de degustarlo, el queso fresco se puede comer sólo o acompañado. Podemos
disfrutar de él como postre, o entrante, como aperitivo o para picar entre horas. Se puede
comer con dulce de membrillo, miel, fruta, cereales o frutos secos, pero también puede
formar parte de platos más elaborados, sobre todo ensaladas. También se recurre al queso
fresco para elaborar postres exquisitos, como tartas de queso.
PRINCIPALES MERCADOS
Carhumayo.
Cerro de Pasco.
Huancayo.
Lima.
80
7.1. Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 38. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Fuente. Elaboración Propia-2010
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
Aliados
70% 21% 9%
Componente I
Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00
33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00
En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82
Clasificad
or del
Gasto
Unidad
de
medida
51
Aportes del cofinanciamiento
AGEPCantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPMoldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0 5771.00Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0 923.00Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00
TOTAL 15,738.00 9394.00 6694.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPCuler(capacidad 36 quesos) und 4.00 100.00 400.00 0.00 400.00Molde PVC und 30.00 3.00 90.00 0.00 90.00Tina plastico und 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 100 lt und 4.00 40.00 160.00 0.00 160.00Mesa de madera para Trabajo und 2.00 40.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 60 lt und 4.00 50.00 200.00 0.00 200.00Ganado Bronw Swiss und 2.00 950.00 1900.00 0.00 1900.00
TOTAL 2910.00 0.00 2910.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Flete para el transporte de los equipos
LIMA-JUNIN ( SHACAYAN UCO) AGEP Flete 1.00 700.00 700.00 404.00 296.00B. Gastos de Instalacion Dias 2.00 50.00 100.00 100.00
TOTAL 800.00 504 296.00
COSTO UNITARIO 02
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP)
COSTO UNITARIO. 01 EQUIPOS
COSTO UNITARIO 03 GASTOS DE IMPLEMENTACION
81
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Remuneraciones
Profesional especializado Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
Total
Programa GOPA. Remuneraciones
Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00 1050.00TOTAL 1,050.00 1,050.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Mano de Obra
Tecnico Especializado Mes 1.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 300.00 300.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPModulo para obtencion de registro sanitario
Analisis de Loboratorio** Global 1.00 371.50 371.50 0.00 371.50.-Asistente tecnico para la gestion de registro sanitario Mes 1 300.00 300.00 0.00 300.00Tramite de Registra Sanitario* Global 1.00 248.50 248.50 0.00 248.50.-Cocina industria l de 2 horni l las Unid. 1.00 924.00 924.00 0.00 924.00.-Cemento (45.2 kg) Bolsa 15 20.00 300.00 0.00 300.00.-Tanque agua 600 Lt Und 1 330.00 330.00 0.00 330.00.-Ca lamina Galvanizada Und 10 21.00 210.00 0.00 210.00.-Insta lacion de agua Und 1 100.00 100.00 0.00 100.00.-Pintura Und 2 20.00 40.00 0.00 40.00
TOTAL 2,824.00 0.00 2824.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Remuneraciones
Articulador Comercial Unidad 2.00 300.00 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Pasajes
Carhumayo -Shacayan(AGEP)-Carhumayo-Shacayan Pasaje 15.00 10.00 150.00 150.00
B. Stand
Servicio de Stand (Localidad de Carhumayo) Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00
TOTAL 500.00 0.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
Afiches Unidad 500.00 0.55 275.00 300.00
Gigantografia 2 x 1.8 Unidad 1.00 53.00 53.00 300.00
TOTAL 328.00 300.00
COSTO UNITARIO 05
ASISTENTE CONTABLE
COSTO UNITRAIO 06ASESORAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS
COSTO UNITARIO 07
COSTO UNITARIO 04Asistente Tecnico Industrias Alimentarias
GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL
MERCADO PERMANENTE
Promocion de producto
COSTO UNITARIO 09
COSTO UNITARIO 08
COSTO UNITARIO 09
MODULO OBTENCION REGISTRO SANITARIO
82
CUADRO Nº 39. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO ALT.02
CUADRO Nº 40. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
15% 15%
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 4265.00 4265.00 4265.00 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 9950.00 0.00 9950.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 1000.00 1000.00 704.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 0 0
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 39402.00 25323.00 11169.00 2910.00
En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39
Clasificad
or del
Gasto
51
Aliados
70 %
AGEP 30%Componente/Descripccion de Actividades
Unidad
de
medida
Cantidad
/ Meta
Precio
S/.Total S/.
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
83
CUADRO Nº 41. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
CUADRO Nº 42. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Fuente. Elaboración propia 2010
Aliados
70% 15% 15%
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 294.11 294.11 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 4265.00 3583.88 3583.88 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 8360.99 0.00 8360.99
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 775.60 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 3482.20 3482.20 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2235.20 2235.20 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 2824 2824 2824 0 0
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 31381.97 21949.39 9579.99 2910.00
En porcentajes (%) 69.94 30.53 9.27
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Clasificad
or del
Gasto
AGEP 30%
51
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)
Aliados
70% 15%
Componente I
Activos 8397.78 6068.37 2910.00
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 294.11 294.11 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 1882.27 1882.27 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 4849.37 0.00 4849.37
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 775.60 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 3482.20 3482.20 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2235.20 2235.20 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 2824 2824 2824
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29078.75 20247.78 6068.37 2910.00
En porcentajes (%) 69.63 20.87 10.01
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Clasificador
del Gasto
51
Aportes del cofinanciamiento
AGEP
84
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Asociación de Productores Ganaderos el Paraíso – “AGEP”; en la actualidad, no procesa derivados Lácteos, pero existen las gamas de producir queso fresco ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir Setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
El Queso Fresco Prensado, se elaboraran después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 12 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 990 kg de queso, las presentaciones al público 488 und de 1.0 kg, 975 und de 500 gr .
Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado limeño, y el otro 70%, para el mercado regional (Junín y Cerro de Pasco).
CUADRO Nº 43. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01
AÑO VBP CP VNP
0 0.00 0.00 0.00
1 133072.50 119328.83 13743.67
2 145170.00 130176.91 14993.09
3 145170.00 130176.91 14993.09
4 145170.00 130176.91 14993.09
5 145170.00 130176.91 14993.09 Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 44. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02
AÑO VBP CP VNP
0 0.00 0.00 0.00
1 133072.50 120440.38 12632.12
2 145170.00 131389.51 13780.49
3 145170.00 131389.51 13780.49
4 145170.00 131389.51 13780.49
5 145170.00 131389.51 13780.49
85
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 45. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION Ingresos incrementales
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0 0 0.00 0.00
1 133072.50 0.00 133072.50
2 145170.00 0.00 145170.00
3 145170.00 0.00 145170.00
4 145170.00 0.00 145170.00
5 157760.40 0.00 157760.40 Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 46. VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 0.00 0.00
1 119329 0.00 119329
2 130177 0.00 130177
3 130177 0.00 130177
4 130177 0.00 130177 5 130177 0.00 130177
Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 47. VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 13744 0.00 13744
2 14993 0.00 14993
3 14993 0.00 14993
4 14993 0.00 14993 5 14993 0.00 14993
Fuente. Elaboración propia -2010
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02
CUADRO Nº 48. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIO Ingresos Incrementales
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 133072.50 0.00 133072.50
2 145170.00 0.00 145170.00
3 145170.00 0.00 145170.00
4 145170.00 0.00 145170.00
5 145170.00 0.00 145170.00
Fuente. Elaboración propia -2010
86
CUADRO Nº 49. VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTALES
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 120440 0.00 120440
2 131390 0.00 131390
3 131390 0.00 131390
4 131390 0.00 131390
5 131390 0.00 131390
CUADRO Nº 50. VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 12632 0.00 12632
2 13780 0.00 13780
3 13780 0.00 13780
4 13780 0.00 13780
5 13780 0.00 13780
Fuente. Elaboración propia -2010
7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
CUADRO Nº 51. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
ANTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 33,000.00 560.80 119,328.83 133,072.50 -19,817.13
2 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29
3 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29
4 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29
5 0.00 560.80 130,176.91 145,170.00 14,432.29
Fuente. Elaboración propia -2010
87
CUADRO Nº 52. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 29,078.75 478.29 118,868.51 133,072.50 -15,353.05
2 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97
3 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97
4 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97
5 0.00 478.29 129,674.74 145,170.00 15,016.97
Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 53. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA-02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 39,402.00 560.80 120,440.38 133,072.50 -27,330.68
2 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69
3 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69
4 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69
5 0.00 560.80 131,389.51 145,170.00 13,219.69
Fuente.. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 54. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
MES INVERSION OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
FLUJO NETO MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 31,381.97 478.29 119,802.54 133,072.50 -18,590.30
2 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03
3 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03
4 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03
5 0.00 478.29 130,693.68 145,170.00 13,998.03 Fuente .Elaboración Propia -2010
INDICADORES ECONÓMICOS:
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
88
CUADRO Nº 55. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 22,484.93 12,326.75
Evaluación Social 11% 28,140.81 22,376.41 Fuente: Elaboración Propia - 2010
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
CUADRO Nº 56.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 62.3% 90.4%
Evaluación Social 11% 32.8% 65.2% Fuente: Elaboración Propia - 2010
Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.
CUADRO Nº 57. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 1.056 1.07
Evaluación Social 11% 1.037 1.06 Fuente: Elaboración Propia - 2010
Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.035 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:
RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
89
CUADRO Nº 58. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41 TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2%
B/C 1.056 1.037 1.07 1.06 Fuente: Elaboración Propia - 2010
CUADRO Nº 59. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA
01 ALTERNATIVA
02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 39,402.00
A precio Social 29,078.75 31,381.97
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles)
22,484.93 28,140.81
TIR (%) 62.3% 32.8% Fuente: Elaboración Propia - 2010
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se determina por el punto de ventas de empaques de purés deshidratados OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
CUADRO Nº 60. PUNTO DE EQUILIBRIO
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO.
Costo fijo (S/.) 763
Precio de venta (S/.) 12.22
Costo variable total (S/.) 10,848
Unidades producidas KG QUESO 990.00
Costo variable unitario (S/.) 10.96
Ingresos (S/.) 1.26
PE = 763
Precio-Costo Varible Unitario 1.26
PE = 604.7
Punto de equilibrio Mensual
Datos
Costo Fijo
KG DE QUESO
90
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/.10,840.00 nuevos soles
PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
El año 2011 los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, tendrá un volumen de producción de 10890 KG de QUESO (10890,000 UND de 500 gr y 5940 und de 1 kg ) ya a un precio de venta por menor de S/.6.5 de 500gr equivalentes al 50% de la producción anual y S/12.0 de 1kg de peso ; que equivale el 50% de la producción obteniendo un 100% de la producción total en el primer año de funcionamiento.
CUADRO Nº 61. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES
Materia prima
Cantidad envasada* Precio por
unidad Ingreso
Total Costo de
producción Ganancia
S/.
6,875.00 litros leche
975.Empaques/500 gr. 6.5 6338.0
5671.67 666.3
480. Empaques/1 kg
12 5760 5176.41
583.6
Datos de campo, tomado del GOP
Descontando las Empaques mensuales por motivos de publicidad (degustación) CUADRO Nº 62.
Producto Volumen de acopio
(asociados y no asociados ) Precio S/. Valor S/.
Queso Fresco 6875.00 1.20 8,662.50
CUADRO Nº 63. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES
Costos
Unidad de
medida Cantidad
Precio S/.
COSTO TOTAL DE 1 KG
COSTO TOTAL DE 500GR
Costos variables 4,956.61 5,377.36
Mano de obra Jornal 3.00 20.00 297.00 445.50
Materia prima e insumos 4,659.61 4,931.86
Queso Fresco Lt 700.00 1.20 4,158.00 4,158.00
Cuajo sobre sobre 7.00 2.50 86.63 86.63
Cloruro de sodio gr. 25.00 0.50 61.88 61.88
Sal kg 18.67 0.50 46.21 46.21
Empaque Und 110.00 0.50 272.25 544.50 Gas. Propano Balón 0.20 35.00 34.65 34.65
Costos Fijos 381.57 381.57
Depreciación x 100 kg queso Global 1.00 27.08 134.07 134.07
Transporte para venta Global 1.00 50.00 247.50 247.50
COSTO TOTAL PARA 100 Kg de queso . 5,338.17 5,758.92
COSTO unidad 1000gr y 500gr Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP
91
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
No es necesario, porque los ASOCIACION GANADERA EL PARAISO - “AGEP”, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.
Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
CUADRO Nº 64. RENTABILIDAD FAMILIAR
AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 12 0.0 1 Con proyecto 13743.67.
12 1145.30
Fuente: Elaboración Propia - 2010
92
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL
8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio
ALTERNATIVA 01:
1. Oferta productiva con valor agregado de Queso Fresco.
Adquisición de los siguientes equipos: 01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso , 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 1 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de
Registro sanitario)
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%,indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.
Capacidades en gestión financiera.
Asistencia técnica contable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
93
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
Capacidades en gestión commercial. Gestor en articulación comercial.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar ferias locales y regionales.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
8.1.1. Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de queso, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
94
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 65. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quesos.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
95
b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 66 y 67, a precios privados para las alternativas
01 y 02. c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
CUADRO Nº 66. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01
Aliados
70% 21% 9%
Componente I
Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00
33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00
En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82
Clasificad
or del
Gasto
Unidad
de
medida
51
Aportes del cofinanciamiento
AGEPCantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades
96
CUADRO Nº 67. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
15% 15%
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 4265.00 4265.00 4265.00 0.00 0.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 9950.00 0.00 9950.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 1000.00 1000.00 704.00 296.00 0.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 0 0
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 39402.00 25323.00 11169.00 2910.00
En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39
Clasificad
or del
Gasto
51
Aliados
70 %
AGEP 30%Componente/Descripccion de Actividades
Unidad
de
medida
Cantidad
/ Meta
Precio
S/.Total S/.
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
97
8.3. Según Metas físicas a precios privados
CUADRO Nº 68. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 1.00 1.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 1.00 1.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 0.60 0.60 0.40 0.40
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 1.00 1.00 1.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion) Und 1.00 1.00 1.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
33 Promocion de producto Und 1.00 1.00 1.00 0.00
En porcentajes (%) 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.3% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.1% 3.7%
Cantidad
Unidad
de
medida
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde Actividades
51
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
98
CUADRO Nº 69. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 1.00 1.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 1.00 1.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 1.00 1.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 1.00 1.00
Gastos de instalacion(flete) Global 0.00 0.60 0.60 0.40 0.40
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Global 0.00 1.00 1.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1.00 1.00 1.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 0.00 1.00 1.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
33 Catalogo de producto und 0.00 1.00 1.00 0.00
59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.6% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.9% 3.1%
51
Unidad
de
medidaCantidad
Clasificad
or del
Gasto
Componente/Descripccionde Actividades TOTAL II SEMESTRE
En porcentajes (%)
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE
99
8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados
CUADRO Nº 70. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 71. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02
Aliados
70% 21% 9% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 19798.00 9898.00 6990.00 2910.00 13679.000
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00 0.00 0.00 2240.00 2240.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0.00 5771.00 0.00 5771.00 5771.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00 4144.00 4144.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00 0.00 2660.00 2660.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00 504.00 504.00 296.00 296.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 350.00 350.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 350.00 350.00 350.00 350.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 4174.00 4174.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 300.00 300.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00
33 Promocion de producto und 1.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33000.00 23100.00 6990.00 2910.00 19003.00 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14150.00 8681.00 7319.00 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 8950.00 1219.00
En porcentajes (%) 70.00 21.18 8.82 57.6% 4.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 42.9% 26.31% 22.2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.6% 27.12% 3.7%
Precio S/. Total S/.Componente/Descripccionde Actividades TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)Aportes del cofinanciamiento
AGEP I.-SEMESTRECantidad/
Meta
51
Clasificad
or del
Gasto
Unidad
de
medida
15% 7% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 18058.000
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 4265.00 4265.00 4265.00 0.00 0.00 0.00 4265.00 4265.00
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 9950.00 0.00 9950.00 9950.00 9950.00
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 923.00 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00 0.00 4144.00 4144.00
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00 0.00 0.00 2660.00 2660.00
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 1000.00 1000.00 704.00 296.00 0.00 704.00 704.00 296.00 296.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0 350.00 350.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 4174 4174 4174 0 0 4174.00 4174.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00 300.00 300.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 39402.00 25323.00 11169.00 2910.00 23382.00 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 14348.00 12860.00 9344.00 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 10975.00 1219.00
En porcentajes (%) 64.27 28.35 7.39 59.3% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 36.4% 32.64% 23.7% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.2% 27.85% 3.1%
INVESIONES POR FUENTE DE COFINANACIMINATOS (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTREClasificad
or del
Gasto
51
Aliados
70 %
AGEP 30%Componente/Descripccion de Actividades
Unidad
de
medida
Cantidad
/ Meta
Precio
S/.Total S/.
Aportes del cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
100
CUADRO Nº 72. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01
Aliados
70% 15% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 8397.78 6068.37 2910.00 12039.680
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 294.11 294.11 0.00 0.00 294.11 294.11
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 1882.27 1882.27 0.00 0.00 0.00 1882.27 1882.27
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 4849.37 0.00 4849.37 4849.37 4849.37
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 775.60 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 3482.20 3482.20 0.00 0.00 3482.20 3482.20
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2235.20 2235.20 0.00 0.00 0.00 2235.20 2235.20
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00 504.00 504.00 296.00 296.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910.00 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 350.00 350.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 350.00 350.00 350.00 350.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 2824 2824 2824 2824.00 2824.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 300.00 300.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29078.75 20247.78 6068.37 2910.00 16013.68 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 12080.31 7759.37 6536.47 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 8167.47 1219.00
En porcentajes (%) 69.63 20.87 10.01 55.1% 5.2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 41.5% 26.68% 22.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.9% 28.09% 4.2%
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.Clasificador
del Gasto
51
INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRE
Aportes del cofinanciamiento
AGEP
101
CUADRO Nº 73. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA02
Aliados
70% 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP
Componente I
Activos 15551.293
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 294.11 294.11 0.00 0.00 294.11 294.11
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 4265.00 3583.88 3583.88 0.00 0.00 0.00 3583.88 3583.88
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 9950.00 8360.99 0.00 8360.99 8360.99 8360.99
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid. 1.00 923.00 775.60 0.00 923.00 0.00 0.00 923.00 923.00
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 3482.20 3482.20 0.00 0.00 3482.20 3482.20
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2235.20 2235.20 0.00 0.00 0.00 2235.20 2235.20
Gastos de instalacion(flete) Global 1.00 800.00 800.00 504.00 296.00 0.00 504.00 504.00 296.00 296.00
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP) 0.00 0.00 2910.00 2910.00 2910.00
Componente II
Asitencia Tecnica
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350 1050 1050 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00
27 Asistente Tecnico en manejo de equipos Mes 1 350 350 350 0 0 350.00 350.00 0.00
51 Asistente Tecnico Industrias Alimentarias Mes 2 350 700 700 0 0 350.00 350.00 350.00 350.00
33 Obtencion de Registro Sanitario(modulo para obtencion)Und 1 2824 2824 2824 0 0 2824.00 2824.00 0.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600.00 600.00 0.00 300.00 300.00 600.00 0.00
29 Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000.00 6000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3000.00
33 Catalogo de producto und 1.00 326.00 326.00 326.00 326.00 326.00 0.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 31381.97 21949.39 9579.99 2910.00 19525.29 1500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 12080.31 11270.99 8238.08 500.00 500.00 500.00 500.00 850.00 9869.08 1219.00
En porcentajes (%) 69.94 30.53 9.27 62.2% 4.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 38.5% 35.92% 26.3% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.7% 31.45% 3.9%
INVESIONES POR FUENTE DE COFINANACIMINATOS (En Nuevos Soles)
I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE TOTAL II SEMESTRECantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Clasificad
or del
Gasto
AGEP 30%
51
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)
102
8.5. Operación y mantenimiento
La ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.
CUADRO Nº 74. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPERACIÓN 510.80
Útiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50
Útiles de Limpieza Global 1.00 183.00 183.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 281.30 281.30
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general Mes 1.00 50.00 50.00
TOTAL 560.80 Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 75. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Unidad de medida
Cantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPEACION 428.29
Útiles de escritorio Global 1.00 39 39
Útiles de Limpieza Global 1.00 154 154
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 1.00 160 160
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general Mes 1.00 50 50
Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 76. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS Años (En nuevos soles)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sin PIP
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con PIP
Operación 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fuente: Elaboración propia, 2010
103
CUADRO Nº 77. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES
COSTOS Años (En nuevos soles)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sin PIP
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con PIP
Operación 428.29 428.29 50.00
428.29 428.29 428.29 428.29
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fuente: Elaboración propia, 2010.
9.1. Análisis Social
Los pobladores rurales de la localidad de Shacayan-uco y alrededores, Distrito de Junín y provincia de Junín, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.2. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes.
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
104
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%) CUADRO Nº 78.
AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %) CUADRO Nº 79.
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN -82,642.02 -99,692.30 -76,986.14 -82,750.54 VAN 127,611.87 107,115.54 133,267.75 127,503.35
TIR - - - - TIR - 5900% - -
B/C 0.845 0.813 0.85346766 0.844239534 B/C 1.267315356 1.219234549 1.28020149 1.2663593
INDICADOR INDICADOR
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN -30,078.55 -30,187.07 -24,422.66 -30,187.07 VAN 75,048.40 55,413.58 80,704.28 74,939.88
TIR - - - - TIR 444.19% 192% 1444% 539%
B/C 0.950 0.949769475 0.960151117 0.949769475 B/C 1.161705743 1.11763167 1.173518032 1.160829359
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%
E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 20808.7017 11,623.76 26,408.44 21,535.81 VAN 24,161.15 13,029.74 29,873.18 23,217.01
TIR 58.83% 31.66% 85.93% 63.32% TIR 65.82% 34% 95% 67%
B/C 1.05421753 1.03617959 1.06514928 1.05437448 B/C 1.0578624 1.03803937 1.06841849 1.05619576
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 17456.2511 10,217.77 22,943.70 19,854.61 VAN 23,323.04 12,678.25 29,006.99 22,796.71
TIR 51.72% 29.28% 76.96% 59.58% TIR 64.085% 33.419% 92.570% 66.110%
B/C 1.05007756 1.03420838 1.06143293 1.05243317 B/C 1.05699267 1.03758436 1.06763862 1.05575108
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -4%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +4%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -2%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +2%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
105
RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
CUADRO Nº 80.
9.3. Análisis de Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 20,059.97 9,364.41 24,809.67 19,264.41 VAN 24,969.09 15,404.65 31,601.89 25,609.79
TIR 57.257% 27.827% 81.806% 58.260% TIR 67.488% 37.915% 99.145% 72.263%
B/C 1.05335527 1.03289504 1.06349588 1.0517942 B/C 1.05865914 1.04101959 1.06990627 1.05852551
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 21,265.05 10,831.14 26,459.00 20,805.24 VAN 23,719.61 13,851.25 29,855.11 23,977.93
TIR 59.792% 30.321% 86.057% 61.703% TIR 64.907% 35.364% 94.725% 68.703%
B/C 1.05474891 1.0350523 1.06520027 1.05358343 B/C 1.05739892 1.03911063 1.06840217 1.05694567
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -4%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +4%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -2%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +2%
106
ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
9.4. Impacto ambiental
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 81. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES
AGROPECUARIAS (ARA)
Actividades
Rurales
Agropecuarias (ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
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Agrícola
Ganadera -3 -3 +3 -3
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
107
CUADRO Nº 82. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
i. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente:
CUADRO Nº 83. LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de
108
superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
j. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa
109
de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
CUADRO Nº 84. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE
JUNIN, REGIÓN JUNIN”
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes
Locales y/o Regionales Concertados existentes?
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
110
Aspectos
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,
REGIÓN JUNIN”
Si No
Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3) B
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X
X
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X
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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas
subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,
niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?
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28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por
efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de
manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
Bio
lógic
os
Tie
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32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de
influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que
puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de
variedades o especies silvestres?
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111
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
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-3
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-3
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-3
+3
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reso
s
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X
X
Edu
ca
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n y
po
bla
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n
40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá
con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
X
X
X
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ria 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
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s
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
X
Re
sto
s
arq
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gic
os
48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X
X
112
k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO Nº 85. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN
JUNIN”
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Ganadería
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
Aspectos
El proyecto:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA
EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE
JUNIN, REGIÓN JUNIN”
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
D.
Me
did
as d
e M
itig
ació
n 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección
especial?
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera
o socialmente inaceptable?
X
X
X
X
-3
-3
-3
-3
113
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
114
CUADRO Nº 86. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN
JUNIN”
Tipo del proyecto
Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de
los bienes que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b
Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,
¿Qué criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?
4 1
Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación
local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)
Localización cercana a la promoción de materia prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?
5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3)
Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
115
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según
su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
ambientales? 2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a
subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe
de evaluación de campo? 2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta
de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
116
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)
Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se
adecuan al tipo de subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de
mitigación y/o prevención más
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más
adecuadas (2)
Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la
aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?
5 1 Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?
5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado
(5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?
2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?
3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total 100
l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
117
9.5. Sustentación de la selección de alternativas
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de queso fresco en presentación de 1 kg y 500gr, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar quesos. 01 accesorios de Tina quesera 01 Tina de acero rectangular inoxidable 400 Lt . 01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para salida de producto 1”. 10 Moldes de acero inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304. 01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical. 01 PRENSA MANUAL PARA QUESO, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
A. Conocimientos tecnológicos en transformación de Queso Fresco.
Asistencia técnica de transformación y buenas prácticas de producción.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Asistencia técnica en registro sanitario (modulo para obtención de
Registro sanitario)
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para el producto queso fresco ante DIGESA, que le permitirá identificarse y brindar una adecuada comercialización de esta forma una mejor distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
Asistencia técnica en manejo de equipos.
Los miembros de la asociación para encaminarlas diferentes actividades inicialmente requiere del apoyo de un técnico, para el manejo de los equipos
118
que permitirán realizar la utilidad y el aprovechamiento al 100%, indicando una mayor cantidad de ganancias en la transformación del producto.la asistencia técnica se dará en un mes.
B. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia técnica contable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados
C. Capacidades en gestión comercial.
Gestor en articulación comercial.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Organizar ferias locales y regionales.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo.
119
9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada
CUADRO Nº 87. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayores niveles de ingresos
económicos de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP”
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso
promedio por cada socio asciende a S/. 1,202.anual por
productor.
Registro de ingresos en los libros
contables
Incremento de la demanda de los
productos paperos en el mercado local y regional
PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de Queso Fresco
“AGEP”
Los productores logran un incremento en el rendimiento producto queso fresco de 7,200 kg anual a 10,890 kg de queso al finalizar el primer año en 50% en presentación
de
1 kg y 50% presentación de 500 gr
Registro de producción Programa
aliados OCR Junín
Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.
COMPONENTES
1.ACTIVOS
Oferta Productiva con valor
Agregado de Queso Fresco.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y
calidad.
Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Junín
Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.
2.-ASISTENCIA
TECNICA
Conocimiento Tecnológico en transformación de Queso Fresco.
Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y
comercializando. Al finalizar el proyecto hay un
incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Junín
El interés en comercializar queso fresco prensado por la asociación por
otros comerciantes de la región.
Baja la producción de la materia prima.
Capacidades en Gestión financiero.
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes
económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas
actualizado. Programa aliados OCR
Junín
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
3.ARTICULACION AL MERCADO
Capacidades en Gestión Comercial.
Participación en Ferias.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Junin al finalizar el año.
Ventas permanentes de Queso Fresco.
Datos periodísticos Programa aliados OCR Junín
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Mesa quesera con Inclinación, de Ancho 100 cm largo 220 cm altura 80 cm, Plancha doblada con bordes
hacia arriba 5 cm con bordes Acero inoxidable 304 plancha 1.2, chasis de tubo de 11/2 función Desuerar
queso. 01 Juego de accesorios de tina quesera
01 Tina de acero rectangular inoxidable 300 Lt, simple.
01 Marmita Estacionaria 120 ltd., Olla base bombeada con chaqueta y agitador 120 litros por Bach, 1 Moto
reductor de ¾ HP, 1 Quemador a gas con accesorios completos, 2 válvulas de 1/2 para chaqueta y 1 para
Comprobantes de pago (facturas),
Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa
Aliados Junín
Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno
120
salida de producto 1”.
10 Moldes de Acero Inoxidable de 1kg, Cilindro circular con perforación, Acero inoxidable 304.
01 Prensa Manual Para Queso, 20 kg / Bach, Acero inoxidable 304, Prensado vertical.
Asistencia técnica en registro sanitario
Al finalizar el proyecto la asociación cuenta con 01 registros sanitario por producto. (S/. 4174.00 incluido
costo de tramite e refacción y adecuación de planta para la obtención de registro sanitario).
Registro sanitario emitida por
DIGESA.
Los consumidores y empresas contactadas no muestran interés en
los productos.
Asistente Técnico en
Transformación y buenas prácticas
de producción.
El contrato se realizara por 02 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto
eficiencia en el uso de insumos.
Registro de producción La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y
trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica en manejo de Equipos
Asistencia técnica profesional por 01 mese, con un pago de 350.00 soles mensuales para la instrucción en
uso de equipos adquiridos.
Productos de calidad La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 02 meses (S/. 300.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de
ventas.
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Participación Feria
Catalogo de promoción de producto
Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Carhumayo
durante los doce meses de duración del proyecto (S/. 500.00 semanales )
Elaboración de catalogo de promoción de producto
catalogo de producto costo de 328 nuevos soles.
Recibo por las compra de stand en
las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.
Los productores no venden
organizadamente los productos.
Fuente: Elaboración Propia - 2010
121
10.1. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
Este negocio de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, con el programa se elaborara 11,840.00 kg de queso compartidos en 11,840 empaques de 500 gr y 5,940.00 Empaques de 1 kg , con márgenes de utilidad de S/. 14, 993,00 al año.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 88. RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 22,484.93 12,326.75 28,140.81 22,376.41
TIR 62.3% 32.8% 90.4% 65.2%
B/C 1.056 1.037 1.07 1.06 Fuente: Elaboración Propia – 2010
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene LA ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 39,904.00 ambos calculados a precios de mercado.
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACION DE GANADEROS EL PARAISO – “AGEP” y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
122
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: LA ASOCIACION
GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para La ASOCIACION GANDERA EL PARAISO – “AGEP”, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
123
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de la ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – “AGEP”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO ASOCIACION GANADERA EL PARAISO SHACAYAN UCO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNIN”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado
124
ANEXOS
125
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 05 de Julio del 2010
Titulo del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN LA ASCOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN,DEPARTAMENTO JUNIN.
Localización del proyecto: Anexo : Shacayan.
Provincia : Junín Distrito : Junín
Departamento: Junín
Número de socios participando en el GOP : 12 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):
Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 9900.00
Aporte ALIADOS: 21,100.00
Otros : 0.00
Preparado por: Ing. Juan Enrique Valdera Sandoval GOP: Asociación Ganadera El Paraíso – “AGEP”
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y
participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los ganaderos asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de queso fresco en la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, aplicando
estrategias para una mayor articulación al mercado del queso fresco y Fortaleciendo la visión empresarial de los ganaderos asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de la Asociación Ganadera el Paraíso “AGEP´´, ubicados en el anexo de Shacayán, distrito de Junín, provincia de Junín, departamento Junín. El número de beneficiarios directos son 12 socios,
debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Pasco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo
sostenibilidad y solidez de la Asociación.Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de 01 Mesa quesera con Inclinación,
material acero inoxidable, función desuerar quesos, 01 accesorios de tina quesera . 01 Tina rectangular simple 300 lit. de capacidad, de acero inoxidable. 01 Marmita estacionaria, de 120 lit. de capacidad, 10 Moldes de acero inoxidable, de 1kg. de capacidad, cilindro,
01 Prensa manual de queso, de 20 kg. de capacidad, prensado vertical, acero inoxidable 304. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un
ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Industrias Alimentarias durante 2 meses, para dirigir el proceso productivo de transformación.
Consistirá en la Adquisición de 01 registro sanitario para la elaboración de queso fresco ante DIGESA, que le permitirá ident ificarse y brindar una adecuada comercialización.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de queso fresco, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel
local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas
logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Carhuamayo. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´ y su
sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que
la línea de productos del negocio (queso fresco) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume e n todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural anexo de Shacayán, a 5 minutos del Centro Poblado de Huayre, del distri to de Junín, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de queso fresco, con elevados estándares de
calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente ca lidad. En el aspecto de la administración, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro d irectivo asumirá la función de
Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que
este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
A nivel comercial el soporte para los productores de queso fresco de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (transformac ión–
tecnológica) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de
fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la ASOCIACIÓN GANADERA EL PARAÍSO “AGEP´´, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en
el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
126
ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA ASOCAIACION GANADERA EL PARAISO
SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN DEPARTAMENTO DE JUNIN” DIA: 26 SETIEMBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION GANADERA EL PARAISO – "AGEP
*Valor Página 2 de 5 valor.
INVERSION (PRODUCTO) UNIDAD DE MEDICION
CANTIDAD COSTO
UNITARIO
TOTAL INVERSION VIDA UTIL
DEL ACTIVO
(años)
VALOR DE RESCATE* COSTO DE
INVERSION ANUAL TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE
DE
ALIADOS
POR
UNIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4
6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3
11 = (5-8)/6
A.-EQUIPOS Y MATERIALES
Moldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350 0.00 350.00 5 7.00 70.00 56.00
Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240 0.00 2240.00 5 448.00 448.00 358.40
Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771 5771.00 0.00 5 1,154.20 1,154.20 923.36
Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923 923.00 0.00 5 184.60 184.60 147.68
Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144 0.00 4144.00 5 828.80 828.80 663.04
Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660 0.00 2660.00 5 532.00 532.00 425.60
Gastos de instalación(flete) Global 1.00 800.00 800 296.00 504.00 1 800.00 800.00 0.00
Modulo de Implementación (VALORIZ.GOP) Modulo 1.00 2910.00 2910 2910.00 0.00 1 2,910.00 2,910.00 0.00
SUB TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 2574.08
B.- MANO DE OBRA
Asistente Técnico Contable Mes 3.00 350.00 1050 0.00 1050.00 0 0.00 1,050.00 1,050.00
Asistente Técnico en manejo de equipos Mes 1.00 350.00 350 0.00 350.00 0 0.00 350.00 350.00
Asistente Técnico Industrias Alimentarias Mes 2.00 350.00 700 0.00 700.00 0 0.00 700.00 700.00
Obtención de Registro Sanitario(modulo para obtención) Und 1.00 4174.00 4174 0.00 4174.00 5 0.00 834.80 834.80
Gestor en articulación comercial. Mes 2.00 300.00 600 0.00 600.00 0 0.00 600.00 600.00
Ferias (Ferias en Carhuamayo) Mes 12.00 500.00 6000 0.00 6000.00 0 0.00 6,000.00 6,000.00
Promoción de producto und 1.00 328.00 328 0.00 328.00 0 0.00 328.00 328.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA 0.00 13202.00 9,862.80
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 9900.00 23100.00 12436.88
127
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Queso Fresco
UNIDAD DE PRODUCCION)( 990 kg de queso ) (1) Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses): 1 (3)
Nº. CICLOS POR AÑO: 12 (4)
INGRESO
UNIDAD
DE INGRESO
UNIDAD
DE VENTA
(kg, etc.)
RESULTADO/ UNIDAD
DE PRODUCCION /CICLO (unidades
vendidas)
PRECIO DE VENTA
(precio/unidad)
COSTO DE
TRANSPORTE (costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR CICLO
5 6 7 8 9 10=7x(8-9)
1. S/. nuevos
soles kg 975 12.4 0.2 por empaques 12097.500
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) 12097.500
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) 133072.50
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS)
UNIDADES (kg, etc.)
CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO
POR UNIDAD
COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD
COSTO TOTAL
COSTO POR CICLO
13 14 15 16 17 18=15x(16+17)
Queso Fresco Kg. 6930.00 1.00 0.20 8,316.00
Cuajo sobre gr. 69.30 2.45 0.05 173.25
Sal Kg. 184.82 0.30 0.20 92.41
Empaque Und. 1633.50 0.45 0.05 816.75
Gas.propano Galon 1.98 34.50 0.50 69.30
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 9591.46
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS
PERIODO
DE TRABAJO
Nº de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO
COSTO
TOTAL POR CICLO
20 21
(día, mes)
22 23 24 225=21x23x24
2 Mano de obra 4 mes 1 314 1256.6
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 1256.6
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 10848.076
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 119,328.8
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 13743.7
Página 3 de 5
128
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO O
ACTIVIDAD
Nº. DE
UNIDADES DE
PRODUCCION
(Página 3: 1era
línea)
(Página 3:
punto 2)
POR
UNIDAD/Año
(Página 3: punto
12)
TOTAL 3 =
1x2
POR
UNIDAD/AÑO
(Página 3:
punto 28)
TOTAL
5 = 1x4
POR
UNIDAD/AÑO
(página 3:
punto 29)6
TOTAL
7 = 1x6
1 2 4
1. Queso
fresco 1
12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
2 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
3 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
4 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
05.- 11 1 12097.50 12097.50 10848.076 10848.07568 1249.4 1249.4
Total por Año 11 133,072.50 133072.50 119328.83 119328.83 13743.67 13743.67
I INGRESOSII COSTOS
VARIABLESINGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
COSTOS
GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE
UNIDADES/Año
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL POR
AÑO
(proyecto
entero)
8 10 11 12=10x11
1 kg 12097.50 0 0
2 kg 12097.50 0 0
3 kg
12097.50
0 0
4 kg 12097.50 0 0
05.-11 kg 12097.50 0 0
0TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO:
(Visita, mes,
etc.)
129
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 133072.50
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 119328.83
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 13743.67
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 2.40
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 12436.88
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 13743.67
HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
130
ANEXO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO
TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros
acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Técnico Profesional en marketing
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptación al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de análisis y síntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y diseñar soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administración del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN
PRODUCCION
TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia
131
Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo
132
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). DATOS GENERALES
Nombre del Plan de Negocio
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION
DE QUESO FRESCO EN LA ASOCIACION GANADERA EL
PARAISO “AGEP´´ ANEXO DE SHACAYAN DISTRITO DE JUNIN,
PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN.
Nombre razón social de la
Organización7
ASOCIACION GANADERA EL PARAISO “AGEP´´
Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor Campesino Pobre
X
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30
años.
08 04 12 04
Ubicación geográfica de la
organización
Región: JUNIN
Provincia: JUNIN
Distrito: JUNIN
Comunidad: SHACAYAN
Nivel de Pobreza del Distritoi8 Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN
CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la
organización X
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión X
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros y
resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y
Contratos Comerciales) X
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X
Participación de mujeres en la directiva y en la X
7 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de
Productores de Trucha”. 8 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.
133
toma de decisiones
Participación de jóvenes en la directiva y en la
toma de decisiones
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
134
3) PRODUCTO Y MERCADO
Producto Unidad de
Medida 3
Volumen (Cantidad de
producción) en un período
de un año
Descripción y/o
características
Puntos de venta Clientes
Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidor
es directos
1. Queso fresco kg 7200 Queso fresco de 1 kg X X X X
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Unid. de
Medida
Cantidad
producida
Precio
Unitario de
venta
(S/.)
Ingreso Total
(S/.)
Costos de Insumos
Ingreso Neto
(S/.) Costo Unitario Insumo
(S/.)
Costo Total
producción
(S/.)
1. QUESO FRESCO kg 3,600.00 12 43,200.00 10.7 38,520.00 4,680.00
2.
3.
4.
INGRESO BRUTO 43,200.00 10.7 38,520.00 4,680.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 38,520.00 4,680.00
INGRESO TOTAL 4,680.00
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 390.00
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 65.00
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
135
5) PATRIMONIO
DESCRIPCION Unidad de Medida9 Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Culer(capacidad 36 quesos) und 4.00 400.00
1.2.Molde PVC und 30.00 90.00
1.3.Tina plástico und 4.00 80.00
1.4.Tacho plástico 100 lt und 4.00 160.00
1.5.Mesa de madera para Trabajo und 2.00 80.00
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. Queso Frescopor dia lt 250 100,000.00
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Otros
3.1. Ganado Vacuno hembras cabeza 50 60,000.00
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Total 100,600.00
9 Por mes o campaña según corresponda.
136
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicios contratados
y/o recibidos en
último año
Descripción del
servicio
Costo y Financiamiento Entidad o persona
que brindo el servicio
Nivel de satisfacción Forma de
Identificación (¿Cómo
lo contactaron?)
Total Aporte
Usuario
Aporte
Proveedor
Alto Medio Bajo
Capacitación
Otros
Auto capacitación X
Los productores
sienten la capacidad de
capacitarse
Preguntas a los
técnicos que llegan la
lugar
AGRO RURAL, MINAG,
OTROS X
Los mismos
productores lo buscan
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
7) EMPLEO
Empleo en zonas de pobreza Actual
Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente10 04 08 12
Trabajador familiar11 2 1 03
10 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio.
137
Trabajador asalariado
No de jornales generados12 15 promedio
No de empleos permanente 02 promedio
Total 63
11
Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 12
Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sino el número de jornales.
138
8) ESLABONAMIENTO
8.1. Compra de insumos13
Insumos Volumen Valor Lugar de compra
1.Queso Fresco Lt. 69,120.00 Acopio y propio
2.Cuajo sobre Sobre 144.00 Carhuamayo
3.Cloruro de sodio Gr. 1028.5 Carhuamayo
4.Sal Kg 768.00 Carhuamayo
5. Gas. Propano Balón 560.00 Carhuamayo
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
8.2. Venta de productos propios como insumo14
Productos Volumen
Kg. Valor
Lugar de
venta Orientación de uso
1.
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Agosto del 2010
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)
27 de agosto del 2010 Asociación el paraíso
Anexo Shacayan
Ingº Juan Enrique Valdera Sandoval
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS COMO PRODUCTORES DE LA ASOCIACION GANDERA EL PARAISO - “AGEP”, DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE
DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS
13 Eslabonamiento “hacia atrás”. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo para sus
procesos productivos. 14 Eslabonamiento “hacia adelante”. Es cuando los integrantes del PdN venden sus productos en calidad de insumos para otros
procesos productivos.
--------------------------------------------
Sra. Maritza Castillo Guere DNI Nº 20887946
Presidente de la Asociación
139
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPMoldes de acero inoxidable 1/2 KG Und 10.00 35.00 350.00 350.00 0.00Mesa quesera con Inclinacion Unid. 1.00 2240.00 2240.00 2240.00 0.00Tina de acero rectangular inoxidable 300 lt Unid. 1.00 5771.00 5771.00 0 5771.00Accesorios de Tina Quesera 300 LT Unid 1.00 923.00 923.00 0 923.00Marmita Estacionaria 120 lt Unid. 1.00 4144.00 4144.00 4144.00 0.00Prensadora 20KG Unid. 1.00 2660.00 2660.00 2660.00 0.00
TOTAL 15,738.00 9394.00 6694.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPCuler(capacidad 36 quesos) und 4.00 100.00 400.00 0.00 400.00Molde PVC und 30.00 3.00 90.00 0.00 90.00Tina plastico und 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 100 lt und 4.00 40.00 160.00 0.00 160.00Mesa de madera para Trabajo und 2.00 40.00 80.00 0.00 80.00Tacho plastico 60 lt und 4.00 50.00 200.00 0.00 200.00Ganado Bronw Swiss und 2.00 950.00 1900.00 0.00 1900.00
TOTAL 2910.00 0.00 2910.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Flete para el transporte de los equipos
LIMA-JUNIN ( SHACAYAN UCO) AGEP Flete 1.00 700.00 700.00 404.00 296.00B. Gastos de Instalacion Dias 2.00 50.00 100.00 100.00
TOTAL 800.00 504 296.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Remuneraciones
Profesional especializado Mes 2.00 300.00 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00
DESCRIPCIÓN Unidad de
medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
Total
Programa GOPA. Remuneraciones
Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00 1050.00TOTAL 1,050.00 1,050.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Mano de Obra
Tecnico Especializado Mes 1.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 300.00 300.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOPModulo para obtencion de registro sanitario
Analisis de Loboratorio** Global 1.00 371.50 371.50 0.00 371.50.-Asistente tecnico para la gestion de registro sanitario Mes 1 300.00 300.00 0.00 300.00Tramite de Registra Sanitario* Global 1.00 248.50 248.50 0.00 248.50.-Cocina industria l de 2 horni l las Unid. 1.00 924.00 924.00 0.00 924.00.-Cemento (45.2 kg) Bolsa 15 20.00 300.00 0.00 300.00.-Tanque agua 600 Lt Und 1 330.00 330.00 0.00 330.00.-Ca lamina Galvanizada Und 10 21.00 210.00 0.00 210.00.-Insta lacion de agua Und 1 100.00 100.00 0.00 100.00.-Pintura Und 2 20.00 40.00 0.00 40.00
TOTAL 2,824.00 0.00 2824.00
COSTOS UNITARIOS PRECIOS PRIVADO
COSTO UNITARIO 05
COSTO UNITARIO 02
ASISTENTE CONTABLE
COSTO UNITRAIO 06ASESORAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS
COSTO UNITARIO 07
Modulo de Implementacion (VALORIZ.GOP)
COSTO UNITARIO. 01 EQUIPOS
COSTO UNITARIO 04Asistente Tecnico Industrias Alimentarias
COSTO UNITARIO 03 GASTOS DE IMPLEMENTACION
MODULO OBTENCION REGISTRO SANITARIO
140
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. RemuneracionesArticulador Comercial Unidad 2.00 300.00 600.00 600.00
TOTAL 600.00 600.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
A. Pasajes Carhumayo -Shacayan(AGEP)-Carhumayo-Shacayan Pasaje 15.00 10.00 150.00 150.00
B. StandServicio de Stand (Localidad de Carhumayo) Unidad 1.00 350.00 350.00 350.00
TOTAL 500.00 0.00
DESCRIPCIÓN Unidad de Cantidad Costo Costo Programa GOP
Afiches Unidad 500.00 0.55 275.00 300.00 Gigantografia 2 x 1.8 Unidad 1.00 53.00 53.00 300.00
TOTAL 328.00 300.00 FUENTE.ELABORACION PROPIO
GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL
MERCADO PERMANENTE
Promocion de productoCOSTO UNITARIO 09
COSTO UNITARIO 08
COSTO UNITARIO 09