Usuarios Compras Proveedor Almacn Gerencia - Finanzas

No

S S

No

S

No

S

No

Cotizacin

de proveedores

Inicio

Solicitud de

Equipos

Informticos o

servicios

Recepcin de

solicitudes (va correo)

Se solicitan

cotizaciones

, mnimo 3.

Se elige

la mejor

Opcin

Se elabora orden

de compra

Recepcin de

orden de compra

Se prepara

pedido y se

enva al

cliente

Recepcin e

inspeccin de los

materiales,

productos

Recepcin de

Servicios o Equipos

informticos

Se registra el servicio o

materiales (equipos) en

formato de

conformidad

Recepcin de

factura con OC y

entrega de contra

recibo

Entrega de factura

c/copia de OC y

recepcin de

contrarecibo.

Verificacin en

sistema OC

Surtida

Archivo

de OC

(original

p/cxp)

Entrega de

documentacin

a C X P

Devolu

cin

Registro salida al

depto. o rea

correspondiente

Envo de OC al

proveedor (copia)

Disponibilidad de

recursos

Se autoriza

por Ing.

David / Jos

Pineda

Fin

Recepcin de doctos.

(CXP)

AREA DE

FINANZAS

Se hace la

salida del

material y

se notifica

al proveedor

Cambio

Se

cancela

OC

Provisin

para pago

Se entrega el reporte del

servicio recibido

(Firmado) o correo

autorizado

a (CXP)

AREA DE FINANZAS

Elaboracin

de cheque o

Deposito

Firma

Se entrega de cheques a

proveedor o se enva correo

con nmero de operacin

para confirmar el depsito

Se enva

depsito va

correo con Nro

Operacin

bancaria a

proveedor

Fin

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