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LISTADO DE PROCESOS M - Análisis de Resultados y Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
MSTBL - Gestión de la biblioteca
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
MSTGE - Gestión de edificios
MSTRL - Gestión de activos de talleres y laboratorios
MSTSI - Gestión de sistemas de información
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Mejora Kodea / Código: MJABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/aGeneral de MGEP(Director/a de EPS)
Data /Fecha: 19-07-2016
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto -Impulsar la mejora a través de la gestión de las reclamaciones, sugerencias,propuestas de mejora y no conformidades del Sistema de Gestión.
Irismena / Alcance -Inicio: Recogida de reclamaciones, sugerencias, propuestas de mejora o noconformidades.-Fin: Reclamación, sugerencia, propuesta de mejora y no conformidad gestionada ycerrada
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Propietarios de los procesosdel Sistema de Gestión
-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política yObjetivos de PDI y PAS-Procesos del SGIC-Referencias externaspublicadas-Datos externospublicados
-Acciones de mejora-Reconocimiento por losresultados obtenidos
-Grupos de interés
Adierazleak / Indicadores0M03 - Propuestas de mejora recibidas
0M04 - Proesta de mejora resueltas del curso anterior
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
MR001 - Informe del proceso M de mejora (G).
CODRE010 - DOC100 - Propuesta de mejora, sugerencia o reclamación.
MR007 - Análisis de resultados de los procesos M (G).
GECON011 - DOC101 - Acciones derivadas de las no conformidades.
M0143 - Aplicación KUDE
M004 - Email (1)
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/6
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MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
MSTBL - Gestión de la biblioteca
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
MSTGE - Gestión de edificios
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
MSTSI - Gestión de sistemas de información
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SUSPN - Suspensión de enseñanzas
RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades
ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación
CINPC - Control en la impartición de cursos en FC
CUPER - Cualificación de personal en FC
EAFCB - Elaboración de oferta, aceptación de pedido yfacturación (cursos bajo demanda) en FC
IAFCA - Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertosen FC
PRDCA - Programación y difusión de cursos abiertos en FC
PARCO - Participación y consulta
CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual
CAECO - Contratación y coordinación de actividadesempresariales
IPERC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos ydeterminación de controles
INVIA - Investigación de incidentes y accidentes
INFTR - Información de los trabajadores
PLAPR - Planificación de la actividad preventiva
ATRES - Atención a los trabajadores especialmente sensibles
VIGSA - Vigilancia de la salud
CODRE - Control de documentos y registros
GECON - Gestión de las no conformidades, accionescorrectivas y preventivas
AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas
CAESB - Coordinación de actividades empresariales(subcontratación)
INSPR - Inspecciones programadas
RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestasde mejora
SEGUI - Seguimiento de doctores egresados
CULAB - Cualificación del personal del laboratorio deMateriales
SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior para ellaboratorio de Materiales.
MANIE - Manipulación de los items de los ensayos realizadosen el laboratorio de materiales
M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/6
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INCOA - Instalaciones y condiciones ambientales de loslaboratorio de Materiales
EQUIP - Equipos involucrados en los ensayos realizados en ellaboratorio de materiales
ENMET - Ensayos metalográficos
TRAME - Trazabilidad de las mediciones
GEMAN - Gestión de mantenimiento de los laboratorios deMecánica y Producción Industrial.
AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales
ASECA - Aseguramiento de la calidad de los resultados de losensayos realizados en el laboratorio de materiales
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 19-07-2016 -Modificar la denominación del proceso "Análisis de resultados y mejora" por "Mejora".-Modificar el objeto del proceso.-Modificar indicadores.-Rediseño del proceso.
1 07-09-2011 -Modificar el objeto del proceso.-Rediseño del proceso.-Modificar "rendición de cuentas".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
MR001 Informe del procesoM de mejora (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as
Programainformático KUDE
Docuento word Anual
MR007 Análisis deresultados de losprocesos M (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Tabla Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
0M03 Propuestas de mejorarecibidas
Nº Coordinador/a deCalidad, SST y MA
0M04 Proesta de mejoraresueltas del cursoanterior
% Coordinador/a deCalidad, SST y MA
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
MR001 Informe del proceso Mde mejora (G).
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
CODRE010 DOC100 - Propuesta demejora, sugerencia o
Propuesta de mejora,sugerencia o
Aplicación informáticaKUDE.
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/6
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reclamación. reclamación realizada aMGEP
MR007 Análisis de resultados delos procesos M (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
GECON011 DOC101 - Accionesderivadas de las noconformidades.
Relación de accionescorrectoras opreventivas acordadascon los/laspropietarios/as de losprocesos yprocedimientos.
Aplicación informáticaKUDE.
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
M0143 Aplicación KUDE Propuestas de mejora Servidor Coordinador/a deCalidad, SST y MA
M004 Email (1) Comunicación alresposable de la acción
Servidor Coordinador/a deCalidad, SST y MA
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
AUDITEXTER Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluaciónexterna del SG y su implantación,con arreglo a las distintas normas ocriterios con los que se diseñó eimplantó. Verificar la existencia deevidencias que permitan dar fe deque el SG cumple los requisitosexigidos en cada caso.
No procede
AUDITINTER Auditor/a interno/a Realizar la evaluación interna delSG y su implantación, con arreglo alas distintas normas o criterios conlos que se diseñó e implantó.Verificar la existencia de evidenciasque permitan dar fe de que el SGcumple los requisitos exigidos encada caso.
Personal formado como auditor/ainterno/a
CLI Clientes Solicitar y recibir servicios acordesa sus expectativas. Participar en lamedida de lo posible en los equiposy órganos de MGEP
No procede
COCAL Coordinador/a de Calidad, SST yMA
Liderar el Equipo del Sistema deGestión, el Comité del Sistema deGestión, y el Comité de Seguridady Salud. Coordinar las personas,las políticas y las actuaciones enmateria de calidad, SST y MA.
No procede
M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/6
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Realizar el seguimiento ysupervisión de la calidad, seguridady la gestión medio ambiental detoda la organización incluyendo ellaboratorio de materiales.
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
ESISTGEST Equipo del Sistema de Gestión Adecuar el sistema de gestión deMGEP a las directrices de losdiferentes Programas y normas, apartir de la experiencia de MGEPen calidad y del diagnósticorealizado previamente. Preparar ladocumentación relacionada con elSG.
Coord. de Calidad, SST y MA;Coord. de Administración yFinanzas; Secretario/aAcadémico/a, 1 alumno/a y 2 PDIs.Coord. General; Coord.Académico/a; Coord. (Director/a)de DPTO.; Coord. de FC; Coord. deI+T; Coord. de IP; Técnico/a dePRL; PDI y PAS, cuando proceda.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
RDAM Responsable de la acción demejora
Responsabilizarse de llevar a cabolas acciones de mejora derivadasde propuestas de mejora,sugerencias, reclamaciones y noconformidades.
No procede.
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 5/6
<Nombre proceso><
Fu
nció
n>
º<z
M.- Mejora
Recogi da de reclamaciones, sugerencias,
propuestas de m ejora o no conformidades
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
Resp
on
sable
de
la
acció
n d
e m
ejo
ra
Eq
uip
o d
el S
iste
ma
de
Ge
stión
Marcos de referencia
externos:
- Normas y programas
publicados
Coo
rdin
ad
or/
a d
e
Calida
d, S
ST
y M
A
Recl amación, sugerencia, propuesta de
mej ora o no conform idad gest ionada y
cerrada
Rendición de
cuentas a los
grupos de interés
Rev: 2
Evidencias:
- Informe del proceso M de
mej ora (G).
- Anál is is de resultados de
los procesos M (G).
PD
I, P
AS
, C
liente
s,
Alu
mn
os/a
s,
Au
dito
r/a y
/o e
va
luad
or/
a
exte
rno
/a d
el S
G y
Aud
itor/
a
inte
rno/a
de
l S
G
¿Es una no
conformidad?
NO
¿Es una reclamación? NO
Eq
uip
o d
e
Coo
rdin
ació
n
Ge
ne
ral
Marcos de referencia
internos:
- Polít ica y Objet ivos de Calidad,
SST y MA
- Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS
-Polít ica y Objet ivos de Calidad de
los laboratori os de M PI
- P lan de Gest ión
- P lan Est ratégico
-Acciones de mejora
Anál is is y
canalización al
responsable de la
acción
SIProcedim iento:
RESPO - Gestión de
recl amaciones,
sugerencias y
propuestas de m ejora
Gestión de la no
conformidad
SI
Procedim iento:
GECON - Gestión de
las no conformidades,
acciones correct ivas y
prevent ivas
¿Puede resolver la
sugerencia y/o propuesta
de m ejora?
Gestión de la
sugerencia o
propuesta de
mej ora
SI
Anál is is y
propuesta de
canalización al
equipo
responsable
Anál is is y
canalización al
equipo
responsable
Gestión de la
recl amación
Todos los procesos del
Sistema del Gestión
Int roducción
de datos en
KUDE
Cierre y anális is
de l a efi cacia
Cierre y anális is
de l a efi cacia
Todos los
procedim ientos del
S istema de Gestón Evidencia:
Aplicación KUDE
(P ropuestas de mejora)
NO
Int roducción de
datos en KUDE
Evidencia:
-Email (1)
- DOC100 - P ropuesta
de m ejora, sugerencia o
recl amación
Evidencia:
DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades
Evidencia:
Aplicación KUDE
(P ropuestas de mejora)
Evidencia:
Aplicación KUDE
(P ropuestas de mejora)
Evidencia:
Aplicación KUDE
(P ropuestas de mejora)
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M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 6/6
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Captación, selección y contratación de PDI y PAS Kodea / Código: MDPCC
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-11-2015
Berrik. / Rev.: 4
Objektua / Objeto Incorporar personas que respondan al perfil requerido para el desarrollo de lasactividades que se le asignen
Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de las necesidades de nueva contratación de PDIy PAS.Fin: Ejecutar el plan general de acogida.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Coordinadores de Área-Coordinadores deDepartamento-Candidatos/as
-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Plan de Gestión-Nueva actividad-Acciones de mejora-Legislación y normativasvigentes
-Personas contratadas -Áreas
Adierazleak / IndicadoresCC01 - Nº de doctores nuevos contratados
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DPCC0032 - Acta de la Comisión Ejecutiva
DPCC0072 - Acuse de recibo de la recepción de documentos de SST
DPCC0075 - Acta del Consejo Rector
DPCC0156 - Contrato de trabajo
DPCC0265 - Acta del Consejo Social
DPCC0287 - Acta del Equipo de Coordinación General
DPCC0288 - Comunicado al PAS de Administración y Finanzas
DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).
DPCCR003 - Plan de cargas de trabajo (D).
DPCC0289 - Plan General de Acogida (Bianual)
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFFE - Gestión económico-financiera
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
4 03-11-2015 -Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Presentación de la propuesta de contratación en elórgano correspondiente" por Presentación de la propuesta de contratación"-Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicación a los responsables de área con laresolución" por "Comunicación de la resolución a los coordinadores de departamento, al interesado ya administración".
3 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
2 07-09-2011 - Sustituir como evidencia "Plan de acogida" a "Plan General de Acogida (bianual)".- Añadir la actividad: "Gestionar circuito operativo de gestión laboral (mensual)".- Añadir el proceso: " Gestión económico-financiera".- Modificar actividad "Realizar contratación" por "Realizar contratación y entregar documentación"- Modificar "rendición de cuentas".- Añadir agentes: "PAS(SST y MA)","Coordinadores de Servicios Transversales","Coordinador/a deSistemas y Servicios Transversales","Coordinador/a de Administración y Finanzas"- Modificar el agente "PAS (Administración y Finanzas)" que va a realizar la actividad "Informar yentregar documentación de SST" por "PAS (SST y MA)"
1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
DPCCR003 Plan de cargas detrabajo (D).
PDI y PAS deMGEP
Servidor informáticoM
Base de datos Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
CC01 Nº de doctores nuevoscontratados
Nº absoluto Recuento del nº de PDInuevo contratado contítulo de doctor
PAS (Administración yFinanzas)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DPCC0032 Acta de la ComisiónEjecutiva
Aprobación de lapropuesta decontratación
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPCC0072 Acuse de recibo de larecepción dedocumentos de SST
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPCC0075 Acta del Consejo Rector Descargo de laaprobación de laspropuestas decontratación
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPCC0156 Contrato de trabajo Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPCC0265 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste de laspropuestas decontratación aprobadas
Coordinación General Secretario/a del ConsejoSocial
DPCC0287 Acta del Equipo deCoordinación General
Aprobación de lasnecesidades depersonas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 2/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
DPCC0288 Comunicado al PAS deAdministración yFinanzas
Propuestas decontratación aprobadas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPCCR003 Plan de cargas detrabajo (D).
Administración yFinanzas
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPCC0289 Plan General deAcogida (Bianual)
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
CS Consejo Social Órgano asesor y consultivo delConsejo Rector y del Equipo deCoordinación General, siendopreceptivo su informe en todosaquellos aspectos que afecten a larelación de trabajo de los socios detrabajo.
13 miembros: 11 repres. de lossocios/as de trabajo, el Coord.General (Director/a de la EPS), unode los repres. de los socios /as detrabajo en el Consejo Rector actúacomo presidente/a.
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
COORADMON Coordinador/a de Administración yFinanzas
Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general yanalítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.
No procede
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 3/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento
Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
CSYST Coordinador/a de área de ServiciosTransversales
- Coordinar las personas de cadaárea de Servicios Transversales:Gestión de Edificios, Biblioteca,Sistemas de Información y ColegioMayor Biteri. - Elaboración del plande gestión, presupuestos, planesde acción y control de Sistemas yServicios Transversales junto conlos Coordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales
No procede
COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales
• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
º<z
MDPCS.- Consolidación societaria de PDI y PAS
Diagnostico e identi ficación de
personal contratado con perf il de
consoli dación societari a
P resentación de
la propuesta de
consoli dación
¿ Se aprueba la
propuesta?
SI
¿ Se acepta?
Comunicación de la
resol ución a los
coordi nadores de
Dpto, a l os
coordi nadores de
área, al interesado y a
admi nist ración ".
Realizar contrato
societario
Marcos de referencia
internos :
-P lan Est ratégico
-Polít ica y Objet ivos de PDI y
PAS
- Polít ica y Objet ivos de Calidad,
SST y MA
-P lan de Gest ión
-Listado de venci mientos de
contratos
-Acciones de mejora
Eq
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e
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mIn
istr
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y F
ina
nza
s)
Comunicación
sobre nuevos
sociosCon
sejo
Socia
l
Evidencia:
Acta del Consejo Social
(comunicaci ón y contraste de
las propuestas de
consoli dación aprobadas)
P lan informati vo
sobre SST para
socios sin cont rato
previ o en M GEP o
cambio de puesto
Revi si ón de
propuestas
consoli daciones
societarias y
bajas de cont rato
Evidencia:
Informe de propuesta de
consoli dación o C.Vitae
Proceso de Anális is
de resultados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Evidencia:
Contrato
societario
NO
Rendic ión de
cuentas a las
partes
im plicadas
Ejecutar el Plan
General de
Acogida
Evidencia:
Plan General de
Acogida (B ianual)
Evidencias:
-Acta de la Com isión Ejecutiva
(aprobación previa de la
propuesta de consolidación)
-Acta del Consejo Rector
(aprobación defini tiva de la
propuesta de consolidación)
Evidencia:
Comunicado al PAS de
Admi nist ración y Finanzas
(propuestas de consolidaci ón
aprobadas)
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación General
(aceptación de la propuesta
de consolidación)
Evidencia:
Acuse de rec ibo de la
recepción de documentos de
SST
Proceso de Planif icación ,
despliegue y cont rol del
P lan Est ratégico
Rev: 4
Evidencia:
-Anál is is de
resul tados de los
procesos M DP (G).
Gestionar circuito
operativo de gest ión
socio -laboral
(mensual)
P roceso de
Gestión
económico-
fi nanciera
PA
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Fin
an
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Proceso de F orm aci ón
de PDI y PAS
Proceso de P lanif icación ,
despliegue y cont rol del
Plan de Gest ión
Proceso de Evaluaci ón,
promoción, reconocim iento
y retribución de PDI y PAS
Proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
y M edio Ambiente
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 5/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Consolidación societaria de PDI y PAS Kodea / Código: MDPCS
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Tribunaldel Proyecto deTesis
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Equipode CoordinaciónGeneral
Data /Fecha: 03-11-2015
Berrik. / Rev.: 4
Objektua / Objeto Incorporar personas capacitadas como socios trabajadores
Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de personal contratado con perfil de consolidaciónsocietaria.Fin: Ejecutar el Plan General de Acogida.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Coordinador/a de Área-Coordinador/a deDepartamentos-Candidatos/as
-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Plan de Gestión-Listado de vencimientos decontratos-Acciones de mejora
-Socios/as trabajadores/as -Áreas
Adierazleak / IndicadoresCS01 - % personas socio / total de personas contratadas
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DPCS0037 - Acta de la Comisión Ejecutiva
DPCS0038 - Acuse de recibo de la recepción de documentos de SST
DPCS0077 - Acta del Equipo de Coordinación General
DPCS0079 - Contrato societario
DPCS0120 - Acta del Consejo Rector
DPCS0159 - Informe de propuesta de consolidación o C. Vitae
DPCS0230 - Comunicado al PAS de Administración y Finanzas
DPCS0231 - Acta del Consejo Social
EVAC0023M2GE - Organigrama y funciones de los cargos conresponsabilidad en el título
DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).
DPCC0289 - Plan General de Acogida (Bianual)
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFFE - Gestión económico-financiera
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
4 03-11-2015 - Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Presentación de la propuesta de consolidación en elórgano competente" por Presentación de la propuesta de consolidación".- Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicación a los coordinadores de área con laresolución" por "Comunicación de la resolución a los coordinadores de departamento, a los
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
coordinadores de área, al interesado y a administración".
3 03-06-2014 Actualizar los procesos y procedimientos relacionados
2 07-09-2011 - Sustituir como evidencia "Plan General de Acogida" a "Plan General de Acogida (bianual)". Añadirla actividad "Gestionar circuito operativo de gestión socio - laboral".Añadir el proceso: "Gestióneconómico-financiera".- Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes: "PAS(SST y MA)","Coordinadores de Servicios Transversales","Coordinador/a deSistemas y Servicios Transversales","Coordinador/a de Administración y Finanzas"- Modificar el agente "PAS (Administración y Finanzas)" que va a realizar la actividad "Planinformativo sobre SST para socios sin contrato previo en MGEP o cambio de puesto" por "PAS (SSTy MA)"
1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
CS01 % personas socio / totalde personas contratadas
% Nº personas socios total/ nº total de personascontratadas x 100
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DPCS0037 Acta de la ComisiónEjecutiva
Aprobación previa de lapropuesta deconsolidación
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPCS0038 Acuse de recibo de larecepción dedocumentos de SST
Administración yfinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPCS0077 Acta del Equipo deCoordinación General
Aceptación de lapropuesta deconsolidación
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPCS0079 Contrato societario Administración yfinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPCS0120 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva dela propuesta deconsolidación
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPCS0159 Informe de propuesta deconsolidación o C. Vitae
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPCS0230 Comunicado al PAS deAdministración yFinanzas
Propuestas deconsolidación aprobadas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 2/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
DPCS0231 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste de laspropuestas deconsolidación aprobadas
Coordinación General Secretario/a del ConsejoSocial
EVAC0023M2GE Organigrama yfunciones de los cargoscon responsabilidad enel título
Aplicación KUDE Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPCC0289 Plan General deAcogida (Bianual)
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
CS Consejo Social Órgano asesor y consultivo delConsejo Rector y del Equipo deCoordinación General, siendopreceptivo su informe en todosaquellos aspectos que afecten a larelación de trabajo de los socios detrabajo.
13 miembros: 11 repres. de lossocios/as de trabajo, el Coord.General (Director/a de la EPS), unode los repres. de los socios /as detrabajo en el Consejo Rector actúacomo presidente/a.
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
COORADMON Coordinador/a de Administración yFinanzas
Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general y
No procede
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 3/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
analítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.
COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento
Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
CSYST Coordinador/a de área de ServiciosTransversales
- Coordinar las personas de cadaárea de Servicios Transversales:Gestión de Edificios, Biblioteca,Sistemas de Información y ColegioMayor Biteri. - Elaboración del plande gestión, presupuestos, planesde acción y control de Sistemas yServicios Transversales junto conlos Coordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales
No procede
COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales
• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
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MDPCS.- Consolidación societaria de PDI y PAS
Diagnostico e identi ficación de
personal contratado con perf il de
consoli dación societari a
P resentación de
la propuesta de
consoli dación
¿ Se aprueba la
propuesta?
SI
¿ Se acepta?
Comunicación de la
resol ución a los
coordi nadores de
Dpto, a l os
coordi nadores de
área, al interesado y a
admi nist ración ".
Realizar contrato
societario
Marcos de referencia
internos :
-P lan Est ratégico
-Polít ica y Objet ivos de PDI y
PAS
- Polít ica y Objet ivos de Calidad,
SST y MA
-P lan de Gest ión
-Listado de venci mientos de
contratos
-Acciones de mejora
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Comunicación
sobre nuevos
sociosCon
sejo
Socia
l
Evidencia:
Acta del Consejo Social
(comunicaci ón y contraste de
las propuestas de
consoli dación aprobadas)
P lan informati vo
sobre SST para
socios sin cont rato
previ o en M GEP o
cambio de puesto
Revi si ón de
propuestas
consoli daciones
societarias y
bajas de cont rato
Evidencia:
Informe de propuesta de
consoli dación o C.Vitae
Proceso de Anális is
de resultados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Evidencia:
Contrato
societario
NO
Rendic ión de
cuentas a las
partes
im plicadas
Ejecutar el Plan
General de
Acogida
Evidencia:
Plan General de
Acogida (B ianual)
Evidencias:
-Acta de la Com isión Ejecutiva
(aprobación previa de la
propuesta de consolidación)
-Acta del Consejo Rector
(aprobación defini tiva de la
propuesta de consolidación)
Evidencia:
Comunicado al PAS de
Admi nist ración y Finanzas
(propuestas de consolidaci ón
aprobadas)
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación General
(aceptación de la propuesta
de consolidación)
Evidencia:
Acuse de rec ibo de la
recepción de documentos de
SST
Proceso de Planif icación ,
despliegue y cont rol del
P lan Est ratégico
Rev: 4
Evidencia:
-Anál is is de
resul tados de los
procesos M DP (G).
Gestionar circuito
operativo de gest ión
socio -laboral
(mensual)
P roceso de
Gestión
económico-
fi nanciera
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zas"
Proceso de F orm aci ón
de PDI y PAS
Proceso de P lanif icación ,
despliegue y cont rol del
Plan de Gest ión
Proceso de Evaluaci ón,
promoción, reconocim iento
y retribución de PDI y PAS
Proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
y M edio Ambiente
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 5/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución dePDI y PAS
Kodea / Código: MDPER
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a(Director/a) deDepartamento
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Equipode CoordinaciónGeneral
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Mejorar el desempeño y la aportación de las personas al desarrollo de MGEP.
Irismena / Alcance Inicio: Identificación del perfil y evaluación del desempeño.Fin: Elaborar informe del resultado de la evaluación.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Alumnos/as-Coordinador de Área-Coordinador (directores/as) deDepartamento-Empresas-Administraciones-PDI y PAS
-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Modelo organizativo-Acciones de mejora-Sistema de evaluación deldesempeño
-Personas evaluadas-Orientación a la mejora
-PDI y PAS
Adierazleak / IndicadoresER01 - Satisfacción del PDI y PAS de MGEP sobre la evaluación, promoción,reconocimiento y retribución
ER02 - % personas que lideran actividades / total personas
ER03 - Índice laboral medio PDI y PAS
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DPER0035 - Acta de la Comisión Ejecutiva
DPER0036 - Acta del Consejo Rector
DPER0043 - Comunicación administrativa de la evaluación del desempeño
DPER0076 - Ficha de evaluación personalizada
DPER0119 - Acta del Consejo Social
DPER0158 - Acta del Equipo de Coordinación General
DPER0200 - Tabla de evaluación de todo el personal de MGEP
DPER0267 - Listado de índices de todo el personal de MGEP
EVAC0007 - Estructura del personal de apoyo
EVAC0008 - Experiencia profesional y académica del personal de apoyo
EVAC0023 - Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad
DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).
DPER0034 - Acuerdo con el resultado de la evaluación del desempeño
DPER0876 - Tabla resumen del resultado de la evaluación del desempeño(D)
DPER037 - Acta del Equipo de Coordinación General
DPER0159 - Acta del Consejo Rector
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGGR - Gestión de reclamaciones, sugerencias ypropuestas de mejora
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
MSTBL - Gestión de la biblioteca
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
MSTGE - Gestión de edificios
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
MSTSI - Gestión de sistemas de información
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 -Modificar "rendición de cuentas"-Añadir como agente al Coordinador/a de Sistemas y Servicios Transversales-Sustituir al agente Coordinador/a Académico/a por el Coordinador/a de Servicios Académicos.
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
DPER0876 Tabla resumen delresultado de laevaluación deldesempeño (D)
Comisión Ejecutivay Consejo Rector,PDI y PAS
Reuniones de laComisión Ejecutiva,Consejo Rector yConsejo Social
Word Bienal
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
ER01 Satisfacción del PDI yPAS de MGEP sobre laevaluación, promoción,
Nº Promedio de lasvaloraciones de losítems de evaluación,
PAS (CoordinaciónGeneral)
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
reconocimiento yretribución
promoción,reconocimiento, yretribución de PDI y PAS
ER02 % personas que lideranactividades / totalpersonas
% Nº personas que lideranactividades / Nº total depersonas de MGEP x100
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
ER03 Índice laboral medio PDIy PAS
Nº Promedio de los índicesdel personal de MGEP
PAS (Administración yFinanzas)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DPER0035 Acta de la ComisiónEjecutiva
Aprobación previa de laspropuestas deevaluación deldesempeño
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPER0036 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva delas propuestas deevaluación deldesempeño
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/a Técnico/a
DPER0043 Comunicaciónadministrativa de laevaluación deldesempeño
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPER0076 Ficha de evaluaciónpersonalizada
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPER0119 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste del resultadode evaluación deldesempeño
Coordinación General Secretario/a del ConsejoSocial
DPER0158 Acta del Equipo deCoordinación General
Aprobación de laspropuestas deevaluación deldesempeño
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPER0200 Tabla de evaluación detodo el personal deMGEP
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPER0267 Listado de índices detodo el personal deMGEP
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EVAC0007 Estructura del personalde apoyo
Distribución del PAS portipo de servicio de apoyo(curso 2008-2009 al2012-2013)
Coordinación General Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)
EVAC0008 Experiencia profesionaly académica delpersonal de apoyo
Resumen de laexperiencia profesional(últimos 5 años) yacadémica (últimos 3años) del personal deapoyo
Coordinación General Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)
EVAC0023 Organigrama yfunciones de los cargoscon responsabilidad
Aplicación KUDE Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores del
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a de
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
macroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
EPS)
DPER0034 Acuerdo con el resultadode la evaluación deldesempeño
Coordinación General Equipo de CoordinaciónGeneral
DPER0876 Tabla resumen delresultado de laevaluación deldesempeño (D)
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPER037 Acta del Equipo deCoordinación General
Análisis del recurso de laevaluación deldesempeño
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPER0159 Acta del Consejo Rector Aprobación de laspropuestas deevaluación deldesempeño
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
COORADMON Coordinador/a de Administración yFinanzas
Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general yanalítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.
No procede
CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y su
No procede
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
seguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.
COORIT Coordinador/a de I+T Liderar el Equipo de Coordinaciónde I+T. Liderar la elaboración delPG y su seguimiento. Representara MGEP en materia deinvestigación y transferencia antelas Instituciones en su ámbito.
No procede
COORGEN Coordinador/a General de MGEP(Director/a de EPS)
Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas enMGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos yde gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
COORSEVACAD Coordinador/a de ServiciosAcadémicos
Liderar y Coordinar los ServiciosAcadémicos de MGEP. Coordinarlas personas y equipos de ServiciosAcadémicos. Definir lasnecesidades de infraestructuras yrecursos de los ServiciosAcadémicos de MGEP. Análisis ydesarrollo de sistemas yherramientas que apoyen la gestióny desarrollo de los ServiciosAcadémicos. Elaborar el plan degestión, presupuestos, planes deacción de Servicios Académicos yhacer el seguimiento.
No procede
COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales
• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,
No procede
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 5/7
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presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 6/7
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
º<z
MDPER.- Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS
Aplicación del s istem a de
evaluaci ón del desem peño
Presentación de
la propuesta de
evaluación
¿ Se aprueba la
propuesta?
¿ Se aprueba?Propuesta de
evaluación
Coo
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Comunicaciónn gl obal
de resul tados al
Consej o Social
PD
I y P
AS
Comunicación a la
persona evaluada
¿ Recurso a
Coordinación
General?
NO
Evidencias:
-Listado de índi ces de todo
el personal de MG EP
-Tabla de evaluación de
todo el personal de MGEP
Anál is is del
Recurso¿ Se aprueba?
SI
Comunicación a
persona
evaluada
Comunicación a
persona evaluada
NO
SI
Anál is is del
Recurso
¿ Se aprueba?
SI
Comunicación a
persona evaluada
Comunicación a
persona evaluada
NO
¿ Recurso a
Consej o Rector?
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
Proceso de
Anális is de
resul tados,
revi sión y
mej ora
Evidencia:
Ficha de evaluación
personali zada
Marcos de referencia internos:
-Polít ica y objet ivos de calidad, seguri dad y
salud en el t rabaj o y m edio am biente
-Polít ica y Objet ivos de
PDI y PAS
-P lan de gest ión
-P lan estratégi co
-Model o organizat ivo
-Acciones de mejora
-S istema de evaluación del desempeño
Rendición de
cuentas a los
grupos de interés
Resultado de la evaluación
aprobado
Evidencias:
- Acta de la Comi sión Ejecutiva
(aprobación previ a de las propuestas de
evaluación del desem peño)
- Acta del Consejo Rector (aprobación
defi nitiva de las propuestas de evaluación
del desem peño)
Evidencia:
Acta del Consejo Social
(comunicaci ón y contraste
del resul tado de evaluación
del desem peño)
NO
NO
Rev: 2
Evidencia:
- Tabla resum en
del resultado de
la evaluación del
desempeño (D)
- Anál is is de los
resul tados de los
procesos M DP
(G)
Comunicación
admi nist rativa del
resul tado de la
evaluaci ón indiv idual
Evidencia:
Comunicación adm inistrati va de
la evaluación del desempeño
Comunicación de
resul tados al PAS
(Administración y
Finanzas)
SI
SI
Evidencia:
Acta del Equipo de Coordinación
General (aprobación de las
propuestas de evaluación del
desempeño)
Comunicación a
PAS
(Administración y
Finanzas)
Evidencias:
Listado de índi ces de todo
el personal de MG EP
Comunicación a
PAS
(Administración y
Finanzas)
Evidencias:
Acuerdo con el resul tado
de l a evaluaci ón del
desempeño
Evidencias:
Acuerdo con el resul tado
de l a evaluaci ón del
desempeño
Evidencia:
Tabla resum en del resultado
de l a evaluaci ón del
desempeño (D)
Evidencia:
Acta del Equipo de Coordinación
General (anális is del recuso de la
evaluaci ón del desem peño )
Evidencia:
Acta del Consejo Rector
(anális is del recuso de la
evaluaci ón del desem peño )
Todos los procesos del
S istema de Gesti ón
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 7/7
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Formación de PDI y PAS Kodea / Código: MDPFP
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Equipode CoordinaciónGeneral
Data /Fecha: 24-01-2017
Berrik. / Rev.: 4
Objektua / Objeto Ampliar el conocimiento y formación de las personas para el desarrollo profesionalalineado con la estrategia de MGEP
Irismena / Alcance Inicio: Identificación de las necesidades de formación de PDI y PAS.Fin: Elaborar informe de ejecución del plan de formación y registrar histórico deformación
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Coordinador de Área deconocimiento-Coordinador/a Académico/a-Coordinador/a de I+T-Coordinador/a de FC-Coordinador/a (Director/a) deIP-Coordinador/a (Director/a) deDepartamento-Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales-Coordinador/a deAdministración y Finanzas-Coordinador/a de ServiciosAcadémicos-Coordinador/a de área deServicios Transversales
-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Política y objetivos de calidaddel laboratorio de Materiales
-Personas formadas -PDI y PAS
Adierazleak / IndicadoresFP01 - % personas formadas/ personas total
FP02 - % gastos de formación / gastos totales
FP03 - Satisfacción del PDI y PAS sobre la formación
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).
DPFPR008 - Histórico de las acciones formativas (D).
DPFPR009 - Informe de ejecución del plan de formación (G).
DPFP170 - Acta del Equipo de Coordinación General
DPFPR045 - DOC045 - Plan de formación (D).
DPFP049 - DOC049 - Liquidación Gastos de viaje y otros
DPFPR048 - DOC048 - Control del plan de formación (G).
DPFP046 - DOC046 - Solicitud de viaje o formación
DPFP047 - DOC047 - Solicitud para idiomas
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/7
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enseñanza
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
MSTBL - Gestión de la biblioteca
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
MSTGE - Gestión de edificios
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
MSTSI - Gestión de sistemas de información
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CUPER - Cualificación de personal en FC
CULAB - Cualificación del personal del laboratorio deMateriales
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
4 24-01-2017 - Modificar en entradas "Política de calidad de los laboratorios de MPI" por "Política y objetivos decalidad del laboratorios de Materiales"- Modificar el nombre del prodecimiento "CULAB - Cualificación deL personal de los laboratorios demateriales MPI" por "CULAB - Cualificación del personal del laboratorio de materiales"- Redefinir códigos de evidencias con las letras DPFP
3 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el Procedimiento CULAB- Cualificación de personal de los laboratorios de MPI comoprocedimiento relacionado.
2 03-06-2014 Rediseño del proceso:-Añadir las actividades: Realizar las acciones formativas, y registrar las acciones formativas,Evaluación de la efectividad de la acción formativa.-Modificar actividad: "Seguimiento de su desarrollo" por "seguimiento del desarrollo de las accionesformativas"-Eliminar actividad: Evaluación global por parte de los coordinadores de área.-Modificar evidencia "Acta del quipo de coordinación general (aprobación del plan de formación) " por" Acta del quipo de coordinación general (aprobación del PG anual)"-Añadir la evidencia: " DOC047 - Solicitud de idiomas"-Eliminar evidencia: "DOC055 - Solicitud de compra"-Actualizar procesos y procedimientos relacionados-Añadir agentes: "Coordinador/a de Servicios Académicos", "Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales", "Coordinador de Administración y Finanzas", "Coordinador/a de área de ServiciosTransversales" y "Coordinador/a (Director/a) de IP"
1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas". Modificar agente " PAS (Área de compras y almacén)" por " PAS(compras y almacén)".
0 24-03-2010 Versión inicial
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 2/7
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KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
DPFPR008 Histórico de lasacciones formativas(D).
PDI y PAS deMGEP
Coordinacióngeneral
Documento excel Anual
DPFPR009 Informe deejecución del plande formación (G).
PDI y PAS deMGEP
Coordinacióngeneral
Documento word Anual
DPFPR045 DOC045 - Plan deformación (D).
PDI y PAS Coordinacióngeneral
Documento word Anual
DPFPR048 DOC048 - Controldel plan deformación (G).
PDI y PAS deMGEP
Coordinacióngeneral
Documento excel Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
FP01 % personas formadas/personas total
% Personas formadas/personas total x 100
Secretario/a Técnico/a
FP02 % gastos de formación /gastos totales
% Total cuenta formación /cuenta gastos totales x100
PAS (Administración yFinanzas)
FP03 Satisfacción del PDI yPAS sobre la formación
Nº Promedio de lasvaloraciones de losítems sobre formación
PAS (CoordinaciónGeneral)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPFPR008 Histórico de las accionesformativas (D).
Registro de las accionesde formación realizadas
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DPFPR009 Informe de ejecución delplan de formación (G).
Descripción de la getiónde la formación y de losindicadores deformación
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DPFP170 Acta del Equipo deCoordinación General
Aprobación del plan degestión anual
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 3/7
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DPFPR045 DOC045 - Plan deformación (D).
Registro de las accionesde formaciónplanificadas para uncurso
Aplcación informaticaGAIKU
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPFP049 DOC049 - LiquidaciónGastos de viaje y otros
Detalle de los gastos deviaje
Administración yfinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPFPR048 DOC048 - Control delplan de formación (G).
Registro de la formaciónrealizada en un curso
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DPFP046 DOC046 - Solicitud deviaje o formación
Solicitud para realizaruna acción de formación
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DPFP047 DOC047 - Solicitud paraidiomas
Solicitud para realizaruna formación deidiomas
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
COORADMON Coordinador/a de Administración yFinanzas
Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general yanalítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.
No procede
COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento
Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.
No procede
CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante las
No procede
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 4/7
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instituciones en su ámbito.
COORIT Coordinador/a de I+T Liderar el Equipo de Coordinaciónde I+T. Liderar la elaboración delPG y su seguimiento. Representara MGEP en materia deinvestigación y transferencia antelas Instituciones en su ámbito.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASCOM PAS (compras y almacén) Desarrollar las actividades propiasdel área de compras y almacén, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del servicio de Compras yalmacén.
PASCOORGEN PAS (Coordinación General) Desarrollar las actividades propiasde los servicios de apoyo a laCoordinación General, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal de apoyo a laCoordinación General
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
CSYST Coordinador/a de área de ServiciosTransversales
- Coordinar las personas de cadaárea de Servicios Transversales:Gestión de Edificios, Biblioteca,Sistemas de Información y ColegioMayor Biteri. - Elaboración del plande gestión, presupuestos, planesde acción y control de Sistemas yServicios Transversales junto conlos Coordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
COORSEVACAD Coordinador/a de ServiciosAcadémicos
Liderar y Coordinar los ServiciosAcadémicos de MGEP. Coordinarlas personas y equipos de ServiciosAcadémicos. Definir lasnecesidades de infraestructuras yrecursos de los ServiciosAcadémicos de MGEP. Análisis ydesarrollo de sistemas yherramientas que apoyen la gestióny desarrollo de los ServiciosAcadémicos. Elaborar el plan degestión, presupuestos, planes deacción de Servicios Académicos yhacer el seguimiento.
No procede
COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales
• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,
No procede
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 5/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.
MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 6/7
<Nombre proceso>
<F
un
ció
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º<z
MDPFP.- Formación de PDI y PAS
Ident if icación de l as necesidades de
form ación de PDI y PAS
Defini ción del Plan de
form ación
Segui miento del
desarrollo de l as
acciones format ivas
Evidencias:
- Acta del Equipo de Coordinaci ón
General (aprobación del pl an de
gestión anual)
- DOC045 - P lan de formación (D)
¿ Se aprueba el
P lan de
Formación?
NO
Gestión de l os
planes de
form ación
Evidencia:
DOC048 - Control del
plan de form ación (G)
SI
Evidencia:
DO045 - P lan de formación
(D)
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PD
I y P
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y
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én
)
Marcos de referencia
internos:
-Polít ica y objet ivos de calidad, seguri dad y
salud en el t rabaj o y m edio am biente
-Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS
Polít ica y Objet ivos de Calidad, SST y MA
-P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-Acciones de mejora
-Polít ica y objet ivos de calidad de
laboratorio de M ateriales
Evidencias:
- DOC046 - Solic itud para vi ajes o
form ación
- DOC047 - Solic itud para idiom as
- DOC049 - Liquidación G astos de viaje y
otros
NO
¿ Es un curso o
seminario?
Evaluación de la
satisfacción de
los parti ci pantes
Registro de las
acciones
form ativas
Evidencia:
DOC048 - Control del plan
de formación (G)
SI
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Elaborar informe de
ejecuci ón del plan de
form ación y registrar
his tórico de formación
Rendición de cuentas
a l os grupos de interés
Proceso de Anális is
de resultados y
mej ora
Todos los procesos
del sistema de
gestión
Rev: 4
Evidencia:
DOC048 - Control del plan de
form ación (G)
Realizar las
acciones
form ativas
Registro de las
acciones
form ativas
Evaluación de la
efect ivi dad de l as
acciones
form ativas
Evidencia:
DOC048 - Control
del plan de
form ación (G)
Evidencia:
- Informe de ejecuci ón
del plan de formación (G)
- Histórico de las
acciones format ivas (D)
Evidencia:
DOC048 - Control del
plan de form ación (G)
P rocedim iento de
Cualif icación de
personal en F .C.
Evidencia:
- DOC045 - P lan de formación
(D).
-Histórico de las acciones
form ativas (D).
-Informe de ejecuci ón del plan
de formación (G).
- DOC048 - Control del plan de
form ación (G).
- Anál is is de resultados de los
procesos M DP (G).
P rocedim iento de
Cualif icación del
personal del
laboratorio de
Materiales
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MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 7/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de la participación de colaboradores externos enla docencia
Kodea / Código: MDPSB
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Incorporar personal colaborador especializado y/o con experiencia contrastada.
Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de las necesidades de colaboradores externos.Fin: Realización de la actividad docente.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Equipo de Coordinación deGrado-Equipo de Coordinación deMáster-Equipo de Coordinación deCFGS-Equipo de Coordinación deFC-Posibles colaboradoresexternos (profesionalesautónomos, de empresas, o deCentros Tecnológicos)
-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan de Gestión-Programa Formativo-Acciones de mejora-Legislación y normativosvigentes
-Actividad realizadasatisfactoriamente porcolaborador/a externo/a
-Alumnos/as-Empresas-Departamentos y áreas deconocimiento
Adierazleak / IndicadoresSB01 - % ECTS /horas impartidos por colaboradores externos en FR
SB03 - % costes de personal exterior / coste de personal total
SB02 - % ECTS /horas impartidos por colaboradores externos en FC
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DPSB0028 - Plan de actividades de trabajo
DPSB0039 - Encuesta de satisfacción de los alumnos
DPSB0153 - DOC054 - Especificaciones para el subcontratista
DPSB0260 - Documentos de SST
DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).
DOC0041 - DOC041 - Solicitud para viajes de ponentes de FormaciónContinua
DOC0042 - DOC042 - Solicitud para viajes de ponentes de FormaciónReglada
DPSB0281 - Acta del Equipo Coordinación General
DPSB0282 - Listados de colaboradores
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CUPER - Cualificación de personal en FC
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-06-2014 - Añadir actividad: Realizar la petición de subcontratación y eliminar la evidencia:Solicitud de compra
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5
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DOC055- Modificar el contenido de la evidencia "Acta del Equipo de Coordinación General (aprobación denecesidades de colaboradores externos" por " Acta del Equipo de Coordinación General (aprobacióndel PG anual)".- Modificar evidencia "relación de colaboradores" por "Listados de colaboradores".- Añadir las evidencias: Solicitud de viaje para ponentes DOC041 y DOC042 según proceda.- Sustituir el agente PAS (Administración y Finanzas) por PAS (compras y almacén).- Añadir los agentes: PAS (Servicios Academicos), PAS (FC), PAS (SST y MA) y Comisiónacadémica del programa de doctorado.- Actualizar procesos y procedimientos relacionados.
2 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"
1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
SB01 % ECTS /horasimpartidos porcolaboradores externosen FR
% Nº ECTS/ horasimpartidas porcolaboradores externos /nº ECTS/horas total deltítulo FR
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
SB03 % costes de personalexterior / coste depersonal total
% Costes de personalexterior(sin generales) /coste de personal total
PAS (Administración yFinanzas)
SB02 % ECTS /horasimpartidos porcolaboradores externosen FC
% Nº ECTS/ horasimpartidas porcolaboradores externos /nº ECTS/horas total deltítulo FC
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DPSB0028 Plan de actividades detrabajo
Programa de cargas Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPSB0039 Encuesta de satisfacciónde los alumnos
Sobre el desempeño delcolaborador externo
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPSB0153 DOC054 -Especificaciones para elsubcontratista
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
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DPSB0260 Documentos de SST Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DOC0041 DOC041 - Solicitud paraviajes de ponentes deFormación Continua
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DOC0042 DOC042 - Solicitud paraviajes de ponentes deFormación Reglada
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
DPSB0281 Acta del EquipoCoordinación General
Aprobación del PGanual
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
DPSB0282 Listados decolaboradores
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COLEXTERNO Colaborador/a externo/a paradocencia
PDI o Profesional experto que, porsu trayectoria profesional yexperiencia acreditada, espropuesto para colaborar conMGEP en la docencia, la direccióno tutorización de prácticas y PFCso en la dirección de tesisdoctorales.
No procede
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento
Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.
No procede
ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)
ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.
ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades de 9 miembros: 5 Coord. Títulos
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carácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
Máster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades
Entre 6 y 8 miembros: el Coord. deoferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.
PASCOM PAS (compras y almacén) Desarrollar las actividades propiasdel área de compras y almacén, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del servicio de Compras yalmacén.
PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.
Personal de apoyo a la FC.
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales
No procede
SUBDOC Comisión académica del programade doctorado
Definir los criterios de calidad delas tesis doctorales. Definir la Guíaacadémico-administrativa deldoctorado con el fin de establecerel proceso de ejecución de las tesisy los hitos del mismo. Planificar laformación de los directores detesis.
Vicerrector/a de MU; Coord.Académico/a; 2 doctores/as repres.De Máster; 2 doctores/as repres.Líneas de I+T, 4 doctores/as;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(SA); 1 PAS (Admón. Y Finanzas).Asisten además: 2Coord.(Directores/as) de DPTO.
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<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
º
<z
MDPSB.- Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia
Diagnostico e identi ficación de las
necesidades de colaboradores
externos
¿ Se aprueban las
necesidades de
colaboradores
externos ?
Contraste de las
necesidades
ident ificadas con
el Plan de Gesti ón
Marcos de referencia
internos:
-P lan Est ratégico
-Polít ica y Objet ivos
de PDI y PAS
-Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
-P lan de Gest ión
-P rograma Format ivo
-Acciones de mejora
Coo
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Coo
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en
era
l
Evidencia:
Plan de
activ idades
de trabajo
PA
S (
com
pra
s
y a
lma
cén
)
Evidencias:
- DOC054
Especifi caciones para
el subcontrat ista
SI
Evidencia:
Acta del Equi po
Coordinación General
(aprobación del PG
anual)
Selección de
candidatos
PA
S (
SS
T y
MA
)
Formal izar la
subcontratación
Marcos de
referencia externos:
-Legis lación y
normat ivas
V igentes
- Referencias
anteriores
- Currícul um
vitae
Evidencias:
-Pedi do enviado al
colaborador externo
Proceso de Anális is
de resultados y
mej ora
Cola
bora
dor/
a
exte
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/a p
ara
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cen
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Intercam bio de
documentación de
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*Anál is is de
resul tados, revi sión y
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y P
AS
(F
C)
Evidencia:
Listados de
colaboradores
Evidencia:
Encuesta de
satisfacción de los
alum nos (sobre el
desempeño del
colaborador externo )
P roceso de Gestión
de l as práct icas de
profesionalización
Proceso de Garantía
de l a calidad de las
tesis doctorales
Proceso de Gestión
de cursos abiertos
Proceso de Orientación
al estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de Gestión
de cursos bajo
demanda
Realizaci ón de l a activ idad docente
Rendición de cuentas
a los grupos de i nterés
Rev: 3
Evidencia:
Docum entos de
SST
Evidencia:
Anál is is de resultados
de l os procesos MDP
(G).
Realiza la peti ción de
subcont ratación
Evidencias:
- DOC054 - Especifi caciones
para el subcontrat ista
¿ Requi ere form al izar
la subcontratación ?
SI
NO
Evidencias:
- DOC042 - Solic itud para vi ajes de
ponentes de Formación Reglada
Proceso de G est ión
de compras y
alm acén
Proceso de G est ión de
Seguridad y Sal ud en el
Trabajo y Medio
Ambiente
Proceso de
Formación de PDI
y PAS
Proceso de
Planifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de Evaluación,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Evidencias:
- DOC041 - Solic itud para vi ajes de
ponentes de Formación Cont inua
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de compras y almacén Kodea / Código: MEFCA
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Administración y Finanzas
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 19-04-2016
Berrik. / Rev.: 5
Objektua / Objeto Realizar las compras de productos y servicios con eficacia y eficiencia teniendo encuenta la satisfacción del peticionario.
Irismena / Alcance Inicio: Definición de los criterios de compras y almacén y gestión de proveedores.Fin: Casación de factura con albarán y aprobación por parte del peticionario.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-PAS (Administración yFinanzas)
-Plan de Gestión-Análisis de necesidades-Acciones de mejora-Relación de productoshomologados-Legislación y normativasvigentes-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS-Política de calidad de loslaboratorios de MPI
-Productos y serviciosadquiridos satisfactoriamente
-Proveedores de productos oservicios-Administración pública-PDI Y PAS
Adierazleak / IndicadoresCA01 - % aprovisionamientos conformes
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
EFCA0024 - Cierre de pedido introducido en el Programa Spyro
EFCA0066 - Relación de proveedores habituales
EFCA0189 - Albarán firmado por el peticionario
EFCA0222 - Pedido introducido en el Programa Spyro
EFR001 - Memoria del curso (D)
EFR002 - PG de administración y finanzas (D).
EFR003 - Análisis de resultados de los procesos MEF (G).
EFR004 - Descargo final del PG de administración y finanzas. (G).
EFCAR005 - Erosketa.dis (D).
EFCA046 - DOC046 - Solicitud de viaje o formación
EFCA054 - DOC054 - Especificaciones para el subcontratista Eskola
EFCA047 - DOC047 - Solicitud para idiomas
EFCA0224 - Documento de no conformidades
EFCA056 - DOC056 - Pedidos almacén estandarizado.
EFCA055 - DOC055 - Documento de petición de compra
EFCA030 - DOC030 - Proveedores homologados para los items de losensayos acreditados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MEFFE - Gestión económico-financiera
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual
CAECO - Contratación y coordinación de actividades
MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/5
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empresariales
CAESB - Coordinación de actividades empresariales(subcontratación)
SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior para ellaboratorio de Materiales.
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
5 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el procedimiento SUTRE- Subcontratación de trabajos al exterior para los laboratorios deMPI como procedimiento relacionado.- Añadir como evidencia DOC030 - Proveedores homologados para los items de los ensayosacreditados
4 03-02-2015 - Añadir en el proceso, las siguiente actividades: "Revisar la relación de productos estandarizados yrealizar compra y recepción en el almacén en el caso de que no haya stock", "Entrega del material alpeticionario", "Entrega a peticionario o reponer material estandarizado y solicitar aceptación" y"Introducción cierre de pedido en el sistema y dar salida al material estandarizado", decisiones: "¿Esmaterial estandarizado?", y "¿Hay stock?" y la relación de productos estandarizados como entrada- Añadir el DOC056 como evidencia de la petición por parte del usuario del material estandarizadodel almacén- Añadir el documento de no conformidades como evidencia en las no conformidades de productos ycorregir que la gestión de las mismas se realiza en general con el proveedor, no con el usuario.- Eliminar evidencia DOC055 (vale verde) y (vale blanco) dejando solamente el DOC055
3 03-06-2014 - Actualizar procesos y procedimientos relacionados.
2 07-09-2011 - Cambio de código de MSTCA por MEFCA.- Cambio de propietario "Coordinador/a General" por "Coordinador/a de Administración y Finanzas".Cambio de agente "PAS (Área de compras y almacén)" por "PAS (compras y almacén)".- Eliminar el indicador CA02.- Nº de proveedores homologados.- Añadir DOC046, DOC047 y DOC054 como evidencia ya que en algunos casos sustituyen alDOC055.- Añadir la consulta discoverer Erosketa.dis (D) como evidencia.- Añadir documento de no conformidades como evidencia para la adecuación al SGP del GobiernoVasco.- Sustituir el proceso MSTRM - Gestión de los recursos materiales por MSTRL - Gestión de activosde talleres y laboratorios- Eliminar la evidencia Informe de los requerimientos de los productos no homologados.- Modificar "rendición de cuentas".
1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
EFR001 Memoria del curso(D)
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
EFR002 PG deadministración yfinanzas (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
EFR003 Análisis deresultados de losprocesos MEF (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
EFR004 Descargo final del PDI y PAS de Programa Documento word Anual
MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 2/5
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PG deadministración yfinanzas. (G).
MGEP informático KUDE
EFCAR005 Erosketa.dis (D). PDI y PAS deMGEP
Servidor informáticoM
Consulta discoverer Curso
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
CA01 % aprovisionamientosconformes
% Nº aprovisionamientosconformes / Nºaprovisionamientos totalx 100
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
EFCA0024 Cierre de pedidointroducido en elPrograma Spyro
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
EFCA0066 Relación de proveedoreshabituales
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
EFCA0189 Albarán firmado por elpeticionario
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
EFCA0222 Pedido introducido en elPrograma Spyro
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
EFR001 Memoria del curso (D) Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso
Coordinación General Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR002 PG de administración yfinanzas (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR003 Análisis de resultados delos procesos MEF (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR004 Descargo final del PG deadministración yfinanzas. (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFCAR005 Erosketa.dis (D). Consulta discoverersobre la situación de unpedido determinado
Servidor informático M PAS (compras yalmacén)
EFCA046 DOC046 - Solicitud deviaje o formación
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
EFCA054 DOC054 -Especificaciones para elsubcontratista Eskola
Dpto. Compras Sin definir
EFCA047 DOC047 - Solicitud paraidiomas
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
EFCA0224 Documento de noconformidades
Listado de noconformidades de
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 3/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
producto/servicio
EFCA056 DOC056 - Pedidosalmacén estandarizado.
Programa Spyro PAS (compras yalmacén)
EFCA055 DOC055 - Documentode petición de compra
Administración yfinanzas
PAS (compras yalmacén)
EFCA030 DOC030 - Proveedoreshomologados para lositems de los ensayosacreditados
Compras y almacén PAS (compras yalmacén)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASCOM PAS (compras y almacén) Desarrollar las actividades propiasdel área de compras y almacén, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del servicio de Compras yalmacén.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 4/5
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ºº<z
MEFCA.- Gestión de compras y almacén
PA
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co
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ras y
alm
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PD
I y P
AS
Evidencia:
DOC055 Docum ento de
peti ción de compra
PA
S (
SS
T Y
MA
)
Anál is is producto
homol ogado / no
homol ogado
Enviar aceptación
al proveedor¿ Se acepta?Recepción de
preci o y plazo
NO
NO
NO
NO
SI
¿ Es equipo de
trabajo , producto o
sustanci a quím ica o
equipo de protecci ón
indiv idual?
¿ Tiene toda l a
inform aci ón
necesaria ?
Enviar pedi do al
proveedor
Int roducción del
pedido en el
sistema
Ident if icac ión y
selección de los
proveedores
SI
Reci bir producto o
servic io
¿ Es producto ?
Se solic ita vi sto
bueno al
peti cionario
Recepción
alm acén¿ Es conforme?
Entrega al
peti cionario o
reponer materi al
estandarizado y
solic itar aceptación
SI
Int roducción cierre
de pedido en el
sistema y dar salida
al material
estandarizado
NO
Recepción factura
del proveedor
¿ Es
conforme?
Devol ver al
proveedor
SI
*Anál is is de
resul tados y
mej ora
Proceso de
Gestión
económico-
fi nanciera
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
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Ge
ne
ral
Defini ción y/o revis ión de l os criterios de compras y
alm acén y gest ión de proveedores
Petic ión de compra de
producto o servic io
Difusión de la
inform aci ón relati va
al criteri o de
compras y alm acén
Relación de
productos
homol ogados
Evidencias:
- Pedi do int roducido en
el Program a Spyro
- E rosketak.dis (D)
Evidencia:
Relación de
proveedores
habitual es
SI
NO
Evidencia:
Albarán fi rm ado
por el petic ionario
Evidencia:
Cierre de pedi do
int roducido en
Program a Spyro
Casación de factura
con albarán i ncluso su
contabili zación
Rendición de
cuentas a los
grupos de interés
Marcos de
referencia
externos:
Legislación y
normat ivas
v igentes
Evidencia:
DOC055 Docum ento de
peti ción de compra,
DOC054, DOC046,
DOC047 y DOC056
SI
¿ Servic io
descrito en el
pedido coincide
con factura?
¿ E l pet ici onari o
está conform e ?
SI
SI
NO
NO
Rev. 5 Berr.
Evidencia:
-Apartado de servici os
generales y t ransversales de la
mem oria del curso (D).
-PG de administración y
fi nanzas (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M EF (G).
-Descargo f inal del PG de
admi nist ración y fi nanzas. (G).
-E rosketa.dis (D).
Evidencia:
Docum ento no
conformidades
Marcos de
referencia internos:
-P lan de Gest ión
-Anál is is de necesidades
- Acciones de mejora
-Polít ica de calidad de
los laboratori os de M PI
Revi sar la relación de
productos estandarizados
y realizar compra y
recepción en el almacén en
el caso de que no haya stock
Evidencia:
Docum ento no
conformidades
Procedim iento Adquisic ión y
Compra de Equi pos de
Trabajo, P roductos y
Sustancias Quím icas y
Equi pos de P rotección
Indi vidual
P roceso de Gestión
de l a partic ipación
de colaboradores
externos en l a
docencia
¿ Es materi al
estandarizado?
SI
Entrega del materi al
al petic ionario
NO
¿Hay stock?
SI
NO
Proceso de
Formación de PDI y
PAS
Procedim iento Coordinación
de Activ idades
Empresariales
(Subcont rataci ón)
P rocedim iento de
contratación y
coordi nación de
activ idades
empresariales
Relación de
productos
estandarizados
Proceso de
Planifi cación,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
NO
Procedim iento de
subcont ratación de
trabajos al exterior
para los l aboratorios
de M PI
P roceso de Evaluaci ón,
promoción, reconocim iento
y retribución de PDI y PAS
Proceso de G est ión de
los acti vos de tall eres y
laboratorios
Proceso de Gestión
de l os act ivos de
tal leres y
laboratorios
-Política y obj etivos
de calidad, seguri dad y
salud en el t rabaj o,
y m edio am biente
-Polít ica y objet ivos
de PDI y PAS
Evidencia:
DOC030 P roveedores
homol ogados para los items
de l os ensayos acredi tados
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 5/5
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión económico-financiera Kodea / Código: MEFFE
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Administración y Finanzas
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-11-2015
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Realizar una gestión eficaz y eficiente, y acorde a la legislación vigente, de losrecursos económico-financieros de la Institución.
Irismena / Alcance Inicio: Realizar el balance de apertura.Fin: Depositar las cuentas en el Registro.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Administración pública-Clientes y proveedores
-Plan de Gestión-Cuentas anuales del ejercicioanterior-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Documentación de:Administración y Finanzas;Área de Compras; Secretaríade Coordinación General;Coordinador Académico,Coordinador de FC yCoordinador de I+T; PDI yPAS- Auditoría económico-finenciera-Administración pública-Legislación y normativasvigentes-Bancos, clientes yproveedores-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Informe de auditoríaeconómico-financiera sinsalvedades-Cuenta de resultados ybalance saneados
-PDI y PAS-Administración pública-Alumnos/as-Empresas colaboradoras
Adierazleak / IndicadoresFE01 - Fondo de maniobra
FE02 - Independencia
FE03 - Solvencia
FE04 - Cash Flow
FE05 - % Rentabilidad neta antes intereses, canon y COFIP
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
EFFE0021 - Documento de cuentas anuales provisionales
EFFE0044 - Acta del Equipo de Coordinación General
EFFE0064 - Acta del Consejo Rector
EFFE0080 - Facturas recibidas
EFFE0081 - Extractos bancarios
EFFE0105 - Acta de la Asamblea General
EFFE0125 - Acta de la Comisión Ejecutiva
EFFE0147 - Asientos contables grabados en Programa Spyro decontabilidad económica
EFFE0149 - Libro de Actas de la Comisión de Vigilancia
EFFE0162 - Recibos y facturas emitidas
EFFE0187 - Documento de cuentas anuales
EFFE0202 - Resoluciones de la Administración Pública
EFFE0221 - Documento de control presupuestario
EFFE0255 - Documentos de justificación económica
EFFE0269 - Ficha analítica de inmovilizado en Programa Spyro
EFR001 - Memoria del curso (D)
EFR002 - PG de administración y finanzas (D).
EFR003 - Análisis de resultados de los procesos MEF (G).
EFR004 - Descargo final del PG de administración y finanzas. (G).
EFFER006 - Informe de auditoría económico-financiera (G).
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
EFFER007 - Konta.dis (D).
EFFE010 - Inventario del inmovilizado
EFFE0150 - Acta del Equipo de Coordinación General
EFFE025 - Certificados de estar al corriente en el pago de impuestos, LagunAro y Seguridad Social
EFFE0127 - Acta de la Comisión Ejecutiva
EFFE0066 - Acta del Consejo Rector
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación
EAFCB - Elaboración de oferta, aceptación de pedido yfacturación (cursos bajo demanda) en FC
IAFCA - Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertosen FC
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-11-2015 Añadir a la actividad "Realizar liquidación: Seguros Sociales, Lagun Aro, IRPF, IVA, otros impuestos"la evidencia "Certificados de estar al corriente en el pago de impuestos, Lagun Aro y SeguridadSocial".
2 03-06-2014 Actualizar de procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 - Añadir los procesos de captación, selección y contratación de PDI y PAS y Consolidación societariade PDI y PAS como procesos relacionados.- Añadir la consulta Konta.dis (D) como evidencia de la comunicación de la información económico-financiera.- Añadir en la evidencia "documento de control presupuestario " las "Actas de CG, CE y CR".- Modificar la descripción del indicador FE02 "Autonomía financiera" por "Independencia" encoherencia con el MGC.- Añadir como evidencia "Inventario inmovilizado" en la actividad "Cumplimentar ficha analíticainmovilizado" para la adecuación al SGP del Gobierno Vasco.- Incorporar la facturación de la matrícula en el procedimiento ADSEL.- Admisión, selección ymatriculación y añadir como procedimiento relacionado.- Sustituir la relación a los procesos de Gestión de cursos abiertos y Gestión de cursos bajodemanda por los procedimientos Elaboración de oferta, aceptación de pedido y facturación (cursosbajo demanda) en FC e Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertos en FC.- Cambiar el código del proceso de MEFEF a MEFFE.- Cambiar los códigos de los indicadores de EF a FE.- Modificar "rendición de cuentas".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/7
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EFR001 Memoria del curso(D)
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
EFR002 PG deadministración yfinanzas (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
EFR003 Análisis deresultados de losprocesos MEF (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
EFR004 Descargo final delPG deadministración yfinanzas. (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
EFFER006 Informe de auditoría económico-financiera (G).
PDI y PAS deMGEP
Asamblea General Documento informe Anual
EFFER007 Konta.dis (D). PDI y PAS deMGEP
Servidor informáticoM
Consulta discoverer Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
FE01 Fondo de maniobra Miles de € Pasivo fijo - activo fijo PAS (Administración yFinanzas)
FE02 Independencia Nº Recursos propios /Recursos ajenos
PAS (Administración yFinanzas)
FE03 Solvencia Nº Activo circulante /exigible a corto
PAS (Administración yFinanzas)
FE04 Cash Flow Resultado + diferencialde amortización
PAS (Administración yFinanzas)
FE05 % Rentabilidad netaantes intereses, canon yCOFIP
% Resultados del ejercicioprevios a las salidas deintereses a lasaportaciones y dotaciónal COFIP y canon deeducación / ingresostotales x 100
PAS (Administración yFinanzas)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
EFFE0021 Documento de cuentasanuales provisionales
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0044 Acta del Equipo deCoordinación General
Presentación de lascuentas anuales
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
EFFE0064 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva decuentas anuales
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
EFFE0080 Facturas recibidas Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0081 Extractos bancarios Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0105 Acta de la Asamblea Aprobación definitiva de Coordinación General Secretario/a Técnico/a
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/7
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General cuentas anuales
EFFE0125 Acta de la ComisiónEjecutiva
Aprobación previa decuentas anuales
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
EFFE0147 Asientos contablesgrabados en ProgramaSpyro de contabilidadeconómica
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0149 Libro de Actas de laComisión de Vigilancia
Informe de la Comisiónde Vigilancia
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFE0162 Recibos y facturasemitidas
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0187 Documento de cuentasanuales
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFE0202 Resoluciones de laAdministración Pública
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0221 Documento de controlpresupuestario
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0255 Documentos dejustificación económica
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0269 Ficha analítica deinmovilizado enPrograma Spyro
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFR001 Memoria del curso (D) Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso
Coordinación General Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR002 PG de administración yfinanzas (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR003 Análisis de resultados delos procesos MEF (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFR004 Descargo final del PG deadministración yfinanzas. (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFER006 Informe de auditoríaeconómico-financiera(G).
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFER007 Konta.dis (D). Gastos e ingresosrealizados por áreas yactividades
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFE010 Inventario delinmovilizado
Listado de inmovilizado Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
EFFE0150 Acta del Equipo deCoordinación General
Presentación de lascuentas mensuales
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
EFFE025 Certificados de estar alcorriente en el pago deimpuestos, Lagun Aro ySeguridad Social
Administración yfinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
EFFE0127 Acta de la ComisiónEjecutiva
Presentación de lascuentas mensuales
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
EFFE0066 Acta del Consejo Rector Presentación de lascuentas mensuales
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/7
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AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COMVIG Comisión de vigilancia Revisar las cuentas anuales yemitir un informe preceptivo sobrelas mismas y sobre la propuesta dedistribución de excedentes o deimputación de pérdidas antes deque sean presentadas a laAsamblea General. Revisar loslibros de la Cooperativa.
3 miembros: 1 representante de lossocios usuarios; 1 representante delos socios de trabajo y 1representante de los socioscolaboradores
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
ASGEN Asamblea General Órgano máximo de la Cooperativa.Es la reunión de los sociosconstituida para deliberar y tomaracuerdos en las materias propiasde su competencia y/o decisionesque supongan modificacionessustanciales en la estructura de laCooperativa.
1/3 de sus miembros son socios detrabajo; 1/3 representantes de lossocios usuarios (alumnos/as) y 1/3de los socios inactivos ycolaboradores/as en conjunto porotra. Aproximadamente 600personas.
AUDECOFIN Auditor/a económico-financiero(externo/a)
Comprobar las operacionesfinancieras, administrativas yeconómicas para establecer que sehan realizado conforme a lasnormas legales, reglamentarias,estatutarias, procedimientos y
No procede
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/7
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medidas de control interno que leson aplicables.
MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 6/7
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
ºº
NO
SI
MEFFE.- Gestión económico-financiera
¿ Hay
tesorería ?
Gestionar
proveedores y / o
préstamos
Realizar
asientos
contables
Gestión de
tesorería
PA
S (
Ad
min
istr
ació
n y
Fin
anza
s)
Realizar liqui dación:
-Seguros sociales y
Lagun Aro
- IRPF
- IVA
- Ot ros impuestos
Marcos de referencia
externos:
- Audi toría económ ico-
fi nanciera
- Administración públ ica
- Legis lación y
normat ivas vigentes
¿ Es una
subvención ?SI
Realizar
justif icaci ón
económica
Proceso de
Ciclo de vi da de proyectos
de i nvesti gación y
transferencia f inanciados
por prestaciones de servi cio
NO
Gestionar pago
Realizar control
presupuestario
(mensual)
E laborar cuentas
anuales provisi onal es
P resentar cuentas
anuales a los órganos
de l a cooperat iva y a
auditores económi co-
fi naciera
Preparar informe y
presentar en Consejo
Rector
Audi tar cuentas
anuales
¿Se aprueba?
¿ Se aprueba ?
NO
SI
Proceso de
Anál is is de
los resultados
y m ejora
Au
dito
r/a
econ
óm
ico-
fina
ncie
ro
(exte
rno
/a)
Eq
uip
o d
e
Coo
rdin
ació
n
Gen
era
l
Com
isió
n E
jecu
tiva
y C
on
sejo
Re
cto
rA
sa
mb
lea
Gen
era
l
Docum entación de:
-Administración y Finanzas
-Á rea de Compras
-Secretaría de Coordinación
General
-Coordinador Académico,
Coordinador de FC y
Coordinador de I+T
-PDI y PAS
Bancos,
c lientes ,
proveedores y
admi nist ración
pública
SI
NO
Evidencias:
- Asientos contables grabados en el
P rograma Spyro de contabilidad económica
- Facturas rec ibidas
- Resol uciones de la Admi nist ración PÚblica
- Konta.dis (D).
Evidencia:
Docum entos de
justif icaci ón económica
Evidencias:
- Asientos contables grabados en
Programa Spyro de contabilidad
económica
- Reci bos y facturas emi tidas
Evidencias:
-Asientos contables grabados en
P rograma Spyro de contabilidad
económica
- Ext ractos bancarios
- Konta.dis (D).
Evidencias:
- Docum ento de control presupuestario
- Actas de Coordinación General
(P resentación de las cuentas
mensuales), Comisión Ejecut iva y
Consej o Rector
Evidencia:
Docum ento de cuentas
anuales provisi onal es
Evidencia:
Informe de auditoría
económico-
fi nanciera (G).
Evidencias:
-Docum ento de cuentas anuales
-Acta del Equipo de Coordinación
General (presentaci ón de l as
cuentas anuales)
Anál is is de
enmi endas
Registro de
cuentas
aprobadas
Evidencias:
-Acta de la Comi sión Ej ecut iva (aprobación
previ a de cuentas anual es)
-Acta del Consej o Rector (aprobación
defi nitiva de cuentas anual es)
Evidencia:
Acta de la Asam blea General
(aprobación defi nitiva de
cuentas anuales)
*Anál is is de
resul tados y
mej ora
SI
NO
Deposi tar las cuentas en
el Regi st ro
Gestionar el
cobro
Realizar balance
de apertura¿ Es un ingreso ?
Proceso de
Planif icación
despliegue y
control del
Plan de
Gestión
¿ Es suf ic iente ?Recoger
documentación
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
Realizar
facturación
Realizar
asientos
contables
Revi sar informe
de auditoría y
emi tir informe
Evidencia:
Libro de Actas de l a Comisión
de V igilancia (Informe de la
Comisión de V igilancia)
Com
isió
n
de
Vig
ilan
cia
Proceso de
Gestión
de compras y
alm acén
¿ Es una
inversión ?NO
Cumpli mentar
fi cha analít ica
inm ovil izado
Evidencias:
- Ficha anal ít ica de inm ovilizado
en P rogram a Spyro
- Inventario inmovil izado
Procedim iento
Inscripci ón, admi sión
y facturación de
cursos abiertos en FC
Procedim iento
Elaboración de oferta,
aceptación de pedido
y facturación (cursos
bajo dem anda) en F C
Proceso de
Ciclo de vi da de proyectos
de i nvesti gación y
transferencia fi nanciados
por convocatorias públ icas
NO
Rev: 3NO
SI
Proceso de
Gestión del CM B-B IN
Procedim iento
Admisión, selección y
matricul ación
SI
Proceso de Captación,
selección y
contratación de PDI y
PAS
Proceso de
Consol idaci ón
societaria de
PDI y PAS
Evidencia:
-Apartado de servici os general es y
transversales de la m emoria del curso (D).
-PG de administración y finanzas (D).
-Anál is is de resultados de los procesos
MEF (G).
-Informe de auditoría económico-fi nanciera
(G).
-Descargo f inal del PG de administ ración y
fi nanzas (G).
-Konta.dis (D).
Marcos de referencia
internos:
-P lan de Gest ión
-Cuentas anuales del ejercicio
anterior
-Acciones de
mej ora de anteriores actuaci ones
-Polít ica y objet ivos de calidad,
seguri dad y salud en el t rabaj o y
medi o ambi ente
-Polít ica y objet ivos
de PDI y PAS
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Evidencias:
Certif icados de estar al corriente
en el pago de impuestos , Lagun
A ro y Seguridad Social
P roceso de Evaluaci ón,
promoción, reconocim iento
y retribución de PDI y PAS
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MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 7/7
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Garantía de la calidad de los programas formativos Kodea / Código: MFRGC
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a detítulo
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Establecer el modo en el que la institución gestionará el diseño y rediseño de losprogramas formativos y verificará el cumplimiento de los criterios de continuidad delos mismos como mecanismo para asegurar la calidad y mejora continua de suoferta académica.
Irismena / Alcance Inicio: Elaboración del plan de trabajo del equipo responsable de la definición de laoferta formativa.Fin: Revisión del cumplimiento de los criterios de suspensión de enseñanzas.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Órganos académicos y degobierno (Comité Académicode MGEP, Equipo deCoordinación General yConsejo de Dirección de MU)-Empresas (Empleadores)-MEC-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco-Sociedad
-Programas formativos previos-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Directrices MEC-Entorno nacional/internacional-Contextosocioeconómico/cultural
-Programas formativos nuevosy actualizados periódicamente
-Alumno/a-PDI-Empresas (Empleadores)-Sociedad
Adierazleak / IndicadoresGC01 - % créditos impartidos en euskera
GC02 - % créditos impartidos en castellano
GC03 - % créditos impartidos en inglés
GC04 - % doctores del programa formativo
GC05 - Satisfacción del PDI para con la actividad docente
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRGC0014 - Documento de perfil de egreso de los estudiantes
FRGC0015 - Programas formativos nuevos/actualizados
FRGC0138 - Acta del Equipo de Coordinación General 2
FRGC0245 - Plan de trabajo del equipo responsable de la definición/revisiónde la oferta formativa
FRGC0246 - Acta del Equipo de Coordinación General 1
FRGC0247 - Documento de perfil de ingreso de los estudiantes
FRGC0248 - Acta de reuniones de seguimiento
FRGC0249 - Acta del Equipo de título
FRGC0279 - Acta del Equipo de Coordinación Académica
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FRGC0256 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda
FRGC156 - Informe preceptivo sobre el análisis de mercado y la pertinenciadel título
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SUSPN - Suspensión de enseñanzas
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 -Separar indicador GCO1 en euskera, castellano e inglés.- Incluir evidencia en la actividad redactar informe preceptivo: "Informe preceptivo sobre el análisis demercado y la pertinencia del título"-Modificar "rendición de cuentas"-Añadir agentes: "Equipo de Coordinación de curso de FC", "Coordinador/a de FC", "Equipo deoferta tecnológicoa de FC" y PAS (FC)"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
GC01 % créditos impartidos eneuskera
% Nº Créditos impartidosen euskera/ nº totalcréditos título x 100
Secretario/aAcadémico/a
GC02 % créditos impartidos encastellano
% Nº Créditos impartidosen castellano/ nº totalcréditos título x 100
Secretario/aAcadémico/a
GC03 % créditos impartidos eninglés
% Nº Créditos impartidosen inglés/ nº totalcréditos título x 100
Secretario/aAcadémico/a
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
GC04 % doctores delprograma formativo
% Nº doctores delprograma formativo / nºde PDI total delprograma formativo x100
Secretario/aAcadémico/a
GC05 Satisfacción del PDIpara con la actividaddocente
Nº Media de lasvaloraciones dadas porel PDI
Secretario/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRGC0014 Documento de perfil deegreso de losestudiantes
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRGC0015 Programas formativosnuevos/actualizados
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRGC0138 Acta del Equipo deCoordinación General 2
Revisión delcumplimiento de criteriosde suspensión deenseñanzas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
FRGC0245 Plan de trabajo delequipo responsable dela definición/revisión dela oferta formativa
Servicios Académicos Coordinador/aAcadémico/a
FRGC0246 Acta del Equipo deCoordinación General 1
Aprobación de la ofertaformativa
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
FRGC0247 Documento de perfil deingreso de losestudiantes
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRGC0248 Acta de reuniones deseguimiento
Revisión de la actividaddocente y del ProgramaFormativo
Coordinación General Coordinador/a de título
FRGC0249 Acta del Equipo de título Valoración de resultados Servicios académicos Coordinador/a de título
FRGC0279 Acta del Equipo deCoordinación Académica
Aprobación del diseñodel programa formativo
Coordinación General Secretario/aAcadémico/a
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRGC0256 Acta del Equipo de Validación del diseño del Servicios Académicos Secretario/a
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
Coordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda
programa formativo Académico/a
FRGC156 Informe preceptivo sobreel análisis de mercado yla pertinencia del título
Servicios Académicos Equipo de CoordinaciónAcadémica
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CONDIRMU Consejo de Dirección MU Órgano de asesoramiento delConsejo Rector de MU. Coordina yalinea las estrategias de losCentros que integran MU, encoherencia con el PE y PG de laUniversidad.
7 miembros: Rector/a de MU;Vicerrector/a de MU; 4 Decanos/as/Directores/as de las Facultades yEscuelas; Secretario/a General deMU.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/7
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CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.
No procede
CAPMGEP Equipo de Captación Ejecutar de modo coordinado lasactuaciones del plan de accionesde difusión pública de lainformación sobre las titulaciones, yrecabar la incidencia de lasacciones en los grupos de interésen el ámbito del nivel académico(CFGS, Grado, Máster).
Entre 10 y 12 miembros: Coord.Académico/a o Coord. de IP (segúnproceda); Coord. de captación deltítulo (CFGS, GRADO o MÁSTER,según proceda); 4 PAS (ServiciosAcadémicos); Coord. de CMB-BIN
ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.
14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.
ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)
ECOORCFC Equipo de Coordinación de cursode FC
Planificar y realizar la actividaddocente del curso/máster; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultados yvalorarlos en relación a losesperados.
Variable en función del tipo decurso de FC: Coord.Curso/máster/experto,etc y PDI
ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.
ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
9 miembros: 5 Coord. TítulosMáster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificar
Entre 6 y 8 miembros: el Coord. deoferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.
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nuevas oportunidades
ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)
Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintosprocesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.
Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).
EDISTIT Equipo diseño/rediseño de título Realiza el diseño/rediseño delprograma formativocorrespondiente, los perfiles deingreso y egreso, los objetivos ycompetencias del título y laestructura y organizaciónacadémica del plan de estudios.
Entre 8 y 12 miembros, en funcióndel programa formativo que sedesee diseñar o rediseñar: Coord.Académico/a, Coord. de título;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(Servicios Académicos), PDIs.
PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.
Personal de apoyo a la FC.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
CORECMU Consejo Rector de MU Órgano de representación,gobierno y gestión de laCooperativa, ejerciendo todas lasfacultades al respecto, salvoaquéllas que estuvieranexpresamente reservadas por laLey o sus Estatutos a otros órganossociales. En todo caso tienecompetencia para establecer lasdirectrices generales de actuaciónde la Cooperativa y para realizarlos demás actos que le atribuyan lalegislación vigente y los Estatutos.
17 miembros: 12 representantes delas cooperativas socio (6 MGEP, 3Enpresagintza, 3 Huhezi) y 5 de lossocios colaboradores (2MONDRAGON, 1 ULMA, 1Gizabidea, 1 MancomunidadDebagoiena). Asisten además:Rector de MU y la SecretariaTécnica
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 6/7
<Nombre proceso>
<F
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Evidencia:
Programas
form ativos nuevos/
actualizados
MFRGC.- Garantía de la calidad de los programas formativos
¿ Se aprueba la
oferta?
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Elaboración del plan de t rabaj o
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defi nici ón/revi sión de la oferta
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Recogi da y anális is
de l a inform aci ón
Defini ción de l a
oferta form ativa
Programas
form ativos
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¿ Se aprueba el
diseño?
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oferta form ativa
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Realizaci ón de l a
activ idad docente
Recopi laci ón de
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Revi si ón periódica del
program a formati vo y
recabar propuestas de
modi ficaciones del
program a formati vo
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Proceso de
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FC
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Procedim iento de
Suspensión de
enseñanzas
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Gen
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l
Defini ción del perf il de
ingreso y egreso
Proceso de
Defi nici ón de
perfil es y
admi sión de
estudiantes
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación General 2
(revi sión del cum plimi ento
de criterios de suspensión
de enseñanzas)
Evidencia:
Acta del Equi po de
Coordinaci ón
Académ ica
(aprobación del
diseño del
program a formati vo)
Marcos de
referencia internos:
-P lan Est ratégico
-Polít ica y Objet ivos de Cali dad,
SST y MA
-P lan de Gest ión
-Polít ica y objet ivos de PDI y
PAS
Evidencia:
-Docum ento de perfi l de
ingreso de los estudiantes
-Docum ento de perfi l de
egreso de los estudiantes
Validaci ón del
diseño: objet ivos ,
contenidos,
relevancia y
planif icación
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinadores de
CFGS, Grado,
Máster, según
corresponda
(validación del
diseño del programa
form ativo)
Evidencia:
Acta del Equipo de t ítulo
(valoración de resultados )
Marcos de
referencia externos:
-Direct rices MEC
-Entorno nacional/
internacional
-Contexto
socioeconómi co
/cultural
P roceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
* Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
NO
Revi si ón del cum plimi ento de
los criterios de suspensión de
enseñanzas
Rendición de cuentas
a los grupos de
interés
Eq
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Coo
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de
CF
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C
¿Se proponen
modi ficaciones?
NO
SI
Elaboración informe
de propuestas
SI
¿ Se aprueban las
modi ficaciones?
NO
SI
Rev: 2
Evidencias:
-Informe de seguimiento de cada tí tulo (G).
-Apartado de formación reglada de la mem ori a
del curso (D).
-Anál is is de resultados de los procesos M FR
(G).
-PG de formación reglada (D).
-Informe de acredi tación de cada tí tulo (G).
-Descargo f inal del PG de formación regl ada
(G).
Evidencia:
Plan de trabajo del
equipo responsabl e
de l a defi nici ón/
revi sión de la oferta
form ativa
Evidencia:
Acta del Equipo de Coordinación
General 1 (aprobación de la oferta
form ativa)
P roceso de O ri entación
al estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Evidencia:
Acta de reuniones de
seguimiento (revi sión de la
activ idad docente y del
program a formati vo)
Proceso de
Planifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Formación de PDI
y PAS
Proceso de
Publ icación de
inform aci ón sobre
ti tulaciones
Proceso de
Garantía de la
calidad de las
tesis doctorales
Proceso de Evaluaci ón,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Evidencia:
Informe precepti vo sobre el
anális is de mercado y la
pertinencia del t ítulo
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 7/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de la movilidad del estudiante Kodea / Código: MFRME
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deRelacionesInternacionales
Data /Fecha: 04-10-2016
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Impulsar y gestionar el intercambio de estudiantes a nivel nacional e internacionalcon el fin de completar su formación orientándola al perfil de egreso definido en elPrograma Formativo.
Irismena / Alcance Inicio: Definición de los objetivos y políticas relativas a la movilidad de losestudiantes.Fin: Medición y análisis de la satisfacción en relación a las acciones de movilidad.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Universidades nacionales yextranjera-Empresas (empleadores)-OAPEE-Ministerio de Educación delGobierno de España-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco-Entidades colaboradoras-Alumnos/as "in coming"
-Programa Formativo-Plan de Gestión-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Convocatoria/Normativa oficialde los programas de movilidad-Ayudas para la movilidad delestudiante-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Movilidad realizada-Reconocimiento académicode las acciones de movilidad
-Alumno/a-Universidades nacionales yextranjeras-Empresas (empleadores)
Adierazleak / IndicadoresME01 - Nº alumnos ‘outgoing' en el año
ME02 - Nº alumnos ‘incoming' en el año
ME03 - % alumnos graduados con movilidad
ME04 - Satisfacción de los alumnos con movilidad
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRME0016 - Plan de actividades de movilidad
FRME0057 - Acta del Equipo de Relaciones Internacionales
FRME0058 - Documentación de trámites de movilidad
FRME0095 - Acta del Equipo de Coordinación Académica
FRME0096 - Documentación relativa al reconocimiento académico de losestudios / actividades
FRME0139 - Documento informativo de los programas de movilidad
FRME0140 - Relación de visitas realizadas a instituciones de destino
FRME0141 - Encuesta de satisfacción de los alumnos 1
FRME0215 - Planificación aprobada de las acciones de movilidad
FRME0216 - Encuesta de satisfacción de los alumnos 2
FRME0250 - Expediente Académico
FRME0280 - Acuerdos o convenios bilaterales con universidades
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 04-10-2016 Incorporar actividad "Revisar y actualizar los convenios de movilidad vigentes" para el agenteCoordinador/a de RRII
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 -Modificar la actividad de "Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad ylas condiciones de participación" por "Preparación de material para informar así como la planificaciónde la difusión de los programas de movilidad y las condiciones de participación".-Modificar "rendición de cuentas"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
ME01 Nº alumnos ‘outgoing' enel año
Nº absoluto Recuento Coordinador/a deRelacionesInternacionales
ME02 Nº alumnos ‘incoming'en el año
Nº absoluto Recuento Coordinador/a deRelacionesInternacionales
ME03 % alumnos graduadoscon movilidad
% Nº alumnos participantesen movilidad externa a lolargo de su curriculum /
Secretario/aAcadémico/a
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
nº de alumnosegresados en un añoconcreto x 100
ME04 Satisfacción de losalumnos con movilidad
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos conmovilidad a los ítemssobre movilidad
Secretario/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRME0016 Plan de actividades demovilidad
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0057 Acta del Equipo deRelacionesInternacionales
Aprobación de laplanificación de accionesde movilidad deestudiantes
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0058 Documentación detrámites de movilidad
Administración Coordinador/a deAdministración yFinanzas
FRME0095 Acta del Equipo deCoordinación Académica
Aprobación de losObjetivos y Políticas demovilidad de estudiantes
Coordinación General Secretario/aAcadémico/a
FRME0096 Documentación relativaal reconocimientoacadémico de losestudios / actividades
Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
FRME0139 Documento informativode los programas demovilidad
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0140 Relación de visitasrealizadas ainstituciones de destino
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0141 Encuesta de satisfacciónde los alumnos 1
Sobre la experiencia demovilidad
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0215 Planificación aprobadade las acciones demovilidad
Servicios Académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0216 Encuesta de satisfacciónde los alumnos 2
Sobre la gestión de lamovilidad
Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales
FRME0250 Expediente Académico Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
FRME0280 Acuerdos o conveniosbilaterales conuniversidades
Administración Coordinador/a deAdministración yFinanzas
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados de Análisis de la evolución Programa informático Coordinador/a
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
los procesos MFR (G). de los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
KUDE Académico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
RRRII Coordinador/a de RelacionesInternacionales
Coordinar y liderar el Equipo deRelaciones Internacionales. Definirlos objetivos de MGEP en materiade movilidad. Gestionar con lasInstituciones extranjeras la firma deacuerdos de movilidad. Hacer elseguimiento de la movilidad.
No procede
COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el restode coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.
No procede.
COORGEN Coordinador/a General de MGEP(Director/a de EPS)
Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas en
No procede
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
MGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos yde gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.
ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.
14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.
ERRII Equipo de relacionesinternacionales
Colaborar en el desarrollo de losobjetivos de movilidad identificados.Ayudar a los alumnos y al PDI oPAS en los trámites y estancias demovilidad. Identificar lasnecesidades de movilidad.
Coord. Académico/a; Coord. deRRII; 2 PAS (SA); 5 PDI y Coord.de IP
ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)
Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintosprocesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.
Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
RECTMU Rector/a de MU Liderar la estrategia de MU,coordinando la participación de lasFacultades que la integran para laconsecución de los objetivosidentificados. Representar a laUniversidad ante la sociedad y lasInstituciones.
No procede
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/6
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º
º
NO
NO
SI
MFRME.- Gestión de la movilidad del estudiante
Defini ción de l os objetivos y
las polí ti cas relat ivas a la
movili dad del estudiante
¿ Se aprueba ?
Preparación de material
para informar así com o l a
planif icación de la difusión
de l os program as de
movili dad y las
condici ones de
partic ipación
Anál is is de
inform aci ón
necesaria para
gestionar l a
movili dad
(normas,
convocatorias,…)
Gestión de los
tram ites para la
partic ipación de
estudiantes en
los programas
de m ovi lidad
Estableci miento de
acuerdos o
convenios con
otras
universidades
SI
Desarrollo de
activ idades de
apoyo al
estudiante
Segui miento de los
program as de
movili dad gestionados
Planifi cación de
las acti vidades
de m ovi lidad
¿ Se firm an los
acuerdos o
convenios ?
¿ Se aprueba la
planif icación?
Difusión de la
inform aci ón relati va de
los programas de
movili dad
Evidencia:
Acuerdos o convenios
bilaterales con universidades
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S)
Evidencias:
-Acta del Equipo de Relaciones
Internacional es (aprobación de
la planifi cación de acciones de
movili dad de estudi antes)
-P lanifi cación aprobada de las
acciones de movili dad
Evidencia:
Plan de
activ idades
de m ovi lidad
Evidencia:
Docum ento inform ativo
de l os program as de
movili dad
Reconocim iento
académico de los
estudios/activ idades
realizadas por los
estudiantes
Evidencias:
-Docum entación relat iva al
reconocim iento académ ico
de l os estudios/activ idades
-Expediente Académico
Procedim iento para
el Reconocimiento
académico de los
estudios/
activ idades
Marcos de
referencia externos:
-Convocatoria / Normati va
ofi cial de los program as
de m ovi lidad
-Ayudas para l a m ovil idad
del estudiante
Marcos de referencia
internos:
- P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-Program a Format ivo
-Acciones de mejora de anteriores
actuaciones
-Polít ica y objet ivos de calidad,
seguri dad y salud en el t rabaj o y
medi o ambi ente
-Polít ica y objet ivos de
PDI y PAS
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación
Académ ica
(aprobación de los
Objet ivos y Pol ít icas
de m ovi lidad de
estudiantes)
NO
Evidencia:
Docum entación de
trám ites de movilidad
Evidencia:
Relación de
vis itas realizadas
a i nst ituciones de
destino
Evidencias:
-Encuestas de sat isfacción de
los alum nos 1 (sobre la
experi encia de m ovi lidad)
-Encuestas de sat isfacción de
los alum nos 2 (sobre la
gestión de la movilidad)
*Anál is is de
resul tados, revi sión
y m ejora
Proceso de
Anál is is de los
resul tados y
mej ora
NO SI
Proceso de
Garantía de
calidad de las
tesis doctorales
Medi ción y anális is de la
satisfacción en relaci ón a l as
acciones de movili dad
Rendición de cuentas
a l os grupos de
interés
Eq
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Coo
rdin
ació
n
Aca
dé
mic
a
Rev: 3
Evidencia:
- PG de formación reglada (D).
-Apartado de formación reglada
de l a mem oria del curso (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M FR (G).
-Informes de seguim iento de
cada t ítul o (G).
-Informes de acreditación de
cada t ítul o (G).
-Descargo f inal del PG de
form ación reglada (G).
P roceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de
Evaluación,
promoción,
reconocim iento
y retribución de
PDI y PAS
Proceso de
Gestión de las
práct icas de
profesionalización
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Orientación al
estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de G est ión
de l as práct icas de
profesionalización
Revi sar y
actualizar los
convenios de
movili dad
vigentes
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 6/6
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Kodea / Código: MFROD
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a detítulo
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Identificar las acciones encaminadas a la orientación del estudiante e integrarlas enel desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje, valorando los logros y elnivel de satisfacción de los estudiantes (ejercicio profesional)
Irismena / Alcance Inicio: Estudio de la necesidad de acciones de acogida/apoyo/accióntutoría/formación integral al estudianteFin: Rendición de cuentas a los grupos de interés.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-Agentes de formación integral-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Egresados
-Acciones de orientaciónprevias-Programa formativo-Proyectos realizados,exámenes, trabajos finales deGrado, ensayos, POPBLs-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Alumno/a orientado ypreparado para el ejercicioprofesional
-Alumnos/as-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Sociedad
Adierazleak / IndicadoresOD01 - Tasa de éxito (año)
OD02 - Tasa de rendimiento (año)
OD03 - Tasa de eficiencia (título)
OD04 - Tasa de abandono (título)
OD05 - Tasa de graduación (título)
OD06 - Satisfacción del alumnado de FR
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FROD0019 - Expediente académico
FROD0099 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda 1
FROD0100 - Encuesta de satisfacción de los alumnos con el desarrollo delsemestre
FROD0101 - Encuesta de satisfacción y autoevaluación del PDI
FROD0144 - Guía docente del alumno
FROD0145 - Acta de evaluación de las competencias adquiridas
FROD0181 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda 2
FROD0252 - Registro de solicitudes de títulos
EVAC0001 - Estructura del personal académico
EVAC0003 - Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) yprofesional del personal académico
EVAC0004 - Curriculum breve de cada uno de los profesores implicados enlas materias/asignaturas de título M2GE
EVAC0009 - Encuesta dirigida a alumnos de 4º (que cursan el títulocompleto)
EVAC0010 - Encuesta dirigida al PDI con docencia
EVAC0013 - Acta de reunión del equipo
EVAC0014 - Acta de reunión del equipo de semestre activo
EVAC0015 - Acta de reunión del equipo de PDI de semestre
EVAC0016 - Encuesta de satisfacción dirigida a los alumnos y alumnas delcurso de adaptación
EVAC0017 - Encuesta dirigida al personal de apoyo
EVAC0019 - Plan de dotación de recursos materiales
EVAC0020 - Acta del equipo de coordinadores de Grado (todos los títulosactivos)
EVAC0021 - Tabla 2. Resultados académicos todas las asignaturas2012-2013
EVAC0022 - Planificación semestral
EVAC0024 - Plan de acogida
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EVAC0025 - Tabla 3. Específica para EUR-ACE
EVAC0026 - Documentos que recogen la relevancia del perfil de egreso
EVAC0027 - Prácticas en Ingeniería
EVAC0028 - Relación de Proyectos semestrales (PBLs) desarrollados
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTBL - Gestión de la biblioteca
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes de FC
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;Administración
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
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Pública; Empresas
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
OD01 Tasa de éxito (año) Nº Nº de créditossuperados total en unaño académico / Nº decréditos presentadostotal en ese añoacadémico x 100
Secretario/aAcadémico/a
OD02 Tasa de rendimiento(año)
Nº Nº de créditossuperados total en unaño académico / Nº decréditos matriculadostotal en ese añoacadémico x 100
Secretario/aAcadémico/a
OD03 Tasa de eficiencia(título)
Nº Nº total de créditos delplan de estudios en quedebieron habersematriculado a lo largo desus estudios el conjuntode graduados de undeterminado añoacadémico / Nº total decréditos en los querealmente han tenidoque matricularse x 100
Secretario/aAcadémico/a
OD04 Tasa de abandono(título)
Nº Nº total de alumnos deuna cohorte de nuevoingreso que debieronobtener el título el añoacadémico anterior yque no se hanmatriculado ni en eseaño académico ni en elanterior x 100
Secretario/aAcadémico/a
OD05 Tasa de graduación(título)
% Nº alumnos que finalizanlos estudios en el tiempoprevisto en el plan deestudios o en un añoacadémico más/ Nºalumnos total de sucohorte de entrada x100
Secretario/aAcadémico/a
OD06 Satisfacción delalumnado de FR
Nº Promedio de lasvaloraciones dada portodos los alumnos
Coordinador/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
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FROD0019 Expediente académico Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
FROD0099 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda 1
Aprobación de accionesde acogida/apoyo/acción tutoría/formación integral alalumno
Coordinación General Coordinador/a de título
FROD0100 Encuesta de satisfacciónde los alumnos con eldesarrollo del semestre
Sobre la orientación ydesarrollo de laenseñanza
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
FROD0101 Encuesta de satisfaccióny autoevaluación del PDI
Sobre la actividaddocente
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
FROD0144 Guía docente delalumno
Documento dondeconsta la informaciónrelativa al conjunto dematerias, asignaturas oequivalentes. Por cadaasingatura, detalla:-identificación general dela asignatura-competencia(s)asociadas -resultados deaprendizaje asociados-descripción de lasactividades formativascon espeficicación del nºde horas dedicadas acada una de ellas, elsistema de evaluación,del programa de laasignatura (contenidostemáticos), de losmateriales didácticosutilizados y de labibliografía.
Intranet de MGEP Secretario/aAcadémico/a
FROD0145 Acta de evaluación delas competenciasadquiridas
Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
FROD0181 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda 2
Aprobación de definiciónde actividades deaprendizaje
Programa informáticoGestión de Calidad
Secretario/aAcadémico/a
FROD0252 Registro de solicitudesde títulos
Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
EVAC0001 Estructura del personalacadémico
Detalla el PDI del títulopor categorías (nº),indicando el total de PDIen 1º, el % de cadacategoría, el nº total desexenios y el nº total dequinquenios.
Servicios académicos Coordinador/a(Director/a) deDepartamento
EVAC0003 Experiencia docente(quinquenios),investigadora (sexenios)y profesional delpersonal académico
Aplicación de curriculumvitae
Coordinador/a(Director/a) deDepartamento
EVAC0004 Curriculum breve decada uno de losprofesores implicados enlas materias/asignaturasde título M2GE
Resumen (sin detallarméritos) de la actividadinvestigadora (últimos 5años) y de la actividaddocente (últimos 3 años)más otros méritos
Aplicación de curriculumvitae
Coordinador/a(Director/a) deDepartamento
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/9
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EVAC0009 Encuesta dirigida aalumnos de 4º (quecursan el títulocompleto)
En esta encuesta, adiferencia de laencuesta FROD0100(Encuesta desatisfacción de losalumnos con eldesarrollo del semestre),se solicita a los alumnosy las alumnas que densu opinión sobre eldesarrollo del título ensu conjunto, no sólo delsemestre concreto queacaba de terminar.
Aplicación KUDE Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)
EVAC0010 Encuesta dirigida al PDIcon docencia
En esta encuesta, adiferencia de en laencuesta FROD0101(Encuesta desatisfacción yautoevaluación del PDIcon el desarrollo delsemestre), se pide alPDI del título que dé suopinión sobre el títulodesde una perspecivaglobal, no sólo delsemestre concreto queacaba de terminar.
Aplicación KUDE Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)
EVAC0013 Acta de reunión delequipo
Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0014 Acta de reunión delequipo de semestreactivo
Aplicación KUDE Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)
EVAC0015 Acta de reunión delequipo de PDI desemestre
Aplicación KUDE Coordinador/a desemestre/grupo
EVAC0016 Encuesta de satisfaccióndirigida a los alumnos yalumnas del curso deadaptación
Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0017 Encuesta dirigida alpersonal de apoyo
Aplicación KUDE Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)
EVAC0019 Plan de dotación derecursos materiales
Servicios Académicos Coordinador/aAcadémico/a
EVAC0020 Acta del equipo decoordinadores de Grado(todos los títulos activos)
Aplicación KUDE Secretario/aAcadémico/a
EVAC0021 Tabla 2. Resultadosacadémicos todas lasasignaturas 2012-2013
Aplicación KUDE Secretario/aAcadémico/a
EVAC0022 Planificación semestral Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0024 Plan de acogida Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0025 Tabla 3. Específica paraEUR-ACE
Adecuación de lascompetencias del título alas exigidas por EUR-ACE
Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0026 Documentos querecogen la relevancia del
Aplicación KUDE Coordinador/a de título
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perfil de egreso
EVAC0027 Prácticas en Ingeniería Aplicación KUDE Coordinador/a de título
EVAC0028 Relación de Proyectossemestrales (PBLs)desarrollados
Aplicación KUDE Coordinador/a de título
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
AFORMINT Agentes de Formación Integral Colaborar en la identificación y eldiseño de las actividadesextraacademicas de caráctercultural, deportivo, de solidaridad,cooperación y representaciónestudiantil que complementan laformación integral identificadas enel diseño del título.
No procede
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.
No procede
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Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.
No procede
ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)
ECOORCFC Equipo de Coordinación de cursode FC
Planificar y realizar la actividaddocente del curso/máster; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultados yvalorarlos en relación a losesperados.
Variable en función del tipo decurso de FC: Coord.Curso/máster/experto,etc y PDI
ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.
ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
9 miembros: 5 Coord. TítulosMáster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)
EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades
Entre 6 y 8 miembros: el Coord. deoferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.
EPROF Equipo de PDI (lan talde:curso/grupo/semestre)
Planificar y realizar la actividaddocente del semestre; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultadosacadémicos y valorarlos en relacióna los esperados.
Entre 6 y 8 miembros: PDI ycolaboradores externos (cuandoproceda); Coordinador/a de título(CFGS, GRADO o MASTER, segúncorresponda); Coordinador/aAcadémico/a; Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coord. de Innovación Pedagógica
EPDI Equipo de PDI (curso/semestre) Coordinar la actividad docentedesarrollada en distintos grupos delmismo título y curso, unificandocriterios de docencia, evaluación,etc.
Entre 6 y 8 miembros:Coordinadores/as de curso/grupo;Coordinador/a de título (CFGS,GRADO o MASTER, segúnproceda). Puntualmente, Coord.Académico/a o Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coordinador/a de InnovaciónPedagógica
ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)
Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintos
Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 7/9
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procesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.
Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).
PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.
Personal de apoyo a la FC.
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 8/9
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
ºº
SI
MFROD.- Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Estudio de la necesidad de
acciones de acogida / apoyo /
acción tutorial / form ación
integral al estudiante
Diseño de l as acciones
de acogida/ apoyo/
acción tutoría/
form ación integral al
alum no
¿ Se aprueba ?
Preparación de
materiales de
soporte para
inform ar a l os
estudiantes
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinadores de
CFGS, Grado,
Máster, según
corresponda 1
(aprobación de
acciones de acogida/
apoyo/acción tutoría/
form ación integral al
alum no)
Difusión de la
inform aci ón
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Marco de referencia interno :
-Acciones de orientación previ as
-Polí tica y obj etivos de cali dad ,
seguri dad y salud en el t rabaj o y
medi o ambi ente
-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS
-Acciones de mejora
P lan de Gest ión
-P lan Est ratégico
Proceso de Anális is
de resultados y
mej ora
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¿ Se aprueban?
Evidencia:
Acta de Equi po de
coordi nadores CFG S,
Grado o Máster según
corresponda 2
(aprobación de definic ión
de act ivi dades de
aprendizaj e)
Evidencias:
-Encuesta de satisfacción de
los alum nos con el desarrollo
del sem est re (sobre la
orientación y desarrollo de la
enseñanza)
-Encuesta de sati sfacción y
autoevaluación de l PDI
(sobre la act ivi dad docente)
Rendición de cuentas a
los grupos de interés
Proyectos
realizados,
exámenes, trabajos
fi nales de Grado,
ensayos, POPBLs
Evaluación de las
acciones de
orientación
Evidencias:
-Acta de evaluación de
las competencias
adquiridas
-Expediente académico
-Registro de solic itudes
de tí tul osPuesta en prácti ca
de l as acciones de
orientación
NO
SI
Evaluación de los logros de
los estudi antes
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sem
estre
)
Desarrollo de la act iv idad de
aprendizaj e
Evidencia:
Guía docente
del alumno
Defini ción de
activ idades aprendizaje
acordes a los objet ivos
del programa form ativo
Proceso de la
Orientación
profesional
Este agente
interviene en
la acción
superi or
NO
Proceso de Gestión de
la part ic ipaci ón de
colaboradores externos
en l a docencia
Proceso de Gestión de
la movilidad del
estudiante
Proceso de Gestión
de l as práct icas de
profesionalización
Programa
form ativo
Rev: 2
1
1
Proceso de G est ión
de l a bibli oteca
Proceso de l a calidad de
los programas
form ativos
Proceso de G arant ía de
la cali dad de l as tesis
doctorales
Evidencia:
-PG de formación reglada
(D).
- Apartado de formación
reglada de la m emoria del
curso (D).
-Anál is is de resultados de
los procesos M FR (G).
-Informes de seguim iento
de cada t ítulo (G).
-Informes de acreditación
de cada t ítulo (G).
-Descargo f inal del PG de
form ación reglada (G).
Proceso de G est ión de
alianzas
Proceso de Evaluaci ón,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Proceso de F orm aci ón
de PDI y PAS
Proceso de
P lanifi cación, despliegue
y control del P lan de
Gestión
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 9/9
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de la orientación profesional Kodea / Código: MFROP
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 04-10-2016
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Informar a los estudiantes sobre las alternativas del mercado laboral y los diferentesperfiles profesionales requeridos para el desempeño profesional, y sus alternativasde formación superior.
Irismena / Alcance Inicio: Análisis de la información relativa al mercado laboral relacionado con latitulación.Fin: Medición y análisis de la satisfacción en relación a las actuaciones deorientación.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Administraciones públicas-Asociaciones y Colegiosprofesionales
-Objetivos del Plan de Estudios-Perfil de egresado-Acciones de mejora deanteriores acciones-Información relativa al entornoprofesional-Nivel de inserción laboral deaños asteriores-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Información idónea para latoma de decisión sobre lainserción laboral del alumno/a
-Alumnos/as-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)
Adierazleak / IndicadoresOP01 - % de alumnos inscritos en la bolsa de trabajo de MGEP
OP02 - % de alumnos continúan estudios superiores
OP03 - Nº empresas solicitan alumnos para prácticas y PFCs / Nº alumnosdeben hacer Prácticas/PFC
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FROP0059 - Planificación aprobada de las actuaciones de orientación
FROP0142 - Encuesta de satisfacción de los alumnos
FROP0281 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FROP0098 - Documentos que recogen la definición de las actuaciones deorientación
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 04-10-2016 Quitar concreción "(Bolsa de trabajo, Ofertas de empresas a Estudiantes, Visitas a empresas ,Charlas informativas, Estudios de EGAILAN)" en la evidencia "Documentos que recogen la definición
MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5
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de las actuaciones de orientación (Bolsa de trabajo, Ofertas de empresas a Estudiantes, Visitas aempresas , Charlas informativas, Estudios de EGAILAN)"
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
OP01 % de alumnos inscritosen la bolsa de trabajo deMGEP
% Nº alumnos inscritos enla bolsa de trabajo deMGEP / Nº de alumnosegresados x 100
Coordinador/a Bolsa deTrabajo
OP02 % de alumnos continúanestudios superiores
% Nº alumnos queprosiguen estudiossuperiores en un añoacadémico / Nº alumnostitulados en el añoinmediatamente anteriorx 100
Secretario/aAcadémico/a
OP03 Nº empresas solicitanalumnos para prácticas yPFCs / Nº alumnosdeben hacerPrácticas/PFC
Ratio Nº empresas solicitanalumnos para prácticas yPFCs / Nº alumnosdeben hacerPrácticas/PFC x 100
Coordinador/aAcadémico/a
MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/5
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EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FROP0059 Planificación aprobadade las actuaciones deorientación
Servicios Académicos Coordinador/aAcadémico/a
FROP0142 Encuesta de satisfacciónde los alumnos
Sobre las actuacionesde orientaciónprofesional
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
FROP0281 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda
Aprobación de lasactuaciones deorientación
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FROP0098 Documentos querecogen la definición delas actuaciones deorientación
Servicios Académicos Coordinador/aAcadémico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COOLEMPR Colaboradores de Empresa Orientar a los alumnos sobre lassalidas profesionales, la situaciónlaboral, las expectativas deevolución del mercado laboral y laposible curva de carrera.
No procede.
RBOLTRAB Coordinador/a Bolsa de Trabajo Gestionar las relaciones con lasempresas e instituciones paraidentificar las ofertas laborales ycomunicarlas a los titulados.Gestionar y mantener actualizadala bolsa de trabajo.
No procede
COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el resto
No procede.
MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/5
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de coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.
ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)
ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.
ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
9 miembros: 5 Coord. TítulosMáster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)
EPROF Equipo de PDI (lan talde:curso/grupo/semestre)
Planificar y realizar la actividaddocente del semestre; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultadosacadémicos y valorarlos en relacióna los esperados.
Entre 6 y 8 miembros: PDI ycolaboradores externos (cuandoproceda); Coordinador/a de título(CFGS, GRADO o MASTER, segúncorresponda); Coordinador/aAcadémico/a; Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coord. de Innovación Pedagógica
ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)
Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintosprocesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.
Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
ºº zcb
Marcos de referencia
externos:
-Información relat iva al
entorno profesi onal
-Nivel de inserción
laboral de años
anteriores
MFROP.- Gestión de la orientación profesional
Anál is is de la inform aci ón relati va al m ercado
laboral relacionado con la t itul ación
Evidencias:
Docum entos que recogen la
defi nici ón de l as actuaci ones
de orientaci ón
Planifi cación de
las actuaciones
de orientaci ón
Preparación de
material para
inform ar sobre
las actuaciones
de orientaci ón
¿ Se aprueba la
planif icación ?
Desarrollo de las
actuaciones
planif icadas
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y
mej ora
Marcos de referencia internos:
-Objet ivos del P lan de Estudios
-Perf il de egresado
-P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-Acciones de mejora de anteriores
actuaciones
-Polít ica y objet ivos de calidad,
seguri dad y salud en el t rabaj o y m edio
ambi ente
-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS
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Evidencia:
Planifi cación aprobada
de l as actuaci ones de
orientación
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CF
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ajo
Evidencia:
Encuesta sat isfacci ón
de l os alumnos (sobre
las actuaciones de
orientación profesi onal )
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinadores de CFGS,
Grado o Máster, según
corresponda (aprobación
de l as actuaci ones de
orientación)
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
SI
NO
SI
Medi ción y anális is de la
satisfacción en relaci ón a l as
actuaciones de orientaci ón
Propuesta de
actuaciones dirigidas
a l a orientación
profes ional
Rev: 3
Evidencia:
- PG de formación reglada
(D).
-Apartado de formación
reglada de la m emoria del
curso (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M FR (G).
-Informes de seguim iento de
cada t ítul o (G).
-Informes de acreditación de
cada t ítul o (G).
-Descargo f inal del PG de
form ación reglada (G).
¿ Se aprueban las
actuaciones ?
NO
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Orientación al
estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de
Evaluación,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Proceso de
Garantía de la
calidad de las
tesis doctorales
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MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/5
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Definición de perfiles y admisión de estudiantes Kodea / Código: MFRPA
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Identificar los requisitos académicos que deberán reunir los estudiantes queaccedan a los estudios, comprobando la adecuación al perfil de egreso delprograma formativo, y establecer los criterios de admisión y aplicarlos.
Irismena / Alcance Inicio: Análisis de contenidos del programa formativo.Fin: Publicación o notificación de la admisión a los estudiantes matriculados
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Equipo de CoordinaciónGeneral-MEC-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco
-Plan Estratégico-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Programa formativo-Plan de Gestión
-Alumno/a matriculado/aatendiendo al perfil de ingreso
-Alumnos/as-PDI
Adierazleak / IndicadoresPA01 - Nº de alumnos inscritos
PA02 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRPA0013 - Documentos de comunicación de la admisión de inscripción yde la matrícula
FRPA0094 - Relación de alumnos admitidos
FRPA0137 - Resguardo de la matrícula
FRPA0179 - Documento de perfil de ingreso de los estudiantes
FRPA0180 - Acta del Equipo de Coordinación Académica 2
FRPA0214 - Relación de alumnos matriculados
FRPA0244 - Relación de alumnos inscritos
FRPA0277 - Acta del Equipo de Coordinación Académica 1
FRPA0278 - Documentos de comunicación del perfil de ingreso
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FRR007 - Información en catálogos y página web (D).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimietnos relacionados
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/6
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1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes: "Equipo de Coordinación de curso de FC", "Coordinador/a de Formación Continua",y PAS (FC)"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR007 Información encatálogos y páginaweb (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas,Escuelas y alumnosde bachillerato
Catálogos y páginaweb de MGEP
Catálogo Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
PA01 Nº de alumnos inscritos Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a
PA02 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso
Entero sin decimales Recuento Secretario/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRPA0013 Documentos decomunicación de laadmisión de inscripción
Cartas, Secretaríavirtual, Web, etc.
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
y de la matrícula
FRPA0094 Relación de alumnosadmitidos
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPA0137 Resguardo de lamatrícula
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPA0179 Documento de perfil deingreso de losestudiantes
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPA0180 Acta del Equipo deCoordinación Académica2
Aprobación delprocedimiento deselección, admisión ymatriculación
Coordinación General Secretario/aAcadémico/a
FRPA0214 Relación de alumnosmatriculados
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPA0244 Relación de alumnosinscritos
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPA0277 Acta del Equipo deCoordinación Académica1
Aprobación del perfil deingreso
Coordinación General Secretario/aAcadémico/a
FRPA0278 Documentos decomunicación del perfilde ingreso
Folletos explicativos,Web, etc.
Servicios Académicos Equipo de Captación
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR007 Información encatálogos y página web(D).
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/6
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COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.
No procede
COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el restode coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.
No procede.
CAPMU Equipo de Captación (MU) Definir las estrategias y accionesde captación de MU de formacoordinada. Desarrollar lasactividades conjuntas de lasFacultades/Escuelascoordinadamente con MU ydesplegar en cada Centro lasespecíficas de cada uno de ellos.
13 miembros: Vicerrector;Secretario/a General; responsablede captación de MU; repres. decada Facultad/Escuela.
ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.
14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.
ECOORCFC Equipo de Coordinación de cursode FC
Planificar y realizar la actividaddocente del curso/máster; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultados yvalorarlos en relación a losesperados.
Variable en función del tipo decurso de FC: Coord.Curso/máster/experto,etc y PDI
EDISTIT Equipo diseño/rediseño de título Realiza el diseño/rediseño delprograma formativocorrespondiente, los perfiles deingreso y egreso, los objetivos ycompetencias del título y laestructura y organizaciónacadémica del plan de estudios.
Entre 8 y 12 miembros, en funcióndel programa formativo que sedesee diseñar o rediseñar: Coord.Académico/a, Coord. de título;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(Servicios Académicos), PDIs.
PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propias Personal de apoyo a la FC.
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del PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.
SECREACA Secretario/a Académico/a Liderar las actividades propias de laSecretaría Académica, desde queel/la alumno/a se inscribe/matriculaen MGEP hasta que abandona laInstitución. Garantizar laadecuación de los programasformativos a la legislación vigente.
No procede
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
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<Nombre proceso>
<F
un
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º
º
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación Académi ca 2
(aprobación del
procedim iento de selección,
admi sión y mat ricul ación )
MFRPA.- Definición de perfiles y admisión de estudiantes
¿ Se aprueba ?
Inscripci ón de l os
estudiantes
Comunicación de
procedim ientos
de selección,
admi sión y
matricul ación
Publ icación lista de
admi tidos
E laboración de
procedim ientos
de selección,
admi sión y
matricul ación
Evidencia:
Docum entos de
comunicaci ón del
perfil de i ngreso
(fol letos
explicativos, Web
etc .)
¿ Realización
de pruebas de
acceso ?
¿ Supera el
estudiante las
pruebas de
acceso ?
Presentación,
realizaci ón y
form alización de l a
mat rícula of ic ial
Publ icación y difusión
del programa form ativo
Anál is is de contenidos
del programa form ativo
Anál is is de datos y
propuestas de
admi sión
Proceso de
Anális is de
resul tados
y m ejora
Anál is is del
s istema
universitario/
social /
profesional
Ident if icar
característ icas
del perf il de
ingreso
¿ Se aprueba ?
SI
NOMarcos de
referencia internos:
-P lan E stratégico
-P lan de Gest ión
-Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
-Polít ica y objet ivos de
PDI y PAS
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Evidencias:
-Docum ento de perfil de
ingreso de l os estudiantes
-Acta del Equipo de
Coordinación Académi ca
1 (aprobación del perf il de
ingreso)
Co
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Evidencias:
- Resguardo de la mat rícula
- Relación de alum nos
matricul ados
Evidencia:
Docum entos de
comunicaci ón de
la admisión de
inscripción y de la
matrícula (Cartas,
Secretaría v irtual,
Web,etc .)
P rocedim iento de
Admi sión ,
selección y
mat ricul ación
Evidencia:
Relación de
alum nos admit idos
*Anál is is de resultados,
revi sión y mej ora
Evidencia:
Relación de
alum nos
inscritos
SINO
NO
SI
NO
Proceso de
Publicación de
inform aci ón sobre
ti tulaciones
Publ icación o not ificación de
la admisión a los estudi antes
matricul ados
Rendición de cuentas
a l os grupos de interés
Proceso de
Garantía de la
calidad de los
program as
form ativos
Rev: 2
Evidencia:
- PG de formación
reglada (D).
-Apartado de formación
reglada de la m emoria
del curso (D).
-Información en
catálogos y pági na web
(D).
-Anál is is de resultados
de l os procesos MF R
(G).
-Informes de seguim iento
de cada t ítulo (G).
-Informes de acreditación
de cada t ítulo (G).
-Descargo f inal del PG
de formación reglada (G).
P roceso de Evaluación,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Publicación de información sobre titulaciones Kodea / Código: MFRPI
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Garantizar la publicación periódica de la información actualizada y de calidadrelativa a las titulaciones orientada a los grupos de interés.
Irismena / Alcance Inicio: Definición de los mecanismos de obtención de información sobre lastitulaciones y programas.Fin: Difusión pública de la información.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-Alumnos/as-Universidades de estanciasde los alumnos-Equipo de CoordinaciónGeneral-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)
-Oferta educativa yplanificación-Objetivos de las titulaciones-Actividades de aprendizaje yevaluación-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Criterios de acceso yadmisión de estudiantes-Actuaciones de orientación alos estudiantes-Movilidad/inserción laboral-Prácticas deprofesionalización-Recursos materiales yservicios de apoyo-Resultados de la enseñanza-Acciones de mejora
-Información pública de lastitulaciones en distintossoportes
-Alumnos/as potenciales-Centros de enseñanzasecundaria-Universidades de destino-Sociedad-Instituciones públicas-Empresas y centrotecnológicos
Adierazleak / IndicadoresPI01 - Nº de acciones de comunicación realizadas
PI02 - Nº asistentes a jornadas de puertas abiertas
PI03 - Nº de visitas a centros de educación secundaria
PI04 - Nº de accesos a la página Web
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRPI0061 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda
FRPI0062 - Documentos de información relativa a las titulaciones disponibleen canales públicos
FRPI0146 - Plan de acciones de difusión pública
FRPI0220 - Encuesta de satisfacción de los grupos de interés
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FRR007 - Información en catálogos y página web (D).
FRPIR008 - Información en jornadas de puertas abiertas (D).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
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MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacinados
1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes de FC
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR007 Información encatálogos y páginaweb (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas,Escuelas y alumnosde bachillerato
Catálogos y páginaweb de MGEP
Catálogo Anual
FRPIR008 Información enjornadas de puertasabiertas (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas,Escuelas y alumnosde bachillerato
Catálogos y páginaweb de MGEP
Catálogo Anual
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ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
PI01 Nº de acciones decomunicación realizadas
Nº Recuento Responsable Captación
PI02 Nº asistentes a jornadasde puertas abiertas
Nº absoluto Recuento Responsable Captación
PI03 Nº de visitas a centrosde educaciónsecundaria
Nº absoluto Recuento Responsable Captación
PI04 Nº de accesos a lapágina Web
Nº absoluto Recuento Responsable Captación
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRPI0061 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda
Mecanismos deobtención deinformación sobre lastitulaciones y losprogramas
Coordinación General Secretario/aAcadémico/a
FRPI0062 Documentos deinformación relativa a lastitulaciones disponibleen canales públicos
Servicios Académicos Equipo de Captación
FRPI0146 Plan de acciones dedifusión pública
Servicios Académicos Equipo de Captación
FRPI0220 Encuesta de satisfacciónde los grupos de interés
Sobre la informaciónrelativa a las titulaciones
Servicios Académicos Equipo de Captación
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR007 Información encatálogos y página web(D).
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
FRPIR008 Información en jornadasde puertas abiertas (D).
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
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AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.
No procede
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua
Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.
No procede
CAPMU Equipo de Captación (MU) Definir las estrategias y accionesde captación de MU de formacoordinada. Desarrollar lasactividades conjuntas de lasFacultades/Escuelascoordinadamente con MU ydesplegar en cada Centro lasespecíficas de cada uno de ellos.
13 miembros: Vicerrector;Secretario/a General; responsablede captación de MU; repres. decada Facultad/Escuela.
ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)
ECOORCFC Equipo de Coordinación de cursode FC
Planificar y realizar la actividaddocente del curso/máster; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultados yvalorarlos en relación a losesperados.
Variable en función del tipo decurso de FC: Coord.Curso/máster/experto,etc y PDI
ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.
ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.
9 miembros: 5 Coord. TítulosMáster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)
EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la oferta Entre 6 y 8 miembros: el Coord. de
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de FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades
oferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.
PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.
Personal de apoyo a la FC.
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
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<Nombre proceso>
<F
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º<z
MFRPI .- Publicación de información sobre titulaciones
Defini ción de l os
mecanismos de obtención de
inform aci ón sobre las
ti tulaciones y programas
Recogi da de i nformación
Identi ficac ión de
soportes adecuados
Evidencias:
-Docum entos de inform ación
relati va a las t itulaci ones
disponible en canal es públicos
-Encuesta de satisfacción de los
grupos de interés (sobre la
inform aci ón relati va a las
ti tulaciones)
*Anál is is de resultados,
revi sión y mej ora
Co
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FC
)
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinadores de
CFGS, Grado, Máster,
según corresponda
(mecanismos de
obtención de
inform aci ón sobre las
ti tulaciones y los
program as)
Marcos de referencia internos:
- P lan de Gest ión
- Polít ica y Objet ivos de Calidad ,
SST y MA
-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS
- Criterios de acceso y admi sión de
estudiantes
-Actuaciones de orientación a los estudiantes
-Oferta educati va y planif icación
- Objet ivos de las t itulaci ones
- Act iv idades de aprendizaje y evaluación
- Movili dad / inserción laboral
- P rácti cas de profesional ización
- Resul tados de la enseñanza
- Acciones de mejora
Proceso de
Anális is de
resul tados y
mej ora
Elaboración del plan de
acciones de difusión
pública
E laboración de la
inform aci ón
Evidencia:
Plan de acciones de
difusión pública
Proceso de
Defi nici ón de
perfil es y
admi sión de
estudiantes
Difusión pública de la información
Rendición de cuentas a los
grupos de interés
Rev: 2
Evidencia:
-PG de formación reglada (D).
-Apartado de formación reglada de la
mem oria del curso (D).
-Anál is is de resultados de los procesos
MF R (G).
-Informes de seguim iento de cada t ítulo
(G).
-Informes de acreditación de cada t ítulo
(G).
-Información en catálogos y página web
(D).
-Información en jornadas de puertas
abiertas (D).
-Descargo f inal del PG de formación
reglada (G).
Proceso de
Garantía de la
calidad de los
program as
form ativos
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Evaluación,
promoción,
reconocim iento
y retribución de
PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de las prácticas de profesionalización Kodea / Código: MFRPX
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 17-06-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Definir y ejecutar la gestión de las prácticas de los alumnos y las alumnas con el finde ilustrarles lo más fielmente posible la actividad profesional que desempeñarán enel futuro.
Irismena / Alcance Inicio: Definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas y PFCs.Fin: Medición y análisis de la satisfacción con las prácticas y PFCs.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Administraciones públicas-Asociaciones y Colegiosprofesionales
-Objetivos del Plan de Estudios-Perfil de egrreso-Información relativa al entornoprofesional-Regulaciones-Programa formativo-Acciones de mejora de larevisión anterior-Nivel de inserción laboral deaños anteriores-Información sobre lascaracterísticas y calidad de lasempresas e instituciones-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Alumnos/a con experiencia enactividades que formarán partede su desempeño profesional
-Alumnos/as-Empresas, y CentrosTecnológicos (empleadores)
Adierazleak / IndicadoresPX01 - % alumnos graduados con prácticas de profesionalización
PX02 - Satisfacción de los alumnos sobre las prácticas de profesionalización
PX03 - Satisfacción de las empresas sobre las prácticas deprofesionalización
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRPX0017 - Convenio firmado por las partes intervinientes
FRPX0018 - Encuesta de satisfacción de los alumnos
FRPX0060 - Documento informativo de las prácticas y sus condiciones
FRPX0098 - Encuesta de satisfacción de las empresas
FRPX0143 - Guía académico-administrativa de la Gestión de las prácticas
FRPX0217 - Documento que recoge los criterios de selección de lasprácticas
FRPX0218 - Acta del Comité de Prácticas y PFCs
FRPX0219 - Expediente académico
FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FRPX022 - Sistema Informático Programa de Notas
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/6
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 17-06-2014 - Eliminar en el diagrama de flujo la actividad: "Búsqueda de opiniones para la realización deprácticas y PFCs en empresas o instituciones".- Eliminar la evidencia: "Documento que recoge los mecanismos de revisión y requisitos deinstalaciones, equipamiento y/o recursos"- Eliminar en el diagrama de flujo el agente: Coordinador/a de prácticas y PFCs- Añadir evidencia: "Sistema Informático Programa de Notas (descargos y acta del tribunal)" en laactividad "Desarrollo, Seguimiento u evaluación de las prácticas y PFCs"
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacinados
1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR005 Informes deacreditación decada título (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años grado y 4 elmáster
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
PX01 % alumnos graduadoscon prácticas deprofesionalización
% Nº alumnos que hanrealizado prácticasexternas a lo largo de sucurriculum / nº de
Secretario/aAcadémico/a
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/6
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alumnos egresados enun año concreto
PX02 Satisfacción de losalumnos sobre lasprácticas deprofesionalización
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos
Coordinador/aAcadémico/a
PX03 Satisfacción de lasempresas sobre lasprácticas deprofesionalización
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos
Coordinador/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRPX0017 Convenio firmado por laspartes intervinientes
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
FRPX0018 Encuesta de satisfacciónde los alumnos
Sobre las prácticas deprofesionalización
Servicios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRPX0060 Documento informativode las prácticas y suscondiciones
Servicios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRPX0098 Encuesta de satisfacciónde las empresas
Sobre las prácticas deprofesionalización
Servicios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRPX0143 Guía académico-administrativa de laGestión de las prácticas
Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRPX0217 Documento que recogelos criterios de selecciónde las prácticas
Servicios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRPX0218 Acta del Comité dePrácticas y PFCs
Aprobación de laplanificación de lasprácticas deprofesionalización
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (ServiciosAcadémicos)
FRPX0219 Expediente académico Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a
FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRPX022 Sistema Informático descargos y acta de Servicios académicos Secretario/a
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Programa de Notas tribunal Académico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
DPFC Director/tutor de prácticas y PFCsen empresa o centro exerno
Diseñar conjuntamente con elalumno/a el plan de las prácticasPFCs. Realizar el seguimientotécnico. Participar el lascompetencias realizadas por elalumno/a.
No procede
COMPFC Equipo de Prácticas y PFCs Definir las estrategias de MGEP enrelación a las prácticas y PFCs.Coordinar las acciones decaptación y asignación de prácticasy PFCs. Hacer el seguimiento de lasatisfacción de alumnos yempresas.
Coord. Académico/a; 1 coord. deprácticas/PFCs por título; 1 PAS(Administración y Finanzas); 2 PAS(SA); Cuando procede, Coord. RRII
ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)
Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintosprocesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.
Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
REMPRESAS Representante de empresa oCentro de prácticas
Gestionar la oferta-demanda deprácticas y PFCs de su empresa enrelación a las propuestas deMGEP. Suscribir el convenioUniversidad-empresaconjuntamente con MGEP y elalumno, para la realización deprácticas/PFCs.
No procede
SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.
Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.
TPRAC Tutor/a de prácticas y PFCs Hacer el seguimiento académico delas prácticas o PFC de los alumnos
No procede
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asignados, garantizando que lasinstalaciones y recursos asignadosson adecuados y que el alumnocumple los requisitos académicosestablecidos para las prácticas yPFCs.
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<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
ºº NO
MFRPX.-Gestión de las prácticas de profesionalización
Selecciona las práct icas
y PFCs más idóneas,
teni endo en cuenta
instalaciones,
equipami ento y recursos
Preparación de
material para informar
sobre las práct icas y
sus condi ciones a los
estudiantes y
reconocim iento de
crédi tos
E jecución de las acciones de
acogida para orientar al al umno
en el desarroll o de l as práct icas
y PFCs
Estableci miento de convenios de
colaboración con empresas o
instituciones
Evidencia:
Docum ento inform ativo
de l as práct icas y sus
condici ones
SI¿ Se firm a el
convenio ?
¿ Se aprueba la
planif icación?
Evidencia:
Acta del Comité de Prácticas y
PFCs (aprobación de la
planif icación de las prácti cas de
profesionalización)
Difusión de la
inform aci ón relati va a
las prácticas y PFCs y
preparación
preferencias alumnos
Gestión académico
admi nist rativa de l as
práct icas y PFCs
Desarrollo , Segui miento y
evaluaci ón de l as práct icas y
PFCs
Evidencia:
Conveni o fi rm ado por l as
partes intervi ni entes
Desi gnación de los
tutores/
responsables de
cada práct ica y
PFC
Proceso de
Anál is is de
resul tados
y m ejora
Eq
uip
o d
e tít
ulo
(CF
GS
, G
RA
DO
o
MA
ST
ER
segú
n
corr
esp
on
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PA
S (
Se
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ios
Aca
dé
mic
os)
PA
S
(Ad
min
istr
ació
n y
Fin
anza
s)
Rep
resen
tan
te
de
Em
pre
sa o
Cen
tro d
e
prá
cticas
Dire
cto
r/tu
tor
de p
rácticas
y P
FC
s e
n e
mpre
sa
o
cen
tro e
xern
o
Evidencia:
Docum ento que
recoge los cri terios
de selección de l as
práct icas
*Anál is is,
revi sión y mej ora
Defini ción de l os contenidos y requisitos m ínim os
de l as práct icas y de l os PFCs
Marcos de referencia
internos:
-Objet ivos del P lan de Estudios
-Perf il de egreso
-Información relat iva al entorno profesional
-Regulaciones
-P lan de gest ión
-P lan estratégi co
-P rograma form ativo
- Acciones de mejora de la revis ión anteri or
-Polít ica y objet ivos de calidad, seguri dad y
salud en el t rabaj o y m edio am biente
-Polít ica y objet ivos
de PDI y PAS
Marcos de referencia
externos:
-Nivel de inserción laboral
de años anteriores
-Información sobre las
característ icas y calidad de
las em presas e
instituciones
Asignar las
práct icas y
PFCs al al umno
Tuto
r/a d
e
prá
cticas y
PF
Cs
NO
Proceso de
Gestión de la
movili dad del
estudiante
Alu
mn
os/a
s
Proceso de
Gestión de la
partic ipación de
colaboradores
externos en l a
docencia
Procedim iento de
Reconocim iento
académico de los
estudios/activ idades
Evidencia:
Expediente
académico
Medi ción y anális is de la
satisfacción con l a
práct ica y PFC
Rendición de
cuentas a los
grupos de interés
Evidencia:
Guía académico-
admi nist rativa de la
Gestión de las prácti cas
Evidencias:
- Encuestas de sat isfacción
de l as empresas (sobre las
práct icas de
profesionalización)
- Encuestas de sat isfacción
de l os alumnos (sobre las
práct icas de
profesionalización)
Reconocim iento de
las prácticas y PFCs
como créditos
curriculares
NO
SI
Rev: 3
Evidencia:
- PG de formación reglada (D).
-Apartado de formación reglada de
la memoria del curso (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M FR (G).
-Informes de seguim iento de cada
tí tul o (G).
-Informes de acreditación de cada
tí tul o (G).
-Descargo f inal del PG de formación
reglada (G).
Planifi cación de
las prácticas y
PFCs
Eq
uip
o d
e
Prá
ctica
s y
PF
Cs
Evidencia:
Sistema inform ático P rogram a
de Notas (descargos y acta
del tribunal)
Proceso Evaluación,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Proceso
Formación de
PDI y PAS
Proceso
Planifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de Orientación al
estudiante y desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de Ciclo de vi da de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados
medi ante prestaciones de
servic io
Proceso de Ciclo de vi da de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados por
convocatorias públi cas
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Garantía de la calidad de las tesis doctorales Kodea / Código: MFRTD
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-02-2015
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Establecer el modo en que la Institución definirá los criterios de calidad de las TesisDoctorales y garantizará el desarrollo de las mismas conforme a dichos criterios
Irismena / Alcance Inicio: Definir y revisar los criterios de calidad de las tesis.Fin: Registro de la tesis.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Líneas de investigación deMGEP-Empresas-Centros Tecnológicos-Universidades-Administraciones públicas
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Programas Formativosprevios-Directrices de MU-Legislación y normativasvigentes-Listado de alumnos admitidosy matriculados-Actividades de las líneas deinvestigación-Propuestas de tesis-Criterios de constitución deltribunal de tesis-Criterios de constitución deltribunal de proyecto de tesis
-Tesis Doctorales leídas decalidad contrastada
-Alumnos/as-PDI-Empresas-Centros Tecnológicos-Universidades-Administraciones públicas
Adierazleak / IndicadoresTD01 - Nº de tesis leídas
TD02 - Nº de publicaciones de doctorandos en revistas de impacto
TD03 - Satisfacción de los doctorandos
TD04 - Satisfacción de los directores de tesis
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
FRR002 - Memoria del curso (D).
FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).
FRR004 - PG de formación reglada (D).
FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).
FRTDR009 - Informe de seguimiento de los programas de doctorado (G).
FRTDR010 - Informe de acreditación de los programas de doctorado (G).
FRTD134 - DOC134 - Compromisos de las partes para el desarrollo deldoctorado
FRTD128 - DOC128 - Solicitud de admisión en el programa de doctorado
FRTD140 - DOC140 - Solicitud de mediación en conflicto
FRTD135 - DOC135 - Solicitud de evaluación del plan de investigación
FRTD138 - DOC138 - Seguimiento y evaluación anual de las actividadesrealizadas en el programa de doctorado
FRTD105 - DOC105 - Memoria del proyecto de investigación
FRTD139 - DOC139 - Plan de investigación: Documento de actividadesprevistas
FRTD118 - DOC118 - Solicitud de baja en el doctorado
FRTD125 - DOC125 - Solicitud de codirección de tesis
FRTD126 - DOC126 - Solicitud de cambio director/a de tesis o de tutora
FRTD131 - DOC131 - Autorización previa para la realización de estancia
FRTD107 - DOC107 - Solicitud de admisión a trámite de la tesis doctoral
FRTD108A - DOC108a - Conformidad del departamento y autorización del/ladirectora(es)/a(s) de tesis para su presentación, y propuesta de tribunal
FRTD111A - DOC111a - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(CAST)
FRTD111B - DOC111b - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(EUSK)
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/8
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FRTD111C - DOC111c - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(ING)
FRTD127 - DOC127 - Autorización reproducción y comunicación de la tesis
FRTD130 - DOC130 - Autorización de coautores para presentar el artículo ensu tesis doctoral por compendio de contribuciones
FRTD137 - DOC137 - Solicitud de no publicidad de aspectos objeto deprotección
MFRTD133 - Doc.133 - Valoración admisión en programa de doctorado eningeniería mecánica y energía eléctrica
FRTD122A - DOC122a - Informe razonado de la tesis CAST
FRTD122B - DOC122b - Informe razonado de la tesis EUSK
FRTD122C - DOC122c - Informe razonado de la tesis ING
FRTD0283 - Relación de alumnos/as inscritos en el programa doctorado
FRTD0284 - Listado de alumnos/as admitidos/as en el programa doctorado
FRTD0285 - Tramite administrativo (seguros, resguardo de matricula)
FRTD0286 - Cumplimiento del cuaderno de actividades
FRTD0287 - Encuestas de satisfacción sobre la formación del ProgramaDoctorado
FRTD0288 - Producción científica registrada en biblioteca
FRTD0289 - Encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de la tesis
FRTD0290 - Tramites de movilidad
FRTD0291 - Acta comisión académica del programa doctorado: Acuerdo deaprobación
FRTD132 - DOC132 - Compromiso de confidencialidad miembros del tribunale informadores externos
FRTD116A - DOC116a - Acta lectura y defensa de tesis doctoral
FRTD116B - DOC116b - Acta mención Cum-Laude
FRTD124 - DOC124 - Evaluación de tesis doctoral
FRTD136 - DOC136 - Ficha de tesis doctoral -TESEO
FRTD0292 - Cuaderno de actividades
FRTD108B - DOC108b - Conformidad del depto y autorización del/ladirectora(es)/a(s) de tesis para su presentación, y propuesta de tribunal tesispor compendio
FRTD114 - DOC114 - Acta de calificación del plan de investigación
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTBL - Gestión de la biblioteca
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SEGUI - Seguimiento de doctores egresados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-02-2015 La publicación del RD 99/2011 conlleva la modificación de este proceso. Se ha rediseñadocompletamente.
2 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relaciondos.-Sustituir en agentes y en el diagrama de fujo "línea" por "grupo".
1 07-09-2011 Modificar " rendición de cuentas"
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/8
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
FRR002 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).
PDI y PAS deMGEP
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
PG de formaciónreglada (D).
Anual
FRR004 PG de formaciónreglada (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
FRTDR009 Informe deseguimiento de losprogramas dedoctorado (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
Anual
FRTDR010 Informe deacreditación de losprogramas dedoctorado (G).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento InformeAcadémico
6 años
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
TD01 Nº de tesis leídas Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a
TD02 Nº de publicaciones dedoctorandos en revistasde impacto
Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a
TD03 Satisfacción de losdoctorandos
Nº Promedio de lasvaloraciones dada porlos doctorandos
Coordinador/aAcadémico/a
TD04 Satisfacción de losdirectores de tesis
Nº absoluto segúnescala
Promedio de lasvaloraciones dada porlos directores de tesis
Secretario/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.
Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a
FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores del
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/8
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
macroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
FRR004 PG de formación reglada(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRTDR009 Informe de seguimientode los programas dedoctorado (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRTDR010 Informe de acreditaciónde los programas dedoctorado (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/aAcadémico/a
FRTD134 DOC134 - Compromisosde las partes para eldesarrollo del doctorado
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD128 DOC128 - Solicitud deadmisión en el programade doctorado
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD140 DOC140 - Solicitud demediación en conflicto
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD135 DOC135 - Solicitud deevaluación del plan deinvestigación
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD138 DOC138 - Seguimiento yevaluación anual de lasactividades realizadasen el programa dedoctorado
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD105 DOC105 - Memoria delproyecto deinvestigación
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD139 DOC139 - Plan deinvestigación:Documento deactividades previstas
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD118 DOC118 - Solicitud debaja en el doctorado
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD125 DOC125 - Solicitud decodirección de tesis
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD126 DOC126 - Solicitud decambio director/a detesis o de tutora
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD131 DOC131 - Autorizaciónprevia para la realizaciónde estancia
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD107 DOC107 - Solicitud deadmisión a trámite de latesis doctoral
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD108A DOC108a - Conformidaddel departamento yautorización del/ladirectora(es)/a(s) detesis para supresentación, ypropuesta de tribunal
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD111A DOC111a - Fichadoctorando y resumende la tesis
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/8
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
doctoral(CAST)
FRTD111B DOC111b - Fichadoctorando y resumende la tesisdoctoral(EUSK)
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD111C DOC111c - Fichadoctorando y resumende la tesis doctoral(ING)
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD127 DOC127 - Autorizaciónreproducción ycomunicación de la tesis
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD130 DOC130 - Autorizaciónde coautores parapresentar el artículo ensu tesis doctoral porcompendio decontribuciones
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD137 DOC137 - Solicitud deno publicidad deaspectos objeto deprotección
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
MFRTD133 Doc.133 - Valoraciónadmisión en programade doctorado eningeniería mecánica yenergía eléctrica
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD122A DOC122a - Informerazonado de la tesisCAST
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD122B DOC122b - Informerazonado de la tesisEUSK
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD122C DOC122c - Informerazonado de la tesis ING
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD0283 Relación de alumnos/asinscritos en el programadoctorado
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0284 Listado de alumnos/asadmitidos/as en elprograma doctorado
Servios Académicos Comisión académica delprograma de doctorado
FRTD0285 Tramite administrativo(seguros, resguardo dematricula)
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0286 Cumplimiento delcuaderno de actividades
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0287 Encuestas desatisfacción sobre laformación del ProgramaDoctorado
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0288 Producción científicaregistrada en biblioteca
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0289 Encuesta de satisfacciónsobre el desarrollo de latesis
Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0290 Tramites de movilidad Servios Académicos Alumnos/as
FRTD0291 Acta comisiónacadémica del programadoctorado: Acuerdo deaprobación
Servios Académicos Grupo de I+T
FRTD132 DOC132 - Compromiso Servios Académicos PAS (Servicios
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/8
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
de confidencialidadmiembros del tribunal einformadores externos
Académicos)
FRTD116A DOC116a - Acta lecturay defensa de tesisdoctoral
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD116B DOC116b - Actamención Cum-Laude
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD124 DOC124 - Evaluación detesis doctoral
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD136 DOC136 - Ficha de tesisdoctoral -TESEO
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD0292 Cuaderno de actividades Servios Académicos PDI (Doctor/a experto/a)
FRTD108B DOC108b - Conformidaddel depto y autorizacióndel/la directora(es)/a(s)de tesis para supresentación, ypropuesta de tribunaltesis por compendio
Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)
FRTD114 DOC114 - Acta decalificación del plan deinvestigación
Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
LININV Grupo de I+T Identificar las temáticas de interésdel grupo, la perspectiva yprospectiva de investigación.Fomentar la produccióninvestigadora. Obtener financiacióna través de proyectos deinvestigación de convocatoriascompetitivas o de prestación deservicios.
Variable en nº: Coordinador/a degrupo de I+T; PDI que investiga entorno al mismo eje temático.Puntualmente, Coordinador/a(Director/a) de Dpto. y/o Coord. deI+T.
PDIDITE PDI (Director/a de tesis) Realizar tareas de investigación enproyectos de I+T. Dirigir tesisdoctorales y publicar los trabajos deinvestigación desarrollados
No procede
SUBDOC Comisión académica del programade doctorado
Definir los criterios de calidad delas tesis doctorales. Definir la Guíaacadémico-administrativa deldoctorado con el fin de establecerel proceso de ejecución de las tesisy los hitos del mismo. Planificar laformación de los directores detesis.
Vicerrector/a de MU; Coord.Académico/a; 2 doctores/as repres.De Máster; 2 doctores/as repres.Líneas de I+T, 4 doctores/as;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(SA); 1 PAS (Admón. Y Finanzas).Asisten además: 2Coord.(Directores/as) de DPTO.
TRTD Tribunal de la Tesis Doctoral Evaluar la tesis doctoral redactadapor el doctorando: el trabajorealizado, la memoria redactada yla lectura y defensa de la misma.
5 miembros mínimo: todosdoctores/as (máximo 2 de MU);el/la Directora/a de tesis no puedeformar parte de este tribunal, salvo
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 6/8
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Emitir el informe de evaluacióncorrespondiente.
que se trate de tesis en cotutela.
PDIDOCEX PDI (Doctor/a experto/a) Elaborar el informe de validación dela tesis doctoral redactada por el/ladoctorando/a a solicitud de laSubcomisión de Doctorado comorequisito previo a la lectura ydefensa de la tesis doctoral
No procede
ALUDOC Alumno/a (Doctorando) Desarrollo de la tésis doctoral No procede
PDITUTESIS PDI (Tutor/a de tesis) Hacer el seguimiento académico delas tesis doctorales
No procede
SECGENMU Secretaria General de MU -Auxiliar al Rector en las tareas deorganización y régimen académico.-Dar fe de los actos y acuerdos delos órganos colegiados de laUniversidad en los que figura comotal y, con este carácter, levantaráacta de las sesiones. -Custodia lasactas de los Claustros, Consejo deGobierno y Junta Consultiva ytomas de posesión. -Recopila lasresoluciones, órdenes einstrucciones del Rectorado y emitelas certificaciones correspondientesen su condición de fedatario/a.
No procede
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 7/8
MFRTD.- Garantía de la calidad de las tesis doctorales
Coo
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Inscr ipción y a cceso
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rado
Trib
un
al d
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la T
esis
Docto
ral
Gru
po d
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+T
Ma rcos de
Refer encia in terno s:
-Plan Estrat égico
-Política y Obje tivos de Ca lid ad, SST y MA
-Plan de Gestión
-Acciones d e mejo ra
-Progr ama s For mativos
pr evios
- Norm ativa d el docto rado de M U
-Política y o bjetivos de PDI y PAS
-Guia académ ica del p rogr ama de
Doctor ado
¿ Oferta de
tesis ?
NO
PD
I
(D
octo
r/a e
xp
ert
o/a
)
Ma rco de
re feren cia
exte rno:
Leg isla ción y
nor mativa s
vigen tes
Rev: 3
Criter ios de
adm isión
Fo rma liza ció n de
ma tricula
SI
Alumno no
adm itido
Solicitud de beca
pr edocto ral, segú n
pr oceda
Alumno term ina tesis ,
solicita d efensa y pro pone
trib unal
Evidencia:
-Relación de alu mnos/as
inscrito s/as e n el pr ogra ma d e
doct orad o
Evidencia:
Tr amite admin ist rativo (segu ros,
re sguar do de matr icula)
Realiza co mplem entos
de form ación, si
pr ocede
Presen tación y
def ensa d e la tesis
Aprob ación d el
depósito y p ropu esta
de tribun al
Adquier e for mación
tra nsversa l, espe cífica y no
re glada; y pre senta y
def iend e plan de
investig ación
¿ Evalu ación pla n de
investig ación po sitiva
?
NO
SI
Desar rollo d e tesis
doct oral y, si pr ocede,
re alizar est ancia en
institució n extr anjera
Se
cre
taría
de
MU
¿ca lif ica ción glob al
positiva?
Evidencia:
Docum entos de la g uía:
-DOC122a
-DOC122b
-DOC122c
-DOC132
Evidencia:
-Cuad erno de act ivid ades
Docum entos de la g uía:
-DOC116a
-Doc.116b, si pr ocede
-DOC124
-DOC132
Evidencia:
-Acta com isió n acad émica d el
pr ogra ma de Doctor ado:
Acuerd o de apro bación
-Docum ento de la g uía:
-DOC133
Evidencia:
Docum entos de la g uía:
-DOC107, DOC108a, DOC108b,
DOC111a, DOC111b, DOC111c,
DOC127, DOC130, DOC137 Proced imiento de
segu imiento de
doct ores e gresa dos
Evidencia:
Encuesta s de sa tisfacción so bre
la fo rmació n del Progr ama de
Doctor ado
Admisión y designa ción
de tutor y direct or de tesis
Alumno egre sado d octor
Evidencia:
-Listad o de alumno s/as a dmitidos /as e n
el pr ogr ama d e doct orad o
Docum entos de la g uía:
-DOC134
-DOC128
-DOC140
Evidencia:
-Produ cción cient ífica re gistrad a en b iblioteca.
-Encuesta s de sa tisfacción so bre e l desar rollo d e la
tesis.
-Tr ámite s de m ovilid ad
-Docum entos de la g uía:
-DOC118, DOC125, DOC126, DOC131, DOC138,
DOC139
Evidencia:
-Cump lim enta ció n del
cuad erno de a ctivid ades
-Docum entos de la g uía:
-DOC135
-DOC138
-DOC105
-DOC130
Evidencia:
Docum entos de la g uía
-Doc. 114
SI
NO
¿Se a prue ba la d efensa
de tesis?
SI
Proceso de O ri entación al
estudiante y desarrollo de
la enseñanza
Proceso de G est ión
de l a movili dad del
estudiante
Registr o de la tesis
*Análisis de
re sultados, re visió n
y me jora
Rend ició n de cu entas a
las pa rtes im plicadas
Proceso de
anális is de
resul tados y
mej ora
Tu torizació n,
segu imiento y
evalu ación de la tesis
doct oral
2
2 2 2
22
Solicitar m odificación del
tuto r/dire ctor d e tesis
1
11
1
Fir ma la confor midad del
dep arta mento par a la
pr esenta ció n de la tesis y
pr opuest a del tr ibuna l
3
3
PD
I (t
uto
r/a
Tesis
) y P
DI
(Dire
cto
r/a d
e
tesis
)
NO
Autor iza pro seguir
desa rro llo de te sis
SI
Evidencia:
-Docum ento de la
guí a:
-DOC136
NO
Evidencia:
-Apart ado d e for mación reglad a de la mem oria
del cu rso (D).
-Info rme de seg uimient o de lo s prog ram as de
doct orad o (G).
-Info rme de acr editació n de lo s prog ram as de
doct orad o (G).
-Análisis de r esultad os de lo s pro cesos MFR (G).
-PG de f orma ción re glada (D).
-Descar go fina l del PG de form ación r eglada (G).
Proceso de G est ión
de l a partic ipación de
colaboradores
externos en l a
docencia
Proceso de G arant ía
de l a calidad de los
program as form ativos
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de Ciclo de vida de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados por
convocatorias públi cas
Proceso de Ciclo de vida de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados
medi ante prestaciones de
servic io
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
P roceso de
Gestión de
alianzas
Proceso de
Gestión de
la biblioteca
Proceso Evaluación,
promoción, reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
Proceso de G est ión
de l a orientación
profes ional
Aband ona p rogr ama
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MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 8/8
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de alianzas Kodea / Código: MOEGA
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Identificar partners con los que compartir objetivos y desarrollar una alianzaestratégica.
Irismena / Alcance Inicio: Revisar retos estratégicos.Fin: Mantener la alianza.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Sociedad-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones
-Directrices de MONDRAGONy MU-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Política y objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos deCalidad, SST y MA
-Aliados identificados-Aliados satisfechos
-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones
Adierazleak / IndicadoresGA01 - Satisfacción de los aliados con MGEP
GA02 - Satisfacción de MGEP con los aliados
GA03 - % de consecución de objetivos clave
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
OEGA0012 - Listado de alianzas y retos
OEGA0135 - Objetivos y planes de acciones
OEGA0136 - Descargo del PG de Gestión de Alianzas
OEGA0176 - Documento de objetivos generales del Plan de Gestión
OEGAR001 - Memoria del curso (D).
OER002 - Análisis de resultados de los procesos MOE (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relacionados.-Sustituir en agentes y en el diagrama de flujo "línea" por "grupo".
1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"
0 06-04-2011 Versión inicial
MOEGA - Gestión de alianzas Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/4
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KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
OEGAR001 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
OER002 Análisis deresultados de losprocesos MOE (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
GA01 Satisfacción de losaliados con MGEP
Nº absoluto segúnescala
Promedio de lasvaloraciones de cadaaliado
PAS (CoordinaciónGeneral)
GA02 Satisfacción de MGEPcon los aliados
Nº absoluto segúnescala
Promedio de lasvaloraciones conrespecto a cada aliado
PAS (CoordinaciónGeneral)
GA03 % de consecución deobjetivos clave
% Promedio de laconsecución de losobjetivos seleccionadosanualmente
PAS (CoordinaciónGeneral)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
OEGA0012 Listado de alianzas yretos
Listado alianzas Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEGA0135 Objetivos y planes deacciones
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEGA0136 Descargo del PG deGestión de Alianzas
Objetivos generalessobre alianzas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEGA0176 Documento de objetivosgenerales del Plan deGestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEGAR001 Memoria del curso (D). Apartado de empresas yentidades colaboradorasde la memoria del curso
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OER002 Análisis de resultados delos procesos MOE (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
MOEGA - Gestión de alianzas Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/4
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AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALI Aliados Plantear oportunidades decolaboración mútua. Realizarconvenios de colaboración
No procede
ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.
14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.
ECOORFC Equipo de Coordinación de FC Definir la estrategia de la FC;coordinar y liderar la ofertaformativa; elaborar y hacer elseguimiento del PG de la FC; yrealizar marketing estratégico.
8 miembros: 6 coordinadores deoferta de FC , el Coord. de FC y 1persona del PAS de FC.
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
ECOOLIT Equipo de Coordinación de Gruposde I+T
Coordinar y liderar la ofertainvestigadora dirigida a lasinstituciones y empresas acorde ala estrategia de I+T de MGEP.Elaborar y hacer el seguimiento delPG de la I+T.
23 miembros: 17 coord. de gruposde I+T; Coord. de I+T; 2Coordinadores/as (Directores/as)de DPTO; 3 PAS (Administración yFinanzas); y 1 PAS (I+T).
MOEGA - Gestión de alianzas Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/4
MOEGA.- Gestión de Alianzas
Equipo de
Coordinación
Académica
Equipo de
Coordinación de
Grupos de I+T
Eq
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o d
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oo
rdin
ació
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ca
dé
mic
a,
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T,
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C
Marcos de referencia
internos :
- P lan Estratégico
- P lan de Gest ión
- Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
- Polít ica y Objet ivos
de PDI y PAS
- Revi si ón de procesos
- Acciones de mejora de
anteriores actuaciones
Revi sar retos estratégicosEstablecer objetivos
generales del Plan de Gestión
Equipo de
Coordinación
de FC
Ident if icar posibl es aliados para
lograr nuestros objet ivos
Ident if icar posibl es aliados para lograr
nuestros objet ivos
Ident if icar posibl es aliados para lograr
nuestros objet ivos
Realizar acci ones y
seguimiento de
resul tados
Eq
uip
o d
e C
oo
rdin
ació
n G
en
era
l
Rendición de cuentas a
los grupos de interésSI
¿Evaluación de objet ivos
positiva?
Marcar objet ivos y
crear un P lan de
Acciones
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Evidencia:
Docum ento de
Objet ivos general es
del P lan de Gest ión
Evidencias:
-Objet ivos y planes de
Acciones
-Listado de alianzas y
retos
Mantener la alianza
Rev: 2
Evidencia:
-Mem oria del curso (D).
-Anál is is de resultados de
los procesos M OE (G).
Marcos de
Referencia
externos:
- Direct rices de
MO NDRAGON
y M U
Proceso de Planif icación ,
despliegue y cont rol del Plan de
Est ratégico
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
¿Se aprueba?
Evidencia:
Descargo del PG de
Gestión de A lianzas
NONOIdent if icar posibl es
aliados para lograr
nuestros objet ivos
SI
Aliad
os
Proceso de Formación de
PDI y PAS
Proceso de P lanifi cación,
despliegue y cont rol del Plan de
Gestión
Proceso de
Orientación al
estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de
Garantía de la
calidad de las
tesis doctorales
Proceso de
Gestión de cursos
bajo dem anda
Proceso de
Gestión de cursos
abiertos
Proceso de Ciclo de vi da de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados
medi ante prestaciones de
serv ic io
Ciclo de vi da de proyectos
de i nvesti gación y
transferencia f inanciados
por convocatorias
públicas
Proceso de
Evaluación, promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
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MOEGA - Gestión de alianzas Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/4
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico Kodea / Código: MOEPE
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 4
Objektua / Objeto Definir y desplegar la misión, visión, valores y estrategia de la organización, asícomo la Política y objetivos de Calidad, SST y MA; y la Política y objetivos de PDI yPAS
Irismena / Alcance Inicio: Planificar proceso de elaboración del Plan Estratégico y nombrar equipos.Fin: Elaborar informe de la ejecución del Plan Estratégico.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Sociedad-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones
-Directrices de MU-Plan Estratégico anterior-Aportación expertos-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS
-Plan Estratégico para loscuatro próximos años-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y Objetivos de PDI yPAS
-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones
Adierazleak / IndicadoresPE07 - Satisfacción de los titulados egresados
PE01 - Ingresos de MGEP
PE08 - Satisfacción del PDI y PAS
PE04 - Nº de alumnos matriculados total (ING)
PE09 - Nº Total de puestos de trabajo
PE02 - Rentabilidad
PE11 - % doctores evaluados positivamente
PE10 - % de PDI con título de doctor/a
PE03 - Inversiones totales
PE05 - Nº de alumnos matriculados total (IP)
PE06 - Nº de alumnos matriculados total (Doctorando)
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
OEPE0026 - Documento del Plan Estratégico elaborado
OEPE0027 - Plan de acciones de divulgación de las Políticas y del PlanEstratégico
OEPE0067 - Acta del Consejo Rector
OEPE0068 - Acta de la Comisión Ejecutiva
OEPE0114 - Descargo del análisis e identificación de retos estratégicos
OEPE0115 - Documento del Plan Estratégico revisado
OEPE0151 - Política y Objetivos de Calidad, SST y MA
OEPE0193 - Documento de propuesta de partida del Plan Estratégico
OEPE0194 - Documento de retos, objetivos y acciones priorizadas del PlanEstratégico
OEPE0195 - Informe del despliegue de retos
OEPE0226 - Política y Objetivos de PDI y PAS
OEPE0259 - Documento que recoge los resultados del Plan Estratégicoanterior
OEPE0284 - Actas de las reuniones abiertas
OER002 - Análisis de resultados de los procesos MOE (G).
OEPER005 - Plan estratégico (D).
OEPER006 - Revisión del plan estratégico (G).
OEPER007 - Indicadores del plan estratégico (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
4 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
3 07-03-2012 -Reformular la actividad: "Análisis del entorno, DAFO desplegado a actividad" por "Análisis del
MOEPE - Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/6
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entorno y modelo de negocio".-Reformular la actividad: "Revisar análisis, DAFO, de los equipos. Identificar retos y definir directricespara los equipos. Definir retos generales" por "Revisar análisis, identificar y definir retos generales".-Introducir como marco de referencia externo la política socio-empresarial de MONDRAGON.
2 07-09-2011 Modificar acción de "Rendición de cuentas"
1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de alianzas".
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
OER002 Análisis deresultados de losprocesos MOE (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
OEPER005 Plan estratégico (D). PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Documentomemoria del curso
Cuatrienal
OEPER006 Revisión del planestratégico (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Presentación powerpoint
Bienal
OEPER007 Indicadores del planestratégico (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Tabla Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
PE07 Satisfacción de lostitulados egresados
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos titulados (0 A 10)
Coordinador/aAcadémico/a
PE01 Ingresos de MGEP Nº absoluto Suma de todas laspartidas de ingresos
PAS (Administración yFinanzas)
PE08 Satisfacción del PDI yPAS
Nº Promedio de lasvaloraciones de todoslos ítems
PAS (CoordinaciónGeneral)
PE04 Nº de alumnosmatriculados total (ING)
Nº absoluto Suma del nº alumnosmatriculados entitulaciones oficiales(Grado, Máster yDoctorado)
Secretario/aAcadémico/a
PE09 Nº Total de puestos detrabajo
Nº absoluto Recuento de puestosequivalentes a personascompletas
PAS (Administración yFinanzas)
PE02 Rentabilidad % Resultados /ingresos PAS (Administración yFinanzas)
PE11 % doctores evaluadospositivamente
% Nº doctores evaluadospositivamente / Nºdoctores total de MGEP
Secretario/aAcadémico/a
PE10 % de PDI con título dedoctor/a
% Nº de doctores total / NºPDI total
Secretario/aAcadémico/a
PE03 Inversiones totales Suma de gastos de deinversión
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
PE05 Nº de alumnos Nº absoluto Suma del nº alumnos Secretario/a
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matriculados total (IP) matriculados entitulaciones oficiales
Académico/a
PE06 Nº de alumnosmatriculados total(Doctorando)
Nº absoluto Suma del nº alumnosmatriculados entitulaciones oficiales
Secretario/aAcadémico/a
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
OEPE0026 Documento del PlanEstratégico elaborado
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0027 Plan de acciones dedivulgación de lasPolíticas y del PlanEstratégico
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0067 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva dela Política y Objetivos deCalidad, SST y MA; dela Política y Objetivos dePDI y PAS; y del PlanEstratégico
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0068 Acta de la ComisiónEjecutiva
Aprobación previa de laPolítica y Objetivos deCalidad, SST y MA; dela Política y Objetivos dePDI y PAS; y del PlanEstratégico
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0114 Descargo del análisis eidentificación de retosestratégicos
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0115 Documento del PlanEstratégico revisado
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0151 Política y Objetivos deCalidad, SST y MA
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0193 Documento depropuesta de partida delPlan Estratégico
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0194 Documento de retos,objetivos y accionespriorizadas del PlanEstratégico
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0195 Informe del desplieguede retos
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0226 Política y Objetivos dePDI y PAS
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0259 Documento que recogelos resultados del PlanEstratégico anterior
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPE0284 Actas de las reunionesabiertas
Descargo de laspolíticas, retos yobjetivos y lasaportaciones realizadas
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OER002 Análisis de resultados delos procesos MOE (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además de
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
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puntos fuertas ypropuestas de mejora
OEPER005 Plan estratégico (D). Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPER006 Revisión del planestratégico (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPER007 Indicadores del planestratégico (G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
EQUIPOCABEC Equipo de cabecera del PE Evaluar resultados del PE anterior.Definir la misión, visión y valoresdel nuevo PE. Identificar los retosestratégicos desde una visióngeneral. Realizar el despliegue deretos generales, concreción deobjetivos, estrategias, indicadores yresponsables.
Repres. del Equipo de FR, delEquipo de I+T; del Equipo de FC; laComisión Ejecutiva, y de Equipo deCoordinación General; repres. dePAS y repres. de MU
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
EDESPTEESTRA
Equipo de despliegue de retosestratégicos
Ejecutar las acciones identificadasen el despliegue de los retosestratégicos que le ha sidoasignado. Hacer el seguimiento delavance en el desarrollo del retoestratégico asignado. Coordinarcon otros equipos para optimizarsinergias.
Variable en nº: Personas del PDI yPAS identificadas para el desarrollode los retos estratégicos.
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EPLANEFC Equipo de planificación Estratégica(FC)
Analizar las fortalezas y debilidadesde la FC con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de estos, enrelación a la FC.
Equipo de Coord. de FC; repres.del equipo de coordinación general,de la Comisión Ejecutiva y del PAS.
EPLANEFR Equipo de planificación Estratégica(FR)
Analizar las fortalezas y debilidadesde la FR con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de cada uno deellos, en relación a la FR.
Equipo de coordinación académica,repres. del Equipo de Coord.General, de la Comisión Ejecutiva ydel PAS.
EPLANEIT Equipo de planificación Estratégica(I+T)
Analizar las fortalezas y debilidadesde la I+T con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de estos, enrelación a la I+T.
Equipo de coordinadores de líneade I+T, Repres. del Equipo deCoord. General, de la ComisiónEjecutiva y del PAS.
GRUPINT Grupos de interés Recibir información de lasactividades de MGEP. Participar enlas actividades de MGEP enfunción del grupo de interés.
Denominación generica utilizadapara designar a los principalesdestinatarios de las actividades deMGEP tanto internos (PDI, PAS yalumnos/as) como externos(alumnos/as potenciales,administración pública, empresas ysociedad en general)
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
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MOEPE.- Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico
EQ
UIP
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DIN
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)
Eq
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pla
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ació
n
estr
até
gic
a (
FC
)
Anál is is del entorno y
model o de negocio
Concretar retos y su
despliegue, objet ivos ,
estrategias, indicadores y
responsables
E laborar docum ento
fi nal
Periodi ficación,
responsables y
equipos de despli egue
PD
I y P
AS
Valorar el nivel de cumpli miento
del Plan Estratégico anterior
Revi sar direct ri ces M U
Anál is is del entorno y m odel o
de negocio
Formul ar misión,
vis ión y valores
Eq
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ece
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el P
E
Revi sar anál isi s,
Ident if icar y defi nir
retos generales
Final izar la
concreción de
polí ticas, retos y
objet ivos
Com
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y C
on
sejo
Re
cto
r
¿Se aprueba?
Pri orizar y
desplegar retos
generales,
concretar objetivos,
estrategias ,
indicadores y
responsables
Anal izar el despliegue de
los resultados de los
equipos, fi nalizar el
despliegue de retos
generales
Marcos de
referencia externos:
- Aportaci ón
Expertos
- Polít ica socio -
empresarial de
MO NDRAGÓN
REUNIONES ABIERTAS
Evidencias:
-Docum ento del P lan Estratégi co elaborado
- Polít ica y Objet ivos de Calidad , SST y MA
- Polít ica y Objet ivos de PDI y PASP lanifi car proceso de
elaboraci ón del Plan
Est ratégico y nom brar equipos Realizar
seguimiento
anual e inform ar
a PDI y PAS
Revi si ón desarrollo
de retos
estratégicos
Evidencias:
Actas de las reuniones abi ertas
(descargo de las políti cas, retos y
objet ivos y las aportaciones
realizadas)
Evidencia:
Docum ento del
P lan Est ratégico
revisado
Debatir descargo y
realizar
aportaciones
Eq
uip
o d
e
Desp
liegu
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e
reto
s e
str
até
gic
os
SI
Debatir polí ticas,
retos y objet ivos y
realizar
aportaciones
Divulgaci ón de la
Polít ica y Objet ivos
de Cali dad, SST y
MA; de l a Polít ica y
Objet ivos de PDI y
PAS; y del
P lan Est ratégico
Desarrollo de cada
reto est ratégico
Debatir y realizar
aportaciones
¿E jecución
adecuada del Plan
Est ratégico?
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
SI
*Anál is is de resultados,
revi sión y mej ora
NO
Resul tados
del Plan
Est ratégico
anterior
Evidencia:
Descargo del anális is
e i dentif icación de
retos estratégicos
Evidencia:
Documento de retos, objet ivos y
acciones priorizadas del Plan
Est ratégico
Evidencia:
Informe del
despliegue de
retos
Evidencia:
Docum ento de
propuesta de
partida del P lan
Est ratégico
Evidencia:
Docum ento que
recoge los
resul tados del Plan
Est ratégico anteri or
NO
Evidencia:
P lan de
acciones de
divulgación de
las Polít icas y
del Plan
Est ratégico
Evidencias:
- Acta del Consejo Rector (aprobación defi nitiva de la Polí tica y
Objet ivos de Calidad, SST y MA ; de l a Polít ica y Objet ivos de PDI y
PAS; y del PE)
- Acta de la Comi sión E jecut iva (aprobación previ a de l a Polít ica y
Objet ivos de Calidad, SST y MA ; de l a Polít ica y Objet ivos de PDI y
PAS; y del PE)
E laborar informe de l a
ejecuci ón del Plan
Est ratégico
Rendición de cuentas a
los grupos de interés
Proceso de
Anális is de
resul tados y
mej ora
Gru
pos d
e
inte
rés
Debatir descargo y
realizar
aportaciones
Defini r La Polít ica y
Objet ivos de
Calidad, SST y
MA; y Defi nir la
Polí tica y
Objet ivos de PDI y
PAS
Rev: 4
Evidencias:
-P lan estratégi co (D).
- Revi si ón del plan
estratégico (G).
-Anál is is de resultados
de l os proceso M OE
(G).
-Indi cadores del plan
estratégico (G).
Marcos de
referencia internos:
- Direct rices de MU
- P lan Est ratégico anteri or
-Polít ica y objet ivos de
calidad, seguri dad y salud
en el t rabajo y medi o
ambi ente
-Polít ica y objet ivos
de PDI y PAS
Proceso de
Consol idaci ón societaria
de PDI y PAS
Proceso de Gestión
de al ianzas
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Captación,
selección y
contratación de
PDI y PAS
Proceso de Evaluaci ón,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y
PAS
Evidencias:
- Polít ica y Objet ivos de Calidad , SST
y M A
- Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Kodea / Código: MOEPG
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-11-2015
Berrik. / Rev.: 5
Objektua / Objeto Identificar objetivos, planificar recursos y realizar el seguimiento del Plan de Gestión
Irismena / Alcance Inicio: Definir calendario, elaboración PG y criterios.Fin: Realizar cierre económico y elaborar descargo final del Plan de Gestión.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Coordinadores de negocio yactividad-Coordinadores dedepartamento y área-PDI/PAS
-Plan Estratégico-Plan de Gestión anterior-Directrices de MONDRAGONy MU-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y Objetivos de PDI yPAS-Directrices, informacióneconómica necesaria-Última revisión del PlanEstratégico-Revisión de procesos
-Plan de Gestión -PDI/PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones
Adierazleak / IndicadoresPG04 - Inversiones ordinarias realizadas
PG02 - Gastos de MGEP
PG05 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso IP
PG08 - Nivel de especialización en la actividad
PG07 - Satisfacción del cliente (alumno/a)
PG01 - Ingresos de MGEP
PG03 - Resultados del ejercicio
PG06 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso GRADO
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
OEPG0005 - Plan de Gestión económico
OEPG0031 - Plan de Gestión
OEPG0073 - Acta del Equipo de Coordinación General
OEPG0074 - Descargo final del Plan de Gestión
OEPG0117 - Documento de Objetivos generales del Plan de Gestión
OEPG0154 - Acta del Consejo Rector 2
OEPG0155 - Documento del cierre económico
OEPG0197 - Acta del Consejo Rector 1
OEPG0198 - Acta de la Comisión Ejecutiva 2
OEPG0227 - Descargo trimestral del Plan de Gestión
OEPG0228 - Documento de presupuestos del Plan de Gestión
DOC089 - DOC089 - Solicitud de Inversiones
OEPG0262 - Información registrada en los aplicativos IKASERATU, PROIKUy AKAIKU
OEPG0263 - Acta de la Comisión Ejecutiva 1
OEPG0285 - Listado de cargas de trabajo
OEPG0286 - Documento de control presupuestario
OER002 - Análisis de resultados de los procesos MOE (G).
OEPGR008 - Plan de gestión general (D).
OEPGR009 - Plan de Gestión Económico (D).
OEPGR0010 - Descargo trimestral y final del PG general (G).
OEPGR0011 - Control presupuestario mensual (G).
OEPGR0012 - Revisión del PG económico (D).
DPCCR003 - Plan de cargas de trabajo (D).
DOC045 - DOC045 - Plan de formación (D).
MOEP0090 - Divulgación del PG en "Bilera orokorrak" y "Bilera irekiak"
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/7
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MEFCA - Gestión de compras y almacén
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda
MFCCU - Gestión de cursos abiertos
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFROP - Gestión de la orientación profesional
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEGA - Gestión de alianzas
MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
MSTBL - Gestión de la biblioteca
MSTCM - Gestión de CMB-BIN
MSTGE - Gestión de edificios
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
MSTSI - Gestión de sistemas de información
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
5 03-11-2015 Sustituir en Marcos de referencia internos la "revisión de procesos" por "modificaciones en elSistema de Gestión"
4 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relaciondos.-Sustituir en agentes y en el diagrama de fujo "línea" por "grupo".
3 19-11-2013 - Incorporar en el diagrama de flujo la evidencia relacionada con la divulgación del PG en "BileraOrokorrak" y "Bilera Irekiak"- Añadir como agentes Coordinador/a de área de Servicios Transversales, Coordinador/a deAdministración y Finanzas, Coordinador/a General de MGEP (Director/a de EPS) y Coordinador/a deCalidad, SST y MA- Modificar la actividad: "elaborar objetivos, inversiones, necesidades de material, formacionespropias del área" por "elaborar objetivos, inversiones, necesidades de material, formaciones propiasdel área y servicios"
2 07-09-2011 - Modificar indicador PG08: Cambiar la forma de cálculo "Promedio de dedicación del PDI a cadaactividad (FR, FC, I T)" por "% de PDI centrado en un negocio-dedicación > 60%".- Modificar "rendición de cuentas"
1 25-04-2010 Modificar la actividad Toma de acciones por Plan de accines
0 24-03-2010 Versión inicial
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 2/7
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KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
OER002 Análisis deresultados de losprocesos MOE (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
OEPGR008 Plan de gestióngeneral (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Documento word Anual
OEPGR009 Plan de GestiónEconómico (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Power Point Anual
OEPGR0010 Descargo trimestraly final del PGgeneral (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Programainformático KUDE
Documento word Anual
OEPGR0011 Controlpresupuestariomensual (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Reuniones Coord.General, CE y CR
Power Point Anual
OEPGR0012 Revisión del PGeconómico (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas
Reuniones Coord.General, CE y CR
Power Point Anual
DPCCR003 Plan de cargas detrabajo (D).
PDI y PAS deMGEP
Servidor informáticoM
Base de datos Anual
DOC045 DOC045 - Plan deformación (D).
PDI y PAS Coordinacióngeneral
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
PG04 Inversiones ordinariasrealizadas
Suma de gastos deinversión
PAS (Administración yFinanzas)
PG02 Gastos de MGEP Suma de gastos en cadaactividad/concepto
PAS (Administración yFinanzas)
PG05 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso IP
Nº absoluto Nº alumnos de nuevoingreso matriculados entitulaciones oficiales
Secretario/aAcadémico/a
PG08 Nivel de especializaciónen la actividad
% % de PDI centrado enun negocio-dedicación >60%.
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
PG07 Satisfacción del cliente(alumno/a)
Nº Promedio de lasvaloraciones dada portodos los alumnos
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
PG01 Ingresos de MGEP Suma de todas laspartidas de ingresos
PAS (Administración yFinanzas)
PG03 Resultados del ejercicio Ingresos-gastos PAS (Administración yFinanzas)
PG06 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso GRADO
Nº absoluto Nº alumnos de nuevoingreso matriculados entitulaciones oficiales
Secretario/aAcadémico/a
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 3/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
OEPG0005 Plan de Gestióneconómico
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
OEPG0031 Plan de Gestión Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0073 Acta del Equipo deCoordinación General
Revisión del PG Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0074 Descargo final del Plande Gestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0117 Documento de Objetivosgenerales del Plan deGestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0154 Acta del Consejo Rector2
Revisión del descargodel PG
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0155 Documento del cierreeconómico
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
OEPG0197 Acta del Consejo Rector1
Aprobación definitiva delPG
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0198 Acta de la ComisiónEjecutiva 2
Revisión del descargodel PG
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0227 Descargo trimestral delPlan de Gestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0228 Documento depresupuestos del Plande Gestión
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
DOC089 DOC089 - Solicitud deInversiones
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
OEPG0262 Información registradaen los aplicativosIKASERATU, PROIKU yAKAIKU
Aplicativos IKASERATU,PROIKU y AKAIKU
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPG0263 Acta de la ComisiónEjecutiva 1
Aprobación previa delPG
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
OEPG0285 Listado de cargas detrabajo
Programa de cargas PAS (CoordinaciónGeneral)
OEPG0286 Documento de controlpresupuestario
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
OER002 Análisis de resultados delos procesos MOE (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPGR008 Plan de gestión general(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPGR009 Plan de GestiónEconómico (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
OEPGR0010 Descargo trimestral yfinal del PG general (G).
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a de
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 4/7
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
EPS)
OEPGR0011 Control presupuestariomensual (G).
Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
OEPGR0012 Revisión del PGeconómico (D).
Administración yFinanzas
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DPCCR003 Plan de cargas detrabajo (D).
Administración yFinanzas
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
DOC045 DOC045 - Plan deformación (D).
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
MOEP0090 Divulgación del PG en"Bilera orokorrak" y"Bilera irekiak"
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento
Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.
No procede
ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.
14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.
ECOORFC Equipo de Coordinación de FC Definir la estrategia de la FC;coordinar y liderar la ofertaformativa; elaborar y hacer elseguimiento del PG de la FC; yrealizar marketing estratégico.
8 miembros: 6 coordinadores deoferta de FC , el Coord. de FC y 1persona del PAS de FC.
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ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas
CSYST Coordinador/a de área de ServiciosTransversales
- Coordinar las personas de cadaárea de Servicios Transversales:Gestión de Edificios, Biblioteca,Sistemas de Información y ColegioMayor Biteri. - Elaboración del plande gestión, presupuestos, planesde acción y control de Sistemas yServicios Transversales junto conlos Coordinadores de las áreas deServicios Transversales.
No procede
ECOOLIT Equipo de Coordinación de Gruposde I+T
Coordinar y liderar la ofertainvestigadora dirigida a lasinstituciones y empresas acorde ala estrategia de I+T de MGEP.Elaborar y hacer el seguimiento delPG de la I+T.
23 miembros: 17 coord. de gruposde I+T; Coord. de I+T; 2Coordinadores/as (Directores/as)de DPTO; 3 PAS (Administración yFinanzas); y 1 PAS (I+T).
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 6/7
MOEPG.- Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión
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Defini r Calendario
elaboraci ón Plan de Gestión
y criterios
Establecer objetivos
generales del Plan de Gestión
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3
Asignar personas a
activ idades ident ificadas
Formar equipos y nombrar
Coordinadores
E laborar objetivos, inversiones,
necesidades de material, form ación
(FR, I+T y FC)
E laborar objetivos, inversiones,
necesidades de material, form ación
(tí tul o, grupo y oferta F C)
E laborar objetivos, inversiones,
necesidades de material, form ación
(semestre, proyecto y curso FC)
Elaborar objetivos,
inversiones, necesidades
de material, form ación
propios del área y servic ios
Revi si ón objet ivos del
P lan de Gest ión y
contrastes del Plan de
Gestión económ ico
E laborar
documento de
Plan de Gestión
Elaborar Plan de
Gestión económ ico
A juste ingresos y
gastos
SI
NO
Divulgaci ón del P lan
de G est ión y
despliegue
Realizar acci ones y
seguimiento de
resul tados
Evidencia:
Plan de
Gestión
Evidencia:
Descargo t rimestral
del P lan de Gest ión
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Fin
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Rendición de cuentas a
los grupos de interés
¿Exi sten
Desviaciones?
Revi sar el descargo
P lan de acciones
SISI
Segui miento y descargo
del Plan de Gesti ón
¿Es viable?
- P revis ión de ingreso
- E laborar objetivos,
inversiones, necesidades
de material, form ación de
la FR, I+T y FC
Est imar necesidades
de personas en
áreas
¿Se aprueba?NO
Control presupuestario
¿Descargo
fi nal?
NO
NO
Preparar el
descargo f inal
SI
¿Se aprueba?
SI
NO
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados, revi sión y
mej ora
Evidencias:
-Acta de la Com isión
E jecut iva 2 (revi sión
del descargo del PG)
-Acta del Consejo
Rector 2 (revi sión del
descargo del PG)
Niv
el de
desplieg
ue
activid
ad
Evidencia:
Docum ento de
Objet ivos general es
del P lan de Gest ión
Evidencia:
Listado de cargas
de t rabajo
Evidencias:
- Docum ento de presupuestos
del P lan de Gest ión
- DOC089 - Solic itud de
Inversiones
- DOC045 - P lan de formación
(D).
Evidencias:
- Información registrada en los apli cat ivos
IKASERATU, PRO IKU, y AKAIKU
- Docum ento de presupuestos del P lan de
Gestión
- DOC089 - Solic itud de Inversiones
- DOC045 - P lan de formación (D).
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinaci ón
General (revi sión del
PG)
Evidencia:
-Acta de la Comi sión Ej ecut iva 1
(aprobación previa del P lan de
Gestión )
-Acta del Consejo Rector 1
(aprobación defi nitiva del P lan de
Gestión )
Evidencia:
Docum ento de
control
presupuestario
Evidencias:
- Docum ento del
cierre económ ico
- Descargo f inal del
P lan de Gest ión
Realizar c ierre económ ico
y elaborar Descargo final
del Plan de Gesti ón
Rev: 5
Evidencias:
-P lan de gest ión general (D).
-P lan de Gest ión Económico (D).
-Anál is is de resultados de los procesos
MO E (G).
-Descargo t rimestral y fi nal del PG
general (G).
-Control presupuestario m ensual (G).
-Revi si ón del PG económ ico (D).
-P lan de cargas de t rabajo (D).
Evidencia:
Plan de Gest ión
económico
Proceso de
Formación
de PDI y
PAS
Proceso de
Gestión
económico-
fi nanciera
Proceso de
Planifi cación,
despliegue y
control del P lan
Est ratégico
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Evidencias:
-Divulgaci ón del PG en
“Bi lera orokorrak” y “Bil era
irekiak”
Todos los
procesos del
S istema de
Gestión
Marcos de referencia internos :
- P lan Estratégico
- Polít ica y Objet ivos de Cali dad, SST y
MA
- Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS
- Direct rices, inform aci ón económica
necesaria
- Direct rices de MONDRAGO N y M U
- Últ ima revis ión del P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión anterior
- Modi ficaciones en el Si stema de
Gestión"
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión del sistema de gestión Kodea / Código: MSGGS
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Calidad, SST y MA
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 24-01-2017
Berrik. / Rev.: 5
Objektua / Objeto Establecer el modo en que la institución sistematiza la Gestión de los procesos,procedimientos e instrucciones para lograr los objetivos de Calidad, Seguridad ySalud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Irismena / Alcance Inicio: Definición del sistema de gestión.Fin: Revisión del sistema y valoración del nivel de implantación
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Propietarios de los procesos-Propietarios de losprocedimientos-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administración pública
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Modelo de GestiónCorporativo-ISO, OHSAS, AUDIT, EFQM,EKOSCAN-Legislación y normativasvigentes-Auditorías Externas-Auditorías Internas-Política y objetivos de calidaddel laboratorios de Materiales
-Sistema de Gestiónactualizado
-Propietarios de los procesos-Propietarios de losprocedimientos-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administración pública
Adierazleak / IndicadoresGS01 - % de procesos y procedimientos rediseñados
GS02 - Nº de propuestas/ oportunidades de mejora surgidas de las auditoríasinternas y externas
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
SGGS0025 - Acta del Comité de Sistemas de Gestión
SGGS0112 - Acta de la Comisión Ejecutiva
SGGS0150 - Documento que recoge el plan de difusión e implantación delSistema de Gestión
SGGS0191 - Acta del Consejo Social
SGGS0224 - Acta del Equipo de Coordinación General
SGGS0225 - Acta del Consejo Rector
SGR002 - PG del sistema de gestión (D).
SGR003 - Análisis de resultados de los procesos MSG (G).
SGR004 - Descargo final del PG del sistema de gestión (G).
SGGSR005 - Informe del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de laFormación Universitaria-AUDIT (G).
SGGSR006 - Informe de revisión del sistema de calidad de FC (G).
SGGSR007 - Manual de calidad de FC (D).
SGGSR008 - Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de laFormación Universitaria-AUDIT (D).
SGGS100 - Informe de autoevaluación (G)
SGGS201 - Documentación del SG registrado en el Programa KUDE
SGGS200 - Análisis de resultados de los procesos
SGGS115 - Análisis de resultados de los procesos
SGGS158 - Manual de calidad del laboratorio de Materiales (D).
SGGS147 - Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Calidad dellaboratorio de Materiales (G)
SGGS001 - Acta del Comité del Sistema de Gestión
SGGS028 - DOC028 - Plan de análisis de procesos Y procedimientos, yauditorías internas.
SGGS011 - Intranet-KUDE
SGGS111 - Informe de auditorias/ evaluaciones externas
SGGS038 - DOC038 - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/9
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SGGS036 - DOC036 - Plan de auditoría interna del laboratorios deMateriales
SGGS037 - DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría Interna dellaboratorio de Materiales
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CODRE - Control de documentos y registros
GECON - Gestión de las no conformidades, accionescorrectivas y preventivas
AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas
RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestasde mejora
AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales
DOCEN - Control de los documentos y registros de losensayos realizados en el laboratorio de Materiales
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
5 24-01-2017 - Modificar agentes: "Auditor/a interno del SG" por "Auditor/a interno" y "Auditor/a evaluador/aexterno/a del SG" por "Auditor/a evaluador/a externo/a"- Eliminar agente "Propietario/a instrucción"- Modificar el objeto añadiendo "guías"- Añadir procedimiento "DOCEN - Control de los documentos y registros de los ensayos realizadosen el laboratorio de Materiales"- Actualizar el nombre de los procedimientos y evidencias: CODRE - Control de documentos yregistros, AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales, DOC036 - Plan de auditoríainterna del laboratorio de materiales, DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría Interna dellaboratorio de materiales, Manual de calidad de los ensayos realizados en el laboratorios demateriales, Informe de revisión por la dirección del sistema de calidad del laboratorio de materiales
4 19-04-2016 Modificacione derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el procedimiento: AUMEI- auditorías internas de los laboratorios de MPI comoprocedimiento relacionado.- Incorporar las evidencias "Manual de Calidad de los Laboratorios de MPI" y el "Informe de Revisiónpor la dirección del Sistema de Calidad de los Laboratorios de MPI" en la actividad de rendición decuentas a los grupos de interés.- Incorporar las evidencias "DOC036 Plan de Auditoría Interna de los Laboratorios de MPI " y"DOC037 Cuestionario e Informe de Auditoría Interna de los Laboratorios MPI" en la actividad derealizar auditorías internas.-Modificar clientes del proceso.
3 03-02-2015 -Modificar el proceso: "Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora" por elprocedimiento: "Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora"-Modificar objeto del proceso
2 03-06-2014 Rediseñar el proceso incorporando las actividades relacionadas con la revisión del Sistema deGestión.Modificar en el diagrama de flujo las siguientes actividades:-Realizar diagnóstico, diseño/rediseño del Sistema por "Realizar diagnóstico, diseño/rediseño delSistema, según proceda"-Implantación por "Implantación y seguimiento"-Revisión del sistema y valoración del nivel de implantación por "Sistema diseñado y revisado"-Realizar auditorias internas y externas por "realizar auditorias internas (análisis de procesos yprocedimientos) según planificación" y por "realizar auditorias/evaluaciones externas según proceda"Eliminar en el diagrama de flujo la actividad: Elaborar propuesta resumen.Añadir en el diagrama de flujo las siguientes actividades:-Realizar análisis de los resultados de los procesos-Análisis de modificaciones
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 2/9
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-Implantación y difusión de modificacionesAñadir en el diagrama de flujo las siguientes evidencias:-Informe de auditorías/evaluaciones externas-Informe de autoevaluación-DOC028 Plan de análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas -DOC038 Análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas.Actualizar procesos y procedimientos relacionados.Añadir agente: "Propietario de proceso" y "Propietario de procedimiento".Añadir el informe de autoevaluación como "rendición de cuentas".Modificar evidencia de rendición de cuentas "Informe de seguimiento del Sistema de Gestión (G)" por"Informe del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Formación Universitaria-AUDIT (G)".Cambio de denominación del procedimiento "Análisis de procesos, procedimientos y auditoríasinternas" por "Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas"
1 07-09-2011 - Cambio en el código del proceso de MSGSG a MSGGS. También cambian los códigos de losindicadores de SG a GS.- Modificar "rendición de cuentas"
0 24-03-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
SGR002 PG del sistema degestión (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGR003 Análisis deresultados de losprocesos MSG (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
SGR004 Descargo final delPG del sistema degestión (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGGSR005 Informe del Sistemade Garantía Internade la Calidad de laFormaciónUniversitaria-AUDIT(G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento Informe Anual
SGGSR006 Informe de revisióndel sistema decalidad de FC (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento Informe Anual
SGGSR007 Manual de calidadde FC (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGGSR008 Manual del Sistemade Garantía Internade la Calidad de laFormaciónUniversitaria-AUDIT(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGGS100 Informe deautoevaluación (G)
PDI y PAS Sistema informáticoKUDE
Word Bienal
SGGS158 Manual de calidaddel laboratorio deMateriales (D).
PDI y PAS Sistema informáticoKUDE
Word Anual
SGGS147 Informe de Revisiónpor la Dirección delSistema de Calidaddel laboratorio deMateriales (G)
PDI y PAS Sistema informáticoKUDE
Word Anual
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 3/9
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ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
GS01 % de procesos yprocedimientosrediseñados
% Nº de procesos yprocedimientosrediseñados / Nº deprocesos yprocedimientos total delSistema de Gestión x100
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
GS02 Nº de propuestas/oportunidades de mejorasurgidas de lasauditorías internas yexternas
Nº absoluto Recuento de lasdistintas propuestas uoportunidades de mejorasurgidas a través de lasauditorías internas yexternas
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
SGGS0025 Acta del Comité deSistemas de Gestión
Validación del Sistemade Gestión
Coordinación General Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS0112 Acta de la ComisiónEjecutiva
Ratificación previa delSistema de Gestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
SGGS0150 Documento que recogeel plan de difusión eimplantación del Sistemade Gestión
Plan de difusión eimplantación del sistemade gestión
Servicios Académicos Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS0191 Acta del Consejo Social Presentación delSistema de Gestión ymodificaciones surgidasen este Órgano
Coordinación General Secretario/a del ConsejoSocial
SGGS0224 Acta del Equipo deCoordinación General
Aprobación del Sistemade Gestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
SGGS0225 Acta del Consejo Rector Ratificación definitiva delSistema de Gestión
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
SGR002 PG del sistema degestión (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGR003 Análisis de resultados delos procesos MSG (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGR004 Descargo final del PGdel sistema de gestión(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGSR005 Informe del Sistema deGarantía Interna de laCalidad de la FormaciónUniversitaria-AUDIT (G).
-Introducción ycontextualización delinforme -Atención arecomendaciones delinforme externo decertificación AUDIT
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 4/9
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-Nuevos procesos yprocedimientos, oeliminados omodificados en el curso2014-15 -Relaciónactualizada de procesosy procedimientos-Propuestas de mejorade seguimiento/verifcación/acreditación (grado/máster/doctorado)-Indicadores másrelavantes: agregadosde grado (G), máster (M)y doctorado (D)-Acreditación títulos(G,M,y D)
SGGSR006 Informe de revisión delsistema de calidad deFC (G).
Revisión del sistema degestión y del nivel decumplimiento en todoslos objetivos de calidad
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGSR007 Manual de calidad de FC(D).
Descripción del sistemade gestión de FC
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGSR008 Manual del Sistema deGarantía Interna de laCalidad de la FormaciónUniversitaria-AUDIT (D).
Descripción del sistemade gestión de laFormación Universitaria
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS100 Informe deautoevaluación (G)
Informe bienal realizadosobre la autoevaluacióndel centro según elModelo de GestiónCorporativo
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS201 Documentación del SGregistrado en elPrograma KUDE
Aplicativo con todos losprocesos,procedimientos,instrucciones y guías ydocumentos del sistemade gestión de calidad.Apartado:Análisis/Propuestas demejora.
Intranet- KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS200 Análisis de resultados delos procesos
Análisis de la evoluciónde los indicadores pormacroprocesos. Puntosfuertes y propuestas demejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS115 Análisis de resultados delos procesos
Análisis de resultados detodos los procesos(evolución deindicadores, puntosfuertes y áreas demejora)
Programa informáticoKUDE
Propietario/a proceso
SGGS158 Manual de calidad dellaboratorio de Materiales(D).
Descripción del sistemade gestión dellaboratorio de Materiales
Aplicación KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS147 Informe de Revisión porla Dirección del Sistemade Calidad dellaboratorio de Materiales(G)
Descripción de laadecuación del sistemade calidad dellaboratorio de Materiales
Aplicación KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS001 Acta del Comité delSistema de Gestión
Validación de laspropuestas de mejora
Aplicación KUDE enIntranet
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 5/9
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provenientes del equipodel Sistema deGestión/AuditoresInternos.
SGGS028 DOC028 - Plan deanálisis de procesos Yprocedimientos, yauditorías internas.
Contiene el plancuatrienal de análisis delos procesos yprocedimientos.
Aplicación KUDE enIntranet
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS011 Intranet-KUDE Aplicativo con todos losprocesos,procedimientos,instrucciones y guías ydocumentos del sistemade gestión de calidad.Apartado:Análisis/Propuestas demejora.
Aplicación KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS111 Informe de auditorias/evaluaciones externas
Contien puntos fuertes,no conformidades,observaciones yrecomendacionesdetectadas en auditoriasy/o evaluacionesexternas.
Aplicación KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS038 DOC038 - Análisis deprocesos yprocedimientos, yauditorías internas
Análisis de procesos yprocedimientos, yauditorías internas.Análisis realizado por elpropietario del proceso oprocedimiento y por elequipo auditor.
Aplicación informáticaKUDE.
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS036 DOC036 - Plan deauditoría interna dellaboratorios deMateriales
DOC036 - Plan deauditoría interna dellaboratorio de Materiales
Aplicación informáticaKUDE.
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGGS037 DOC037 - Cuestionarioe informe de AuditoríaInterna del laboratoriode Materiales
Contiene el cuestionarioe informe de la auditoríainterna del laboratorio deMateriales
Aplicación informáticaKUDE.
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
AUDITEXTER Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluaciónexterna del SG y su implantación,con arreglo a las distintas normas ocriterios con los que se diseñó eimplantó. Verificar la existencia deevidencias que permitan dar fe deque el SG cumple los requisitos
No procede
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 6/9
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exigidos en cada caso.
AUDITINTER Auditor/a interno/a Realizar la evaluación interna delSG y su implantación, con arreglo alas distintas normas o criterios conlos que se diseñó e implantó.Verificar la existencia de evidenciasque permitan dar fe de que el SGcumple los requisitos exigidos encada caso.
Personal formado como auditor/ainterno/a
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CSISTGEST Comité del Sistema de Gestión Validar en primera instancia eldiseño/ rediseño o cualquiermodificación posterior del Sistemade Gestión. Impulsar la difusión,implantación, y el despliegue delsistema de gestión.
10 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); 1 repres.Del Equipo de Coord. General; 1repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;1 repres. De sistemas deinformación; 1 alumno/a; 1 Técnicode Sistemas; y Coord. De calidad,SST y MA
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
CS Consejo Social Órgano asesor y consultivo delConsejo Rector y del Equipo deCoordinación General, siendopreceptivo su informe en todosaquellos aspectos que afecten a larelación de trabajo de los socios detrabajo.
13 miembros: 11 repres. de lossocios/as de trabajo, el Coord.General (Director/a de la EPS), unode los repres. de los socios /as detrabajo en el Consejo Rector actúacomo presidente/a.
EQUIAUTOEV Equipo de Autoevaluación Realizar la autoevaluaciónsiguiendo el modelo de GestiónCorporativo de MONDRAGON;identificar las oportunidades demejora; y difundir los resultados.
10 miembros: Coord. General(director/a de la EPS); Coord. deCalidad, SST y MA; 2Coordinadores/as (Directores/as)de Dpto.; 1 repres. del CR; 1repres. de FR; 1 repres. del PAS; 1repres. de I+T; 1 facilitador/a deCalidad; 1 Alumno/a.
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
ESISTGEST Equipo del Sistema de Gestión Adecuar el sistema de gestión deMGEP a las directrices de los
Coord. de Calidad, SST y MA;Coord. de Administración y
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diferentes Programas y normas, apartir de la experiencia de MGEPen calidad y del diagnósticorealizado previamente. Preparar ladocumentación relacionada con elSG.
Finanzas; Secretario/aAcadémico/a, 1 alumno/a y 2 PDIs.Coord. General; Coord.Académico/a; Coord. (Director/a)de DPTO.; Coord. de FC; Coord. deI+T; Coord. de IP; Técnico/a dePRL; PDI y PAS, cuando proceda.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PROPPRO Propietario/a proceso Responsabilizarse de la gestión delproceso y de la mejora continua delmismo.
No procede
PROPPRD Propietario/a procedimiento Responsabilizarse de la gestión delas actividades contempladas en elprocedimiento y de la mejoracontinua del mismo.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 8/9
<Nombre proceso>
<F
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ció
n>
ºº
MSGGS.- Gestión del Sistema de Gestión
Defini ción del Sistem a de Gest ión
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y
mej ora
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Gestió
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Eje
cutiva y
Con
sejo
Recto
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Coo
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n
Gen
era
l
Marcos de referencia
externos:
-ISO
- AUDIT
-EFQM
-SGP-HOBBIDE
- Legis lación y normat ivas
vigentes
- OHSAS
- EKOSCAN
- Model o de G est ión
Corporat ivo
Audi torias
externas
SI¿ Se valida ?Comunicar al
PDI/PAS
NO
NO
¿ Propone
modi ficaciones?
E laborar
propuesta para
el equipo de
coordi nación
general
¿ Se
aprueba?SI
¿ Se ratif ica?
SI
Difusión a las
partes im plicadas
Im plantación y
seguimiento
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación General
(aprobación del S istem a
de G est ión)
Evidencia:
Acta del Consejo Social
(presentaci ón del Sistem a
de G est ión y m odifi caciones
surgi das en éste Órgano)
Evidencias:
- Acta de l a Comisión Ej ecut iva
(ratif icaci ón previ a del S istema de
Gestión)
- Acta del Consejo Rector
(ratif icaci ón defi nitiva del Sistema
de G est ión)
Procedim iento de
Gestión de las no
conformidades,
acciones correct ivas
y prevent ivas
Evidencias:
- Docum entación del S istema de Gest ión
registrado en Program a Kude
- Docum ento que recoge el plan de difusión e
im plantación del S istema de Gesti ón
Evidencia:
Acta del Comité de
S istemas de
Gestión (validación
del S istema de
Gestión )
Anál is is de
requeri mientos de los
s istemas externos
Realizar diagnóstico,
diseño/rediseño del
S istema, según
proceda
SI
¿ Valida plan de
difusión e
im plantación?
NO
SI
Docum entación
del sistema y
plan de difusión
e i mplantación
Marcos de referencia
internos:
-P lan Est ratégico
- P lan de Gest ión
-Polít ica y Objet ivos de Cali dad,
SST y MA
-Polít ica y Objet ivos de PDI
y PAS
-Acciones de mejora
-Polít ica de calidad de los
laboratorios de MPI
Procedim iento de
Anál is is de procesos
y procedi mientos, y
auditorías internas
S istema diseñado y
revi sado
Rendición de
cuentas a l os
grupos de
interés
Rev: 5
Procedim iento de control de
documentos y registros
Ident if icación y anális is
de l as propuestas de
mej ora relaci onadas con
el SG
¿Se plantean
modi ficaciones
al SG?
SI
Anál is is de
modi ficaciones¿Se validan
modi ficaciones?
SI
¿Se aprueban
modi ficaciones?
Im plantación y
difusión de
modi ficaciones
SI
NO
NO
Evidencias:
Informe de
autoevaluació
n (G)
NO
Evidencias:
Informe de
auditorías/
evaluaci ones
externas
Evidencia:
Int ranet - KUDE
Evidencia:
Acta del Comité del SG
(Validaci ón de las
propuestas de m ejora)
Evidencia:
Acta del Equipo de
Coordinación General
(aprobación del S istem a
de G est ión)
Evidencia:
Int ranet - KUDE
Procedim iento de
Gestión de
recl amaciones,
sugerencias y
propuestas de m ejora
Evidencias:
-DOC028 - P lan de anál is is de procesos y procedimi entos y auditorías
internas.
-DOC038 - Anál is is de procesos y procedimi entos, y auditorías internas
-DOC036 - P lan de audi toría interna de los laboratori os de M ateriales.
-DOC037 - Cuest ionario e inform e de Auditoría Interna de los laboratorios de
Materiales.
Evidenc ia s:
-Inform e del S istema de G ara ntía
Interna de la Ca li da d de la Formac ión
Univ ersi ta ria-AU DIT (G) .
-Inform e de a utoeva luac ión (G) .
-Inform e de revisi ón del si stema de
ca lida d de F C (G).
- Inform e de Revisi ón por la Di recc ión
del Si stema de Cali da d del la bora torio
de Ma teria les (G) .
-PG del si stema de gestión (D).
-Anál isis de resultados de los proc esos
M SG (G).
-M anual de c ali da d de FC (D) .
-M anual del Sistema de G ara ntí a
Interna de la Ca li da d de la Formac ión
Univ ersi ta ria-AU DIT (D) .
-M anual de Ca lida d del l aboratorio de
M ateri ales (D).
-Desca rgo f inal del PG del sistema de
g estión (G) .
Procedim iento de
Audi torías i nternas
del laboratorio de
Materiales
Evidencias:
Anál is is de resultados de
los procesos
P resentar en la
Comisión Ejecut iva y
Consej o Rector s i
procede
NO
NO
- P lanes de acción
derivadas de la
autoevaluación
- Audi torías i nternas
Procesos de:
- Gestión de reclamaciones,
sugerencias y propuestas de
mej ora
- Anál is is de resultados y
mej ora
P lanifi cación,
despliegue y cont rol del
P lan de Gest ión
Formación de PDI y
PAS
Evaluación, promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
Procedim ientos de Cont rol de
los documentos y registros de
los ensayos real izados en el
laboratorio de M ateriales
Realizar la autoevaluaci ón bienalm ente
Realizar auditorías/evaluaci ones externas según
proceda
Realizar anális is de resultados de los procesosl
Realizar auditorías internas según planif icación
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medioambiente
Kodea / Código: MSGSM
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Calidad, SST y MA
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Técnico/a dePrevención deRiesgos Laborales
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Promocionar la mejora de las condiciones de trabajo en MGEP, elevando el nivel deprotección de la seguridad y salud de los trabajadores/as y alumnos/as. Diseñar eidentificar aquellas acciones de control y prevención de la contaminación ambiental,contribuyendo a la protección del MA.
Irismena / Alcance Inicio: Planificación de las actuaciones de SST y MA.Fin: Recogida de la información y medición.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Administración pública-Servicio de prevenciónmancomunado (OSARTEN)-PDI y PAS-Gestores autorizados
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política de PDI y PAS-Acciones de mejora-Modelo de GestiónCorporativo-Evaluación de riesgos-ISO-AUDIT-Legislación y normativasvigentes-OHSAS-EKOSCAN-Servicio de prevención
-Personas concienciadas enSST y MA-Acciones orientadas a:Vigilancia de la salud,minimizar accidentes, prevenirdaños, protección del MA yprevenir la contaminación
-PDI y PAS-Sociedad-Alumnos/as-Administración Pública
Adierazleak / IndicadoresSM01 - Índice de incidencia anual de accidentes con baja
SM05 - Satisfacción PDI/PAS sobre SST y MA
SM03 - Consumo total de papel
SM04 - Consumo de gas
SM02 - Consumo Electricidad
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
SGSM0010 - Aplicativo IKS-eeM
SGSM0053 - Evaluación de riesgos
SGSM0054 - Acta del Comité de SST 2
SGSM0090 - Evaluación de la situación medioambiental EKOSCAN
SGSM0091 - Acta del Consejo Social
SGSM0092 - Acta del Equipo de Coordinación General
SGSM0132 - Acta del Comité de SST1
SGSM0133 - Acta del Consejo Rector
SGSM0134 - Acta del Comité de SST 3
SGSM0172 - Acta del comité del SG
SGSM0175 - Descargo del PG de sistemas
SGSM0212 - Acta del Lan-taldea SST
SGSM0213 - Acta del Lan-taldea MA
SGSM0242 - Plan de autoprotección
SGSM0243 - Sistema informático GICO y Portal Web
SGSM0276 - Acta del Comité Ejecutivo
AUDIN0012 - Acta del Comité del Sistema de Gestión
SGR002 - PG del sistema de gestión (D).
SGR003 - Análisis de resultados de los procesos MSG (G).
SGR004 - Descargo final del PG del sistema de gestión (G).
SGSM009 - Manual de gestión medioambiental Ekoscan (D).
SGSM010 - Manual de PRL (D).
SGSMR011 - Evaluación de riesgos (D).
SGSMF01 - Ficha F01: Registro de identificación y evaluación de aspectosambientales
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SGSMF02 - Ficha F02:Identificación de requisitos legales y grado decumplimiento
SGSMF03 - Ficha F03: Plan de adecuación legislativo
SGSMF04 - Ficha F04: Indicadores de comportamiento medioambiental
SGSMF05 - Ficha F05:Priorización aspectos medioambientales
MSGSMF06 - Ficha F06:Listado y valoración de las medidas sugeridas
SGSMF07: - Ficha F07: Análisis de viabilidad
SGSMF09 - Ficha F09: Resultados del plan de mejora ambiental
SGSMF10 - Ficha F10: Revisión de la gestión de la mejora medioambiental
SGSMF08 - Ficha F08: Plan de Gestión de mejora ambiental
SGSM025 - Memoria de actividades PRL-OSARTEN (D).
SGSM026 - Memoria de Medio Ambiente-EKOSCAN (D).
SGSM027 - PG de PRL
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS
MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTGE - Gestión de edificios
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados PARCO - Participación y consulta
CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual
CAECO - Contratación y coordinación de actividadesempresariales
IPERC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos ydeterminación de controles
INVIA - Investigación de incidentes y accidentes
INFTR - Información de los trabajadores
PLAPR - Planificación de la actividad preventiva
ATRES - Atención a los trabajadores especialmente sensibles
VIGSA - Vigilancia de la salud
CAESB - Coordinación de actividades empresariales(subcontratación)
INSPR - Inspecciones programadas
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
2 19-11-2013 - Incorporar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicar al consejo social" y la evidencia "Acta delconsejo social (Temas de SST)" , tras la actividad "Nuevas propuestas de actuación"- Quitar la norma AUDIT, ISO ,OHSAS Y EKOSCAN como marco de referencia para dejar engenérico normal
1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"
0 06-04-2011 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
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SGR002 PG del sistema degestión (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGR003 Análisis deresultados de losprocesos MSG (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
SGR004 Descargo final delPG del sistema degestión (G).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGSM009 Manual de gestiónmedioambientalEkoscan (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGSM010 Manual de PRL (D). PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGSMR011 Evaluación deriesgos (D).
PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as
Programainformático GICO
Tabla Curso
SGSM025 Memoria deactividades PRL-OSARTEN (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
SGSM026 Memoria de Medio Ambiente-EKOSCAN(D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
SM01 Índice de incidenciaanual de accidentes conbaja
Ratio Nº de accidentes conbaja /nº de trabajadoresx 10^3
Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SM05 Satisfacción PDI/PASsobre SST y MA
Ratio Promedio de lasvaloraciones de losítems sobre SST y MA
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SM03 Consumo total de papel Ratio Ud/nº alumnosequivalente
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SM04 Consumo de gas Ratio Kwh/nº alumnosequivalente
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SM02 Consumo Electricidad Ratio Kwh/nº alumnosequivalente
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
SGSM0010 Aplicativo IKS-eeM Gestión de residuos Aplicativo Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0053 Evaluación de riesgos Riesgos de los puestosde trabajo
Aplicativo GICO Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0054 Acta del Comité de SST2
Información sobre eldesarrollo de lasacciones
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0090 Evaluación de lasituaciónmedioambientalEKOSCAN
Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0091 Acta del Consejo Social Temas de SST Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
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SGSM0092 Acta del Equipo deCoordinación General
Aprobación del plan deSST y MA
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0132 Acta del Comité deSST1
Presentación del PG deSST
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0133 Acta del Consejo Rector Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0134 Acta del Comité de SST3
Presentación de nuevaspropuestas en SST
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0172 Acta del comité del SG Presentación del PG deMA y SST
Programa informáticoGestión de Calidad
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM0175 Descargo del PG desistemas
Objetivos Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
SGSM0212 Acta del Lan-taldea SST Presentación de nuevaspropuestas en SST
Programa informáticoGestión de Calidad
Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0213 Acta del Lan-taldea MA Presentación de nuevaspropuestas en MA
Programa informáticoGestión de Calidad
Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0242 Plan de autoprotección Plan de emergencias Gestión de edificios Jefe de Emergencia
SGSM0243 Sistema informáticoGICO y Portal Web
Evaluación de riesgos,planificación yseguimiento
Aplicativo Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales
SGSM0276 Acta del ComitéEjecutivo
Programa informáticoGestión de Calidad
PAS (CoordinaciónGeneral)
AUDIN0012 Acta del Comité delSistema de Gestión
Validación de laspropuestas de mejoraprovenientes del equipodel Sistema deGestión/AuditoresInternos.
Aplicación KUDE enIntranet
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGR002 PG del sistema degestión (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGR003 Análisis de resultados delos procesos MSG (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGR004 Descargo final del PGdel sistema de gestión(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM009 Manual de gestiónmedioambientalEkoscan (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM010 Manual de PRL (D). Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMR011 Evaluación de riesgos(D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF01 Ficha F01: Registro deidentificación yevaluación de aspectosambientales
Servidor informático O Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF02 Ficha F02:Identificaciónde requisitos legales ygrado de cumplimiento
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF03 Ficha F03: Plan deadecuación legislativo
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF04 Ficha F04: Indicadoresde comportamientomedioambiental
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
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SGSMF05 Ficha F05:Priorizaciónaspectosmedioambientales
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
MSGSMF06 Ficha F06:Listado yvaloración de lasmedidas sugeridas
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
SGSMF07: Ficha F07: Análisis deviabilidad
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
SGSMF09 Ficha F09: Resultadosdel plan de mejoraambiental
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF10 Ficha F10: Revisión dela gestión de la mejoramedioambiental
Servidor informáticoO/Ingurumena
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSMF08 Ficha F08: Plan deGestión de mejoraambiental
Coordinación General Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM025 Memoria de actividadesPRL-OSARTEN (D).
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM026 Memoria de MedioAmbiente-EKOSCAN(D).
Coordinador/a deCalidad, SST y MA
SGSM027 PG de PRL Coordinador/a deCalidad, SST y MA
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.
5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.
CSEGU&SAL Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo
Participar en la elaboración, puestaen práctica y evaluación de losplanes y programas de PRL.Promover iniciativas sobre métodosy procedimientos para la efectivapresentación de los riesgoslaborales.
6 personas: 3 delegados/as de PRLy 3 representantes de lacooperativa. Además asisten:Médico, DUE, Técnico/a PRL,Coord. General y jefe deemergencias
CSISTGEST Comité del Sistema de Gestión Validar en primera instancia eldiseño/ rediseño o cualquiermodificación posterior del Sistemade Gestión. Impulsar la difusión,
10 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); 1 repres.Del Equipo de Coord. General; 1repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;
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implantación, y el despliegue delsistema de gestión.
1 repres. De sistemas deinformación; 1 alumno/a; 1 Técnicode Sistemas; y Coord. De calidad,SST y MA
CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.
12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica
CS Consejo Social Órgano asesor y consultivo delConsejo Rector y del Equipo deCoordinación General, siendopreceptivo su informe en todosaquellos aspectos que afecten a larelación de trabajo de los socios detrabajo.
13 miembros: 11 repres. de lossocios/as de trabajo, el Coord.General (Director/a de la EPS), unode los repres. de los socios /as detrabajo en el Consejo Rector actúacomo presidente/a.
COCAL Coordinador/a de Calidad, SST yMA
Liderar el Equipo del Sistema deGestión, el Comité del Sistema deGestión, y el Comité de Seguridady Salud. Coordinar las personas,las políticas y las actuaciones enmateria de calidad, SST y MA.Realizar el seguimiento ysupervisión de la calidad, seguridady la gestión medio ambiental detoda la organización incluyendo ellaboratorio de materiales.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
EVIGSAL Equipo de vigilancia de la salud Detectar, diagnosticar y solucionarposibles problemas de salud laboralrelacionados con el trabajodesempeñado
4 personas: Técnico de PRL,médico, ATS y Coordinador deCalidad, SST y MA
LANTALMA Lan-talde MA Identificar, analizar y solucionar losproblemas y mejoras relacionadoscon el medio ambiente
10 personas: Técnico de MA,Técnico superior de PRL,Coordinador de Calidad, SST y MA,Coordinadora de admón. Yfinanzas, 2 Técnicos de laboratorio,1 área de compras, 1 de sistemasde información y 2 PDI
LANTALSST Lan-talde SST Identificar, analizar y solucionar losproblemas y majoras relacionadoscon la prevención de riesgos detrabajo
10 personas: Técnico superior dePRL, Técnico de PRL, Coordinadorde Calidad, SST y MA, 2 Técnicosde laboratorio, 1 área de compras,1 área de personal, 2 delegados dePRL, y 1 PDI
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 6/8
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PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 7/8
<Nombre proceso>
<F
un
ció
n>
ºº zcb
MSGSM.- Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Planifi cación de las actuaciones
de SST y M A
Com
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Calida
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T
y M
A y
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S
(SS
T y
MA
(
Marcos de
referencia externos:
- Legis lación y
normat ivas vigentes
NOEvidencias:
-Acta del Comité de SST1
-Acta del Comité del SG
(P resentación del PG de
MA y SST)
-Fichas de MA: F04, F05,
F06, F07 y F08
Comunicar al
consejo socialSI
SI
Marcos de referencia
internos:
-P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-Polít ica y Objet ivos de Cali dad,
SST y MA
-Polít ica de PDI y PAS
-Acciones de mejora
-Model o de G est ión Corporativo
-Evaluación de riesgos
-Servic io de prevención
Com
isió
n
Eje
cutiva y
Con
sejo
Re
cto
r
Recogi da y m edici ón
de l a inform aci ón
Rendic ión de
cuentas a l os
grupos de
interés
Rev: 3
¿ Se valida?
¿ Propone
modi ficaciones?
¿ Se aprueba?
NO
NO
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y cont rol
del Plan de Gesti ón
SI
Evidencia:
- Acta del Consejo
Social (Tem as de
SST)
-Ficha de MA: F09
Evidencia:
- Acta del Equipo
de Coordinación
General
(Aprobación del
plan de SST y MA )
-Fichas de MA:
F04, F05, F06, F07
y F08
¿ Se ratif ica?
NO
Procedim iento de
Planifi cación de la
activ idad preventi va
Informar del
desarrollo de l as
acciones e
inspecciónes
Nuevas
propuestas de
actuación
Evidencia:
-PG del si stema de gestión (D).
-Mem oria de act iv idades PRL-
OSARTEN (D).
-Mem oria de Medio Am biente-
EKOSCAN (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M SG (G).
-Manual de gesti ón m edi oambiental
Ekoscan (D).
-Manual de PRL (D).
-Descargo f inal del PG del s istema
de gesti ón (G).
-Evaluación de riesgos (D).
Evidencias:
- Acta del Comité de SST2
-Ficha de MA: F10
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y
mej ora
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
Evidencias:
- Acta del Comité de SST3
- Acta del Comité del SG (Validaci ón de
las propuestas de mejora provenientes
del equi po del Sistema de Gestión /
Audi tores Internos)
- Acta del Lan-tal de SST
- Acta del Lan-tal de MA
Procedim iento de
Ident if icación de peligros,
evaluaci ón de riesgos y
determ inaci ón de controles
Procedim iento de
Part ic ipaci ón y consul ta
Procedim iento de
Part ic ipaci ón y consul ta
Procedim iento de A tención a los
trabajadores especi almente sensibl es
Procedim iento de Adqui sic ión y compra de
equipos de trabajo, productos y substanci as
quím icas y equipos de protección indiv idual
P rocedim iento de
V igilancia de la salud
Procedim iento de Coordinación de
activ idades em presariales
P rocedim iento de Coordinación de
activ idades em presariales
(subcont ratación)
P rocedim iento de Información
de l os trabajadores
Proceso de Captaci ón,
selección y cont ratación de
PDI y PAS
Proceso de G est ión de la
partic ipación de col aboradores
externos en l a docencia
Esta acci ón se realiza conjuntamente con los m iembros del Comité de SST o del SG
Realizar
inspecciones
1
Procedim iento
de Inspecci ones
program adas
Realizar acci ones
1
¿ Acciones
inm ediatas?NO
SI
Evidencias:
- Aplicativo IKS-eeM
- Sistem a informáti co
GICO y Portal Web
Evidencias:
-Acta del Comité
E jecut ivo
-Acta del Consejo
Rector
Evidencia:
- Descargo del
PG de sistem as
SI
Procedim iento de
Investigación de incidentes y
accidentes
Evidencias:
-PG del si stema de
gestión (D).
-PG de PRL
-Ficha de MA: F08
-Plan de autoprotección
-Evaluaci ón de riesgos
-Evaluación de la
s ituación
medi oam biental
EKOSCAN
-Fichas de MA: F01,
F02, F03 y F10
Proceso de Formación
de PDI y PAS
Proceso de Evaluación,
promoción, reconocim iento
y retribución de PDI y PAS
Comunicar al
consejo social
Evidencia:
- Acta del Consejo
Social (Tem as de
SST)
Proceso de Gestión de edif ic ios
Proceso de Consolidación
societaria de PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 8/8
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de la biblioteca Kodea / Código: MSTBL
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Sistemas y Servicios Transversales
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a deBiblioteca
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Difundir los recursos de información y dar acceso a los recursos tecnológicosnecesarios para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y creación deconocimiento de MGEP, dando formación para la utilización de dichos recursos.
Irismena / Alcance Inicio: Identificar necesidades de la comunidad educativa y científica.Fin: Recogida de información de los servicios prestados.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Alumnos/as-PDI y PAS-Bibliotecas de MU-Empresas de serviciosinformáticos y consultoras deservicios y recursos deinformación-Rebiun (Red de BibliotecasUniversitarias)
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Información sobre laprestación del servicio
-Recursos, servicios yactividades adecuadas paralas necesidades de lacomunidad educativa
-Alumnos/as-PDI y PAS-Bibliotecas de MU-Ex-alumnos/as-Rebiun (Red de BibliotecasUniversitarias)-Aldee (Asociación vasca deprofesionales de archivos,bibliotecas y centros dedocumentación)-Fesabid (Federación españolade sociedades de archivística,biblioteconomía,documentación y museística)-Sociedad
Adierazleak / IndicadoresBL01 - Satisfacción de los usuarios de la Biblioteca
BL03 - Movimientos virtuales anuales
BL04 - Consultas realizadas al personal de la Biblioteca
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
STBL0048 - Encuesta de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca (desdela Biblioteca)
STBL0086 - Documentos de acciones formativas
STBL0129 - Web de MGEP 2
STBL0130 - Informe de Estadísticas Rebiun
STBL0167 - Web de MGEP 1
STBL0168 - e-mails informativos de novedades de la Biblioteca
STBL0169 - Descargo del Plan de Gestión de la Biblioteca
STBL0275 - Plan de Gestión de la Biblioteca
STR001 - Memoria del curso (D).
STR002 - PG servicios transversales (D).
STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).
STR004 - Descargo final del PG servicios transversales (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5
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Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
2 19-11-2013 -Eliminar el indicador "movimientos físicos diarios" y añadir el indicador "Consultas realizadas alpersonal de la Biblioteca".-En el inicio del proceso cuando se dice identificar las necesidades de la comunidad educativa,añadir "y científica".-Incorporar la evidencia "Descargo del PG de la Biblioteca" también en la actividad "Realizar lasactuaciones planificadas y coordinar acciones incluidas en el programa formativo"
1 07-09-2011 -Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales-Modificar "rendición de cuentas"
0 17-11-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
STR001 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
STR002 PG serviciostransversales (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
STR004 Descargo final delPG serviciostransversales (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
BL01 Satisfacción de losusuarios de la Biblioteca
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos usuarios en lasencuestas de laBiblioteca.
Coordinador/a deBiblioteca
BL03 Movimientos virtualesanuales
Nº Recuento total demovimientos en la Web /Nº total de alumnos
Coordinador/a deBiblioteca
BL04 Consultas realizadas alpersonal de la Biblioteca
Nº absoluto Recuento total anual deconsultas a la Biblioteca
Coordinador/a deBiblioteca
MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/5
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EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
STBL0048 Encuesta de satisfacciónde los usuarios de laBiblioteca (desde laBiblioteca)
Biblioteca Coordinador/a deBiblioteca
STBL0086 Documentos deacciones formativas
Nº de cursos, personasy horas. Tipología ycontenido de los cursos
Biblioteca Coordinador/a deBiblioteca
STBL0129 Web de MGEP 2 Apartado de laBiblioteca y de I+T
Web Coordinador/a deBiblioteca
STBL0130 Informe de EstadísticasRebiun
Web de Rebiun Coordinador/a deBiblioteca
STBL0167 Web de MGEP 1 Apartado de laBiblioteca y de I+T
Web Coordinador/a deBiblioteca
STBL0168 e-mails informativos denovedades de laBiblioteca
Biblioteca Coordinador/a deBiblioteca
STBL0169 Descargo del Plan deGestión de la Biblioteca
Biblioteca Coordinador/a deBiblioteca
STBL0275 Plan de Gestión de laBiblioteca
Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
STR001 Memoria del curso (D). Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso (D).
Coordinación General Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR002 PG serviciostransversales (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR004 Descargo final del PGservicios transversales(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo de
No procede
MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/5
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Alumnos/as.
RBIBLIO Coordinador/a de Biblioteca Gestionar y mantener actualizadoslos recursos documentales de labiblioteca, en coordinación con lasotras Facultades de MU. Impulsar yfomentar el uso de dichos recursospor parte del alumnado, PDI y PAS.
No procede
EBL Equipo de biblioteca Recoger y dar solución a lasnecesidades de PDI/PAS enrelación a los servicios de bibliotecaasí como a nuevos servicios que sepuedan plantear
7 personas: Persona de Biblioteca,Coord. de Calidad, SST y MA, PDIde I+T, PDI académico, 2representates de alumnos ypersona de MU on line
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASBIBLIOT PAS (Biblioteca) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la Biblioteca, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del servicio de biblioteca.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
<F
un
ció
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º<z
MSTBL.- Gestión de la Biblioteca
Coo
rdin
ad
or/
a d
e B
ibliote
ca
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
Difusión interna y
externa de los
servic ios
Alu
mn
os/a
s
¿ Se aprueba ?
Evidencias:
-Descargo del Pl an de G est ión
de la B ibli oteca
- Encuesta de satisfacción de
los usuarios de B iblioteca
(desde la Bibl ioteca)
-Informe de Estadísticas Rebiun
NO
Eq
uip
o d
e B
iblio
teca
Ident if icar necesidades de l a
comunidad educat iva y
c ientí fica
Defini r los
objet ivos de la
B iblioteca
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Recogi da de i nformación
sobre los servi cios prestados
Evidencia:
Plan de
Gestión de la
B iblioteca
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
Rev: 3
PA
S (
Bib
liote
ca
)P
DI
y P
AS
Eq
uip
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ació
n
Ge
ne
ral
Marcos de
referencia
externos:
-Rebiun
-A ldee
-Fesabid
SI
Evidencias:
- Web de MGEP 2
- e-mai ls inform ativos de
novedades de la Bibl ioteca
Marcos de
referencia internos:
- Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
-Polít ica y Objet ivos de
PDI y PAS
-P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-P rograma Format ivo
- Acciones de mejora
- B ibliotecas de
MU
Contraste de las
necesidades
ident ificadas,
priorización y tom a
de decisiones con
resto de Bibl iotecas
de M U
Realizar las
actuaciones
planif icadas y coordi nar
acciones incl uidas en el
program a formati vo
Evidencias:
- Web de MGEP 1
- Docum entos de
acciones format ivas
-Descargo del Pl an de
Gestión de la B ibli oteca
Anal izar incidenci as o
inic iat ivas que se
estim en necesarias
Proceso de
Orientación al
estudiante y
desarrollo de l a
enseñanza
Proceso de Ciclo de vi da
de proyectos de
invest igación y
transferencia f inanciados
medi ante prestaciones
de servi ci o
Evidencia:
-Apartado de servici os
generales y t ransversales de
la memoria del curso (D).
-PG servic ios t ransversales
(D).
-Anál is is de resultados de
los procesos M ST (G).
-Descargo f inal del PG
serv ic ios t ransversales (G).
Poner en m archa si
procede
Proceso de
Planif icación , despliegue
y control del P lan de
Gestión
Proceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de Ciclo de
vida de proyectos de
invest igación y
transferencia en
convocatorias
públicas
Proceso de
Garantía de la
calidad de las
tesis doctorales
Proceso de Evaluaci ón,
promoción, reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/5
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de CMB-BIN Kodea / Código: MSTCM
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Sistemas y Servicios Transversales
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deCMB-BIN
Data /Fecha: 03-06-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Ofrecer un servicio de alojamiento y manutención a la comunidad Universitaria ydesarrollar actividades extraacadémicas que complementen la formación integral delos estudiantes y dinamicen la vida universitaria.
Irismena / Alcance Inicio: Identificar necesidades y análisis de situación.Fin: Recogida de información de los servicios prestados.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-Sistemas transversales (SI,Gestión de edificios, SecretaríaAcadémica, Compras,Administración y Finanzas)-Empresa subcontratada pararestauración-Consejo de colegios mayores
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Información sobre laprestación del servicio-Reglamento interno
-Formación complementaria ala reglada-Necesidades de alojamiento ymanutención cubiertas
-Alumnos/as universitarios/asde MGEP y HUHEZI
Adierazleak / IndicadoresCM01 - Satisfacción de los colegiales de CMB-BIN
CM02 - Nº de matriculados
CM03 - % de colegiales participantes en actividades formativas
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
STCM0128 - Encuesta de satisfacción de los colegiales de CMB-BIN
STCM0166 - Plan de Gestión de CMB-BIN
STCM0210 - Plan de actividades
STCM0211 - Encuesta de satisfacción de los comensales de CMB-BIN
STCM0239 - Matrículas de colegiales
STCM0240 - Memoria anual de actividades
EFR001 - Memoria del curso (D)
STR002 - PG servicios transversales (D).
STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).
STR004 - Descargo final del PG servicios transversales (G).
STCM098 - Descargo del PG de CMB-BIN
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFFE - Gestión económico-financiera
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
2 19-11-2013 - Concretar el agente "batzordeak" en el diagrama de flujo Batzordeak (CMB-BIN)- Eliminar del marco de referencia interno la facultad de HUHEZI- Incorporar como evidencia al seguimiento de las actuaciones el descargo del PG de CMB-BIM
1 07-09-2011 -Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y Servicios
MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5
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Transversales-Modificar "rendición de cuentas"
0 17-11-2010 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
EFR001 Memoria del curso(D)
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
STR002 PG serviciostransversales (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
STR004 Descargo final delPG serviciostransversales (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
CM01 Satisfacción de loscolegiales de CMB-BIN
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos usuarios de CMB-BIN
Coordinador/a de CMB-BIN
CM02 Nº de matriculados Nº absoluto Recuento de nº total decolegiales matriculados
Coordinador/a de CMB-BIN
CM03 % de colegialesparticipantes enactividades formativas
% Relación entrecolegiales participantesen actividadesformativas y nº total decolegiales matriculados
Coordinador/a de CMB-BIN
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
STCM0128 Encuesta de satisfacciónde los colegiales deCMB-BIN
CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN
STCM0166 Plan de Gestión de CMB-BIN
Coordinación General Coordinador/a de CMB-BIN
STCM0210 Plan de actividades CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN
STCM0211 Encuesta de satisfacciónde los comensales deCMB-BIN
CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN
STCM0239 Matrículas de colegiales CMB-BIN Coordinador/a de CMB-
MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/5
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BIN
STCM0240 Memoria anual deactividades
Apartado de 'Gestión deCMB-BIN'
Programa InformáticoGestión de Calidad
Coordinador/a de CMB-BIN
EFR001 Memoria del curso (D) Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso
Coordinación General Coordinador/a deAdministración yFinanzas
STR002 PG serviciostransversales (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR004 Descargo final del PGservicios transversales(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STCM098 Descargo del PG deCMB-BIN
CMB-BIN Equipo de coordinaciónde CMB-BIN
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
BATZCMB Batzordeak (CMB-BIN) Son grupos de convivencia dondeorganizan y dinamizan la vida delColegio Mayor Biteri
Grupos (batzordeak) compuestospor 10 miembros (alumnos) cadauno de ellos
COL Colegiales Participar en el funcionamientointerno del Colegio Mayor Biteri
No procede
CONSEJOCOL Consejo colegial Asesorar al equipo de coordinacióndel CMB-BIN sobre elfuncionamiento de los "Batzordeak"así como de cualquier problema opetición que se plantee
Un miembro por cada uno de los"Batzordeak", monitores del CMB yel coordinador del CMB
COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.
No procede
COORGEN Coordinador/a General de MGEP(Director/a de EPS)
Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas enMGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos y
No procede
MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/5
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de gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.
ECOORCMB Equipo de coordinación de CMB-BIN
Gestionar el CMB. Planteardesplegar y controlar el Plan deGestión anual. Organizaractividades
6 personas: 2 dinamizadores delCMB, 3 monitores del CMB y elcoordinador del CMB
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASCMB PAS (CMB-BIN) Desarrollar las actividades propiasdel PAS del CMB-BIN, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del CMB-BIN.
MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
<F
un
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º
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MSTCM.- Gestión de CMB-BIN
PA
S (
CM
B-B
IN)
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
Segui miento de las
actuaciones
Recogi da de i nformación
sobre los servi cios prestados
Rev: 3Coo
rdin
ad
or/
a G
en
era
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de
MG
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EP
S)
y C
oo
rdin
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a
Aca
dé
mic
o/a
Marcos de
referencia
externos:
-Asociación de
Colegios
Mayores
Marcos de
referencia internos:
-Polít ica y Objet ivos de Calidad,
SST y MA
-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS
-P lan Est ratégico
-P lan de Gest ión
-P rograma Format ivo
-Acciones de mejora
-Reglamento Interno
-MU
Eq
uip
o d
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de
CM
B-B
INE
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n
Ge
ne
ral
NO
SI¿ Se aprueban ?
P lanifi cación de las
activ idades
E jecución de las
activ idades
Ident if icar necesidades y anális is de
situación
Evidencia:
P lan de Gest ión
de CM B-B IN
Con
sejo
Co
legia
l
Información
sobre la
prestaci ón
del servic io
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
Evidencia:
P lan de
activ idades
¿ Existen
aportaciones ?
SI
NO
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Evidencias:
- Encuesta de satisfacción de
los colegiales de CMB-BIN
- Encuesta de satisfacción de
los comensales de CMB-B IN
- Mem oria anual de activ idades
(Apartado de 'Gestión de CM B-
BIN')
Ba
tzord
eak
(CM
B-B
IN)
Inscripci ón y
mat ricul ación
de colegial es
Evidencia:
Mat rículas de
colegiales
Defini ción de objet ivos
en base a la situaci ón
para dar respuesta a
las necesidades:
- alojam iento
-manutenci ón
-form ación integral
Cole
gia
les
y A
lum
nos/a
s
Proceso de
Gestión
económico-
fi nanciera
Evidencias:
Descargo del PG de
CMB-B IN
Evidencias:
- Apartado de servici os general es y
transversales de la m emoria del curso
(D).
-PG servic ios t ransversales (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M ST (G).
-Descargo f inal del PG servi cios
transversales (G).
P roceso de
Formación de
PDI y PAS
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de
Evaluación, promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/5
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de edificios Kodea / Código: MSTGE
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade área de Servicios Transversales
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deGestión Edificios
Data /Fecha: 14-10-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Adecuar y mantener de modo eficiente las infraestructuras (edificios, instalacionesgenerales y mobiliario) para dar el mejor servicio, confort y seguridad a lasactividades de MGEP.
Irismena / Alcance Inicio: Recoger solicitudes, tanto de usuarios, como del propio área.Fin: Recogida de información sobre los servicios prestados.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-ALumnos/as-Empresas subarrendadas-MU-Administración pública
-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Reclamaciones, sugerencias ypropuestas de mejora-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan de Gestión-Programa Formativo-Relación de actuaciones-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Otras necesidades deinfraestructuras de MU-Estado de las instalaciones-CTE-Normativas sanitarias-Legislación y normativasvigentes-RAT,RBT-RITE-Benchmarking
-Espacios físicos (edificios,instalaciones generales ymobiliario) confortables yseguros
-PDI y PAS-Alumnos/as-Otras facultades de MU-MU
Adierazleak / IndicadoresGE01 - Satisfacción de los alumnos/as
GE02 - Satisfacción de PDI y PAS
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
STGE0050 - Programa informático de Gestión de Edificios
STGE0088 - Encuesta de satisfacción de PDI y PAS (sobre Gestión deEdificios)
STGE0131 - Encuesta de satisfacción de los alumnos (sobre Gestión deEdificios)
STGE0170 - PG de GE que contiene: objetivos, económico, inversiones yformación
STGE0171 - Plan de mantenimiento preventivo y plan de mantenimientocorrectivo
STR001 - Memoria del curso (D).
STR002 - PG servicios transversales (D).
STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).
STR004 - Descargo final del PG servicios transversales (G).
STGE0172 - Documento de solicitud de aulas para eventos
STGE0173 - Listado de las necesidades y mejoras de las instalaciones einfraestructuras
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5
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MDPFP - Formación de PDI y PAS
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 14-10-2014 - Añadir la evidencia: "Documento de solicitud de aulas para eventos". - Cambiar la evidencia "Listado donde se recoge el estado actual de las instalaciones einfraestructuras" por "Listado de las necesidades de mejora de las instalaciones e infraestructuras.- Modificar la actividad "Identificar necesidades junto al peticionario" por "Identificar necesidadesjunto al peticionario, según proceda".
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 - Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales- Modificar "rendición de cuentas"
0 06-04-2011 Versión inicial
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
STR001 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
STR002 PG serviciostransversales (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
STR004 Descargo final delPG serviciostransversales (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
GE01 Satisfacción de losalumnos/as
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos/as
Coordinador/a deGestión Edificios
GE02 Satisfacción de PDI yPAS
Promedio de lasvaloraciones dadas porPDI y PAS de MGEP
Coordinador/a deGestión Edificios
MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 2/5
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EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
STGE0050 Programa informático deGestión de Edificios
Ordenes de Trabajo ylegislación
Programa informático Coordinador/a deGestión Edificios
STGE0088 Encuesta de satisfacciónde PDI y PAS (sobreGestión de Edificios)
Resultados de lasencuestas a lostrabajadores
Gestión de edificios Coordinador/a deGestión Edificios
STGE0131 Encuesta de satisfacciónde los alumnos (sobreGestión de Edificios)
Resultados de lasencuestas de losalumnos
Gestión de edificios Coordinador/a deGestión Edificios
STGE0170 PG de GE que contiene:objetivos, económico,inversiones y formación
Objetivos, económico,inversiones y formación
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
STGE0171 Plan de mantenimientopreventivo y plan demantenimientocorrectivo
Acciones demantenimientopreventivo y correctivo
Programa informático Coordinador/a deGestión Edificios
STR001 Memoria del curso (D). Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso (D).
Coordinación General Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR002 PG serviciostransversales (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR004 Descargo final del PGservicios transversales(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STGE0172 Documento de solicitudde aulas para eventos
Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)
STGE0173 Listado de lasnecesidades y mejorasde las instalaciones einfraestructuras
Gestión de edificios PAS (Gestión deEdificios)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo de
No procede
MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 3/5
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Alumnos/as.
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASGED PAS (Gestión de Edificios) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de Gestión de Edificios, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.
Personal del servicio de Gestión deEdificios.
PASSAPO PAS (Servicios de apoyo externo) Desarrollar las actividades delservicio de apoyo subcontratado(restauración, celaduría, correos,limpieza de interiores, jardinería,reprografía, CAU..) de acuerdo conlos objetivos identificados y lascondiciones fijadas.
Genérico para denominar a losservicios de apoyo externossubcontratados por MGEP
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 4/5
<Nombre proceso>
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MSTGE.- Gestión de Edificios
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dific
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Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
E jecución de las
actuaciones
¿ Se aprueban ?
Evidencias:
- Encuesta de satisfacción
de l os alumnos (sobre
Gestión de Edifi ci os )
- Encuesta de satisfacción
de PDI y PAS (sobre
Gestión de Edifi ci os )
NO
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en
era
l
Defini r el Plan de
Gestión
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Recogi da de i nformación
sobre los servi cios prestados
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
Rev: 3
PD
I y P
AS
SI
Pri orización de los
objet ivos
Recoger soli citudes, tanto de usuarios,
como del propio área
Marcos de
referencia externos:
-CTE
-Normati vas sanitari as
-Legis lación y
normat ivas vigentes
-RAT,-RBT
-RIT E
-Benchm arking
Marcos de
referencia internos:
- Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
-Recl amaciones, sugerencias y
propuestas de m ejora
-P lan Est ratégico
- Polít ica y Objet ivos de PDI yPAS
- P lan de Gest ión
-P rograma Format ivo
-Relación de actuaci ones
- Acciones de mejora de anteriores
actuaciones
- Estado de las
instalaciones
Anál is is de la
solic itud
Evidencias:
- PG de G E que conti ene:
objet ivos , económico,
inversiones y formación
- Descargo f inal del PG
servicios t ransversales (G).
Ident if icar
necesidades
junto al
peti cionario ,
según proceda
¿ Debe integrarse
en el PG ?
SI
PA
S (
Se
rvic
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exte
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s)
¿ Requiere
contraste ?NO
Informar al
peti cionario
Contrastar¿ P rocede ?
SI
NO
NO
Alu
mn
os/a
s
SI
Recogi da de
inform aci ón del
estado de las
instalaciones
Evidencia :
- Listado de las
necesidades y mejoras de
las instalaci ones e
inf raestructurasEvidencias:
- P rograma inform ático de
Gestión de Edifi ci os
-Docum ento de solic itud de
aulas para eventos
Evidencia:
- P lan de manteni miento
prevent ivo y plan de
mantenimi ento correct ivo
Proceso de
Gestión de
los acti vos de
tal leres y
laboratorios
Evidencia:
Programa inform ático de
Gestión de Edifi ci os
Evidencias:
-Apartado de servici os
generales y t ransversales de la
mem oria del curso (D).
-PG servic ios t ransversales
(D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M ST (G).
-Descargo f inal del PG
servic ios t ransversales (G).
Información
del estado
de l as
instalaciones
Proceso de Gestión de la
seguri dad y salud en el
trabajo y medio ambi ente
Proceso de
Formación
de PDI y
PAS
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de Evaluaci ón,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
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MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 5/5
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PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de los activos de talleres y laboratorios Kodea / Código: MSTRL
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/a(Director/a) de Departamento
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:
Data /Fecha: 19-04-2016
Berrik. / Rev.: 2
Objektua / Objeto Gestionar la adquisición, la puesta en marcha y el mantenimiento de los activos detalleres y laboratorios requeridos para el desarrollo de las actividades de MGEP.
Irismena / Alcance Inicio: Plan de inversiones aprobadoFin: Introducir datos y plan de mantenimiento en el soporte informático(Ver diagramade flujo del proceso)
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-Alumnos /as-Empresas que colaboran enproyectos-Empresas suministradoras deactivos de talleres ylaboratorios-Administración pública-FEPI CoorporaciónMondragón
-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Programa Formativo-Datos técnicos deproveedores-Información sobreinstalaciones y equipamiento-Política de calidad de loslaboratorios de MPI
-Activos de talleres ylaboratorios adecuados a lasnecesidades y requerimientosde las actividades de MGEP
-Alumnos/as-Empresas-PDI y PAS-Administración pública
Adierazleak / IndicadoresRL01 - Satisfacción de los alumnos en cursos lectivos, sobre los activos detalleres y laboratorios
RL02 - Satisfacción de los alumnos en trabajo fin de grado y master, sobrelos activos de talleres y laboratorios
RL03 - Satisfacción de los alumnos doctorandos, sobre los activos de talleresy laboratorios
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
DOC089 - DOC089 - Solicitud de Inversiones
STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).
STRLR006 - Comunicación a los alumnos de las conclusiones del análisis delas encuestas de satisfacción (D)
STRL10 - Consulta de inversiones
STRL11 - Datos de activos en soporte informático
STRL12 - Encuestas de satisfacción sobre activos de talleres y laboratorios
STRL15 - Activo inventariado
STRL16 - Actuación registrada en soporte informático PRISMA - Hoja excel
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MEFCA - Gestión de compras y almacén
MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio
MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
MSTGE - Gestión de edificios
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual
CAECO - Contratación y coordinación de actividadesempresariales
EQUIP - Equipos involucrados en los ensayos realizados en ellaboratorio de materiales
GEMAN - Gestión de mantenimiento de los laboratorios deMecánica y Producción Industrial.
Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/4
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
Berrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
2 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar los procedimientos: EQUIP- Equipos involucrados en los ensayos acreditados, CAECO-Contratación y coordinación de actividades empresariales y GEMAN- Gestión de mantenimiento delos laboratorios de Mecánica y Producción Industrial como procedimientos relacionados.
1 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
0 22-01-2013 Versión inicial. Sustituye al proceso MSTRM
KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
STRLR006 Comunicación a losalumnos de lasconclusiones delanálisis de lasencuestas desatisfacción (D)
Alumnos/as Reuniones conalumnos
Presentación powerpoint
Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
RL01 Satisfacción de losalumnos en cursoslectivos, sobre losactivos de talleres ylaboratorios
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos
PAS (Técnicos delaboratorio)
RL02 Satisfacción de losalumnos en trabajo finde grado y master, sobrelos activos de talleres ylaboratorios
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos
PAS (Técnicos delaboratorio)
RL03 Satisfacción de losalumnos doctorandos,sobre los activos detalleres y laboratorios
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos
PAS (Técnicos delaboratorio)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
DOC089 DOC089 - Solicitud deInversiones
Administración yFinanzas
PAS (Administración yFinanzas)
STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además de
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/4
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
puntos fuertas ypropuestas de mejora
STRLR006 Comunicación a losalumnos de lasconclusiones del análisisde las encuestas desatisfacción (D)
Servicios académicos Coordinador/a(Director/a) deDepartamento
STRL10 Consulta de inversiones Consulta sobreinversiones realizadas
Servidor informático M PAS (Administración yFinanzas)
STRL11 Datos de activos ensoporte informático
Información sobre losactivos de talleres ylaboratorios
Programa informáticoPRISMA - Hoja excel
PAS (Técnicos delaboratorio)
STRL12 Encuestas desatisfacción sobreactivos de talleres ylaboratorios
Análisis de encuestas desatisfacción sobreactivos de talleres ylaboratorios realizada alos alumnos, alumnos deproyectos y doctorandos
Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a
STRL15 Activo inventariado Administración yFinanzas
Coordinador/a deAdministración yFinanzas
STRL16 Actuación registrada ensoporte informáticoPRISMA - Hoja excel
Registro de actuacionesde mantenimiento
Servidor PAS (Técnicos delaboratorio)
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento
Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASTECLAB PAS (Técnicos de laboratorio) Colaborar con el PDI en larealización de prototipos, ensayos,mediciones, etc..Realizar la puestaen marcha, el mantenimientopreventivo y correctivo de losequipos y máquinas de los talleresy laboratorios de prácticas.
Personal del área de técnicos delaboratorio
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 3/4
ºº<z
MSTRL.- Gestión de los activos de talleres y laboratorios
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Pri orizar,
calendari zar y
comunicar el plan
de i nversiones
Rev: 2
Evidencia:
DOC089 - Solic itud de
Invers iones
Ejecución de la inversión
Evidencia:
-Consul ta de inversiones
-Act ivo inventariado
Evidencia:
Datos de act ivos en soporte
inform ático (Información sobre
los acti vos de tall eres y
laboratorios)Necesidad
mantenimi entoNO
SI
Instalaci ón y puesta
en m archa
Mantenimi ento
P reventi vo y/o
Correcti vo
Int roducir datos y pl an de
mantenimi ento en el soporte
inform ático
Evidencia :
Actuación regist rada en
Soporte informáti co:
-P ri sm a
-Hoja excel
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
Evidencia:
Encuestas de sat isfacción
sobre act ivos de talleres y
laboratorios
Rendición de cuentas a
los grupos de interés
Evidencia:
-Comunicación a los alum nos
de l as conclusiones del
anális is de las encuestas de
satisfacción (D).
- Anál is is de resultados de
los procesos M ST (G).
Marcos de referencia
internos:
- Polít ica y Objet ivos
de Cali dad, SST y MA
-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS
- Acciones de mejora
-P rograma Format ivo
- P lan Est ratégico
- P lan de Gest ión
-P royectos I+T
-Cursos F C
-Polít ica de calidad de los
laboratorios de MPI
P lan de inversiones
aprobado
Proceso de pl anificación, despliegue
y control del P lan de Gestión
Marcos de
referencia externos:
-Marco Legal
-Subvenciones de
Mondragón y
admi nist ración
pública
Proceso de Ciclo de vida de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados
medi ante prestaciones de
servicio
Proceso de Ciclo de vida de
proyectos de invest igación y
transferencia f inanciados por
convocatorias públi cas
Proceso de F orm ación de PDI y PAS
Procedim iento de equipos
involucrados en los
ensayos acreditados
Procedim iento de Adqui sición y
compra de equipos de t rabaj o,
productos y substanci as quím icas
y equipos de protección indiv idual
P rocedim iento de
contratación y
coordi nación de
activ idades em presariales
Procedim iento de equipos
involucrados en los
ensayos acreditados
Procedim iento de G est ión
de m antenim iento de los
laboratorios de Mecánica
y P roducción Indust rial
Eq
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Ge
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ral
Evaluación, promoción,
reconocim iento y retribución de PDI y
PAS
Proceso de G est ión de
Edific ios
P roceso de G est ión de
compras y alm acén
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 4/4
Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior
PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO
PROZESUA / PROCESO: Gestión de sistemas de información Kodea / Código: MSTSI
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade área de Servicios Transversales
JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:
JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deSistemas deInformación
Data /Fecha: 14-10-2014
Berrik. / Rev.: 3
Objektua / Objeto Proporcionar soluciones TICs innovadoras, integradas y adecuadas para darservicio al colectivo de MGEP
Irismena / Alcance Inicio: Recoger solicitudes, tanto de usuarios, como del propio área.Fin: Recogida de información sobre los servicios prestados.
Hornitzaileak /Proveedores
Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes
-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas subcontratadas-Otras facultades de MU
-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Otras SI de MU
-Soluciones y serviciosinformáticos de calidad
-Alumnos/as-PDI y PAS-Otras facultades de MU-MU
Adierazleak / IndicadoresSI01 - Satisfacción de los alumnos/as con SI
SI02 - Satisfacción de PDI y PAS con SI
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
STSI0049 - Encuesta de satisfacción de los trabajadores (sobre los Sistemasde Información)
STSI0087 - PG de SI que contiene: objetivos, económico, inversiones yformación
STSI0241 - Encuesta de satisfacción de los alumnos (sobre los Sistemas deInformación)
STR001 - Memoria del curso (D).
STR002 - PG servicios transversales (D).
STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).
STR004 - Descargo final del PG servicios transversales (G).
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora
MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS
MDPFP - Formación de PDI y PAS
MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión
Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados
Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.
Data / Fecha Aldaketa / Modificación
3 14-10-2014 -Cambiar la redacción de la pregunta "¿Se aprueban?" por "¿Se aprueba el PG?"-Añadir la actividad: "Difundir el PG aprobado" entre la pregunta: "¿Se aprueba el PG?" y laactividad: "Ejecución de las actuaciones".
2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados
1 07-09-2011 - Cambio de propietario Coordinador/a General --> Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales- Modificar "rendición de cuentas"
0 17-11-2010 Versión inicial
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KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Interes taldeak /Grupos de
interés
Kanala / Canal Formatua /Formato
Periodikotasuna/ Periodicidad
STR001 Memoria del curso(D).
PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general
Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP
Documentomemoria del curso
Anual
STR002 PG serviciostransversales (D).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Tabla Anual
STR004 Descargo final delPG serviciostransversales (G).
PDI y PAS deMGEP
Programainformático KUDE
Documento word Anual
ADIERAZLEAK / INDICADORES
Kodea / Código Deskribapena /Descripción
Neurketa unitatea /Unidad de Medida
Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo
Arduraduna /Responsable
SI01 Satisfacción de losalumnos/as con SI
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos/as
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
SI02 Satisfacción de PDI yPAS con SI
Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos trabajadores deMGEP
Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)
EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o
Registro
Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo
Arduraduna /Responsable
STSI0049 Encuesta de satisfacciónde los trabajadores(sobre los Sistemas deInformación)
Resultados de lasencuestas a lostrabajadores
Sistemas de Información Coordinador/a deSistemas de Información
STSI0087 PG de SI que contiene:objetivos, económico,inversiones y formación
Objetivos, económico,inversiones y formación
Coordinación General Secretario/a Técnico/a
STSI0241 Encuesta de satisfacciónde los alumnos (sobrelos Sistemas deInformación)
Resultados de lasencuestas de losalumnos
Secretaría Académica Secretario/aAcadémico/a
STR001 Memoria del curso (D). Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso (D).
Coordinación General Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR002 PG serviciostransversales (D).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
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STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).
Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
STR004 Descargo final del PGservicios transversales(G).
Programa informáticoKUDE
Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales
AGENTEAK / AGENTES
Kodea /Código
Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal
Osaera / Composición
ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.
No procede
ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.
11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.
PASSAPO PAS (Servicios de apoyo externo) Desarrollar las actividades delservicio de apoyo subcontratado(restauración, celaduría, correos,limpieza de interiores, jardinería,reprografía, CAU..) de acuerdo conlos objetivos identificados y lascondiciones fijadas.
Genérico para denominar a losservicios de apoyo externossubcontratados por MGEP
PASSISINF PAS (Sistemas de Información) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de Sistemas deInformación, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.
Personal del servicio de Sistemasde Información.
PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.
No procede
PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.
No procede
COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales
• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •
No procede
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Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.
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<Nombre proceso>
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MSTSI.- Gestión de Sistemas de Información
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Proceso de
Anál is is de
resul tados y
mej ora
*Anál is is de
resul tados,
revi sión y mej ora
E jecución de las
actuaciones
¿ Se aprueba el
PG ?
Evidencias:
- Encuesta de satisfacción de
los alum nos (sobre los S istem as
de Inform ación)
- Encuesta de satisfacción de
los t rabaj adores (sobre los
S istemas de Información)
NO
Eq
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rdin
ació
n G
en
era
l
Defini r el Plan de
Gestión
Proceso de
Planif icación ,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Recogi da de i nformación
sobre los servi cios prestados
Rendición de
cuentas a los
grupos de
interés
Rev: 3
PD
I y P
AS
Coo
rdin
ad
or/
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e
Sis
tem
as y
Se
rvic
ios
Tra
nsve
rsale
s
SI
Pri orización de los
objet ivos
Recoger soli citudes,
tanto de usuarios, como
del propio área
Marcos de
referencia
externos:
-Red HETEL
-CRUE
-Red IRIS
Marcos de
referencia internos:
- Polít ica y Objet ivos de
Calidad, SST y MA
-P lan Est ratégico
- Polít ica y Objet ivos de PDI
y PAS
-P lan de Gest ión
-P rograma Format ivo
- Acciones de mejora
- Ot ros SI de M U
Anál is is de la
solic itud
Evidencias:
- PG de SI que cont iene:
objet ivos, económico,
inversiones y formación
- Descargos del PG
Ident if icar
necesidades
junto al
peti cionario
¿ P lanifi cable ?
SI
¿ Requiere
contraste ?NO
Informar al
peti cionario
Contrastar¿ P rocede ?
SI
NO
NO
Alu
mn
os/a
s
SIInformar al
peti cionario
Evidencias:
-Apartado de servici os
generales y t ransversales de la
mem oria del curso (D).
-PG servic ios t ransversales (D).
-Anál is is de resultados de los
procesos M ST (G).
-Descargo f inal del PG servi cios
transversales (G).
P roceso de
Formación
de PDI y
PAS
Difundi r el PG
aprobado
Proceso de
Formación
de PDI y
PAS
Proceso de
P lanifi cación,
despliegue y
control del P lan
de G est ión
Proceso de Evaluación,
promoción,
reconocim iento y
retribución de PDI y PAS
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