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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL
SIG-AME
Página 1 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 1,922,495.40 -38,954.00 1,883,541.40 1,674,089.90 1,674,088.90 209,451.50 209,452.50 1,674,088.90
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 105,645.34 53,911.00 159,556.34 156,875.92 156,875.92 2,680.42 2,680.42 156,875.92
Salarios Unificados
5.1.02.03 169,011.73 1,575.58 170,587.31 150,991.13 150,991.13 19,596.18 19,596.18 150,991.13
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 51,480.00 -296.67 51,183.33 51,183.33 51,119.45 0.00 63.88 51,119.45
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 8,626.46 -8,626.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales
5.1.05.07 13,000.00 2,000.00 15,000.00 13,052.94 12,914.78 1,947.06 2,085.22 12,914.78
Honorarios
5.1.05.10 161,465.92 -99,872.00 61,593.92 28,909.81 28,909.81 32,684.11 32,684.11 28,909.81
Servicios personales por contrato
5.1.05.12 20,000.00 0.00 20,000.00 15,974.52 15,447.99 4,025.48 4,552.01 13,533.98
Subrogación
5.1.06.01 226,137.69 1,656.56 227,794.25 173,178.66 173,178.66 54,615.59 54,615.59 173,178.66
Aporte Patronal
5.1.06.02 169,011.73 1,238.08 170,249.81 149,440.65 149,440.65 20,809.16 20,809.16 149,440.65
Fondos De Reserva
5.3.01.04 300,000.00 80,000.00 380,000.00 354,484.96 354,484.96 25,515.04 25,515.04 354,484.96
Energía Eléctrica
5.3.01.05 30,000.00 1,000.00 31,000.00 30,396.00 30,396.00 604.00 604.00 30,007.92
Telecomunicaciones
5.3.01.06 5,000.00 0.00 5,000.00 2,786.45 2,786.45 2,213.55 2,213.55 2,440.13
Servicios de correo
5.3.02.01 3,000.00 -1,000.00 2,000.00 1,919.00 1,919.00 81.00 81.00 1,850.00
Transporte De Personal
5.3.02.05 80,000.00 0.00 80,000.00 44,663.53 26,264.30 35,336.47 53,735.70 8,474.40
Espectáculos Sociales Y Culturales
5.3.02.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Eventos públicos y oficiales
5.3.02.07 100,000.00 -43,296.35 56,703.65 56,703.65 56,703.65 0.00 0.00 56,703.65
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.17 0.00 63,800.00 63,800.00 48,507.63 44,005.63 15,292.37 19,794.37 39,702.67
Difusión E Información
5.3.02.18 0.00 105,018.59 105,018.59 102,878.86 66,044.86 2,139.73 38,973.73 57,536.40
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.99 200,000.00 -18,371.54 181,628.46 163,548.65 123,813.02 18,079.81 57,815.44 112,229.16
Otros servicios generales
5.3.03.01 20,000.00 0.00 20,000.00 16,364.33 15,490.53 3,635.67 4,509.47 14,719.45
Pasajes al interior
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL
SIG-AME
Página 2 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.3.03.02 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al exterior
5.3.03.03 20,000.00 0.00 20,000.00 7,379.73 7,379.73 12,620.27 12,620.27 6,979.73
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.03.04 20,000.00 -17,101.87 2,898.13 2,540.00 2,540.00 358.13 358.13 2,540.00
Viáticos y subsistencias en el exterior
5.3.04.04 3,000.00 0.00 3,000.00 2,990.66 2,990.66 9.34 9.34 2,953.98
Maquinaria y equipos
5.3.04.05 10,000.00 20,000.00 30,000.00 25,286.84 19,468.84 4,713.16 10,531.16 16,766.26
Vehículos
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 454.00 454.00 46.00 46.00 454.00
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.06.01 40,000.00 12,000.00 52,000.00 51,900.00 0.00 100.00 52,000.00 0.00
Asesoría e investigación especializada
5.3.06.03 10,000.00 0.00 10,000.00 7,736.00 7,736.00 2,264.00 2,264.00 6,730.20
Servicio De Capacitación
5.3.06.06 0.00 40,000.00 40,000.00 24,263.00 4,310.00 15,737.00 35,690.00 2,915.00
Honorarios Por Contrato Civiles De
Servicios
5.3.07.04 3,000.00 0.00 3,000.00 843.26 843.26 2,156.74 2,156.74 482.62
Mantenimiento de sistema informáticos
5.3.08.01 1,000.00 0.00 1,000.00 584.50 584.50 415.50 415.50 11.69
Alimentos y bebidas
5.3.08.02 40,000.00 0.00 40,000.00 39,668.17 123.22 331.83 39,876.78 123.22
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.03 20,000.00 0.00 20,000.00 19,697.58 17,697.58 302.42 2,302.42 15,967.70
Combustibles y lubricantes
5.3.08.04 80,000.00 52,031.89 132,031.89 128,673.60 122,677.55 3,358.29 9,354.34 94,221.61
Material de oficina
5.3.08.05 10,000.00 0.00 10,000.00 9,338.08 8,693.76 661.92 1,306.24 8,433.05
Material de aseo
5.3.08.11 10,000.00 0.00 10,000.00 9,989.26 9,989.26 10.74 10.74 9,635.56
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.13 7,000.00 0.00 7,000.00 387.88 284.70 6,612.12 6,715.30 284.70
Repuestos y accesorios
5.3.08.99 5,000.00 0.00 5,000.00 4,996.66 4,996.66 3.34 3.34 5,692.96
Otros de uso y consumo
5.8.01.02.01 87,000.00 0.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00 65,250.00
Concejo Cantonal De La Niñez Y La
Familia
5.8.04.07.01 0.00 750,000.00 750,000.00 489,702.33 489,702.33 260,297.67 260,297.67 462,753.87
Cuerpo De Bomberos
6.3.12.99 0.00 10,000.00 10,000.00 9,325.24 9,325.24 674.76 674.76 4,532.16
Otros Productos Terminados
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL
SIG-AME
Página 3 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.02.99 22,000.00 7,211.50 29,211.50 16,200.83 16,200.83 13,010.67 13,010.67 16,078.33
Otros Servicios
7.3.06.05.03 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 552.50
Estudio Y Diseño De Proyectos General
7.3.07.01 0.00 39,000.00 39,000.00 31,200.00 31,200.00 7,800.00 7,800.00 31,200.00
Desarrollo De Sistemas Informáticos
7.3.14.09 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 0.00 0.00 47.50
Libros Y Colecciones
7.5.01.99.01.106 30,000.00 0.00 30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 30,000.00 0.00
Sistema De Gestión De
Ingresosmunicipales
7.5.01.99.01.107 40,000.00 0.00 40,000.00 39,500.00 0.00 500.00 40,000.00 0.00
Simplificación De Trámites
Asministrativos (Primera Etapa)
7.5.01.99.01.113 100,000.00 1,686.00 101,686.00 48,500.00 5,000.00 53,186.00 96,686.00 5,000.00
Rediseño Y Equipamiento De La Red
De Datos Municipales (Primera Etapa)
7.5.01.99.01.181 0.00 176,122.41 176,122.41 0.00 0.00 176,122.41 176,122.41 0.00
Fondos Por Recuperar
7.5.05.99.01 20,000.00 10,000.00 30,000.00 4,490.55 4,490.55 25,509.45 25,509.45 2,760.04
Piscinas municipales
7.8.01.02.01 300,000.00 212,888.19 512,888.19 24,285.00 24,285.00 488,603.19 488,603.19 24,285.00
Ministerio De Salud Maternidad Gratuita
Y Atención A La Infancia
8.4.01.03 0.00 30,650.00 30,650.00 19,714.07 19,310.86 10,935.93 11,339.14 16,593.31
Mobiliario
8.4.01.04 0.00 62,000.00 62,000.00 47,765.58 23,760.39 14,234.42 38,239.61 18,517.69
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.05 0.00 30,000.00 30,000.00 14,675.46 5,775.46 15,324.54 24,224.54 3,869.55
Vehículos
8.4.01.07 168,000.00 52,314.00 220,314.00 190,830.94 185,241.74 29,483.06 35,072.26 164,137.09
Equipos Y Paquetes Informáticos
8.4.01.09 0.00 4,952.50 4,952.50 565.25 565.25 4,387.25 4,387.25 565.25
Libros Y Colecciones
8.4.03.01 100,000.00 378,446.66 478,446.66 431,653.99 208,737.09 46,792.67 269,709.57 143,834.56
Terrenos
8.7.01.04 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra De Acciones
8.7.03.04.01 0.00 15,000.00 15,000.00 3,298.00 3,298.00 11,702.00 11,702.00 3,298.00
Banco Del Estado
4,786,374.27Total Función : 1,947,031.57 6,733,405.84 5,046,433.88 1,686,971.96 4,459,585.65 2,273,820.19 4,226,669.15
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.2 Xx
SIG-AME
Página 4 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.3.02.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Otros servicios generales
0.00Total Función : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 UNIDAD FINANCIERA
SIG-AME
Página 5 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 709,848.00 -8,530.50 701,317.50 664,495.37 664,495.37 36,822.13 36,822.13 664,495.37
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 0.00 3,666.00 3,666.00 3,666.00 3,666.00 0.00 0.00 3,666.00
Salarios Unificados
5.1.02.03 59,154.00 -405.37 58,748.63 55,684.53 55,684.53 3,064.10 3,064.10 55,684.53
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 18,216.00 861.33 19,077.33 19,077.33 19,077.33 0.00 0.00 19,077.33
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.10 17,553.18 98.00 17,651.18 12,502.60 12,502.60 5,148.58 5,148.58 12,502.60
Servicios personales por contrato
5.1.06.01 79,148.05 -542.40 78,605.65 49,990.24 49,990.24 28,615.41 28,615.41 49,990.24
Aporte Patronal
5.1.06.02 59,154.00 -405.37 58,748.63 58,487.24 58,487.24 261.39 261.39 58,487.24
Fondos De Reserva
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 16.00 16.00 484.00 484.00 16.00
Pasajes al interior
5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 985.00 985.00 15.00 15.00 985.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
Vehículos
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 330.00 330.00 670.00 670.00 330.00
Servicio De Capacitación
5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 144.00 144.00 356.00 356.00 144.00
Mantenimiento de sistema informáticos
5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 781.40 781.40 218.60 218.60 727.30
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 498.56 498.56 1.44 1.44 498.56
Otros de uso y consumo
5.7.01.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otros impuestos, tasas y contribuciones
5.7.02.01 30,000.00 -3,244.28 26,755.72 16,315.43 16,315.43 10,440.29 10,440.29 16,315.43
Seguros
5.7.02.03 6,000.00 0.00 6,000.00 4,644.41 4,644.41 1,355.59 1,355.59 4,644.41
Comisiones bancarias
5.7.02.06 3,000.00 -1,800.00 1,200.00 200.00 200.00 1,000.00 1,000.00 200.00
Costos judiciales
5.7.02.99 210,720.69 343,314.59 554,035.28 522,830.47 510,556.15 31,204.81 43,479.13 509,269.68
Otros gastos financieros
9.6.01.99 10,000.00 45,904.36 55,904.36 55,826.48 55,826.48 77.88 77.88 55,826.48
Otros títulos y valores
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 UNIDAD FINANCIERA
SIG-AME
Página 6 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
1,207,793.92Total Función : 378,916.36 1,586,710.28 1,466,475.06 120,235.22 1,454,200.74 132,509.54 1,452,860.57
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.3.1 UNIDAD DE POLICIA JUSTICIA Y VIGILANCIA
SIG-AME
Página 7 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 1,248,516.00 24,350.00 1,272,866.00 1,244,792.53 1,244,792.53 28,073.47 28,073.47 1,244,792.53
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 6,782.58 1,650.00 8,432.58 8,432.58 8,432.58 0.00 0.00 8,432.58
Salarios Unificados
5.1.02.03 104,608.22 2,500.00 107,108.22 104,940.71 104,940.71 2,167.51 2,167.51 104,940.71
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 45,672.00 4,552.00 50,224.00 50,224.00 50,224.00 0.00 0.00 50,224.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 139,965.79 3,000.00 142,965.79 105,644.99 105,644.99 37,320.80 37,320.80 105,644.99
Aporte Patronal
5.1.06.02 104,608.22 2,500.00 107,108.22 104,366.83 104,366.83 2,741.39 2,741.39 104,366.83
Fondos De Reserva
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 7.50 7.50 492.50 492.50 7.50
Pasajes al interior
5.3.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 620.00 620.00 1,380.00 1,380.00 620.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 489.74 489.74 10.26 10.26 489.74
Maquinaria y equipos
5.3.04.05 4,500.00 0.00 4,500.00 4,499.77 4,499.77 0.23 0.23 4,561.40
Vehículos
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 102.42 102.42 397.58 397.58 102.42
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.08.02 50,000.00 0.00 50,000.00 49,423.00 0.00 577.00 50,000.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.03 5,000.00 0.00 5,000.00 4,705.83 1,705.83 294.17 3,294.17 1,393.81
Combustibles y lubricantes
5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 479.70 479.70 20.30 20.30 479.70
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 1,000.00 0.00 1,000.00 968.54 968.54 31.46 31.46 860.13
Otros de uso y consumo
5.3.10.02 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros para la defensa y seguridad
pública
1,720,652.81Total Función : 33,552.00 1,754,204.81 1,679,698.14 74,506.67 1,627,275.14 126,929.67 1,626,916.34
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.4.1 Unidad Distritos Municipales
SIG-AME
Página 8 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 54,648.00 3,000.00 57,648.00 55,117.00 55,117.00 2,531.00 2,531.00 55,117.00
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 139,064.63 0.00 139,064.63 139,064.63 139,064.63 0.00 0.00 139,064.63
Salarios Unificados
5.1.02.03 16,142.72 500.00 16,642.72 15,998.79 15,998.79 643.93 643.93 15,998.79
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 9,240.00 688.00 9,928.00 9,976.67 9,976.67-48.67 -48.67 9,976.67
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 6,123.12 28.00 6,151.12 2,370.50 2,370.50 3,780.62 3,780.62 2,370.50
Jornales
5.1.06.01 21,598.96 386.68 21,985.64 20,719.65 20,719.65 1,265.99 1,265.99 20,719.65
Aporte Patronal
5.1.06.02 16,142.72 313.32 16,456.04 15,395.62 15,395.62 1,060.42 1,060.42 15,395.62
Fondos De Reserva
5.3.02.99 300.00 0.00 300.00 277.08 277.08 22.92 22.92 277.08
Otros servicios generales
5.3.03.01 300.00 0.00 300.00 10.50 10.50 289.50 289.50 10.50
Pasajes al interior
5.3.03.03 600.00 0.00 600.00 30.00 30.00 570.00 570.00 30.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.99 300.00 0.00 300.00 229.47 229.47 70.53 70.53 229.47
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.08.11 3,000.00 0.00 3,000.00 2,793.01 2,793.01 206.99 206.99 2,793.01
Materiales De Constr, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 475.71 475.71 24.29 24.29 475.71
Otros de uso y consumo
7.3.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
Vehículos
267,960.15Total Función : 4,916.00 272,876.15 262,458.63 10,417.52 262,458.63 10,417.52 262,460.26
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 UNIDAD DE EDUCACION
SIG-AME
Página 9 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 239,412.00 6,682.00 246,094.00 246,080.30 246,080.30 13.70 13.70 246,080.30
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 22,269.68 1,650.00 23,919.68 23,919.60 23,919.60 0.08 0.08 23,919.60
Salarios Unificados
5.1.02.03 21,806.81 911.00 22,717.81 21,933.83 21,933.83 783.98 783.98 21,933.83
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 8,184.00 238.00 8,422.00 8,422.00 8,422.00 0.00 0.00 8,422.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.10 85,056.65 -20,068.00 64,988.65 61,880.33 61,880.33 3,108.32 3,108.32 61,880.33
Servicios personales por contrato
5.1.06.01 29,177.51 948.52 30,126.03 29,726.47 29,726.47 399.56 399.56 29,726.47
Aporte Patronal
5.1.06.02 21,806.81 811.00 22,617.81 19,971.27 19,971.27 2,646.54 2,646.54 19,971.27
Fondos De Reserva
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
Otros servicios generales
5.3.03.01 1,500.00 200.00 1,700.00 1,691.25 1,691.25 8.75 8.75 1,691.25
Pasajes al interior
5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 320.00 320.00 680.00 680.00 320.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 115.17 115.17 384.83 384.83 115.17
Maquinaria y equipos
5.3.04.99 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 520.80 0.00 479.20 1,000.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 40.00 40.00 460.00 460.00 40.00
Mantenimiento de sistema informáticos
5.3.08.11 1,500.00 -200.00 1,300.00 1,250.57 1,250.57 49.43 49.43 959.58
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 1,000.00 0.00 1,000.00 991.46 954.87 8.54 45.13 414.83
Otros de uso y consumo
7.1.01.05 800,172.00 81,924.50 882,096.50 784,690.46 784,690.46 97,406.04 97,406.04 784,690.46
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 62,987.30 0.00 62,987.30 60,358.08 60,358.08 2,629.22 2,629.22 60,358.08
Salarios Unificados
7.1.02.03 71,929.94 7,104.38 79,034.32 71,965.97 71,965.97 7,068.35 7,068.35 71,965.97
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 26,136.00 2,178.85 28,314.85 28,314.85 28,314.85 0.00 0.00 28,314.85
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.06.01 96,242.26 9,387.08 105,629.34 94,725.19 94,725.19 10,904.15 10,904.15 94,725.19
Aporte Patronal
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 UNIDAD DE EDUCACION
SIG-AME
Página 10 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.1.06.02 71,929.94 6,910.38 78,840.32 68,066.14 68,066.14 10,774.18 10,774.18 68,066.14
Fondos De Reserva
7.3.02.99 8,070.00 0.00 8,070.00 240.10 240.10 7,829.90 7,829.90 101.50
Otros Servicios
7.3.06.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Capacitación Unidades Educativas
7.5.01.99.01.042 0.00 18,119.74 18,119.74 11,928.24 11,928.24 6,191.50 6,191.50 11,928.24
Aulas Para U.E.M.Héroes Del Cenepa,
Tierras Coloradas Y Borja
7.5.01.99.01.128 115,000.00 -16,233.55 98,766.45 77,189.66 54,788.75 21,576.79 43,977.70 36,802.36
Construcción De Aulas E Infraestructura
Comp. Unidades Educativas
7.5.01.99.01.182 0.00 68,333.84 68,333.84 68,333.84 0.00 0.00 68,333.84 0.00
Plan Binacional Mejora. De Infraest. Y
Equipamiento Uem Mosns. Jorge
7.5.01.99.01.183 0.00 16,233.55 16,233.55 16,233.55 0.00 0.00 16,233.55 0.00
Contraparte Mejoramiento De
Infraestructura Y Equipamiento Uem
7.5.05.99.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.99
Piscinas municipales
7.5.05.99.02 0.00 20,000.00 20,000.00 18,463.56 10,201.60 1,536.44 9,798.40 8,118.19
Mantenimiento De Edificios
8.4.01.07 0.00 19,750.00 19,750.00 0.00 0.00 19,750.00 19,750.00 0.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
1,690,180.90Total Función : 224,381.29 1,914,562.19 1,717,872.69 196,689.50 1,602,085.04 312,477.15 1,581,144.60
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.2.1 Unidad Radio Municipal
SIG-AME
Página 11 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 69,012.00 2,500.00 71,512.00 69,260.00 69,260.00 2,252.00 2,252.00 69,260.00
Remuneraciones unificadas
5.1.02.03 5,751.00 200.00 5,951.00 5,771.66 5,771.66 179.34 179.34 5,771.66
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 2,112.00 224.00 2,336.00 2,336.00 2,336.00 0.00 0.00 2,336.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 7,694.84 300.00 7,994.84 7,994.84 7,994.84 0.00 0.00 7,994.84
Aporte Patronal
5.1.06.02 5,751.00 200.00 5,951.00 5,030.79 5,030.79 920.21 920.21 5,030.79
Fondos De Reserva
5.3.02.99 10,000.00 0.00 10,000.00 5,702.72 4,347.42 4,297.28 5,652.58 3,428.22
Otros servicios generales
5.3.03.01 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 572.00 572.00 428.00 428.00 572.00
Materiales De Constr, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 380.81 380.81 119.19 119.19 380.81
Otros De Uso Y Consumo
103,120.84Total Función : 3,424.00 106,544.84 97,048.82 9,496.02 95,693.52 10,851.32 94,774.32
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1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.3.1 UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL
SIG-AME
Página 12 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 893,676.00 60,786.20 954,462.20 939,819.00 939,819.00 14,643.20 14,643.20 939,819.00
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 27,631.05 4,950.00 32,581.05 32,576.28 32,576.28 4.77 4.77 32,576.28
Salarios Unificados
5.1.02.03 76,775.59 5,770.75 82,546.34 82,546.34 82,546.34 0.00 0.00 82,546.34
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 26,928.00 4,316.00 31,244.00 31,244.00 31,244.00 0.00 0.00 31,244.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.10 48,603.80 -30,300.00 18,303.80 18,122.70 18,122.70 181.10 181.10 18,122.70
Servicios personales por contrato
5.1.06.01 102,725.73 7,589.09 110,314.82 108,503.60 108,503.60 1,811.22 1,811.22 108,503.60
Aporte Patronal
5.1.06.02 76,775.59 5,561.35 82,336.94 79,134.00 79,134.00 3,202.94 3,202.94 79,134.00
Fondos De Reserva
5.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 82.00 82.00 918.00 918.00 82.00
Pasajes al interior
5.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 885.00 885.00 115.00 115.00 885.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.05 6,000.00 8,484.02 14,484.02 7,882.07 7,797.63 6,601.95 6,686.39 7,570.20
Vehículos
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 452.32 452.32 47.68 47.68 452.32
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.06.03 300.00 -149.26 150.74 0.00 0.00 150.74 150.74 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.08.03 5,000.00 0.00 5,000.00 4,975.40 4,975.40 24.60 24.60 4,075.40
Combustibles y lubricantes
5.3.08.04 1,000.00 149.26 1,149.26 895.45 895.45 253.81 253.81 895.45
Material De Oficina
5.3.08.11 2,000.00 0.00 2,000.00 1,991.62 1,501.62 8.38 498.38 1,501.62
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.7.02.03 1,200.00 0.00 1,200.00 69.20 69.20 1,130.80 1,130.80 69.20
Comisiones bancarias
5.8.01.02.02 100,000.00 0.00 100,000.00 75,988.99 75,988.99 24,011.01 24,011.01 75,988.99
1% Ingresos Propios
7.1.01.05 321,336.00 400.00 321,736.00 274,465.04 260,944.04 47,270.96 60,791.96 260,944.04
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 4,786.25 4,950.00 9,736.25 9,736.20 9,736.20 0.05 0.05 9,736.20
Salarios Unificados
7.1.02.03 27,176.85 512.50 27,689.35 21,060.59 21,060.59 6,628.76 6,628.76 21,060.59
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 8,448.00 748.00 9,196.00 9,157.66 9,157.66 38.34 38.34 9,157.66
Décimo Cuarto Sueldo
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.3.1 UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL
SIG-AME
Página 13 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.1.06.01 36,362.63 981.52 37,344.15 30,046.66 30,046.66 7,297.49 7,297.49 30,046.66
Aporte Patronal
7.1.06.02 27,176.85 11,994.12 39,170.97 22,211.80 22,211.80 16,959.17 16,959.17 22,211.80
Fondos De Reserva
7.5.01.07.02 0.00 86,461.64 86,461.64 86,458.60 86,458.60 3.04 3.04 86,314.01
Ampliación Sendero De Alegria, Centro
Niños Especiales
7.5.01.07.04 0.00 10,519.23 10,519.23 8,570.98 8,244.96 1,948.25 2,274.27 7,924.30
Ampliación Los Arupos, Cenrro Adulto
Mayor
7.5.01.07.16 28,000.00 -25,000.00 3,000.00 2,669.28 2,669.28 330.72 330.72 2,669.28
Clinica Municipal
7.5.01.07.17 0.00 7,241.36 7,241.36 6,594.81 6,594.81 646.55 646.55 6,739.40
Intervención Centro Los Chilalos
7.5.01.07.18 150,000.00 121,000.00 271,000.00 220,578.02 86,023.63 50,421.98 184,976.37 86,023.63
Intervención Edificio Adulto Mayor En
Vilcabamba
7.5.01.07.21 32,000.00 0.00 32,000.00 30,215.99 0.00 1,784.01 32,000.00 0.00
Colocación Piso En La Unidad Infantil
Mercado Centro Comercial
7.5.01.07.22 56,000.00 -35,000.00 21,000.00 17,015.01 0.00 3,984.99 21,000.00 0.00
Ampliación Cerramiento Hogar De
Renacer Madres Adolescentes
7.5.05.99.02 0.00 11,393.95 11,393.95 11,106.01 11,106.01 287.94 287.94 11,106.01
Mantenimiento De Edificios
8.4.01.04 110,000.00 -50,000.00 60,000.00 58,920.00 9,783.10 1,080.00 50,216.90 97.83
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 5,000.00 -1,393.95 3,606.05 3,606.05 3,606.05 0.00 0.00 3,273.36
Equipos Y Paquetes Informáticos
2,177,402.34Total Función : 211,965.78 2,389,368.12 2,197,580.67 191,787.45 1,952,236.92 437,131.20 1,940,770.87
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.5.1 UNIDAD DE SALUD DE LOJA
SIG-AME
Página 14 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 26,340.00 500.00 26,840.00 25,355.00 25,355.00 1,485.00 1,485.00 25,355.00
Remuneraciones unificadas
5.1.02.03 2,195.00 100.00 2,295.00 2,112.92 2,112.92 182.08 182.08 2,112.92
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 528.00 56.00 584.00 584.00 584.00 0.00 0.00 584.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 2,936.91 100.00 3,036.91 2,827.15 2,827.15 209.76 209.76 2,827.15
Aporte Patronal
5.1.06.02 2,195.00 100.00 2,295.00 2,112.03 2,112.03 182.97 182.97 2,112.03
Fondos De Reserva
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otros servicios generales
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 50.00 50.00 450.00 450.00 0.00
Pasajes al interior
5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 185.00 185.00 315.00 315.00 0.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.99 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 62.98 62.98 937.02 937.02 62.98
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 492.69 492.69 7.31 7.31 492.69
Otros de uso y consumo
5.7.02.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Comisiones bancarias
7.3.02.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Transporte De Personal
7.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
7.5.01.99.01.132 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
Ampliación Del Subcentro Tierras
Coloradas
69,094.91Total Función : 856.00 69,950.91 63,781.77 6,169.14 33,781.77 36,169.14 33,546.77
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.6.1 Unidad De Seguridad Ciudadana
SIG-AME
Página 15 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.8.04.07.02 150,000.00 190,789.58 340,789.58 340,594.69 340,594.69 194.89 194.89 288,630.44
Seguridad Ciudadana (0.02 Centavos
Por Cada M3 Agua Potable)
7.5.01.04.36 0.00 27,224.48 27,224.48 26,559.34 26,559.34 665.14 665.14 26,559.34
Construcción Unidad De Policia
Comunitaria Seg.Ciud.
7.5.05.99.21 0.00 75,250.25 75,250.25 62,298.31 62,298.31 12,951.94 12,951.94 62,298.31
Iluminación De Plazas Y Calles
Seg.Ciud
8.4.01.05 0.00 30,000.00 30,000.00 29,680.00 29,680.00 320.00 320.00 29,680.00
Vehículos
150,000.00Total Función : 323,264.31 473,264.31 459,132.34 14,131.97 459,132.34 14,131.97 407,168.09
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.7.1 Unidad De Cultura
SIG-AME
Página 16 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 54,552.00 3,378.00 57,930.00 55,813.00 55,813.00 2,117.00 2,117.00 55,813.00
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 4,546.00 231.50 4,777.50 4,651.07 4,651.07 126.43 126.43 4,651.07
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 1,584.00 168.00 1,752.00 1,752.00 1,752.00 0.00 0.00 1,752.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 98,097.68 435.00 98,532.68 98,474.84 98,474.84 57.84 57.84 98,474.84
Jornales
5.1.05.10 151,191.60 86,991.60 238,183.20 146,123.56 146,123.56 92,059.64 92,059.64 138,892.21
Servicios Personales Por Contrato
5.1.06.01 6,082.55 342.15 6,424.70 6,223.14 6,223.14 201.56 201.56 6,223.14
Aporte Patronal
5.1.06.02 4,546.00 231.50 4,777.50 4,648.36 4,648.36 129.14 129.14 4,648.36
Fondos De Reserva
5.3.02.07 13,000.00 -13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.17 0.00 13,000.00 13,000.00 4,932.29 3,675.59 8,067.71 9,324.41 2,167.67
Difusión E Información
5.3.02.99 500.00 -483.15 16.85 0.00 -35.30 16.85 52.15 448.00
Otros Servicios Generales
5.3.03.01 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 5,000.00 0.00 5,000.00 3,870.00 3,870.00 1,130.00 1,130.00 3,850.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.08.02 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.99 2,000.00 0.00 2,000.00 1,046.30 1,046.30 953.70 953.70 1,032.32
Otros De Uso Y Consumo
5.3.14.03 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00
Mobiliario
7.1.05.07 0.00 14,000.00 14,000.00 3,278.57 2,978.57 10,721.43 11,021.43 59.57
Honorarios
7.3.02.01 0.00 3,100.00 3,100.00 120.00 120.00 2,980.00 2,980.00 120.00
Transporte De Personal
7.3.02.05 60,000.00 -25,026.56 34,973.44 23,106.76 22,606.76 11,866.68 12,366.68 7,560.62
Espectaculos Culturales Y Sociales
7.3.02.07 70,150.00 -68,616.61 1,533.39 1,533.39 1,533.39 0.00 0.00 1,533.39
Difusión, Información Y Publicidad,
Concenio Plan Binacional
7.3.02.17 0.00 13,000.00 13,000.00 12,711.70 9,881.70 288.30 3,118.30 4,612.77
Difusión E Información
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.7.1 Unidad De Cultura
SIG-AME
Página 17 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.02.18 0.00 96,424.27 96,424.27 80,807.14 72,508.07 15,617.13 23,916.20 37,262.93
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
7.3.02.99 41,000.00 27,427.21 68,427.21 29,070.22 14,396.03 39,356.99 54,031.18 9,695.46
Otros Servicios
7.3.03.01 0.00 9,258.28 9,258.28 7,925.98 7,925.98 1,332.30 1,332.30 7,925.98
Pasajes
7.3.03.02 0.00 15,850.00 15,850.00 15,788.34 15,788.34 61.66 61.66 15,788.34
Pasajes Al Exterior
7.3.03.03 0.00 747.30 747.30 0.00 0.00 747.30 747.30 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
7.3.06.01.01 0.00 20,000.00 20,000.00 17,857.14 17,857.14 2,142.86 2,142.86 1,785.71
Consultoria Asesoria E Investigación
Especializada
7.3.06.03.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Capacitación Cultura
7.3.06.05.03 0.00 35,640.27 35,640.27 31,784.86 31,784.86 3,855.41 3,855.41 31,784.86
15% Estudio Y Diseño De Proyectos
General
7.3.08.04 0.00 2,439.82 2,439.82 0.00 0.00 2,439.82 2,439.82 0.00
Materiales De Oficina
7.3.08.99 0.00 13,393.96 13,393.96 0.00 0.00 13,393.96 13,393.96 0.00
Otros De Uso Y Consumo De Inversión
7.3.14.04 0.00 1,500.00 1,500.00 465.76 465.76 1,034.24 1,034.24 4.66
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.03 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
Mobiliario
8.4.01.04 7,000.00 1,326.61 8,326.61 4,843.50 4,843.50 3,483.11 3,483.11 800.83
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 6,500.00 -650.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 5,850.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
528,549.83Total Función : 253,309.15 781,858.98 562,977.92 218,881.06 535,082.66 246,776.32 443,037.73
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SIG-AME
Página 18 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 628,476.00 17,132.50 645,608.50 565,402.37 565,402.37 80,206.13 80,206.13 565,402.37
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 46,513.83 8,384.00 54,897.83 54,897.83 54,897.83 0.00 0.00 54,678.25
Salarios Unificados
5.1.02.03 56,249.15 2,350.88 58,600.03 58,600.03 58,600.03 0.00 0.00 58,600.03
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 18,216.00 611.01 18,827.01 18,827.01 18,827.01 0.00 0.00 18,827.01
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 12,150.95 0.00 12,150.95 1,259.32 1,259.32 10,891.63 10,891.63 1,259.32
Jornales
5.1.05.10 0.00 606.00 606.00 0.00 0.00 606.00 606.00 0.00
Servicios personales por contrato
5.1.06.01 75,261.36 3,721.02 78,982.38 69,058.85 69,058.85 9,923.53 9,923.53 69,058.85
Aporte Patronal
5.1.06.02 56,249.15 2,538.88 58,788.03 51,008.48 51,008.48 7,779.55 7,779.55 51,008.48
Fondos De Reserva
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 157.44 157.44 342.56 342.56 157.44
Otros servicios generales
5.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 158.50 158.50 841.50 841.50 158.50
Pasajes al interior
5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 742.00 742.00 758.00 758.00 742.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.04 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipos
5.3.04.05 3,000.00 0.00 3,000.00 1,071.23 1,071.23 1,928.77 1,928.77 1,000.04
Vehículos
5.3.04.99 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.08.03 3,000.00 0.00 3,000.00 2,788.32 1,788.32 211.68 1,211.68 1,788.32
Combustibles y lubricantes
5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 957.50 957.50 42.50 42.50 957.50
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros de uso y consumo
7.1.01.05 270,720.00 12,000.00 282,720.00 262,806.00 262,806.00 19,914.00 19,914.00 262,806.00
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 15,185.67 50.00 15,235.67 15,189.36 15,189.36 46.31 46.31 15,189.36
Salarios Unificados
7.1.02.03 23,825.47 1,000.00 24,825.47 18,249.97 18,249.97 6,575.50 6,575.50 18,249.97
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 9,504.00 716.00 10,220.00 10,220.00 10,220.00 0.00 0.00 10,220.00
Décimo Cuarto Sueldo
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SIG-AME
Página 19 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.1.05.03 5,801.02 28.00 5,829.02 0.00 0.00 5,829.02 5,829.02 0.00
Jornales
7.1.05.09 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00
Horas Extraordinarias O Suplementarias
7.1.05.10 0.00 4,062.15 4,062.15 1,018.33 1,018.33 3,043.82 3,043.82 1,018.33
Servicios personales por Contrato
7.1.06.01 31,878.48 1,500.00 33,378.48 31,233.97 31,233.97 2,144.51 2,144.51 31,233.97
Aporte Patronal
7.1.06.02 23,825.47 1,000.00 24,825.47 23,236.53 23,236.53 1,588.94 1,588.94 23,236.53
Fondos De Reserva
7.3.02.04 0.00 9,371.00 9,371.00 0.00 0.00 9,371.00 9,371.00 0.00
Edisión, Información Y Publicidad Plan
Estrategicvo Cantón Loja
7.3.02.17 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00
Difusión E Información
7.3.02.99 0.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Otros Servicios
7.3.03.03 0.00 2,630.00 2,630.00 175.00 175.00 2,455.00 2,455.00 151.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
7.3.05.05 0.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 2,520.00 2,520.00 0.00
Vehiculos
7.3.06.05.03 230,000.00 260,707.30 490,707.30 337,512.61 124,944.17 153,194.69 365,763.13 119,916.54
Estudio y Diseño de Proyectos General
7.3.08.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería
7.5.01.99.01.093 0.00 72,124.12 72,124.12 25,353.44 15,956.80 46,770.68 56,167.32 15,079.19
Contraparte Levantamiento
Informac.Catastro Rural Cantón Loja
7.5.01.99.01.133 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baterias de SSHH y Fosa Séptica del
barrio La Laguna
7.5.01.99.01.135 60,000.00 0.00 60,000.00 32,517.11 2,750.89 27,482.89 57,249.11 2,750.89
Escalinatas en Barrios: Chamanal, Isidro
Ayora,San Cayetano, Pedro Falconi,
7.5.01.99.01.136 16,500.00 0.00 16,500.00 14,915.89 14,915.89 1,584.11 1,584.11 14,915.89
Culminación de la casas comunales
Carigan Sur y Motupe
7.5.01.99.01.137 100,000.00 0.00 100,000.00 99,288.62 0.00 711.38 100,000.00 0.00
Iluminación distribuiodres de tráfico Av.
Los Paltas y Construcción de escultura.
7.5.01.99.01.138 55,000.00 0.00 55,000.00 53,826.73 0.00 1,173.27 55,000.00 0.00
Ejecución De Iluminación En
Escalinatas, Prolongación De Las Calles
7.5.01.99.01.139 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Culminación De La Ampliación Del
Edificio Municipal (Calle Bolívar)
7.5.01.99.01.140 25,000.00 -12,300.00 12,700.00 10,117.51 0.00 2,582.49 12,700.00 0.00
Culminación Parque La Cascarilla
7.5.01.99.01.141 50,000.00 -32,380.00 17,620.00 15,632.52 12,980.22 1,987.48 4,639.78 2,625.00
Construcción De Áreas Deportivas Para
La Ciudad De Loja
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL
SIG-AME
Página 20 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.142 250,000.00 0.00 250,000.00 165,464.28 10,704.78 84,535.72 239,295.22 3,671.05
Reubicación De Torre De Transmisión
Eléctrica.
8.4.01.03 0.00 1,500.00 1,500.00 520.00 520.00 980.00 980.00 520.00
Mobiliario
8.4.01.04 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 0.00 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 6,150.00 6,150.00 0.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
8.4.03.01 0.00 61,954.00 61,954.00 61,538.00 0.00 416.00 61,954.00 0.00
Ice/08 Terrenos
2,107,856.55Total Función : 411,981.86 2,519,838.41 2,019,044.75 500,793.66 1,369,130.79 1,150,707.62 1,345,525.73
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL
SIG-AME
Página 21 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 515,940.00 -3,813.00 512,127.00 500,832.10 500,832.10 11,294.90 11,294.90 500,832.10
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 974,584.55 52,179.00 1,026,763.55 964,087.07 964,087.07 62,676.48 62,676.48 964,087.07
Salarios Unificados
5.1.02.03 124,210.38 3,731.79 127,942.17 127,772.54 127,772.54 169.63 169.63 127,772.54
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 64,416.00 6,523.92 70,939.92 70,939.92 70,939.92 0.00 0.00 70,939.92
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 113,956.22 95,683.82 209,640.04 160,013.28 159,721.28 49,626.76 49,918.76 158,601.97
Jornales
5.1.06.01 166,193.49 4,990.33 171,183.82 171,183.82 171,183.82 0.00 0.00 171,183.82
Aporte Patronal
5.1.06.02 124,210.38 3,731.79 127,942.17 127,082.89 127,082.89 859.28 859.28 127,082.89
Fondos De Reserva
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 93.75 93.75 406.25 406.25 93.75
Pasajes al interior
5.3.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 320.00 320.00 1,680.00 1,680.00 320.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.05.05 15,000.00 9,379.11 24,379.11 7,688.77 4,570.24 16,690.34 19,808.87 4,297.88
Alquiler De Vehículos
5.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 907.50 907.50 92.50 92.50 899.18
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 1,000.00 0.00 1,000.00 966.10 966.10 33.90 33.90 269.80
Otros de uso y consumo
6.3.12.99 110,995.54 5,000.00 115,995.54 101,604.68 78,787.56 14,390.86 37,207.98 58,401.40
Otros Productos Terminados
7.1.01.05 78,252.00 2,266.00 80,518.00 77,440.60 77,440.60 3,077.40 3,077.40 77,440.60
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 258,038.53 1,734.00 259,772.53 251,750.35 251,750.35 8,022.18 8,022.18 251,750.35
Salarios Unificados
7.1.02.03 28,024.21 300.00 28,324.21 28,324.21 28,324.21 0.00 0.00 28,324.21
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 15,312.00 1,624.00 16,936.00 16,911.67 16,911.67 24.33 24.33 16,911.67
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.05.03 26,327.18 168.00 26,495.18 0.00 0.00 26,495.18 26,495.18 0.00
Jornales
7.1.06.01 37,496.40 400.00 37,896.40 37,739.84 37,739.84 156.56 156.56 37,739.84
Aporte Patronal
7.1.06.02 28,024.21 300.00 28,324.21 28,160.60 28,160.60 163.61 163.61 28,160.60
Fondos De Reserva
7.3.02.17 0.00 10,000.00 10,000.00 2,909.68 2,552.68 7,090.32 7,447.32 25.53
Difusión E Información
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL
SIG-AME
Página 22 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.02.99 130,000.00 0.00 130,000.00 7,291.54 7,291.54 122,708.46 122,708.46 5,063.13
Otros Servicios
7.3.04.01 0.00 98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00 98,000.00 0.00
Terrenos (Limpieza De Maleza En
Predios Urbanos, Aceras, Bordillos Y
7.3.04.04 30,000.00 0.00 30,000.00 29,731.79 24,461.76 268.21 5,538.24 24,109.99
Maquinaria Y Equipos
7.3.04.05 80,000.00 60,000.00 140,000.00 140,000.00 129,990.39 0.00 10,009.61 124,130.40
Vehículos
7.3.06.05.03 30,000.00 135,000.00 165,000.00 155,205.00 0.00 9,795.00 165,000.00 0.00
15% Estudio Y Diseño De Proyectos
General
7.3.08.03 80,000.00 10,000.00 90,000.00 89,974.69 89,974.69 25.31 25.31 86,052.49
Combustibles Y Lubricantes
7.3.08.11 0.00 10,000.00 10,000.00 9,594.01 7,464.01 405.99 2,535.99 4,565.89
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
7.3.08.13 80,000.00 0.00 80,000.00 76,437.71 75,874.24 3,562.29 4,125.76 39,468.20
Repuestos y accesorios
7.5.01.07.20 0.00 224,729.14 224,729.14 205,068.75 128,828.72 19,660.39 95,900.42 115,008.92
Cbe No R. Construcc. Segund Planta
Mercado Gran Colombia
7.5.01.99.01.038 0.00 280,457.75 280,457.75 186,923.39 66,915.29 93,534.36 213,542.46 44,255.44
Ampliación Relleno Sanitario Loja
7.5.01.99.01.150 100,000.00 0.00 100,000.00 97,104.17 89,604.17 2,895.83 10,395.83 84,277.94
Construcción Segunada Etapa Del
Relleno Sanitario Plan Cierre Técnico I
7.5.01.99.01.151 50,000.00 0.00 50,000.00 49,753.60 3,670.86 246.40 46,329.14 36.71
Reconstruc. Laguna Estabilización ,
Almac Líquido Relleno Sanitario
7.5.01.99.01.152 30,000.00 -19,000.00 11,000.00 7,662.97 7,662.97 3,337.03 3,337.03 7,662.97
Ampliacion Total Area Lombricultura
Relleno Sanitario
7.5.01.99.01.153 50,000.00 -26,000.00 24,000.00 23,123.51 23,123.51 876.49 876.49 23,123.51
Ampliación Area Total Planta Reciclaje
Relleno Sanitario
7.5.01.99.01.154 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ampliación Enbaulado Rebose Relleno
Sanitario
7.5.01.99.01.155 25,000.00 -14,000.00 11,000.00 8,820.40 8,820.40 2,179.60 2,179.60 4,909.50
Construcción Desarenador Entrada
Embaulado Relleno Sanitario
7.5.01.99.01.156 70,000.00 -45,000.00 25,000.00 15,070.00 15,070.00 9,930.00 9,930.00 15,070.00
Construcción Sistema Autoclave
Tratamiento Desechos Biopeligrosos
7.5.01.99.01.157 10,000.00 10,000.00 20,000.00 19,936.39 481.61 63.61 19,518.39 4.82
Construcción Galpón Baterias Sanitarios
Vestidores Asociación Recicladores
7.5.01.99.01.158 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Readecuación Galpón Junto Unid.
Educativa Relleno Sanitario
7.5.01.99.01.159 30,000.00 -15,000.00 15,000.00 4,250.08 4,250.08 10,749.92 10,749.92 3,827.94
Readecuación Baterias Sanitarias Y
Lavanderias Ciudad
7.5.01.99.01.160 10,000.00 0.00 10,000.00 2,805.67 2,805.67 7,194.33 7,194.33 2,805.67
Readecuación De Baterias Sanitarias
Parroquias
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL
SIG-AME
Página 23 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.161 60,000.00 -15,000.00 45,000.00 34,305.11 15,499.24 10,694.89 29,500.76 15,291.34
Readecuación De Mercados En La
Ciudad
7.5.01.99.01.162 5,000.00 0.00 5,000.00 461.07 129.54 4,538.93 4,870.46 129.54
Readecuación De Mercados En
Parroquias
7.5.01.99.01.163 50,000.00 5,000.00 55,000.00 48,012.63 32,057.23 6,987.37 22,942.77 32,057.23
Construcción De Mausoleos Tipo Ii Y
Nichos En Cementerios De La Ciudad
7.5.01.99.01.164 30,000.00 0.00 30,000.00 29,729.06 29,729.06 270.94 270.94 29,729.06
Implementación De Rellenos
Mancomunados Parroquias Sur
7.5.01.99.01.165 40,000.00 -26,000.00 14,000.00 380.00 0.00 13,620.00 14,000.00 0.00
Construcción Rellenos Sanitario
Parroquias Rurales El Cisne Bco.Estado
7.5.01.99.01.166 20,000.00 0.00 20,000.00 11,767.95 7,517.75 8,232.05 12,482.25 2,591.62
Elaboración Contenedores Y Construc.
Plataformas Ubicar Contenedores
7.5.05.99.10 0.00 5,000.00 5,000.00 2,807.38 2,807.38 2,192.62 2,192.62 2,740.36
Cementerio Municipal
7.5.05.99.11 0.00 5,000.00 5,000.00 3,478.81 3,478.81 1,521.19 1,521.19 1,829.22
Programa de Lombricultura
7.5.05.99.12 0.00 7,000.00 7,000.00 5,936.12 5,936.12 1,063.88 1,063.88 964.22
Lavanderias y Baterias Sanitarias
7.5.05.99.13 0.00 18,000.00 18,000.00 15,002.67 15,002.67 2,997.33 2,997.33 11,850.34
Relleno Sanitario
7.5.05.99.14 0.00 35,000.00 35,000.00 22,108.19 21,270.75 12,891.81 13,729.25 18,242.84
Mercados y Camales Ciudad y
Parroquias
8.4.01.04 0.00 315,512.71 315,512.71 315,512.71 7,569.81 0.00 307,942.90 4,711.09
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.05 280,000.00 -104,998.53 175,001.47 170,402.20 170,402.20 4,599.27 4,599.27 170,402.20
Vehículos
8.4.01.06 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Herramientas
4,015,481.09Total Función : 1,119,899.83 5,135,380.92 4,465,386.94 669,993.98 3,647,835.19 1,487,545.73 3,500,047.70
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 UNIDAD DE AGUA POTABLE
SIG-AME
Página 24 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 487,644.00 26,689.50 514,333.50 461,095.10 461,095.10 53,238.40 53,238.40 461,095.10
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 245,167.37 3,931.00 249,098.37 232,946.22 232,946.22 16,152.15 16,152.15 232,946.22
Salarios Unificados
5.1.02.03 61,067.61 2,859.88 63,927.49 63,716.69 63,716.69 210.80 210.80 63,716.69
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 23,760.00 477.25 24,237.25 24,237.25 24,237.25 0.00 0.00 24,237.25
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.10 8,776.59 14,769.00 23,545.59 0.00 0.00 23,545.59 23,545.59 0.00
Servicios personales por contrato
5.1.06.01 81,708.47 3,660.13 85,368.60 85,368.60 85,368.60 0.00 0.00 85,368.60
Aporte Patronal
5.1.06.02 61,067.61 2,493.38 63,560.99 63,560.99 63,560.99 0.00 0.00 63,560.99
Fondos De Reserva
5.3.01.05 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Telecomunicaciones
5.3.01.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Servicios de correo
5.3.02.02 300.00 8,279.42 8,579.42 0.00 0.00 8,579.42 8,579.42 0.00
Fletes y maniobras
5.3.02.07 5,000.00 -4,770.00 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.17 0.00 2,385.00 2,385.00 897.79 897.79 1,487.21 1,487.21 897.79
Difusión E Información
5.3.02.18 0.00 2,385.00 2,385.00 420.00 420.00 1,965.00 1,965.00 420.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.99 2,000.00 0.00 2,000.00 1,263.00 1,263.00 737.00 737.00 1,098.36
Otros servicios generales
5.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 570.64 570.64 429.36 429.36 570.64
Pasajes al interior
5.3.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 875.00 875.00 1,125.00 1,125.00 875.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 590.00 590.00 410.00 410.00 590.00
Servicio De Capacitación
5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 264.87 264.87 235.13 235.13 264.87
Mantenimiento de sistema informáticos
5.3.08.04 5,000.00 -2,000.00 3,000.00 2,327.41 1,893.75 672.59 1,106.25 1,572.53
Material de oficina
5.3.08.11 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.7.02.03 500.00 0.00 500.00 64.99 64.99 435.01 435.01 64.99
Comisiones bancarias
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 UNIDAD DE AGUA POTABLE
SIG-AME
Página 25 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.7.02.99 0.00 2,000.00 2,000.00 1,070.00 1,070.00 930.00 930.00 647.37
Otros Gastos Financieros
6.3.12.99 249,005.80 6,476.61 255,482.41 194,025.70 151,747.20 61,456.71 103,735.21 151,747.20
Otros Productos Terminados
7.1.01.05 281,652.00 12,606.00 294,258.00 269,916.70 269,916.70 24,341.30 24,341.30 269,916.70
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 548,068.98 0.00 548,068.98 534,822.70 534,822.70 13,246.28 13,246.28 534,822.70
Salarios Unificados
7.1.02.03 69,143.42 367.57 69,510.99 69,510.99 69,510.99 0.00 0.00 69,510.99
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 36,432.00 2,344.52 38,776.52 38,776.52 38,776.52 0.00 0.00 38,776.52
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.05.03 23,356.41 1,474.47 24,830.88 56.45 56.45 24,774.43 24,774.43 56.45
Jornales
7.1.06.01 92,513.89 50.50 92,564.39 92,564.39 92,564.39 0.00 0.00 92,564.39
Aporte Patronal
7.1.06.02 69,143.42 350.50 69,493.92 69,339.46 69,339.46 154.46 154.46 69,339.46
Fondos De Reserva
7.3.01.04 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00
Energía Eléctrica
7.3.01.05 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00
Telecomunicaciones
7.3.01.06 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00
Servicios De Correo
7.3.02.06 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Eventos Públicos Y Oficiales
7.3.02.99 31,100.00 -28,000.00 3,100.00 1,835.60 395.60 1,264.40 2,704.40 199.60
Otros Servicios
7.3.04.02 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
Edificios Locales Y Residencias
(Arrendamiento)
7.3.04.04 56,779.09 37,000.00 93,779.09 58,524.42 53,472.96 35,254.67 40,306.13 25,540.99
Maquinaria Y Equipos
7.3.04.05 95,000.00 0.00 95,000.00 93,148.75 85,210.47 1,851.25 9,789.53 71,910.62
Vehículos
7.3.04.99 0.00 2,000.00 2,000.00 37.00 37.00 1,963.00 1,963.00 37.00
Otras Instalaciones, Mantenimientos Y
Reparaciones
7.3.05.02 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00
Edificios Locales Y Residencias
(Arrendamiento)
7.3.05.04 0.00 38,306.16 38,306.16 38,306.16 38,306.16 0.00 0.00 766.12
Maquinaraia Y Equipo
7.3.06.05.03 300,000.00 1,007,601.60 1,307,601.60 1,271,983.36 392,591.15 35,618.24 915,010.45 345,079.24
15% Estudio Y Diseño De Proyectos
General
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 UNIDAD DE AGUA POTABLE
SIG-AME
Página 26 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.06.06 0.00 11,460.00 11,460.00 0.00 0.00 11,460.00 11,460.00 0.00
Honorarios Por Contrato Civiles
7.3.07.01 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Desarrollo De Sistemas Informáticos
7.3.07.02 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
Arrendamiento Y Licencias De Uso Y
Paquetes Informáticos
7.3.08.02 7,703.00 0.00 7,703.00 1,221.36 1,221.36 6,481.64 6,481.64 1,221.36
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
7.3.08.03 58,050.38 20,000.00 78,050.38 74,753.37 67,753.37 3,297.01 10,297.01 55,226.23
Combustibles Y Lubricantes
7.3.08.04 15,534.00 -10,000.00 5,534.00 2,435.69 1,561.69 3,098.31 3,972.31 1,407.00
Materiales De Oficina
7.3.08.11 604,704.45 -73,494.32 531,210.13 527,653.33 172,680.95 3,556.80 358,529.18 116,663.46
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
7.3.08.13 100,000.00 -10,000.00 90,000.00 24,583.30 24,583.30 65,416.70 65,416.70 24,583.30
Repuestos y accesorios
7.3.08.99 247,825.50 0.00 247,825.50 246,352.61 165,500.00 1,472.89 82,325.50 158,957.63
Otros De Uso Y Consumo
7.3.14.04 0.00 2,000.00 2,000.00 55.36 55.36 1,944.64 1,944.64 55.36
Maquinaria Y Equipo
7.3.14.06 7,112.84 7,500.00 14,612.84 10,806.70 7,120.05 3,806.14 7,492.79 190.55
Herramientas
7.5.01.01.02 0.00 5,572.46 5,572.46 529.26 529.26 5,043.20 5,043.20 529.26
ICE 2010 Sistema de Agua P. para la
Parroquia Quinara
7.5.01.01.05 0.00 29,584.26 29,584.26 0.00 0.00 29,584.26 29,584.26 0.00
Ice/08 Repotenciación Estación De
Bombeo San Pedro De Bellavista
7.5.01.01.10 0.00 50,000.00 50,000.00 8,634.80 8,634.80 41,365.20 41,365.20 8,634.80
Redes De Agua Potable
7.5.01.01.13 0.00 566,040.49 566,040.49 562,392.17 444,241.15 3,648.32 121,799.34 444,241.15
Bede Promadec, Agua Potable De
Vilcabamba
7.5.01.01.14 0.00 24,413.20 24,413.20 2,875.64 2,875.64 21,537.56 21,537.56 523.64
ICE 2010 Complementos para obras en
conv. con juntas Parroquiales
7.5.01.01.18 0.00 450,628.00 450,628.00 217,106.78 217,106.78 233,521.22 233,521.22 217,106.78
Bede Sistema Agua Potable
Chuquiribamba Y Alcanta. Rumishitana
7.5.01.01.21 0.00 55,000.00 55,000.00 46,063.00 46,063.00 8,937.00 8,937.00 45,780.77
Complementación De Redes
7.5.01.01.22 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 54,847.54 0.00 45,152.46 54,847.54
Dotaci´´On De Agua Potable Sector
Eucaliptos
7.5.01.01.25 202,796.57 0.00 202,796.57 0.00 0.00 202,796.57 202,796.57 0.00
Cambio De Redes De Agua Potable De
La Ciudad
7.5.01.01.26 350,000.00 0.00 350,000.00 89,907.08 89,907.08 260,092.92 260,092.92 89,907.08
Protección Microcuencas
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 UNIDAD DE AGUA POTABLE
SIG-AME
Página 27 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.01.29 0.00 49,664.92 49,664.92 33,847.24 27,089.00 15,817.68 22,575.92 27,089.00
Mejoramiento Captación De Agua
Potable Malacatos
7.5.01.01.30 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
Complemento Red De Distribución En
Quinara
7.5.01.01.55 0.00 2,670.30 2,670.30 0.00 0.00 2,670.30 2,670.30 0.00
Cambio redes agua potable barrios
Pradera, Yaguarcuna, Epoca
7.5.01.01.56 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00
Mejoramiento Planta De Tratamiento
Agua Potable Malacatos
7.5.01.01.57 15,000.00 0.00 15,000.00 14,996.40 0.00 3.60 15,000.00 0.00
Construcción Cerramiento Planta
Tratam. Agua Potable Yangana
7.5.01.01.58 15,000.00 0.00 15,000.00 14,458.80 0.00 541.20 15,000.00 0.00
Construcción Cerramiento Planta
Tratam. Agua Potable Paar. Yangna B.
7.5.01.01.59 71,000.00 0.00 71,000.00 71,000.00 0.00 0.00 71,000.00 0.00
Mejoramiento Plana Tratamiento Agua
Potable Parroquia Jimbilla
7.5.01.01.60 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Servicios Eléctrico E Iluminación Planta
Tratam. Agua Potable Parr. Santiago
7.5.01.01.61 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Servicios Elec. E Ilum. Planta
Tratamiento Agua Potable Parro. El
7.5.01.01.62 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
Ampliación Sistema Dotación Energia
Eléctrica Captación El Carmen
7.5.01.01.63 60,000.00 0.00 60,000.00 59,999.82 0.00 0.18 60,000.00 0.00
Cerramiento Unidades Reserva Ciudad
Etapa I
7.5.01.01.65 150,000.00 0.00 150,000.00 113,626.02 0.00 36,373.98 150,000.00 0.00
Sistema De Agua Potable Barrio Ari
7.5.01.01.66 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
Sistema Agua Potable Barrio Eucaplitos
Etapa I
7.5.01.01.67 200,000.00 0.00 200,000.00 134,245.88 0.00 65,754.12 200,000.00 0.00
Construc. Sistema Agua Potab. Y
Alcant. Tumianuna Y Sauce Parr.
7.5.01.01.68 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
Construcción Agua Potable Sector
Cajanuma
7.5.01.01.69 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
Contraparte Construcción Sistema Agua
Potable Parroquia Chantaco
7.5.01.01.70 80,000.00 0.00 80,000.00 73,289.64 0.00 6,710.36 80,000.00 0.00
Construcción Sistema Agua Potable
Barrio Milluvo El Cisne
7.5.01.01.71 575,000.00 275,000.00 850,000.00 563,151.34 190,000.00 286,848.66 660,000.00 190,000.00
Contraparte Construcción, Captación Y
Conducción Emergente Cnal De
7.5.01.01.72 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
Contraparte Plant De Tratamiento Aguas
Residuales Malacatos
7.5.01.01.73 0.00 13,486.71 13,486.71 12,415.93 12,415.93 1,070.78 1,070.78 12,415.93
Trabajos Emergentes Sistema De Agua
Potable (Fdos Emergencia)
7.5.01.01.74 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
Trabajos Complementación Sistema
Agua Potable Vilcabamba
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 UNIDAD DE AGUA POTABLE
SIG-AME
Página 28 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.01.99.001 0.00 4,111.93 4,111.93 0.00 0.00 4,111.93 4,111.93 0.00
Convenio Red Agua Potale San José De
La Peña Parroquia Santiago
7.5.01.01.99.002 0.00 13,477.00 13,477.00 13,477.00 13,477.00 0.00 0.00 13,759.23
Convenio Red Agua Potable Del Barrio
Buena Esperanza
7.5.01.01.99.004 0.00 12,021.46 12,021.46 12,021.46 2,021.46 0.00 10,000.00 2,021.46
Convenio Red De Agua Potable Huertos
Comunitarios Lotización Podocarpus
7.5.01.01.99.008 0.00 8,945.80 8,945.80 3,548.15 2,013.90 5,397.65 6,931.90 2,013.90
Convenio Agua Potable Y Alcantarillado
Sanitario Y Pluvial Lotización Roxana
7.5.05.99.02 74,400.00 -49,810.00 24,590.00 1,664.75 1,664.75 22,925.25 22,925.25 1,664.75
Mantenimiento De Edificios
7.5.05.99.15 24,452.11 170,000.00 194,452.11 194,362.24 194,362.24 89.87 89.87 190,344.24
Agua Potable Ciudad de Loja
7.5.05.99.16 56,600.00 -10,000.00 46,600.00 37,072.68 36,108.78 9,527.32 10,491.22 36,108.78
Agua Potable Plantas de Tratamiento
8.4.01.03 0.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
Mobiliario
8.4.01.04 364,944.40 395,431.17 760,375.57 588,257.59 354,717.81 172,117.98 405,657.76 333,322.81
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.05 280,000.00 0.00 280,000.00 205,000.00 0.00 75,000.00 280,000.00 0.00
Vehículos
8.4.01.06 0.00 2,500.00 2,500.00 111.62 111.62 2,388.38 2,388.38 111.62
Herramientas
8.4.01.07 9,000.00 7,000.00 16,000.00 12,939.25 4,803.25 3,060.75 11,196.75 285.81
Equipos Y Paquetes Informáticos
8.4.03.01 0.00 57,736.60 57,736.60 11,092.00 0.00 46,644.60 57,736.60 0.00
Ice/08 Terrenos
7,018,509.91Total Función : 3,489,027.47 10,507,537.38 8,498,995.01 2,008,542.37 4,939,279.71 5,568,257.67 4,697,437.82
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.4.1 UNIDAD DE ALCANTARILLADO
SIG-AME
Página 29 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 50,688.00 3,300.00 53,988.00 50,397.00 50,397.00 3,591.00 3,591.00 50,397.00
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 40,164.79 6,000.00 46,164.79 46,089.36 46,089.36 75.43 75.43 46,089.36
Salarios Unificados
5.1.02.03 7,571.07 800.00 8,371.07 8,371.07 8,371.07 0.00 0.00 8,371.07
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 2,904.00 308.00 3,212.00 3,212.00 3,212.00 0.00 0.00 3,212.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 8,227.68 56.00 8,283.68 0.00 0.00 8,283.68 8,283.68 0.00
Jornales
5.1.06.01 10,130.08 1,000.00 11,130.08 11,130.08 11,130.08 0.00 0.00 11,130.08
Aporte Patronal
5.1.06.02 7,571.07 800.00 8,371.07 8,209.42 8,209.42 161.65 161.65 8,209.42
Fondos De Reserva
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otros servicios generales
5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Materiales de constr, eléctricos,
plomería y carpintería
5.3.08.99 200.00 0.00 200.00 118.35 118.35 81.65 81.65 118.35
Otros de uso y consumo
6.3.12.99 74,970.00 0.00 74,970.00 2,410.71 0.00 72,559.29 74,970.00 0.00
Otros Productos Terminados
7.1.01.05 88,224.00 -4,950.00 83,274.00 80,340.80 80,340.80 2,933.20 2,933.20 80,340.80
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 205,628.29 1,650.00 207,278.29 197,504.61 197,504.61 9,773.68 9,773.68 197,504.61
Salarios Unificados
7.1.02.03 24,487.69 400.00 24,887.69 24,887.69 24,887.69 0.00 0.00 24,887.69
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 12,936.00 1,372.00 14,308.00 14,303.88 14,303.88 4.12 4.12 14,303.88
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.05.03 12,368.94 56.00 12,424.94 0.00 0.00 12,424.94 12,424.94 0.00
Jornales
7.1.06.01 32,764.53 500.00 33,264.53 33,264.53 33,264.53 0.00 0.00 33,264.53
Aporte Patronal
7.1.06.02 24,487.69 400.00 24,887.69 24,700.15 24,700.15 187.54 187.54 24,700.15
Fondos De Reserva
7.3.08.11 16,075.00 100,000.00 116,075.00 98,632.86 53,308.76 17,442.14 62,766.24 32,518.76
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
7.5.01.03.01.001 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00
Construcción Alcantarillado Pluvial Av.
Eduardo Kingman Y Gobernación Mainas
7.5.01.03.01.002 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
Constuc. Ancant. Sant. Pluvial.Av.
Orillas Del Zamora Entre Puente
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.4.1 UNIDAD DE ALCANTARILLADO
SIG-AME
Página 30 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.03.01.003 60,000.00 9,859.72 69,859.72 69,859.72 0.00 0.00 69,859.72 0.00
Construcción De Alcantarillado Sanitario
Sector Punzara Bajo
7.5.01.03.01.004 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
Construcción De Alcantarillado Sanitario
El Plateado
7.5.01.03.01.005 350,000.00 75,000.00 425,000.00 398,508.58 36,406.98 26,491.42 388,593.02 35,415.18
Construcción De Colectores
Occidentales Etapa I
7.5.01.03.01.007 0.00 50,000.00 50,000.00 22,026.47 19,196.16 27,973.53 30,803.84 19,196.16
Redes De Alcantarillado
7.5.01.03.01.008 0.00 227.54 227.54 227.54 227.54 0.00 0.00 227.54
Plantas De Aguas Servidas Carigán
7.5.01.03.01.009 0.00 45,270.36 45,270.36 27,511.77 25,911.77 17,758.59 19,358.59 25,911.77
Plantas De Aguas Servidas Eucaliptos
7.5.01.03.01.010 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 8,603.56 0.00 3,396.44 8,603.56
Sistema De Tratamiento Aguas Servidas
Lolita Samaniego
7.5.01.03.01.012 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
Alcantarillado Barrio 2 Puentes
7.5.01.03.01.013 0.00 14,131.10 14,131.10 14,131.10 14,131.10 0.00 0.00 14,131.10
Colector Quebrada Labanda Via Cuenca
Urb. Jaime Roldos
7.5.01.03.01.014 0.00 232,193.83 232,193.83 232,056.96 156,114.79 136.87 76,079.04 156,114.79
Colector Aguas Servidas Planta De
Tratamiento Malacatos
7.5.01.03.01.016 0.00 219,593.43 219,593.43 197,945.42 13,760.35 21,648.01 205,833.08 6,806.95
Bede Alcantarillado Pluvial Ciudad
Victoria
7.5.01.03.01.017 0.00 23,754.54 23,754.54 12,104.60 826.72 11,649.94 22,927.82 402.80
Contraparte Alcantarillado Pluvial Ciudad
Victoriai
7.5.01.03.01.018 0.00 150,000.00 150,000.00 149,061.12 149,061.12 938.88 938.88 149,061.12
Construcción Alcantarillado Pluvial
Avenida Turunuma
7.5.01.03.01.019 0.00 90,814.45 90,814.45 90,814.45 90,814.45 0.00 0.00 90,814.45
Colectores Aguas Servidas Cambio
Tuberia Eugenio Espejo
7.5.01.03.01.020 0.00 159,297.91 159,297.91 153,457.02 153,457.02 5,840.89 5,840.89 153,457.02
Colector Aguas Servidas Parque
Industrial
7.5.01.03.01.021 0.00 40,000.00 40,000.00 39,192.15 39,192.15 807.85 807.85 39,192.15
Alcantarillado Masaca Parroquia
Yangana
7.5.01.03.01.022 0.00 43,704.26 43,704.26 43,704.26 43,704.26 0.00 0.00 43,704.26
Alcantarillado Pluvial Calle Paris Desde
Praga/Av. Zoilo Rodriguez
7.5.01.03.01.023 0.00 30,000.00 30,000.00 29,138.61 29,138.61 861.39 861.39 29,138.61
Alcantarillado Pluvial Sector Los
Ahorcados
7.5.01.03.01.024 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
Alcantarillado Pluvial Sector
Prolongación Hacia El Oriente
7.5.01.03.01.025 0.00 30,000.00 30,000.00 29,021.56 29,021.56 978.44 978.44 29,021.56
Alcantarillado Pluvial Calle Cuenca Tras
Hipervalle
7.5.01.03.01.026 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
Alcantarillado Barrio El Rodeo Parroquia
Gualel
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.4.1 UNIDAD DE ALCANTARILLADO
SIG-AME
Página 31 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.03.01.027 0.00 60,000.00 60,000.00 59,999.52 59,999.52 0.48 0.48 59,999.52
Plantas De Aguas Servidas El Cisne
7.5.01.03.01.028 0.00 50,000.00 50,000.00 42,076.85 33,587.28 7,923.15 16,412.72 33,587.28
Construcción Fosa Séptica Parroquia
Jimbilla
7.5.01.03.01.029 0.00 10,874.91 10,874.91 4,286.42 4,286.42 6,588.49 6,588.49 4,286.42
Descarga Aguas Servidas Barrio
Eucalipto Belén
7.5.01.03.01.030 0.00 30,000.00 30,000.00 28,957.83 28,957.83 1,042.17 1,042.17 22,134.27
Construcción Alcantarillado Barrio
Durazno Parroquia Taquil
7.5.01.03.01.031 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00
Cambio Alcantarillado Via Princila San
Pedro De Vilcabamba
7.5.01.03.01.032 0.00 24,516.58 24,516.58 24,516.58 24,516.58 0.00 0.00 24,516.58
Traajos Emergentes Alcantarillado (Fdos
Emergencia)
7.5.01.03.01.034 0.00 10,000.00 10,000.00 9,789.67 9,789.67 210.33 210.33 9,789.67
Alcantarillado Pluvial Los Horcados
7.5.01.03.01.035 0.00 3,706.64 3,706.64 0.00 0.00 3,706.64 3,706.64 0.00
Convenio Alcantarillado Calle
Chachapoyas Y Moyobamba
7.5.01.03.02.001 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
Contraparte Sistema Alcantarillado
Cabecera Parroquial De Gualel
7.5.01.03.02.002 31,890.00 0.00 31,890.00 31,890.00 13,448.70 0.00 18,441.30 13,448.70
Contrparte Cambio De Alcantarillado
San Pedro De Vilcabamba
7.5.01.03.02.003 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
Contraparte Alcantarillado El Panecillo
De Taquil
7.5.01.03.02.004 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
Contraparte Alcantarillado Barrio La
Plamira
7.5.01.03.99.002 0.00 8,509.21 8,509.21 3,080.00 3,080.00 5,429.21 5,429.21 3,080.00
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
Motupe Alto
7.5.01.03.99.006 0.00 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 0.00 0.00 1,071.43
Convenio Alcantarillado Sanitario
Urbanizaciín Pitas I.
7.5.01.03.99.015 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
El Ari Gualel
7.5.01.03.99.017 0.00 10,224.48 10,224.48 0.00 0.00 10,224.48 10,224.48 0.00
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
Chontacruz Ii Etapa
7.5.01.03.99.019 0.00 44,468.20 44,468.20 39,642.14 34,802.14 4,826.06 9,666.06 34,802.14
Convenio Alcantarillado Sanitario Jippiro
Mirador
7.5.01.03.99.020 0.00 3,153.20 3,153.20 3,153.20 3,153.20 0.00 0.00 3,153.20
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
Belén Sector Escuela
7.5.01.03.99.021 0.00 30,288.71 30,288.71 22,448.29 22,448.29 7,840.42 7,840.42 22,448.29
Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio
Monseñor Alberto Zambrano
7.5.01.03.99.022 0.00 8,638.26 8,638.26 8,638.26 8,638.26 0.00 0.00 8,638.26
Alcantarillado Pluvial Agencia Arca Coca
Cola Loja
7.5.01.03.99.023 0.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 6,730.00 0.00 0.00 6,730.00
Convenio Alcantarillado Pluvial Barrio
Alvorada
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.4.1 UNIDAD DE ALCANTARILLADO
SIG-AME
Página 32 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.03.99.027 0.00 978.00 978.00 978.00 978.00 0.00 0.00 978.00
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
Plateado Bajo
7.5.01.03.99.030 0.00 3,724.13 3,724.13 240.00 240.00 3,484.13 3,484.13 240.00
Constr. Alantarillado Barrio Labanda
Tramo Iii
7.5.01.03.99.031 0.00 162,680.08 162,680.08 0.00 0.00 162,680.08 162,680.08 0.00
Conv. Alcantarillado Sanitario Y Pluial
La Paz Ii
7.5.01.03.99.032 0.00 36,219.96 36,219.96 0.00 0.00 36,219.96 36,219.96 0.00
Conv. Alcantrillado Pluvial San
Cayetano Bajo, Calles Moscú, Munich,
7.5.01.03.99.049 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00
Convenio Alcantarillado Sanitario Barrio
Jipiro Mirador
7.5.01.03.99.079 0.00 3,304.72 3,304.72 3,304.72 3,304.72 0.00 0.00 3,304.72
Convenio Alcantarillado Barrio Chamanal
Obra Pia
7.5.05.99.17 0.00 53,203.50 53,203.50 53,101.71 50,597.71 101.79 2,605.79 50,464.70
Mantenimiento De Alcantarillado Ciudad
1,437,288.83Total Función : 2,021,711.15 3,458,999.98 2,965,118.46 493,881.52 1,776,915.59 1,682,084.39 1,740,799.90
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.5.1 Unidad De Gestion Urbana
SIG-AME
Página 33 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 360,300.00 77,644.50 437,944.50 349,865.32 349,865.32 88,079.18 88,079.18 349,865.32
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 30,025.00 6,733.88 36,758.88 28,649.88 28,649.88 8,109.00 8,109.00 45,253.71
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 9,504.00 302.34 9,806.34 9,806.34 9,806.34 0.00 0.00 9,806.34
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.10 39,443.76 -39,443.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Personales Por Contrato
5.1.06.01 40,173.45 8,629.36 48,802.81 40,628.76 40,628.76 8,174.05 8,174.05 40,628.76
Aporte Patronal
5.1.06.02 30,025.00 6,470.38 36,495.38 24,284.05 24,284.05 12,211.33 12,211.33 24,284.05
Fondos De Reserva
7.5.01.04.44 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 9,996.00 0.00 90,004.00 99.96
Obras Emergentes Edificio Patrimonial
Colegio Pio Jaramillo Alvarado
7.5.01.04.45 90,000.00 20,000.00 110,000.00 99,569.23 92,815.52 10,430.77 17,184.48 76,021.51
Obras Emergentes Edificio Patrimonial
Escuela Zoila Pacifico Alvarado
7.5.01.04.47 25,000.00 0.00 25,000.00 18,068.41 0.00 6,931.59 25,000.00 0.00
Intervención En El Atrio De La Iglesia
De Malacatos Ii Etapa
7.5.01.04.48 15,000.00 0.00 15,000.00 14,982.94 0.00 17.06 15,000.00 0.00
Casa Comunal Del Barrio Las Juntas Ii
Etapa
7.5.01.04.77 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Plan Especial Del Centro Histórico De
La Ciudad
7.5.01.04.78 35,000.00 6,500.00 41,500.00 38,828.82 38,828.82 2,671.18 2,671.18 33,059.87
Intervención Edificio Escuela Del Barrio
Pordel Malacatos
7.5.01.04.79 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
Intervención Mirador El Churo Iii Etapa
7.5.01.04.80 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Restauración Base Torre San Sebastián
7.5.05.99.24 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Reparación De Carrozas Funerarias
Sociedad Obreros De Loja
829,471.21Total Función : 101,836.70 931,307.91 734,683.75 196,624.16 599,874.69 331,433.22 584,019.52
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 34 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 234,240.00 -3,727.50 230,512.50 213,940.00 213,940.00 16,572.50 16,572.50 213,940.00
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 337,960.65 4,950.00 342,910.65 320,463.51 320,463.51 22,447.14 22,447.14 320,463.51
Salarios Unificados
5.1.02.03 47,683.39 601.88 48,285.27 45,532.82 45,317.82 2,752.45 2,967.45 28,199.58
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 21,120.00 488.00 21,608.00 21,608.00 21,608.00 0.00 0.00 21,608.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.05.03 12,341.51 201.00 12,542.51 0.00 0.00 12,542.51 12,542.51 0.00
Jornales
5.1.06.01 63,800.37 736.31 64,536.68 64,536.68 64,536.68 0.00 0.00 64,536.68
Aporte Patronal
5.1.06.02 47,683.39 601.88 48,285.27 48,271.42 48,271.42 13.85 13.85 48,271.42
Fondos De Reserva
5.3.02.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.17
Otros servicios generales
5.3.06.03 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 407.18 407.18 92.82 92.82 407.18
Otros de uso y consumo
6.3.02.02 0.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 5,800.00 4,000.00 4,200.00 5,206.00
Fletes Y Maniobras
6.3.12.99 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Productos Terminados
7.1.01.05 309,924.00 4,397.00 314,321.00 287,091.05 287,091.05 27,229.95 27,229.95 287,091.05
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 991,637.51 1,650.00 993,287.51 964,796.18 964,796.18 28,491.33 28,491.33 964,796.18
Salarios Unificados
7.1.02.03 108,463.46 50,287.25 158,750.71 114,261.96 114,261.96 44,488.75 44,488.75 114,261.96
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 54,912.00 4,428.84 59,340.84 59,340.84 59,340.84 0.00 0.00 59,340.84
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.05.03 23,440.36 112.00 23,552.36 0.00 0.00 23,552.36 23,552.36 0.00
Jornales
7.1.06.01 145,124.11 416.74 145,540.85 145,540.85 145,540.85 0.00 0.00 145,540.85
Aporte Patronal
7.1.06.02 108,463.46 287.25 108,750.71 108,650.36 108,650.36 100.35 100.35 108,650.36
Fondos De Reserva
7.3.02.17 0.00 4,109.90 4,109.90 0.00 0.00 4,109.90 4,109.90 0.00
Difusión E Información
7.3.02.99 0.00 20,000.00 20,000.00 5,775.00 175.00 14,225.00 19,825.00 175.00
Otros Servicios
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
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Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.04.04 80,000.00 170,000.00 250,000.00 249,628.65 208,097.71 371.35 41,902.29 176,167.48
Maquinaria Y Equipos
7.3.04.05 200,000.00 40,026.92 240,026.92 230,843.15 172,957.23 9,183.77 67,069.69 152,942.93
Vehículos
7.3.06.05.03 0.00 45,851.00 45,851.00 34,000.00 0.00 11,851.00 45,851.00 0.00
Estudio Y Diseño De Proyectos General
7.3.08.03 200,000.00 120,000.00 320,000.00 319,624.80 275,181.47 375.20 44,818.53 272,731.22
Combustibles Y Lubricantes
7.3.08.04 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00
Materiales De Oficina
7.3.08.11 0.00 70,895.70 70,895.70 67,924.93 56,750.99 2,970.77 14,144.71 52,553.38
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
7.3.08.13 150,000.00 50,000.00 200,000.00 187,382.35 136,506.91 12,617.65 63,493.09 84,639.64
Repuestos y accesorios
7.3.14.06 0.00 2,142.86 2,142.86 146.43 146.43 1,996.43 1,996.43 146.43
Herramientas
7.5.01.04.01 0.00 96,830.42 96,830.42 95,741.57 89,162.05 1,088.85 7,668.37 88,496.28
FONSAL 2010 Intervenc. hospital San
Juan de Dios III etapa
7.5.01.04.06 0.00 25,000.00 25,000.00 24,561.99 24,561.99 438.01 438.01 13,052.43
Habilitación De Piletas: Eerssa En
Cuarto Centenario, Pedestal
7.5.01.04.07 0.00 46,655.71 46,655.71 41,856.62 328.83 4,799.09 46,326.88 328.83
FONSAL 2010 Mejoramiento y
Restaurac. Plaza el Valle
7.5.01.04.09 0.00 3,879.96 3,879.96 0.00 0.00 3,879.96 3,879.96 0.00
Fonsal/08 Plan Regulador De Parroquias
Malacatos San Lucas El Cisne
7.5.01.04.12 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
FONSAL 2010 Regeneración calle Eloy
Alfaro ciudad de Loja
7.5.01.04.18 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00
FONSAL 2010 Intervenc. atrio iglesia
Malacatos
7.5.01.04.19 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 22,350.00 0.00 9,650.00 22,350.00
Regeneración Del Parque Lineal Del Sur
La Tebaida
7.5.01.04.20 0.00 17,200.00 17,200.00 16,867.45 16,867.45 332.55 332.55 7,444.21
Regeneración Parque Daniel Alvarez
7.5.01.04.38 0.00 317.64 317.64 0.00 0.00 317.64 317.64 0.00
FONSAL 2010 Intervenc. atrio Iglesia de
Vilcabamba
7.5.01.04.46 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Credito Reembolsable Ampliación
Cultural Alfredo Mora Reyes
7.5.01.04.71 0.00 88,949.61 88,949.61 88,949.61 88,949.61 0.00 0.00 88,949.61
15% 2010 Intervención parque la
Cascarilla
7.5.01.05.01 0.00 5,232.86 5,232.86 4,315.24 4,315.24 917.62 917.62 43.15
FONDVIAL/09 Lastrado de calles barrios
periféricos de la ciudad
7.5.01.05.06 150,000.00 24,799.13 174,799.13 174,474.89 80,809.29 324.24 93,989.84 55,249.71
FONDVIAL 2010 Lastrado de Vias
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Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.05.07 300,000.00 226,671.01 526,671.01 524,443.12 389,562.87 2,227.89 137,108.14 378,282.01
FONDVIAL 2010 Bacheo de Vías
7.5.01.05.11 120,000.00 1,159.76 121,159.76 120,715.24 109,908.32 444.52 11,251.44 105,955.12
FONDVIAL 2010 Apertura de Vias
7.5.01.05.56 575,000.00 94,048.57 669,048.57 595,440.49 329,434.68 73,608.08 339,613.89 300,342.49
Reasfaltado Calles De La Ciudad Bede
Y Contraparte Municipal
7.5.01.05.84 0.00 57,000.00 57,000.00 7,000.00 7,000.00 50,000.00 50,000.00 7,000.00
FONDVIAL 2010 Pavimentación de
calles
7.5.01.05.85 75,000.00 0.00 75,000.00 67,106.29 4,716.29 7,893.71 70,283.71 4,716.29
Lastrado De Vías Rurales
7.5.01.05.86 80,000.00 0.00 80,000.00 78,251.57 40,651.57 1,748.43 39,348.43 39,265.50
Aceras y Bordillos
7.5.01.05.99.004 0.00 485,109.99 485,109.99 0.00 0.00 485,109.99 485,109.99 0.00
Convenio Pavi.Av. Benjamín Carrión,
Pio Jaramillo Y Los Paltas
7.5.01.05.99.006 0.00 37,168.26 37,168.26 0.00 0.00 37,168.26 37,168.26 0.00
Convenio Pavimentación Molinos Utpl.
7.5.01.05.99.007 0.00 973,288.41 973,288.41 0.00 0.00 973,288.41 973,288.41 0.00
Convenio Pavimentación Ciudd Victoria
7.5.01.05.99.008 0.00 186,639.93 186,639.93 177,367.41 61,907.76 9,272.52 124,732.17 53,826.25
Convenio Pavimentación Pio Jaramillo
Parte Alta
7.5.01.05.99.009 0.00 245,431.93 245,431.93 1,816.88 1,816.88 243,615.05 243,615.05 1,816.88
Convenio Pavimentación Clodoveo
Jaramillo Parte Alta
7.5.01.05.99.010 0.00 125,122.12 125,122.12 0.00 0.00 125,122.12 125,122.12 42.76
Convenio Pavimentación La Inmaculada
Ii
7.5.01.05.99.011 0.00 360,478.58 360,478.58 0.00 0.00 360,478.58 360,478.58 0.00
Convenio Pavimentqción Ciuddela
Shushuhuayco
7.5.01.05.99.012 0.00 97,512.61 97,512.61 0.00 0.00 97,512.61 97,512.61 0.00
Convenio Pavimentación San Cayetano
Bajo (Moscú)
7.5.01.05.99.013 0.00 127,953.00 127,953.00 0.00 0.00 127,953.00 127,953.00 0.00
Convenio Pavimentación San Cayetano
Alto (Praga-)
7.5.01.05.99.014 0.00 97,513.61 97,513.61 0.00 0.00 97,513.61 97,513.61 0.00
Convenio Pavimentación
Urb.Samaniego Suarez
7.5.01.05.99.015 258,937.56 369,910.80 628,848.36 94,100.00 0.00 534,748.36 628,848.36 0.00
Convenio Pavimentación Cacefca
7.5.01.05.99.018 0.00 1,068.05 1,068.05 0.00 0.00 1,068.05 1,068.05 0.00
Convenio Colocación Carpeta Asfaltica
Vias De La Asociación De Profesores
7.5.01.05.99.019 0.00 46,020.24 46,020.24 46,020.24 31,946.44 0.00 14,073.80 27,670.44
Convenio Pavimentación Barrio Pucará
Bajo
7.5.01.05.99.020 550,869.93 0.00 550,869.93 0.00 0.00 550,869.93 550,869.93 0.00
Recapeo Barrio Héroes Del Cenepa
7.5.01.05.99.021 40,345.90 0.00 40,345.90 0.00 0.00 40,345.90 40,345.90 0.00
Recapeo Barrio El Bosque
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Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.05.99.022 23,167.09 0.00 23,167.09 0.00 0.00 23,167.09 23,167.09 0.00
Ecapeo Barrio Pio Jaramillo Alvarado
7.5.01.05.99.023 82,367.27 0.00 82,367.27 0.00 0.00 82,367.27 82,367.27 0.00
Recapeo Barrio Peñón Del Oeste
7.5.01.05.99.024 155,405.66 0.00 155,405.66 0.00 0.00 155,405.66 155,405.66 0.00
Recapeo Barrio Daniel Alvarez Burneo
7.5.01.05.99.025 76,968.51 0.00 76,968.51 0.00 0.00 76,968.51 76,968.51 0.00
Recapeo Barrio La Inmaculada Ii
7.5.01.05.99.026 130,532.06 0.00 130,532.06 0.00 0.00 130,532.06 130,532.06 0.00
Recapeo Barrio Los Geraneos
7.5.01.05.99.027 0.00 23,742.76 23,742.76 23,742.76 16,777.00 0.00 6,965.76 16,777.00
Convenio Pavimentación Urb. Somec
7.5.01.05.99.029 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00
Convenio Pavimentación Heroes Del
Cenepa
7.5.01.05.99.039 0.00 215,291.71 215,291.71 198,000.00 0.00 17,291.71 215,291.71 0.00
Conv. Pav. Barrio Daniel Alvarez Bajo
7.5.01.05.99.042 36,508.85 0.00 36,508.85 0.00 0.00 36,508.85 36,508.85 0.00
Recapeo Barrio El Dorado
7.5.01.05.99.043 26,042.29 0.00 26,042.29 0.00 0.00 26,042.29 26,042.29 0.00
Recapeo Barriol La Cuadra
7.5.01.05.99.044 182,999.31 0.00 182,999.31 0.00 0.00 182,999.31 182,999.31 0.00
Recapeo Barrio Celi Román
7.5.01.05.99.045 32,200.00 0.00 32,200.00 0.00 0.00 32,200.00 32,200.00 0.00
Pavi. Barrio La Paz Parte Baja
7.5.01.05.99.046 463,050.00 0.00 463,050.00 8,092.41 8,092.41 454,957.59 454,957.59 8,092.41
Pav. Barrio Samana Alto Etapa I
7.5.01.05.99.047 123,480.00 0.00 123,480.00 0.00 0.00 123,480.00 123,480.00 0.00
Pav. Barrio Lavanda Sur
7.5.01.05.99.048 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00
Pav. Barrio Electricista Parte Sur
7.5.01.05.99.049 0.00 1,664.50 1,664.50 1,664.50 1,169.90 0.00 494.60 1,169.90
Convenio Pavimentación Prolongación
Calle Buganvilla Sect. Yaguarcuna
7.5.01.05.99.052 0.00 26,132.40 26,132.40 0.00 0.00 26,132.40 26,132.40 0.00
Convenio Pavimentación Urbana 1. De
Noviembre
7.5.01.05.99.082 118,755.00 0.00 118,755.00 0.00 0.00 118,755.00 118,755.00 0.00
Pav.Barrio La Condamine
7.5.01.05.99.083 130,977.00 0.00 130,977.00 0.00 0.00 130,977.00 130,977.00 0.00
Pav. Barrio San Vicente Bajo
7.5.01.05.99.084 612,500.00 580,583.38 1,193,083.38 0.00 0.00 1,193,083.38 1,193,083.38 0.00
Pav. Cdla. Del Chofer Pitas I
7.5.01.05.99.085 128,205.00 0.00 128,205.00 0.00 0.00 128,205.00 128,205.00 0.00
Pav. Barrio San Vicente Alto
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1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 38 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.05.99.086 68,258.83 0.00 68,258.83 0.00 0.00 68,258.83 68,258.83 0.00
Pav. Barrio San Cayetano Bajo (Moscú)
7.5.01.05.99.087 89,567.10 0.00 89,567.10 0.00 0.00 89,567.10 89,567.10 0.00
Pav. Barrio San Cayetano Alto (Praga)
7.5.01.05.99.088 68,259.53 0.00 68,259.53 0.00 0.00 68,259.53 68,259.53 0.00
Pav. Barrio Urbanización Samaniego
Suarez
7.5.01.05.99.089 144,810.39 0.00 144,810.39 0.00 0.00 144,810.39 144,810.39 0.00
Pav. Barrio Balcón Lojano
7.5.01.05.99.090 390,285.00 0.00 390,285.00 0.00 0.00 390,285.00 390,285.00 0.00
Pav. Barrio Alberto Zambrano
7.5.01.05.99.091 257,250.00 0.00 257,250.00 0.00 0.00 257,250.00 257,250.00 0.00
Pav. Barrio Saquilema
7.5.01.05.99.092 297,675.00 0.00 297,675.00 0.00 0.00 297,675.00 297,675.00 0.00
Pav. Barrio Avenida Turunuma I Etapa
7.5.01.07.03 0.00 45,172.73 45,172.73 0.00 0.00 45,172.73 45,172.73 0.00
Ampliación Y Readecuacion Planta
Física Dir. Prov. Educ.
7.5.01.07.06 0.00 9,917.35 9,917.35 0.00 0.00 9,917.35 9,917.35 0.00
Conv. Inst. Naci. Patrim. Cult. Para
Intervención Escuela Miguel Riofrio
7.5.01.07.09 0.00 15,014.84 15,014.84 0.00 0.00 15,014.84 15,014.84 0.00
15% 2010 Rehabilitac. Piso Y
Ventilación Del Mercado C.C.L.
7.5.01.07.23 0.00 32,689.00 32,689.00 0.00 0.00 32,689.00 32,689.00 0.00
Construcción Edificio Registraduría De
La Propiedad
7.5.01.99.01.003 0.00 78.46 78.46 0.00 0.00 78.46 78.46 0.00
Cnre.Construcción Poster.Y Pasamanos
Hogar Social Reina Del Cisne Bellavista
7.5.01.99.01.005 0.00 3,589.38 3,589.38 247.51 205.92 3,341.87 3,383.46 205.92
Intercención Casa Comunal Héroes Dek
Cenepa
7.5.01.99.01.006 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00
Casas Comunales En Barrios
7.5.01.99.01.007 0.00 15,640.70 15,640.70 15,640.70 10,121.31 0.00 5,519.39 3,141.69
Canchas Deportivas En Barrios
7.5.01.99.01.008 0.00 15,000.00 15,000.00 14,979.50 235.00 20.50 14,765.00 235.00
Juegos Infantiles En Parques
Recreacionales
7.5.01.99.01.009 0.00 20,600.00 20,600.00 18,276.93 3,500.00 2,323.07 17,100.00 3,500.00
Escalinatas En Barrios
7.5.01.99.01.010 0.00 15,900.00 15,900.00 14,249.05 14,249.05 1,650.95 1,650.95 14,249.05
Implementac. Dos Invernaderos Y
Amplic. De Semilleros En El Vivero
7.5.01.99.01.012 0.00 16,289.25 16,289.25 16,289.25 0.00 0.00 16,289.25 0.00
Plazoleta Manuel De Jesús Lozano
7.5.01.99.01.013 0.00 10,000.00 10,000.00 270.00 135.00 9,730.00 9,865.00 1.35
Placas y Nominación de Calles
7.5.01.99.01.015 0.00 67,211.00 67,211.00 67,211.00 67,211.00 0.00 0.00 50,934.01
Mejoramiento Del Habitat De Osos
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Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
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SIG-AME
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Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.016 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Escalinata Barrio Turunuma
7.5.01.99.01.018 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00
Ampliación De Ordenanzas Para El
Ordenamiento Y Regulación Del Transito
7.5.01.99.01.021 0.00 26,316.71 26,316.71 26,152.48 26,152.48 164.23 164.23 26,152.48
Cnre.Obras Drenaje
Contruc.Dezlizam.Barrio Reinaldo
7.5.01.99.01.029 520,000.00 807,083.25 1,327,083.25 869,765.02 350,351.60 457,318.23 976,731.65 343,547.45
Obras De Infraestructura En Parroquias
7.5.01.99.01.030 0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00
Cubierta Planta De Reciclaje Basura El
Cisne
7.5.01.99.01.046 0.00 21,689.56 21,689.56 0.00 0.00 21,689.56 21,689.56 0.00
Contraparte Convenio Promib Barrio El
Paraiso
7.5.01.99.01.050 0.00 55,917.71 55,917.71 55,647.78 55,647.78 269.93 269.93 55,647.78
Restauración Escuela González Suarez
Segunda Etapa Parrroquia
7.5.01.99.01.051 0.00 80,000.00 80,000.00 74,099.46 74,099.46 5,900.54 5,900.54 74,099.46
Intervención Cubierta Mercado Parroquia
Vilcabamba Primera Etapa
7.5.01.99.01.053 0.00 10,000.00 10,000.00 5,094.77 2,894.77 4,905.23 7,105.23 1,018.95
Cerramiento Lotes Municipales
7.5.01.99.01.055 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Restauración Munumento Juan De
Salinas Puerta Entrada Ciudad
7.5.01.99.01.056 0.00 15,000.00 15,000.00 13,908.17 13,908.17 1,091.83 1,091.83 13,908.17
Casa Comunal Para Las Juntas
7.5.01.99.01.064 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Obras En El Sector Soporte Antenas
7.5.01.99.01.065 0.00 3,174.81 3,174.81 35.87 0.00 3,138.94 3,174.81 0.00
Const. Muros Protec. Estabilizac.
Quebrasa Udushe Barro Yamburara
7.5.01.99.01.071 0.00 70,953.30 70,953.30 68,063.93 35,844.00 2,889.37 35,109.30 35,844.00
Mejoramiento De Áreas Deportivas De
La Ciudad (30)
7.5.01.99.01.072 0.00 60,546.15 60,546.15 60,545.15 51,763.06 1.00 8,783.09 51,763.06
Mejoramiento Y Equipamiento
Recreacional Barrio Nva Granada, La
7.5.01.99.01.073 0.00 7,117.44 7,117.44 6,320.34 6,320.34 797.10 797.10 6,320.34
Cbe No R.Complementar Obras Drenaje
Contener Deslizamiento Reinaldo
7.5.01.99.01.074 0.00 14,821.06 14,821.06 0.00 0.00 14,821.06 14,821.06 0.00
Convenio Promib Barrio El Paraiso
7.5.01.99.01.075 0.00 41,500.00 41,500.00 37,383.46 37,383.46 4,116.54 4,116.54 37,383.46
Cbe No R, Construc. Muros Y Bordillos
Proteger Avenida Villonaco
7.5.01.99.01.076 0.00 117,934.85 117,934.85 116,552.80 47,402.44 1,382.05 70,532.41 41,612.69
Intervención Casas Comunales En
Barrios
7.5.01.99.01.077 0.00 82,270.86 82,270.86 82,270.86 82,270.86 0.00 0.00 82,270.86
Intervención En La Cubierta Mercado
Gran Colombia Tercera Etapa
7.5.01.99.01.078 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Intervención Área Para Ubicar Escultura
A Eduardo Kigman
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Función : Denominación :
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Página 40 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.079 0.00 19,569.00 19,569.00 19,569.00 0.00 0.00 19,569.00 0.00
Iluminación En Barrios
7.5.01.99.01.080 0.00 58,880.55 58,880.55 56,786.25 56,786.25 2,094.30 2,094.30 55,363.13
Baterias Sanitarias Zamora
Huayco,Yaguarcuna, San Cayetano,
7.5.01.99.01.081 0.00 34,988.08 34,988.08 34,988.08 34,988.08 0.00 0.00 34,988.08
Cbe No R.Construcc. Segunda Planta
Casa Comunal Sauces Norte
7.5.01.99.01.082 0.00 9,222.55 9,222.55 8,229.02 8,229.02 993.53 993.53 8,229.02
Cbe No R. Construcc. Casa Comunal
Barrio Belén
7.5.01.99.01.083 0.00 12,000.00 12,000.00 8,674.89 8,674.89 3,325.11 3,325.11 8,674.89
Cbe No R. Culminación Casa Comunal
Barrio Menfis Alto
7.5.01.99.01.084 0.00 10,556.99 10,556.99 10,556.99 10,556.99 0.00 0.00 10,556.99
Cbe No R. Construcc. Upc Barrio
Colinas Lojanas
7.5.01.99.01.086 0.00 9,000.00 9,000.00 8,937.64 8,937.64 62.36 62.36 8,937.64
Cbe No R. Construcc. Cubierta Iglesia
Barrio La Dolorosa
7.5.01.99.01.087 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
Cbe No R. Construcc. Escalinata Barrio
Menfis Alto
7.5.01.99.01.088 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 11,201.52
Base Para Monumento A Ciudadano
Ilustre, Adecuación Distrib. Tráfico
7.5.01.99.01.089 0.00 35,500.00 35,500.00 32,014.52 0.00 3,485.48 35,500.00 0.00
Pasarela De Madera Con Cubierta Sobre
El Rio Zamora Parque Orillas Del
7.5.01.99.01.090 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
Cbe No R.. Construcc. Escalinatas
Barrio El Valle
7.5.01.99.01.091 0.00 101,157.31 101,157.31 76,529.60 76,529.60 24,627.71 24,627.71 69,998.12
Escalinatas Calles De La Ciudad
7.5.01.99.01.092 0.00 15,000.00 15,000.00 9,500.00 9,500.00 5,500.00 5,500.00 9,500.00
Cbe No R. Construcc. Escalinata Barrio
Maestro Lojano Ii Etapa
7.5.01.99.01.094 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Muro Contención Prevenc.Inundac.Aeas
Residenc.B. Jipiro Mirador
7.5.01.99.01.095 0.00 39,016.00 39,016.00 38,293.19 38,293.19 722.81 722.81 38,293.19
Cbe No R. Casa Comunal Obra Pia
7.5.01.99.01.100 0.00 17,919.94 17,919.94 13,889.41 13,889.41 4,030.53 4,030.53 13,889.41
Aceras, Bordillos Y Muros En La Ciudad
7.5.01.99.01.116 0.00 15,783.25 15,783.25 15,600.00 4,638.40 183.25 11,144.85 3,212.76
Actualización Predial
7.5.01.99.01.118 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
Cbe No R. Remodelación Parque Y
Área Deportiva San Pedro Bellavista
7.5.01.99.01.119 0.00 30,000.00 30,000.00 29,999.80 10,959.80 0.20 19,040.20 10,959.80
Cbe No R. Intervención Parque Y Area
Recreativa Zamora Huayco
7.5.01.99.01.121 0.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00 0.00 0.00 37,200.00
Cbe No R. Construcc. Cerramiento
Escuela Municipal Borja
7.5.01.99.01.125 0.00 34,779.83 34,779.83 34,779.83 2,350.00 0.00 32,429.83 2,350.00
Contraparte Señalética, Señalización,
Información Túristica Y Mejoramiento
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 41 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.126 0.00 800.00 800.00 563.44 563.44 236.56 236.56 563.44
Contraparte Reconstrucción De Baterías
Sanitarias En La Parroquia Vilcabamba,
7.5.01.99.01.127 0.00 11,484.41 11,484.41 6,292.66 900.00 5,191.75 10,584.41 900.00
Contraparte Renovación Urbana En El
Mirador El Churo, En La Ciudad De Loja
7.5.01.99.01.133 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
Baterias Sanitarias Y Fosa Septica
Sector Laguna Barrio Salapa
7.5.01.99.01.134 215,000.00 0.00 215,000.00 150,718.75 150,718.75 64,281.25 64,281.25 150,718.75
Construcción De Ambaulado Para
Escombreras
7.5.01.99.01.137 0.00 92,472.68 92,472.68 92,472.68 92,472.68 0.00 0.00 83,117.63
Rehabilitación Edificio Patrimonial Calle
Juan José Peña
7.5.01.99.01.174 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Evaluación Sistemas Hidrosanitarios
Ejecución Proyectos De Pav Y Rep.
7.5.01.99.01.177 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
Escalinata Prolongación Calle Pedro
Falconi
7.5.01.99.01.178 0.00 8,139.58 8,139.58 8,139.58 0.00 0.00 8,139.58 0.00
Ampliación Y Equipamiento Subcentro
De Salud Taquil
7.5.01.99.01.179 0.00 217,066.15 217,066.15 214,022.15 191,762.02 3,044.00 25,304.13 164,471.07
Crédito Banco Estado, Construcción 8
Muros Contener Sectorea Alto Riesgo
7.5.01.99.01.180 0.00 8,039.49 8,039.49 0.00 0.00 8,039.49 8,039.49 0.00
Fiscalización Proyecto Construcción 8
Muros Contener Sectores Alto Riesgo.
7.5.01.99.01.184 0.00 47,140.50 47,140.50 42,424.30 42,424.30 4,716.20 4,716.20 13,645.69
Trabajos Emergencia Conducción Agua
Cruda (Fdos Emergencia)
7.5.01.99.01.185 0.00 45,250.00 45,250.00 38,119.62 38,119.62 7,130.38 7,130.38 38,119.62
Alquiler Maquinaria, Mantenimiento Vial
Y Protección Quebradas (Fdos
7.5.01.99.01.186 0.00 14,950.00 14,950.00 14,249.00 14,249.00 701.00 701.00 14,249.00
Encausamiento Rio Zamorasector
Parque Orillas Del Zamora(Fdos
7.5.01.99.01.187 0.00 11,200.00 11,200.00 7,762.56 7,762.56 3,437.44 3,437.44 7,762.56
Limpieza De Quebradas (Fdos
Emergencia)
7.5.01.99.01.188 0.00 26,049.12 26,049.12 24,161.42 24,161.42 1,887.70 1,887.70 24,161.42
Obra De Encausamiento Quebrada
Cater (Fdo Emergencia)
7.5.01.99.01.189 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
Inpc, Mejoramiento Cond. De Seg. Y
Habitabilidad De Hombres Y Mujeres
7.5.01.99.01.192 0.00 11,000.00 11,000.00 10,993.56 0.00 6.44 11,000.00 0.00
Adecuación Centro Infantil Mercado San
Sebastian
7.5.01.99.01.193 0.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00 12,100.00 0.00
Contraparte Construcción Muro Esc.
Marieta De Veintimilla
7.5.01.99.01.194 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
Contraparte Construcción Área
Deportiva Cruz De Yaguarcuna
7.5.01.99.01.195 0.00 130,000.00 130,000.00 128,690.25 0.00 1,309.75 130,000.00 0.00
Contraparte Implementación Circo
Social
7.5.05.99.02 140,000.00 -62,399.17 77,600.83 47,713.71 26,355.59 29,887.12 51,245.24 21,444.60
Mantenimiento De Edificios
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 UNIDAD DE OTROS SERVICIOS COMUNALES
SIG-AME
Página 42 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.05.99.18 0.00 59,527.32 59,527.32 53,056.01 44,836.38 6,471.31 14,690.94 42,506.61
Mantenimiento y reparación Obras
Públicas
8.4.01.03 0.00 2,217.03 2,217.03 0.00 0.00 2,217.03 2,217.03 0.00
Mobiliario
8.4.01.04 0.00 899,803.11 899,803.11 852,994.70 372,394.70 46,808.41 527,408.41 333,975.99
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.05 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
Vehículos
8.4.01.06 0.00 7,596.29 7,596.29 6,994.53 6,994.53 601.76 601.76 3,153.86
Herramientas
8.4.01.07 0.00 18,264.22 18,264.22 14,092.00 14,092.00 4,172.22 4,172.22 14,092.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
9,946,711.49Total Función : 9,320,661.62 19,267,373.11 9,831,707.61 9,435,665.50 6,903,706.13 12,363,666.98 6,493,138.64
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.7.1 Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro
SIG-AME
Página 43 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 247,620.00 -2,694.00 244,926.00 223,061.00 223,061.00 21,865.00 21,865.00 223,061.00
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 338,998.07 3,300.00 342,298.07 329,334.98 329,334.98 12,963.09 12,963.09 329,334.98
Salarios Unificados
5.1.02.03 48,884.84 50.50 48,935.34 48,477.18 48,477.18 458.16 458.16 48,477.18
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 23,760.00 2,520.00 26,280.00 26,280.00 26,076.21 0.00 203.79 26,076.21
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 65,407.92 67.57 65,475.49 64,675.53 64,675.53 799.96 799.96 64,675.53
Aporte Patronal
5.1.06.02 48,884.84 50.50 48,935.34 48,361.35 48,361.35 573.99 573.99 48,361.35
Fondos De Reserva
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 218.50 218.50 281.50 281.50 178.50
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 2,000.00 1,000.00 3,000.00 2,765.00 2,765.00 235.00 235.00 2,727.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 441.45 441.45 58.55 58.55 441.45
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.3.08.14 50,000.00 -11,449.04 38,550.96 37,845.27 37,429.87 705.69 1,121.09 33,619.86
Actividades agropecuarias de pesca y
caza
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 469.11 469.11 30.89 30.89 469.11
Otros De Uso Y Consumo
7.1.01.05 55,248.00 -300.00 54,948.00 52,820.00 52,820.00 2,128.00 2,128.00 52,820.00
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 259,787.81 3,350.00 263,137.81 261,403.28 261,403.28 1,734.53 1,734.53 261,403.28
Salarios Unificados
7.1.02.03 26,252.98 200.00 26,452.98 25,500.09 25,500.09 952.89 952.89 25,500.09
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 15,840.00 1,680.00 17,520.00 17,357.62 17,357.62 162.38 162.38 17,357.62
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.06.01 35,126.49 300.00 35,426.49 35,256.09 35,256.09 170.40 170.40 35,256.09
Aporte Patronal
7.1.06.02 26,252.98 200.00 26,452.98 26,106.00 26,106.00 346.98 346.98 26,106.00
Fondos De Reserva
7.3.02.07 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad,
Concenio Plan Binacional
7.3.02.17 0.00 2,500.00 2,500.00 110.00 0.00 2,390.00 2,500.00 0.00
Difusión E Información
7.3.02.18 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
7.3.02.99 20,000.00 240.00 20,240.00 18,681.16 16,951.16 1,558.84 3,288.84 16,951.16
Otros Servicios
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.7.1 Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro
SIG-AME
Página 44 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.04.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.49
Vehículos
7.3.05.05 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00
Vehiculos
7.3.06.05.07 40,000.00 -25,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
Estudio Y Diseño De Proyectos Gestión
Ambiental
7.3.08.02 0.00 732.66 732.66 645.05 645.05 87.61 87.61 645.05
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
7.3.08.05 0.00 27.43 27.43 0.00 0.00 27.43 27.43 0.00
Materiales De Aseo
7.3.08.11 0.00 11,651.99 11,651.99 10,752.69 8,022.84 899.30 3,629.15 5,720.30
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería
7.3.08.14 0.00 30,000.00 30,000.00 19,905.80 17,453.55 10,094.20 12,546.45 16,020.62
Actividad Agropecuaria Caza Y Pezca
7.3.08.99 0.00 221.56 221.56 203.56 203.56 18.00 18.00 203.56
Otros De Uso Y Consumo De Inversión
7.3.14.03 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
Mobliliario
7.3.14.06 0.00 624.55 624.55 482.75 98.00 141.80 526.55 0.98
Herramientas
7.5.01.04.85 5,000.00 0.00 5,000.00 4,000.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0.00
Mejoramiento Paisajístico Parques
Parroquia Malacatos
7.5.01.04.86 30,000.00 0.00 30,000.00 22,000.00 0.00 8,000.00 30,000.00 0.00
Mejoramiento Paisajistico Parque Lineal
La Tebaida
7.5.01.04.87 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
Mejoramiento De Muros Del
Desarenador
7.5.01.04.89 15,000.00 0.00 15,000.00 4,888.23 4,795.40 10,111.77 10,204.60 3,991.12
Mejoramiento Paisajistico Parques Madre
Parroquia Vilcabamba
7.5.01.04.90 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación Sistema Riego
Sutomatizado Parque Bolivar Ciudad
7.5.01.04.91 2,000.00 -399.30 1,600.70 1,502.30 1,502.30 98.40 98.40 15.02
Regeneración Parque Lineal Zamora
Huayco
7.5.01.04.92 16,000.00 0.00 16,000.00 15,994.00 15,703.30 6.00 296.70 14,575.42
Regeneración Verde De Los Parques Y
Avenidas
7.5.01.04.93 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
Proy. Implementación Áreas Deportivas
Ciudadela Colinas Del Pucará
7.5.01.04.94 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Complementación De Riego Áreas
Verdes Ciudad
7.5.01.99.01.167 40,000.00 -39,100.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00
Renovación Senderos Camineras
Parque Jipiro
7.5.01.99.01.168 10,000.00 0.00 10,000.00 9,919.65 0.00 80.35 10,000.00 0.00
Construcción Parqueadero Del Zoológico
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.7.1 Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro
SIG-AME
Página 45 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.169 10,000.00 -3,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
Construc. Granga Didáctica al interior
del Zoológico.
7.5.01.99.01.170 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Aula De Interpretación Al
Interior Del Zoológico
7.5.01.99.01.171 13,169.50 0.00 13,169.50 841.45 651.45 12,328.05 12,518.05 467.31
Producto De Plantas Vivero Municipal
7.5.01.99.01.172 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 3,425.40 0.00 6,574.60 58.23
Construcción De Umbráculos Vivero
Municipal
7.5.01.99.01.173 30,000.00 12,300.00 42,300.00 42,194.41 0.00 105.59 42,300.00 0.00
Construcción O Reconstrucción Vivenda
Y Oficina Vivero Municipal
7.5.01.99.01.191 0.00 7,744.40 7,744.40 7,744.40 0.00 0.00 7,744.40 0.00
Intervención Parquedero Parque Jipìro
7.5.05.99.03 0.00 22,500.00 22,500.00 21,448.63 21,448.63 1,051.37 1,051.37 21,236.93
Parque Jipiro
7.5.05.99.04 0.00 26,289.00 26,289.00 24,418.10 23,092.70 1,870.90 3,196.30 15,615.82
Parque Labanda Y Zoológico
7.5.05.99.05 0.00 80,150.00 80,150.00 68,633.36 60,554.66 11,516.64 19,595.34 54,258.98
Parques Y Jardines
7.5.05.99.06 0.00 10,000.00 10,000.00 6,092.22 4,079.72 3,907.78 5,920.28 4,079.72
Vivero
8.4.01.04 0.00 64,376.71 64,376.71 26,441.04 24,761.04 37,935.67 39,615.67 24,155.55
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.05 0.00 41,000.00 41,000.00 35,000.00 35,000.00 6,000.00 6,000.00 350.00
Vehículos
8.4.01.06 0.00 160.00 160.00 150.00 150.00 10.00 10.00 1.50
Herramientas
8.4.01.07 16,000.00 1,080.00 17,080.00 16,000.00 0.00 1,080.00 17,080.00 0.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
1,588,733.43Total Función : 202,964.53 1,791,697.96 1,635,321.25 156,376.71 1,441,192.02 350,505.94 1,377,239.01
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.1.1 Sistema Integrado Transporte Urbano
SIG-AME
Página 46 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.1.01.05 306,768.00 8,000.00 314,768.00 297,387.00 297,387.00 17,381.00 17,381.00 297,387.00
Remuneraciones Unificadas
7.1.02.03 25,564.00 800.00 26,364.00 24,141.11 24,141.11 2,222.89 2,222.89 24,141.11
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 10,560.00 1,120.00 11,680.00 11,537.80 11,537.80 142.20 142.20 11,537.80
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.05.10 18,626.84 50,768.62 69,395.46 1,036.86 1,036.86 68,358.60 68,358.60 1,036.86
Servicios personales por Contrato
7.1.06.01 34,204.63 900.00 35,104.63 34,950.72 34,950.72 153.91 153.91 34,950.72
Aporte Patronal
7.1.06.02 25,564.00 700.00 26,264.00 22,157.57 22,157.57 4,106.43 4,106.43 22,157.57
Fondos De Reserva
7.3.02.07 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad,
Concenio Plan Binacional
7.3.02.17 0.00 7,300.00 7,300.00 7,135.25 7,066.50 164.75 233.50 4,712.43
Difusión E Información
7.3.02.99 5,000.00 34,976.00 39,976.00 16,067.72 10,977.72 23,908.28 28,998.28 8,798.06
Otros Servicios
7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 258.68 258.68 241.32 241.32 258.68
Pasajes
7.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 1,280.00 1,280.00 220.00 220.00 1,280.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
7.3.06.05.03 65,000.00 -12,761.20 52,238.80 40,000.00 0.00 12,238.80 52,238.80 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos General
7.3.06.06 0.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 1,440.00 0.00 2,520.00 144.00
Honorarios Por Contrato Civiles
7.3.08.01 0.00 3,309.20 3,309.20 2,074.40 2,074.40 1,234.80 1,234.80 412.15
Alimentos Y Bebidas
7.3.08.02 0.00 300.00 300.00 243.79 243.79 56.21 56.21 2.44
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
7.3.08.04 5,000.00 0.00 5,000.00 2,809.11 2,809.11 2,190.89 2,190.89 2,710.53
Materiales De Oficina
7.3.08.11 10,000.00 0.00 10,000.00 1,839.34 1,244.38 8,160.66 8,755.62 1,217.46
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería
7.5.01.99.01.045 0.00 10,829.80 10,829.80 10,800.00 0.00 29.80 10,829.80 0.00
Adecuación De Paradas
7.5.01.99.01.147 35,000.00 28,000.00 63,000.00 62,649.12 17,367.73 350.88 45,632.27 17,367.73
Taller Señalizción Horizontal Y Vertical
7.5.01.99.01.148 50,000.00 0.00 50,000.00 35,333.70 31,156.97 14,666.30 18,843.03 30,798.14
Construcción Y Adecuación De Paradas
7.5.01.99.01.149 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Automatización Simert
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.1.1 Sistema Integrado Transporte Urbano
SIG-AME
Página 47 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.5.01.99.01.190 0.00 403,967.81 403,967.81 377,063.56 0.00 26,904.25 403,967.81 0.00
Convenio De Semaforización
7.5.05.99.22 20,000.00 30,000.00 50,000.00 49,945.28 18,746.69 54.72 31,253.31 17,208.09
Limpieza Paradas Situ
8.4.01.04 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
Equipos Y Paquetes Informáticos
646,287.47Total Función : 581,170.23 1,227,457.70 1,044,671.01 182,786.69 485,877.03 741,580.67 476,120.77
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.2.1 UNIDAD TERMINAL TERRESTRE
SIG-AME
Página 48 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 184,596.00 4,517.00 189,113.00 183,899.00 183,899.00 5,214.00 5,214.00 183,899.00
Remuneraciones unificadas
5.1.01.06 0.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 3,483.00 0.00 0.00 3,483.00
Salarios Unificados
5.1.02.03 15,383.00 700.00 16,083.00 16,083.00 16,083.00 0.00 0.00 16,083.00
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 5,808.00 616.00 6,424.00 6,424.00 6,424.00 0.00 0.00 6,424.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 20,582.45 900.00 21,482.45 20,892.93 20,892.93 589.52 589.52 20,892.93
Aporte Patronal
5.1.06.02 15,383.00 700.00 16,083.00 15,642.63 15,571.58 440.37 511.42 15,571.58
Fondos De Reserva
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 286.80 286.80 213.20 213.20 286.80
Pasajes al interior
5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 365.00 365.00 135.00 135.00 365.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 436.29 436.29 63.71 63.71 436.29
Otras instalaciones, mantenimiento y
reparaciones
5.7.02.03 300.00 0.00 300.00 80.11 80.11 219.89 219.89 80.11
Comisiones bancarias
5.8.01.02.05 100,000.00 0.00 100,000.00 77,318.96 77,318.96 22,681.04 22,681.04 70,164.71
Comedores Populares
7.1.01.05 100,188.00 -22,100.00 78,088.00 74,981.00 74,981.00 3,107.00 3,107.00 74,981.00
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 0.00 23,100.00 23,100.00 21,567.00 21,567.00 1,533.00 1,533.00 21,567.00
Salarios Unificados
7.1.02.03 8,349.00 100.00 8,449.00 7,949.32 7,949.32 499.68 499.68 7,949.32
Décimo Tercer Sueldo
7.1.02.04 3,960.00 420.00 4,380.00 4,377.01 4,377.01 2.99 2.99 4,377.01
Décimo Cuarto Sueldo
7.1.06.01 11,170.96 100.00 11,270.96 10,765.55 10,765.55 505.41 505.41 10,765.55
Aporte Patronal
7.1.06.02 8,349.00 100.00 8,449.00 8,083.37 8,083.37 365.63 365.63 8,083.37
Fondos De Reserva
7.3.02.99 0.00 615.71 615.71 615.71 615.71 0.00 0.00 615.71
Otros Servicios
7.3.08.04 3,000.00 0.00 3,000.00 2,094.52 2,094.52 905.48 905.48 2,094.52
Materiales De Oficina
7.3.08.05 1,500.00 0.00 1,500.00 502.48 502.48 997.52 997.52 502.48
Materiales De Aseo
7.3.08.11 5,000.00 8,433.94 13,433.94 7,183.51 7,183.51 6,250.43 6,250.43 7,183.51
Materiales de construcción, eléctricos,
plomería
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.2.1 UNIDAD TERMINAL TERRESTRE
SIG-AME
Página 49 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.08.99 3,000.00 0.00 3,000.00 659.01 659.01 2,340.99 2,340.99 659.01
Otros De Uso Y Consumo
7.5.01.03.01.006 80,000.00 0.00 80,000.00 8,473.77 0.00 71,526.23 80,000.00 0.00
Sistema Hidrosaniario, Cambio De
Tubería De Aguas Servidas
7.5.01.07.07 0.00 14,602.71 14,602.71 13,842.33 0.00 760.38 14,602.71 0.00
15% Rehabilitación Terminal Terrestre
7.5.01.99.01.061 0.00 25,000.00 25,000.00 24,250.00 0.00 750.00 25,000.00 0.00
Arreglo Sistema Hidrosanitario Y Piso
Del Edificio
7.5.01.99.01.062 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
Instalaciones Eléctricas /Estudio)
7.5.01.99.01.066 0.00 3,610.00 3,610.00 0.00 0.00 3,610.00 3,610.00 0.00
Implementación Del Sistema De
Seguridad (Ojos De Agila)
7.5.05.99.19 10,000.00 33,700.00 43,700.00 16,951.82 13,191.82 26,748.18 30,508.18 12,589.69
Terminal Terrestre
8.4.01.04 60,000.00 -37,784.73 22,215.27 18,277.05 9,939.87 3,938.22 12,275.40 9,345.87
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 0.00 5,125.08 5,125.08 3,714.78 3,714.78 1,410.30 1,410.30 3,714.78
Equipos Y Paquetes Informáticos
638,069.41Total Función : 70,938.71 709,008.12 554,199.95 154,808.17 490,465.62 218,542.50 482,115.24
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.3.1 Unidad Informacion Turistica Municial
SIG-AME
Página 50 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 48,480.00 3,000.00 51,480.00 47,350.00 47,350.00 4,130.00 4,130.00 47,350.00
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 4,040.00 300.00 4,340.00 3,278.84 3,278.84 1,061.16 1,061.16 3,278.84
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 1,056.00 112.00 1,168.00 1,143.67 1,143.67 24.33 24.33 1,143.67
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 5,405.52 300.00 5,705.52 5,380.56 5,380.56 324.96 324.96 5,380.56
Aporte Patronal
5.1.06.02 4,040.00 300.00 4,340.00 2,864.42 2,864.42 1,475.58 1,475.58 2,864.42
Fondos De Reserva
5.3.02.07 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.18 0.00 5,000.00 5,000.00 1,200.00 1,200.00 3,800.00 3,800.00 1,200.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.99 3,000.00 0.00 3,000.00 904.00 404.00 2,096.00 2,596.00 8.00
Otros Servicios Generales
5.3.03.01 800.00 -752.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 1,500.00 1,252.00 2,752.00 975.00 975.00 1,777.00 1,777.00 975.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.07.04 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De Sistema Informáticos
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 303.43 303.43 196.57 196.57 225.22
Otros De Uso Y Consumo
7.3.02.07 49,000.00 -49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad,
Concenio Plan Binacional
7.3.02.17 0.00 49,000.00 49,000.00 42,486.36 23,430.36 6,513.64 25,569.64 9,992.23
Difusión E Información
7.3.02.99 12,000.00 -4,000.00 8,000.00 6,797.30 5,732.30 1,202.70 2,267.70 4,098.26
Otros Servicios
7.3.03.03 3,000.00 500.00 3,500.00 810.00 810.00 2,690.00 2,690.00 810.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
7.3.05.05 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Vehiculos
7.3.06.03.05 13,250.00 -5,000.00 8,250.00 8,250.00 7,050.00 0.00 1,200.00 461.00
Capacitación Turismo
7.3.06.05.03 0.00 9,700.00 9,700.00 9,500.00 1,000.00 200.00 8,700.00 100.00
Estudio Y Diseño De Proyectos General
7.3.08.11 10,000.00 0.00 10,000.00 9,672.88 7,880.88 327.12 2,119.12 6,527.44
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.3.1 Unidad Informacion Turistica Municial
SIG-AME
Página 51 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.08.99 6,000.00 0.00 6,000.00 2,044.30 1,483.00 3,955.70 4,517.00 1,029.26
Otros De Uso Y Consumo De Inversión
7.5.01.99.01.130 0.00 72,948.00 72,948.00 72,882.30 0.00 65.70 72,948.00 0.00
Construcción Centro De Interpretac.
Cultural Y Costumbrista Yangana
7.5.01.99.01.131 0.00 33,253.00 33,253.00 32,774.74 0.00 478.26 33,253.00 0.00
Construc. Mirador Y Baterias Sanitaria Y
Chozones Quinara
7.5.01.99.01.143 30,000.00 8,800.00 38,800.00 38,800.00 0.00 0.00 38,800.00 0.00
Construcción Pasarela En Parroquia
Malacatos Que Une Centro Recrac. Con
7.5.01.99.01.175 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Sendero Ecológico A
Orillas Rio Malacatos Con Chozones
7.5.01.99.01.176 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Labores De Ornamentación De La Ruta
Turística
8.4.01.07 2,000.00 0.00 2,000.00 1,524.71 1,524.71 475.29 475.29 421.85
Equipos Y Paquetes Informáticos
213,571.52Total Función : 110,213.00 323,784.52 288,990.51 34,794.01 111,859.17 211,925.35 85,913.75
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.4.1 Unidad Simert
SIG-AME
Página 52 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 320,760.00 5,000.00 325,760.00 322,560.00 322,560.00 3,200.00 3,200.00 322,560.00
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 26,730.00 400.00 27,130.00 26,880.14 26,880.14 249.86 249.86 26,880.14
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 12,144.00 1,288.00 13,432.00 13,432.00 13,432.00 0.00 0.00 13,432.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 35,764.74 500.00 36,264.74 35,966.84 35,966.84 297.90 297.90 35,966.84
Aporte Patronal
5.1.06.02 26,730.00 400.00 27,130.00 26,891.31 26,891.31 238.69 238.69 26,891.31
Fondos De Reserva
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 210.00 210.00 290.00 290.00 210.00
Otros Servicios Generales
5.3.04.04 2,000.00 0.00 2,000.00 1,869.25 1,807.25 130.75 192.75 1,807.25
Maquinaria Y Equipos
5.3.04.05 1,000.00 0.00 1,000.00 989.44 989.44 10.56 10.56 989.44
Vehículos
5.3.04.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otras Instalaciones, Mantenimiento Y
Reparaciones
5.3.08.02 8,000.00 -100.00 7,900.00 7,866.42 7,866.42 33.58 33.58 801.42
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.03 2,000.00 0.00 2,000.00 1,441.56 1,441.56 558.44 558.44 1,441.56
Combustibles Y Lubricantes
5.3.08.11 5,000.00 -1,132.54 3,867.46 165.50 165.50 3,701.96 3,701.96 165.50
Materiales De Constr, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 72.40 72.40 427.60 427.60 0.72
Otros De Uso Y Consumo
7.5.05.99.09 15,000.00 0.00 15,000.00 11,388.00 11,388.00 3,612.00 3,612.00 11,388.00
Controladores Simert Ferial
8.4.01.04 0.00 8,732.54 8,732.54 3,300.00 3,300.00 5,432.54 5,432.54 3,300.00
Maquinaria Y Equipo
456,628.74Total Función : 15,088.00 471,716.74 453,032.86 18,683.88 452,970.86 18,745.88 445,834.18
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.5.1 Unidad Promocion Economica Y Comercio
SIG-AME
Página 53 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.01.05 174,972.00 3,616.50 178,588.50 165,713.45 165,713.45 12,875.05 12,875.05 165,713.45
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
Salarios Unificados
5.1.02.03 14,581.00 576.38 15,157.38 14,092.17 14,092.17 1,065.21 1,065.21 14,092.17
Décimo Tercer Sueldo
5.1.02.04 5,016.00 532.00 5,548.00 5,402.00 5,402.00 146.00 146.00 5,402.00
Décimo Cuarto Sueldo
5.1.06.01 19,509.38 802.19 20,311.57 18,737.96 18,737.96 1,573.61 1,573.61 18,737.96
Aporte Patronal
5.1.06.02 14,581.00 576.38 15,157.38 10,384.51 10,384.51 4,772.87 4,772.87 10,384.51
Fondos De Reserva
5.3.02.99 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Servicios Generales
7.1.05.07 0.00 56,864.80 56,864.80 55,942.40 55,942.40 922.40 922.40 36,453.28
Honorarios
7.3.02.01 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 5,049.60
Transporte De Personal
7.3.02.17 0.00 2,030.00 2,030.00 2,020.00 20.00 10.00 2,010.00 20.00
Difusión E Información
7.3.02.99 49,500.00 -19,290.89 30,209.11 30,001.64 29,394.10 207.47 815.01 28,267.49
Otros Servicios
7.3.03.03 0.00 1,000.00 1,000.00 380.00 380.00 620.00 620.00 380.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
7.3.05.04 0.00 2,160.00 2,160.00 160.00 160.00 2,000.00 2,000.00 160.00
Maquinaraia Y Equipo
7.3.06.03.06 14,000.00 0.00 14,000.00 12,738.55 12,738.55 1,261.45 1,261.45 11,049.55
Servicios De Capaitación Promoción
Económica Y Comercio
7.3.06.06 0.00 5,040.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00 5,040.00 0.00
Honorarios Por Contrato Civiles
7.3.08.01 0.00 14,784.00 14,784.00 14,745.86 14,745.86 38.14 38.14 12,468.49
Alimentos Y Bebidas
7.3.08.11 0.00 5,546.00 5,546.00 5,046.00 0.00 500.00 5,546.00 0.00
Materiales eléctricos plomería y
carpinteria
7.3.08.12 0.00 7,884.00 7,884.00 7,056.00 7,056.00 828.00 828.00 3,563.28
Materiales Didácticos
7.3.08.14 0.00 12,000.00 12,000.00 11,492.75 8,433.71 507.25 3,566.29 8,104.09
Actividad Agropecuaria Caza Y Pezca
7.3.08.99 6,000.00 56,223.59 62,223.59 59,207.95 3,011.67 3,015.64 59,211.92 2,021.67
Otros De Uso Y Consumo De Inversión
7.3.14.03 0.00 1,734.60 1,734.60 1,715.90 0.00 18.70 1,734.60 0.00
Mobliliario
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.5.1 Unidad Promocion Economica Y Comercio
SIG-AME
Página 54 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
7.3.14.04 6,000.00 6,760.44 12,760.44 10,259.50 4,260.00 2,500.94 8,500.44 42.60
Maquinaria Y Equipo
7.5.01.99.01.144 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseñar E Implementar El Banco
Municipal Del Empleo Canalizar Oferta Y
7.5.01.99.01.145 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Propiciar Asociabilidad De Comerciantes
Autónomos Crear Microempresas
7.5.01.99.01.146 1,550.00 -1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Establecer Alianzas Estrategicas Con
Instituciones Apoyar El Desarrollo Y
7.5.05.99.02 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento De Edificios
7.7.02.01 0.00 95.50 95.50 0.00 0.00 95.50 95.50 0.00
Seguros Proy.Microcuencas
8.4.01.04 0.00 8,368.52 8,368.52 7,887.42 249.02 481.10 8,119.50 249.02
Maquinaria Y Equipo
8.4.01.07 0.00 3,551.72 3,551.72 2,410.00 1,285.00 1,141.72 2,266.72 942.46
Equipos Y Paquetes Informáticos
379,209.38Total Función : 105,105.73 484,315.11 444,694.06 39,621.05 361,306.40 123,008.71 326,401.62
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.6.1 Unidad Campamento Multinacional De Turismo
SIG-AME
Página 55 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.3.02.07 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.17 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Difusión E Información
5.3.02.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otros Servicios Generales
5.3.08.01 20,000.00 0.00 20,000.00 6,922.18 6,922.18 13,077.82 13,077.82 2,047.02
Alimentos Y Bebidas
5.3.08.02 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Material De Oficina
5.3.08.05 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Material De Aseo
5.3.08.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Medicinas Y Products Farmacéuticos
5.3.08.11 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Materiales De Constr, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
5.3.08.99 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Otros De Uso Y Consumo
7.5.05.99.02 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Mantenimiento De Edificios
24,400.00Total Función : 0.00 24,400.00 6,922.18 17,477.82 6,922.18 17,477.82 2,047.02
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
SIG-AME
Página 56 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.1.03.04 103,440.00 0.00 103,440.00 49,446.50 49,446.50 53,993.50 53,993.50 49,446.50
Compensación Por Transporte
5.1.03.06 310,320.00 -23,960.00 286,360.00 148,339.50 148,339.50 138,020.50 138,020.50 148,339.50
Alimentación
5.1.04.01 165,504.00 -10,587.55 154,916.45 26,524.00 26,524.00 128,392.45 128,392.45 26,524.00
Por Cargas Familiares
5.1.04.08 91,337.28 0.00 91,337.28 40,871.22 40,871.22 50,466.06 50,466.06 40,871.22
Subsidio De Antiguedad
5.1.05.05 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sustituciones Del Personal
5.1.05.12 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subrogación
5.1.06.03 300,000.00 0.00 300,000.00 219,179.61 217,881.61 80,820.39 82,118.39 217,881.61
Jubilación Patronal
5.1.07.06 900,000.00 0.00 900,000.00 745,810.40 662,679.20 154,189.60 237,320.80 662,679.20
Bonificación por jubilación
5.1.07.07 50,000.00 10,000.00 60,000.00 40,323.61 39,979.61 19,676.39 20,020.39 39,686.41
Compensacion Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesacion De Funciones
5.1.07.99 500,000.00 0.00 500,000.00 215,716.79 205,182.33 284,283.21 294,817.67 201,047.62
Otras Indemnizaciones Laborales
5.1.99.01 800,000.00 -749,428.04 50,571.96 0.00 0.00 50,571.96 50,571.96 0.00
Asignaciones A Distribuir Contrato
Colectivo
5.3.02.07 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Difusión, Información Y Publicidad
5.3.02.10 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios De Guardiania
5.3.02.17 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Difusión E Información
5.3.02.99 320.00 0.00 320.00 120.00 120.00 200.00 200.00 120.00
Otros servicios generales
5.3.03.03 80,000.00 -15,000.00 65,000.00 6,270.00 6,270.00 58,730.00 58,730.00 5,785.00
Viáticos y subsistencias en el interior
5.3.06.03 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio De Capacitación
5.3.08.02 160,000.00 144,172.69 304,172.69 304,172.69 144,083.69 0.00 160,089.00 143,647.21
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.09 50,000.00 -30,000.00 20,000.00 6,358.74 6,358.74 13,641.26 13,641.26 5,936.84
Medicinas Y Products Farmacéuticos
5.3.14.03 10,000.00 0.00 10,000.00 7,015.16 6,265.16 2,984.84 3,734.84 4,854.61
Mobiliario
5.3.14.04 10,000.00 0.00 10,000.00 3,790.09 2,738.94 6,209.91 7,261.06 2,428.51
Maquinaria Y Equipo
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
SIG-AME
Página 57 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.3.14.06 10,000.00 -2,000.00 8,000.00 1,466.82 1,466.82 6,533.18 6,533.18 1,466.82
Herramientas
5.3.14.07 10,000.00 -9,000.00 1,000.00 251.29 201.29 748.71 798.71 84.38
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informaticos
5.7.02.01 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros
5.8.01.02.03 100,000.00 0.00 100,000.00 88,624.56 88,624.56 11,375.44 11,375.44 88,624.56
Asociación Municipalidades Del Ecuador
5.8.01.02.04 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Al Consorcio Municipalidades Prov. De
Loja
5.8.01.02.06 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00
A La Dirección Nacional De Prisiones
5.8.01.02.07 150,000.00 74,426.60 224,426.60 185,780.12 185,780.12 38,646.48 38,646.48 185,780.12
Contraloría General Del Estado
7.1.03.04 103,440.00 0.00 103,440.00 52,707.50 52,707.50 50,732.50 50,732.50 52,707.50
Compensación Por Transporte
7.1.03.06 484,770.66 -244,000.30 240,770.36 158,122.50 158,122.50 82,647.86 82,647.86 158,122.50
Alimentación
7.1.04.01 165,504.00 -94,000.00 71,504.00 31,816.00 31,816.00 39,688.00 39,688.00 31,816.00
Por Cargas Familiares
7.1.04.08 91,337.28 0.00 91,337.28 42,737.86 42,737.86 48,599.42 48,599.42 42,737.86
Subsidio De Antiguedad
7.1.05.09 410,125.00 0.00 410,125.00 410,115.25 410,115.25 9.75 9.75 410,115.25
Horas Extraordinarias O Suplementarias
9.7.01.01 0.00 1,347,989.61 1,347,989.61 1,347,989.61 1,347,989.61 0.00 0.00 1,175,479.54
De Cuentas Por Pagar
5,140,623.22Total Función : 318,613.01 5,459,236.23 4,133,549.82 1,325,686.41 3,876,302.01 1,582,934.22 3,696,182.76
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.2.1 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
SIG-AME
Página 58 de 5801/01/2012 31/12/2012
Saldo por
Comprometer
6 0000838
Pagado
5.6.02.01 111,137.41 60,000.00 171,137.41 160,724.21 160,724.21 10,413.20 10,413.20 160,724.21
Sector Público Financiero (Intereses)
5.6.02.06 9,393.90 325,916.16 335,310.06 332,447.91 332,447.91 2,862.15 2,862.15 332,447.91
Comisiones y otros cargos
9.6.02.01 1,767,594.84 222,000.00 1,989,594.84 1,988,280.05 1,988,273.44 1,314.79 1,321.40 1,988,273.44
Sector Publuico Financiero (
Amortización)
1,888,126.15Total Función : 607,916.16 2,496,042.31 2,481,452.17 14,590.14 2,481,445.56 14,596.75 2,481,445.56
49,032,098.37Total Gasto :
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD
21,858,744.46 70,890,842.83 53,111,230.25 17,779,612.58 41,426,615.36 29,464,227.47 39,803,621.92
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1160000240001 Bolívar y José A. Eguiguren 072570407 Ext. 166 info@loja.gob.ec