Post on 15-Jan-2016
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EMPRESA AGROANDINA S.A.C.
Calculo y proyección de la demanda de MERMELADAS
Hab. Habitantes de los distritos de:MERCADO TOTAL 1,760,833 Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
Todos habitantes territorio 365,921 + 185,450 + 522,760 + 686,702
Hab. MERCADO POTENCIAL 102,551
Segmento dirige productoNSE - C 52%Edad 15-35 Años 32%Ocupación 35%
Hab. MERCADO DISPONIBLE 87,168
Investigación mercadoEncuesta - SI 85%Degustación - SIEntrevista - SI
Hab. MERCADO EFECTIVO 47,071
Investigación mercadoPreguntas
Precio 52%Aceptación 65%Ingresos 45%
Promedio 54%
Hab. MERCADO OBJETIVO 2,354Valor máximo a cubrir 5%
ProductosMERCADO EFECTIVO 52,084Investigación mercado Encuestas
Frecuencia de consumo 384 Cant. Consumid. Veces consumo Consumo Prod.
Semanal 25% 588 52 30,596Quincenal 26% 612 24 14,686Mensual 16% 377 12 4,519Trimestral 18% 424 4 1,695Semestral 10% 235 2 471Anual 5% 118 1 118
TOTAL 100% 2,354 95 52,084
La demanda para los cinco años será de: Crecimiento 5% - PBI Economia - Sector
2016 2017 2018 2019 2020
Demanda 52,084 54,688 57,423 60,294 63,308
2016 2017 2018 2019 20200
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
52,084 54,68857,423
60,294 63,308
Demanda 2016-2019
Demanda
Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres1,760,833
EMPRESA AGROANDINA S.A.C.
Calculo y proyección de la demanda de MERMELADAS
Emp. Habitantes de los distritos de:MERCADO TOTAL 111,720 Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres
Todas las empresas del sector 27,312 + 11,828 + 29,528 + 43,052
Emp.MERCADO POTENCIAL 11,841
Segmento dirige productoPYMES 92%Comerciales 48%Comercializan productos 24%
Emp.MERCADO DISPONIBLE 5,328
Investigación mercadoEntrevista - SI 45%
Emp.MERCADO EFECTIVO 2,664
Investigación mercadoPreguntas
Aceptación 48%Precio 52%
Promedio 50%
Emp.MERCADO OBJETIVO 133Valor máximo a cubrir 5%
ProductosMERCADO EFECTIVO 55,691Investigación mercado Encuestas
Frecuencia de consumo 20 Emp. Compran Cant. Compra Veces compra Consumo Prod.
Quincenal 0% 0 0 0 0Mensual 38% 51 48 12 29,156Bimestral 22% 29 60 6 10,550Trimestral 25% 33 84 4 11,189Semestral 15% 20 120 2 4,795Anual 0% 0 1 1 0
TOTAL 100% 133 313 25 55,691
La demanda para los cinco años será de: Crecimiento 5% - PBI Economia - Sector
2016 2017 2018 2019 2020
Demanda 55,691 58,475 61,399 64,469 67,692
2016 2017 2018 2019 20200
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
55,691 58,47561,399
64,469 67,692
Demanda 2016-2019
Demanda
Los Olivos, Independencia, Comas + San martin de Porres111,720
5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos. 5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo Cant. V. Unit. Total Activo Cocina Industrial 1 4,500 4,500 Maquinaria y equiposCaldero industrial 1 15,000 15,000 Muebles oficinaEnvasadora 1 18,000 18,000 Equipo de oficinaMesa de trabajo 2 500 1,000 Equipo procesamiento de datosEscritorios 5 200 1,000 SubtotalArchivadores 3 150 450 IGVSillas gerenciales 3 120 360 TOTAL S/.Sillas secretaria 2 100 200Estante 3 150 450Muebles recepciòn 2 350 700Counter recepciòn 1 400 400Computadoras PC 3 1,500 4,500 5.1.2. Inversion en Activos Fijos IntangiblesImpresoras 2 400 800 Activo Central telefónica 1 150 150 Constituciòn de empresa
30 Subtotal 47,510 Tramites y permisosIGV 8,552 Registro de marcaTOTAL S/. 56,062 Estudios de mercado
5.1.3. Capital de trabajoDetalle
Gastos administrativosGastos de ventasCostos de producciónCaja chicaSubtotalx 6 meses
5.1.4. Resumen de InversionesDetalle
Activos Fijos Activos Fijos IntangiblesCapital de trabajo
TOTAL S/.
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1.5. Cronograma de Inversiones
Valor Ejecución Operación38,500 Activo 2014 2015 2016
3,560 Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus. x950 Maquinaria Molino-Horno Ind. x
4,500 Muebles y enseres x47,510 Equipos de oficina x
8,552 Capital de trabajo x56,062 Otros
5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles 5.2.1.- Depreciacion de activos fijosV. Unit. Total Activo Valor % 2015
600 600 Maquinaria y equipos 38,500 10% 3,8501,000 1,000 Muebles oficina 3,560 10% 3561,000 1,000 Equipo de oficina 950 10% 952,500 2,500 Equipo procesamiento de datos 4,500 25% 1,125
TOTAL S/. 5,100 TOTAL S/. 47,510 5,426
5.1.3. Capital de trabajoValor 5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangibles
4,000 Activo Valor % 20152,600 Constituciòn de empresa 600.00 10% 606,500 Tramites y permisos 1,000.00 10% 100
655 Registro de marca 1,000.00 10% 10013,755 Software administrativo 2,500.00 10% 25042,675 TOTAL S/. 5,100.00 510
5.1.4. Resumen de InversionesValor %
56,062 54%5,100 5%
42,675 41%103,837 100%
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
Activos Fijos Activos Fijos Intangibles Capital de trabajo
56,062
5,100
42,675
Operación2017 2018
2016 2017 2018 2019 V.R.3,850 3,850 3,850 3,850 19,250356 356 356 356 1,78095 95 95 95 475
1,125 1,125 1,125 0 05,426 5,426 5,426 4,301 21,505
2016 2017 2018 201960 60 60 60
100 100 100 100100 100 100 100250 250 250 250510 510 510 510
5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.1.1. Inversion en Activos Fijos. 5.1.1. Inversion en Activos Fijos.
Activo Cant. V. Unit. Total Activo
SubtotalIGV
TOTAL S/.
5.1.2. Inversion en Activos Fijos IntangiblesActivo
SubtotalIGVTOTAL S/.
5.1.3. Capital de trabajoDetalle
Gastos administrativosGastos de ventasCostos de producciónCaja chicaSubtotalx 6 meses
5.1.4. Resumen de InversionesDetalle
Activos Fijos Activos Fijos IntangiblesCapital de trabajo
TOTAL S/.
5. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
5.1.5. Cronograma de Inversiones
Valor Ejecución OperaciónActivo 2015 2016 2017
Maquinaria Iny.-Sopla.-Extrus.Maquinaria Molino-Horno Ind.Muebles y enseresEquipos de oficinaCapital de trabajoOtros
5.1.2. Inversion en Activos Fijos Intangibles 5.2.1.- Depreciacion de activos fijosV. Unit. Total Activo Valor % 2016
TOTAL S/. TOTAL S/.
5.1.3. Capital de trabajoValor 5.2.2.- Amortizacion de Activos Fijos Intangibles
Activo Valor % 2016
TOTAL S/.
5.1.4. Resumen de InversionesValor %
Operación2018 2019
2017 2018 2019 2020 V.R.
2017 2018 2019 2020