INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
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1
ÍNDICE
INSTITUTO SINALOENSE
DE LAS MUJERES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN---------------------------------------------------------------------------------------- I Objetivo Marco Jurídico
ESTRUCTURA ORGÁNICA--------------------------------------------------------------------------
II
Organigrama
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJOS------------------
III
Dirección General-------------------------------------------------------------------------------------- 13
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------------- 16
Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia------------------------------- 24
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------------- 26
Departamento de Estudios Jurídicos de Género-------------------------------------------- 32
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------------- 35
Departamento de Vinculación---------------------------------------------------------------------- 89
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------------- 92
Departamento de Investigación y Capacitación---------------------------------------------- 109
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------- 111
Banco de Datos e Informática--------------------------------------------------------------------- 127
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------- 129
Centro Documental para la Equidad de Género-------------------------------------------- 181
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------- 183
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3
Departamento de Planeación----------------------------------------------------------------- 190
Procedimientos:-------------------------------------------------------------------- 192
Proyectos Federales---------------------------------------------------------------------------- 215
Procedimientos:-------------------------------------------------------------------- 217
Departamento de Divulgación y Comunicación------------------------------------------ 223
Procedimientos:-------------------------------------------------------------------- 226
Departamento de Administración----------------------------------------------------------------- 279
Procedimientos:--------------------------------------------------------------------- 282
Directorio--------------------------------------------------------------------------------------------------
352
Firmas de Autorización-------------------------------------------------------------------------------
353
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INTRODUCCION
I
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INTRODUCCION
La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Sinaloa y el Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa, respectivamente, señalan la obligatoriedad a las
Dependencias y Entidades de expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que
normen su actuación.
En este sentido y en el marco del Eje Dos: La Obra Humana, apartado 2-F Equidad de Género
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que a la letra dice: “El desarrollo de una auténtica
política pública orientada a la equidad de género es una tarea inaplazable en Sinaloa y México.
No puede haber consolidación democrática ni equidad completa sin la participación decisiva de
este sector que representa más de la mitad de la población en el país y en la entidad. Cada vez
más está claro que al resguardo de los derechos políticos de la mujer le deben acompañar las
reformas normativas y las políticas adecuadas para garantizar su incorporación en igualdad de
condiciones, al mercado laboral, a la educación y la cultura. Igualmente, el papel de la mujer en
la familia tiene que revalorarse a partir de la conquista de la igualdad en el trato y el
compartimiento efectivo de responsabilidades al seno del núcleo social básico”.
Lo anterior da sustento a los objetivos, estrategias y acciones específicas del Instituto
Sinaloense de las Mujeres, con base a su Ley y Reglamento Interno, así como a su Estructura
Orgánica autorizada, a los cuales se integra el presente Manual de Procedimientos el como un
instrumento normativo, para regular y controlar el desarrollo de las actividades asignadas a cada
una de las áreas que lo conforman.
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El presente manual lo integra el objetivo, el marco jurídico que estable la normatividad aplicable,
los procedimientos que permiten orientar las acciones y funciones a desarrollar por el personal
del Instituto y diagramas de flujo, que reflejan en forma gráfica el desarrollo de las actividades
para su mayor comprensión.
Cada uno de los procedimientos está conformado por: un objetivo, propósito, alcance,
descripción de actividades y diagrama de flujo correspondiente.
La información se describe en forma lógica, sistemática y detallada de cada área de acuerdo a
sus atribuciones con el propósito de establecerse como un instrumento de consulta y apoyo en el
quehacer de esta Institución en cuanto a trámites y servicios se refiere para mejorar la prestación
de los mismos.
Así mismo este documento estará sujeto a cambios en su contenido a fin de mantenerlo
actualizado, toda vez que se presenten modificaciones en la ejecución de los mismos.
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OBJETIVO
Establecer y describir los lineamientos normativos y procedimentales, referentes a las
operaciones de las diferentes áreas que conforman al Instituto Sinaloense de las Mujeres, para
garantizar el debido cumplimiento de los servicios administrativos que se proporcionen al
personal externo del Instituto y a otros centros de trabajo.
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MARCO JURÍDICO
INTERNACIONAL
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (CEDAW)
Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (BELEM DO PARÁ) y su Estatuto de Mecanismo de Seguimiento para su implementación.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención Americana de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Declaración del Milenio.
Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción.
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos de los Niños.
Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.
Estatutos de la Corte Internacional de Justicia.
Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género.
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso González y otras vs. México, conocido como “Campo Algodonero”
NACIONAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Acuerdo por el que se crea la fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su Reglamento.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Ley Federal del Trabajo.
Código Penal Federal.
Código Federal de Procedimientos Penales.
Código Civil Federal.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
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ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres y su Reglamento.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, y su Reglamento (este último pendiente de publicar)
Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa.
Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento.
Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa.
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.
Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.
Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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ORGANIGRAMA DEL ISMUJERES
Dirección Generalde
ISMujeres
Dirección Generalde
ISMujeres
Departamento de
Estudios
Jurídicos
de Género
Departamento de
Estudios
Jurídicos
de Género
Departamento
de Planeación
Departamento
de Planeación
Departamento de
Investigación y
Capacitación
Departamento de
Investigación y
Capacitación
Departamento
de
Divulgación y
Comunicación
Departamento
de
Divulgación y
Comunicación
Departamento
de Vinculación
Departamento
de Vinculación
Departamento
de
Administración
Departamento
de
Administración
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO
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DIRECCIÓN GENERAL
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DIRECCION GENERAL
Objetivo:
Coordinar y ejecutar las políticas y acciones, que propicien y faciliten la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y el logro de una real equidad entre los géneros, bajo los criterios de
transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias
y entidades del orden estatal y municipal, a partir de la ejecución de programas y acciones
coordinadas o conjuntas.
Atribuciones Específicas:
- Administrar al Instituto;
- Formular el programa institucional, sus respectivos subprogramas y proyectos de
actividades del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva;
- Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto;
- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas
propuestos;
- Fungir como Secretaria Técnica de la Junta Directiva y asumir las funciones establecidas
para este cargo;
- Celebrar y suscribir toda clase de actos, contratos y convenios con los sectores público,
social, privado e instituciones educativas, para la ejecución de acciones relacionadas con
su objeto, de acuerdo con los lineamientos que determine la Junta Directiva;
- Actuar con el carácter de apoderada general, con todas las facultades generales y
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los
artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, y tendrá facultades
para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, para presentar
denuncias y querellas en materia penal y dar el perdón legal, para otorgar y suscribir
cheques, debiéndolo ejercer en forma conjunta con el Vicepresidente, respecto de los
demás títulos de crédito y de contratos traslativos de dominio de los bienes inmuebles
integrantes de su patrimonio.
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- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competen, sin perder
el ejercicio directo de éstas, incluyendo las que requieran autorización o cláusula
especial, así como sustituir y revocar dichos poderes;
- Coordinar los órganos de apoyo de la Junta Directiva que se autoricen;
- Representar al Instituto ante las instancias de coordinación regional, nacional e
internacional en la materia;
- Fungir como Coordinadora General del Consejo Consultivo;
- Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos y someterlo a la
consideración de la Junta Directiva para su análisis y aprobación, en su caso;
- Formular y presentar a la Junta Directiva, con la periodicidad que ésta determine, los
estados financieros, balances e informes que permitan conocer el estado administrativo y
operativo del Instituto;
- Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva;
- Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación, en su caso,
los manuales de organización general, de procedimientos y servicios al público;
- Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, que se requiera para el cabal
funcionamiento del Instituto, que preferentemente deberán ser mujeres que cumplan con
los requisitos que establece el presente Reglamento para ejercer su función en el área
que se le asigne;
- Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto de conformidad con los
ordenamientos y disposiciones legales aplicables;
- Proveer lo necesario para el debido cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto,
así como para el óptimo ejercicio de su presupuesto;
- Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección General;
- Proponer a la Junta Directiva modificaciones a este ordenamiento y a la organización
administrativa, en los términos de las políticas y lineamientos generales que se emitan en
materia de su competencia;
- Cumplir y hacer cumplir la legislación, este Reglamento y las demás disposiciones
aplicables al Instituto; y,
- Las demás que le confieran la ley, la Junta Directiva el presente Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
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NERO
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ISM/DG/01
Nombre del procedimiento: Planear, Programar, Coordinar y Evaluar el funcionamiento del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Propósito: Adoptar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos con la finalidad de fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad de género. Alcance: Garantizar la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres Sinaloenses. Responsable del procedimiento: Dirección General.
DIRECCIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION
Dirección General
1
2
3
4
5
Convocar a reunión de trabajo a titulares de los departamentos. Recibir informes y resultados de las actividades programadas. Evaluar los resultados. Planear las siguientes actividades. Acordar la siguiente reunión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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FLUJOGRAMA
ISM/DG/01
INICIO
PLANEAR, PROGRAMAR, COORDINAR Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
SINALOENSE DE LAS MUJERES.
CONVOCAR A REUNIÓN DE TRABAJO A TITULARES DE
LOS DEPARTAMENTOS.
RECIBIR INFORMES Y RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
EVALUAR LOS RESULTADOS.
PLANEAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
ACORDAR LA SIGUIENTE REUNIÓN.
FIN
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P R O C E D I M I E N T O
ISM/DG/02
Nombre del procedimiento: Elaborar y dar seguimiento al Programa Estatal de las Mujeres. Propósito: Contar con un instrumento encaminado a generar políticas publicas en beneficio de las mujeres abriendo campos y oportunidades para su incorporación en la vida política, económica, cultural y social del estado. Alcance: Aplicar las acciones que se realizan a través de los programas sociales y servicios que brinda el Instituto. Responsable del procedimiento: Dirección General.
DIRECCIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION
Dirección General
1
2
3
4
5
Convocar a los departamentos e integrantes del Consejo Consultivo para aportar y acordar la información necesaria para elaborar el Programa Estatal de las Mujeres. Revisar y analizar la información presentada Remitir e instruir al departamento responsable de su elaboración, para que analice la información presentada. Recibir el proyecto del Programa Estatal de las Mujeres para su presentación ante la honorable junta directiva para su conocimiento y aprobación. Revisar y aprobar, para su ejecución FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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FLUJOGRAMA
ISM/DG/02
INICIO
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE LAS MUJERES
CONVOCAR A LOS DEPARTAMENTOS E INTEGRANTES DEL
CONSEJO CONSULTIVO PARA APORTAR Y
ACORDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA ELABORAR EL PROGRAMA ESTATAL DE
LAS MUJERES.
REVISA Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA
REMITIR E INSTRUIR AL DEPARTAMENTO
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN, PARA QUE ANALICE LA INFORMACIÓN
PRESENTADA.
RECIBE EL PROYECTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE LAS MUJERES PARA SU
PRESENTACIÓN ANTE LA HONORABEL JUNTA DIRECTIVA PARA SU CONOCIMIENTO Y
APROBACIÓN.
REVISADO Y APROBADO, ENTRA EN VIGOR PARA SU
EJECUCIÓN
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P R O C E D I M I E N T O
ISM/DG/03
Nombre del procedimiento: Organizar de eventos institucionales del ISMujeres. Propósito: Coordinar las acciones para la organización y ejecución de los eventos institucionales. Alcance: Aplica a la celebración de eventos institucionales y de asociaciones civiles en beneficio de las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Dirección General.
DIRECCION ACTIVIDAD DESCRIPCION
Dirección General
1
2
3
4
5
6
Convocar a reunión a todo el personal del Instituto y acordar las actividades y estrategias a seguir para la organización del evento a realizar, así como escuchar propuestas para elegir a los participantes del evento. Asignar las actividades y nombrar responsables de cada una de ellas. Tomar acuerdos de las actividades a desarrollar en el evento. Revisar invitaciones e instruir que se impriman y distribuyan. Ultimar detalles del evento. Presidir el evento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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FLUJOGRAMA
ISM/DG/03
INICIO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL ISMUJERES
CONVOCAR A REUNIÓN A TODO EL PERSONAL DEL
INSTITUTO Y ACORDAR LAS ACTIVIDADES Y
ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO A REALIZAR,
ASI COMO ESCUCHAR PROPUESTAS PARA ELEGIR A LOS PARTICIPANTES DEL
EVENTO.
ASIGNA LAS ACTIVIDADES Y NOMBRA RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS.
SE TOMAN ACUERDOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL
EVENTO.
REVISA INVITACIONES E INSTRUYE QUE SE
IMPRIMAN Y DISTRIBUYAN.
ULTIMA DETALLES DEL EVENTO.
FIN
PRESIDE EL EVENTO
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ISM/DG/04
Nombre del procedimiento: Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las sesiones de la Honorable Junta Directiva y en calidad de Coordinadora General al Consejo Consultivo del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Propósito: Llevar a cabo para la convocatoria para las sesiones de la H. Junta Directiva para tratar asuntos relacionados al quehacer del Instituto de igual manera convocar en su calidad de coordinada a sesiones del Consejo Consultivo para informar sobre el desarrollo y ejecución de las actividades propias del Instituto. Alcance: A todas las dependencias Estatales y Organizaciones sociales y civiles, así como al INMUJERES. Responsable del procedimiento: Dirección General.
DIRECCIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCION
Dirección General
1
2
3
4
5
6
7
8
Instruir al departamento de Estudios Jurídicos de Género como responsable para llevar a cabo la conformación de la carpeta de los asuntos a analizar en las sesiones correspondientes. Revisar carpeta e instruir se realice el oficio de invitación, orden del día y anexar carpeta al oficio, para ser enviado a cada una de las y los miembros y/o consejeros y consejeras según sea el caso. Instruir al departamento responsable sobre el registro de las asistentes. Recibir a cada una de las (os) asistentes. Llevar a cabo la sesión según sea el caso. Elaborar junto con las y los asistentes acuerdos. Elaborar el acta. Clausurar la reunión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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FLUJOGRAMA
ISM/DG/04
INICIO
CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA HONORABLE
JUNTA DIRECTIVA Y EN CALIDAD DE COORDINADORA GENERAL AL CONSEJO CONSULTIVO DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES.
INSTRUIR AL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS JURÍDICOS DE GÉNERO COMO
RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO LA
CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LOS ASUNTOS
A ANALIZAR EN LAS SESIONES
CORRESPONDIENTES.
REVISAR CARPETA E INSTRUIR SE REALICE EL OFICIO DE INVITACIÓN,
ORDEN DEL DÍA Y ANEXAR CARPETA AL OFICIO, PARA SER ENVIADO A CADA UNA DE LAS Y LOS MIEMBROS
Y/O CONSEJEROS Y CONSEJERAS SEGÚN SEA EL
CASO.
INSTRUIR AL DEPARTAMENTO
RESPONSABLE SOBRE EL REGISTRO DE LAS
ASISTENTES.
LLEVAR A CABO LA SESIÓN SEGÚN SEA EL CASO.
ELABORAR JUNTO CON LAS Y LOS ASISTENTES
ACUERDOS.
FIN
ELABORAR EL ACTA.
CLAUSURAR LA REUNIÓN.
RECIBIR A CADA UNA DE LAS (OS) ASISTENTES.
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MODULO FIJO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
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MODULO FIJO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
Objetivo: Proporcionar una atención integral desde la perspectiva de género a las mujeres en situaciones
de violencia que garantice la verificación de los procedimientos de actuación de las y los
profesionales que atienden los casos de violencia masculina contra las mujeres en un marco de
derechos humanos, ciudadanía de las mujeres y perspectiva de género con el fin de que las
mujeres víctimas de violencia reciban la atención que necesitan con dignidad, confidencialidad y
profesionalismo.
Atribuciones Específicas:
- Brindar atención psicológica.
- Brindar atención jurídica.
- Brindar atención de trabajo social
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ISM/DEJG/MFA/01
Nombre del procedimiento: Coordinar la asesoría psicológica y jurídica que se brinde a las mujeres que acudan al Módulo Fijo, con relación a las problemáticas que en cada caso presenten las usuarias. Detección: En esta etapa del procedimiento se establecen las primeras necesidades de atención en función de lo siguiente: Tipos y modalidades de violencia que motivaron la solicitud de atención por parte de la
usuaria.
El nivel de afectación y daño a nivel físico, emocional y en la violación de sus derechos.
Nivel de riesgo que enfrenta la usuaria en función del nivel de peligrosidad del agresor, nivel de indefensión de la usuaria y nivel de incidencia de la violencia vivida.
Necesidades y requerimientos de atención expresos o manifiestos de la usuaria.
Propósito: Proporcionar una atención integral personalizada a las usuarias que acuden al Modulo.
Orientación/referencia y Valoración del caso:
En caso de que el servicio requerido por la usuaria no se brinde en la institución o centro, deberá procederse a referirla a una instancia confiable para su atención e informarle de la red de servicios a su disposición tanto en la entidad federativa como en algún otro lugar del país o extranjero. Valoración de prioridades de atención en conjunto con la usuaria y canalización a las áreas correspondientes para recibir atención según sea el caso, pudiendo ser al área legal, psicológica y de trabajo social, tomando en consideración los elementos vistos en la detección, nivel de riesgo, peligrosidad del agresor y priorización necesidades de atención. Alcance: Brindar atención psicológica a la usuaria que de manera voluntaria acude al Módulo Fijo otorgándole el debido seguimiento. Atender sus necesidades jurídicas con orientación, canalización y acompañamiento a las instancias correspondientes según lo requiera el caso. Apoyo de trabajo social para recepción, difusión y seguimiento. Responsable del procedimiento: Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
1
2
3
4
5
Detección. Orientación y referencia. Valoración del caso. Planeación y diseño de la atención: Se procede a: ♀ Planear la periodicidad de sesiones en las
áreas que el caso requiera. Establecer en conjunto con la usuaria los primeros objetivos de la atención.
♀ Diseñar en conjunto con la usuaria la intervención, es decir tener claridad del proceso a seguir en su caso. Generalmente implica la intercomunicación de áreas brindando atención psicológica, legal y de trabajo social de manera simultánea a fin de alcanzar en el menor tiempo posible y al menor costo para la víctima y para el personal el alcance de los objetivos de la usuaria.
Implementación de la atención
Para cada una de las áreas de atención se establecen las metas de trabajo según los objetivos de la usuaria, mismas que podrán ajustarse o redefinirse conforme así se requiera como producto de la evaluación de progreso del caso. La atención se brinda de manera articulada y teniendo reuniones periódicas del equipo técnico del centro o institución para monitorear el avance de la mujer en torno a sus propios objetivos. En materia de implementación de la atención, cada área debe tener su procedimiento específico, a continuación se desglosan algunos elementos básicos del mismo por áreas:
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
6
7
Área de trabajo social
♀ Detectar necesidades.
♀ Intervención en crisis o contención.
♀ Registrar el caso según competa en el expediente único haciendo uso de un formato de entrevista inicial que será parte del expediente.
♀ Canalizar a la usuaria o usuario (infante) al área de atención que se requiera según las prioridades y necesidades del caso.
♀ Evaluación integral del caso con el equipo técnico.
♀ Monitoreo telefónico de progreso del caso.
♀ Conclusión de la atención y cierre de expediente.
♀ Registro, sistematización y reporte de la atención.
Área jurídica
♀ Bienvenida a la usuaria y presentación de la abogada/o.
♀ Escuchar de manera activa la situación de violencia y detectar su necesidad.
♀ Entrevista a la usuaria para obtener la información necesaria a fin de determinar la forma de proceder.
♀ Proponer alternativas de solución e intervención legal ante la problemática de violencia.
♀ Elección de la usuaria sobre el procedimiento legal que considere pertinente
♀ Respetar la decisión de la usuaria y explicar en términos coloquiales las características, requerimientos, ventajas y desventajas del proceso, de ser este el
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AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
8
caso.
♀ Abrir expediente o bien llenar formato de primera vez si se trató solo de una asesoría.Dar continuidad al proceso seleccionado según sus requerimientos.
♀ Monitorear la evolución del caso y brindar acompañamientos en lo posible, de ser necesario.
♀ Cierre de expediente.
♀ Registro, sistematización y reporte de la atención.
Área psicológica:
♀ Bienvenida y registro del caso.
♀ Detección de necesidades.
♀ Intervención en crisis y contención
♀ Orientación para los casos que llegan por única vez.
♀ Atención psicológica según la aplicación de entrevista inicial.
♀ Valoración del caso y exploración de alternativas terapéuticas.
♀ Reconocimiento de objetivos de la usuaria para recibir la atención.
♀ Diseño del plan terapéutico en conjunción con la usuaria.
♀ Monitoreo de progreso de la atención.
♀ Ajustes al tratamiento de ser necesario.
♀ Alta temporal o cierre del caso y expediente.
♀ Registro, sistematización y reporte de la atención.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
30
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Módulo Fijo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
9
10
11
Monitoreo del plan de intervención al interior del centro
El plan de intervención, su progreso y avance se hace a su vez de manera conjunta con las personas responsables del caso en cada una de las áreas para valorar el progreso de la usuaria en el alcance de sus objetivos, detectar las áreas de oportunidad, retroalimentar a un área con los hallazgos, avances o limitaciones de las otras, a fin de hacer ajustes a la misma para potenciar el alcance de los objetivos. Para ello deben diseñarse instrumentos que permitan medir el avance cualitativo o cuantitativo de los objetivos y constatar el resultado del monitoreo con la usuaria, toda vez que es ésta la experta en su vida y quien debe tomar las decisiones para el éxito de la atención. Cierre del caso Una vez concluidos todos los procesos de atención en las diversas áreas del centro o institución, se procede a cerrar el expediente único de atención. Seguimiento El seguimiento se diseña para cada caso de manera específica considerando los riesgos de regresar a la situación de violencia, de ver imposibilitados los planes de vivir libre de ésta o cuando ha habido abandono del proceso. Este puede hacerse desde el área de trabajo social a través de llamadas, visitas domiciliarias o al centro de trabajo de la usuaria o a través del correo electrónico. También pueden hacerlo el personal de áreas específicas según competa. El seguimiento también incluye a las instituciones a las que se ha referido a la usuaria sean estas judiciales, de salud, refugios, de empleo entre otras. Tiene la finalidad de asegurarse que se está brindando una atención de calidad a la víctima, acorde con sus necesidades y objetivos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
31
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/MFA/01
INICIO
ATENCIÓN A USUARIAS
DETECCIÓN
ORIENTACION Y REFERENCIA
VALORACIÓN DEL CASO
OBJETIVOS DE LA USUARIA
PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ATENCIÓN
TRABAJOSOCIAL
ÁREAJURÍDICA
ÁREAPSICOLÓGICA
IMPLEMENTACION DE LA
ATENCIÓN
INSTITUCIONESRESPONSABLES
MONITOREO DEL PLAN
INTERVENCIÓN AL INTERIOR DEL
CENTRO
CIERRE DELCASO
SEGUIMIENTO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
32
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE GÉNERO
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
33
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS DE GÉNERO
Objetivo: Promover el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres, buscando que estos
se reflejen en los ordenamientos jurídicos vigentes, procurando su protección, respecto y
cumplimiento, a través de acciones para impulsar reformas e iniciativas de leyes con perspectiva
de género, concertación de compromisos interinstitucionales y con la sociedad civil, así como la
coordinación de aquellas que permitan la ejecución de políticas públicas para el logro de la
igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención, atención sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres de Sinaloa.
Atribuciones Específicas:
- Difundir y promover las convenciones y tratados ratificados por nuestro país, así como la
legislación vigente en el Estado de Sinaloa.
- Recabar y analizar las propuestas de reformas jurídicas en materia de derechos humanos
de las mujeres.
- Procurar participación de las mujeres en condiciones equitativas, en todos los ámbitos,
sin importar su edad, religión o condición social, así como promover el cumplimiento de
las normas vigentes;
- Promover la homologación, en coordinación con las instancias competentes, de los
tratados y convenciones de la legislación internacional que favorezcan los derechos de
las mujeres;
- Coordinar los trabajos, para producir propuestas de ley que garanticen y amplíen los
derechos de las mujeres en todos los ámbitos;
- Emitir las opiniones e informes que en materia de estudios legislativos o de reformas
legales, de su competencia, le sean requeridos por otras dependencias o entidades de la
administración pública;
- Recopilar la información teórica y doctrinaria necesaria para crear leyes que introduzcan
la perspectiva de genera en sus contenidos;
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
34
- Definir los lineamientos jurídicos para la canalización y seguimiento de casos de atención
y orientación jurídica a la mujer;
- Emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico que por su trascendencia social o
gravedad hayan sido dados a conocer al Instituto para su atención o asesoría;
- Definir los lineamientos jurídicos para la asesoría, canalización y seguimiento de casos
de atención en el Instituto;
- Canalizar a las usuarias a las instancias competentes;
- Coordinar las acciones que se realicen en materia de promoción al respeto de los
derechos humanos y el fomento de una cultura de la no violencia hacia las mujeres;
- Proponer modelos de atención con perspectiva de género, que haga posible la oportuna
asesoraría y orientación en materia jurídica para las mujeres sinaloenses;
- Coordinar la asesoría jurídica que se brinde a las mujeres que acudan al Instituto, con
relación a las problemáticas que en cada caso presenten las usuarias;
- Opinar sobre normas y lineamientos dirigidos a garantizar la salud, educación, empleo,
capacitación, cultura y deporte, de las mujeres sinaloenses;
- Impulsar la realización de estudios, foros, seminarios y eventos que permitan hacer
propuestas acerca de la situación jurídica de las mujeres sinaloenses;
- Promover la suscripción de convenios de coordinación y colaboración con las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para realizar estudios jurídicos que
permitan elaborar propuestas que mejoren la situación de la mujer en los ámbitos de
salud, educación, desarrollo económico y capacitación, en Sinaloa;
- Elaborar los contratos de prestación de servicios, de mantenimiento y conservación de
bienes muebles e inmuebles, así como los de adquisición, control patrimonial y
arrendamiento;
- Representar a la Dirección General del Instituto en procesos en que tenga interés el
Instituto; y,
- Controlar la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los archivos
del Instituto, y de aquellos que se expidan en el desempeño de su servicio, para que sean
autorizadas por la Directora General.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
35
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/01
Nombre del procedimiento: Difundir las normatividad Internacional, Nacional y Estatal en materia de derechos humanos de las mujeres. Propósito: Dar a conocer a nivel estatal los lineamientos jurídicos internacionales, nacionales y del estado, en materia de derechos humanos de las mujeres. Alcance: Conocer la normatividad internacional, nacional y estatal en materia de género para realizar la difusión y reconocimiento de estos contenidos a la sociedad sinaloense. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
Recabar la normatividad generada en las convenciones y tratados ratificados por México en materia de derechos humanos de las mujeres, así como legislación nacional y estatal en el tema. Seleccionar el contenido de las convenciones y tratados ratificados por México en materia de derechos humanos de las mujeres, así como la legislación nacional y estatal que se dará a conocer. Solicitar la aprobación de la Dirección General del contenido que se dará a conocer. ¿La información es aprobada? Enviar la información, para el diseño del material informativo al departamento de comunicación y difusión. Recepción de diseño elaborado del material informativo. Aprobar el diseño del material informativo por la Dirección General.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
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36
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
7
8
¿El diseño es aprobado por la Dirección General? Enviar al departamento de comunicación y difusión el material informativo para su impresión. Difundir material informativo a la sociedad sinaloense por el Departamento de Estudios Jurídicos de Género. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
37
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/01
DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.
INICIO
RECABAR LA NORMATIVIDAD EN
MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
SELECCIONAR INFORMACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CONVENCIONES Y TRATADOS, PARA
ELABORAR MATERIAL
INFORMATIVO.
¿LA INFORMACIÓN Y
DISEÑO ES APROBADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL?
ENVÍO EL MATERIAL INFORMATIVO
PARA LA IMPRESIÓN POR EL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL
TIRAJE CORRESPONDIENTE
FIN
SI
NO
ENVIAR LA INFORMACIÓN, PARA EL DISEÑO DEL MATERIAL
INFORMATIVO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN
RECEPCIÓN DE DISEÑO
ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN
ENVIAR LA INFORMACIÓN Y EL
DISEÑO A DIRECCIÓN A DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU APROBACIÓN
DIFUNDIR MATERIAL
INFORMATIVO IMPRESO
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
38
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/02
Nombre del procedimiento: Recabar y analizar las propuestas de reformas jurídicas en materia de derechos humanos de las mujeres.
Propósito: Impulsar las reformas en materia de derechos humanos de las mujeres en el estado.
Alcance: Contar con lineamientos jurídicos en el estado de acuerdo a la normatividad internacional y nacional para el reconocimiento, posicionamiento y protección de los derechos humanos de las mujeres.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
Recabar la información generada por el H. Congreso del Estado, de las propuestas de reformas jurídicas en la materia.
Analizar las reformas jurídicas recabadas para seleccionar aquellas que garanticen el reconocimiento, posicionamiento y protección de los derechos humanos de las mujeres.
Elaborar el documento con el análisis de reformas en la materia presentadas; para darlas a conocer a la Dirección General.
Entregar para su conocimiento el documento a la dirección general.
Dar seguimiento a las iniciativas presentadas, en coordinación con las diferentes dependencias del Estado, para impulsar las reformas que garanticen el reconocimiento, posicionamiento y protección de los derechos humanos de las mujeres. ¿Fue aprobada las reformas en el H. Congreso del Edo? Publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
39
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/02
INICIO
RECABAR Y ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE REFORMAS JURÍDICAS
RECABAR LA INFORMACIÓN
DE LAS PROPUESTAS DE
REFORMAS
ANALIZAR LAS REFORMAS JURÍDICAS
RECABADAS
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO
CON ANÁLISIS DE REFORMAS
ENTREGAR PARA SU CONOCIMIENTO
EL DOCUMENTO A LA DIRECCIÓN
GENERAL
¿LAS REFORMAS FUERON
APROBADAS?
FIN
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“EL ESTADO DE SINALOA”
SI
NO
SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS
PRESENTADAS.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
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Dirección General
Junta de Gobierno
40
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/03
Nombre del procedimiento: Promover la homologación, en coordinación con las instancias competentes, de los tratados y convenciones de la legislación internacional que favorezcan los derechos de las mujeres.
Propósito: Impulsar la modernización y el perfeccionamiento de la normatividad en materia de derechos humanos en el estado de Sinaloa.
Alcance: Hacer compatibles las disposiciones federales y locales con los tratados, siendo necesario expedir nuevas leyes y/o realizar reformas, adiciones y derogaciones normativas estatales.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Realizar el estudio de las leyes vigentes en Sinaloa en materia de derechos humanos de las mujeres. Realizar Talleres de consenso con las dependencias de la administración pública estatal y sociedad civil para recoger propuestas Concertar reuniones periódicas de trabajo con las dependencias del de la administración pública estatal e integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia del H. congreso del Estado, para el estudio de las leyes vigentes en el Sinaloa. Elaborar documento con propuestas de reformas a la normatividad vigente, que garanticen la homologación con los tratados y convenciones internacionales y legislación nacional. Presentar a la Dirección General el documento que contenga las propuestas de reformas para su aprobación. ¿El documento cuenta con las propuestas de reforma necesarias?
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
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Dirección General
Junta de Gobierno
41
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
6
7
Presentar iniciativa de reforma al H. Congreso del Estado ¿Aprobación de reformas? Publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
42
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/03
INICIO
PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES, DE
LOS TRATADOS Y CONVENCIONES DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL QUE FAVOREZCAN LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
REALIZAR EL ESTUDIO DE LAS
LEYES VIGENTES EN SINALOA EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES.
REALIZAR TALLERES DE CONSENSO PARA
RECOGER PROPUESTAS
REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO CON
DEPENDENCIAS, H. CONGRESO DEL
ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR
PROPUESTA FINAL
ELABORAR DOCUMENTO CON
PROPUESTAS DE REFORMAS A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
¿EL DOCUMENTO CUENTA CON LAS PROPUESTAS DE
REFORMAS NECESARIAS?
PRESENTAR PROPUESTA DE REFORMA AL H. CONGRESO DEL
ESTADO
SI
NO
PRESENTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EL
DOCUMENTO CON REFORMAS.
¿APROBACIÓN DE REFORMAS?
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“EL ESTADO DE SINALOA”
NOANALIZAR
PROPUESTA PARA SU ADECUACIÓN
FIN
SI
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
43
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/04
Nombre del procedimiento: Coordinar los trabajos, para producir propuestas de ley que garanticen y amplíen los derechos de las mujeres en todos los ámbitos Propósito: Generar Leyes que garanticen los derechos humanos de las mujeres y su empoderamiento en todos los ámbitos. Alcance: Coordinar con las dependencias afines para generar propuestas de iniciativas de ley en beneficio de las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Solicitar la información actual sobre la situación de las mujeres en el estado a las áreas correspondientes. Elaborar un programa de trabajo para impartir talleres con las diferentes dependencias afines, para generar reformas legislativas en el estado. Elaborar propuestas de reformas legislativas para garantizar los derechos humanos de las mujeres Entregar para su aprobación a la Dirección General el documento con propuestas de reformas legislativas. ¿El documento es aprobado por la Dirección General? Presentar iniciativa de reforma al H. Congreso del Estado FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
44
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/04
INICIO
COORDINAR LOS TRABAJOS, PARA PRODUCIR PROPUESTAS DE LEY QUE GARANTICEN Y
AMPLÍEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS
SOLICITAR
INFORMACIÓN A
LAS ÁREAS DEL
INSTITUTO
SOBRE LA
SITUACIÓN DE
LAS MUJERES
EN EL ESTADO.
ELABORAR
PROGRAMA DE
TRABAJO PARA
IMPARTIR
TALLERES
ELABORACIÓN
DE
PROPUESTAS
DE REFORMAS.
ENTREGA DEL
DOCUMENTO A
LA DIRECCIÓN
GENERAL
¿EL DOCUMENTO ES APROBADO POR
LA DIRECCIÓN GENERAL?
FIN
PRESENTAR
INICIATIVAS DE
REFORMAS
LEGISLATIVAS
PARA
GARANTIZAR
LOS DERECHOS
HUMANOS DE
LAS MUJERES
SI
NO
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
45
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/05
Nombre del procedimiento: Definir los lineamientos jurídicos para la canalización y seguimiento de casos de atención y orientación jurídica a las mujeres. Propósito: Brindar una atención, canalización y seguimiento a usuarias victimas que acudan al Instituto, de acuerdo a la normatividad jurídica con Perspectiva de Género. Alcance: Contar con los lineamientos jurídicos para la canalización y seguimiento de casos de atención jurídica a la mujer de acuerdo a lo que establece la normatividad jurídica con Perspectiva de Género. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
Elaborar el documento con los lineamientos jurídicos para la atención de las mujeres victimas de violencia, conforme a los tratados internacionales, leyes generales y estatales, sobre los derechos humanos de las mujeres. Entregar a la Dirección General el documento con los lineamientos jurídicos para la atención, canalización y seguimiento de las mujeres victimas de violencia. ¿Los lineamientos son aprobados por la Dirección General? Difundir a las áreas de atención a mujeres victimas de violencia del instituto, para su aplicación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
46
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/05
INICIO
DEFINIR LOS LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA LA CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA MUJER
ELABORAR EL DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS
JURÍDICOS
ENTREGAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EL
DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS
JURÍDICOS
¿LOS LINEAMIENTOS
SON APROBADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL?
FIN
DIFUNDIR A LAS ÁREAS DE
ATENCIÓN, PARA SU APLICACIÓN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
47
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/06
Nombre del procedimiento: Emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico que por su trascendencia social o gravedad hayan sido dados a conocer al Instituto.
Propósito: Que los asuntos en los que se trasgredan los derechos de las mujeres, sean atendidos con una visión de género, apegados a los instrumentos, leyes y reglamentos que fundamentan la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación y violencia contra las mujeres.
Alcance: Ser el organismo vigilante y promotor de políticas públicas a favor de las mujeres del estado.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Conocer los casos a través de las recomendaciones o solicitudes que otras instancias hagan al Instituto, o a través de la vinculación de las áreas del instituto. Realizar el análisis del caso en concreto, mediante el estudio de la legislación existente en la materia, internacional, nacional y estatal. Realizar los informes correspondientes respecto al caso en concreto y presentarlo a la Dirección General ¿El informe cuenta con la autorización de la Dirección General? Emitir las recomendaciones que sean necesarias y de conformidad con las atribuciones que la legislación estatal le confiere al Instituto. Dar el seguimiento al caso en cuestión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
48
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/06
INICIO
EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO QUE POR SU TRASCENDENCIA
SOCIAL O GRAVEDAD HAYAN SIDO DADOS A CONOCER AL INSTITUTO PARA SU ATENCIÓN O
ASESORÍA
CONOCER LOS CASOS A TRAVÉS DE
LAS RECOMENDACIONE
S O SOLICITUDES QUE OTRAS
INSTANCIAS HAGAN AL INSTITUTO.
ANÁLISIS DEL CASO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.
¿EL INFORME CUENTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL?
EMITIR LAS RECOMENDACIONE
S DE CONFORMIDAD
CON LEGISLACIÓN ESTATAL
SI
NO
REALIZAR INFORME RESPECTO AL CASO
EN CONCRETO Y PRESENTARLO A LA
DIRECCIÓN GENERAL,
DAR SEGUIMIENTO AL CASO
EN CUESTIÓN.
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
49
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/07
Nombre del procedimiento: Coordinar la asesoría jurídica que se brinde a las mujeres que acudan al Instituto, con relación a las problemáticas que en cada caso presenten las usuarias. Propósito: Proporcionar una atención jurídica personalizada a las usuarias que acuden a este Instituto con la finalidad de asesorarla y orientarla jurídicamente, y en su caso canalizarla a la instancia competente según sea la problemática planteada. Alcance: Coordinar con las instancias correspondientes la asesoría jurídica sobre la protección, observancia, respeto de los derechos de la mujer y sean garantizados, buscando la eliminación de la violencia familiar. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Contactar a las áreas que brinden atención a mujeres victimas de violencia, para homologar criterios de atención, canalización y seguimiento a usuarias. Generar un programa de capacitación sobre lineamientos jurídicos a las áreas que brinden atención a mujeres victimas de violencia. Entregar propuesta del programa de capacitación a la Dirección General para su aprobación. ¿Es aprobado el programa? Capacitar a las áreas que brinden atención a mujeres victimas de violencia, respecto a los lineamientos legales de casos de orientación jurídica a la mujer. Dar seguimiento a la canalización de usuarias a las diferentes áreas o dependencias. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
50
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/07
INICIO
COORDINAR LA ASESORÍA JURÍDICA QUE SE BRINDE A LAS MUJERES QUE ACUDAN AL INSTITUTO,
CON RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS QUE EN CADA CASO PRESENTEN LAS USUARIAS.
CONTACTAR A LAS ÁREAS QUE
BRINDAN ATENCIÓN A VICTIMAS DE
VIOLENCIA, PARA HOMOLOGAR
CRITERIOS
GENERAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOBRE LOS LINEAMIENTOS
JURÍDICOS
¿ES APROBADO EL PROGRAMA?
FIN
CAPACITAR SOBRE LOS LINEAMIENTOS
JURÍDICOS DE CASOS DE
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA
MUJER.
SI
NO
ENTRA DE LA PROPUESTA DEL
PROGRAMA A DIRECCIÓN GENERAL
SEGUIMIENTOS A LA CANALIZACIÓN DE
USUARIAS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
51
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/08
Nombre del procedimiento: Promover la suscripción de Convenios de Coordinación y Colaboración con los Institutos Gubernamentales y no gubernamentales para realizar estudios jurídicos que permitan elaborar propuestas que mejoren la situación de las mujeres en los ámbitos de salud, educación, desarrollo económico y capacitación, en Sinaloa. Propósito: Impulsar y dar certeza a las mujeres sinaloenses, mediante la celebración de convenios para la aplicación de los programas y acciones institucionales a favor de ellas. Alcance: Celebrar convenios de coordinación y colaboración con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales, que mejoren la situación de las mujeres en todos sus ámbitos sociales, garantizando la igualdad de oportunidades, prevención, atención y la erradicación de la violencia de género. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
Establecer coordinación para la realización de acciones a favor de las mujeres, a través del Departamento de Vinculación. Recibir las especificaciones por parte del Departamento de Vinculación. Construir un objetivo para el convenio, acorde a las atribuciones de cada dependencia y a la finalidad del mismo. Recabar antecedentes jurídicos de la Instancia con la que se habrá de firmar el convenio. Realizar propuestas de compromisos que habrá de adquirir el Instituto con la firma de convenios. Elaborar convenio, en borrador, que contenga: objetivos generales y/o específicos, seguimiento, ejecución, vigencia, fecha, nombre de las partes que en ellos intervienen, así como de los testigos.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
52
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
7
8
9
Entregare borrador a la Dirección General para su autorización. ¿Cuenta con los elementos necesarios? Coordinar con la instancia que habrá de firmar el convenio para revisión de convenio en borrador. ¿Cuenta con los elementos necesarios? Imprimir convenio en los juegos que sean necesarios para su firma. FIN DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
53
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/08
INICIO
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
ESTABLECER COORDINACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES A
TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN
RECIBIR LAS ESPECIFICACIONES
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN
¿CUENTA CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS?
COORDINACIÓN CON LA INSTANCIA
QUE HABRÁ DE FIRMAR EL
CONVENIO PARA REVISIÓN DE
CONVENIO EN BORRADOR.
SI
NO
CONSTRUIR UN OBJETIVO PARA EL
CONVENIO, ACORDE A LAS
ATRIBUCIONES DE CADA
DEPENDENCIA Y A LA FINALIDAD DEL
MISMO.
RECABAR ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA
INSTANCIA CON LA QUE SE HABRÁ DE
FIRMAR EL CONVENIO
REALIZAR PROPUESTAS DE COMPROMISOS
ELABORACIÓN DE BORRADOR DEL
CONVENIO
ENTREGA DE BORRADOR A LA
DIRECCIÓN GENERAL
¿CUENTA CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS?
IMPRESIÓN DEL CONVENIO EN LOS JUEGOS QUE SEAN NECESARIOS PARA
SU FIRMA.
FIN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
54
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/09
Nombre del procedimiento: Emitir las opiniones e informes que en materia de estudios legislativos o de reformas legales, de su competencia, le sean requeridos por otras dependencias o entidades de la administración pública.
Propósito: Dar a conocer la opinión del Instituto Sinaloense de las Mujeres en materia legislativa que observan los derechos humanos de las mujeres.
Alcance: Ser el organismo vigilante y promotor de políticas a favor de las mujeres del Estado.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
5
Contactar con la dependencia que solicita el informe o declaración de opinión sobre los estudios legislativos o de reformas legales de la competencia del Instituto, para definir términos y especificaciones. Recabar información sobre los estudios legislativos o de reformas legales de la competencia del instituto, para emitir opiniones e informes a las dependencias que las requieran. Generar un borrador de informe o declaración para la aprobación de la Dirección General. ¿El documento fue aprobado por la Dirección General? Enviar informe o declaración de opinión a la dependencia correspondiente FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
55
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/09
INICIO
EMITIR LAS OPINIONES E INFORMES QUE EN MATERIA DE ESTUDIOS LEGISLATVIOS O DE
REFORMAS LEGALES, DE SU COMPETENCIA, LE SEAN REQUERIDOS POR OTRAS DEPENDENCIAS
O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
CONTACTAR CON LA DEPENDENCIA PARA DEFINIR TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES
RECABAR INFORMACIÓN
PARA EMITIR OPINIONES.
¿EL INFORME U OPINIÓN
ES APROBADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL?
FIN
ENVÍO DEL INFORME U
OPINIÓN A LA DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE.
SI
NO
GENERAR UN BORRADOR DEL
INFORME
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
56
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/10
Nombre del procedimiento: Recopilar la información teórica y doctrinaria necesaria para crear leyes que introduzcan la perspectiva y orientación jurídica a las mujeres.
Propósito: Generar leyes que permitan el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos sociales y en fortalecer los derechos humanos de las mujeres. Alcance: Coadyuvar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para el trabajo en conjunto que sirva para generar leyes en beneficio de las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Solicitar la información actual sobre la situación de las mujeres en el estado a las áreas correspondientes. Elaborar un programa de trabajo para impartir talleres con las diferentes dependencias afines, para generar iniciativas de ley. Elaborar propuestas legislativas para garantizar los derechos humanos de las mujeres Entregar para su aprobación a la Dirección General el documento con propuestas de reformas legislativas. ¿El documento es aprobado por la Dirección General? Presentar iniciativa de ley en el H. congreso del Estado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
57
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/10
INICIO
RECOPILAR LA INFORMACION TEORICA Y DOCTRINARIA NECESARIA PARA CREAR LEYES QUE
INTRODUZCAN LA PERSPECTIVA Y ORIENTACION JURIDICA A LA MUJER
SOLICITAR LA INFORMACIÓN ACTUAL DE LAS
MUJERES A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA
GENERAR INICIATIVAS DE LEY.
¿LAS PROPUESTASSON APROBADAS?
FIN
PRESENTAR INICIATIVA DE LEY
EN EL H. CONGRESO DEL
ESTADO.
SI
NO
ELABORAR PROPUESTAS
LEGISLATIVAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES
ENTREGAR A LA DIRECCIÓN
GENERAL LAS PROPUESTAS
LEGISLATIVAS.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
58
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/11
Nombre del procedimiento: Coordinar las acciones que se realicen en materia de promoción al respeto de los derechos humanos y el fomento de una cultura de la no violencia hacia las mujeres. Propósito: Difundir los derechos humanos, así como la cultura de lo no violencia contra las mujeres. Alcance: Coordinar con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales las acciones para promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la cultura de la no violencia contra las mujeres. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
Generar programa de trabajo para promover acciones de difusión de los derechos humanos de las mujeres y la cultura de la no violencia contra las mujeres. Presentar programa de trabajo a la Dirección General. ¿El programa es aprobado? Entregar el programa de trabajo con la calendarización de la promoción de los derechos humanos de las mujeres, al departamento de comunicación y difusión, para que lo de a conocer al interior del instituto, así como a las dependencias gubernamentales y no gubernamentales. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
59
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/11
INICIO
COORDINAR LAS ACCIONES QUE SE REALICEN EN MATERIA DE PROMOCION AL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL FOMENTO DE UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
GENERAR PROGRAMA DE TRABAJO PARA
PROMOVER ACCIONES DE DIFUSIÓN EN
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DEL
INSTITUTO
PRESENTAR PROGRAMA DE
TRABAJO
¿EL PROGRAMA ES APROBADO?
FIN
ENTREGA DEL PROGRAMA DE
TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN PARA DARLO A CONOCER
AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL
INSTITUTO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
60
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/12
Nombre del procedimiento: Impulsar la realización de estudios, foros, seminarios y eventos que permitan hacer propuesta acerca de la situación jurídica de las mujeres sinaloenses. Propósito: Promover propuestas legislativas a través de foros, conferencias, talleres, seminarios y eventos que aborden la situación de los derechos humanos de las mujeres, así como promover la igualdad entre mujeres y hombres en Sinaloa. Alcance: Encuentros con organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil para el análisis de leyes que nos permitan obtener propuestas para mejorar la situación jurídica de las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Solicitar a todas las áreas del interior del Instituto, el directorio de instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales y sociedad civil. Elaborar programa de trabajo en coordinación con el departamento de vinculación, capacitación e investigación y comunicación y difusión, para la organización de foros, conferencias, talleres, seminarios y eventos, que permitir la obtención de propuestas acerca de la situación jurídica de las mujeres en el estado. Presentar programa de trabajo a la Dirección General. ¿El programa es aprobado? Coordinar acciones para el desarrollo de cada evento con las diferentes áreas del Instituto. Generar el documento con las propuestas y/o conclusiones del evento efectuado.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
61
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
6
7
Entregar a la Dirección General el documento que contenga las propuestas de reformas para su aprobación. ¿El documento cuenta con las propuestas de reforma necesarias? Presentar iniciativa de reforma al H. Congreso del Estado FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
62
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/12
INICIO
IMPULSAR LA REALIZACION DE ESTUDIOS, FOROS, SEMINARIOS Y EVENTOS QUE PERMITAN
HACER PROPUESTA ACERCA DE LA SITUACION JURIDICA DE LAS MUJERES SINALOENSES.
SOLICITAR DIRECTORIOS A
TODAS LAS ÁREAS DEL INSTITUTO
ELABORAR PROGRAMA DE
TRABAJO EN COORDINACIÓN CON ÁREAS DEL
INSTITUTO.
¿EL PROGRAMA DE TRABAJO ES
APROBADO?
COORDINAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL
EVENTO
SI
NO
PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO A LA
DIRECCIÓN GENERAL
GENERAR EL DOCUMENTO CON
PROPUESTASY/O CONCLUSIONES
ENTREGAR LA LAS PROPUESTAS DEL
EVENTO A DIRECCIONE
GENERAL.
¿EL DOCUMENTO CUENTA CON LAS PROPUESTAS DE
REFORMA NECESARIAS?
PRESENTAR INICIATIVA DE
REFORMA AL H. CONGRESO DEL
ESTADO
FIN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
63
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/13
Nombre del procedimiento: Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Propósito: La conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Alcance: Lograr consensos con integrantes del Sistema Estatal de la Violencia que fomenten políticas públicas que logren acciones de prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así mismo aplicar los acuerdos del Sistema Nacional de Violencia en Sinaloa. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Elaborar oficio dirigido al Secretario General de Gobierno, en su carácter de Presidente del Sistema para solicitar fecha de la sesión. Elaborar el orden del día, previo acuerdo con el Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar Erradicar y Atender la Violencia contra las mujeres. ¿El orden del día es aprobado? Elaborar una relación con nombre y cargo de las personas que representan a los miembros del Sistema. Enviar en coordinación con el área de vinculación la convocatoria a las y los integrantes del sistema para darles a conocer la fecha de la sesión cuando lo instruya el Presidente Elaborar y recabar la información y documentación que contendrá la carpeta para cada miembro del Sistema Estatal para el desarrollo de la Sesión.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
64
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
6
7
8
9
Coordinar la logística de la sesión con las áreas de este instituto que sean necesarias.
Asistir a las sesiones del Sistema Estatal para coordinar la ejecución y desarrollo de la misma.
Elaborar la minuta correspondiente al desarrollo de la sesión.
Recabar las firmas en la minuta de cada integrante que asista a la Sesión Estatal. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
65
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/13
INICIO
SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
ELABORAR OFICIO PARA SOLICITAR
FECHA PARA REALIZACIÓN DE LA
SESIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
ELABORAR ORDEN DEL DÍA PARA
APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DEL
SISTEMA
¿EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO?
FIN
ELABORAR RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REPRESENTAN A
LOS MIEMBROS DEL SISTEMA ESTATAL
SI
NO
ENVIAR LA CONVOCATORIA
A LAS YLOS INTEGRANTES
DEL SISTEMA
ELABORAR Y RECABAR LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ
LA CARPETA
COORDINACIÓN CON LOS
DEPARTAMENTOS PARA LA LOGÍSTICA
DE LA SESIÓN
ASISTIR A LAS SESIONES DEL
SISTEMA ESTATAL
ELABORAR LA MINUTA
CORRESPONDIENTE.
RECABAR LAS FIRMAS EN LA
MINUTA DE CADA INTEGRANTE QUE
ASISTA A LA SESIÓN CORRESPONDIENTE.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
66
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/14
Nombre del procedimiento: Opinar sobre normas y lineamientos dirigidos a garantizar la salud, educación, empleo, capacitación cultura y deporte de las mujeres sinaloenses. Propósito: Que los derechos humanos de las mujeres, sean atendidos con una visión de género, apegados a los instrumentos, leyes y reglamentos que fundamentan la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación y violencia contra las mujeres. Alcance: Ser el organismo vigilante y promotor de políticas públicas a favor de las mujeres del Estado. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Analizar las normas y lineamientos que garanticen los derechos humanos de las mujeres Generar documento de análisis sobre las normas y lineamientos dirigidos a garantizar la salud, educación, empleo, capacitación y deporte de las mujeres sinaloense. Presentar documento a la Dirección General para su aprobación. ¿El documento es aprobado? Enviar declaración a las instancias correspondientes del diseño y aplicación de las políticas públicas de los temas en mención. Dar seguimiento de la propuesta FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
67
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/14
INICIO
OPINAR SOBRE NORMAS Y LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A GARANTIZAR LA SALUD, EDUCACION,
EMPLEO, CAPACITACION CULTURA Y DEPORTE DE LAS MUJERES SINALOENSES
ANALIZAR LAS NORMAS Y
LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES
GENERAR DOCUMENTO DE
ANÁLISIS SOBRE LAS NORMAS Y
LINEAMIENTOS DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES
¿EL DOCUMENTOES APROBADO?
FIN
ENVIAR DECLARACIÓN A LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
SI
NO
PRESENTAR DOCUMENTO A LA
DIRECCIÓN GENERAL PARA SU
APROBACIÓN
SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
68
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/15
Nombre del procedimiento: Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Propósito: Llevar a cabo las sesiones trimestrales como lo establece la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación, coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, así como promover también, el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.
Alcance: Dar cumplimiento al objetivo o propósito de las sesiones del Sistema Estatal según la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, a través del conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública estatal entre sí, las autoridades de los municipios, las organizaciones de la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación, se efectúan acciones de común acuerdo destinada a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
Elaborar oficio dirigido al Secretario General de Gobierno, en su carácter de Presidente del sistema para solicitar fecha de la sesión. Elaborar el orden del día, previo acuerdo con el Presidente del Sistema Estatal para prevenir, sancionar erradicar y atender la violencia contra las mujeres. ¿El orden del día es aprobado? Elaborar una relación con nombre y cargo de las personas que representan a los miembros del Sistema. Enviar en coordinación con el área de vinculación la convocatoria a las y los integrantes del sistema para darles a conocer la fecha de la sesión cuando lo instruya el Presidente
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
69
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
5
6
7
8
9
Elaborar y recabar la información y documentación que contendrá la carpeta para cada miembro del Sistema Estatal para el desarrollo de la Sesión.
Coordinar la logística de la sesión con las áreas de este Instituto que sean necesarias.
Asistir a las sesiones del Sistema Estatal para coordinar la ejecución y desarrollo de la misma.
Elaborar la minuta correspondiente al desarrollo de la sesión.
Recabar las firmas en la minuta de cada integrante que asista a la Sesión Estatal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
70
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/15
INICIO
SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
ELABORAR OFICIO PARA SOLICITAR
FECHA PARA REALIZACIÓN DE LA
SESIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
ELABORAR ORDEN DEL DÍA PARA
APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DEL
SISTEMA
¿EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO?
FIN
ELABORAR RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REPRESENTAN A
LOS MIEMBROS DEL SISTEMA ESTATAL
SI
NO
ENVIAR LA CONVOCATORIA
A LAS YLOS INTEGRANTES
DEL SISTEMA
ELABORAR Y RECABAR LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ
LA CARPETA
COORDINACIÓN CON LOS
DEPARTAMENTOS PARA LA LOGÍSTICA
DE LA SESIÓN
ASISTIR A LAS SESIONES DEL
SISTEMA ESTATAL
ELABORAR LA MINUTA
CORRESPONDIENTE.
RECABAR LAS FIRMAS EN LA
MINUTA DE CADA INTEGRANTE QUE
ASISTA A LA SESIÓN CORRESPONDIENTE.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
71
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/16
Nombre del procedimiento: Controlar la expedición de copias certificadas de documentos que obren en los archivos del Instituto, y de aquellos que se expidan en el desempeño de su servicio, para que sean autorizadas por la Directora General.
Propósito: Llevar a cabo el control y orden en la expedición de copias certificadas por la Dirección General, de los documentos que obren en los archivos del Instituto, cabe mencionar que a esta le corresponde la representación, el trámite y resolución de todos los asuntos de su competencia, según lo establece el Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de las Mujeres.
Alcance: Complementar las atribuciones y alcances establecidos para el Departamento según el Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de las mujeres, y de esta manera darle la formalidad a la documentación que salga del Instituto, cuando así sea requerida.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
Identificar en coordinación con la Dirección General del Instituto, los documentos que habrán de ser debidamente certificados.
Sacar las copias necesarias de los documentos que habrán de certificarse, según sea el caso requerido.
Apoyar con la redacción de certificación correspondiente para llevar el control de una manera exacta y ordenada, de los documentos certificados en el Instituto.
Estampar el sello del Instituto y recabar la firma de la Dirección General.
Expedir las copias certificadas de la documentación correspondiente, según sea el caso.
Hacer una relación de los documentos, cuya copia fue certificada por la Dirección General del Instituto y archivar. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
72
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/16
INICIO
CONTROLAR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS
ARCHIVOS DEL INSTITUTO, Y DE AQUELLOS QUE SE EXPIDAN EN EL DESEMPEÑO DE SU
SERVICIO, PARA QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA DIRECTORA GENERAL
EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN
GENERAL SE IDENTIFICAN LOS
DOCUMENTOS QUE HABRÁN DE SER DEBIDAMENTE
CERTIFICADOS
SACAR LAS COPIAS NECESARIAS
DE LOS DOCUMENTOS QUE
HABRÁN DE
CERTIFICARSE.
FIN
PLASMAR EL SELLO DEL INSTITUTO Y SE RECABA LA FIRMA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL.
REDACCIÓN DE CERTIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE
EXPEDIR LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL
CASO.
HACER UNA RELACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS, CUYA COPIA FUE CERTIFICADA POR
LA DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
73
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/17
Nombre del procedimiento: Elaborar los contratos de prestación de servicios, de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, así como los de adquisición, control patrimonial y arrendamiento.
Propósito: Crear los instrumentos jurídicos que dan sustento a todo tipo de relaciones contractuales, bienes muebles e inmuebles, su adquisición, mantenimiento y conservación, que sean necesarios para el eficaz desempeño del Instituto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a cada caso en concreto.
Alcance: Dar certeza y seguridad jurídica al Instituto en la relación de trabajo con sus empleados, así como tener el sustento legal en su inventario de bienes muebles e inmuebles en caso de haberlos, su respectiva compra, mantenimiento y salida; de igual manera elaborar los contratos de arrendamiento para el uso y disfrute de bienes inmuebles que requiera el Instituto para el desempeño de sus funciones. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Recabar la información, antecedentes y documentación necesaria para la elaboración de los contratos. Elaborar contratos de prestación de servicios en coordinación con el área de Recursos Humanos del propio Instituto. Llevar a cabo el enlace y/o comunicación con la instancia que corresponda para efecto de acordar los lineamientos del contrato a celebrar. Construir un objetivo para el contrato, de acuerdo las atribuciones de cada parte y a la finalidad del mismo. Establecer los derechos y obligaciones que habrán de cumplirse y respetarse en los contratos.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
74
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
6
7
8
Elaborar el contrato, en borrador, que contenga: declaraciones y/o antecedentes; partes que intervienen, objeto, montos, derechos y obligaciones, duración, lugar y fecha, y demás especificaciones, así como de los testigos. Revisar el contrato en borrador en coordinación con la instancia que habrá de firmar el convenio Imprimir el convenio en los juegos que sean necesarios y recabar las firmas correspondientes. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
75
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/17
INICIO
ELABORACION DE CONTRATOS
RECIBIR INDICACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN
EL ÁREA QUE LO REQUIERA.
RECABAR LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONTRATO.
¿CUENTA CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS?
COORDINACIÓN CON LA INSTANCIA
QUE HABRÁ DE FIRMAR EL
CONVENIO PARA REVISIÓN DE
CONVENIO EN BORRADOR.
SI
NO
LLEVAR A CABO EL ENLACE Y/O
COMUNICACIÓN CON EL ÁREA QUE
CORRESPONDA PARA EFECTO DE
ACORDAR LOS LINEAMIENTOS DEL
CONTRATO A CELEBRAR.
CONSTRUIR UN OBJETIVO PARA EL
CONTRATO, DE ACUERDO LAS
ATRIBUCIONES Y A LA FINALIDAD DEL
MISMO.
ESTABLECER LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL
CONTRATO.
ELABORAR DEL BORRADOR DEL
CONTRATO
ENTREGA DE BORRADOR A LA
DIRECCIÓN GENERAL
¿CUENTA CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS?
IMPRIMIR CONVENIO EN LOS JUEGOS QUE SEAN NECESARIOS PARA
SU FIRMA.
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
76
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/18
Nombre del procedimiento: Proponer modelos de atención con perspectiva de género, que haga posible la oportuna asesoría y orientación en materia jurídica para las mujeres sinaloenses.
Propósito: Impulsar nuevos modelos de atención con perspectiva de género que haga posible una mejor y oportuna asesoría para las mujeres sinaloenses. Alcance: Contar con los modelos de atención de acuerdo a los lineamientos internacionales y nacionales para garantizar el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
Recopilar y actualizar los instrumentos internacionales, sean convenciones y tratados ratificados por México en materia de derechos humanos de las mujeres, así como legislación nacional y estatal al respecto. Llevar a cabo la selección de la información de los instrumentos mencionados anteriormente. Recabar dicha información para elaborar el proyecto de modelos y protocolos con perspectiva de género. Elaborar los modelos y/o protocolos con perspectiva de género en coordinación con las instancias que estén involucradas en los procesos de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación de la violencia con perspectiva de género. Solicitar la autorización de la Dirección General del Instituto, y en su caso de las instancias que intervinieron de los modelos y/o protocolos de atención. ¿Los modelos y/o protocolos son autorizados?
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
77
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
6
7
8
9
10
Enviar al departamento de comunicación y difusión los modelos y/o protocolos de atención, para su diseño. Recibir el diseño de los modelos y/o protocolos de atención por parte del departamento de comunicación y difusión. Aprobar el diseño por la Dirección General. ¿El diseño es aprobado? Enviar al departamento de comunicación y difusión para la impresión. Difundir los manuales y/o protocolos impresos en capacitaciones realizadas por el Departamento de Estudios Jurídicos de Género FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
78
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/18
INICIO
PROPONER MODELOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
CONOCER LOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES, SEAN
CONVENCIONES Y TRATADOS
RATIFICADOS POR MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES, ASÍ
COMO LEGISLACIÓN NACIONAL Y ESTATAL AL RESPECTO.
LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE.
COORDINARNOS CON LAS
INSTANCIAS QUE ESTÉN
INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE
PREVENCIÓN, ATENCIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
RECABAR DICHA INFORMACIÓN
PARA ELABORAR EL PROYECTO DE MODELOS Y
PROTOCOLOS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
EN CONJUNTO HACER PROYECTO O PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS Y/O PROTOCOLOS CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN BASE A TODA LA INFORMACIÓN
RECABADA.
LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS Y PROTOCOLOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO, CONTAR
CON LA AUTORIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO, Y EN SU CASO DE LAS
INSTANCIAS QUE INTERVINIERON.
APOYARNOS CON AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL
DISEÑO DE LOS MANUALES Y/O PROTOCOLOS.
APROBADO EL DISEÑO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL, SE ENVÍA PARA LA IMPRESIÓN
POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL INSTITUTO.
DIFUNDIR LOS MANUALES Y/O PROTOCOLOS IMPRESOS EN
CAPACITACIONES Y SESIONES DEL
SISTEMA PASEVM
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
79
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/19
Nombre del procedimiento: Sesión de la Junta Directiva del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Propósito: Llevar a cabo las sesiones de la Junta Directiva trimestralmente con la finalidad de que la misma lleve a cabo las funciones de fiscalización y supervisión del cumplimiento de los objetivos y acciones del Instituto conforme al marco jurídico del mismo. Alcance: Ser un organismo transparente respecto al cumplimiento de las acciones, programas y proyectos que en el Instituto se lleven a cabo, apegados siempre a lo que mandata la propia ley y reglamento. Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
Elaborar oficio dirigido al C. Gobernador del Estado y Secretario General de Gobierno, en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva respectivamente, con el objeto de acordar fecha para llevar a cabo la sesión conforme a la ley del Instituto. Elaborar orden del día de la sesión, previo acuerdo y autorización del Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, cuyo contenido será conforme a lo que mandata la ley del Instituto. Elaborar convocatoria de la sesión, dirigida a cada integrante de la Junta Directiva, la cual contendrá, fecha, hora y lugar, así como el orden del día anexo. Elaborar y recabar la información y documentación respecto de la sesión, que habrá de entregarse a cada integrante de la Junta Directiva. Dicha documentación corresponderá a lo contenido en el orden del día.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
80
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
5
6
7
8
9
Llevar a cabo las actividades logísticas necesarias para la realización de la sesión respectiva, en coordinación con los Departamentos de Comunicación y de Vinculación de este Instituto y con el área respectiva de Gobierno del Estado. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, para llevar a cabo la relatoría de la sesión. Recabar la lista de asistencia respectiva. Elaborar una minuta de cada sesión. Imprimir la minuta para su revisión y firmas de integrantes asistentes a la sesión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
81
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/19
INICIO
SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
ELABORAR OFICIO DIRIGIDO AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Y
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
RESPECTIVAMENTE, PARA ACORDAR FECHA PARA LLEVAR A CABO LA
SESIÓN CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO.
ELABORAR ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN, PREVIO ACUERDO Y
AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, CUYO CONTENIDO SERÁ CONFORME A LO QUE MANDATA LA
LEY DEL INSTITUTO.
ELABORAR CONVOCATORIA DE LA SESIÓN, DIRIGIDA A CADA INTEGRANTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, LA CUAL CONTENDRÁ, FECHA, HORA Y LUGAR, ASÍ COMO EL
ORDEN DEL DÍA ANEXO.
ELABORAR Y RECABAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
RESPECTO DE LA SESIÓN, QUE HABRÁ DE ENTREGARSE A CADA INTEGRANTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA. DICHA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDERÁ
CON LO ACORDADO EN EL ORDEN DEL DÍA.
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA
REALIZACIÓN DE LA SESIÓN RESPECTIVA, EN COORDINACIÓN CON
LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE ESTE INSTITUTO Y CON EL ÁREA
RESPECTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
ASISTIR A LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LLEVAR A CABO LA
RELATORÍA DE LA SESIÓN.
RECABAR LA LISTA DE ASISTENCIA RESPECTIVA.
ELABORAR UNA MINUTA DE CADA SESIÓN.
IMPRESIÓN DE LA MINUTA PARA SU REVISIÓN Y FIRMAS DE INTEGRANTES
ASISTENTES A LA SESIÓN.
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
82
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/20
Nombre del procedimiento: Coordinar las sesiones del Consejo Consultivo.
Propósito: Coordinar las sesiones del Consejo Consultivo, las cuales deberán de llevarse a cabo trimestralmente y cuya finalidad es la de ser un órgano de consulta y asesoría de la Junta Directiva y de la Dirección General del Instituto en materia, así como respecto a programas y acciones en beneficio de la población femenina en el Estado, de conformidad con lo que establece el Reglamento del Instituto Sinaloense de las Mujeres.
Alcance: Ser un organismo que coadyuve en la realización de las acciones del Instituto de una manera eficaz y eficiente.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
Acordar sobre la convocatoria en conjunto con la Presidenta del Consejo Consultivo para que ésta última proceda a notificar sobre la fecha, hora y lugar de la realización de la sesión trimestral del Consejo. Elaborar el orden del día de la sesión en conjunto con la Presidenta, mismo que contendrá los asuntos que conforme al Reglamento del Instituto Sinaloense de las Mujeres, se deberán de tratar en las sesiones. Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo. Elaborar un sistema de control de asistencia, participación y entrega de las propuestas de las Consejeras, a fin de evaluar su disposición. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
83
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/20
INICIO
COORDINAR LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
ACORDAR SOBRE LA CONVOCATORIA EN CONJUNTO CON LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA QUE ÉSTA ÚLTIMA PROCEDA A NOTIFICAR SOBRE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE
LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN TRIMESTRAL DEL CONSEJO.
ELABORAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EN CONJUNTO CON LA
PRESIDENTA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS ASUNTOS QUE
CONFORME AL REGLAMENTO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS
MUJERES, SE DEBERÁN DE TRATAR EN LAS SESIONES.
ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO.
ELABORAR UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN Y
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS DE LAS CONSEJERAS, A FIN DE EVALUAR SU
DISPOSICIÓN.
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
84
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/21
Nombre del procedimiento: Elaborar Minutas
Propósito: Elaborar un documento que contenga un resumen del desarrollo de reuniones y sesiones que se realicen, tales como: Sesiones de la Junta Directiva, del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Foros y Talleres realizados por el Departamento de Estudios Jurídicos de Género. Dichas minutas deberán de contener los datos de las personas asistentes, así como los compromisos, acuerdos y conclusiones que fueron tomados en la sesión correspondiente y por último los nombres para firmas de asistentes.
Alcance: Contar con documentos en los que se plasme el desarrollo de los eventos que por su importancia requieran contar con la misma, dando cumplimiento a lo que establecen las leyes y reglamentos en la materia.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
7
8
Acudir a las reuniones, sesiones o foros que se realicen Realizar una relatoría del evento en cuestión Recabar las listas de asistencia correspondientes para plasmar los nombres de asistentes en la minuta Asentar en la minuta el lugar, hora, día, mes y año de la celebración de la sesión correspondiente Plasmar en la minuta el nombre completo, cargo y la instancia a la que representa cada persona que acudió a la reunión Plasmar en la minuta el orden del día de la sesión cuando corresponda Asentar en la minuta si se verificó el quórum legal en la sesión Incluir en la minuta los acuerdos tomados en la sesión anterior.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
85
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
9
10
11
12
13
Plasmar en la minuta los contenidos y el desarrollo de la sesión Plasmar en la minuta los acuerdos tomados en la misma Solicitar al Departamento de Comunicación la impresión de una portada o carátula para la minuta Engargolar la minuta Recabar las firmas de las personas asistentes FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
86
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/21
INICIO
ELABORACIÓN DE MINUTAS
ACUDIR A LAS SESIONES,
REUNIONES O FOROS QUE SE
REALICEN
REALIZAR UNA RELATORÍA DEL
EVENTO EN CUESTIÓN
RECABAR LAS LISTAS DE
ASISTENCIA CORRESPONDIENTE
S PARA PLASMAR LOS NOMBRES DE ASISTENTES EN LA
MINUTA
ASENTAR EN LA MINUTA EL LUGAR, HORA, DÍA, MES Y
AÑO DE LA CELEBRACIÓN DE LA
SESIÓN CORRESPONDIENTE
PLASMAR EN LA MINUTA EL NOMBRE
COMPLETO, CARGO Y LA INSTANCIA A
LA QUE REPRESENTA CADA
PERSONA QUE ACUDIÓ A LA
REUNIÓN
PLASMAR EN LA MINUTA EL ORDEN
DEL DÍA DE LA SESIÓN CUANDO CORRESPONDA
ASENTAR EN LA MINUTA SI SE VERIFICÓ EL
QUÓRUM LEGAL EN LA SESIÓN
INCLUIR EN LA MINUTA LOS ACUERDOS
TOMADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR
PLASMAR EN LA MINUTA LOS
CONTENIDOS Y EL DESARROLLO DE LA
SESIÓN
PLASMAR EN LA MINUTA LOS ACUERDOS
TOMADOS EN LA SESIÓN
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LA
IMPRESIÓN DE PORTADA O
CARÁTULA PARA LA MISMA
ENGARGOLAR LA MINUTA
RECABAR LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS ASISTENTES
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
87
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DEJG/22
Nombre del procedimiento: Sensibilizar y capacitar sobre el marco normativo.
Propósito: Dar a conocer el marco normativo vigente en el estado de los derechos humanos de las mujeres, a la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Alcance: Sensibilizar a funcionarios y población en general sobre la perspectiva de género.
Responsable del procedimiento: Departamento de Estudios Jurídicos de Género.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Estudios Jurídicos de Género
1
2
3
4
5
6
7
8
Identificar población objetivo para sensibilizar y capacitar en temas de derechos humanos de las mujeres. Seleccionar temas sobre los derechos de las mujeres para la sensibilización y capacitación. Elaborar el programa de trabajo en coordinación con las áreas de vinculación y capacitación e investigación. Solicitar la aprobación del programa de trabajo por Dirección General. Solicitar al área de vinculación la comunicación con las diferentes dependencias para la calendarización de la sensibilización y/o capacitación. Hacer la confirmación por parte del área de vinculación de la información necesaria para el desarrollo de dicho evento. Impartir la sensibilización y/o capacitación por el departamento de Estudios Jurídicos de género. Sistematizar el desarrollo de sensibilización y/o capacitación FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
88
FLUJOGRAMA
ISM/DEJG/22
INICIO
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO
IDENTIFICAR POBLACIÓN
OBJETIVO PARA SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN
TEMAS DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES.
SELECCIÓN DE TEMAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN.
ELABORAR EL PROGRAMA DE
TRABAJO EN COORDINACIÓN
CON LAS ÁREAS DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN.
SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO POR
DIRECCIÓN GENERAL.
SOLICITAR AL ÁREA DE VINCULACIÓN LA
COMUNICACIÓN CON LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS
PARA LA CALENDARIZACIÓN
DE LA SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN.
CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL
ÁREA DE VINCULACIÓN DE LA
INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL
DESARROLLO DE DICHO EVENTO.
IMPARTICIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN Y/
O CAPACITACIÓN POR EL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
JURÍDICOS DE GÉNERO.
SISTEMATIZACIÓN DEL DESARROLLO
DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN
fin
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
89
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
90
DEPARTAMENTO DE VINCULACION
Objetivo:
Elaborar, coordinar y gestionar las estrategias al interior y exterior del Instituto, para la lograr la
vinculación, el desarrollo y posicionamiento del Instituto en los sectores público y privado, con la
finalidad de fortalecer los procesos de colaboración, a través del mantenimiento de una estrecha
relación.
Atribuciones Específicas:
- Realizar actividades organizativas para el acopio de información sobre las instituciones
del sector público y privado tanto estatales, nacionales e internacionales, que tengan
programas que puedan ser vinculados con la actividad específica del Instituto;
- Establecer mecanismos de vinculación con las diferentes instituciones educativas del
estado para la prestación de servicio social en apoyo a las tareas específicas del
Instituto;
- Proponer acciones que conduzcan a enriquecer los diferentes proyectos institucionales y
apoyar el desarrollo de los métodos de evaluación y análisis de los mismos;
- Llevar el control, seguimiento y evaluación de las acciones del Programa Estatal de la
Mujer que se integren en cada uno de los sectores gubernamentales y en la sociedad
organizada;
- Proporcionar a la Directora General información suficiente sobre asuntos de su
competencia;
- Acordar con la Directora General los asuntos que requieran de su atención;
- Realizar y mantener enlace con las autoridades correspondientes para el debido cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos municipales;
- Encaminar las acciones tendientes a superar los rezagos detectados;
- Iniciar acciones encaminadas a propiciar el desarrollo equitativo;
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
91
- Promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas dirigidos a
prevenir la violencia contra la mujer, proporcionando la comprensión de sus causas y
manifestaciones entre los responsables de los mismos;
- Proponer acciones de capacitación dirigidos a la población en general respecto al
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de la mujer, de las niñas y los niños;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
92
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/01
Nombre del procedimiento: Establecer enlaces con las instituciones del sector público y privado tanto estatal, nacional e internacional, que ejecuten programas que puedan ser vinculados con la actividad específica del Instituto. Propósito: Contar con enlaces de género de cada una de las instancias para trabajar en conjunto en la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género en beneficio de las mujeres sinaloenses. Alcance: Fortalecer la aplicación de las políticas públicas y programas con perspectiva de género a través de la colaboración interinstitucional. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
Elaborar un directorio de las instituciones del sector público y privado tanto estatal, nacional e internacional. Enviar oficio a las diferentes instituciones solicitando el nombre de la persona responsable que fungirá como enlace entre la institución a la que pertenezca y este Instituto. Dar seguimiento a la información solicitada ¿Asignación de enlace? Recibir el oficio con la asignación del enlace Elaborar agenda de trabajo en coordinación con todas las áreas del Instituto, para realizar acciones de forma coordinada con las instituciones y/o organismos.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
93
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
6
7
Pedir autorización de agenda de trabajo a la Dirección General. ¿Aprobación de agenda de trabajo? Concertar reunión de trabajo con los enlaces de las diferentes instituciones y/o organismos para la presentación y aprobación de agenda de trabajo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
94
FLUJOGRAMA
ISM/DV/01
ESTABLECER ENLACES CON LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO TANTO
ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE EJECUTEN PROGRAMAS QUE PUEDAN SER
VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL INSTITUTO.
INICIO
ELABORAR UN DIRECTORIO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO
ENVIAR OFICIO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SOLICITANDO
ENLACE
¿ASIGNACIÓN DE ENLACE?
RECEPCIÓN DEL OFICIO CON LA
ASIGNACIÓN DEL ENLACE
ELABORAR AGENDA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN
CON LAS ÁREAS DEL INSTITUTO
CONCERTAR REUNIÓN DE
TRABAJO CON LOS ENLACES
FIN
SI
NO
¿APROBACIÓN DE AGENDA DE
TRABAJO?
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
95
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/02
Nombre del procedimiento: Mecanismos de coordinación con las diferentes instituciones educativas para prestación de servicio social en este Instituto. Propósito: Coordinarse con las diferentes instancias educativas para generar espacios a estudiantes para que realicen su servició social. Alcance: Participar en conjunto con todas las instancias educativas para la prestación de servicio social. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
7
8
Recibir la solicitud de o los departamentos del instituto requiriendo estudiante(s) de alguna área en especifica para cubrir el requerimiento del departamento(s) Contactar con la estancia educativa vía telefónica, que cuente con las áreas requeridas, para verificar si ese momento hay alumnado vacante. ¿Si existen vacantes? Enviar oficio de petición a la institución. Recibir oficio de asignación al estudiante al presentarse al departamento. Entregar oficio de aceptación para que sea entregado a la institución que lo asigno Canalizar al departamento que lo(s) solicitó Enviar carta de aceptación de la/el prestador de servicio social a la instancia educativa. Recibir informes parciales de las actividades realizadas por la/el prestador de servicio social por el departamento al que se le asigno.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
96
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
9
10
Recibir informe final en el cual el departamento especifica la culminación del servicio social Realizar la carta de liberación
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
97
FLUJOGRAMA
ISM/DV/02
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL EN ESTE INSTITUTO.
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD DE LOS DEPARTAMENTOS
DEL INSTITUTO REQUIRIENDO ESTUDIANTE(S)
SE CONTACTA CON LA ESTANCIA EDUCATIVA
¿ SI EXISTEN VACANTES?
SE ENVÍA OFICIO DE PETICIÓN A LA INSTITUCIÓN
SE RECIBE OFICIO DE ASIGNACIÓN.
SE CANALIZA AL DEPARTAMENTO
QUE LO(S) SOLICITO
SI
NO
ENVÍO DE CARTA DE ACEPTACIÓN A
INSTANCIA EDUCATIVA
RECIBIR INFORMES PARCIALES
RECIBIR INFORMES FINAL
SE EXPIDE CARTA DE LIBERACIÓN
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
98
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/03
Nombre del procedimiento: Realizar enlace con autoridades municipales, directoras y/o coordinadoras de las instancias municipales de las mujeres para el seguimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres en el estado.
Propósito: Identificar, atender, evaluar y dar seguimiento a las acciones generadas de las políticas públicas con perspectiva de género al nivel local.
Alcance: Generar los espacios y las condiciones necesarias para la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito local.
Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
Efectuar la vinculación con cada una de las 18 instancias municipales.
Gestionar una reunión con las instancias y con cada presidente municipal para concretar las acciones de los diagnósticos municipales.
Convocar a cada autoridad correspondiente para concretar acciones para la elaboración de los diagnósticos situacionales de la problemática de las mujeres.
Concertar reunión de trabajo para elaborar y establecer mecanismos de coordinación.
¿Existe convenio de colaboración institucional con el H. Ayuntamiento?
Promover la realización de diagnósticos en cada uno de los municipios.
Coordinar acciones y/o programas a favor de la problemática de las mujeres detectadas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
99
FLUJOGRAMA
ISM/DV/03
REALIZAR ENLACE CON AUTORIDADES MUNICIPALES, DIRECTORAS Y/O COORDINADORAS DE LAS
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A FAVOR DE LAS MUJERES EN EL ESTADO.
INICIO
EFECTUAR LA VINCULACIÓN CON
LAS INSTANCIAS MUNICIPALES
REUNIÓN CON LAS INSTANCIAS
¿EXISTE CONVENIO DE COLABORACIÓN?
FIN
SI
NO
CONCRETAR ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DE
LAS MUJERES
ELABORAR Y ESTABLECER
MECANISMOS DE COORDINACIÓN
PROMOVER LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
COORDINAR ACCIONES Y/O PROGRAMAS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
100
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/04
Nombre del procedimiento: Promover la celebración de convenios con las diferentes instancias gubernamentales de nivel Federal y Estatal, académicas y organizaciones de la Sociedad Civil. Propósito: Establecer coordinación interinstitucional con las diferentes instancias con la celebración de convenios de colaboración. Alcance: Impulsar de forma coordinada las acciones encaminadas a las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
7
8
Establecer contacto con el titular de la institución y plantear el interés de celebrar un convenio de colaboración institucional.
Solicitar al departamento de Estudios Jurídicos de Género la elaboración de convenio de colaboración. Proporcionar especificaciones que contendrá el convenio de colaboración Recibir convenio de colaboración. Establecer formalmente el día, lugar y hora para celebrar la firma del convenio, de acuerdo a las agendas de la Dirección General y la instancia correspondiente. Contactar e invita a los titulares de las dependencias y/o instancias correspondientes. Reunir y firmar el convenio a través de una ceremonia formal. Proceder a la ejecución de las acciones específicas para dar cumplimiento al convenio una vez concretada la firma del mismo FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
101
FUJOGRAMA
ISM/DV/04
PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES DE NIVEL FEDERAL Y ESTATAL, ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
INICIO
ESTABLECER CONTACTO CON EL
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS JURÍDICOS DE
GÉNERO LA ELABORACIÓN
PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES
DEL CONVENIO
RECEPCIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN
ESTABLECER FORMALMENTE EL
DÍA, LUGAR Y HORA PARA CELEBRAR LA
FIRMA DEL CONVENIO
SE CONTACTA E INVITA A LAS DEPENDENCIAS
Y/O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
IMPRESIÓN DEL CONVENIO EN LOS JUEGOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA SU FIRMA.
SE REÚNEN Y FIRMAN EL
CONVENIO A TRAVÉS DE UNA
CEREMONIA FORMAL.
ENTREGA DE BORRADOR A LA
DIRECCIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
ESPECÍFICAS PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
102
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/05
Nombre del procedimiento: Encaminar acciones que contribuyan a disminuir los rezagos detectados. Propósito: Gestionar acciones de refuerzo que contribuyan a ampliar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, económico, cultural y social. Alcance: Promover la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
Detectar en las diferentes instancias que ejecuten programas y/o acciones que promueven el empoderamiento de las mujeres. ¿Existe convenio de colaboración? Enviar oficio a las diferentes instancias solicitando autorización para realizar acciones de forma coordinada a través de un convenio. Recibir aprobación para firmar convenio por parte de la instancia que ejecuta programas y/o acciones. Elaborar programa de trabajo con acciones de coordinación Pedir autorización de Dirección General del programa de trabajo. ¿El programa de trabajo es aprobado? Enviar el programa de trabajo al departamento de comunicación para su difusión.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
103
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
7
8
9
Recibir a las personas que soliciten ser beneficiadas con los diferentes programas o acciones. Elaborar y enviar oficio de canalización a la institución o dependencia correspondiente. Dar seguimiento a la canalización realizada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
104
FLUJOGRAMA
ISM/DV/05
ENCAMINAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LOS REZAGOS DETECTADOS
INICIO
DETECTAR INSTANCIAS QUE
EJECUTEN PROGRAMAS Y/O
ACCIONES
¿EXISTE CONVENIO DE
COLABORACIÓN?
ENVÍO DE OFICIO PARA REALIZAR ACCIONES DE
FORMA COORDINADA A TRAVÉS DE UN
CONVENIO
RECIBIR APROBACIÓN PARA FIRMAR CONVENIO
ENVÍO DEL PROGRAMA DE
TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓNSI
NO
¿EL PROGRAMA DE TRABAJO
ES APROBADO?
SI
NO
ELABORAR PROGRAMA DE
TRABAJO
ENVÍO DEL PROGRAMA DE
TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓN
RECEPCIÓN DE
PERSONAS
ELABORAR Y ENVIAR OFICIO DE
CANALIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE
CANALIZACIÓN
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
105
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/06
Nombre del procedimiento: Promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas dirigidos a prevenir la violencia contra la mujer. Propósito: Incidir en que todas las dependencias que manejen los programas de prevención de la violencia contra las mujeres incluyan en estos la perspectiva de genero. Alcance: Promover la perspectiva de género en cada una de las dependencias gubernamentales, difundir las campañas para prevenir la violencia contra la mujer en cada una de las instancias municipales de las mujeres. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
7
Realizar contacto con las instancias encargadas de prevenir la violencia Establecer agenda de trabajo con las instancias ¿Existe convenio con la instancia? Proponer firma de convenio en caso de que no exista con la instancia. Proponer acciones de sensibilización en materia de capacitación de violencia de género contra las mujeres, si ya existe un convenio. Proponer campañas y acciones de difusión sobre prevención de la violencia contra las mujeres Llevar acabo la coordinación con los departamentos del instituto para su realización Organizar reuniones con las instancias para dar seguimiento a las campañas y difusión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
106
FLUJOGRAMA
ISM/DV/06
PROMOCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
INICIO
CONTACTO CON LAS INSTANCIAS
ESTABLECER AGENDA DE
TRABAJO CON LAS INSTANCIAS
¿EXISTE CONVENIO CON LA INSTANCIA?
PROPONER ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
PROPONER CAMPAÑAS Y ACCIONES DE
DIFUSIÓN
LLEVAR ACABO LA COORDINACIÓN
CON LOS DEPARTAMENTOS
DEL INSTITUTO
SI
NO
PROPONER CONVENIO
ORGANIZAR REUNIONES CON LAS INSTANCIAS
ORGANIZAR REUNIONES CON LAS INSTANCIAS
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
107
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DV/07
Nombre del procedimiento: Solicitar capacitaciones que sean dirigidas a la población en general, que contenga el tema de conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de la mujer, de las niñas y los niños. Propósito: Consolidar una sociedad civil capacitada y conocedora de sus derechos humanos, a través de la proposición de cursos innovadores que vengan a impulsar el pleno y sano ejercicio de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños Alcance: Gestionar capacitaciones constantes con la temática de derechos humanos de las niñas y niños para dar seguimiento a los programas institucionales e internacionales. Responsable del procedimiento: Departamento de Vinculación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Vinculación
1
2
3
4
5
6
Convocar a reunión de trabajo al departamento de Capacitación e Investigación.
Proponer acciones en temática de género en conjunto con el departamento de capacitación para brindar a la población cursos, talleres, conferencias en el tema de los derechos humanos y derechos de las mujeres con perspectiva de género.
Establecer una agenda con programas de capacitación en todo el estado para enlazarlo con el área de capacitación y este lo determine.
Pedir la aprobación de la agenda de trabajo por la Dirección General
¿Agenda de trabajo aprobada?
Coordinar agenda con el departamento de capacitación. Enviar agenda al Departamento de Comunicación y Difusión para que socialice las acciones a la población en general.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
108
FLUJOGRAMA
ISM/DV/07
GENERAR CAPACITACIONES SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
INICIO
SOLICITAR REUNIÓN CON JEFATURA DE
CAPACITACIÓN
¿SE LLEGÓ A UN ACUERDO?
SE INFORMA A DIRECCIÓN
SE DETECTAN PERSONAL
ESPECIALIZADOS EN TEMÁTICA DE GÉNERO EN
CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN PARA BRINDAR
CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS.
ENLAZAR LA AGENDA AL
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
PARA INFORMAR CUANDO SE DARÁ
EL CURSO O TALLER CON LAS
INSTANCIAS
SI
NO
¿FUE EFECTIVO EL ENLACE?
SI
NO
REALIZAR UNA AGENDA DE
TRABAJO PARA ESCUELAS, COLONIAS,
MUNICIPIOS, SINDICATURAS O
COMISARIAS.
SE HACEN LLAMADAS
CORRESPONDIENTES Y OFICIOS A LAS O
LOS ENLACES
MANDAR UN OFICIO AL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZAR
LAS ACCIONES
FIN
SE BUSCA OTRO CONTACTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
109
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
110
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
Objetivo: Brindar capacitación en perspectiva de género a las entidades públicas y privadas y generar
documentos de investigación desde la perspectiva de género.
Atribuciones Específicas:
- Establecer proyectos de análisis de la operación y resultados del Programa Institucional y los subprogramas en todas y cada una de sus diferentes fases;
- Diseñar proyectos de investigación tanto documental como de campo sobre las
condiciones de género;
- Operar los proyectos de evaluación, seguimiento e investigación que se determinen relacionados con la actividad específica del Instituto;
- Establecer sistemas informáticos para el cabal desempeño de cada área de trabajo que conforma el Instituto;
- Poner a la disposición datos, indicadores y registros estadísticos;
- Llevar a cabo tareas de investigación de campo para determinar las condiciones dinámicas en que se desarrollan las tareas del instituto;
- Realizar actividades de diagnosis, control y análisis de la ejecución de subprogramas, así como propuestas de reformulación en determinadas fases de los mismos cuando en su caso se requiera;
- Llevar a cabo tareas de investigación documental, en general, para determinar y calificar
las condiciones socioeconómicas y de diversa índole en que se desarrollan los subprogramas;
- Recopilar, concentrar y analizar la información nacional y estatal de la materia, así como
los diagnósticos municipales y sectoriales existentes y por generar;
- Proporcionar a la Directora General información suficiente sobre asuntos de su competencia; y,
- Acordar de manera inmediata con la Directora General, los asuntos que requieran su
atención.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
111
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/01
Nombre del procedimiento: Impartir cursos, talleres y/o conferencias (locales) relacionadas con género
Propósito: Informar, sensibilizar y capacitar a la instancia que solicita la actividad, en los temas relativos al género, con el objetivo de formar multiplicadores/as del tema. Alcance: Desde la planificación del curso, taller y/o conferencia, hasta la entrega del informe de las actividades a la Dirección General, así como de toda comprobación del o los recursos solicitados, cuando así fuera. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
1
2
3
4
5
6
7
8
Recibir la solicitud del curso, taller y/o conferencia. Realizar el oficio de autorización de la Directora General. Solicitar ante el Departamento de Administración un vehículo para traslado. Gestionar ante Banco de Datos el equipo de cómputo correspondiente. Revisar el tema acordado y verificar si existe en archivo plan de sesión. Llegar al lugar donde se realizará el curso, taller y/o conferencia (dependencias e instituciones de Gobierno, asociaciones sociales, políticas y/o civiles, grupos independientes, instituciones educativas, etc.) con 30 minutos de anticipación. Reconocer el espacio de trabajo y verificar que se cuente con los materiales didácticos de apoyo solicitados (televisión, video, cañón, materiales, etc.). Desarrollar el plan de sesión.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
112
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
9
10
11
Iniciar con la requisición de los formatos de comprobación del evento (listas de asistencia, lista de verificación, evaluaciones, etc.). Realizar y entregar un informe final de la actividad realizada dirigido a la Jefatura del Departamento y a la Dirección General, con copia para quien facilita la capacitación y archivo. Comprobar gastos: en caso de que se hayan solventado gastos, se realiza lo siguiente:
a) Oficio de comprobación dirigido al Depto. de Administración, en el que se anexan la/s factura(s) original(es) del gasto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
113
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/01
INICIO
CAPACITACIONES LOCALES
REALIZAR OFICIO DE AUTORIZACIÓN
¿SE AUTORIZA LA CAPACITACIÓN?
AGENDAR CAPACITACIÓN
INFORMAR LOS MOTIVOS
SI
NO
SOLICITAR VEHÍCULO.
GESTIONAR EQUIPO CÓMPUTO.
¿EXISTE MATERIAL
APROBADO?
PREPARAR MATERIAL DE
LOGÍSTICA
RECONOCER EL ESPACIO FÍSICO
DESARROLLAR EL PLAN
REALIZAR INFORME FINAL
COMPROBAR GASTOS
FIN
REALIZAR PLAN DE SESIÓN
SI
NO
CON COPIADE SOLICITUD}
CON FACTURASORIGINALES}
}CON COPIAPARAJEFATURA Y ARCHIVO
}
LLEGAR30 MIN.ANTES
REQUISICIÓN DE COMPROBANTES
REVISAR TEMA ACORDADO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
114
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/02
Nombre del procedimiento: Impartir cursos, talleres y/o conferencias (foráneas) relacionadas con género.
Propósito: Informar, sensibilizar y capacitar a la institución que solicita la actividad, en los temas relativos al género, con el objetivo de formar multiplicadores/as del tema. Alcance: Desde la planificación del curso, taller y/o conferencia, hasta la entrega del informe de las actividades a la Dirección General, así como de toda comprobación del o los recursos solicitados, cuando así fuera. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
1
2
3
4
5
6
7
Recibir solicitud del curso, taller y/o conferencia. Realizar oficio de autorización de la Directora General. Solicitar al Departamento de Administración la autorización de viáticos para transporte y alimentación. Solicitar el material de apoyo necesario (cañón, laptop, bocinas, micrófono, extensiones, etc.) Revisar el tema acordado y verificar si existe en archivo plan de sesión. Llegar al lugar donde se realizará el curso, taller y/o conferencia (dependencias e instituciones de Gobierno, asociaciones sociales, políticas y/o civiles, grupos independientes, instituciones educativas, etc.) con 30 minutos de anticipación. Reconocer el espacio de trabajo y verificar que se cuente con los materiales didácticos de apoyo solicitados (televisión, video, cañón, materiales, etc.).
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
115
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
8
9
10
11
Desarrollar el plan de sesión. Iniciar con la requisición de los formatos de comprobación del evento (listas de asistencia, lista de verificación, evaluaciones, etc.). Realizar y entregar un informe final de la actividad realizada dirigido a la Jefa del Departamento y a la Dirección General, con copia para quien facilita la capacitación y archivo. Comprobar gastos: en el caso que se hayan solventado gastos, se realiza lo siguiente:
a) Oficio de comprobación dirigido al Depto. de Administración, en el que se anexan la/s factura(s) original(es) del gasto.
FIN DEL PROCESO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
116
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/02
CAPACITACIONES FORÁNEAS
INICIO
REALIZAR OFICIO DE AUTORIZACIÓN
¿SE AUTORIZA LA CAPACITACIÓN?
SI
NO
CON COPIADE SOLICITUD}
SE INFORMAN LOS MOTIVOS
SE AGENDA CAPACITACIÓN
SOLICITAR VIÁTICOS
¿SE AUTORIZAN?
SOLICITAR LOS MATERIALES DE
APOYO NECESARIOS
GESTIONAR CON SOLICITANTE
¿SE GESTIONAN?
SI
SI
REVISARTEMAACORDADO
¿EXISTE MATERIAL
APROBADO?
REALIZAR PLAN DE SESIÓN
NO
PREPARAR MATERIAL DE
LOGÍSTICA
SI
NO
NO
RECONOCER EL ESPACIO FÍSICO
DESARROLLAR EL PLAN
LLEGAR 30 MIN ANTES
}REQUISICIÓN DE COMPROBANTES
REALIZAR INFORME FINAL
COMPROBAR GASTOS
FIN
CON COPIA PARA JEFA Y ARCHIVO
}
Con facturas originales}
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
117
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/03
Nombre del procedimiento: Diseñar proyectos de investigación de campo de diversa índole
Propósito: Contar con diagnósticos, estudios y análisis que permitan incidir en las condiciones de género prevalecientes. Alcance: Desde la sistematización y análisis de la interpretación de la información, hasta la publicación y presentación de los diagnósticos, estudios y análisis. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Determinar el objetivo de la investigación. Seleccionar la muestra representativa. Realizar el instrumento de investigación. Establecer contacto con las instituciones, dependencias, organismos públicos o privados en los que se permita la aplicación de los instrumentos. Aplicar los instrumentos. Capturar las variables en el programa SPSS y obtener un informe general. Analizar el informe general obtenido. Redactar un informe breve, claro y preciso. Presentar el resultado obtenido a Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
118
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/03
INVESTIGACIONES DE CAMPO
SELECCIONAR LA MUESTRA
¿EXISTEN INSTRUMENTOS?
IMPRIME LOS JUEGOS
NECESARIOS
REALIZA INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
SI
NO
¿TIENE TELÉFONOS DE
CONTACTO?
COMUNICARSE CON LAS INSTITUCIONES
CONSEGUIR DIRECTORIO DE
CONTACTOS
SI
NO
DETERMINAR EL OBJETIVO
INICIO
APLICAR LOS INSTRUMENTOS
CAPTURAR VARIABLES EN SPSS
FOLIARINSTRUMENTOS
ANALIZAR INFORME
OBTENER INFORMEGENERAL
¿EL INFORME ES CLARO?
CORREGIR
INTERPRETAR Y REDACTAR INFORME
¿LA REDACCIÓN ES CORRECTA?
SI
IMPRIME LA INFORMACIÓN
CORREGIR
NO
NO
SI
ENTREGAR INFORME A DIRECCIÓN GENERAL
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
119
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/04
Nombre del procedimiento: Diseñar proyectos de investigación documental de diversa índole. Propósito: Contar con diagnósticos, estudios y análisis que permitan incidir en las condiciones de género prevalecientes. Alcance: Desde la sistematización y análisis de la interpretación de la información, hasta la publicación y presentación de los diagnósticos, estudios y análisis. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación
1
2
3
4
5
6
7
Seleccionar el sector. Determinar el objetivo de la investigación. Delimitar el tema. Seleccionar fuentes diversas. Recopilar los materiales impresos y electrónicos pertinentes. Valorar, evaluar y seleccionar la información y los datos obtenidos. Redactar un informe con los datos y la información recabada. Presentar el resultado obtenido a Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
120
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/04
SELECCIONAR EL SECTOR
DETERMINAR EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
CORREGIR
NO
INVESTIGACIONES DOCUMENTALES
INICIO
SI
DELIMITAR EL TEMA
SELECCIONAR LAS FUENTES
¿SON PERTINENTES?
REALIZAR UNA NUEVA SELECCIÓN
RECOPILAR LOS MATERIALES
SELECCIONAR LA INFORMACIÓN
VALORAR Y EVALUAR MATERIALES
¿LA INFORMACIÓN
ES PERTINENTE?
NO
SI
REDACTAR INFORME GENERAL
¿LA REDACCIÓN ES CORRECTA?
IMPRIME LA INFORMACIÓN
SI
NO
ENTREGAR INFORME A DIRECCIÓN GENERAL
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
121
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/05
Nombre del procedimiento: Establecer estrategias de sensibilización interna, en materia de género.
Propósito: Favorecer la corresponsabilidad de todo el personal en el respeto a los derechos humanos de las mujeres que acuden a solicitar los servicios proporcionados por el ISMUJERES, al establecer un sistema de reconocimiento de sus conocimientos, actitudes y/o comportamientos acerca de la equidad de género, los derechos humanos de las mujeres y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. Alcance: Desde la planificación del curso-taller hasta la entrega del informe de las actividades a Dirección General, así como de toda comprobación del o los recursos solicitados, cuando así fuera. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación
1
2
3
4
5
Elaborar y diseñar cuestionarios con perspectiva de género, que contengan reseñas del reconocimiento, la actitud y/o conducta del personal de la institución. Planear las actividades a realizar. Coordinar con los enlaces interinstitucionales o interdepartamentales la elaboración de la agenda para la aplicación. Diseñar con precisión los contenidos y elaborar la lista de necesidades para llevar a cabo la sensibilización. Convocar al personal que cumpla con el perfil deseable, dependiendo del tema y los diferentes intereses derivados de los resultados de los cuestionarios aplicados con anterioridad.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
122
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación
6
7
8
9
Difundir los beneficios del programa de sensibilización a través de campañas y convocatorias a cursos, seminarios, talleres, conferencias y congresos dirigidos al personal de la institución, la población usuaria y la comunidad en general, basadas en los resultados del diagnóstico aplicado anteriormente. Analizar el informe general obtenido. Redactar un informe breve, claro y preciso. Presentar el resultado obtenido a Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
123
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/05
REALIZAR CUESTIONARIOS
NO
SENSIBILIZACIÓN INTERNA
INICIO
SI
APLICAR CUESTIONARIOS A
TODO EL PERSONAL
SISTEMATIZAR LOS RESULTADOS
¿SE AUTORIZA LA SENSIBILIZACIÓN?
SE CONVOCA AL PERSONAL
ANALIZAR EL INFORME
GESTIONAR MATERIALES
¿EL INFORME ES CLARO?
NO
SI
PRESENTAR INFORME A DIRECCIÓN GENERAL
FIN
DISEÑAR LOS CONTENIDOS
IMPARTIR EL CURSO-TALLER
REALIZAR INFORME FINAL
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
124
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/06
Nombre del procedimiento: Establecer estrategias de sensibilización foránea, en materia de género. Propósito: Favorecer la corresponsabilidad de todo el personal en el respeto a los derechos humanos de las mujeres que acuden a solicitar los servicios proporcionados por la institución, al establecer un sistema de reconocimiento de sus conocimientos, actitudes y/o comportamientos acerca de la equidad de género, los derechos humanos de las mujeres y las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. Alcance: Desde la planificación del curso-taller hasta la entrega del informe de las actividades a Dirección General, así como de toda comprobación del o los recursos solicitados, cuando así fuera. Responsable del procedimiento: Departamento de Investigación y Capacitación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
1
2
3
4
5
6
7
Recibir la solicitud del curso-taller de sensibilización foránea. Realizar oficio de autorización a la Dirección General. Solicitar al Departamento de Administración vehículo para traslado y viáticos, en caso de ser necesarios. Gestionar ante Banco de Datos el equipo de cómputo correspondiente. Elaborar y diseñar cuestionarios con perspectiva de género, que contengan reseñas del conocimiento, la actitud, y/o conducta del personal de la institución. Aplicar los cuestionarios al personal de la institución. Sistematizar los resultados de los cuestionarios.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
125
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Investigación y Capacitación.
8
9
10
11
12
Diseñar con precisión los contenidos y se elabora la lista de necesidades para llevar a cabo la sensibilización. Impartir la sensibilización como curso-taller. Redactar un informe breve, claro y preciso. Analizar el informe obtenido. Presentar el resultado a Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
126
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/06
SE RECIBE LA SOLICITUD DEL CURSO-TALLER
NO
SENSIBILIZACIÓN FORÁNEA
INICIO
SI
¿SE AUTORIZA LA SENSIBILIZACIÓN?
REALIZAR CUESTIONARIOS
ANALIZAR EL INFORME
GESTIONAR MATERIALES
¿EL INFORME ES CLARO?
NO
SI
PRESENTAR INFORME A DIRECCIÓN GENERAL
FIN
IMPARTIR EL CURSO-TALLER
REALIZAR INFORME FINAL
APLICAR CUESTIONARIOS AL
PERSONAL SOLICITANTE
SISTEMATIZAR LOS RESULTADOS
DISEÑAR CONTENIDOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
127
BANCO DE DATOS E INFORMÁTICA
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
128
BANCO DE DATOS E INFORMÁTICA
Objetivo: Proporcionar y administrar la información procesada de las instancias involucradas en la
atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con el fin de generar
indicadores que permitirán formular políticas públicas con perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres.
Atribuciones Específicas:
- Proponer formatos y metodologías para la evaluación de la operación de programas y
acciones institucionales;
- Elaborar oficios, memorándum y documentos informativos dirigidos a las diversas áreas
de los sectores públicos y privados, así como a los departamentos del Instituto;
- Asesorar y apoyar a los departamento y áreas en asuntos de informática y estadística;
- Presentar informes anuales y periódicos que demanden las necesidades institucionales;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
129
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/01
Nombre del procedimiento: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. Propósito: Que el equipo de cómputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un nivel funcional óptimo, a fin de que las áreas puedan procesar con oportunidad la información que manejan. Alcance: Desde que se le informa al departamento correspondiente de la fecha para su mantenimiento preventivo del equipo de cómputo hasta que se que le realiza. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
Elaborar un archivo cronológico denominado programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo y se verifican los departamentos a los que les corresponde el mantenimiento. Elaborar oficio en original y copia para informar al departamento correspondiente las fechas en que se proporcionará el mantenimiento preventivo a los equipos. Firmar el oficio en original y copia por el responsable del Banco de Datos e Informática y se entrega el original al departamento correspondiente programado para mantenimiento y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica. Informar con un día de anticipación al departamento programado del mantenimiento al equipo de cómputo. Acudir al departamento correspondiente para realizar el mantenimiento preventivo y depurar el software del equipo de cómputo. En caso de ser necesario el equipo de cómputo se traslada al Banco de Datos e Informática.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
130
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
6
7
8
9
10
11
Verificar el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando si existen fallas correctivas en el hardware. ¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo? En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Informar verbalmente al departamento correspondiente que procederá el mantenimiento correctivo. Fin. Conecta con el procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Elaborar oficio donde se indica el proceso que se llevo en el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo, para informarle al departamento correspondiente. Firmar el oficio por el Banco de Datos e Informática en original y copia, se entrega la copia al departamento correspondiente y el original se archiva ¿El equipo de cómputo fue trasladado al Banco de Datos e Informática? Entregar e instalar el equipo de cómputo al departamento correspondiente informando a los usuarios que ya fue realizado el mantenimiento preventivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
131
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
INICIO
http://www.infomexsinaloa.org.mx
INICIAR SESIÓN
BUSCAR EN LAS SOLICITUDES PENDIENTES
¿HAY SOLICITUDES PENDIENTES?
GUARDAR E IMPRIMIR LA SOLICITUDES PENDIENTES
TURNAR AL AREA CORRESPONDIENTE
RECIBE OFICIO RESPUESTA
ELABORA OFICIO CON PROYECTO DE
RESPUESTA
¿FUE APROBADO EL PROYECTO?
ENVÍA EL PROYECTO AL (CAIP) PARA SU
REVISIÓN.
SE GUARDA EL PROYECTO
ELECTRÓNICA Y FÍSICAMENTE.
SUBE LA INFORMACIÓN AL
INFOMEX PARA DAR RESPUESTA A LA
SOLICITUD.
FIN
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO REVISA Y/
O APRUEBA¿FUE APROBADO EL
PROYECTO?
CIERRA SESIÓN
NO
SI
NO
SI
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
132
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/02
Nombre del procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. Propósito: Que el equipo de cómputo con el que cuentan los diversos departamentos se encuentren en óptimas condiciones, a fin de que la información que manejan pueda ser procesada oportunamente. Alcance: Desde que el equipo de cómputo se reporta al banco de datos e informática para su respectivo mantenimiento correctivo, hasta que se devuelve al área correspondiente. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
Se envía al Banco de Datos e Informática un oficio donde se informa la falla del equipo de cómputo de un departamento específico. Determinar de acuerdo a las condiciones del equipo de cómputo si la falla detectada requiere de la compra de refacciones. ¿Requiere de refacciones? En caso de no requerir refacciones: Corregir las fallas al equipo de cómputo en el mismo departamento o en caso de ser necesario se traslada al Banco de Batos e Informática para su reparación. Continúa con la actividad número 7. En caso de requerir refacciones: Elaborar oficio en original y copia para solicitar al Departamento de Administración la compra de refacciones. Entregar al Departamento de Administración el oficio en original y archivar como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente. Pasa el tiempo.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
133
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
6
7
8
9
Recibir del Departamento de Administración las refacciones solicitadas para el equipo que requiere de mantenimiento correctivo y efectúa la reparación que permita su funcionamiento adecuado. Elaborar oficio donde se indica el proceso que se llevo en el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo, para informarle al departamento correspondiente. Firmar el oficio por el banco de datos e informática en original y copia, se entrega la copia al departamento correspondiente y el original se archiva ¿El equipo de cómputo fue trasladado al banco de datos e informática? Entregar el equipo de cómputo al departamento correspondiente y lo instala informando a los usuarios que ya fue realizado el mantenimiento preventivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
134
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/02
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
INICIO
RECIBE OFICIO
ATIENDE SOLICITUD Y EVALUA
¿REQUIERE REFACCIONES?
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD Y
ARCHIVA
NO
SI
REPARA EL EQUIPO
FIN
¿REQUIERE SER TRASLADADO?
CORRIGE LAS FALLAS
SI
NO
OFICIO INFORMATIVO
RECABA FIRMAS, ENTREGA COPIA Y
ARCHIVA ORIGINAL
¿SE TRASLADO EL EQUIPO?
ENTREGA EL EQUIPO
SI
NO
RECIBE LAS REFACCIONES
2
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
135
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/03
Nombre del procedimiento: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (soporte técnico en software).
Propósito: Atender las necesidades que puedan presentarse de los usuarios de equipo cómputo, de los diversos departamentos, debido a la forma de operación de un software en específico.
Alcance: Desde que se solicita la asesoría hasta que se resuelve la necesidad del usuario.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
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3
4
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6
7
Recibir por escrito de los distintos departamentos la solicitud de una asesoría técnica debido a dudas en la forma de operación de un software en específico o mal funcionamiento de los mismos.
Registrar la solicitud de asesoría técnica en el formato de Control de Actividades y lo archiva de manera cronológica permanente.
Atender la solicitud de asesoría técnica y analizar la duda o mal funcionamiento del software. ¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?
En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por operación del usuario: Explicar personalmente al usuario el adecuado manejo u operación del software. Fin.
En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal funcionamiento del software: Determinar la causa del mal funcionamiento. ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento?
En caso de que se deba al mal funcionamiento del software: Proceder a la configuración o reinstalación del mismo.
Notificar al usuario correspondiente que el software ha sido actualizado para su uso. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
136
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/03
ASESORÍA PARA USUARIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SOPORTE TÉCNICO EN SOFTWARE).
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE ASESORÍA
TÉCNICA
REGISTRA LA SOLICITUD
ATIENDE SOLICITUD Y EVALUA
¿FALLA DE SOFTWARE?
EXPLICA CORRECCIÓN
ACUDE AL ÁREA Y VERIFICA
COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO
RECUNFIGURA Ó REINSTALA EL
SOFTWARE
NOTIFICA AL USUARIO
FIN
NO
SI
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
137
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/04
Nombre del procedimiento: Asesorar a Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico en hardware).
Propósito: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de cómputo se refiere, de los distintos departamentos.
Alcance: Desde que se solicita la asesoría hasta que se resuelve la necesidad.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
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3
4
5
Recibir por escrito o vía telefónica de los distintos departamentos, la solicitud de asesoría técnica para la operación del sistema o equipo de cómputo. Atender personalmente o vía telefónica la solicitud de asesoría técnica y evaluar el grado de complejidad del problema presentado. ¿Es necesario revisar físicamente el equipo?
En caso de no ser necesario revisar físicamente el equipo: Explicar vía telefónica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo.
Comprobar vía telefónica con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo. Fin.
En caso de ser necesario revisar físicamente el equipo: Acudir al departamento correspondiente y verificar físicamente el equipo de cómputo para determinar la falla o en su caso el traslado al Banco de Datos e Informática. ¿Requiere traslado físico del equipo de cómputo?
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
138
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
6
7
8
9
En caso de no requerir el traslado físico del equipo de cómputo: Explicar al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo. Comprobar con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo. Fin. En caso de requerir el traslado físico del equipo de cómputo: Trasladar el equipo de cómputo al Banco de Datos e Informática para realizar el mantenimiento correctivo. Fin del procedimiento. Conectar con el procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
139
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/04
ASESORÍA PARA USUARIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE).
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE ASESORÍA
TÉCNICA
ATIENDE SOLICITUD Y EVALUA
¿ES NECESARIO REVISAR
FÍSICAMENTE EL EQUIPO?
EXPLICA CORRECCIÓN
ACUDE AL ÁREA Y VERIFICA
COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO
FIN
NO
SI
¿REQUIERE TRASLADO FISICO EL EQUIPO?
TRASLADA EL EQUIPO AL BANCO
DE DATOS E INFORMÁTICA
NO
SI
1
1
2
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
140
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/05
Nombre del procedimiento: Actualizar el sitio Web.
Propósito: Integrar un sitio Web funcional de acuerdo a las necesidades del Instituto.
Alcance: La publicación de un determinado archivo en el sitio web. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
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5
6
7
Recibir de algún departamento en específico, oficio de solicitud en original, los documentos y/o archivos en medios electrónicos con la información para actualizar la página web. Completar el formato de control de actividades en original para llevar el registro de las solicitudes de los departamentos. Analizar la información de los documentos y los medios electrónicos para determinar qué información recibe y cómo procesarla. ¿Qué tipo de información recibe? En caso de recibir gráficos o fotografías: Revisar la información de documentos y/o los medios electrónicos y selecciona el software con el que se procesaran los gráficos o las fotografías. Digitalizar los gráficos o las fotografías y las graba en el formato correspondiente. Asignar a los gráficos o fotografías el formato en el que se darán a conocer en la Web con extensiones TIFF, GIF, JPG o PNG. Acceder al Servidor del programa e inserta los gráficos o las fotografías procesados.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
141
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
8
9
10
11
Sigue paso 11 En caso de recibir archivos de tipo documento Revisar el formato del archivo tipo documento Procesar la información y seleccionar el programa correspondiente para asignarle el formato PDF. Realizar el diseño de la información procesada y de la página web en el software correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
142
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/05
ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB
INICIO
RECIBE SOLICITUD, DOCUMENTOS Y/O
ARCHIVOS
COMPLETA FORMATO DE REGITRO DE SOLICITUDES
ANALIZA LA SOLICITUD
¿GRAFICOS O FOTOGRAFIAS?
¿DOCUMENTOS DE TEXTO?
SELECCIÓN DE SOFTWARE PARA PROCESAMINTO
DIGITALIZACIÓN
ASIGNA FORMATO
ACCEDE E INSERTA LOS PROCESADOS
AL SERVIDOR
REALIZA LA MODIFICACIÓN
PERTINENTE
REVISA FORMATO
PROCESA Y ASIGNA FORMATO
REALIZA EL DISEÑO DE LA
INFORMACION Y LA PÁGINA WEB
FIN
SI
NO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
143
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/06
Nombre del procedimiento: Prestare equipo de proyección
Propósito: Proporcionar al departamento que así lo requiera en calidad de préstamo el equipo de video y proyección necesarios para realizar sus funciones.
Alcance: Desde que se solicita el préstamo de equipo hasta que el usuario lo regresa en la fecha acordada. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
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7
Enviar oficio al Banco de Datos e Informática solicitando el préstamo del equipo de proyección y/o video.
Recibir oficio original y archivar como acuse de recibo de manera cronológica permanente.
Verificar los datos del usuario, el equipo que se requiere y la disponibilidad del mismo.
Confirmar el préstamo del equipo de proyección y/o video, y llenar el formato “Préstamo de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales”, y solicitar la rúbrica del usuario para el control.
El usuario recibe el equipo de proyección y firma el formato “Préstamo de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales”.
El usuario hace uso del equipo en el periodo establecido y lo devuelve al Área de Suministros firmando de entregado en el formato “Préstamo de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales”.
Recibir y verificar el estado del equipo, registrar la devolución y archivar oficio y formato “Préstamo de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales” FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
144
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/06
PRÉSTAMO DE EQUIPO DE PROYECCIÓN
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE EQUIPO
ARCHIVA ACUSE DE RECIBO
¿DISPONIBILIDAD DE EQUIPO?
SE INFORMA A EL AREA
CORRESPONDIENTE
SE LLENA EL FORMATO
FIN
NOSI
EL USUARIO RECIBE EL EQUIPO Y FIRMA
EL FORMATO
VERIFICA DATOS DE USUARIO, EQUIPO Y
DISPONIBILIDAD DEL MISMO
‘’PRÉSTAMO DE EQUIPO DE VIDEO Y PROYECCIÓN PARA
EVENTOS OFICIALES’’
RECIBE Y VERIFICA EL ESTADO DEL
EQUIPO
REGISTRA LA DEVOLUCIÓN Y
ARCHIVA EL OFICIO Y FORMATO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
145
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/07
Nombre del procedimiento: Instalar equipo de proyección
Propósito: Dejar instalado el equipo de video y proyección en el lugar especificado por el departamento que lo solicito, para la realización de determinada proyección.
Alcance: Desde que se solicita el equipo video y proyección, se instala, se utiliza y se regresa al banco de datos e informática.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
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7
8
9
Enviar oficio al Banco de Datos e Informática solicitando instalación del equipo de proyección y/o video.
Recibir oficio original y archivar como acuse de recibo de manera cronológica permanente.
Verificar los datos del usuario, el equipo que se requiere y la disponibilidad del mismo.
Confirmar la instalación del equipo de proyección y/o video, y llenar el formato “Instalación de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales”, y solicitar la rúbrica del usuario para el control.
Acudir al lugar del evento el día especificado una hora antes para su respectiva instalación, con todo el equipo necesario.
Verificar que todo funcione correctamente.
El usuario hace uso del equipo en el periodo establecido y lo desinstala correctamente.
El usuario o en su caso el Banco de Datos e Informática desinstalan el equipo y se cercioran que este completo.
Entregar el equipo de proyección y/o video al Banco de Datos e Informática
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
146
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
10 Recibir y verificar el estado del equipo, registrar la devolución y archivar oficio y formato “Instalación de Equipo de Video proyección para Eventos Oficiales” FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
147
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/07
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE
EQUIPO
ARCHIVA ACUSE DE RECIBO
¿DISPONIBILIDAD DE EQUIPO?
SE INFORMA A EL AREA
CORRESPONDIENTE
SE LLENA EL FORMATO
FIN
NO
SI
ACUDE AL LUGAR DEL EVENTO CON
ANTICIPACIÓN PARA INSTALAR EL EQUIPO
VERIFICA DATOS DE USUARIO, EQUIPO Y
DISPONIBILIDAD DEL MISMO
‘’PRÉSTAMO DE EQUIPO DE VIDEO Y PROYECCIÓN PARA
EVENTOS OFICIALES’’
VERIFICA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
EL USUARIO USA EL EQUIPO
EL USUARIO O EL BANCO DE DATOS DESINSTALA Y VERIFICA QUE EL EQUIPO
ESTE COMPLETO
SE RECIVE EL EQUIPO
VERIFICA EL EQUIPO, REGISTRA LA DEVOLUCION Y
ARCHIVA EL OFICIO Y EL FORMATO
x x
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
148
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/08
Nombre del procedimiento: Instalar software
Propósito: Buscar e Instalar un software especifico, que requiera y solicite algún departamento, para la realización de determinada actividad.
Alcance:
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
6
Recibir oficio de solicitud para la instalación de determinado software (se debe especificar el nombre del software) Recibir oficio original y archivar como acuse de recibo de manera cronológica permanente. Verificar la disponibilidad del software Proceder (en caso de que no se cuente con el software) con la búsqueda en internet o se solicita la compra del mismo en el departamento de administración Realizar la instalación del software al departamento correspondiente Verificar que el software se haya instalado correctamente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
149
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/08
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
INICIO
RECIBE SOLICITUD ARCHIVA ACUSE DE
RECIBO
¿DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE?
BUSQUEDA EN INTERNET Ó SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTACIÓN
SE ACUDE AL DEPARTAMENTO É
INSTALA EL SOFTWARE
NO
SI
SE VERIFICA QUE EL SOFWARE FUNCIONE
CORRECTAMENTE
VERIFICA DISPONIBILIDAD DEL SOFTWARE
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
150
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/09
Nombre del procedimiento: Alimentar al Banco de Datos e Informática Propósito: Integrar, procesar y administrar datos e información referente a los casos de violencia contra las mujeres en el estado de Sinaloa, con la finalidad de apoyar a las diferentes instancias que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en sus respectivas atribuciones.
Alcance: Todas las dependencias estatales y municipales marcadas por la ley, que son: El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, La Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable, La Secretaría de Seguridad Pública, La Procuraduría General de Justicia del Estado, La Secretaría de Educación Pública y Cultura, La Secretaría de Salud, El Instituto Sinaloense de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, DIF estatal , Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y los organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los derechos de la mujer.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
6
Registrar (Los organismos, los municipios y el Instituto Sinaloense de las Mujeres) en su propia operación y con base a sus propias reglas y necesidades los casos de violencia contra las mujeres.
Preparar la información con base a los formatos definidos por el Banco Estatal de Datos (de acuerdo a los periodos de reporte establecidos para cada organismo o municipio).
Enviar la información al Banco Estatal de Datos en el periodo establecido, a través de los mecanismos definidos por el mismo
Verificar y cerciorar que la información sea correcta antes de migrarla.
Realizar la carga o migración de la información.
Realizar una verificación de que la información ha sido cargada correctamente a la base de datos.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
151
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/09
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ALIMENTACIÓN AL BANCO DE DATOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE INFORMACIÓN
PREPARACIÓN DE
INFORMACIÓN
PREPARACIÓN DE
INFORMACIÓN
ENVÍO DE INFORMACIÓN
ENVÍO DE INFORMACIÓN
CARGA DE INFORMACIÓN
AL CENTRO
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
SI
SI
SI¿PERIODO DE
REPORTE?
¿PERIODO DE
REPORTE?
¿PERIODO DE
REPORTE?
ORGANISMOS
MUNICIPIOS
INSTITUTO SINALOENSE
DE LAS MUJERES
SERVIDOR DEL ORGANISMO
SERVIDOR DEL ORGANISMO
CENTRO ESTATAL DE DATOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
152
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/10
Nombre del procedimiento: Cargar información de organismos
Propósito: Proporcionar la información para el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres por parte de los organismos de la administración pública estatal. Alcance: Este procedimiento está limitado a los organismos de la administración pública estatal.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
El enlace de organismo concentra la información de su dependencia o entidad. El mismo enlace valida que la información esté relacionada a lo que requiere el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. ¿La integración de la información es a través de la red gubernamental?
Se cuenta con red de transporte.
El enlace realiza la carga directa a la Base de datos de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Administrador del banco de datos.
Notifica al Administrador del banco Estatal de Datos
El administrador del banco ejecuta la migración de la información a través del componente de software realizado para tal fin.
No se cuenta con la red de transporte
Se transforma la información al Formato establecido
Se envía el archivo de información al Administrador del banco estatal de Datos
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
153
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
4
5
El administrador del banco válida que el documento con la información se encuentre en el formato establecido para tal fin.
El administrador carga la información conforme al procedimiento establecido
El administrador de la Base de Datos notifica al enlace del organismo que la información ha sido cargada con éxito. El enlace del organismo revisa que la información enviada sea la misma que ha sido cargada en el banco estatal de datos.
El envío no fue exitoso.
El enlace del organismo revisa formatos y veracidad de la información y regresa al punto 3
El envío fue exitoso
Concluye el proceso
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
154
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/10
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE INFORMACIÓN DE ORGANISMOS
INICIO
CONCENTRA INFORMACIÓN
VALIDA
CARGA DIRECTA A
BD
NOTIFICA AL ADMINISTRADOR
DEL BANCO DE DATOS
EJECUTA MIGRACIÓN
(BASE DATOS)
¿RED DE TRANSPORTE?
FORMATO (ARCHIVO)
CARGA DE INFORMACIÓN
NOTIFICA AL ENLACE
DE RESULTADO
ENVIAR FORMATO AL
ADMINISTRADOR
VALIDAR FORMATO
¿CORRECTO?
REVISA FORMATOS
Y VERACIDAD
REVISA INFORMACIÓN
¿CONFIRMACIÓN EXITOSA?
FIN
SI
NO
SI
NO
SI
NO
ADMINISTRADOR BANCO DE
DATOS E INFORMACIÓN
ENLACE DELORGANISMO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
155
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/11
Nombre del procedimiento: Cargar información de coordinaciones municipales Propósito: Permitir a las coordinaciones municipales proporcionar la información para el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.
Alcance: Permitir a las coordinaciones municipales proporcionar la información para el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
6
7
El coordinador municipal concentra la información de su dependencia o entidad. El mismo enlace valida que la información esté relacionada a lo que requiere el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Transformar la información al formato establecido. Enviar el archivo de información al administrador del Banco Estatal de Datos El administrador del banco valido que el documento con la información se encuentre en el formato establecido para tal fin. El administrador del banco carga la información conforme al procedimiento establecido El administrador de la Base de Datos notifica al enlace del organismo que la información ha sido cargada con éxito.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
156
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
8 El coordinador municipal revisa que la información enviada sea la misma que ha sido cargada en el banco estatal de datos.
El envío no fue exitoso.
El coordinador municipal revisa formatos y veracidad de la información y regresa al punto 3
8.2. El envío fue exitoso
8.2.1. Concluye el proceso
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
157
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/11
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE INFORMACIÓN DE COORDINACIONES MUNICIPALES
INICIOCONCENTRA
INFORMACIÓN
VALIDA
FORMATO (ARCHIVO)
CARGA DE INFORMACIÓN
NOTIFICA AL ENLACE DE RESULTADO
ENVIAR FORMATO AL
ADMINISTRADOR
VALIDAR FORMATO
¿CORRECTO?
REVISA FORMATOS
Y VERACIDAD
REVISA INFORMACIÓN
¿CONFIRMACIÓN EXITOSA?
FIN
SI
NO
SI
NO
COORDINADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR DE
BANCO DE DATOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
158
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/12
Nombre del procedimiento: Depurar la información del Banco Estatal de Datos Propósito: Mantener la integridad y veracidad de la base de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Alcance: Este procedimiento se aplica a toda la información que se almacena en la base de datos y está restringida al administrador del Banco.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
3
4
5
6
Arrancar la herramienta Management Studio de SQL Server. Conectar a la Base de Datos SARAISNM Localizar el procedimiento almacenado DEP_S_DUPLICADOS a los cuales le agrega los parámetros de nombre, apellido paterno y apellido materno, estos parámetros aceptan el carácter % como comodín. El procedimiento almacenado DEP_S_DUPLICADOS mostrará los registros duplicados que se encuentren con base a los parámetros otorgados por el Administrador, con nombres e identificadores únicos de los registros de las personas así como el número de veces que se encuentra repetido. El administrador copiará el campo patrón_duplicidad del registro que desee depurar y este será el parámetro del procedimiento almacenado DEP_S_PERSONAS El administrador ejecutará el procedimiento almacenado DEP_S_ PERSONAS con los parámetros seleccionados del resultado del procedimiento DEP_S_DUPLICADOS,
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
159
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
7
8
9
10
El procedimiento almacenado DEP_S_ PERSONAS mostrará los identificadores únicos de las personas que están en principio duplicadas. El administrador copiará el identificador de la persona que colocara como fijo (aquella que no se borra) y los identificadores de las personas duplicadas (las que se borran) y estos serán los parámetros del procedimiento almacenado DEP_T_ASESORIAS. El Administrador ejecuta el procedimiento almacenado DEP_T_ASESORIAS con los parámetros seleccionados del resultado del procedimiento DEP_T_ASESORIAS. El procedimiento almacenado DEP_T_ASESORIAS actualiza las asesorías que están vinculadas con las personas marcadas como duplicadas referenciándolas al marcado como fijo, posteriormente se guarda una copia de la información en la bitácora y borra los registros marcados como duplicados. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
160
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/12
PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS
INICIO
ABRE EL MANAGEMENT
STUDIO
CONECTA A LA BASE DE DATOS SARAISM
EJECUTA EL PROCEDIMIENTO DEP_S_DUPLICADOS
IDENTIFICA LOS IDENTIFICADORES
DUPLICADOS Y EL FIJO
IDENTIFICA LOS DUPLICADOS DE LA BASE DE DATOS
EJECUTA EL PROCEDIMIENTO DEP_S_PERSONAS
EJECUTA EL PROCEDIMIENTO
DEP_T_ASESORIAS
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
161
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/13
Nombre del procedimiento: Administrar cuentas de usuarias/os para el sistema saraism Propósito: Reforzar la seguridad de la información resguardada en el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia a través de procedimiento de otorgamiento de usuarios y contraseñas. Alcance: Este procedimiento aplica para usuarias/os de los organismos, coordinaciones municipales así como cualquier usuaria/o del sistema que presenta la información del Banco Estatal de datos e Información sobre casos de violencia. Debido al volumen de usuarias/os del Instituto acceden al sistema de información para registrar la información de su área, se podría utilizar un mecanismo más ágil que el presente.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
2
Notificar a titulares de los organismos o de las instancias municipales que alimentan al Banco Estatal de Datos las políticas para la generación de usuarias/os y contraseñas de los Enlace de Organismo o Coordinador(a) municipal según sea el caso. Junto con el oficio se enviará el formato “Solicitud de Cuentas de Usuarios” Cada titular del organismo o de las instancias municipales que alimentan al Banco Estatal de Datos, ratifica o designa al Enlace de Organismo o Coordinador(a) municipal y lo comunica mediante oficio a la Administradora/or del Banco Estatal de Datos anexando la “Solicitud de Cuentas de Usuarias/os” debidamente requisada y firmada mediante el cual se comprometen a realizar su trabajo con estricta observancia a las disposiciones en materia de protección de datos personales. NOTA: Los formatos deben ir en sobre cerrado con una leyenda “Información Confidencial”
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
162
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
3
4
La Administradora/or del Banco Estatal de Datos recibe oficio de solicitud de cuenta de usuaria/o Enlace de Organismo o Coordinador(a) municipal junto con la “Solicitud de Cuentas de Usuarios”, identifica los perfiles de seguridad requeridos y genera, modifica privilegios, y/o cancela la cuenta de usuaria/o requeridas por el organismo o municipio que la representa. La Administradora/or del Banco Estatal de Datos envía el usuario y la contraseña así como una copia de las políticas de uso del sistema al usuario por medio impreso en un sobre cerrado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
163
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/13
INICIO
NOTIFICA POLÍTICAS
DE USUARIOS
DESIGNA O RATIFICA AL ENLACE
O COORDINADOR DEL BANCO
ESTATAL
SOLICITA VÍA OFICIO LA
GENERACIÓN DE CONTRASEÑA
GENERA USUARIO Y CONTRASEÑA
ENVÍA INFORMACIÓN
AL ADMINISTRADOR
RECIBE SOLICITUD
ENVÍA INFORMACIÓN
AL USUARIO
FIN
RECIBE USUARIO Y
CONTASEÑA
ADMINISTRADOR DEL BANCO ESTATAL DE
DATOS
TITULAR DEL ORGANISMO O DE LAS INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS
MUJERES
ENLACE DE ORGANISMO O COORDINADOR
MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS PARA EL SISTEMA SARAISM
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
164
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/14
Nombre del procedimiento: Respaldar la base de datos de información sobre casos de violencia contra las mujeres Propósito: Reforzar la seguridad de la información resguardada en el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia a través de procedimiento de respaldo de la información en medios externos. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para el respaldo de la Base de Datos, en caso de tener alguna contingencia podrá recuperarse la mayor cantidad de información del centro. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
1
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3
4
Verificar si el proceso de respaldo automático del servidor se encuentra activo y con qué frecuencia. Acceder mensualmente al servidor y ubicar el archivo de respaldo correspondiente al último generado por el servidor Seleccionar el archivo de respaldo y crear una copia en un dispositivo externo Etiquetar el respaldo con la fecha en el que ha sido ejecutado y almacenar la información en un lugar seguro y de acceso restringido. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
165
FLUJOGRAMA
ISM/DICBDI/14
INICIO
¿INICIAR RESPALDO?
FRECUENCIA DE
RESPALDO
¿EN PERIODO?ACCESAR
AL SERVIDOR
UBICAR RESPALDO
SELECCIONAR
OBTENER RESPALDO
RESPALDO FÍSICO
ALMACENAMIENTO EN HD O QUEMAR EN
DISCOS
CONTROL DE RESPALDOS-ARCHIVOS
FIN
CICLORESPALDO DE BASE DE
DATOS
DATOS
RESPALDO
SI
NO
TÉCNICO DBA
SERVIDOR DE BANCO ESTATAL
PROCEDIMIENTO PARA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN SOBRE
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
166
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/15
Nombre del procedimiento: Proporcionar datos, indicadores y registros estadísticos Propósito: Proporcionar información estadística de manera clara y confiable.
Alcance: Este procedimiento aplica a cualquier solicitud de datos y estadísticas, ya sea de personal del Instituto o de cualquier persona que nos lo solicite por las vías correspondientes.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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8
Recibir oficio para solicitar la información. Analizar la información solicitada. En caso de que sean datos del propio Instituto. Indicar fecha de entrega de la información. Proceder a la búsqueda o consulta de la información solicitada en la base de datos interna. En caso de que la información solicitada corresponda a otra dependencia. Elaborar oficio para solicitar información a la dependencia correspondiente. Enviar oficio a la dependencia correspondiente. Recibir la información Girar oficio de respuesta a la solicitud. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
167
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/15
PROPORCIONAR DATOS, INDICADORES Y REGISTROS ESTADÍSTICOS
INICIO
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD
CONSULTA LOS DATOS
¿GESTIÓN CON OTRA DEPENDENCIA?
SOLICITA INFORMACIÓN
PROCESA LA INFORMACIÓN
ENTREGA LA INFORMACIÓN
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
168
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/16
Nombre del procedimiento: Buscar, recopilar, concentrar y analizar información Propósito: Disponer de la información relevante sobre los temas de interés para el Instituto, contar con la información actualizada.
Alcance: Cualquier fuente de información: impresa o electrónica.
Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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5
Consultar los medios de comunicación vía electrónica (El Debate, El Noroeste, El Sol de Sinaloa, Línea Directa, entre otros). Consultar páginas de Internet como INEGI, Secretaría de Salud, Procuraduría, entre otras. Imprimir notas periodísticas sobre feminicidios, delitos hacia las mujeres, delitos cometidos por ellas, mujeres desaparecidas, mujeres atropellas, indicadores sobre cáncer en mujeres, estadísticas de guarderías de SEDESOL, etcétera. Concentrar estadísticas de páginas de internet que den respuesta a solicitudes previas. Analizar datos obtenidos por los diversos medios, con el fin de elaborar indicadores y estadísticas, a través de tablas y gráficas. Comunicar la información obtenida, sobre todo si son de interés inmediato a quien corresponda. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
169
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/16
BUSCAR, RECOPILAR, CONCENTRAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN
INICIO
CONSULTA DE MEDIOS
IMPRIME LAS NOTAS
CONCENTRADO ESTADÍSTICO
ANALIZA LOS DATOS
COMUNICA
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
170
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/17
Nombre del procedimiento: Responder solicitudes vía INFOMEX
Propósito: Dar respuesta a las solicitudes hechas por la ciudadanía mediante el sistema INFOMEX. Alcance: Los departamentos y/o áreas del ISMujeres. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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Acceder al sistema de INFOMEX mediante la página http://www.infomexsinaloa.org.mx Poner el nombre usuario(a) y contraseña asignados Buscar en las solicitudes pendientes Si no existen solicitudes pendientes ir al paso 13 Si existen solicitudes pendientes Guardar e Imprimir la solicitudes pendientes Elaborar oficio para el departamento y/o área competente para responder dicha solicitud de información. El departamento y/o área correspondiente en responder dicha solicitud envía oficio con la respuesta a la persona encargada de acceso a la Información Elaborar oficio con proyecto de respuesta Pasar el Proyecto de respuesta al Departamento Jurídico para su revisión y/o aprobación No fue aprobado el Proyecto de respuesta ir al paso 9
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
171
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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16
17
Si fue aprobado el proyecto de respuesta por el Departamento Jurídico Enviar el proyecto de respuesta al enlace de la Coordinación de Acceso a la Información Pública de Gobierno del Estado (CAIP) para su revisión. Regresar al paso 9. Si el proyecto de respuesta no fue aprobado Si el proyecto de respuesta fue aprobado por la CAIP Guardar el proyecto de respuesta tanto electrónicamente como físicamente. Subir la información al sistema de INFOMEX para dar respuesta a la solicitud. Cerrar sesión del Sistema INFOMEX FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
172
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/17
RESPUESTA A SOLICITUDES VÍA INFOMEX
INICIO
http://www.infomexsinaloa.org.mx
INICIAR SESIÓN
BUSCAR EN LAS SOLICITUDES PENDIENTES
¿HAY SOLICITUDES PENDIENTES?
GUARDAR E IMPRIMIR LA SOLICITUDES PENDIENTES
TURNAR AL AREA CORRESPONDIENTE
RECIBE OFICIO RESPUESTA
ELABORA OFICIO CON PROYECTO DE
RESPUESTA
¿FUE APROBADO EL PROYECTO?
ENVÍA EL PROYECTO AL (CAIP) PARA SU
REVISIÓN.
SE GUARDA EL PROYECTO
ELECTRÓNICA Y FÍSICAMENTE.
SUBE LA INFORMACIÓN AL
INFOMEX PARA DAR RESPUESTA A LA
SOLICITUD.
FIN
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO REVISA Y/
O APRUEBA
¿FUE APROBADO EL PROYECTO?
CIERRA SESIÓN
NO
SI
NO
SI
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
173
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/18
Nombre del procedimiento: Actualizar el portal de TRANSPARENCIA de Gobierno de Estado Propósito: Mantener actualizada con la información mínima de oficio el portal de TRANSPARENCIA Alcance: Los departamentos y/o áreas del ISMujeres. Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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5
El enlace de la Coordinación de Acceso a la Información de gobierno del Estado (CAIP) envía un reporte cada trimestre con la Información pendiente de subir al portal de TRANSPARENCIA Elaborar oficio al (los) Departamento y/o área correspondiente de proporcionar la información mínima de oficio para actualizar el del portal de TRANSPARENCIA El (los) Departamento y/o área correspondiente gira oficio donde anexa la información que se le solicito para actualizar el portal de TRANSPARENCIA Enviar la información al Enlace de la Coordinación de Acceso a la Información de Gobierno del Estado (CAIP) para su aprobación Si no es aprobada la información ir al paso 3 Si es aprobada la información: Acceder al sistema de TRANSPARENCIA mediante la página http://www.laipsinaloa.gob.mx/
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
174
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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9
Dar clic en Entrar Poner el nombre usuario(a) y contraseña asignados Subir la información al sistema de TRANSPARENCIA Cerrar la sesión del Sistema de TRANSPARENCIA FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
175
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/BDI/18
ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DE ESTADO
INICIO
RECIBE DEL (CAIP) INFORME TRIMESTRAL
SE TURNA A LAS AREAS
CORESPONDIENTES
RECIBE DE LOS DEPARTAMENTOS
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
¿HA SIDO APROBADA LA INFORMACIÓN?
http://www.laipsinaloa.gob.mx/
ENTRAR
INICIAR SESIÓN
SUBE LA INFORMACIÓN
FIN
CIERRA SESIÓN
NO
SI
ENVÍA LA INFORMACIÓN
(CAIP)
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
176
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/19
Nombre del procedimiento: Elaborar minutas
Propósito: Elaborar un documento que contenga un resumen del desarrollo de las reuniones que se realicen del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, dichas minutas contendrá las decisiones, compromisos, acuerdos y conclusiones que fueron tomados en la reunión correspondiente.
Alcance: Reuniones que realice el área de Banco de Datos e Informática Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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9
Acudir a las reuniones que se realicen Realizar una relatoría del evento en cuestión Grabar aspectos relevantes del evento Disponer de una grabadora para llevar al evento Recabar las listas de asistencia correspondientes para plasmar los nombres de asistentes en la minuta Asentar en la minuta el lugar, hora, día, mes y año de la celebración de la reunión correspondiente Plasmar en la minuta el nombre completo, cargo y la instancia a la que representa cada persona que acudió a la reunión Plasmar en la minuta el orden del día de la sesión cuando corresponda Incluir en la minuta los acuerdo tomados en la reunión
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
177
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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11
12
13
14
Plasmar en la minuta los contenidos y el desarrollo de la reunión Plasmar en la minuta los acuerdos tomados en la misma Anexar en la minuta los anexos según corresponda Recabar las firmas correspondientes Archivar la minuta FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
178
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/19
ELABORACIÓN DE MINUTAS
INICIO
ACUDIR A LAS REUNIONES QUE SE REALICEN
REALIZAR UNA RELATORÍA DEL
EVENTO
GRABAR ASPECTOS RELEVANTES DEL
EVENTO
DISPONER DE UNA GRABADORA PARA LLEVAR AL EVENTO
PLASMAR LOS NOMBRES DE ASISTENTES EN LA MINUTA
ASENTAR EN LA MINUTA EL LUGAR, HORA, DÍA, MES Y AÑO
DE LA REUNIÓN
PLASMAR EN LA MINUTA EL NOMBRE COMPLETO, CARGO Y LA INSTANCIA A LA QUE REPRESENTA
CADA PERSONA
INCLUIR ACUERDO TOMADOS EN LA REUNIÓN
CONTENIDOS Y DESARROLLO
ACUERDOS TOMADOS
FIN
PLASMAR EN LA MINUTA EL ORDEN DEL DÍA
ANEXOS
RECABAR LAS FIRMAS
ARCHIVAR
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
179
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/20
Nombre del procedimiento: Reuniones del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres Propósito: Sumar esfuerzos de coordinación con las Instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para trabajar conjuntamente en la alimentación de datos al Banco Estatal. Alcance: Instancias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Responsable del procedimiento: Banco de Datos e Informática.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Banco de Datos e Informática.
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8
Elaborar oficio a cada uno de las/los integrantes del Banco Estatal. Enviar oficio a las instancias correspondientes. Confirmar la asistencia de los Integrantes del Sistema Estatal. Preparar el material para la presentación. Instalar el equipo de cómputo. Registrar asistencia a la reunión. Desarrollar la reunión. Tomar acuerdos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
180
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/BDI/20
REUNIONES DEL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INICIO
ELABORA OFICIO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL BANCO ESTATAL
ENVÍA OFICIO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
SE CONFIRMA LA ASISTENCIA
INSTALA EL EQUIPO DE CÓMPUTO
REGISTRA ASISTENCIA A LA
REUNIÓN
SE DESARROLLA LA REUNIÓN.
SE TOMAN ACUERDOS.
PREPARA EL MATERIAL PARA
PRESENTAR
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
181
CENTRO DOCUMENTAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
182
CENTRO DOCUMENTAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
Objetivo:
Poner a disposición de las instituciones públicas y privadas, de educación, organizaciones de la
sociedad civil y público en general, un acervo bibliográfico y filmográfico especializado en el
tema de género y perspectiva de género.
Atribuciones Específicas:
- Satisfacer la necesidad de información de las personas usuarias del servicio en relación
al tema de género y perspectiva de género.
- Mantener actualizado el acervo bibliográfico y filmográfico.
- Hacer difusión de los servicios de CEDOCEG en las instituciones públicas y privadas, de
educación, organizaciones de la sociedad civil y público en general.
- Establecer y mantener relación de intercambio y enriquecimiento del acervo bibliográfico
con los Centros de Documentación similares en los Estados de la República.
- Redactar los contenidos para los materiales de difusión relacionados con CEDOCEG.
- Las que resulten pertinentes.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
183
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/CDEG/01
Nombre del procedimiento: Consulta en sala y/o préstamo a domicilio. Propósito: Proporcionar el servicio que presta CEDOCEG a las personas que lo soliciten al brindar y facilitar información actualizada, confiable y oportuna en materia equidad de genero. Alcance: Facilitar el acceso a la información y al conocimiento para colaborar en el cambio cultural hacia una sociedad de igualdad para mujeres y hombres usuarios. Responsable del procedimiento: Centro Documental para la Equidad de Género
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Centro Documental para la Equidad de Género
1
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4
5
6
6
Preguntar sobre el tema de interés de las usuarias/os.
¿Existe el material solicitado?
No: se propone el uso de Internet y mediante el registro correspondiente, proporciona equipo de cómputo
Revisar el equipo de cómputo una vez concluida la consulta. Tomar nota de la bibliografía faltante en CEDOCEG para posteriormente solicitar su adquisición. Si: se proporciona el material solicitado ¿El préstamo es en sala o domicilio? Domicilio: solicitar en garantía la credencial IFE. Llenar el formato de préstamo a domicilio y proporcionar la bibliografía. El/la responsable de CEDOCEG, a cambio de la bibliografía solicitada en préstamo domiciliario, entrega la identificación oficial de la usuaria o usuario.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
184
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Centro Documental para la Equidad de Género
7
8
En sala: llenar formato de registro de consulta en sala con los datos de la credencial IFE de la o el usuario y proporcionar la bibliografía Después de realizar su consulta la usuaria o usuario devuelve la bibliografía y a cambio recibe su credencial de IFE. FIN DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
185
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/CDEG/01
CONSULTA EN SALA Y/O PRÉSTAMO A DOMICILIO.
INICIO
SE INDAGA SOBRE EL TEMA DE INTERÉS DE LA USUARIA O
USUARIO.
SE PROPORCIONA EL MATERIAL SOLICITADO
¿EXISTE EL MATERIAL
SOLICITADO?
SI
NO
SE PROPONE EL USO DE INTERNET Y MEDIANTE EL
REGISTRO CORRESPONDIENTE,
PROPORCIONA EQUIPO DE CÓMPUTO
CONCLUIDA LA CONSULTA SE
REVISA EL EQUIPO DE CÓMPUTO.
SE TOMA NOTA DE LA BIBLIOGRAFÍA
QUE NO EXISTE EN CEDOCEG Y SE SOLICITAR SU ADQUISICIÓN.
¿EL PRÉSTAMO ES EN SALA O
DOMICILIO?
SALA
ADOMICILIO
SE LLENA FORMATO Y PROPORCIONA LA
BIBLIOGRAFÍA
SE SOLICITA EN GARANTÍA LA
CREDENCIAL IFE. LLENA FORMATO Y PROPORCIONA LA
BIBLIOGRAFÍA.
AL RECIBIR LA BIOGRAFÍA SE REGRESA LA CREDENCIAL
REALIZADA LA CONSULTA SE DEVUELVE LA
BIBLIOGRAFÍA Y A CAMBIO SE ENTREGA
CREDENCIAL.
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
186
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/CDEG/02
Nombre del procedimiento: Actualizar el acervo bibliográfico y filmográfico. Propósito: Contar en el acervo de CEDOCEG con la literatura especializada en temas de género de más reciente publicación. Alcance: La satisfacción de usuaria/os interna/os y externa/os. Responsable del procedimiento: Centro Documental para la Equidad de Género
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Centro Documental para la Equidad de Género
1
2
3
4
5
Identificar la inexistencia de material bibliográfico a través de las necesidades de las usuarias o usuarios. Redactar la solicitud de adquisición dirigida al Departamento de Administración, con copia para el Departamento de Investigación y Capacitación, Dirección General y archivo de CEDOCEG. ¿Se aprueba la solicitud de compra? No: posponer la solicitud a una fecha determinada por el Departamento de Administración. Se retoma el paso 2 Si: llegada la bibliografía, registrar electrónicamente, clasificar y colocar en los estantes correspondientes. FIN DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
187
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/CDEG/02
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y FILMOGRÁFICO.
INICIO
IDENTIFICAR FALTANTES
BIBLIOGRÁFICOS
¿SE APRUEBA LA SOLICITUD DE
COMPRA?
SI
NO
FIN
SE SOLICITAN LIBROS CON LOS
NUEVOS TEMAS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
SE POSPONE LA SOLICITUD
SE VERIFICA LISTA DE PEDIDO CON
ADMINISTRACIÓN
SE RECIBE MERCANCIA Y
CLASIFICA PARA SU POSTERIOR ACOMODO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
188
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DIC/CDEG/03
Nombre del procedimiento: Difundir el CEDOCEG. Propósito: Propagar la existencia del CEDOCEG. Alcance: Posicionar al CEDOCEG como un centro de consulta y referente de la cultura de equidad de género. Responsable del procedimiento: Centro Documental para la Equidad de Género
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Centro Documental para la Equidad de Género
1
2
3
4
5
6
7
8
Organizar directorio de escuelas e instituciones. Elegir escuela o dependencia Hacer contacto con la dependencia y pedir cita ¿Se agenda visita? No: regresar a paso 2 Si: establecer fecha y hora Informar mediante oficio a jefa/e del Departamento de Capacitación e investigación. Solicitar a administración automóvil para el traslado. Acudir a la institución, repartir tríptico, hacer la invitación. FIN DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
189
DIFUSIÓN DEL CEDOCEG
INICIO
ORGANIZAR DIRECTORIO DE
ESCUELAS E INSTITUCIONES.
¿SE AGENDÓ VISITA?
SI
NO
ELEGIR ESCUELA O DEPENDENCIA
SE POSPONE LA SOLICITUD
ESTABLECER FECHA Y HORA INFORMAR
MEDIANTE OFICIO A JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN.
HACER CONTACTO CON LA
DEPENDENCIA Y PEDIR CITA
SOLICITAR A ADMINISTRACIÓN AUTOMÓVIL PARA
EL TRASLADO.
ACUDIR A LA INSTITUCIÓN,
REPARTIR TRÍPTICO, HACER LA
INVITACIÓN.
FIN
FLUJOGRAMA
ISM/DIC/CDEG/03
ISM/CDEG/02
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
190
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
191
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
Objetivo: Coordinar la planeación de los proyectos, programas y acciones más relevantes del instituto, así
como definir y mantener actualizado periódicamente sus indicadores, lo anterior en relación y
articulación a los programas operativos anuales elaborados y presentados.
Atribuciones Específicas:
- Llevar a cabo las tareas de diseño, planeación e implementación de los programas y
acciones institucionales;
- Integrar el diagnóstico estatal de la situación de las mujeres que habitan en la entidad;
- Proponer estudios correspondientes para la evaluación de la operación de los mismos
previo diagnóstico;
- Organizar cursos de capacitación al personal del instituto en lo referente a técnicas
básicas diversas para la óptima aplicación de los subprogramas;
- Proponer las medidas necesarias para la elaboración y seguimiento del Programa
Operativo Anual del instituto;
- Asesorar y apoyar a los municipios en los asuntos de su competencia;
- Presentar informes anuales y periódicos que demanden la Junta Directiva;
- Establecer y desarrollar los lineamientos necesarios para incorporar la perspectiva de
género en el sistema de planeación estatal y municipal;
- Desarrollar proyectos de organización y propuestas metodológicas aplicables a la
operación de los programas y acciones;
- Coordinar a través de las respectivas evaluaciones el desarrollo de los programas de
todas las acciones que el instituto implemente; y,
- Acordar con la Directora General los asuntos que requieran su atención.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
192
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/01
Nombre del procedimiento: Anteproyecto anual de trabajo Propósito: Formular los objetivos, acciones y metas para la elaboración de los programas y proyectos institucionales alineados al eje rector de equidad de género del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Alcance: Definición de programas y proyectos que integraran el Programa Operativo Anual Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
Elaborar memorándum para convocar a las áreas del Instituto con el propósito de reorganizar, redefinir y establecer las nuevas directrices, de acuerdo a lo establecido por la Dirección General y en alineación al contenido en el apartado de equidad de género del Plan Estatal de Desarrollo (PED). Instruir a las áreas del Instituto para que de acuerdo a sus atribuciones desarrolle las acciones y metas anuales, considerando los requerimientos financieros para el logro de las mismas. Elaborar memorándum y recabar firma de Dirección General para solicitar a las áreas del instituto lo señalado en el paso 2. Recibir de las áreas del Instituto, en forma electrónica y físico las acciones y metas calendarizadas, anexando sus requerimientos financieros y verificar si existen observaciones. ¿Existen observaciones en la acción y metas formuladas por las áreas del Instituto? En caso de que existan observaciones, regresar al paso 2.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
193
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
6
7
8
9
10
11
En caso que no exista observaciones sistematizar la información para estructurar el anteproyecto con los programas y proyectos que deberá ejecutar el Instituto. Remitir a la Dirección General para su revisión y autorización. ¿Se autoriza por la dirección? En caso de que no se autorice, regresar al paso 5. En caso de autorizarse, remitir al área administrativa para que realice la estimación y proyecte los requerimientos financieros necesarios para la ejecución de cada programa o proyecto. Pasa el tiempo. (no más de 2 semanas) Recibir del área administrativa el presupuesto proyectado para la ejecución de los programas y proyectos. Adjuntar el presupuesto al anteproyecto, que servirá como base para la elaboración del Programa Operativo Anual, y se informa de manera verbal a la Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
194
FLUJOGRAMA
ISM/DP/01
ANTEPROYECTO ANUAL DE TRABAJO
INICIO
CONVOCAR A LAS ÁREAS DEL
INSTITUTO PARA ESTABLECER
NUEVAS DIRECTRICES PARA EL ANTEPROYECTO.
INSTRUIR A LAS ÁREAS PARA QUE
DESARROLLEN SUS ACCIONES Y METAS.
SOLICITAR POR ESCRITO LA
ENTREGA DE METAS Y ACCIONES DE CADA ÁREA DEL
INSTITUTO.
RECIBIR DE LAS ÁREAS DE
INFORMACIÓN Y VERIFICAR SI ES
CORRECTA.
¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?
SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURAR EL ANTEPROYECTO.
SE REMITE A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU APROBACIÓN.
¿LA INFORMACIÓN ES AUTORIZADA POR
LA DIRECCIÓN GENERAL?
REMITE AL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA PROYECTAR
LOS REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS.
RECIBIR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EL
PRESUPUESTO PROYECTADO Y ADJUNTAR AL
ANTEPROYECTO.
FIN
SI
NO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
195
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/02
Nombre del procedimiento: Elaborar Programa Operativo Anual (POA) Propósito: Plasmar las directrices de las políticas públicas del Instituto en un documento que permita identificar los objetivos, acciones y metas así como la programación de los recursos financieros para su ejecución en el periodo anual. Alcance: Aprobación y asignación de recursos financieros para el ejercicio del año siguiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
6
Recibir oficio para asistir a la reunión convocada por la Secretaría General de Gobierno para recibir los lineamientos y formatos para presentar el Programa Operativo Anual. Vaciar la información del anteproyecto anual de trabajo en el formato ya establecido para la presentación del Programa Operativo Anual. Presentar el Programa Operativo Anual en los formatos establecidos a la Dirección General para su revisión y validación. Recibir de Dirección General y verificar si existen observaciones en el mismo. ¿Existen observaciones en el Programa Operativo Anual? En caso que existan observaciones por parte de la Dirección General, solventar y regresar al paso 2. En caso de que no existan observaciones, validar el Programa Operativo Anual y proceder a capturar la información sustantiva de cada programa y proyecto, así como su presupuesto en el Sistema Integral de Información Financiera.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
196
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
7
8
9
Imprimir desde el Sistema Integral de Información Financiera el Programa Operativo Anual, recabar firmas de la Dirección General y área administrativa, y sacar 15 juegos de copias. Entregar mediante oficio el POA original a la Secretaría de Administración y Finanzas y fotocopia a cada una de las áreas del Instituto para su conocimiento y seguimiento en el próximo ejercicio. Archivar los acuses de recibido por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas, así como de las áreas del Instituto, quedando como referencia el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega del Programa Operativo Anual. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
197
FLUJOGRAMA
ISM/DP/02
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
INICIO
RECIBE OFICIO DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO PARA
ASISTIR A LA REUNIÓN.
VACIAR LA INFORMACIÓN DEL ANTEPROYECTO A
LOS FORMATOS DEL POA.
PRESENTAR LOS FORMATOS DEL
POA A LA DIRECCIÓN
GENERAL, PARA SU REVISIÓN.
RECIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y
VERIFICA SI EXISTEN OBSERVACIONES.
¿EXISTEN OBSERVACIONES POR DIRECCIÓN GENERAL?
SE VALIDA EL POA Y SE CAPTURA EN EL SISTEMA FORMAL.
SE IMPRIME Y RECABAN FIRMAR.
(SE SACAN 15 JUEGOS DE COPIAS).
SE REMITE A TRAVÉS DE OFICIO A LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y CADA
ÁREA DEL INSTITUTO.
ARCHIVA LOS
ACUSE DE
RECIBIDO.
FIN
SI
NO
SE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
198
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/03
Nombre del procedimiento: Seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual (avances trimestrales).
Propósito: Conocer el avance cuantitativo y cualitativo de las actividades realizadas por el Instituto de manera trimestral.
Alcance: Contar con información veraz y oportuna del avance y desarrollo de los programas y proyectos institucionales.
Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
6
Elaborar y firmar oficio mediante el cual solicita a las áreas del instituto, las actividades realizadas por su departamento en el trimestre correspondiente.
Pasa el tiempo 5 días.
Recibir la información de todas las áreas del Instituto y verificar que la información sea la correcta.
¿La información solicitada es correcta?
En caso de que la información solicitada no sea correcta, remitir al área correspondiente para su corrección.
En caso de que la información sea correcta, capturar en el Sistema Integral de Información Financiera, imprimir los reportes y recabar firmas de la Dirección General y área administrativa.
Elaborar oficio y recabar firma de la Dirección General para remitir el reporte a la Secretaria de Administración y Finanzas.
Entregar oficio con reporte anexo y recibir acuse para archivar en el expediente correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
199
FLUJOGRAMA
ISM/DP/03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (AVANCES TRIMESTRALES)
INICIO
SOLICITA A LAS ÁREAS, LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
TRIMESTRE.
RECIBE LA INFORMACIÓN Y
VERIFICA SI ES CORRECTA.
¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA?
CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN
EL SISTEMA INTEGRAL.
IMPRIME LOS REPORTES Y
RECABA FIRMAS.
REMITE A LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MEDIANTE OFICIO.
RECIBE ACUSE DE RECIBIDO Y
ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE
CORRESPONDIENTE.
FIN
SE REMITE AL ÁREA CORRESPONDIENTE
PARA SU CORRECCIÓN.
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
200
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/04
Nombre del procedimiento: Elaborar indicadores, evaluación y seguimiento de metas sexenales.
Propósito: Llevar el control y evaluación de indicadores que permitan visualizar el desarrollo y cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, apartado de Equidad de Género.
Alcance: Actualización permanente de información en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas del Plan Estatal de Desarrollo, expuesto en la página oficial de Gobierno del Estado.
Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
Asistir a la capacitación impartida por la Secretaria de Innovación Gubernamental para el uso del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas Sexenales del Plan Estatal de Desarrollo.
Revisar y ajustar los indicadores descritos en las fichas técnicas en función del cumplimiento de las metas señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo.
Remitir las fichas técnicas a la Dirección General para su revisión y verificar si existen observaciones.
¿Existen observaciones a las fichas técnicas?
Si. Efectuar las correcciones para subsanar dichas observaciones y continuar con el paso 3.
No. validar las fichas técnicas, para elaborar oficio, recabar firma de la Dirección General y remitirlas a la Secretaría de Innovación Gubernamental responsable de capturarlas en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas Sexenales del Plan Estatal de Desarrollo.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
201
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Elaborar memorándum para convocar a las demás áreas para establecer la responsabilidad, de acuerdo a sus atribuciones y otorguen la documentación probatoria que alimente el Sistema de Evaluación y Seguimiento.
Pasa el tiempo (1 mes).
La Secretaría de Innovación Gubernamental solicita mediante oficio la documentación probatoria del avance en el cumplimiento de las metas sexenales y alimentar el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas Sexenales. Elaborar memorándum y recabar firma de la Dirección General para solicitar a las áreas del Instituto la documentación probatoria.
Recibir de las áreas del Instituto, vía correo y en físico la documentación probatoria y verificar si existen observaciones.
¿Existen observaciones en la documentación?
En caso de que existan observaciones se remite al área involucrada para solventarlas y regresa al paso 7.
En caso de que no existan observaciones en la documentación, se remite a la Dirección General para su validación y firma de certificado correspondiente.
Escanear la documentación probatoria y reenviar la información de forma electrónica a la Secretaría de Innovación Gubernamental para su captura en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas Sexenales del PED. Recibir de la Secretaría de Innovación Gubernamental el dictamen de cumplimiento.
Informar de manera verbal a la Dirección General y áreas involucradas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
202
FLUJOGRAMA
ISM/DP/04
INICIO
ELABORACIÓN DE INDICADORES Y EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO DE METAS SEXENALES.
ASISTIR A LA CAPACITACIÓN.
REVISAR INDICADORES EN FICHAS TÉCNICAS.
REMITIR FICHAS A DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU REVISIÓN.
¿EXISTEN OBSERVACIONE
S EN LAS FICHAS?
EFECTÚA LAS CORRECCIONES
VALIDAR LAS FICHAS TÉCNICAS.
CONVOCAR A LAS ÁREAS PARA ESTABLECER
RESPONSABILIDADES.
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL DOCUMENTACIÓN
PROBATORIA.
RECIBIR DE LAS ÁREAS
DOCUMENTACIÓN Y VERIFICAR SI
EXISTEN OBSERVACIONES.
¿EXISTEN LAS OBSERVACIONES?
EFECTÚA LAS CORRECCIONES
SE REMITE DOCUMENTACIÓN
A LA DIRECCIÓN GENERAL Y VALIDA.
ESCANEAR DOCUMENTACIÓN
PROBATORIA Y ENVÍA A LA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
RECIBIR DE LAS ÁREAS
DOCUMENTACIÓN Y VERIFICAR SI
EXISTEN OBSERVACIONES.
INFORMAR DE MANERA VERBAL A
LA DIRECCIÓN GENERAL.
FIN
SI
NO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
203
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/05
Nombre del procedimiento: Diseñar herramientas metodológicas para la evaluación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones del Instituto.
Propósito: Brindar herramientas a las diversas áreas del Instituto, las cuales permitan facilitar la evaluación de los programas, proyectos y acciones de manera eficaz y oportuna.
Alcance: Desde elaborar y distribuir los formatos a las diferentes áreas del Instituto, hasta analizar y capturar la información en los sistemas formales. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
6
Diseñar y elaborar formato con información específica de cada programa o proyecto del Instituto. Presentar formato a la Dirección General para su revisión y validación. Recibir de Dirección General y verificar si existen observaciones en el mismo. ¿Existen observaciones en el formato? En caso que existen observaciones por parte de la Dirección General. Realizar las correcciones al formato y continuar con el paso 2. En caso de que no existan observaciones por parte de la Dirección General, validar el formato y elaborar memorándum para entregarlo a todas las áreas del Instituto, firmando de recibido. Archivar acuse de recibido por todas las áreas y enviar copia a la Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
204
FLUJOGRAMA
ISM/DP/05
DISEÑO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DEL INSTITUTO
inicio
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE
FORMATO
PRESENTAR A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU REVISIÓN
RECIBIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y
VERIFICAR SI EXISTEN
OBSERVACIONES
¿EXISTEN OBSERVACIONE
S?
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES.
VALIDAR EL FORMATO Y
REMITIR A LAS ÁREAS VÍA OFICIO
ARCHIVAR ACUSE DE RECIBIDO Y
NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL
FIN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
205
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/06
Nombre del procedimiento: Informe de Gobierno. Propósito: Realizar el acopio de información que sustente el informe de actividades del Instituto Sinaloense de las Mujeres a efecto de estructurar el informe de gobierno.
Alcance: Documento autorizado por la Secretaria General de Gobierno para incluirse en el Informe de Gobierno. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
6
7
Recibir de la Secretaría General de Gobierno los lineamientos para la elaboración del informe de gobierno. Elaborar y firmar oficio mediante el cual solicita a las áreas del Instituto, las actividades realizadas hasta esta la fecha actual. Pasa el tiempo 5 días. Recibir la información de todas las áreas. Verificar que la información que entrega cada área sea la correcta. ¿La información solicitada es correcta? En caso de que la información solicitada no se correcta, remitir al área correspondiente para su corrección y continua con el paso 4. En caso de que la información sea la correcta, capturar la información generando la primera versión del informe de gobierno, incluyendo anexos estadísticos. Remitir en forma electrónica a la Secretaría General de Gobierno para su revisión y en su caso realice observaciones.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
206
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
8
9
10
11
12
¿Existen observaciones en el informe de gobierno, primera versión? En caso de que la Secretaría General de Gobierno realice observaciones, solventar generando la segunda versión del mismo y continúa con el paso 6. En caso de que la Secretaria General de Gobierno no realice observaciones al informe de gobierno, remitir a la Dirección General para su validación. Elaborar oficio y recabar firma de la Dirección General para enviar el informe validado a la Secretaría General de Gobierno. (También se envía de forma electrónica.) Entregar oficio con informe de gobierno, recibir acuse y remitir copia a la Dirección General. Archivar acuse en el expediente correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
207
FLUJOGRAMA
ISM/DP/06
INFORME DE GOBIERNO
INICIO
RECIBIR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO, LOS LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR EL INFORME
SOLICITAR A LAS ÁREAS LAS
ACTIVIDADES EFECTUADAS HASTA
LA FECHA
RECIBIR LA INFORMACIÓN Y
VERIFICAR QUE SEA CORRECTA
¿LA INFORMACIÓN ES CORRECTA?
SE REMITE AL ÁREA CORRESPONDIENTE
PARA SU CORRECCIÓN
CAPTURAR LA INFORMACIÓN Y
GENERA LA PRIMERA VERSIÓN
DEL INFORME
REMITIR A LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO PARA SU REVISIÓN Y EN SU
CASO REALICE OBSERVACIONES.
RECIBIR DE LAS ÁREAS
DOCUMENTACIÓN Y VERIFICAR SI
EXISTEN OBSERVACIONES.
¿EXISTEN LAS OBSERVACIONES
?
REMITIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU VALIDACIÓN.
REMITIR VÍA OFICIO A LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO.
REMITIR COPIA DE ACUSE DE RECIBIDO
A DIRECCIÓN GENERAL Y ARCHIVAR.
FIN
EFECTÚA LAS CORRECCIONES
SI
NO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
208
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/07
Nombre del procedimiento: Asesorar y apoyar a los municipios en los asuntos de su competencia Propósito: Fortalecer a las Instancias Municipales de las Mujeres a través de la asesoría y fungiendo como enlace entre estas y el Instituto Sinaloense de las Mujeres e Instituto Nacional de las Mujeres.
Alcance: Incidir en el sector municipal mediante el impulso de políticas públicas encaminadas en el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la equidad entre los géneros. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
Recibir solicitud de asesoría y/o capacitación vía oficio o vía telefónica por parte del personal de la Instancia Municipal de las Mujeres. Asesorar y/o canalizar al departamento correspondiente de acuerdo a las necesidades de la Instancia Municipal de las Mujeres. ¿La asesoría cumple con los objetivos de la Instancias Municipal de las Mujeres? Si no cumple con los objetivos de la Instancia Municipal de las Mujeres canalizar con un asesor externo y dar fin al procedimiento. Si cumple con los objetivos de la Instancia Municipal de las Mujeres, registrar y archivar solicitud en el expediente correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
209
FLUJOGRAMA
ISM/DP/07
ASESORAR Y APOYAR ALOS MUNICIPIOS EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA
MUJER.
ASESORAR Y/O CANALIZAR AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
¿LA ASESORÍA CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DE LAS
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS
MUJERES?
CANALIZAR A UN ASESOR EXTERNO.
SE REGISTRA LA ASESORÍA Y
ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LAS
INSTANCIAS MUNICIPALES DE
LAS MUJERES.
ARCHIVAR ACUSE DE RECIBIDO Y
NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL
FIN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
210
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/08
Nombre del procedimiento: Diseñar y organizar talleres de capacitación para las Instancias Municipales de las Mujeres. Propósito: Capacitar a todas las IMM en materia de promoción a programas y proyectos en beneficio de las mujeres.
Alcance: Posicionar el reconocimiento de las Instancias Municipal de las Mujeres del estado de Sinaloa. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
Elaborar propuesta del taller para las Instancias Municipales de las Mujeres con fecha, lugar y hora. Remitir propuesta del taller a la Dirección General para su autorización. ¿El taller es autorizado por la Dirección General? En caso de que no se autorice, proponer nueva fecha, y continuar con el paso 2. En caso de que se autorice el taller, coordinarse con el área administrativa para acordar los requerimientos financieros y materiales necesarios. Elaborar una carta descriptiva con los temas siguientes: FODEIMM; ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO; ELABORACIÓN DE POAS A LAS IMM; FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES; PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
211
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación.
6
7
8
9
10
11
12
13
Elaborar el programar y formato de lista de asistencia y se remite a la Dirección General para su revisión y probables observaciones. ¿Existen observaciones en el programa y formatos? Si existen observaciones por parte de la Dirección General, hacer las correcciones y continuar con el paso 5. Si no existen observaciones, elaborar y firmar oficio solicitando a cada área del instituto, su participación y los temas que desarrollaran en el taller de acuerdo a sus atribuciones. Elaborar y firmar oficio para invitar al taller a los representantes de las dependencias responsables de los programas en beneficio de las mujeres, y participen exponiendo convocatorias y beneficios de los diversos programas y proyectos en favor de las mujeres. Elaboran y enviar oficios convocando a las Instancias Municipales de las Mujeres al taller. Confirmar la asistencia de las y los participantes en general al taller. Realizar el taller, iniciando con la recepción y firma de asistencia. Elaborar informe con los resultados del taller y remitir a la Dirección General para su conocimiento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
212
FLUJOGRAMA
ISM/DP/08
DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LAS INSTACIAS MUNICIPALES
DE LAS MUJERES
INICIO
ELABORAR PROPUESTA DEL TALLER PARA LAS
INSTANCIAS MUNICIPALES DE
LAS MUJERES.
REMITIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU AUTORIZACIÓN.
¿LA DIRECCIÓN GENERAL,
AUTORIZA EL TALLER?
COORDINAR CON EL ÁREA
ADMINISTRATIVA LOS
REQUERIMIENTOS DEL TALLER.
ELABORAR CARTA DESCRIPTIVA DEL
TALLER.
PROPONER NUEVA FECHA
ELABORAR EL PROGRAMA Y
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA.
REMITIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU REVISIÓN Y PROBABLES
OBSERVACIONES.
REMITIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL PARA SU REVISIÓN Y PROBABLES
OBSERVACIONES.
¿EXISTEN OBSERVACIONES
EN EL PROGRAMA Y FORMATO?
SOLICITAR A CADA ÁREA SU
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER.
INVITAR A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS A PARTICIPAR EN EL
TALLER.
SE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES
INVITAR A LAS INSTANCIAS
MUNICIPALES DE LAS MUJERES.
CONFIRMAR LA ASISTENCIA DE LAS
Y LOS PARTICIPANTES.
REALIZAR EL TALLER INICIANDO CON LA
FIRMA DE LAS Y LOS ASISTENTES.
ELABORAR INFORME DE
RESULTADOS DE TALLER Y REMITIR A
LA DIRECCIÓN GENERAL.
FIN
SI
NO
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
213
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/09
Nombre del procedimiento: Solicitud de apoyo para la gestión de proyectos productivos para mujeres. Propósito: Brindar información a las mujeres de manera presencial y/o escrita sobre las distintas dependencias que otorgan apoyos o recursos para la realización de proyectos productivos. Alcance: Contribuir en el desarrollo y dependencia económica de las mujeres sinaloenses. Responsable del procedimiento: Departamento de Planeación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Planeación
1
2
3
4
5
6
Recibir a la solicitante que requiere información y tramitar el apoyo para la gestión de un proyecto productivo. Proporcionar información verbal y a través de tríptico. Llenar formato de registro para control y determinar la dependencia a que canalizará para la solicitud del apoyo correspondiente. Verificar si se está en el periodo de recepción de proyectos de acuerdo a convocatoria. ¿Está en el periodo de recepción de proyectos la dependencia seleccionada? En caso de que no sea periodo de recepción de proyecto, informar a la solicitante que no procede la solicitud por no estar dentro del periodo de recepción de proyectos productivos. En caso de que sea periodo de recepción de proyectos, canalizar a la dependencia con solicitud y datos de su ubicación y persona que la recibe. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
214
FLUJOGRAMA
ISM/DP/09
INICIO
SOLICITUD DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
RECIBIR A LA SOLICITANTE
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
LLENAR FORMATO DE REGISTRO Y
DETERMINAR LA DEPENDENCIA A LA
QUE SE CANALIZARÁ.
VERIFICAR SI LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN
PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE
APOYO.
¿ESTÁ LA DEPENDENCIA EN
PERIODO DE RECEPCIÓN?
CANALIZAR A LA DEPENDENCIA
MEDIANTE SOLICITUD.
FIN
INFORMAR A LA SOLICITANTE QUE NO PROCEDE SU
SOLICITUD.
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
215
PROYECTOS FEDERALES
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
216
PROYECTOS FEDERALES
Objetivo: Coadyuvar con el Instituto Sinaloense de las Mujeres en el quehacer institucional a través del
diseño, licitación y operación de proyectos, programas y acciones estratégicas más relevantes,
así mismo participar en base en lo anterior en la articulación del Programa Operativo Anual de
esta institución.
Atribuciones Específicas:
- Llevar a cabo las tareas de diseño, planeación e implementación de los programas y
acciones institucionales;
- Integrar el diagnóstico estatal de la situación de las mujeres que habitan en la entidad;
- Proponer estudios correspondientes para la evaluación de la operación de los mismos
previo diagnóstico;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
217
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/PF/01
Nombre del procedimiento: Elaborar proyectos federales licitables Propósito: Fortalecer y posicionar al Instituto Sinaloense de las Mujeres. Alcance: Conocer reglas de operación hasta aprobación de proyectos federales licitables Responsable del procedimiento: Proyectos Federales.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Proyectos Federales
1
2
3
4
5
Conocer reglas de operación de proyectos federales en las cuales el ISMUJERES, pueda presentar proyectos. Presentar propuestas de las convocatorias a la Dirección General para su aprobación, para participar en ellas. Elaborar proyectos federales licitables, para su aprobación de las acciones y/o metas por parte de la dirección general. Aprobado el proyecto por la Directora, remitir a la Instancia Federal correspondiente en espera de la aprobación del proyecto. Aprobado el proyecto por la instancia correspondiente, se realiza la contratación del personal responsable para su ejecución por parte de la Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
218
FLUJOGRAMA
ISM/DP/PF/01
GESTIÓN DE PROYECTOS LICITABLES
INICIO
BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS Y
SUS REGLAS DE OPERACIÓN PARA
LICITAR PROYECTOS EN FAVOR DE LAS
MUJERES
PRESENTAR LAS CONVOCATORIAS
EXISTENTES A DIRECCIÓN PARA SU
ANÁLISIS
DIRECCIÓN ELIGE LAS
CONVOCATORIAS A LAS QUE SE
RESPONDERÁ
ELABORAR UN OFICIO PARA SOLICITAR LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
SE APRUEBA EL PROYECTO
SE INICIA LA PROYECCIÓN DE ACUERDO A LAS
REGLAS DE OPERACIÓN
FIN
NO SE APRUEBA EL PROYECTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
219
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/PF/02
Nombre del procedimiento: Realizar propuesta de actividades para los proyectos federales. Propósito: Presentar y llevar a cabo acciones de fortalecimiento, con el fin de sensibilizar en perspectiva de género y así posicionar al Instituto Sinaloense de las Mujeres. Alcance: Realizar actividades que se encuentren dentro de las reglas de operación de cada dependencia, según el origen de los proyectos federales. Responsable del procedimiento: Proyectos Federales.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Proyectos Federales
1
2
3
4
Tomar en cuenta que tipo de acciones, desde las reglas de operación de cada dependencia, se pueden llevar a cabo en los proyectos federales. Identificar en que vertiente y/o meta se puede colocar las acciones dentro de los proyectos. Presentar agenda de eventos y actividades a Dirección General para aprobación. Coordinar con el departamento de Jurídico para la elaboración de convenios que se especifican en los proyectos, con el departamento de comunicación para la elaboración de banners y trípticos para los talleres que se planean en los proyectos, además de coordinar con el departamento de vinculación la difusión de invitaciones para eventos que se realizaran en los proyectos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
220
FLUJOGRAMA
ISM/DP/PF/02
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
INICIO
SE REÚNEN LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS Y SE ABRE UNA CUENTA
BANCARIA
SE INICIA LA PROYECCIÓN
SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
ELABORAR ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y
OBJETIVOS, PLANTEAR
ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN,
BRECHAS DE GÉNERO, OBJETIVO
GENERAL Y ESPECÍFICO
PLANTEAR ACTIVIDADES SEGÚN
VERTIENTES Y/O TEMAS DE
DESARROLLO
SE ANALIZAN Y SUGIEREN NUEVAS O MODIFICACIONES A LAS PLANTEADAS
SE HACEN LAS MODIFICACIONES
PRESENTAR PROPUESTAS A
DIRECCIÓN.
SE APRUEBAN.
SE HACE ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN GUÍA
OPERATIVA Y/O REGLAS DE OPERACIÓN
SE HACE LA MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS
SE ELABORA EL PRESUPUESTO PARA
ACTIVIDADES SEGÚN REGLAS DE
OPERACIÓN
SE ENVÍA A LA CONVOCANTE
SE EMITE NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
SE SUBSANAN OBSERVACIONES
SE REMITEN OBSERVACIONES
SUBSANADAS
SE APRUEBA Y ENVÍA OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
SE NOTIFICA QUE LA CUENTA ESTÉ
VIGENTE
SE DEPOSITAN O TRANSFIEREN LOS
RECURSOS
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
221
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DP/PF/03
Nombre del procedimiento: Supervisar la ejecución de proyectos federales Propósito: Verificar la ejecución de proyectos federales. Alcance: Desde inicio de la ejecución del proyecto federal hasta la entrega del informe final. Responsable del procedimiento: Proyectos Federales.
AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION
Proyectos Federales
1
2
3
4
5
6
7
Entrevistar a las Consultorías. Revisar la propuesta de trabajo Contratar a la Consultoría Lanzar convocatoria de invitación a participantes. Acompañamiento al personal responsable de la ejecución del proyecto. Revisar informes parciales sobre avances de la ejecución de los proyectos. Revisar y emitir observaciones al informe final y documentos probatorios de la ejecución del proyecto. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
222
FLUJOGRAMA
ISM/DP/PF/03
SUPERVISIÓN A LA CONSULTORÍA
INICIO
SUPERVISAR A LA CONSULTORÍA EN
LA ACTIVIDAD
RECIBIR INFORMES
PARCIALES DEL PERSONAL
APROBAR INFORMES PARCIALES
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN
EL PRIMER PAGO AL PERSONAL O
CONSULTORÍA
RECIBIR INFORME FINAL
APROBAR INFORME FINAL
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN
EL SEGUNDO PAGO AL PERSONAL O CONSULTORÍA
FIN
EMITIR OBSERVACIONES AL
INFORME FINAL
RECIBIR INFORME FINAL MODIFICADO DE ACUERDO A LAS
OBSERVACIONES
EMITIR OBSERVACIONES A LOS INFORMES PARCIALES
RECIBIR INFORMES PARCIALES
MODIFICADOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
223
DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
224
DEPARTAMENTO DE DIVULGACION Y COMUNICACION
Objetivo: Difundir e informar a nivel estatal las acciones que realiza el instituto, así como el de fomentar la
perspectiva de género.
Y de utilizar los medios disponibles y al alcance a fin de operar estrategias de comunicación que
permitan el conocimiento de los resultados de las acciones, proyectos y programas de cultura de
equidad de género emprendidos y a cargo del instituto.
Atribuciones Específicas:
- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el despacho de las funciones
encomendadas al Departamento a su cargo;
- Diseñar y operar las estrategias de comunicación social del Instituto y del Programa, para
informar a la población de sus actividades y proyectos; así como difundir una cultura de
equidad y género que permita revalorizar el papel de la población femenina en un marco
de equilibrio;
- Establecer contacto con los medios de comunicación, así como generar y producir los
propios, tanto impresos como electrónicos con el fin de divulgar y vincular a la población
con esta política pública;
- Promover y estimular estrategias que permitan la eliminación, en los medios de
comunicación colectiva, de imágenes estereotipadas a deformadas sobre la población
femenina y aquellas que generen discriminación en función del sexo;
- Integrar y desarrollar el programa de comunicación organizacional del Instituto que
permita un flujo eficaz de la información interna para lograr un ambiente laboral
productivo y armónico;
- Apoyar a la Directora General en las tareas de relaciones públicas del Instituto para
generar y mantener los vínculos necesarios con los particulares, instituciones y
organismos públicos, privados, nacionales y/o internacionales;
- Implementar proyectos de edición de materiales graticos y programas de eventos para la
difusión tanto del programa institucional como de sus correspondientes subprogramas;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
225
- Establecer y ejecutar proyectos de producción de programas de radio y televisión
relacionados con las tareas del Instituto;
- Diseñar trípticos, folletos, carteles, publicidad exterior, así como materiales editoriales
tales como periódicos y/o revistas con el fin de difundir las actividades del Instituto y en
apoyo a la operación de los subprogramas;
- Realizar actividades de promoción cultural para impulsar la participación de la mujer en
todos los ámbitos;
- Elaborar materiales fotográficos y audiovisuales para las actividades propias del Instituto;
y,
- Asesorar y orientar al público que acuda al Instituto, ya sea para ser participe o
beneficiaria de la operación, tanto de los subprogramas del Instituto, como de otros
programas e instituciones relacionadas con el mismo tenor.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
226
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/01
Nombre del procedimiento: Realizar la cobertura de los eventos convocados por el Instituto Sinaloense de las Mujeres Propósito: Contar con la información de los eventos que organiza el instituto y también a los eventos donde es invitado. Alcance: Desde recibir la instrucción hasta tener la información.
Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
Recibir la instrucción en forma verbal o escrita (lugar y fecha) del evento por parte de las diferentes áreas de la institución. Agendar. ¿Existe alguna actividad agendada para la misma fecha? Si: dividir al equipo para cubrir ambas actividades No. seguir procedimiento Solicitar departamento administrativo el traslado. Hacer traslado al evento con el material indicado (grabadora reportera, libreta). Grabar las intervenciones de las y los participantes. Realizar alguna entrevista en caso necesario del ponente o algún personaje importante para completar la información. Grabar –si se presenta el caso- las entrevistas que las y los reporteros realizan a la Directora General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
227
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/01
INICIO
SE RECIBE LA INSTRUCCIÓN EN FORMA VERBAL O ESCRITA POR
PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, (LUGAR Y
FECHA DEL EVENTO)
¿EXISTE ALGUNA ACTIVIDAD PARA LA
MISMA FECHA Y HORA?
SE PROPONE OTRA FECHA
SE AGENDA EL EVENTO
FIN
NO
SI
SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO EL TRASLADO
REALIZAR LA COBERTURA DE LOS EVENTO CONVOCADOS POR EL ISMUJERES
SE TRASLADA AL EVENTO CON
EQUIPO NECESARIO (GRABADORA Y
CÁMARA)
SE TRASLADA AL EVENTO CON
EQUIPO NECESARIO (GRABADORA Y
CÁMARA)
SE GRABAN INTERVENCIONES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL
EVENTO
SE GRABAN INTERVENCIONES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL
EVENTO
SE REALIZAN ENTREVISTAS DEL
PONENTE O PERSONAJE
IMPORTANTE PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
SE REALIZAN ENTREVISTAS DEL
PONENTE O PERSONAJE
IMPORTANTE PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
SE GRABA, SI SE PRESENTA EL CASO, LA ENTREVISTA QU
LOS Y LAS REPORTERAS
REALIZAN A LA DIRECTORA
SE GRABA, SI SE PRESENTA EL CASO, LA ENTREVISTA QU
LOS Y LAS REPORTERAS
REALIZAN A LA DIRECTORA
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
228
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/02
Nombre del procedimiento: Realizar la cobertura de los eventos foráneos convocados por el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
Propósito: Contar con la información de los eventos que organiza el instituto y también a los eventos donde es invitado.
Alcance: Desde recibir la instrucción hasta tener la información.
Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recibir la instrucción en forma verbal o escrita (lugar y fecha) del evento por parte de las diferentes áreas de la institución.
Agendar
¿Existe alguna actividad agendada para la misma fecha?
Si: dividir al equipo para cubrir ambas actividades No. seguir procedimiento
Solicitar al departamento administrativo el traslado y viáticos. ¿Se autoriza traslado y viáticos?
Si: seguir procedimiento No: Fin del proceso
Hacer traslado al evento
Tomar fotografías.
Grabar las intervenciones de las y los participantes.
Realizar alguna entrevista en caso necesario del ponente o algún personaje importante para completar la información.
Grabar –si se presenta el caso- las entrevistas que las y los reporteros realizan a la Directora General.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
229
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/02
INICIO
SE RECIBE LA INSTRUCCIÓN DE FORMA VERBAL O
ESCRITA POR PARTE DE LAS DIFERENTES
ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN,
(LUGAR Y FECHA DEL EVENTO)
SE AGENDA EL EVENTO
¿EXISTE ALGUNA ACTIVIDAD PARA LA
MISMA FECHA Y HORA?
SE DIVIDE AL EQUIPO PARA
CUBRIR AMBAS ACTIVIDADES
NO
SI
SE SOLICITA AL DEPTO.
ADMINISTRATIVO EL TRASLADO Y
VIÁTICOS
REALIZAR COVERTURA DE LOS EVENTOS FORANEOS CONVOCADOS POR EL
ISMUJERES
¿SE AUTORIZA TRASLADO Y VIÁTICOS?
¿SE AUTORIZA TRASLADO Y VIÁTICOS?
NO
SI
SE TRASLADA AL EVENTO CON
EQUIPO NECESARIO (GRABADORA Y
CÁMARA)
SE TRASLADA AL EVENTO CON
EQUIPO NECESARIO (GRABADORA Y
CÁMARA)
SE GRABAN INTERVENCIONES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL
EVENTO
SE GRABAN INTERVENCIONES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL
EVENTO
SE REALIZAN ENTREVISTAS DEL
PONENTE O PERSONAJE
IMPORTANTE PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
SE REALIZAN ENTREVISTAS DEL
PONENTE O PERSONAJE
IMPORTANTE PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
SE GRABA, SI SE PRESENTA EL CASO, LA ENTREVISTA QUE
LOS Y LAS REPORTERAS
REALIZAN A LA DIRECTORA
SE GRABA, SI SE PRESENTA EL CASO, LA ENTREVISTA QUE
LOS Y LAS REPORTERAS
REALIZAN A LA DIRECTORA
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
230
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/03
Nombre del procedimiento: Generar y enviar comunicados de prensa a los diversos medios de comunicación a nivel estatal. Propósito: A través de los medios de comunicación, mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que realiza el instituto. Alcance: Desde redactar la información hasta enviar los boletines.
Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Transcribir la información generada en el evento. Seleccionar la información más importante y redactar. Cabecear el comunicado de prensa (titulo) y asignar número. Revisar y corregir la información por la jefa o jefe del departamento de comunicación. ¿Está correcto? Si.- revisar y autorizar por la Directora General No.- corregir Imprimir en hoja oficial. Enviar por correo electrónico a los medios de comunicación. Enviar al responsable de la página WEB del ISMujeres para su publicación. Publicar en Facebook. Archivar el documento (electrónico). FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
231
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/03
INICIO
TRANSCRIBIR LA INFORMACIÓN
GENERADA EN EL EVENTO
SELECCIONAR LA INFORMACIÓN MÁS
IMPORTANTE Y REDACTARLA
CABECEAR EL COMUNICADO Y
ASIGNARLE EL NÚMERO
REVISAR Y CORREGIR POR LA
JEFA DE DEPARTAMENTO
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
REVISA Y AUTORIZA DIRECTORA
GENERAL
REVISA Y AUTORIZA DIRECTORA
GENERAL
SE IMPRIME EN HOJA OFICIAL
SE IMPRIME EN HOJA OFICIAL
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO A LOS DIVERSOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO A LOS DIVERSOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
SE ENVÍA AL RESPONSABLE DE
LA PÁGINA WEB DEL ISMUJERES
SE ENVÍA AL RESPONSABLE DE
LA PÁGINA WEB DEL ISMUJERES
FINFIN
GENERAR Y ENVIAR COMUNICADOS DE PRENSA A LOS DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A NIVEL ESTATAL
¿ESTÁ CORRECTO?
¿ESTÁ CORRECTO?
SISI
NONO
NONO
SISISE
CORRIGE
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE PUBLICA EN FACEBOOK
SE PUBLICA EN FACEBOOK
SE ARCHIVA EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
SE ARCHIVA EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
232
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/04
Nombre del procedimiento: Convocar a los medios de comunicación para que asistan y cubran los eventos. Propósito: Que los eventos del instituto sean manejados en los diferentes medios de comunicación. Alcance: Desde invitar hasta la asistencia del evento.
Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
Redactar la invitación. Revisar y autorizar por la jefa/e del departamento ¿Está correcto? Si: seguir procedimiento NO: corregir Enviar por correo electrónico y algunas por fax. Fortalecer la invitación y confirmar vía telefónica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
233
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/04
INICIO
SE REDACTA LA INVITACIÓN
LA REVISA Y AUTORIZA LA/EL
JEFA/E DE DEPARTAMENTO
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO Y ALGUNOS POR FAX
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO Y ALGUNOS POR FAX
CONVOCAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE ASISTAN Y CUBRAN
LOS EVENTOS
NONO
SISI
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE FORTALECE LA INVITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA
SE FORTALECE LA INVITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
234
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/05
Nombre del procedimiento: Realizar y convocar ruedas de prensa. Propósito: Dar a conocer alguna acción, actividad, anuncio y/o pronunciamiento por parte de la Directora General. Alcance: Desde la invitación hasta la realización del evento. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Acordar con la Directora General fecha, hora y lugar. Redactar y dirigir oficio al área de vinculación para que asigne el lugar del evento. Redactar la invitación. Revisar y autorizar por la jefa/e de departamento ¿Está correcto? Si: Seguir con el procedimiento No: corregir Enviar por correo electrónico y algunas por fax. Fortalecer la invitación y confirmar vía telefónica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
235
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/05
INICIO
SE ACUERDA CON LA DIRECTORA
GENERAL, FECHA, HORA Y LUGAR
SE REDACTA Y SE DIRIGE OFICIO AL
ÁREA DE VINCULACIÓN PARA QUÉ ASIGNE LUGAR
DEL EVENTO
SE REDACTA LA INVITACIÓN
REVISA Y AUTORIZA JEFA/E DE
DEPARTAMENTO
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO Y ALGUNOS POR FAX
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO Y ALGUNOS POR FAX
REALIZAR Y CONVOCAR RUEDAS DE PRENSA
NONO
SISISE
CORRIGE
SE CORRIGE
SE FORTALECE LA INVITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA
SE FORTALECE LA INVITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
236
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/06
Nombre del procedimiento: Registrar gráficamente los eventos de la institución. Propósito: Elaborar archivo gráfico digital de los eventos y actividades del ISMujeres Alcance: Desde la recepción de la petición hasta archivar las fotos. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
Recibir solicitud vía oficio o verbal, de las diferentes áreas del Instituto para cubrir el evento o actividad. Preparar el material fotográfico (pilas y cámara). Acudir al lugar del evento para la toma de fotografías. Hacer la selección de imágenes, las cuales se manejarán para la difusión del evento. Enviar por correo electrónico, en formato JPG, a los medios de comunicación adjunto al boletín informativo. Enviar las fotos, vía correo electrónico, al encargado de la página WEB del Instituto para su inserción. Enviar fotografías al área solicitante vía correo electrónico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
237
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/06
INICIO
SE RECIBE SOLICITUD DE LAS
DIFERENTES ÁREAS PARA CUBRIR EL
EVENTO O ACTIVIDAD
SE PREPARA EL MATERIAL
FOTOGRÁFICO, (CÁMARA Y PILAS)
SE ACUDE AL LUGAR DEL EVENTO PARA
LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS
SE REALIZA LA SELECCIÓN DE
IMÁGENES
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO EN FORMATO JPG A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ADJUNTO AL COMUNICADO DE
PRENSA
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO EN FORMATO JPG A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ADJUNTO AL COMUNICADO DE
PRENSA
FINFIN
REGISTRAR GRÁFICAMENTE LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN
SE ENTREGAN FOTOGRAFÍAS AL
ÁREA SOLICITANTE VÍA CORREO
ELECTRÓNICO
SE ENTREGAN FOTOGRAFÍAS AL
ÁREA SOLICITANTE VÍA CORREO
ELECTRÓNICO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
238
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/07
Nombre del procedimiento: Gestión de entrevistas en prensa escrita, radio y televisión. Propósito: Difusión de las acciones que se realizan y se promueven. Alcance: Desde la solicitud de la entrevista hasta la verificación de la realización de éstas. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
Proponer y acordar con la Directora General la necesidad de gestionar espacios para la difusión de algún evento o acción. Gestionar y solicitar espacio para entrevista a la prensa escrita, radio y televisión comercial, así como a la radio cultural y oficial. ¿Se autorizan espacios? Si: seguir el procedimiento No: gestionar espacio en otro medio Recibir notificación, fecha y hora para la realización de la entrevista. Informar y acordar con la Directora General el resultado de la gestión y recibir instrucción del personal asignado para la entrevista. Notificar, por medio de una tarjeta informativa, a la persona asignada, la fecha del programa, horario asignado, conductor y/o entrevistador para la realización de la entrevista. Acompañar a la persona asignada, si así lo solicita, a la entrevista. Monitorear la trasmisión de la entrevista. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
239
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/07
INICIO
SE PROPONE Y ACUERDA CON LA
DIRECTORA GENERAL LA
NECESIDAD DE GESTIONAR
ESPACIOS PARA LA DIFUSIÓN
SE GESTIONA Y/O SOLICITA ESPACIO
PARA LA ENTREVISTA VÍA
TELEFÓNICA
SE RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA FECHA Y HORA
PARA LA ENTREVISTA
SE INFORMA Y SE ACUERDA CON LA
DIRECTORA GENERAL
SE DESIGNA A LA PERSONA QUE
ASISTIRÁ
SE DESIGNA A LA PERSONA QUE
ASISTIRÁ
FINFIN
GESTIÓN DE ENTREVISTAS EN PRENSA ESCRITA, RADIO Y TELEVISIÓN
SE NOTIFICA POR MEDIO DE UNA
TARJETA INFORMATIVA FECHA, HORA, NOMBRE DEL
CONDUCTOR O CONDUCTORA Y
TEMA
SE NOTIFICA POR MEDIO DE UNA
TARJETA INFORMATIVA FECHA, HORA, NOMBRE DEL
CONDUCTOR O CONDUCTORA Y
TEMA
SE ACOMPAÑA A LA PERSONA
ASIGNADA SI ASÍ SE LE SOLICITA
SE ACOMPAÑA A LA PERSONA
ASIGNADA SI ASÍ SE LE SOLICITA
SE TOMA FOTOGRAFÍA
SE TOMA FOTOGRAFÍA
SE MONITOREASE MONITOREA
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
240
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/08
Nombre del procedimiento: Producir y conducir programas y capsulas informativas de radio institucional. Propósito: Hacer programas dirigido a mujeres y hombres jóvenes y adultos, abordado desde un enfoque de equidad de género, que contribuya al desarrollo de las mujeres sinaloenses, fortaleciendo capacidades conceptuales y organizativas de grupos e incidiendo en la opinión pública para crear un clima que resulte favorable a ensalzar los valores y cambios en beneficio de la equidad de género siguiendo en todo momento la visión y misión del ISMujeres. Así como vestir el programa de radio con información atractiva y alusiva al tema que se tratará para ofrecer un programa de calidad para el auditorio Alcance: Desde su idea, creación, producción hasta su trasmisión y grabación. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
Elegir el tema y propuestas de invitadas/os iniciando con lluvia de ideas Proponer el tema para su aprobación y presentar a la jefa/e del departamento y después a la Directora General. ¿Se autoriza? Si: Seguir con el procedimiento No: Proponer otro tema o corregir los errores Realizar llamadas para invitar y confirmar asistencia del entrevistado(a) y solicitar al operador de la radiodifusora, vía telefónica, espacio (fecha, hora) para acudir a grabar las capsulas. Realizar el guión para el programa y redactar las capsulas.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
241
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
6
7
8
9
10
11
12
Autorizar el guión por la jefa/e del departamento. Grabar las capsulas informativas Dejar las capsulas listas para la transmisión el día del programa y/o enviar por correo electrónico. Realizar la conducción y trasmisión del programa. Tomar fotografía del programa durante la conducción. Grabar el programa en CD Archivar CD con su respectiva fotografía. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
242
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/08
INICIO
SE REALIZA LLUVIA DE IDEAS PARA
POSIBLES TEMAS
SE ELIGE EL TEMA E INVITADOS E INVITADAS
APRUEBA EL TEMA LA DIRECTORA
GENERAL
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE REALIZAN LLAMADAS PARA
INVITAR Y CONFIRMAR INVITADAS E INVITADOS
SE REALIZAN LLAMADAS PARA
INVITAR Y CONFIRMAR INVITADAS E INVITADOS
SE REALIZA EL GUIÓN DEL PROGRAMA
SE REALIZA EL GUIÓN DEL PROGRAMA
SE AUTORIZA EL GUION POR LA/EL
JEFA/E DEL DEPARTAMENTO
SE AUTORIZA EL GUION POR LA/EL
JEFA/E DEL DEPARTAMENTO
SE REALIZA LA CONDUCCIÓN Y
TRANSMISIÓN DE PROGRAMA
SE REALIZA LA CONDUCCIÓN Y
TRANSMISIÓN DE PROGRAMA
FINFIN
PRODUCIR Y CONDUCIR PROGRAMA Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DE RADIO
INSTITUCIONAL
NONO
SISI
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE TOMA FOTOGRAFÍA
SE TOMA FOTOGRAFÍA
SE GRABA PROGRAMA EN CD
SE GRABA PROGRAMA EN CD
SE ARCHIVA CD, CON SU
RESPECTIVO GUIÓN Y FOTO
SE ARCHIVA CD, CON SU
RESPECTIVO GUIÓN Y FOTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
243
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/09
Nombre del procedimiento: Redactar el guión para spot de radio y televisión. Propósito: Difundir los mensajes de las campañas, eventos y trabajo del ISMujeres a la población en general. Alcance: Desde su redacción hasta su autorización. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Redactar el guión. Pasar el guión a revisión por la jefa/e del departamento. ¿Está correcto? Si: Seguir procedimiento No: Regresar para su corrección Presentar a la Directora General para su autorización. ¿Está correcto? Si.- Seguir procedimiento No.- Regresar a corrección Enviar (correo electrónico) para su producción. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
244
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/09
INICIO
SE REDACTA GUIÓN
REVISA LA/EL JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
REVISA Y AUTORIZA DIRECTORA
REVISA Y AUTORIZA DIRECTORA
FINFIN
REDACCIÓN DEL GUION PARA SPOT DE RADIO Y TELEVISIÓN
NONO
SISISE
CORRIGE
SE CORRIGE
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO PARA SU PRODUCCIÓN
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO PARA SU PRODUCCIÓN
NONO
SISISE
CORRIGE
SE CORRIGE
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
245
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/10
Nombre del procedimiento: Trámite para la producción televisiva y radiofónica. Propósito: Dar a conocer a la población a través de la televisión y la radio en los espacios oficiales y comerciales los logros, campañas o eventos realizados por el ISMujeres. Alcance: Desde la recepción de la solicitud para la elaboración de la producción televisiva o radiofónica, hasta la entrega de la producción. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
Hacer solicitud vía oficio. Enviar el guión por correo electrónico. Recibir respuesta de la solicitud. ¿La respuesta es positiva? Sí: seguir el procedimiento No: solicitar el apoyo a otra área o bien se contrata el servicio de producción. Enviar el guión por medio del correo electrónico a la encargada/o. Recibir el spot producido. Presentar a la Directora General para su aprobación. ¿Es correcto? Si: seguir procedimiento No: regresar para su corrección Preparar para su distribución y difusión. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
246
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/10
TRÁMITE PARA PRODUCCIÓN TELEVISIVA Y RADIOFÓNICA
INICIO
SE HACE LA SOLICITUD VÍA
OFICIO
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE PREPARA PARA SU DIFUSIÓN
SE PREPARA PARA SU DIFUSIÓN
FINFIN
NONO
SISI
SE SOLICITA EL APOYO A OTRA ÁREA O BIEN SE CONTRATA EL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN
SE SOLICITA EL APOYO A OTRA ÁREA O BIEN SE CONTRATA EL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN
SE REVISA RESPUESTA DE
SOLICITUD
SE REVISA RESPUESTA DE
SOLICITUD
SE ENVÍA EL GUIÓN POR CORREO
ELECTRÓNICO AL ENCARGADO O
ENCARGADA
SE ENVÍA EL GUIÓN POR CORREO
ELECTRÓNICO AL ENCARGADO O
ENCARGADA
SE RECIBE EL SPOT PRODUCIDO
SE RECIBE EL SPOT PRODUCIDO
SE PRESENTA A LA DIRECTORA
GENERAL PARA SU APROBACIÓN
SE PRESENTA A LA DIRECTORA
GENERAL PARA SU APROBACIÓN
NONO
SE SOLICITA EL APOYO A OTRA ÁREA O BIEN SE CONTRATA EL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN
SE SOLICITA EL APOYO A OTRA ÁREA O BIEN SE CONTRATA EL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN
SISI
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
247
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/11
Nombre del procedimiento: Hacer trámite para la trasmisión del spot de radio y televisión. Propósito: Difundir el trabajo del ISmujeres, así como los mensajes de las campañas. Alcance: Desde su contratación hasta su trasmisión. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
Realizar propuesta de pautaje. Presentar propuesta a la Directora General para verificar y determinar el medio conveniente. ¿Es correcto? Si: seguir procedimiento No. egresar para corrección Redactar oficio de solicitud para la inserción de la publicidad a la televisora y/o al grupo radiofónico. Enviar oficio vía correo electrónico y adjuntar el archivo del spot. Confirmar de recibido vía telefónica. Recibir el pautaje. Verificar la transmisión los días programados. Archivar electrónicamente la información. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
248
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/11
INICIO
SE REALIZA PROPUESTA DE
PAUTAJE
SE PRESENTA PROPUESTA A LA
DIRECTORA GENERAL
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE REDACTA OFICIO DE SOLICITUD PARA LA REINSERCIÓN DE
PUBLICIDAD
SE REDACTA OFICIO DE SOLICITUD PARA LA REINSERCIÓN DE
PUBLICIDAD
SE VERIFICA LA TRANSMISIÓN DE
DÍAS PROGRAMADOS
SE VERIFICA LA TRANSMISIÓN DE
DÍAS PROGRAMADOS
SE CONFIRMA DE RECIBIDO VÍA TELEFÓNICA
SE CONFIRMA DE RECIBIDO VÍA TELEFÓNICA
FINFIN
TRÁMITE PARA TRANSMISIÓN SPOT DE RADIO Y TELEVISIÓN
NONO
SISI
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE RECIBE EL PAUTAJE
SE RECIBE EL PAUTAJE
SE ENVÍA OFICIO Y ADJUNTA SPOT
SE ENVÍA OFICIO Y ADJUNTA SPOT
SE ARCHIVA ELECTRÓNICAMENTE LA INFORMACIÓN
SE ARCHIVA ELECTRÓNICAMENTE LA INFORMACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
249
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/12
Nombre del procedimiento: Solicitar inserción de publicidad para la prensa escrita y portales elctrónicos. Propósito: Dar a conocer las acciones del ISMujeres, así como difundir los mensajes de las campañas. Alcance: Desde su solicitud de inserción hasta su publicación. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reallizar propuesta de inserciones Presentar propuesta a la Directora General para verificar y determinar el medio conveniente. ¿Es correcta? Si: Seguir procedimiento No: correguir Enviar oficio de solicitud para la inserción de la publicidad. Preparar los diseños a las medidas que se requieran. Revisar por la jefa/e del departamento. ¿Es correcto? Si: seguir procedimiento No: correguir Enviar los diseños vía correo electrónico. Confirmar de recibido vía telefónica y/o correo elctrónico. Verificar la inseción el día de la publicación. Archivar la publicación FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
250
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/12
INICIO
SE REALIZA PROPUESTA DE INSERCIONES
SE PRESENTA PROPUESTA A LA
DIRECTORA GENERAL PARA
VERIFICAR Y DETERMINAR EL
MEDIO CONVENIENTE
¿ESTÁ CORRECTO?¿ESTÁ CORRECTO?
SE ENVÍA OFICIO DE SOLICITUD PARA LA
INSERCIÓN DE PUBLICIDAD
SE ENVÍA OFICIO DE SOLICITUD PARA LA
INSERCIÓN DE PUBLICIDAD
SE PREPARAN LOS DISEÑOS A LAS
MEDIDAS QUE SE REQUIEREN
SE PREPARAN LOS DISEÑOS A LAS
MEDIDAS QUE SE REQUIEREN
SE REVISA POR LA/LA JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO
SE REVISA POR LA/LA JEFA/E DEL
DEPARTAMENTOFINFIN
SOLICITUD DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA PRENSA ESCRITA Y
PORTALES ELECTRÓNICOS
¿ESTÁ CORRECTO?
¿ESTÁ CORRECTO?
SISI
NONO
NONO
SISISE
CORRIGE
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE CORRIGE
SE ENVÍAN LOS DISEÑOS VÍA
CORREO ELECTRÓNICO
SE ENVÍAN LOS DISEÑOS VÍA
CORREO ELECTRÓNICO
SE CONFIRMA DE RECIBIDO VÍA
TELEFÓNICA Y/O CORREO
ELECTRÓNICO
SE CONFIRMA DE RECIBIDO VÍA
TELEFÓNICA Y/O CORREO
ELECTRÓNICO
SE VERIFICA LA INSERCIÓN EL DÍA
DE LA PUBLICACIÓN
SE VERIFICA LA INSERCIÓN EL DÍA
DE LA PUBLICACIÓN
SE ARCHIVA LA PUBLICACIÓN
SE ARCHIVA LA PUBLICACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
251
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/13
Nombre del procedimiento: Gestionar para intercambio de espacios de difusión con otras instituciones. Propósito: Dar a conocer nuestro trabajo y las campañas a un mayor número de personas. Alcance: Desde su solicitud hasta su publicación. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
Redactar oficio de solicitud para el espacio requerido. Enviar por correo electrónico el oficio. Recibir respuesta ¿Es positiva? Si: seguir procedimiento No: solicitar a otras instituciones. Enviar el archivo con la imagen o la información a difundirse vía correo electrónico y/o bien material a distribuirse según solicitud. Confirmar de recibido vía teléfonica y/o correo electrónico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
252
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/13
INICIO
SE SOLICITA POR MEDIO DE OFICIO, VÍA TELEFÓNICA Y/
O CORREO ELECTRÓNICO EL
ESPACIO REQUERIDO
¿LA SOLICITUD ES POSITIVA?
¿LA SOLICITUD ES POSITIVA?
SE ENVÍA LA IMAGEN O LA
INFORMACIÓN A DIFUNDIRSE VÍA
CORREO ELECTRÓNICO Y/O
BIEN EL MATERIAL A DISTRIBUIRSE
SEGÚN SOLICITUD
SE ENVÍA LA IMAGEN O LA
INFORMACIÓN A DIFUNDIRSE VÍA
CORREO ELECTRÓNICO Y/O
BIEN EL MATERIAL A DISTRIBUIRSE
SEGÚN SOLICITUD
GESTIÓN PARA INTERCAMBIO DE ESPACIOS DE DIFUCIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
NONO
SISI
SE GESTIONA EN OTRA
INSTITUCIÓN
SE GESTIONA EN OTRA
INSTITUCIÓN
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
253
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/14
Nombre del procedimiento: Monitorear prensa escrita.
Propósito: Sintetizar toda la información relacionda con temas de interés.
Alcance: Desde su recepción de los periódicos hasta la entrega de la síntesis a la Directora del instituto.
Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recibir los periodicos locales diariamente. Seleccionar las notas relevantes de mujeres, género, feminicidios, salud, deportes, columnas politicas, editoriales, etc.
Recortar y pegar las notas en formato especial con el nombre del periodico, fecha, sección y página.
Subrayar las notas y párrafos más destacados.
Sintetizar y capturar el resumen de las notas seleccionadas, asi como las columnas y editoriales .
Revisar ortografía y grámatica.
Revisar por la jefa/e del departamento.
¿Es correcto? Si: seguir el procedimiento. No: corregir.
Fotocopiar juegos de las notas y ordenar por o según su importancia. Entregar copia de la sintesis y fotocopias a Dirección General asi como a las jefas y jefes de Departamento. Depurar cada mes las notas y ordenar por fecha para integrarlas en una síntesis informativa. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
254
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/14
INICIO
SE RECIBEN LOS PERIÓDICOS
LOCALES DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DEL
ISMUJERES
¿ESTA CORRECTO?¿ESTA CORRECTO?
SE FOTOCOPIAN LAS NOTAS Y SE
ORDENAN POR IMPORTANCIA
SE FOTOCOPIAN LAS NOTAS Y SE
ORDENAN POR IMPORTANCIA
MONITOREO DE LA PRENSA ESCRITA LOCAL
NONO
SISI
SE CORRIGESE CORRIGE
FINFIN
SE SELECCIONAN LAS NOTAS
RELEVANTES DE TEMAS
RELACIONADOS CON GÉNERO, FEMINICIDIOS,
SALUD, COLUMNAS, ETC
SE SELECCIONAN LAS NOTAS
RELEVANTES DE TEMAS
RELACIONADOS CON GÉNERO, FEMINICIDIOS,
SALUD, COLUMNAS, ETC
SE RECORTAN Y PEGAN LAS NOTAS EN UN FORMATO ESPECIAL, CON EL
NOMBRE EL PERIÓDICO, FECHA, SECCIÓN Y PÁGINA.
SE RECORTAN Y PEGAN LAS NOTAS EN UN FORMATO ESPECIAL, CON EL
NOMBRE EL PERIÓDICO, FECHA, SECCIÓN Y PÁGINA.
SE SUBRAYAN LAS NOTAS Y PÁRRAFOS
DESTACADOS
SE SUBRAYAN LAS NOTAS Y PÁRRAFOS
DESTACADOS
SE SINTETIZA Y CAPTURA EL
RESUMEN DE LAS NOTAS
SELECCIONADAS
SE SINTETIZA Y CAPTURA EL
RESUMEN DE LAS NOTAS
SELECCIONADAS
SE REVISA ORTOGRAFÍA Y
GRAMÁTICA
SE REVISA ORTOGRAFÍA Y
GRAMÁTICA
SE ENTREGA COPIA A LA DIRECCIÓN Y
JEFAS/ES DE DEPARTAMENTO.
SE ENTREGA COPIA A LA DIRECCIÓN Y
JEFAS/ES DE DEPARTAMENTO.
SE DEPURAN LAS NOTAS Y SE
ORDENAN POR FECHA PARA
POSTERIORMENTE INTEGRARLAS A UNA SÍNTESIS INFORMATIVA
SE DEPURAN LAS NOTAS Y SE
ORDENAN POR FECHA PARA
POSTERIORMENTE INTEGRARLAS A UNA SÍNTESIS INFORMATIVA
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
255
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/15
Nombre del procedimiento: Difundir las actividades internas del Instituto.
Propósito: Informar al personal que labora en la institución, a través del correo electrónico, página WEB y carteles.
Alcance: Desde su envío hasta su confirmación. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Recibir solicitud para la difusión de la actividad, vía telefónica o verbal por el departamento u área interesada. Redactar la invitación y/o diseñar el cartel o banner para la pagina WEB. Revisar por parte de la jefa/e del departamento. ¿Es correcta? Si: seguir el procedimiento. No: correguir. Enviar por correo electrónico o bien imprimir el cartel y colocar. Enviar al informatico para subirlo a la página WEB. Verificar la publicación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
256
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/15
INICIO
SE RECIBE SOLICITUD A
DIFUNDIR VÍA TELEFÓNICA O VERBAL POR LA
PERSONA INTERESADA.
¿SE AUTORIZA?
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO O BIEN SE IMPRIME
EL CARTEL Y SE COLOCA.
DIFUSIÓN DE LAS CATIVIDADES INTERNAS DEL INSTITUTO
NO
SI
SE CORRIGE
FIN
SE REDACTA LA INVITACIÓN Y/O SE
DISEÑA EL CARTEL O BANNER PARA LA
PÁGINA WEB
SE ENVÍA AL INFORMÁTICO
PARA SUBIRLO A LA PÁGINA WEB.
SE VERIFICA LA PUBLICACIÓN.
SE REVISA POR PARTE DE LA/EL
JEFA/E DEL DEPARTAMENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
257
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/16
Nombre del procedimiento: Asesorar en materia de difusión a las directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres.
Propósito: Asesorar referente a las estrategias de difusión que se puedan implementar en los municipios.
Alcance: Desde que se reibe solicitud de la instancia hasta realizarla. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
Recibir solicitud vía oficio y/o verbal por la Dirección General. Checar agenda para fijar fechas de sesión. Agendar fecha para la sesión y determinar el lugar. Si es foraneo, solicitar viáticos y traslado, al área administrativa. ¿Se autoriza? Si: seguir el proceso. No: Fin del Proceso. Programar y preparar la asesoría con sugerencias y ejemplos para su implementación Hacer traslado al lugar de la sesión. Realizar la capacitiación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
258
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/16
INICIO
SE CHECA AGENDA PARA FIJAR FECHAS
DE SESIÓN.
¿SE AUTORIZA?¿SE AUTORIZA?
SE PROGRAMA Y SE PREPARA LA
ASESORÍA CON SUGERENCIAS Y
EJEMPLOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
SE PROGRAMA Y SE PREPARA LA
ASESORÍA CON SUGERENCIAS Y
EJEMPLOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
ASESORIAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN A LAS DIRECTORAS DE LAS INSTANCIAS
MUNICIPALES DE LAS MUJERES
NONO
SISI
SE AGENDA FECHA DE LA SESIÓN Y SE
DETERMINA EL LUGAR.
SE AGENDA FECHA DE LA SESIÓN Y SE
DETERMINA EL LUGAR.
SE COORDINA CON EL DEPARTAMENTO
DE VINCULACIÓN PARA REALIZAR LA
SESIÓN.
SE COORDINA CON EL DEPARTAMENTO
DE VINCULACIÓN PARA REALIZAR LA
SESIÓN.
SI ES FORÁNEO, SE SOLICITAN VIÁTICOS
Y TRASLADO AL ÁREA
ADMINISTRATIVA.
SI ES FORÁNEO, SE SOLICITAN VIÁTICOS
Y TRASLADO AL ÁREA
ADMINISTRATIVA.
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
259
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/17
Nombre del procedimiento: Realizar talleres y/o foros dirigidos a las y los integrantes de los medios de comunicación, así como a los representantes de las áreas de prensa y/o comunicación de las diversas instituciones estatales, municipales, federales y privadas. Propósito: Promover estrategias que permitan la eliminación en los medios de comunicación, de imágenes estereotipadas y el manejo de un periodismo incluyente y no sexista. Alcance: Desde la invitación hasta la realización del taller y/o foro. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Definir con la Directora General si la actividad a realizar será foro o taller. Asignar nombre al evento. Proponer talleristas o conferencistas y la dinámica del evento. Enviar oficio de la invitación a las y los conferencistas o bien talleristas. Confirmar la participación de los conferencistas vía telefónica y/o correo electrónico. Convocar a las y los participantes vía oficio y por medio de correo electrónico. Confirmar su participación. Preparar material necesario para el evento. (Copias de materiales, banner, plumas, hojas, folders, etc.) Solicitar equipo de cómputo e impresoras. Instalar previamente el equipo y revisa el lugar del evento.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
260
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
11
12
13
14
Solicitar viáticos al área administrativa, si el evento es foráneo. Solicitar traslado al lugar del evento al área administrativa. Coordinar el evento. Realizar el evento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
261
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/17
INICIO
SE DEFINE CON LA DIRECTORA
GENERAL SI LA ACTIVIDAD A
REALIZARSE SERÁ FORO O TALLER.
¿ESTÁN DISPONIBLES LOS Y LAS
CONFERENCISTAS
¿ESTÁN DISPONIBLES LOS Y LAS
CONFERENCISTAS
SE CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS Y LAS CONFERENCISTAS
VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO
ELECTRÓNICO
SE CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS Y LAS CONFERENCISTAS
VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO
ELECTRÓNICO
REALIZAR TALLERES Y/O FOROS DIRIGIDOS A LOS INTEGRANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO A LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS
DE PRENSA Y/O COMUNICACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y PRIVADAS.
NONO
SISI
SE ASIGNA NOMBRE AL EVENTO.
SE ASIGNA NOMBRE AL EVENTO.
SE PROPONEN TALLERISTAS O
CONFERENCISTAS Y LA DINÁMICA DEL
EVENTO.
SE PROPONEN TALLERISTAS O
CONFERENCISTAS Y LA DINÁMICA DEL
EVENTO.
SE ENVÍA OFICIO INVITACIÓN A LAS Y
LOS CONFERENCISTAS Y
TALLERISTAS.
SE ENVÍA OFICIO INVITACIÓN A LAS Y
LOS CONFERENCISTAS Y
TALLERISTAS.
SE CONTACTA A LAS Y LOS
CONFERENCISTAS VÍA TELEFÓNICA O
CORREO ELECTRÓNICO PARA
VERIFICAR SU DISPONIBILIDAD.
SE CONTACTA A LAS Y LOS
CONFERENCISTAS VÍA TELEFÓNICA O
CORREO ELECTRÓNICO PARA
VERIFICAR SU DISPONIBILIDAD.
SE DEFINE EL LUGAR DEL EVENTO.
SE DEFINE EL LUGAR DEL EVENTO.
SI EL EVENTO ES FORÁNEO SE
SOLICITA TRASLADO Y VIÁTICOS AL
DEPTO. ADMINISTRATIVO.
SI EL EVENTO ES FORÁNEO SE
SOLICITA TRASLADO Y VIÁTICOS AL
DEPTO. ADMINISTRATIVO.
¿SE AUTORIZA TRASLADO Y VIÁTICOS?
¿SE AUTORIZA TRASLADO Y VIÁTICOS?
SISI
NONO
SE PREPARA MATERIAL
NECESARIO PARA EL EVENTO
SE PREPARA MATERIAL
NECESARIO PARA EL EVENTO
SE SOLICITA EQUIPO DE CÓMPUTO E
IMPRESORAS
SE SOLICITA EQUIPO DE CÓMPUTO E
IMPRESORAS
SE REVISA EL LUGAR DEL EVENTO
SE REVISA EL LUGAR DEL EVENTO
SE INSTALA EL EQUIPO DE
CÓMPUTO E IMPRESORAS
SE INSTALA EL EQUIPO DE
CÓMPUTO E IMPRESORAS
SE REALIZA EL EVENTO
SE REALIZA EL EVENTO
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
262
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/18
Nombre del procedimiento: Elaborar el periódico mural. Propósito: Promover la igualdad y la equidad de género, así como valores que contribuyan a lograr un mejor ambiente de trabajo, a través de la exposición de diversos temas de interés e informar al personal de las diversas actividades internas y externas del instituto. Alcance: Personal del Instituto así como personas que visiten las instalaciones. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
Recibir la información de los diferentes departamentos para ser publicada. Recopilar información de los diversos medios impresos y electrónicos, que se considere importante. Dar formato y diseño a la información. Aprobar la información por parte de la jefa/e del Departamento. Colocar la información en el periódico mural. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
263
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/18
INICIO
SE RECIBE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS PARA SER
PUBLICADA.
ELABORACIÓN DEL PERIÓDICO MURAL
RECOPILAR INFORMACIÓN DE
LOS DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS,
QUE SE CONSIDERE IMPORTANTE.
RECOPILAR INFORMACIÓN DE
LOS DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS,
QUE SE CONSIDERE IMPORTANTE.
FORMATO Y DISEÑO DE LA
INFORMACIÓN.
FORMATO Y DISEÑO DE LA
INFORMACIÓN.
APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA JEFA
DEL DEPARTAMENTO.
APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA JEFA
DEL DEPARTAMENTO.
COLOCAR LA INFORMACIÓN EN
EL PERIÓDICO MURAL.
COLOCAR LA INFORMACIÓN EN
EL PERIÓDICO MURAL.
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
264
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/19
Nombre del procedimiento: Diseñar e imprimir revista. Propósito: Contribuir a la equidad de género en Sinaloa y buscar voces de mujer y hombres que buscan un espacio equilibrado e incluyente para dar a conocer su mensaje. Alcance: Desde su diseño y edición hasta la entrega en CD al departamento administrativo. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
Hacer reunión con el Consejo Editorial para definir temáticas y acordar fechas límites. Solicitar vía email a diversos colaboradores y colaboradoras (expertas en temas de interés para las mujeres, salud, deporte, etc.) que envíen su artículo para integrarlo a la revista. Presentar las colaboraciones vía correo electrónico a la Directora General y al Consejo Editorial para su selección. Iniciar con el proceso de edición y corrección de estilo. Pasar los artículos para el proceso de diseño. Imprimir los artículos diseñados y entregar a la Jefa/e de Departamento para revisión. ¿Existen correcciones? Si. Corregir. No. seguir el Procedimiento. Terminar los diseños (DUMMIE), enviar al Consejo Editorial y Dirección General para su aprobación y simultáneamente decidir y diseñar el contenido. ¿Existen correcciones? Si. Se corrigen. No. Sigue el Procedimiento.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
265
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
8
9
Se convierten todos los archivos a PDF para ser guardados en un CD y se entrega al Depto. Administrativo, quién lo envía a la imprenta. Se recibe la revista por parte de la imprenta. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
266
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/19
INICIO
¿SE AUTORIZAN?¿SE AUTORIZAN? NONO
SISI
DISEÑO Y EDICIÓN DE LA REVISTA AFIRMATIVA
SE REÚNE EL CONSEJO EDITORIAL PARA DEFINIR TEMÁTICAS Y ACORDAR
FECHAS LÍMITES.
SE REÚNE EL CONSEJO EDITORIAL PARA DEFINIR TEMÁTICAS Y ACORDAR
FECHAS LÍMITES.
SE SOLICITA VÍA EMAIL A DIVERSOS
COLABORADORES Y COLABORADORAS
(EXPERTAS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA MUJER, SALUD, DEPORTE, ETC.)
QUE ENVÍEN SI ARTÍCULO PARA INTEGRARLO A LA
REVISTA
SE SOLICITA VÍA EMAIL A DIVERSOS
COLABORADORES Y COLABORADORAS
(EXPERTAS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA MUJER, SALUD, DEPORTE, ETC.)
QUE ENVÍEN SI ARTÍCULO PARA INTEGRARLO A LA
REVISTA
SE PRESENTAN LAS COLABORACIONES VÍA
CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECTORA GENERAL Y
CONSEJO EDITORIAL PARA SU SELECCIÓN.
SE PRESENTAN LAS COLABORACIONES VÍA
CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECTORA GENERAL Y
CONSEJO EDITORIAL PARA SU SELECCIÓN.
SE INICIA EL PROCESO DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE
ESTILO
SE INICIA EL PROCESO DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE
ESTILO
SE PASAN LOS ARTÍCULOS PARA EL PROCESO DE
DISEÑO
SE PASAN LOS ARTÍCULOS PARA EL PROCESO DE
DISEÑO
SE IMPRIMEN LOS ARTÍCULOS DISEÑADOS Y SE ENTREGAN A LA/EL JEFA/E DE DEPARTAMENTO PARA
REVISIÓN
SE IMPRIMEN LOS ARTÍCULOS DISEÑADOS Y SE ENTREGAN A LA/EL JEFA/E DE DEPARTAMENTO PARA
REVISIÓN
TERMINADOS LOS DISEÑOS (DUMMIE) SE ENVÍAN AL
CONSEJO EDITORIAL Y DIRECCIÓN GENERAL PARA
SU APROBACIÓN. SIMULTÁNEAMENTE SE
DECIDE Y DISEÑA EL CONTENIDO DE PRIMERA,
SEGUNDA DE FORROS, CONTRAPORTADA Y
PORTADA
TERMINADOS LOS DISEÑOS (DUMMIE) SE ENVÍAN AL
CONSEJO EDITORIAL Y DIRECCIÓN GENERAL PARA
SU APROBACIÓN. SIMULTÁNEAMENTE SE
DECIDE Y DISEÑA EL CONTENIDO DE PRIMERA,
SEGUNDA DE FORROS, CONTRAPORTADA Y
PORTADA
SE CONVIERTEN TODOS LOS ARCHIVOS A PDF PARA SER
GUARDADOS EN UN CD Y SE ENTREGA AL DEPTO.
ADMINISTRATIVO, QUIÉN LO ENVÍA A LA IMPRENTA.
SE CONVIERTEN TODOS LOS ARCHIVOS A PDF PARA SER
GUARDADOS EN UN CD Y SE ENTREGA AL DEPTO.
ADMINISTRATIVO, QUIÉN LO ENVÍA A LA IMPRENTA.
SE RECIBE LA REVISTA POR PARTE DE LA IMPRENTA.
SE RECIBE LA REVISTA POR PARTE DE LA IMPRENTA.
¿EXISTE CORRECCIÓN?
¿EXISTE CORRECCIÓN? NONO
SISI
SE CORRIGENSE CORRIGEN
¿EXISTE CORRECCIÓN?
¿EXISTE CORRECCIÓN? NONO
SISI
FINFIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
267
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/20
Nombre del procedimiento: Diseñar la imagen de la campaña. Propósito: Establecer textos e imágenes adecuadas para el tema a difundir. Alcance: Desde el inicio del proceso creativo hasta su aprobación por parte de la Directora. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Realizar lluvia de ideas. Decidir la temática, slogan y demás elementos que deberá contener. Realizar sesión fotográfica o buscar imágenes. Realizar el diseño. Imprimir el dummie y entregar a la Jefa/e del Departamento para su revisión. ¿Existen correcciones? SI. corregir NO. seguir con el procedimiento Pasar el diseño a Dirección General para su aprobación. SI. seguir con el procedimiento NO. corregir FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
268
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/20
INICIO
LLUVIA DE IDEAS
SE DECIDE LA TEMÁTICA, SLOGAN
Y DEMÁS ELEMENTOS QUE
DEBERÁ CONTENER
¿EXISTEN CORRECCIONES?
SE PASA EL DISEÑO A LA DIRECTORA
GENERAL PARA SU APROBACIÓN
DISEÑO DE LA CAMPAÑA
SI
NOSE
CORRIGE
SE REALIZA LA SESIÓN
FOTOGRÁFICA O SE BUSCA IMÁGENES
SE REALIZA EL DISEÑO
SE IMPRIME EL DUMMIE Y SE
ENTREGA A LA/EL JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO PARA SU REVISIÓN
¿EXISTEN CORRECCIONES?
SI
SE CORRIGENO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
269
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/21
Nombre del procedimiento: Adaptar la imagen de la campaña para su difusión (revistas, periódicos, portales WEB, espectaculares, carteles, etc.) Propósito: Es abarcar ampliamente los diversos medios publicitarios, dónde la campaña pueda darse a conocer y tener más difusión entre la población. Alcance: Desde el diseño hasta su entrega al Departamento Administrativo. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
Dar la instrucción a la diseñadora o diseñador sobre las especificaciones que la imagen requiere. Realizar el diseño. Imprimir un dummie y presentarlo a la Jefa/e de Departamento. ¿Se aprueba? Si. Presentar al interesado o interesada para su aprobación. No. corregir. Aprobar el diseño. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
270
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/21
¿SE APRUEBA? NOSE
CORRIGE
SI
INICIO
SE DA LA INSTRUCCIÓN A LA
DISEÑADORA SOBRE LAS
ESPECIFICACIONES QUE LA IMAGEN
REQUIERE
ADAPTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA PARA SU DIFUSIÓN(REVISTAS, PERIÓDICOS, PORTALES WEB, ESPECTACULARES, CARTELES, ETC).
SE REALIZA EL DISEÑO
SE IMPRIME UN DUMMIE Y SE
PRESENTA A LA JEFA DE DEPARTAMENTO
SE PRESENTA AL INTERESADO O
INTERESADA PARA SU APROBACIÓN
SE APRUEBA EL DISEÑO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
271
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/22
Nombre del procedimiento: Diseñar y editar trípticos, dípticos, folletos y carteles. Propósito: Difundir diversos temas de interés principalmente para mujeres, así como las actividades y campañas que realiza el instituto. Alcance: Desde su diseño y edición hasta la entrega del CD al Departamento Administrativo. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
7
8
Recibir la instrucción en forma verbal o escrita por parte del interesado o interesada del tipo de folleto e información que deberá contener.
Buscar imágenes para ilustrar el trípticos, dípticos, folleto o cartel . Hacer el diseño
Imprimir un dummie. Revisar por la jefa/e del Departamento. ¿Es correcto? Si. Seguir el proceso. No. corregir. Pasar el diseño a revisión al interesado o interesada para su aprobación. ¿Es correcto? Si. Seguir el proceso. No. corregir. Guardar en un CD o USB con sus especificaciones y se entrega al Depto. Administrativo para su impresión. Recibir el material y entregar al interesado o interesada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
272
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/22
DISEÑO Y EDICIÓN DE LOS TRÍPTICOS, DÍPTICOS, FOLLETOS Y CARTELES
¿ES CORRECTO?NOSE
CORRIGE
SI
INICIO
SE RECIBE LA INSTRUCCIÓN EN FORMA VERBAL O
ESCRITA POR PARTE DEL INTERESADO O
INTERESADA DEL TIPO DE FOLLETO E INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER
SE BUSCAN IMÁGENES PARA
ILUSTRAR EL TRÍPTICO, DÍPTICO, FOLLETO O CARTEL
SE HACE EL DISEÑO
SE IMPRIME UN DUMMIE
SE REVISA POR LA/EL JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO
SE PASA EL DISEÑO A REVISIÓN AL INTERESADO O
INTERESADA PARA SU APROBACIÓN
¿ES CORRECTO? NO SE CORRIGE
SI
SE GUARDA EN UN CD O USB CON SUS ESPECIFICACIONES Y
SE ENTREGA AL DEPTO.
ADMINISTRATIVO PARA SU
IMPRESIÓN
0
SE RECIBE EL MATERIAL Y SE
ENTREGA AL INTERESADO O
INTERESADA
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
273
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/23
Nombre del procedimiento: Diseños Internos. (Banner, invitaciones, constancias, personificadores, material de apoyo, etc.) Propósito: Apoyar a los diferentes departamentos del Instituto a realizar su trabajo correctamente. Alcance: Desde que se recibe la solicitud de parte de la interesada o interesado hasta que se imprime la cantidad solicitada de ejemplares. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Recibir la solicitud verbal o escrita para la elaboración de un diseño por parte de la persona interesada. Verificar los datos o tema. Buscar imágenes para ilustrar el diseño. Diseñar según las especificaciones solicitadas. Imprimir dummie y presentar a la Jefa/e del Departamento para su aprobación. ¿Se aprueba el diseño? SI. Seguir el procedimiento. NO. modificar. Imprimir la cantidad solicitada y/o entregar archivo electrónico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
274
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/23
DISEÑOS INTERNOS (BANNER, INVITACIONES, CONSTANCIAS, PERSONIFICADORES, MATERIAL DE APOYO, ETC).
¿SE APRUEBA EL DISEÑO?
NOSE
MODIFICA
SI
INICIO
SE RECIBE LA SOLICITUD VERBAL O ESCRITA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DISEÑO POR
PARTE DE LA PERSONA
INTERESADA
SE VERIFICAN LOS DATOS O TEMA
SE BUSCAN IMÁGENES PARA
ILUSTRAR EL DISEÑO
SE DISEÑA SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
SE IMPRIME EL DUMMIE Y SE
PRESENTA A LA/EL JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO PARA SU
APROBACIÓN
SE IMPRIME LA CANTIDAD
SOLICITADA Y/O SE ENTREGA EL
ARCHIVO ELECTRÓNICO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
275
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/24
Nombre del procedimiento: Diseño del banner (Invitaciones, convocatorias, publicidad, etc.) para la página oficial del instituto. Propósito: Difundir en nuestra página Web, las actividades que realiza el instituto. Alcance: Desde el diseño hasta su entrega al responsable de la página de internet. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
6
Dar a conocer a la diseñadora o diseñador sobre las especificaciones del banner.
Buscar imágenes para ilustrar el diseño, tipografía, etc.
. Diseñar el banner.
Imprimir un dummie.
Hacer revisión ¿Es correcto? Si. Enviar el diseño vía correo electrónico a la administradora/or de la página y subirlo. No. corregirlo.
No. S FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
276
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/24
DISEÑO DE BANNER (INVITACIONES, CONVOCATORIAS, PUBLICIDAD, ETC) PARA LA PÁGINA OFICIAL DEL ISMUJERES
INICIO
SE DA LA INSTRUCCIÓN AL
DISEÑADOR O DISEÑADORA
SOBRA LAS ESPECIFICACIONES
DEL BANNER
SE BUSCAN IMÁGENES PARA
ILUSTRAR EL DISEÑO,
TIPOGRAFÍA, ETC
SE DISEÑA EL BANNER
SE IMPRIME UN DUMMIE
SE REVISA POR LA/EL JEFA/E DEL
DEPARTAMENTO
¿ES CORRECTO?
SE ENVÍA EL DISEÑO VÍA CORREO
ELECTRÓNICO AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA
SUBIRLO A LA PÁGINA WEB
NO
SISE
CORRIGE
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
277
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DDC/25
Nombre del procedimiento: Adaptar la publicidad para la inserción en los medios de comunicación. Propósito: Promover y dar a conocer las acciones que realiza el instituto, así como las campañas de difusión. Alcance: Desde el diseño hasta el envío por correo electrónico a los medios de comunicación. Responsable del procedimiento: Departamento de Divulgación y Comunicación.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Divulgación y Comunicación
1
2
3
4
5
Recibir la medida de la inserción. Hacer el diseño con las especificaciones requeridas. Imprimir el diseño para su revisión. ¿Se aprueba? Si. Seguir el proceso. No. corregir. Convertir el archivo a JPG. Enviar por correo electrónico. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
278
FLUJOGRAMA
ISM/DDC/25
INICIO
SE RECIBE LA MEDIDA DE LA
INSERCIÓN
SE HACE EL DISEÑO CON LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
SE HACE EL DISEÑO CON LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
SE IMPRIME EL DISEÑO PARA SU
REVISIÓN
SE IMPRIME EL DISEÑO PARA SU
REVISIÓN
¿SE APRUEBA?¿SE APRUEBA?
SE CONVIERTE EL ARCHIVO A JPG
SE CONVIERTE EL ARCHIVO A JPG
NONO
SISI
SE CORRIGE
SE CORRIGE
FINFIN
ADAPTACIÓN DE LA PUBLICIDAD PARA SU INSERCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO
SE ENVÍA POR CORREO
ELECTRÓNICO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
279
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
280
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Objetivo: Mantener la transparencia financiera en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, ser el
Departamento supervisor y vigilante de todo el activo físico del Instituto, coadyuvar y ejecutar la
nómina general, así como apoyar a la Dirección en todo lo referente.
Atribuciones Específicas:
- Apoyar a la Directora General en la administración de los recursos financieros, humanos
y materiales;
- Operar los sistemas de administración del Instituto;
- Promover y aplicar la normatividad laboral correspondiente;
- Operar, coordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo del personal, lo
cual incluye la operación del sistema de remuneraciones del mismo, de conformidad con
los catálogos de puestos, tabuladores de sueldo y presupuesto autorizado, así como la
aplicación, en los términos de la ley de la materia, de los sistemas de premios, estímulos
y recompensas al personal, así como realizar las acciones que resulten de la política
laboral del Instituto;
- Elaborar y desarrollar el programa anual de suministro de acuerdo con los requerimientos
del Instituto, observando el presupuesto aprobado;
- Sujetar su actuación al cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan la materia de
adquisiciones, control patrimonial, arrendamientos y servicios generales;
- Operar el sistema de control de inventarios;
- Participar en la elaboración de contratos de prestación de servicios, de mantenimiento y
conservación de bienes muebles e inmuebles;
- Tener a su cargo la contabilidad del Instituto, con los soportes documentales necesarios
para producir sistemáticamente información cuantitativa;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
281
- Elaborar mensualmente el balance general del Instituto;
- Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto;
- Elaborar el anteproyecto de Ingresos y Egresos del Instituto;
- Proporcionar a la Directora General información suficiente sobre asuntos de su
competencia;
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
282
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/01
Nombre del procedimiento: Alta de personal de confianza. Propósito: Establecer las condiciones de ingreso y contratación del personal, para la aplicación de los movimientos nominales. Alcance: Desde que se recibe la solicitud de los órganos administrativos con memorándum requisado, hasta que se integra a la plantilla de personal. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
Recibir solicitud de los órganos administrativos mediante memorándum debidamente requisado, para su validación correspondiente. Revisar que la plaza solicitada sea correcta y se encuentre vacante para su movimiento de alta. Solicitar si la plaza por su categoría debe tener dictamen, elaborar oficio de solicitud de aplicación de la valoración técnica y psicológica del candidato al Instituto de Profesionalización del Servidor Público; en caso de no requerir dictamen se procede a integrar la siguiente documentación: Documentación a presentar como requisitos para trámite de alta: Original de solicitud de empleo con
fotografía reciente tamaño infantil firmado. Original de currículum vitae, firmado. Copia del acta de nacimiento actualizada. 1 copia de la constancia o comprobante
de estudios más reciente (original para cotejo).
Copias de identificación (credencial de elector).
Copia de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (hombres mayores de 18 años).
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
283
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
4
5
Original de la constancia de no-inhabilitación de empleo expedida por la Contraloría General del Estado.
Original de constancia de no adeudo o adeudo de caja de ahorros, expedida por el departamento de retenciones y magisterio de la Secretaría de Administración. (Solicitadas mediante oficio a favor del candidato, con fecha de ingreso).
Solicita 3 fotografías tamaño infantil. Copia cédula clave CURP. Copia hoja rosa del IMSS del trabajo
anterior (si lo tuvo). Copia de comprobante de domicilio. Cuestionario médico individual del IMSS. Formato de inscripción de trabajador al
IMSS: AFIL-02, firmado por la Unidad de Apoyo Administrativo.
Formato de declaración de beneficiarios del seguro de vida de grupo.
Formato de designación de beneficiarios de la caja de ahorro.
Llenar formato de movimientos nominales en un tanto original. Elaborar formatos de movimientos nominales, carátula de autorización, visto bueno de Dirección General y Unidad de Apoyo Administrativo, e integrar a la plantilla de personal autorizado a pagar en el periodo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
284
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS
¿ES NECESARIO UN DICTAMEN? FIN
SI
INICIA SU ALTA
¿LA PLAZA ESTÁ VACANTE?
SE PONE A CONSIDERACIÓN
NO
INTEGRAR DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
ELABORAR OFICIO DE SOLICITUD DE
VALORACIÓN
SI
¿EL DICTAMEN ES FAVORABLE?
SE PONE A CONSIDERACIÓN
NO
NO
INTEGRAR DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
SI
LLENAR FORMATOS
SE INTEGRA A LA PLANTILLA, EN
CASO DE OBTENER Vo. Bo.
ALTA DE PERSONAL DE CONFIANZA
FLUJOGRAMA
ISM/DA/01
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
285
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/02
Nombre del procedimiento: Promoción o cambio de adscripción.
Propósito: Integrar y actualizar la plantilla de personal de acuerdo a las necesidades. Alcance: Desde que se recibe la solicitud del movimiento de promoción o cambio de adscripción, hasta que se captura en el sistema los formatos de nómina. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
5
Recibir solicitud mediante memorándum del movimiento de promoción o cambio de adscripción de personal. Elaborar oficio de aplicación de la valoración técnica y psicológica al trabajador en original y dos copias, y si la plaza a ocupar requiere de dictamen. Llenar formato de movimientos nominales debidamente firmados por la Directora General y la Jefa/e de Departamento de Administración. Llenar formato AFIL-03 por modificación de salarios, para ser presentado en el Departamento de Afiliación y Vigencia del IMSS. Capturar en sistema los formatos de nómina, archivando a su expediente personal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
286
FLUJOGRAMA
ISM/DA/02
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DEL MOVIMIENTO
ELABORAR OFICIO DE VALORACIÓN
TÉCNICA Y PSICOLÓGICA
LLENAR FORMATO DE MOVIMIENTO
NOMINAL
LLENAR FORMATO AFIL-03
CAPTURAR LOS FORMATOS DE
FIN
SE PRESENTA AL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN
Y VIGENCIA DEL IMSS
FIRMADO POR LA DIRECTORA GENERAL
SE PRESENTA AL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN
Y VIGENCIA DEL IMSS
}
}
}
PROMOCIÓN O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
287
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/03
Nombre del procedimiento: Baja del personal de confianza.
Propósito: Dar a conocer la conclusión de la relación laboral del trabajador, incorporando la documentación soporte que haya motivado el hecho. Alcance: Desde que se recibe la solicitud original firmada por el responsable del área que solicita, hasta que se procesa la baja en el sistema de nómina. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
5
Recibir memorándum original firmado por el responsable del área solicitante, anexar renuncia o acta administrativa en original. Requisar el formato de movimiento nominal en un tanto original y anexar copia de la renuncia o acta administrativa. Llenar formato AFIL-04, aviso de baja del trabajador ante el IMSS, en el Departamento de Afiliación y Vigencia. Firmar formato de movimiento nominal, debidamente autorizado por la Directora General y el visto bueno de la Jefa/e del Departamento de Administración. Procesar la baja en el sistema de nómina archivando a su expediente personal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
288
FLUJOGRAMA
ISM/DA/03
INICIO
RECIBIR MEMORÁNDUM
ORIGINAL FIRMADO
REQUISAR FORMATO DE MOVIMIENTO
LLENAR FORMATO AFIL-04
FIRMAR FORMATO DE MOVIMIENTO
NOMINAL
FIN
ANEXAR COPIA DE LA RENUNCIA O DEL ACTA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO POR LA DIRECTORA GENERAL Y LA JEFA (E) DE
ADMINISTRACIÓN
SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE PERSONAL
PROCESAR LA BAJA DEL SISTEMA DE
NÓMINA
ANEXAR RENUNCIA O ACTA ADMINISTRATIVA
BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA
}
}
}
}
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
289
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/04
Nombre del procedimiento: Afiliar a las trabajadoras y trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Propósito: Incorporar a trabajadoras/es de confianza, temporal y gasto corriente al IMSS, para gozar de los beneficios de la seguridad social. Alcance: Desde que se requisita la documentación, hasta la presentación ante el IMSS e integración del expediente personal. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
Requisar el formato AFIL-02 y se solicitar a la trabajadora/or llene el cuestionario médico individual complementario. Presentar información a través de oficio ante el departamento de Afiliación y Vigencias del IMSS, dentro de los primeros 5 días hábiles de la quincena. Recepcionar el aviso de inscripción del trabajador (formato AFIL-02) y cuestionario médico individual, entrega al trabajador copia rosa del aviso de inscripción y copia del cuestionario médico para que tramite su afiliación al IMSS. Integrar la copia celeste como soporte al movimiento nominal para que sea integrado a su expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
290
FLUJOGRAMA
ISM/DA/04
AFILIACIÓN DE TRABAJADORAS (ES) AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INICIO
REQUISITAREL FORMATO AFIL-02
SOLICITAR A LA/EL TRABAJADORA (OR)
LLENE CUESTIONARIO
PRESENTA INFORMACIÓN AL
IMSS
FIN
RECEPCIONA EL FORMATO AFIL-02
¿SE LLENA EL CUESTIONARIO?
NO
SI
ENTREGA
COPIA CELESTE AL
EXPEDIENTE
COPIA ROSA AL/LA
TRABAJADOR/A)
LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES
DE LA QUINCENA }
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
291
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/05
Nombre del procedimiento: Aviso de modificación de salarios y bajas de trabajadoras/es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Propósito: Comunicar en tiempo y forma los movimientos nominales al IMSS. Alcance: Desde la captura en el programa DISPMAG de cada movimiento nominal, hasta que es recepcionado y sellado por el departamento de afiliación al IMSS y se archiva. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
Realizar captura por cada tipo de movimiento en el programa DISPMAG, el cual fue proporcionado por el IMSS o formatos AFIL 03 y 04. Realizar las modificaciones de salarios dentro de un término no mayor a 5 días hábiles, así mismo los avisos de bajas se realizan dentro del término antes señalado, contando a partir de la fecha que surtan efecto legal. Presentar ante el Departamento de Afiliación y Vigencia del IMSS, en medio magnético por tipo de movimiento (modificación de salario o baja del trabajador), así como factura de movimientos presentados en formato SAIIA-01 en original y copia. Recibir información recepcionada y sellada por el Departamento de Afiliación y Vigencia del IMSS, anexar como soporte al movimiento nominal e integrar al expediente personal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
292
FLUJOGRAMA
ISM/DA/05
AVISO DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS Y BAJAS DE TRABAJADORES
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
INICIO
REALIZAR CAPTURA EN EL DISPMAG
HACER MODIFICACIONES
DE SALARIOS Y BAJAS
PRESENTAR VIGENCIA DEL IMSS AL DEPARTAMENTO
DE FILIACAIÓN
FIN
RECIBIR INFORMACIÓN
RECEPCIONADA Y SELLADA
INTEGRAR AL EXPEDIENTE PERSONAL
DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR A 5DÍAS HÁBILES
}
USAR FORMATO SAIIA-1 EN ORIGINAL Y COPIA
}
CON FIRMA Y SELLO DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN DEL IMSS }
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
293
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/06
Nombre del procedimiento: Control de asistencias y justificaciones.
Propósito: Contar con un registro de las entradas y salidas del personal que labora en la Entidad, así como las justificaciones de inasistencias del personal. Alcance: Desde que se toman los datos y huella dactilar del personal para el registro de sus labores, hasta que el Jefe del Departamento de Administración da el visto bueno y se ingresa a la base de datos del sistema de nóminas. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
5
Colocar el lector dactilar para que el personal registre su asistencia. Extraer información de las asistencias en reloj checador electrónico por quincena del personal de confianza. Presentar las justificaciones, incapacidades y permisos, verificándose los datos. Nota: Toda incapacidad médica debe ser expedida por el IMSS requisada y autorizada por el médico facultado. Elaborar reporte de descuentos para trabajadores que no hayan justificado sus faltas de asistencia, se tramita a la Jefa/e del Departamento de Administración para la firma del visto bueno. Capturar en el sistema de nóminas para el proceso del descuento correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
294
FLUJOGRAMA
ISM/DA/06
INICIO
COLOCAR LECTOR DACTILAR
EXTRAER INASISTENCIAS Y RETARDOS POR
QUINCENA
VERIFICAR JUSTIFICACIONES, INCAPACIDADES Y
PERMISOS
FIN
ELABORAR REPORTES DE DESCUENTOS
TODA INCAPACIDAD DEBE SER EXPEDIDA POR EL IMSS}
CONTROL DE ASISTENCIAS Y JUSTIFICACIONES
¿LAS FALTAS SON JUSTIFICADAS?
LA/EL JEFA (E) DE ADMINISTRACIÓN
DA EL Vo. Bo.
SE REALIZA EL DESCUENTO
CAPTURAR EN EL SISTEMA
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
295
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/07
Nombre del procedimiento: Calendarizar y llevar control de vacaciones.
Propósito: Conocer con anticipación las fechas y personas que gozarán el periodo vacacional. Alcance: Desde que elabora la circular informando el inicio del periodo vacacional, hasta que requisita, sella el documento y se le entrega copia al trabajador. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
Elaborar circular informando el inicio del periodo vacacional, anexar formato (volante de vacaciones), para que cada departamento realice la programación de vacaciones del personal a su cargo y la hagan llegar a esta área para el control. Recibe oficio de los Departamento con las fechas que programaron para gozar de las vacaciones, anexando el volante de vacaciones por cada trabajadora/or. Presentar el volante de vacaciones en original firmado por la trabajadora/or y su jefa/e inmediato; para proceder a la firma de la Jefa/e del Departamento de Administración y de la Directora, para su autorización. Requisar y sellar el documento, hacer entrega de una copia a la trabajadora/or y el original se archiva a su expediente personal. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
296
FLUJOGRAMA
ISM/DA/07
INICIO
INFORMAR EL PERIODO
VACACIONAL
FIN
SI
FIRMAR LOS VOLANTES
¿REGRESAN VOLANTES LLENOS?
SE ENVÍA CIRCULAR DE RECORDATORIO
NO
SOLICITAR EL Vo. Bo. DE LA
DIRECTORA GENERAL
¿SE OTORGA EL Vo. Bo.?
NO
SE CALENDARIZAN LAS VACACIONES
SI
CALENDARIZACIÓN Y CONTROL DE VACACIONES
SE REALIZAN AJUSTES EN LAS
SOLICITUDES
MEDIANTE CIRCULAR CON VOLANTE DE VACACIONES
ANEXO }
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
297
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/08
Nombre del procedimiento: Distribución, pago de nóminas, cheques y archivo de gasto corriente.
Propósito: Control en la información a distribuir en oficinas del Instituto, facilitando la identificación de los mismos. Alcance: Desde que se clasifica y efectúa la separación de nóminas de sueldos, hasta que finaliza elaborando los archivos correspondientes por diversos conceptos. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
Clasificar comprobantes de pago de sueldos y resumen de nóminas. Entregar nóminas. Realizar la entrega de comprobantes de sueldos al personal del Instituto recabando la firma en la nómina por cada uno. Finalizar elaborando los archivos correspondientes por diversos conceptos de los listados emitidos por el sistema que contenga el nombre del archivo y periodo que corresponde. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
298
FLUJOGRAMA
ISM/DA/08
DISTRIBUCIÓN, PAGO DE NÓMINAS, CHEQUES Y ARCHIVO DE GASTOS
CORRIENTE
INICIO
CLASIFICAR COMPROBANTES DE
PAGO
FIN
ENTREGAR NÓMINAS
ENTREGAR COMPROBANTES DE
SUELDO AL PERSONAL
ELABORAR ARCHIVOS
RECABAR FIRMAS DEL PERSONAL EN NÓMINA
NOMBRE DE ARCHIVO Y PERIODO CORRESPONDIENTE
}
}
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
299
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/09
Nombre del procedimiento: Elaborar anteproyecto de presupuesto de egresos de gasto corriente.
Propósito: Provisionar los gastos operativos del ejercicio fiscal de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Alcance: Desde que recibe del Jefe del Departamento de Administración oficio para asistir a reunión de trabajo en la Secretaría de Planeación y Finanzas, hasta que se archiva el presupuesto elaborado y autorizado. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Recibir de la Jefa/e del Departamento de Administración, copia del oficio para asistir a la Secretaría de Planeación y Finanzas y recibir los lineamientos para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Participar en reunión de trabajo convocada por el Departamento de Administración y el área de planeación para analizar los lineamientos para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos, e implementar las acciones de trabajo. Establecer compromisos cronológicos para la elaboración del presupuesto del Instituto. Recibir de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, copia del oficio de comunicado del techo financiero de la Entidad para el próximo ejercicio presupuestal. Fotocopiar los Lineamientos para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos como herramienta de trabajo para el personal involucrado en la captura de información del presupuesto del Instituto.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
300
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
6
7
8
9
10
Capturar la información financiera en el Sistema con base a los montos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en los capítulos 2000 y 3000. Nota: La información capturada en el sistema, se realiza con base a los criterios establecidos para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos y en base a la estructura vigente autorizada. Elaborar reporte de la captura del presupuesto a nivel direcciones y unidades, a nivel capítulo además de un consolidado para validar que se encuentre capturado con base al techo financiero autorizado. Imprimir en 2 tantos una vez concluido con la elaboración del presupuesto, y mediante oficio firmado por la Directora General del Instituto, se turna a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado para su análisis correspondiente. Recibir en la última semana del mes de diciembre, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, la calendarización del presupuesto autorizado para su validación correspondiente, y con base a este, se libere el recurso correspondiente al nuevo ejercicio presupuestal. Archivar un tanto del presupuesto elaborado y autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
301
FLUJOGRAMA
ISM/DA/09
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE GASTO CORRIENTE
INICIO
ASISTIR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS
RECIBIR LOS LINEAMIENTOS
PLANIFICAR LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO
RECIBIR COMUNICADO DEL TECHO
FINANCIERO}
}
FOTOCOPIAR LOS LINEAMIENTOS
CAPTURAR INFORMACIÓN
FINANCIERA
COPIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ELABORAR REPORTE DE CAPTURA
IMPRIMIR 2 TANTOS
FIRMADO POR LA DIRECTORA GENERAL
TURNAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIR PRESUPUESTO AUTORIZADO
ARCHIVAR UNA COPIA
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
302
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/10
Nombre del procedimiento: Control presupuestal.
Propósito: Proporcionar de manera controlada la ejecución de recursos presupuestales. Alcance: Desde que recibe la radicación de recursos del presupuesto, hasta la incorporación del gasto al sistema presupuestal. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recibir la radicación de recursos del presupuesto del Instituto, integrada por los capítulos 1000 servicios personales; 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales; en los montos y partidas autorizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; además de la actualización del archivo del sistema presupuestal que emite el Área de Control Presupuestal de la misma Secretaría. Realizar captura de afectación presupuestal por los gastos efectuados y emitir reporte de cédulas de gasto con base a la disponibilidad de recursos del presupuesto, turnándose de manera impresa, medio magnético y oficio al Área de Control Presupuestal de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, para la actualización en el sistema presupuestal de la misma Secretaría. Reportar de manera inmediata a la dirección/unidad correspondiente, la falta de suficiencia de recursos presupuestales que presenten las partidas. Elaborar el oficio de solicitud de transferencias y calendarización de recursos presupuestales, en original y copia; remite a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado para su autorización.
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
303
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
5 Actualizar el archivo maestro del sistema presupuestal, para verificar que las transferencias solicitadas se encuentren autorizadas y emitir el reporte en dos tantos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
304
FLUJOGRAMA
ISM/DA/10
CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
RECIBIR RADICACIÓN DE RECURSOS
FIN
CAPTURAR LOS GASTOS EFECTUADOS
SOLICITAR TRANSFERENCIAS
SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS
EN ORIGINAL Y COPIA
REPORTE EN 2 TANTOS
}
} ACTUALIZAR EL ARCHIVO
REPORTAR LA FALTA DE RECURSOS
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
305
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/11
Nombre del procedimiento: Elaborar estados financieros del gasto corriente.
Propósito: Proporcionar la situación actual del Organismo, respecto a la ejecución de sus recursos. Alcance: Desde que imprime el cierre de cada mes con la información acumulada de los registros contables, hasta el envío a la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Imprimir al cierre de cada mes con la información acumulada de los registros contables realizados diariamente, para validar que la información capturada corresponda debidamente a los movimientos realizados en función a la afectación del presupuesto del Instituto. Realizar pólizas de ajustes de manera manual si es necesario y de acuerdo a los ajustes que por normatividad se requieran. Capturar pólizas de ajustes en el sistema contable que establece la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Proceder a la impresión definitiva de informe contable del mes que corresponda, una vez validado y hechos los ajustes correspondientes; remitir a la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, debidamente firmados los estados financieros por personal facultado del Instituto. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
306
FLUJOGRAMA
ISM/DA/11
INICIO
IMPRIMIR EL CIERRE DEL MES
FIN
REALIZAR PÓLIZAS MANUALMENTE
CAPTURAR PÓLIZAS DE AJUSTES
IMPRIMIR INFORME DEFINITIVO
REMITIR A LA DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL
ESTADO
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL GASTO CORRIENTE
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
307
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/12
Nombre del procedimiento: Elaborar conciliación bancaria del sistema contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, emitido por el Área de Tesorería.
Propósito: Identificar la correcta aplicación de los recursos con base a pagos de proveedores y prestadores de servicios. Alcance: Desde que accede al sistema de la banca electrónica instalada en el Instituto, hasta que se detectan las diferencias de afectación ya sean internas o externas para su corrección. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
El Departamento de Administración emite el estado de cuenta correspondiente mediante el sistema de la banca electrónica instalada en el Instituto. Consultar los movimientos reflejados durante el periodo para determinar los cheques cobrados y los cheques en tránsito y detectar si no existe algún cargo indebido por parte de la institución bancaria que corresponda. Validar que todos los movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario correspondan a los registros contables y presupuestales realizados por el Instituto, proceder a requisar formatos oficiales de la conciliación bancaria para la firma de personal facultado e integrarlo al informe mensual que se presente a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Detectar si hay diferencias, ya sean internas o externas; y proceder a la corrección correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
308
FLUJOGRAMA
ISM/DA/12
ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA DEL SISTEMA CONTABLE
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, EMITIDO
POR EL ÁREA DE TESORERIA
INICIO
EMITIR ESTADO DE CUENTA
CONSULTAR MOVIMIENTOS DE LA
CUENTA
CONTACTAR CON EL ASESOR FINANCIERO
PROCEDER A LA CORRECCIÓN
CORRESPONDIENTE
¿EXISTE ALGUN CARGO INDEBIDO?
SI
NOSE VALIDAN TODOS LOS MOVIMIENTOS
REQUISAR LA FORMATERÍA
OFICIAL
INTEGRAR EL INFORME MENSUAL
SE FIRMAN
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
309
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/13
Nombre del procedimiento: Recibir y revisar solicitud de viáticos y comprobación de los mismos.
Propósito: Atender los requerimientos oportunamente y soportar documentalmente el gasto. Alcance: Desde que recibe del Departamento de Administración el oficio de comisión, hasta que cancela el registro contable deudor una vez comprobado la dotación de viáticos. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
Recibir de los departamentos, el oficio de comisión para el pago de viáticos, debidamente autorizado. Revisar el oficio de comisión si se encuentra debidamente requisado, principalmente si la tarifa señalada corresponde a la categoría del personal comisionado además del memorando de comisión. Revisar si existe disponibilidad presupuestal, se continúa con el trámite de pago en caso contrario se devuelve al área correspondiente que solicita el pago. Elaborar cheque o realizar transferencia correspondiente y entregar. Recibir la comprobación de los viáticos otorgados con base en el Manual para el trámite y control de viáticos y pasajes. Cancelar el registro contable deudor una vez comprobado la dotación de viáticos otorgados. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
310
FLUJOGRAMA
ISM/DA/13
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y
COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS
INICIO
RECIBIR OFICIOS DE COMISIÓN
¿LA COMISIÓN ESTÁ AUTORIZADA?
SE REGRESA PARA SU AUTORIZACIÓN
ASIGNAR TARIFA SEGÚN LA
CATEGORÍA DEL PERSONAL
ELABORAR EL CHEQUE
CORRESPONDIENTE
RECIBIR LA COMPROBACIÓN DE
GASTOS
FIN
SI
NO
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Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
311
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/14
Nombre del procedimiento: Proceso licitatorio para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios.
Propósito: Tener transparencia en los procesos licitatorios, a través del subcomité de adquisiciones. Alcance: Desde la recepción de la solicitud para la adquisición de bienes y servicios, hasta la adjudicación de los mismos. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
7
8
Recibir solicitud de los órganos administrativos del Instituto. Convocar por escrito a los integrantes del subcomité, haciéndoles llegar orden del día de los asuntos a tratar en la sesión. Elaborar acta de acuerdos. Comunicar por escrito a quien corresponda de los acuerdos tomados por el subcomité. Opinar y emitir voto para cada uno de los aspectos que deban decidirse. Tramitar los acuerdos tomados por el subcomité, así como las actas respectivas de los asuntos o eventos programados. Verificar las actas, para su respectiva autorización.
“Proceso licitatorio”
Integrar y enviar la documentación soporte requerida por la Ley, al Departamento de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
312
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
9
10
11
12
13
Efectuar el seguimiento de los eventos realizados a través del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, plasmados en las bases y convocatoria. Actualizar la página web del Comité de Adquisiciones, con los documentos inherentes a los procesos licitatorios. Finalizar el proceso licitatorio, y elaborar el pedido o contrato del servicio correspondiente. El Departamento de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social remite los documentos al Departamento de Administración del Instituto. El Departamento de Administración turna el documento al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
313
FLUJOGRAMA
ISM/DA/14
PROCESO LICITATORIO PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INICIO
RECIBIR SOLICITUD DE ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS
CONVOCAR A INTEGRANTES DEL
SUBCOMITÉ
ELABORAR ACTA DE ACUERDOS
COMUNICAR LOS ACUERDOS TOMADOS
OPINAR Y EMITIR VOTO EN TOMA DE
DECISIONES
TRAMITAR ACUERDOS DEL
SUBCOMITÉ
VERIFICAR ACTAS PARA
AUTORIZACIÓN
INTEGRAR Y ENVIAR DOCUMENTACIÓN
SOPORTE
SEGUIR LOS EVENTOS
REALIZADOS
ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ELABORAR PEDIDO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
TURNAR EL DOCUMENTO AL
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
314
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/15
Nombre del procedimiento: Adquirir bienes materiales y servicios de acuerdo a las necesidades de los órganos administrativos del Instituto.
Propósito: Abastecer y proporcionar de materiales y útiles de oficina, así como bienes (mobiliario y equipo) y servicios en general a cada uno de los órganos administrativos del Instituto para el alcance de las metas programadas en los proyectos. Alcance: Desde la recepción de solicitudes, hasta la entrega de los bienes materiales y servicios. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
Recibir de cada uno de los departamentos solicitudes de compra de material de oficina, suministros de cómputo, limpieza y servicios necesarios para desempeño de las actividades a realizarse. Consolidar los requirentes para solicitar las cotizaciones de los proveedores. Elaborar y analizar las cotizaciones de los diferentes proveedores. Verificar en el estado presupuestal los saldos disponibles. Elaborar las órdenes de compra para realizarlas. Abastecer de materiales y servicios a los órganos administrativos para la operatividad de los programas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
315
FLUJOGRAMA
ISM/DA/15
ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO
INICIO
RECIBIR REQUISICIONESDE
MATERIALES Y SERVICIOS
SOLICITAR COTIZACIONES CON
PROVEEDORE/AS
¿LA COTIZACIÓN ES ACEPTABLE?
ORDENAR LA COMPRA DE LO
REQUERIDO
CONTACTAR CON OTRAS(OS)
PROVEEDORAS (ES)
SI
NO
ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
316
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/16
Nombre del procedimiento: Actualizar resguardo de vehículos.
Propósito: Mantener actualizado los resguardos de los usuarios de vehículos oficiales. Alcance: Desde que se recibe la autorización para la actualización del resguardo hasta la entrega del vehículo al resguardante. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Recibir la asignación de vehículos oficiales. Verificar que las características del vehículo coincidan con el reporte del Sistema Vehicular (SISVEH). Registrar nombre del resguardante del vehículo que tendrá bajo su responsabilidad. Imprimir los resguardos actualizados y enviar para firma del resguardante. Entregar el vehículo oficial al usuario resguardante. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
317
FLUJOGRAMA
ISM/DA/16
ACTUALIZACIÓN RESGUARDO DE VEHÍCULOS
INICIO
RECIBIR LOS VEHÍCULOS OFICIALES
VERIFICAR QUE COINCIDAN LAS
CARACTERÍSTICAS
¿COINCIDEN LAS CARACTERÍSTICAS?
REALIZAR REPORTE DE
INCONSISTENCIAS
ASIGNAR PERSONA RESGUARDANTE
HACER ENTREGA DEL VEHÍCULO
FIN
SI
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
318
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/17
Nombre del procedimiento: Actualizar los resguardos de bienes muebles a través del sistema mobiliario (SISMOB).
Propósito: Mantener un control de inventario de todo el mobiliario y equipo en cada una de las áreas del Instituto. Alcance: Desde la recepción del mobiliario y equipo, hasta la entrega de los mismos bajo resguardo. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
7
Recibir el mobiliario y equipo de acuerdo a las características solicitadas. Registrar movimiento de alta del bien y/o mobiliario nuevo. Verificar que las características del mobiliario y equipo coincidan con el número de inventario asignado. Registrar el nombre del resguardante, el mobiliario y equipo que tendrá bajo su responsabilidad. Capturar todos los resguardos en el sistema. Revisar y analizar si el bien se le dio de alta correctamente y si la asignación se capturó de acuerdo a los datos. Imprimir el resguardo actualizado y enviar para firma bajo resguardo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
319
FLUJOGRAMA
ISM/DA/17
ACTUALIZACIÓNDE LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS
DEL SISTEMA MOBILIARIO (SISMOB)
INICIO
RECIBIR Y MOBILIARIO Y
EQUIPO
REGISTRAR ALTAS DE BIENES MUEBLES
NUEVOS
VERIFICAR CARACTERÍSTICAS
REGISTRAR NOMBRE DE
RESGUARDANTE
IMPRIMIR RESGUARDO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
320
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/18
Nombre del procedimiento: Pagar IMSS e INFONAVIT, así como Declaración Anual de
Riesgos.
Propósito: Cumplir con lo establecido en la Ley conforme a los pagos en materia de aportaciones patronales y/o amortizaciones por créditos para vivienda. Alcance: Desde el alta del trabajador o trabajadora hasta el pago. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
Capturar la información del personal del Instituto en el programa de IDSE, así como cualquier otra modificación. Determinar las cuotas mediante el programa SUA, una vez registrada el alta o cualquier otro movimiento. Comparar la cédula de determinación de cuotas generada en el SUA contra la cédula que proporciona el IMSS. Generar el pago y guardar el archivo en la máquina o en un dispositivo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. En el caso de la declaración anual de riesgos es a más tardar el último día hábil del mes de febrero. Ingresar al portal del banco, exportar el archivo generado del SUA y realizar el pago. Archivar la documentación. FIN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
321
FLUJOGRAMA
ISM/DA/18
INICIO
CAPTURA DEL PERSONAL EN EL
IDSE
DETERMINACIÓN DE CUOTAS EN EL
SUA
COMPARACIÓN DE CÉDULAS
GENERACIÓN DEL PAGO Y PAGO
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
FIN
PAGO IMSS E INFONAVIT, ASI COMO DECLARACIÓN ANUAL DE RIESGOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
322
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/19
Nombre del procedimiento: Elaborar constancias al personal.
Propósito: Proporcionar al personal la documentación personal para que realicen trámites de diferentes índoles. Alcance: Desde la solicitud hasta la entrega del documento. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recibir solicitud del personal del documento. Analizar la solicitud y proceder a la elaboración. La Jefa/e del departamento firma de autorizado el documento. Entregar el documento al personal y archivar una copia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
323
FLUJOGRAMA
ISM/DA/19
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS AL PERSONAL
INICIO
SOLICITUD DEL DOCUMENTO
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
ENTREGA DEL DOCUMENTO
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
324
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/20
Nombre del procedimiento: Elaborar contratos de prestación de servicios.
Propósito: Incorporar de manera formal al personal de prestación de servicios profesionales y por sueldos asimilables. Alcance: Desde la entrega de documentos hasta la firma del contrato. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Hacer solicitud y entrega de documentos personales del personal a ingresar. Revisar plaza disponible, así como de salario. Elaborar contrato. Hacer lectura, revisión y en su caso modificaciones Recabar firmas el contrato por el (la) solicitante, Directora del Instituto y dos testigos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
325
FLUJOGRAMA
ISM/DA/20
INICIO
SOLICITUD Y ESTREGA DE
DOCUMENTOS
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
REVISIÓN DE PLAZA DISPONIBLE
ELABORACIÓN DEL CONTRATO
LECTURA Y REVISIÓN
¿MODIFICACIONES?
SE REALIZAN LAS MODIFICACIONES
SI
FIRMA DEL CONTRATO
NO
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
326
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/21
Nombre del procedimiento: Elaborar liquidaciones.
Propósito: Dar a conocer la conclusión laboral mediante el pago de percepciones correspondiente a lo proporcional del tiempo laborado. Alcance: Desde la baja de la nómina hasta el pago de la percepción. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Certificar la baja del personal en el sistema de nómina. Revisar la información referente a la antigüedad. Calcular la percepción a entregar. Elaborar el cheque correspondiente. Enviar el cheque al Área Jurídica en Gobierno del Estado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
327
FLUJOGRAMA
ISM/DA/21
INICIO
VERIFICACIÓN DE BAJA DEL PERSONAL
REVISIÓN DE INFORMACIÓN
CÁLCULO DE PERCEPCIÓN
ELABORACIÓN DEL CHEQUE
ENVÍO DEL CHEQUE A GOBIERNO DEL
ESTADO
FIN
ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
328
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/22
Nombre del procedimiento: Pagar aguinaldo y prima vacacional.
Propósito: Proporcionar lo correspondiente al pago de aguinaldo y prima vacacional. Alcance: Desde la revisión del tiempo laborado en el año hasta la recepción del pago. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
Verificar el tiempo laborado en el año de todo el personal. Calcular la percepción a entregar. Pedir autorización de la jefa/e del departamento. Elaborar cheque o transferencia electrónica correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
329
FLUJOGRAMA
ISM/DA/22
PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
INICIO
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO LABORADO
CÁLCULO DE A PERCEPCIÓN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
CHEQUE O TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
330
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/23
Nombre del procedimiento: Entero de impuestos retenidos.
Propósito: Cumplir con las obligaciones fiscales que tiene el Instituto. Alcance: Desde la revisión del tiempo laborado en el año hasta la recepción del pago. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
6
Verificar la realización de pólizas de nómina y pagos a profesionistas. Imprimir reporte de auxiliar de impuestos por pagar y servicios personales. Verificar percepciones gravadas y exentas y excluir del mismo. Llenar un formato pre-elaborado de la página de Gobierno del Estado. Elaborar cheque. Pagar en el banco. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
331
FLUJOGRAMA
ISM/DA/23
INICIO
VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE
PÓLIZAS
IMPRESIÓN DE REPORTE DE AUXILIARES
ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS
¿ES ESTATAL?
TRANSFERENCIA EN EL PORTAL O PAGO
EN EL BANCO
NO
LLENADO DE FORMATO
SI
ELABORACIÓN DEL CHEQUE
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
332
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/24
Nombre del procedimiento: Supervisión y elaboración de pólizas.
Propósito: Contabilizar las entradas y salidas de efectivo para una correcta administración. Alcance: Desde la recepción del comprobante soporte hasta la autorización contable. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Localizar el comprobante soporte. Capturar en el programa de contabilidad. Firmar de elaborado. Verificar la correcta elaboración Firmar autorización por la jefa/e del departamento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
333
FLUJOGRAMA
ISM/DA/24
INICIO
COMPROBANTE SOPORTE
CAPTURA EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD
FIRMA DE ELABORADO
VERIFICACIÓN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
FIN
SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PÓLIZAS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
334
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/25
Nombre del procedimiento: Elaboración y control de órdenes de servicio.
Propósito: Llevar un control adecuado del manejo de los servicios proporcionados a la plantilla vehicular. Alcance: Desde la solicitud hasta el servicio. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración.
1
2
3
4
5
Recibir solicitud del personal para realizar servicio al vehículo. Verificar que la solicitud proceda. Elaborar la solicitud. Recibir autorización de la Jefa/e del Departamento. Entregar documento original para realización del servicio y archivo de copia del documento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
335
FLUJOGRAMA
ISM/DA/25
ELABORACIÓN Y CONTROL DE ÓRDENES DE SERVICIO
INICIO
SOLICITUD PARA REALIZAR SERVICIO
VERIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE SOLICITUD
ENTREGA Y ARCHIVO DEL DOCUMENTO
FIN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
336
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/26
Nombre del procedimiento: Revisar facturas.
Propósito: Llevar un control adecuado para el pago de facturas. Alcance: Desde la recepción de factura hasta el pago. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Recibir factura. Verificar datos. Pedir autorización de la Jefa/e del Departamento. Elaborar cheque. Entregar cheque y firma de póliza correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
337
FLUJOGRAMA
ISM/DA/26
REVISIÓN DE FACTURAS
INICIO
RECEPCIÓN DE FACTURAS
VERIFICACIÓN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
ENTREGA DE CHEQUE Y FIRMA
DE PÓLIZA
FIN
ELABORACIÓN DEL CHEQUE
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
338
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/27
Nombre del procedimiento: Traslado de personal
Propósito: Que el personal pueda asistir a las reuniones y/o eventos, así como la realización de diferentes trámites en otras Dependencias. Alcance: Desde la solicitud hasta el regreso del personal. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Solicitar traslado. Verificar vehículos disponibles. Pedir autorización de la Jefa/e del Departamento. Trasladar al personal al lugar solicitado y de vuelta al Instituto. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
339
FLUJOGRAMA
ISM/DA/27
TRASLADO DE PERSONAL
INICIO
SOLICITUD DE TRASLADO
VERIFICACIÓN
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
FIN
TRASLADO DEL PERSONAL
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
340
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/28
Nombre del procedimiento: Entregar documentación a otras Dependencias.
Propósito: Entregar en tiempo y forma la documentación que el Instituto genera a otras Dependencias. Alcance: Desde la entrega del documento al personal hasta la entrega del documento. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recibir solicitud de envío de documento. Verificar disponibilidad de vehículos. Solicitar autorización de la Jefa/e del Departamento. Enviar y entregar documento al lugar indicado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
341
FLUJOGRAMA
ISM/DA/28
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS
INICIO
SOLICITUD DE ENVIO
VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO
DISPONIBLE
Vo. Bo. DE LA (EL) JEFA (E) DEL
DEPARTAMENTO
FIN
ENVIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
342
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/29
Nombre del procedimiento: Apoyo operativo y logístico.
Propósito: Cumplir con las actividades a realizar dentro y fuera del Instituto. Alcance: Desde la solicitud hasta la realización de la actividad. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Recibir solicitud de apoyo. Verificar la disponibilidad de recursos a utilizar. Solicitar a la Jefa/e del Departamento los recursos. Entregar recursos. Realizar la actividad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
343
FLUJOGRAMA
ISM/DA/29
APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO
INICIO
SOLICITUD DE APOYO
VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
SOLICITUD DE RECURSOS
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
FIN
ENTREGA DE RECURSOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
344
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/30
Nombre del procedimiento: Limpieza del Instituto y Unidad Fija de Atención y Protección.
Propósito: Que tanto el Instituto y la Unidad Fija de Atención y Protección esté limpio siendo de parte integral para que el personal pueda laborar en mejores condiciones. Alcance: Que tanto el Instituto y la Unidad Fija de Atención y Protección esté limpio siendo de parte integral para que el personal pueda laborar en mejores condiciones. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
5
Proporcionar al personal de limpieza los recursos adecuados para la realización de la actividad. Limpiar cada Área del Instituto y de la Unidad Fija de Atención y Protección. Verificar la disponibilidad de los recursos. Solicitar con anticipación los recursos a necesitar. Realizar la actividad. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
345
FLUJOGRAMA
ISM/DA/30
LIMPIEZA DEL INSTITUTO Y UNIDAD FIJA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
INICIO
ENTREGA DE RECURSOS
LIMPIEZA DE CADA ÁREA
VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
FIN
SOLICITUD ANTICIPADA DE
RECURSOS
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
346
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/31
Nombre del procedimiento: Recepción de usuarias.
Propósito: Brindar la atención correspondiente a cada usuaria. Alcance: Desde que llega la usuaria hasta que se canaliza al Área correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recepción de la usuaria. Poner atención en lo que la usuaria solicita y proporcionarle información referente a su solicitud. Llenar información de la usuaria en el sistema SARA. Canalizar a la usuaria al área correspondiente, jurídica y/o psicológica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
347
FLUJOGRAMA
ISM/DA/31
RECEPCIÓN DE USUARIAS
INICIO
LLEGA LA USUARIA
SOLICITUD DE LA USUARIA Y
PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN
LLENADO DE INFORMACIÓN EN
SARA
FIN
SE CANALIZA AL ÁREA
CORRESPONDIENTE
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
348
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/32
Nombre del procedimiento: Recepción y emisión de llamadas
Propósito: Atender a las personas que llaman al Instituto y realizar las llamadas solicitadas por el personal. Alcance: Desde que se solicita la llamada o entra una llamada hasta la transferencia al personal indicado. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recibir solicitud de llamada Marcar al número indicado ó recibir la llamada entrante. Proporcionar la información adecuada o indicada. Trasladar la llamada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
349
FLUJOGRAMA
ISM/DA/32
RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE LLAMADAS
INICIO
SOLICITUD DE LLAMADA
ENTRADA DE LLAMADA
MARCACIÓN AL NÚMERO
TELEFÓNICO
SE PROPORCIONA INFORMACIÓN
¿SE LOCALIZÓ?
SI
¿SE TRASLADA LA LLAMADA?
FIN
NO
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
350
P R O C E D I M I E N T O
ISM/DA/33
Nombre del procedimiento: Recepción de oficios.
Propósito: Recibir y transferir los oficios a las áreas correspondientes para su oportuno trámite. Alcance: Desde la recepción del oficio hasta la entrega al área correspondiente. Responsable del procedimiento: Departamento de Administración.
DEPARTAMENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION
Administración
1
2
3
4
Recibir y verificar el documento. Sellar y firmar de recibido el acuse. Emitir y archivar copia en un expediente mensual. Transferir el documento al área correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
351
FLUJOGRAMA
ISM/DA/33
RECEPCIÓN DE OFICIOS
INICIO
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO
SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
EMISIÓN Y ARCHIVO DE COPIA DEL DOCUMENTO
TRANSFERENCIA DEL DOCUMENTO
AL ÁREA
FIN
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
352
DIRECTORIO
Directora General Lcda. Elizabeth Avila Carrancio
Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos de Género Lcda. Bertha Alicia García Núñez
Jefa del Departamento de Vinculación Lcda. Elizabeth Edith Solís Rubio
Jefa del Departamento de Investigación y Capacitación Lcda. Claudia Zazueta Armenta
Jefa del Departamento de Planeación Lcda. Guadalupe Hernández Guerrero
Jefa del Departamento de Divulgación y Comunicación Lcda. Francia Fuentes Nieblas
Jefe del Departamento de Administración Lic. Enrique Omar Villegas Melchor
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha
Elaboración Autorización Elaboró Revisó Autorizó
Septiembre 2012
Departamento Planeación
Dirección General
Junta de Gobierno
353
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
AUTORIZÓ
JUNTA DIRECTIVA Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros
REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL Lcda. Elizabeth Avila Carrancio
EMITIÓ
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Lcda. Guadalupe Hernández Guerrero
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