LISTADO DE PROCESOS - Mondragon

LISTADO DE PROCESOS M - Análisis de Resultados y Mejora

MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS

MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS

MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS

MDPFP - Formación de PDI y PAS

MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia

MEFCA - Gestión de compras y almacén

MEFFE - Gestión económico-financiera

MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos

MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante

MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

MFROP - Gestión de la orientación profesional

MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes

MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones

MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización

MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales

MOEGA - Gestión de alianzas

MOEPE - Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico

MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión

MSGGS - Gestión del sistema de gestión

MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

MSTBL - Gestión de la biblioteca

MSTCM - Gestión de CMB-BIN

MSTGE - Gestión de edificios

MSTRL - Gestión de activos de talleres y laboratorios

MSTSI - Gestión de sistemas de información

Goi Eskola Politeknikoa | Escuela Politécnica Superior

PROZESUAREN FITXA / FICHA DEL PROCESO

PROZESUA / PROCESO: Mejora Kodea / Código: MJABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)

JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE:

JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/aGeneral de MGEP(Director/a de EPS)

Data /Fecha: 19-07-2016

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto -Impulsar la mejora a través de la gestión de las reclamaciones, sugerencias,propuestas de mejora y no conformidades del Sistema de Gestión.

Irismena / Alcance -Inicio: Recogida de reclamaciones, sugerencias, propuestas de mejora o noconformidades.-Fin: Reclamación, sugerencia, propuesta de mejora y no conformidad gestionada ycerrada

Hornitzaileak /Proveedores

Sarrerak / Entradas Irteerak / Salidas Bezeroak / Clientes

-Propietarios de los procesosdel Sistema de Gestión

-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política yObjetivos de PDI y PAS-Procesos del SGIC-Referencias externaspublicadas-Datos externospublicados

-Acciones de mejora-Reconocimiento por losresultados obtenidos

-Grupos de interés

Adierazleak / Indicadores0M03 - Propuestas de mejora recibidas

0M04 - Proesta de mejora resueltas del curso anterior

Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros

MR001 - Informe del proceso M de mejora (G).

CODRE010 - DOC100 - Propuesta de mejora, sugerencia o reclamación.

MR007 - Análisis de resultados de los procesos M (G).

GECON011 - DOC101 - Acciones derivadas de las no conformidades.

M0143 - Aplicación KUDE

M004 - Email (1)

Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS


MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribuciónde PDI y PAS


MDPSB - Gestión de la participación de colaboradoresexternos en la docencia



MFCCB - Gestión de cursos bajo demanda

MFCCU - Gestión de cursos abiertos



MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de laenseñanza






MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados mediante prestaciones de servicio

M - Mejora Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/6


MITSV - Ciclo de vida de proyectos de investigación ytransferencia financiados por convocatorias públicas


MOEPE - Planificación, despliegue y control del PlanEstratégico

MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan deGestión


MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ymedio ambiente




MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios


Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SUSPN - Suspensión de enseñanzas

RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades

ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación

CINPC - Control en la impartición de cursos en FC

CUPER - Cualificación de personal en FC

EAFCB - Elaboración de oferta, aceptación de pedido yfacturación (cursos bajo demanda) en FC

IAFCA - Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertosen FC

PRDCA - Programación y difusión de cursos abiertos en FC

PARCO - Participación y consulta

CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual

CAECO - Contratación y coordinación de actividadesempresariales

IPERC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos ydeterminación de controles

INVIA - Investigación de incidentes y accidentes

INFTR - Información de los trabajadores

PLAPR - Planificación de la actividad preventiva

ATRES - Atención a los trabajadores especialmente sensibles

VIGSA - Vigilancia de la salud

CODRE - Control de documentos y registros

GECON - Gestión de las no conformidades, accionescorrectivas y preventivas

AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas

CAESB - Coordinación de actividades empresariales(subcontratación)

INSPR - Inspecciones programadas

RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestasde mejora

SEGUI - Seguimiento de doctores egresados

CULAB - Cualificación del personal del laboratorio deMateriales

SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior para ellaboratorio de Materiales.

MANIE - Manipulación de los items de los ensayos realizadosen el laboratorio de materiales



INCOA - Instalaciones y condiciones ambientales de loslaboratorio de Materiales

EQUIP - Equipos involucrados en los ensayos realizados en ellaboratorio de materiales

ENMET - Ensayos metalográficos

TRAME - Trazabilidad de las mediciones

GEMAN - Gestión de mantenimiento de los laboratorios deMecánica y Producción Industrial.

AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales

ASECA - Aseguramiento de la calidad de los resultados de losensayos realizados en el laboratorio de materiales

Berrikuspenen historiala / Historial de revisionesBerrik./Rev.

Data / Fecha Aldaketa / Modificación

2 19-07-2016 -Modificar la denominación del proceso "Análisis de resultados y mejora" por "Mejora".-Modificar el objeto del proceso.-Modificar indicadores.-Rediseño del proceso.

1 07-09-2011 -Modificar el objeto del proceso.-Rediseño del proceso.-Modificar "rendición de cuentas".

0 24-03-2010 Versión inicial

KONTU EMATEAK / RENDICIÓN DE CUENTAS

Kodea / Código Dokumentua edoErregistroa /Documento o

Registro

Interes taldeak /Grupos de

interés

Kanala / Canal Formatua /Formato

Periodikotasuna/ Periodicidad

MR001 Informe del procesoM de mejora (G).

PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as

Programainformático KUDE

Docuento word Anual

MR007 Análisis deresultados de losprocesos M (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Tabla Anual

ADIERAZLEAK / INDICADORES

Kodea / Código Deskribapena /Descripción

Neurketa unitatea /Unidad de Medida

Kalkulatzeko modua /Forma de cálculo

Arduraduna /Responsable

0M03 Propuestas de mejorarecibidas

Nº Coordinador/a deCalidad, SST y MA

0M04 Proesta de mejoraresueltas del cursoanterior

% Coordinador/a deCalidad, SST y MA

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS


Registro

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /Lugar de Archivo


MR001 Informe del proceso Mde mejora (G).

Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)

CODRE010 DOC100 - Propuesta demejora, sugerencia o

Propuesta de mejora,sugerencia o

Aplicación informáticaKUDE.

Coordinador/a deCalidad, SST y MA



reclamación. reclamación realizada aMGEP

MR007 Análisis de resultados delos procesos M (G).

Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora

Programa informáticoKUDE

Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)

GECON011 DOC101 - Accionesderivadas de las noconformidades.

Relación de accionescorrectoras opreventivas acordadascon los/laspropietarios/as de losprocesos yprocedimientos.



M0143 Aplicación KUDE Propuestas de mejora Servidor Coordinador/a deCalidad, SST y MA

M004 Email (1) Comunicación alresposable de la acción

Servidor Coordinador/a deCalidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código

Izena / Nombre Funtzio nagusia / Funciónprincipal

Osaera / Composición

ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo deAlumnos/as.

No procede

AUDITEXTER Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluaciónexterna del SG y su implantación,con arreglo a las distintas normas ocriterios con los que se diseñó eimplantó. Verificar la existencia deevidencias que permitan dar fe deque el SG cumple los requisitosexigidos en cada caso.

No procede

AUDITINTER Auditor/a interno/a Realizar la evaluación interna delSG y su implantación, con arreglo alas distintas normas o criterios conlos que se diseñó e implantó.Verificar la existencia de evidenciasque permitan dar fe de que el SGcumple los requisitos exigidos encada caso.

Personal formado como auditor/ainterno/a

CLI Clientes Solicitar y recibir servicios acordesa sus expectativas. Participar en lamedida de lo posible en los equiposy órganos de MGEP

No procede

COCAL Coordinador/a de Calidad, SST yMA

Liderar el Equipo del Sistema deGestión, el Comité del Sistema deGestión, y el Comité de Seguridady Salud. Coordinar las personas,las políticas y las actuaciones enmateria de calidad, SST y MA.

No procede



Realizar el seguimiento ysupervisión de la calidad, seguridady la gestión medio ambiental detoda la organización incluyendo ellaboratorio de materiales.

ECOORGEN Equipo de Coordinación General Es el órgano de coordinación de lasfunciones de los coordinadores yde asesoramiento del ConsejoRector, y tiene como principalfunción la de prever, planificar ypromover el desarrollo de laCooperativa, así como elperfeccionamiento de su gestión.

11 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); Coord.Académico/a; Coord. de I+T; 2Coordinadores (Directores) deDpto.; Coord. De Admon. yFinanzas; Coord. de IP y Coord. deCalidad, SST y MA y ServiciosTransversales; Coord. de FC ySecretario/a Técnico/a.

ESISTGEST Equipo del Sistema de Gestión Adecuar el sistema de gestión deMGEP a las directrices de losdiferentes Programas y normas, apartir de la experiencia de MGEPen calidad y del diagnósticorealizado previamente. Preparar ladocumentación relacionada con elSG.

Coord. de Calidad, SST y MA;Coord. de Administración yFinanzas; Secretario/aAcadémico/a, 1 alumno/a y 2 PDIs.Coord. General; Coord.Académico/a; Coord. (Director/a)de DPTO.; Coord. de FC; Coord. deI+T; Coord. de IP; Técnico/a dePRL; PDI y PAS, cuando proceda.

PDI PDI Desarrollar las actividadesdocentes y de investigaciónasignadas en coherencia con losobjetivos del PE y del PG.

No procede

RDAM Responsable de la acción demejora

Responsabilizarse de llevar a cabolas acciones de mejora derivadasde propuestas de mejora,sugerencias, reclamaciones y noconformidades.

No procede.

PAS PAS Desarrollar las actividades propiasdel ámbito/área al que perteneceen coherencia con los objetivos delos planes Estratégicos y deGestión.

No procede


<Nombre proceso><

Fu

nció

n>

º<z

M.- Mejora

Recogi da de reclamaciones, sugerencias,

propuestas de m ejora o no conformidades

*Anál is is de

resul tados,

revi sión y mej ora

Resp

on

sable

de

la

acció

n d

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Eq

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iste

ma

de

Ge

stión

Marcos de referencia

externos:

- Normas y programas

publicados

Coo

rdin

ad

or/

a d

e

Calida

d, S

ST

y M

A

Recl amación, sugerencia, propuesta de

mej ora o no conform idad gest ionada y

cerrada

Rendición de

cuentas a los

grupos de interés

Rev: 2

Evidencias:

- Informe del proceso M de

mej ora (G).

- Anál is is de resultados de

los procesos M (G).

PD

I, P

AS

, C

liente

s,

Alu

mn

os/a

s,

Au

dito

r/a y

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G y

Aud

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l S

G

¿Es una no

conformidad?

NO

¿Es una reclamación? NO

Eq

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e

Coo

rdin

ació

n

Ge

ne

ral


internos:

- Polít ica y Objet ivos de Calidad,

SST y MA

- Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS

-Polít ica y Objet ivos de Calidad de

los laboratori os de M PI

- P lan de Gest ión

- P lan Est ratégico

-Acciones de mejora

Anál is is y

canalización al

responsable de la

acción

SIProcedim iento:

RESPO - Gestión de

recl amaciones,

sugerencias y

propuestas de m ejora

Gestión de la no

conformidad

SI

Procedim iento:

GECON - Gestión de

las no conformidades,

acciones correct ivas y

prevent ivas

¿Puede resolver la

sugerencia y/o propuesta

de m ejora?

Gestión de la

sugerencia o

propuesta de

mej ora

SI

Anál is is y

propuesta de

canalización al

equipo

responsable

Anál is is y

canalización al

equipo

responsable

Gestión de la

recl amación

Todos los procesos del

Sistema del Gestión

Int roducción

de datos en

KUDE

Cierre y anális is

de l a efi cacia

Cierre y anális is

de l a efi cacia

Todos los

procedim ientos del

S istema de Gestón Evidencia:

Aplicación KUDE

(P ropuestas de mejora)

NO

Int roducción de

datos en KUDE

Evidencia:

-Email (1)

- DOC100 - P ropuesta

de m ejora, sugerencia o

recl amación

Evidencia:

DOC101 - Acciones

derivadas de las no

conformidades

Evidencia:

Aplicación KUDE


Evidencia:

Aplicación KUDE


Evidencia:

Aplicación KUDE


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PROZESUA / PROCESO: Captación, selección y contratación de PDI y PAS Kodea / Código: MDPCC

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aGeneral de MGEP (Director/a de EPS)


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION:

Data /Fecha: 03-11-2015

Berrik. / Rev.: 4

Objektua / Objeto Incorporar personas que respondan al perfil requerido para el desarrollo de lasactividades que se le asignen

Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de las necesidades de nueva contratación de PDIy PAS.Fin: Ejecutar el plan general de acogida.



-Coordinadores de Área-Coordinadores deDepartamento-Candidatos/as

-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Plan de Gestión-Nueva actividad-Acciones de mejora-Legislación y normativasvigentes

-Personas contratadas -Áreas

Adierazleak / IndicadoresCC01 - Nº de doctores nuevos contratados


DPCC0032 - Acta de la Comisión Ejecutiva

DPCC0072 - Acuse de recibo de la recepción de documentos de SST

DPCC0075 - Acta del Consejo Rector

DPCC0156 - Contrato de trabajo

DPCC0265 - Acta del Consejo Social

DPCC0287 - Acta del Equipo de Coordinación General

DPCC0288 - Comunicado al PAS de Administración y Finanzas

DPR002 - Análisis de resultados de los procesos MDP (G).

DPCCR003 - Plan de cargas de trabajo (D).

DPCC0289 - Plan General de Acogida (Bianual)

Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados M - Mejora







Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientosrelacionados



4 03-11-2015 -Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Presentación de la propuesta de contratación en elórgano correspondiente" por Presentación de la propuesta de contratación"-Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicación a los responsables de área con laresolución" por "Comunicación de la resolución a los coordinadores de departamento, al interesado ya administración".

3 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacionados

MDPCC - Captación, selección y contratación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/5


2 07-09-2011 - Sustituir como evidencia "Plan de acogida" a "Plan General de Acogida (bianual)".- Añadir la actividad: "Gestionar circuito operativo de gestión laboral (mensual)".- Añadir el proceso: " Gestión económico-financiera".- Modificar actividad "Realizar contratación" por "Realizar contratación y entregar documentación"- Modificar "rendición de cuentas".- Añadir agentes: "PAS(SST y MA)","Coordinadores de Servicios Transversales","Coordinador/a deSistemas y Servicios Transversales","Coordinador/a de Administración y Finanzas"- Modificar el agente "PAS (Administración y Finanzas)" que va a realizar la actividad "Informar yentregar documentación de SST" por "PAS (SST y MA)"

1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente".




Registro


interés



DPR002 Análisis deresultados de losprocesos MDP (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

DPCCR003 Plan de cargas detrabajo (D).

PDI y PAS deMGEP

Servidor informáticoM

Base de datos Anual






CC01 Nº de doctores nuevoscontratados

Nº absoluto Recuento del nº de PDInuevo contratado contítulo de doctor

PAS (Administración yFinanzas)



Registro



DPCC0032 Acta de la ComisiónEjecutiva

Aprobación de lapropuesta decontratación

Programa informáticoGestión de Calidad

Secretario/a Técnico/a

DPCC0072 Acuse de recibo de larecepción dedocumentos de SST

Administración yFinanzas


DPCC0075 Acta del Consejo Rector Descargo de laaprobación de laspropuestas decontratación



DPCC0156 Contrato de trabajo Administración yFinanzas


DPCC0265 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste de laspropuestas decontratación aprobadas

Coordinación General Secretario/a del ConsejoSocial

DPCC0287 Acta del Equipo deCoordinación General

Aprobación de lasnecesidades depersonas

Coordinación General Secretario/a Técnico/a



DPCC0288 Comunicado al PAS deAdministración yFinanzas

Propuestas decontratación aprobadas


DPR002 Análisis de resultados delos procesos MDP (G).







DPCC0289 Plan General deAcogida (Bianual)


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



CEJEC Comisión Ejecutiva Asumir las competencias quepermanentemente le seandelegadas por el Consejo Rectorreferidas a los Socios de Trabajoen su condición de tales.Igualmente, asumirá aquellascompetencias que con caráctertemporal acuerde el ConsejoRector.

5 miembros: el/la Presidente/a y los4 representantes de los socios detrabajo en el Consejo Rector.Asisten además: el Coordinador/aGeneral (Director/a de la EPS) y laSecretario/a Técnico/a.

CRECEPS Consejo Rector Órgano colegiado al quecorresponde, en exclusiva, lagestión y representación deMondragon Goi Eskola PoliteknikoaJose Maria ArizmendiarrietaS.Coop., ejerciendo además todaslas facultades que no estánexpresamente reservadas por la leyo en los Estatutos a la AsambleaGeneral.

12 miembros: 4 repres.de lossocios/as usuarios/as, 4 de lossocios/as de trabajo y 4 de lossocios/as colaboradores/as. Asistenademás: Coord. General (Director/ade la EPS); Rector/a de MU; 1repres de Fundación Goierri; 1 delAyto de Mondragon y laSecretario/a Técnica

CS Consejo Social Órgano asesor y consultivo delConsejo Rector y del Equipo deCoordinación General, siendopreceptivo su informe en todosaquellos aspectos que afecten a larelación de trabajo de los socios detrabajo.

13 miembros: 11 repres. de lossocios/as de trabajo, el Coord.General (Director/a de la EPS), unode los repres. de los socios /as detrabajo en el Consejo Rector actúacomo presidente/a.

COORDPTO Coordinador/a (Director/a) deDepartamento

Coordinar y gestionar las personasde su departamento para laconsecución de los objetivos de lastres líneas de actividad (FC, FR eI+T), identificando sinergias conotros departamentos y áreas de laInstitución.

No procede

COORADMON Coordinador/a de Administración yFinanzas

Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general yanalítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.

No procede



COORAR Coordinador/a de Área deconocimiento

Asesorar en su área decompetencia de los departamentosde MEI y EI en la definición del PG,presupuestos, planes de acción ycontrol de la gestión. Identificar ycoordinar los recursos humanos ymateriales requeridos para alcanzarlos objetivos de la Organización.

No procede



PASAD PAS (Administración y Finanzas) Desarrollar las actividades propiasdel área de la administración yfinanzas, y del ámbito de laspersonas, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.

Personal que pertenece al serviciode Administración y Finanzas

CSYST Coordinador/a de área de ServiciosTransversales

- Coordinar las personas de cadaárea de Servicios Transversales:Gestión de Edificios, Biblioteca,Sistemas de Información y ColegioMayor Biteri. - Elaboración del plande gestión, presupuestos, planesde acción y control de Sistemas yServicios Transversales junto conlos Coordinadores de las áreas deServicios Transversales.

No procede

PASSM PAS (SST y MA) Coordinar todos los aspectosrelacionados con la prevención deriesgos laborales: seguridad,higiene y ergonomía, ypsicosociología. Responsabilizarsede los aspectos relacionados con lacoordinación de actividadesempresariales

No procede

COORST Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales

• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.

No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MDPCS.- Consolidación societaria de PDI y PAS

Diagnostico e identi ficación de

personal contratado con perf il de

consoli dación societari a

P resentación de

la propuesta de

consoli dación

¿ Se aprueba la

propuesta?

SI

¿ Se acepta?

Comunicación de la

resol ución a los

coordi nadores de

Dpto, a l os

coordi nadores de

área, al interesado y a

admi nist ración ".

Realizar contrato

societario


internos :

-P lan Est ratégico

-Polít ica y Objet ivos de PDI y

PAS


SST y MA

-P lan de Gest ión

-Listado de venci mientos de

contratos

-Acciones de mejora

Eq

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Coo

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Con

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ació

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s)

Comunicación

sobre nuevos

sociosCon

sejo

Socia

l

Evidencia:

Acta del Consejo Social

(comunicaci ón y contraste de

las propuestas de

consoli dación aprobadas)

P lan informati vo

sobre SST para

socios sin cont rato

previ o en M GEP o

cambio de puesto

Revi si ón de

propuestas

consoli daciones

societarias y

bajas de cont rato

Evidencia:

Informe de propuesta de

consoli dación o C.Vitae

Proceso de Anális is

de resultados y

mej ora

*Anál is is de

resul tados, revi sión y

mej ora

Evidencia:

Contrato

societario

NO

Rendic ión de

cuentas a las

partes

im plicadas

Ejecutar el Plan

General de

Acogida

Evidencia:

Plan General de

Acogida (B ianual)

Evidencias:

-Acta de la Com isión Ejecutiva

(aprobación previa de la

propuesta de consolidación)

-Acta del Consejo Rector

(aprobación defini tiva de la


Evidencia:

Comunicado al PAS de

Admi nist ración y Finanzas

(propuestas de consolidaci ón

aprobadas)

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinación General

(aceptación de la propuesta

de consolidación)

Evidencia:

Acuse de rec ibo de la

recepción de documentos de

SST

Proceso de Planif icación ,

despliegue y cont rol del

P lan Est ratégico

Rev: 4

Evidencia:

-Anál is is de

resul tados de los

procesos M DP (G).

Gestionar circuito

operativo de gest ión

socio -laboral

(mensual)

P roceso de

Gestión

económico-

fi nanciera

PA

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SS

T y

MA

)

NO

Coo

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Fin

an

zas"

Proceso de F orm aci ón

de PDI y PAS

Proceso de P lanif icación ,


Plan de Gest ión

Proceso de Evaluaci ón,

promoción, reconocim iento

y retribución de PDI y PAS

Proceso de Gestión

de Seguridad y

Salud en el Trabajo

y M edio Ambiente






PROZESUA / PROCESO: Consolidación societaria de PDI y PAS Kodea / Código: MDPCS


JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Tribunaldel Proyecto deTesis

JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Equipode CoordinaciónGeneral

Data /Fecha: 03-11-2015

Berrik. / Rev.: 4

Objektua / Objeto Incorporar personas capacitadas como socios trabajadores

Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de personal contratado con perfil de consolidaciónsocietaria.Fin: Ejecutar el Plan General de Acogida.



-Coordinador/a de Área-Coordinador/a deDepartamentos-Candidatos/as

-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Plan de Gestión-Listado de vencimientos decontratos-Acciones de mejora

-Socios/as trabajadores/as -Áreas

Adierazleak / IndicadoresCS01 - % personas socio / total de personas contratadas


DPCS0037 - Acta de la Comisión Ejecutiva

DPCS0038 - Acuse de recibo de la recepción de documentos de SST

DPCS0077 - Acta del Equipo de Coordinación General

DPCS0079 - Contrato societario

DPCS0120 - Acta del Consejo Rector

DPCS0159 - Informe de propuesta de consolidación o C. Vitae

DPCS0230 - Comunicado al PAS de Administración y Finanzas

DPCS0231 - Acta del Consejo Social

EVAC0023M2GE - Organigrama y funciones de los cargos conresponsabilidad en el título


DPCC0289 - Plan General de Acogida (Bianual)











4 03-11-2015 - Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Presentación de la propuesta de consolidación en elórgano competente" por Presentación de la propuesta de consolidación".- Modificar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicación a los coordinadores de área con laresolución" por "Comunicación de la resolución a los coordinadores de departamento, a los

MDPCS - Consolidación societaria de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/5


coordinadores de área, al interesado y a administración".

3 03-06-2014 Actualizar los procesos y procedimientos relacionados

2 07-09-2011 - Sustituir como evidencia "Plan General de Acogida" a "Plan General de Acogida (bianual)". Añadirla actividad "Gestionar circuito operativo de gestión socio - laboral".Añadir el proceso: "Gestióneconómico-financiera".- Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes: "PAS(SST y MA)","Coordinadores de Servicios Transversales","Coordinador/a deSistemas y Servicios Transversales","Coordinador/a de Administración y Finanzas"- Modificar el agente "PAS (Administración y Finanzas)" que va a realizar la actividad "Planinformativo sobre SST para socios sin contrato previo en MGEP o cambio de puesto" por "PAS (SSTy MA)"





Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual






CS01 % personas socio / totalde personas contratadas

% Nº personas socios total/ nº total de personascontratadas x 100

Coordinador/a deAdministración yFinanzas



Registro



DPCS0037 Acta de la ComisiónEjecutiva

Aprobación previa de lapropuesta deconsolidación



DPCS0038 Acuse de recibo de larecepción dedocumentos de SST

Administración yfinanzas


DPCS0077 Acta del Equipo deCoordinación General

Aceptación de lapropuesta deconsolidación


DPCS0079 Contrato societario Administración yfinanzas


DPCS0120 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva dela propuesta deconsolidación



DPCS0159 Informe de propuesta deconsolidación o C. Vitae


DPCS0230 Comunicado al PAS deAdministración yFinanzas

Propuestas deconsolidación aprobadas




DPCS0231 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste de laspropuestas deconsolidación aprobadas


EVAC0023M2GE Organigrama yfunciones de los cargoscon responsabilidad enel título

Aplicación KUDE Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)





DPCC0289 Plan General deAcogida (Bianual)


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código











No procede


Diseñar las estrategias, puesta enmarcha, dirección y seguimiento delos aspectos financieros de MGEP.Supervisar las actividades decontrol presupuestario, análisisfinanciero, contabilidad general y

No procede



analítica, y tesorería. Liderar el PASde su área.



No procede







No procede


No procede


• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.

No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MDPCS.- Consolidación societaria de PDI y PAS

Diagnostico e identi ficación de

personal contratado con perf il de

consoli dación societari a

P resentación de

la propuesta de

consoli dación

¿ Se aprueba la

propuesta?

SI

¿ Se acepta?

Comunicación de la

resol ución a los

coordi nadores de

Dpto, a l os

coordi nadores de

área, al interesado y a

admi nist ración ".

Realizar contrato

societario


internos :


-Polít ica y Objet ivos de PDI y

PAS


SST y MA

-P lan de Gest ión

-Listado de venci mientos de

contratos

-Acciones de mejora

Eq

uip

o d

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Coo

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ació

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Gen

era

l

SI

Con

sejo

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(Ad

mIn

istr

ació

n

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ina

nza

s)

Comunicación

sobre nuevos

sociosCon

sejo

Socia

l

Evidencia:


(comunicaci ón y contraste de

las propuestas de

consoli dación aprobadas)

P lan informati vo

sobre SST para

socios sin cont rato

previ o en M GEP o

cambio de puesto

Revi si ón de

propuestas

consoli daciones

societarias y

bajas de cont rato

Evidencia:

Informe de propuesta de

consoli dación o C.Vitae


de resultados y

mej ora

*Anál is is de


mej ora

Evidencia:

Contrato

societario

NO

Rendic ión de

cuentas a las

partes

im plicadas

Ejecutar el Plan

General de

Acogida

Evidencia:

Plan General de

Acogida (B ianual)

Evidencias:

-Acta de la Com isión Ejecutiva

(aprobación previa de la


-Acta del Consejo Rector

(aprobación defini tiva de la


Evidencia:

Comunicado al PAS de

Admi nist ración y Finanzas

(propuestas de consolidaci ón

aprobadas)

Evidencia:

Acta del Equipo de


(aceptación de la propuesta

de consolidación)

Evidencia:

Acuse de rec ibo de la

recepción de documentos de

SST



P lan Est ratégico

Rev: 4

Evidencia:

-Anál is is de

resul tados de los

procesos M DP (G).

Gestionar circuito

operativo de gest ión

socio -laboral

(mensual)

P roceso de

Gestión

económico-

fi nanciera

PA

S (

SS

T y

MA

)

NO

Coo

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Coo

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dm

inis

tra

ció

n y

Fin

an

zas"


de PDI y PAS

Proceso de P lanif icación ,


Plan de Gest ión




Proceso de Gestión

de Seguridad y

Salud en el Trabajo

y M edio Ambiente






PROZESUA / PROCESO: Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución dePDI y PAS

Kodea / Código: MDPER


JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a(Director/a) deDepartamento


Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Mejorar el desempeño y la aportación de las personas al desarrollo de MGEP.

Irismena / Alcance Inicio: Identificación del perfil y evaluación del desempeño.Fin: Elaborar informe del resultado de la evaluación.



-Alumnos/as-Coordinador de Área-Coordinador (directores/as) deDepartamento-Empresas-Administraciones-PDI y PAS

-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Modelo organizativo-Acciones de mejora-Sistema de evaluación deldesempeño

-Personas evaluadas-Orientación a la mejora

-PDI y PAS

Adierazleak / IndicadoresER01 - Satisfacción del PDI y PAS de MGEP sobre la evaluación, promoción,reconocimiento y retribución

ER02 - % personas que lideran actividades / total personas

ER03 - Índice laboral medio PDI y PAS


DPER0035 - Acta de la Comisión Ejecutiva

DPER0036 - Acta del Consejo Rector

DPER0043 - Comunicación administrativa de la evaluación del desempeño

DPER0076 - Ficha de evaluación personalizada

DPER0119 - Acta del Consejo Social

DPER0158 - Acta del Equipo de Coordinación General

DPER0200 - Tabla de evaluación de todo el personal de MGEP

DPER0267 - Listado de índices de todo el personal de MGEP

EVAC0007 - Estructura del personal de apoyo

EVAC0008 - Experiencia profesional y académica del personal de apoyo

EVAC0023 - Organigrama y funciones de los cargos con responsabilidad


DPER0034 - Acuerdo con el resultado de la evaluación del desempeño

DPER0876 - Tabla resumen del resultado de la evaluación del desempeño(D)

DPER037 - Acta del Equipo de Coordinación General

DPER0159 - Acta del Consejo Rector













MDPER - Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/7












MSGGR - Gestión de reclamaciones, sugerencias ypropuestas de mejora












1 07-09-2011 -Modificar "rendición de cuentas"-Añadir como agente al Coordinador/a de Sistemas y Servicios Transversales-Sustituir al agente Coordinador/a Académico/a por el Coordinador/a de Servicios Académicos.




Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

DPER0876 Tabla resumen delresultado de laevaluación deldesempeño (D)

Comisión Ejecutivay Consejo Rector,PDI y PAS

Reuniones de laComisión Ejecutiva,Consejo Rector yConsejo Social

Word Bienal






ER01 Satisfacción del PDI yPAS de MGEP sobre laevaluación, promoción,

Nº Promedio de lasvaloraciones de losítems de evaluación,

PAS (CoordinaciónGeneral)



reconocimiento yretribución

promoción,reconocimiento, yretribución de PDI y PAS

ER02 % personas que lideranactividades / totalpersonas

% Nº personas que lideranactividades / Nº total depersonas de MGEP x100


ER03 Índice laboral medio PDIy PAS

Nº Promedio de los índicesdel personal de MGEP




Registro



DPER0035 Acta de la ComisiónEjecutiva

Aprobación previa de laspropuestas deevaluación deldesempeño



DPER0036 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva delas propuestas deevaluación deldesempeño



DPER0043 Comunicaciónadministrativa de laevaluación deldesempeño



DPER0076 Ficha de evaluaciónpersonalizada


DPER0119 Acta del Consejo Social Comunicación ycontraste del resultadode evaluación deldesempeño


DPER0158 Acta del Equipo deCoordinación General

Aprobación de laspropuestas deevaluación deldesempeño


DPER0200 Tabla de evaluación detodo el personal deMGEP


DPER0267 Listado de índices detodo el personal deMGEP



EVAC0007 Estructura del personalde apoyo

Distribución del PAS portipo de servicio de apoyo(curso 2008-2009 al2012-2013)

Coordinación General Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)

EVAC0008 Experiencia profesionaly académica delpersonal de apoyo

Resumen de laexperiencia profesional(últimos 5 años) yacadémica (últimos 3años) del personal deapoyo

Coordinación General Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)

EVAC0023 Organigrama yfunciones de los cargoscon responsabilidad

Aplicación KUDE Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)


Análisis de la evoluciónde los indicadores del


Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a de



macroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora

EPS)

DPER0034 Acuerdo con el resultadode la evaluación deldesempeño

Coordinación General Equipo de CoordinaciónGeneral

DPER0876 Tabla resumen delresultado de laevaluación deldesempeño (D)


DPER037 Acta del Equipo deCoordinación General

Análisis del recurso de laevaluación deldesempeño


DPER0159 Acta del Consejo Rector Aprobación de laspropuestas deevaluación deldesempeño


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código









No procede



No procede

CFORCONT Coordinador/a de FormaciónContinua

Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y su

No procede



seguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.

COORIT Coordinador/a de I+T Liderar el Equipo de Coordinaciónde I+T. Liderar la elaboración delPG y su seguimiento. Representara MGEP en materia deinvestigación y transferencia antelas Instituciones en su ámbito.

No procede

COORGEN Coordinador/a General de MGEP(Director/a de EPS)

Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas enMGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos yde gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.

No procede






No procede


No procede

COORSEVACAD Coordinador/a de ServiciosAcadémicos

Liderar y Coordinar los ServiciosAcadémicos de MGEP. Coordinarlas personas y equipos de ServiciosAcadémicos. Definir lasnecesidades de infraestructuras yrecursos de los ServiciosAcadémicos de MGEP. Análisis ydesarrollo de sistemas yherramientas que apoyen la gestióny desarrollo de los ServiciosAcadémicos. Elaborar el plan degestión, presupuestos, planes deacción de Servicios Académicos yhacer el seguimiento.

No procede


• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,

No procede



presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MDPER.- Evaluación, promoción, reconocimiento y retribución de PDI y PAS

Aplicación del s istem a de

evaluaci ón del desem peño

Presentación de

la propuesta de

evaluación

¿ Se aprueba la

propuesta?

¿ Se aprueba?Propuesta de

evaluación

Coo

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anza

s)

Comunicaciónn gl obal

de resul tados al

Consej o Social

PD

I y P

AS

Comunicación a la

persona evaluada

¿ Recurso a

Coordinación

General?

NO

Evidencias:

-Listado de índi ces de todo

el personal de MG EP

-Tabla de evaluación de

todo el personal de MGEP

Anál is is del

Recurso¿ Se aprueba?

SI

Comunicación a

persona

evaluada

Comunicación a

persona evaluada

NO

SI

Anál is is del

Recurso

¿ Se aprueba?

SI

Comunicación a

persona evaluada

Comunicación a

persona evaluada

NO

¿ Recurso a

Consej o Rector?

*Anál is is de

resul tados,


Proceso de

Anális is de

resul tados,

revi sión y

mej ora

Evidencia:

Ficha de evaluación

personali zada

Marcos de referencia internos:

-Polít ica y objet ivos de calidad, seguri dad y

salud en el t rabaj o y m edio am biente

-Polít ica y Objet ivos de

PDI y PAS

-P lan de gest ión

-P lan estratégi co

-Model o organizat ivo

-Acciones de mejora

-S istema de evaluación del desempeño

Rendición de

cuentas a los

grupos de interés

Resultado de la evaluación

aprobado

Evidencias:

- Acta de la Comi sión Ejecutiva

(aprobación previ a de las propuestas de

evaluación del desem peño)

- Acta del Consejo Rector (aprobación

defi nitiva de las propuestas de evaluación

del desem peño)

Evidencia:


(comunicaci ón y contraste

del resul tado de evaluación

del desem peño)

NO

NO

Rev: 2

Evidencia:

- Tabla resum en

del resultado de

la evaluación del

desempeño (D)

- Anál is is de los

resul tados de los

procesos M DP

(G)

Comunicación

admi nist rativa del

resul tado de la

evaluaci ón indiv idual

Evidencia:

Comunicación adm inistrati va de

la evaluación del desempeño

Comunicación de

resul tados al PAS

(Administración y

Finanzas)

SI

SI

Evidencia:

Acta del Equipo de Coordinación

General (aprobación de las

propuestas de evaluación del

desempeño)

Comunicación a

PAS

(Administración y

Finanzas)

Evidencias:

Listado de índi ces de todo

el personal de MG EP

Comunicación a

PAS

(Administración y

Finanzas)

Evidencias:

Acuerdo con el resul tado

de l a evaluaci ón del

desempeño

Evidencias:

Acuerdo con el resul tado


desempeño

Evidencia:

Tabla resum en del resultado


desempeño (D)

Evidencia:


General (anális is del recuso de la

evaluaci ón del desem peño )

Evidencia:

Acta del Consejo Rector

(anális is del recuso de la

evaluaci ón del desem peño )

Todos los procesos del

S istema de Gesti ón






PROZESUA / PROCESO: Formación de PDI y PAS Kodea / Código: MDPFP




Data /Fecha: 24-01-2017

Berrik. / Rev.: 4

Objektua / Objeto Ampliar el conocimiento y formación de las personas para el desarrollo profesionalalineado con la estrategia de MGEP

Irismena / Alcance Inicio: Identificación de las necesidades de formación de PDI y PAS.Fin: Elaborar informe de ejecución del plan de formación y registrar histórico deformación



-Coordinador de Área deconocimiento-Coordinador/a Académico/a-Coordinador/a de I+T-Coordinador/a de FC-Coordinador/a (Director/a) deIP-Coordinador/a (Director/a) deDepartamento-Coordinador/a de Sistemas yServicios Transversales-Coordinador/a deAdministración y Finanzas-Coordinador/a de ServiciosAcadémicos-Coordinador/a de área deServicios Transversales

-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Política y objetivos de calidaddel laboratorio de Materiales

-Personas formadas -PDI y PAS

Adierazleak / IndicadoresFP01 - % personas formadas/ personas total

FP02 - % gastos de formación / gastos totales

FP03 - Satisfacción del PDI y PAS sobre la formación



DPFPR008 - Histórico de las acciones formativas (D).

DPFPR009 - Informe de ejecución del plan de formación (G).

DPFP170 - Acta del Equipo de Coordinación General

DPFPR045 - DOC045 - Plan de formación (D).

DPFP049 - DOC049 - Liquidación Gastos de viaje y otros

DPFPR048 - DOC048 - Control del plan de formación (G).

DPFP046 - DOC046 - Solicitud de viaje o formación

DPFP047 - DOC047 - Solicitud para idiomas












MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la

MDPFP - Formación de PDI y PAS Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/7


enseñanza


















Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CUPER - Cualificación de personal en FC

CULAB - Cualificación del personal del laboratorio deMateriales



4 24-01-2017 - Modificar en entradas "Política de calidad de los laboratorios de MPI" por "Política y objetivos decalidad del laboratorios de Materiales"- Modificar el nombre del prodecimiento "CULAB - Cualificación deL personal de los laboratorios demateriales MPI" por "CULAB - Cualificación del personal del laboratorio de materiales"- Redefinir códigos de evidencias con las letras DPFP

3 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el Procedimiento CULAB- Cualificación de personal de los laboratorios de MPI comoprocedimiento relacionado.

2 03-06-2014 Rediseño del proceso:-Añadir las actividades: Realizar las acciones formativas, y registrar las acciones formativas,Evaluación de la efectividad de la acción formativa.-Modificar actividad: "Seguimiento de su desarrollo" por "seguimiento del desarrollo de las accionesformativas"-Eliminar actividad: Evaluación global por parte de los coordinadores de área.-Modificar evidencia "Acta del quipo de coordinación general (aprobación del plan de formación) " por" Acta del quipo de coordinación general (aprobación del PG anual)"-Añadir la evidencia: " DOC047 - Solicitud de idiomas"-Eliminar evidencia: "DOC055 - Solicitud de compra"-Actualizar procesos y procedimientos relacionados-Añadir agentes: "Coordinador/a de Servicios Académicos", "Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales", "Coordinador de Administración y Finanzas", "Coordinador/a de área de ServiciosTransversales" y "Coordinador/a (Director/a) de IP"

1 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas". Modificar agente " PAS (Área de compras y almacén)" por " PAS(compras y almacén)".






Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

DPFPR008 Histórico de lasacciones formativas(D).

PDI y PAS deMGEP

Coordinacióngeneral

Documento excel Anual

DPFPR009 Informe deejecución del plande formación (G).

PDI y PAS deMGEP


Documento word Anual

DPFPR045 DOC045 - Plan deformación (D).

PDI y PAS Coordinacióngeneral


DPFPR048 DOC048 - Controldel plan deformación (G).

PDI y PAS deMGEP


Documento excel Anual






FP01 % personas formadas/personas total

% Personas formadas/personas total x 100


FP02 % gastos de formación /gastos totales

% Total cuenta formación /cuenta gastos totales x100


FP03 Satisfacción del PDI yPAS sobre la formación

Nº Promedio de lasvaloraciones de losítems sobre formación




Registro







DPFPR008 Histórico de las accionesformativas (D).

Registro de las accionesde formación realizadas

Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)

DPFPR009 Informe de ejecución delplan de formación (G).

Descripción de la getiónde la formación y de losindicadores deformación


DPFP170 Acta del Equipo deCoordinación General

Aprobación del plan degestión anual




DPFPR045 DOC045 - Plan deformación (D).

Registro de las accionesde formaciónplanificadas para uncurso

Aplcación informaticaGAIKU


DPFP049 DOC049 - LiquidaciónGastos de viaje y otros

Detalle de los gastos deviaje



DPFPR048 DOC048 - Control delplan de formación (G).

Registro de la formaciónrealizada en un curso


DPFP046 DOC046 - Solicitud deviaje o formación

Solicitud para realizaruna acción de formación


DPFP047 DOC047 - Solicitud paraidiomas

Solicitud para realizaruna formación deidiomas


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código





No procede

COORIP Coordinador/a (Director/a) de IP Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superior nouniversitaria. Elaborar el PG del IP.Representar al IP ante lasInstituciones en su ámbito.

No procede

COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.

No procede



No procede



No procede


Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante las

No procede



instituciones en su ámbito.

COORIT Coordinador/a de I+T Liderar el Equipo de Coordinaciónde I+T. Liderar la elaboración delPG y su seguimiento. Representara MGEP en materia deinvestigación y transferencia antelas Instituciones en su ámbito.

No procede



PASCOM PAS (compras y almacén) Desarrollar las actividades propiasdel área de compras y almacén, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.

Personal del servicio de Compras yalmacén.

PASCOORGEN PAS (Coordinación General) Desarrollar las actividades propiasde los servicios de apoyo a laCoordinación General, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.

Personal de apoyo a laCoordinación General


No procede



No procede


No procede

COORSEVACAD Coordinador/a de ServiciosAcadémicos

Liderar y Coordinar los ServiciosAcadémicos de MGEP. Coordinarlas personas y equipos de ServiciosAcadémicos. Definir lasnecesidades de infraestructuras yrecursos de los ServiciosAcadémicos de MGEP. Análisis ydesarrollo de sistemas yherramientas que apoyen la gestióny desarrollo de los ServiciosAcadémicos. Elaborar el plan degestión, presupuestos, planes deacción de Servicios Académicos yhacer el seguimiento.

No procede


• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,

No procede



Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MDPFP.- Formación de PDI y PAS

Ident if icación de l as necesidades de

form ación de PDI y PAS

Defini ción del Plan de

form ación

Segui miento del

desarrollo de l as

acciones format ivas

Evidencias:

- Acta del Equipo de Coordinaci ón

General (aprobación del pl an de

gestión anual)

- DOC045 - P lan de formación (D)

¿ Se aprueba el

P lan de

Formación?

NO

Gestión de l os

planes de

form ación

Evidencia:

DOC048 - Control del

plan de form ación (G)

SI

Evidencia:

DO045 - P lan de formación

(D)

Coord

. de

Áre

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PD

I y P

AS

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co

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ras

y

alm

ac

én

)


internos:



-Polít ica y Objet ivos de PDI y PAS

Polít ica y Objet ivos de Calidad, SST y MA


-P lan de Gest ión

-Acciones de mejora

-Polít ica y objet ivos de calidad de

laboratorio de M ateriales

Evidencias:

- DOC046 - Solic itud para vi ajes o

form ación

- DOC047 - Solic itud para idiom as

- DOC049 - Liquidación G astos de viaje y

otros

NO

¿ Es un curso o

seminario?

Evaluación de la

satisfacción de

los parti ci pantes

Registro de las

acciones

form ativas

Evidencia:

DOC048 - Control del plan

de formación (G)

SI

*Anál is is de


mej ora

Elaborar informe de

ejecuci ón del plan de

form ación y registrar

his tórico de formación

Rendición de cuentas

a l os grupos de interés


de resultados y

mej ora

Todos los procesos

del sistema de

gestión

Rev: 4

Evidencia:

DOC048 - Control del plan de

form ación (G)

Realizar las

acciones

form ativas

Registro de las

acciones

form ativas

Evaluación de la

efect ivi dad de l as

acciones

form ativas

Evidencia:

DOC048 - Control

del plan de

form ación (G)

Evidencia:

- Informe de ejecuci ón

del plan de formación (G)

- Histórico de las

acciones format ivas (D)

Evidencia:

DOC048 - Control del

plan de form ación (G)

P rocedim iento de

Cualif icación de

personal en F .C.

Evidencia:

- DOC045 - P lan de formación

(D).

-Histórico de las acciones

form ativas (D).

-Informe de ejecuci ón del plan

de formación (G).

- DOC048 - Control del plan de

form ación (G).

- Anál is is de resultados de los

procesos M DP (G).

P rocedim iento de

Cualif icación del

personal del

laboratorio de

Materiales






PROZESUA / PROCESO: Gestión de la participación de colaboradores externos enla docencia

Kodea / Código: MDPSB




Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Incorporar personal colaborador especializado y/o con experiencia contrastada.

Irismena / Alcance Inicio: Diagnóstico e identificación de las necesidades de colaboradores externos.Fin: Realización de la actividad docente.



-Equipo de Coordinación deGrado-Equipo de Coordinación deMáster-Equipo de Coordinación deCFGS-Equipo de Coordinación deFC-Posibles colaboradoresexternos (profesionalesautónomos, de empresas, o deCentros Tecnológicos)

-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan de Gestión-Programa Formativo-Acciones de mejora-Legislación y normativosvigentes

-Actividad realizadasatisfactoriamente porcolaborador/a externo/a

-Alumnos/as-Empresas-Departamentos y áreas deconocimiento

Adierazleak / IndicadoresSB01 - % ECTS /horas impartidos por colaboradores externos en FR

SB03 - % costes de personal exterior / coste de personal total

SB02 - % ECTS /horas impartidos por colaboradores externos en FC


DPSB0028 - Plan de actividades de trabajo

DPSB0039 - Encuesta de satisfacción de los alumnos

DPSB0153 - DOC054 - Especificaciones para el subcontratista

DPSB0260 - Documentos de SST


DOC0041 - DOC041 - Solicitud para viajes de ponentes de FormaciónContinua

DOC0042 - DOC042 - Solicitud para viajes de ponentes de FormaciónReglada

DPSB0281 - Acta del Equipo Coordinación General

DPSB0282 - Listados de colaboradores












Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CUPER - Cualificación de personal en FC



3 03-06-2014 - Añadir actividad: Realizar la petición de subcontratación y eliminar la evidencia:Solicitud de compra

MDPSB - Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5


DOC055- Modificar el contenido de la evidencia "Acta del Equipo de Coordinación General (aprobación denecesidades de colaboradores externos" por " Acta del Equipo de Coordinación General (aprobacióndel PG anual)".- Modificar evidencia "relación de colaboradores" por "Listados de colaboradores".- Añadir las evidencias: Solicitud de viaje para ponentes DOC041 y DOC042 según proceda.- Sustituir el agente PAS (Administración y Finanzas) por PAS (compras y almacén).- Añadir los agentes: PAS (Servicios Academicos), PAS (FC), PAS (SST y MA) y Comisiónacadémica del programa de doctorado.- Actualizar procesos y procedimientos relacionados.

2 07-09-2011 Modificar "rendición de cuentas"





Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual






SB01 % ECTS /horasimpartidos porcolaboradores externosen FR

% Nº ECTS/ horasimpartidas porcolaboradores externos /nº ECTS/horas total deltítulo FR


SB03 % costes de personalexterior / coste depersonal total

% Costes de personalexterior(sin generales) /coste de personal total


SB02 % ECTS /horasimpartidos porcolaboradores externosen FC

% Nº ECTS/ horasimpartidas porcolaboradores externos /nº ECTS/horas total deltítulo FC




Registro



DPSB0028 Plan de actividades detrabajo

Programa de cargas Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a deEPS)

DPSB0039 Encuesta de satisfacciónde los alumnos

Sobre el desempeño delcolaborador externo


DPSB0153 DOC054 -Especificaciones para elsubcontratista





DPSB0260 Documentos de SST Administración yFinanzas






DOC0041 DOC041 - Solicitud paraviajes de ponentes deFormación Continua


DOC0042 DOC042 - Solicitud paraviajes de ponentes deFormación Reglada


DPSB0281 Acta del EquipoCoordinación General

Aprobación del PGanual


DPSB0282 Listados decolaboradores



AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



COLEXTERNO Colaborador/a externo/a paradocencia

PDI o Profesional experto que, porsu trayectoria profesional yexperiencia acreditada, espropuesto para colaborar conMGEP en la docencia, la direccióno tutorización de prácticas y PFCso en la dirección de tesisdoctorales.

No procede



No procede



No procede

ECOORCFGS Equipo de Coordinación de CFGS Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de CFGS. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.

8 miembros: 6 Coord. TítulosCFGS; Coord. (Director/a de IP); 1PAS (SA)

ECOORGRADO Equipo de Coordinación de Grado Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Grado. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.

12 miembros: 9 Coord. TítulosGrado; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA); Coord. EquipoInnovación Pedagógica; Coord. deGoierri.

ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades de 9 miembros: 5 Coord. Títulos



carácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.

Máster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)



EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades

Entre 6 y 8 miembros: el Coord. deoferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.



PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.

Personal de apoyo a la FC.

SACAD PAS (Servicios Académicos) Actividades de: captación dealumnado, secretaría académica,gestión de horarios, relaciones conempresas e instituciones paraPrácticas y PFC; RRII; trámites delas tesis doctorales; atención a lasnecesidades de alumnos y PDI; yorientación profesional.

Personal de apoyo a la actividad dela enseñanza reglada.


No procede

SUBDOC Comisión académica del programade doctorado

Definir los criterios de calidad delas tesis doctorales. Definir la Guíaacadémico-administrativa deldoctorado con el fin de establecerel proceso de ejecución de las tesisy los hitos del mismo. Planificar laformación de los directores detesis.

Vicerrector/a de MU; Coord.Académico/a; 2 doctores/as repres.De Máster; 2 doctores/as repres.Líneas de I+T, 4 doctores/as;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(SA); 1 PAS (Admón. Y Finanzas).Asisten además: 2Coord.(Directores/as) de DPTO.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º

<z

MDPSB.- Gestión de la participación de colaboradores externos en la docencia

Diagnostico e identi ficación de las

necesidades de colaboradores

externos

¿ Se aprueban las

necesidades de

colaboradores

externos ?

Contraste de las

necesidades

ident ificadas con

el Plan de Gesti ón


internos:


-Polít ica y Objet ivos

de PDI y PAS


Calidad, SST y MA

-P lan de Gest ión

-P rograma Format ivo

-Acciones de mejora

Coo

rdin

ad

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e Á

rea

y

Coo

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Dire

cto

r/a)

de

Dep

art

am

ento

Eq

uip

o d

e

Coo

rdin

ació

n G

en

era

l

Evidencia:

Plan de

activ idades

de trabajo

PA

S (

com

pra

s

y a

lma

cén

)

Evidencias:

- DOC054

Especifi caciones para

el subcontrat ista

SI

Evidencia:

Acta del Equi po


(aprobación del PG

anual)

Selección de

candidatos

PA

S (

SS

T y

MA

)

Formal izar la

subcontratación

Marcos de

referencia externos:

-Legis lación y

normat ivas

V igentes

- Referencias

anteriores

- Currícul um

vitae

Evidencias:

-Pedi do enviado al

colaborador externo


de resultados y

mej ora

Cola

bora

dor/

a

exte

rno

/a p

ara

do

cen

cia

Intercam bio de

documentación de

SST

*Anál is is de


mej ora

NO

Eq

uip

o d

e C

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rdin

ació

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FG

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Eq

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tecno

lógic

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C;

PA

S (

Se

rvic

ios

Aca

dé

mic

os)

y P

AS

(F

C)

Evidencia:

Listados de

colaboradores

Evidencia:

Encuesta de

satisfacción de los

alum nos (sobre el

desempeño del

colaborador externo )

P roceso de Gestión

de l as práct icas de

profesionalización

Proceso de Garantía

de l a calidad de las

tesis doctorales

Proceso de Gestión

de cursos abiertos

Proceso de Orientación

al estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza

Proceso de Gestión

de cursos bajo

demanda

Realizaci ón de l a activ idad docente


a los grupos de i nterés

Rev: 3

Evidencia:

Docum entos de

SST

Evidencia:

Anál is is de resultados

de l os procesos MDP

(G).

Realiza la peti ción de

subcont ratación

Evidencias:

- DOC054 - Especifi caciones

para el subcontrat ista

¿ Requi ere form al izar

la subcontratación ?

SI

NO

Evidencias:

- DOC042 - Solic itud para vi ajes de

ponentes de Formación Reglada

Proceso de G est ión

de compras y

alm acén

Proceso de G est ión de

Seguridad y Sal ud en el

Trabajo y Medio

Ambiente

Proceso de

Formación de PDI

y PAS

Proceso de

Planifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de Evaluación,

promoción,

reconocim iento y

retribución de PDI y

PAS

Evidencias:

- DOC041 - Solic itud para vi ajes de

ponentes de Formación Cont inua






PROZESUA / PROCESO: Gestión de compras y almacén Kodea / Código: MEFCA

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Administración y Finanzas



Data /Fecha: 19-04-2016

Berrik. / Rev.: 5

Objektua / Objeto Realizar las compras de productos y servicios con eficacia y eficiencia teniendo encuenta la satisfacción del peticionario.

Irismena / Alcance Inicio: Definición de los criterios de compras y almacén y gestión de proveedores.Fin: Casación de factura con albarán y aprobación por parte del peticionario.



-PDI y PAS-PAS (Administración yFinanzas)

-Plan de Gestión-Análisis de necesidades-Acciones de mejora-Relación de productoshomologados-Legislación y normativasvigentes-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS-Política de calidad de loslaboratorios de MPI

-Productos y serviciosadquiridos satisfactoriamente

-Proveedores de productos oservicios-Administración pública-PDI Y PAS

Adierazleak / IndicadoresCA01 - % aprovisionamientos conformes


EFCA0024 - Cierre de pedido introducido en el Programa Spyro

EFCA0066 - Relación de proveedores habituales

EFCA0189 - Albarán firmado por el peticionario

EFCA0222 - Pedido introducido en el Programa Spyro

EFR001 - Memoria del curso (D)

EFR002 - PG de administración y finanzas (D).

EFR003 - Análisis de resultados de los procesos MEF (G).

EFR004 - Descargo final del PG de administración y finanzas. (G).

EFCAR005 - Erosketa.dis (D).

EFCA046 - DOC046 - Solicitud de viaje o formación

EFCA054 - DOC054 - Especificaciones para el subcontratista Eskola

EFCA047 - DOC047 - Solicitud para idiomas

EFCA0224 - Documento de no conformidades

EFCA056 - DOC056 - Pedidos almacén estandarizado.

EFCA055 - DOC055 - Documento de petición de compra

EFCA030 - DOC030 - Proveedores homologados para los items de losensayos acreditados








Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual

CAECO - Contratación y coordinación de actividades

MEFCA - Gestión de compras y almacén Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/5


empresariales


SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior para ellaboratorio de Materiales.



5 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el procedimiento SUTRE- Subcontratación de trabajos al exterior para los laboratorios deMPI como procedimiento relacionado.- Añadir como evidencia DOC030 - Proveedores homologados para los items de los ensayosacreditados

4 03-02-2015 - Añadir en el proceso, las siguiente actividades: "Revisar la relación de productos estandarizados yrealizar compra y recepción en el almacén en el caso de que no haya stock", "Entrega del material alpeticionario", "Entrega a peticionario o reponer material estandarizado y solicitar aceptación" y"Introducción cierre de pedido en el sistema y dar salida al material estandarizado", decisiones: "¿Esmaterial estandarizado?", y "¿Hay stock?" y la relación de productos estandarizados como entrada- Añadir el DOC056 como evidencia de la petición por parte del usuario del material estandarizadodel almacén- Añadir el documento de no conformidades como evidencia en las no conformidades de productos ycorregir que la gestión de las mismas se realiza en general con el proveedor, no con el usuario.- Eliminar evidencia DOC055 (vale verde) y (vale blanco) dejando solamente el DOC055

3 03-06-2014 - Actualizar procesos y procedimientos relacionados.

2 07-09-2011 - Cambio de código de MSTCA por MEFCA.- Cambio de propietario "Coordinador/a General" por "Coordinador/a de Administración y Finanzas".Cambio de agente "PAS (Área de compras y almacén)" por "PAS (compras y almacén)".- Eliminar el indicador CA02.- Nº de proveedores homologados.- Añadir DOC046, DOC047 y DOC054 como evidencia ya que en algunos casos sustituyen alDOC055.- Añadir la consulta discoverer Erosketa.dis (D) como evidencia.- Añadir documento de no conformidades como evidencia para la adecuación al SGP del GobiernoVasco.- Sustituir el proceso MSTRM - Gestión de los recursos materiales por MSTRL - Gestión de activosde talleres y laboratorios- Eliminar la evidencia Informe de los requerimientos de los productos no homologados.- Modificar "rendición de cuentas".





Registro


interés



EFR001 Memoria del curso(D)

PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas ysociedad en general

Asamblea General,Intranet y páginaweb de MGEP

Documentomemoria del curso

Anual

EFR002 PG deadministración yfinanzas (D).

PDI y PAS deMGEP



EFR003 Análisis deresultados de losprocesos MEF (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

EFR004 Descargo final del PDI y PAS de Programa Documento word Anual



PG deadministración yfinanzas. (G).

MGEP informático KUDE

EFCAR005 Erosketa.dis (D). PDI y PAS deMGEP


Consulta discoverer Curso






CA01 % aprovisionamientosconformes

% Nº aprovisionamientosconformes / Nºaprovisionamientos totalx 100




Registro



EFCA0024 Cierre de pedidointroducido en elPrograma Spyro

Compras y almacén PAS (compras yalmacén)

EFCA0066 Relación de proveedoreshabituales


EFCA0189 Albarán firmado por elpeticionario


EFCA0222 Pedido introducido en elPrograma Spyro


EFR001 Memoria del curso (D) Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso

Coordinación General Coordinador/a deAdministración yFinanzas

EFR002 PG de administración yfinanzas (D).



EFR003 Análisis de resultados delos procesos MEF (G).




EFR004 Descargo final del PG deadministración yfinanzas. (G).



EFCAR005 Erosketa.dis (D). Consulta discoverersobre la situación de unpedido determinado

Servidor informático M PAS (compras yalmacén)

EFCA046 DOC046 - Solicitud deviaje o formación


EFCA054 DOC054 -Especificaciones para elsubcontratista Eskola

Dpto. Compras Sin definir

EFCA047 DOC047 - Solicitud paraidiomas


EFCA0224 Documento de noconformidades

Listado de noconformidades de




producto/servicio

EFCA056 DOC056 - Pedidosalmacén estandarizado.

Programa Spyro PAS (compras yalmacén)

EFCA055 DOC055 - Documentode petición de compra


PAS (compras yalmacén)

EFCA030 DOC030 - Proveedoreshomologados para lositems de los ensayosacreditados


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código








No procede


No procede


No procede


<F

un

ció

n>

ºº<z

MEFCA.- Gestión de compras y almacén

PA

S (

co

mp

ras y

alm

acé

n)

PD

I y P

AS

Evidencia:

DOC055 Docum ento de

peti ción de compra

PA

S (

SS

T Y

MA

)

Anál is is producto

homol ogado / no

homol ogado

Enviar aceptación

al proveedor¿ Se acepta?Recepción de

preci o y plazo

NO

NO

NO

NO

SI

¿ Es equipo de

trabajo , producto o

sustanci a quím ica o

equipo de protecci ón

indiv idual?

¿ Tiene toda l a

inform aci ón

necesaria ?

Enviar pedi do al

proveedor

Int roducción del

pedido en el

sistema

Ident if icac ión y

selección de los

proveedores

SI

Reci bir producto o

servic io

¿ Es producto ?

Se solic ita vi sto

bueno al

peti cionario

Recepción

alm acén¿ Es conforme?

Entrega al

peti cionario o

reponer materi al

estandarizado y

solic itar aceptación

SI

Int roducción cierre

de pedido en el

sistema y dar salida

al material

estandarizado

NO

Recepción factura

del proveedor

¿ Es

conforme?

Devol ver al

proveedor

SI

*Anál is is de

resul tados y

mej ora

Proceso de

Gestión

económico-

fi nanciera

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n

Ge

ne

ral

Defini ción y/o revis ión de l os criterios de compras y

alm acén y gest ión de proveedores

Petic ión de compra de

producto o servic io

Difusión de la

inform aci ón relati va

al criteri o de

compras y alm acén

Relación de

productos

homol ogados

Evidencias:

- Pedi do int roducido en

el Program a Spyro

- E rosketak.dis (D)

Evidencia:

Relación de

proveedores

habitual es

SI

NO

Evidencia:

Albarán fi rm ado

por el petic ionario

Evidencia:

Cierre de pedi do

int roducido en

Program a Spyro

Casación de factura

con albarán i ncluso su

contabili zación

Rendición de

cuentas a los

grupos de interés

Marcos de

referencia

externos:

Legislación y

normat ivas

v igentes

Evidencia:

DOC055 Docum ento de

peti ción de compra,

DOC054, DOC046,

DOC047 y DOC056

SI

¿ Servic io

descrito en el

pedido coincide

con factura?

¿ E l pet ici onari o

está conform e ?

SI

SI

NO

NO

Rev. 5 Berr.

Evidencia:

-Apartado de servici os

generales y t ransversales de la

mem oria del curso (D).

-PG de administración y

fi nanzas (D).

-Anál is is de resultados de los

procesos M EF (G).

-Descargo f inal del PG de

admi nist ración y fi nanzas. (G).

-E rosketa.dis (D).

Evidencia:

Docum ento no

conformidades

Marcos de

referencia internos:

-P lan de Gest ión

-Anál is is de necesidades

- Acciones de mejora

-Polít ica de calidad de

los laboratori os de M PI

Revi sar la relación de

productos estandarizados

y realizar compra y

recepción en el almacén en

el caso de que no haya stock

Evidencia:

Docum ento no

conformidades

Procedim iento Adquisic ión y

Compra de Equi pos de

Trabajo, P roductos y

Sustancias Quím icas y

Equi pos de P rotección

Indi vidual

P roceso de Gestión

de l a partic ipación

de colaboradores

externos en l a

docencia

¿ Es materi al

estandarizado?

SI

Entrega del materi al

al petic ionario

NO

¿Hay stock?

SI

NO

Proceso de

Formación de PDI y

PAS

Procedim iento Coordinación

de Activ idades

Empresariales

(Subcont rataci ón)

P rocedim iento de

contratación y

coordi nación de

activ idades

empresariales

Relación de

productos

estandarizados

Proceso de

Planifi cación,

despliegue y cont rol

del Plan de Gesti ón

NO

Procedim iento de

subcont ratación de

trabajos al exterior

para los l aboratorios

de M PI

P roceso de Evaluaci ón,




los acti vos de tall eres y

laboratorios

Proceso de Gestión

de l os act ivos de

tal leres y

laboratorios

-Política y obj etivos

de calidad, seguri dad y

salud en el t rabaj o,

y m edio am biente

-Polít ica y objet ivos

de PDI y PAS

Evidencia:

DOC030 P roveedores

homol ogados para los items

de l os ensayos acredi tados






PROZESUA / PROCESO: Gestión económico-financiera Kodea / Código: MEFFE

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Administración y Finanzas



Data /Fecha: 03-11-2015

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Realizar una gestión eficaz y eficiente, y acorde a la legislación vigente, de losrecursos económico-financieros de la Institución.

Irismena / Alcance Inicio: Realizar el balance de apertura.Fin: Depositar las cuentas en el Registro.



-Administración pública-Clientes y proveedores

-Plan de Gestión-Cuentas anuales del ejercicioanterior-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Documentación de:Administración y Finanzas;Área de Compras; Secretaríade Coordinación General;Coordinador Académico,Coordinador de FC yCoordinador de I+T; PDI yPAS- Auditoría económico-finenciera-Administración pública-Legislación y normativasvigentes-Bancos, clientes yproveedores-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Informe de auditoríaeconómico-financiera sinsalvedades-Cuenta de resultados ybalance saneados

-PDI y PAS-Administración pública-Alumnos/as-Empresas colaboradoras

Adierazleak / IndicadoresFE01 - Fondo de maniobra

FE02 - Independencia

FE03 - Solvencia

FE04 - Cash Flow

FE05 - % Rentabilidad neta antes intereses, canon y COFIP


EFFE0021 - Documento de cuentas anuales provisionales

EFFE0044 - Acta del Equipo de Coordinación General

EFFE0064 - Acta del Consejo Rector

EFFE0080 - Facturas recibidas

EFFE0081 - Extractos bancarios

EFFE0105 - Acta de la Asamblea General

EFFE0125 - Acta de la Comisión Ejecutiva

EFFE0147 - Asientos contables grabados en Programa Spyro decontabilidad económica

EFFE0149 - Libro de Actas de la Comisión de Vigilancia

EFFE0162 - Recibos y facturas emitidas

EFFE0187 - Documento de cuentas anuales

EFFE0202 - Resoluciones de la Administración Pública

EFFE0221 - Documento de control presupuestario

EFFE0255 - Documentos de justificación económica

EFFE0269 - Ficha analítica de inmovilizado en Programa Spyro


EFR002 - PG de administración y finanzas (D).

EFR003 - Análisis de resultados de los procesos MEF (G).

EFR004 - Descargo final del PG de administración y finanzas. (G).

EFFER006 - Informe de auditoría económico-financiera (G).

MEFFE - Gestión económico-financiera Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/7


EFFER007 - Konta.dis (D).

EFFE010 - Inventario del inmovilizado

EFFE0150 - Acta del Equipo de Coordinación General

EFFE025 - Certificados de estar al corriente en el pago de impuestos, LagunAro y Seguridad Social

EFFE0127 - Acta de la Comisión Ejecutiva

EFFE0066 - Acta del Consejo Rector











Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación

EAFCB - Elaboración de oferta, aceptación de pedido yfacturación (cursos bajo demanda) en FC

IAFCA - Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertosen FC



3 03-11-2015 Añadir a la actividad "Realizar liquidación: Seguros Sociales, Lagun Aro, IRPF, IVA, otros impuestos"la evidencia "Certificados de estar al corriente en el pago de impuestos, Lagun Aro y SeguridadSocial".

2 03-06-2014 Actualizar de procesos y procedimientos relacionados

1 07-09-2011 - Añadir los procesos de captación, selección y contratación de PDI y PAS y Consolidación societariade PDI y PAS como procesos relacionados.- Añadir la consulta Konta.dis (D) como evidencia de la comunicación de la información económico-financiera.- Añadir en la evidencia "documento de control presupuestario " las "Actas de CG, CE y CR".- Modificar la descripción del indicador FE02 "Autonomía financiera" por "Independencia" encoherencia con el MGC.- Añadir como evidencia "Inventario inmovilizado" en la actividad "Cumplimentar ficha analíticainmovilizado" para la adecuación al SGP del Gobierno Vasco.- Incorporar la facturación de la matrícula en el procedimiento ADSEL.- Admisión, selección ymatriculación y añadir como procedimiento relacionado.- Sustituir la relación a los procesos de Gestión de cursos abiertos y Gestión de cursos bajodemanda por los procedimientos Elaboración de oferta, aceptación de pedido y facturación (cursosbajo demanda) en FC e Inscripción, admisión y facturación de cursos abiertos en FC.- Cambiar el código del proceso de MEFEF a MEFFE.- Cambiar los códigos de los indicadores de EF a FE.- Modificar "rendición de cuentas".




Registro


interés









Anual

EFR002 PG deadministración yfinanzas (D).

PDI y PAS deMGEP



EFR003 Análisis deresultados de losprocesos MEF (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

EFR004 Descargo final delPG deadministración yfinanzas. (G).

PDI y PAS deMGEP



EFFER006 Informe de auditoría económico-financiera (G).

PDI y PAS deMGEP

Asamblea General Documento informe Anual

EFFER007 Konta.dis (D). PDI y PAS deMGEP


Consulta discoverer Anual






FE01 Fondo de maniobra Miles de € Pasivo fijo - activo fijo PAS (Administración yFinanzas)

FE02 Independencia Nº Recursos propios /Recursos ajenos


FE03 Solvencia Nº Activo circulante /exigible a corto


FE04 Cash Flow Resultado + diferencialde amortización


FE05 % Rentabilidad netaantes intereses, canon yCOFIP

% Resultados del ejercicioprevios a las salidas deintereses a lasaportaciones y dotaciónal COFIP y canon deeducación / ingresostotales x 100




Registro



EFFE0021 Documento de cuentasanuales provisionales



EFFE0044 Acta del Equipo deCoordinación General

Presentación de lascuentas anuales


EFFE0064 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva decuentas anuales


EFFE0080 Facturas recibidas Administración yFinanzas


EFFE0081 Extractos bancarios Administración yFinanzas


EFFE0105 Acta de la Asamblea Aprobación definitiva de Coordinación General Secretario/a Técnico/a



General cuentas anuales

EFFE0125 Acta de la ComisiónEjecutiva

Aprobación previa decuentas anuales


EFFE0147 Asientos contablesgrabados en ProgramaSpyro de contabilidadeconómica



EFFE0149 Libro de Actas de laComisión de Vigilancia

Informe de la Comisiónde Vigilancia



EFFE0162 Recibos y facturasemitidas



EFFE0187 Documento de cuentasanuales



EFFE0202 Resoluciones de laAdministración Pública



EFFE0221 Documento de controlpresupuestario



EFFE0255 Documentos dejustificación económica



EFFE0269 Ficha analítica deinmovilizado enPrograma Spyro





EFR002 PG de administración yfinanzas (D).



EFR003 Análisis de resultados delos procesos MEF (G).




EFR004 Descargo final del PG deadministración yfinanzas. (G).



EFFER006 Informe de auditoríaeconómico-financiera(G).



EFFER007 Konta.dis (D). Gastos e ingresosrealizados por áreas yactividades



EFFE010 Inventario delinmovilizado

Listado de inmovilizado Administración yFinanzas


EFFE0150 Acta del Equipo deCoordinación General

Presentación de lascuentas mensuales


EFFE025 Certificados de estar alcorriente en el pago deimpuestos, Lagun Aro ySeguridad Social



EFFE0127 Acta de la ComisiónEjecutiva

Presentación de lascuentas mensuales


EFFE0066 Acta del Consejo Rector Presentación de lascuentas mensuales




AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



COMVIG Comisión de vigilancia Revisar las cuentas anuales yemitir un informe preceptivo sobrelas mismas y sobre la propuesta dedistribución de excedentes o deimputación de pérdidas antes deque sean presentadas a laAsamblea General. Revisar loslibros de la Cooperativa.

3 miembros: 1 representante de lossocios usuarios; 1 representante delos socios de trabajo y 1representante de los socioscolaboradores









ASGEN Asamblea General Órgano máximo de la Cooperativa.Es la reunión de los sociosconstituida para deliberar y tomaracuerdos en las materias propiasde su competencia y/o decisionesque supongan modificacionessustanciales en la estructura de laCooperativa.

1/3 de sus miembros son socios detrabajo; 1/3 representantes de lossocios usuarios (alumnos/as) y 1/3de los socios inactivos ycolaboradores/as en conjunto porotra. Aproximadamente 600personas.

AUDECOFIN Auditor/a económico-financiero(externo/a)

Comprobar las operacionesfinancieras, administrativas yeconómicas para establecer que sehan realizado conforme a lasnormas legales, reglamentarias,estatutarias, procedimientos y

No procede



medidas de control interno que leson aplicables.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº

NO

SI

MEFFE.- Gestión económico-financiera

¿ Hay

tesorería ?

Gestionar

proveedores y / o

préstamos

Realizar

asientos

contables

Gestión de

tesorería

PA

S (

Ad

min

istr

ació

n y

Fin

anza

s)

Realizar liqui dación:

-Seguros sociales y

Lagun Aro

- IRPF

- IVA

- Ot ros impuestos


externos:

- Audi toría económ ico-

fi nanciera

- Administración públ ica

- Legis lación y

normat ivas vigentes

¿ Es una

subvención ?SI

Realizar

justif icaci ón

económica

Proceso de

Ciclo de vi da de proyectos

de i nvesti gación y

transferencia f inanciados

por prestaciones de servi cio

NO

Gestionar pago

Realizar control

presupuestario

(mensual)

E laborar cuentas

anuales provisi onal es

P resentar cuentas

anuales a los órganos

de l a cooperat iva y a

auditores económi co-

fi naciera

Preparar informe y

presentar en Consejo

Rector

Audi tar cuentas

anuales

¿Se aprueba?

¿ Se aprueba ?

NO

SI

Proceso de

Anál is is de

los resultados

y m ejora

Au

dito

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fina

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lea

Gen

era

l

Docum entación de:

-Administración y Finanzas

-Á rea de Compras

-Secretaría de Coordinación

General

-Coordinador Académico,

Coordinador de FC y

Coordinador de I+T

-PDI y PAS

Bancos,

c lientes ,

proveedores y

admi nist ración

pública

SI

NO

Evidencias:

- Asientos contables grabados en el

P rograma Spyro de contabilidad económica

- Facturas rec ibidas

- Resol uciones de la Admi nist ración PÚblica

- Konta.dis (D).

Evidencia:

Docum entos de

justif icaci ón económica

Evidencias:

- Asientos contables grabados en

Programa Spyro de contabilidad

económica

- Reci bos y facturas emi tidas

Evidencias:

-Asientos contables grabados en

P rograma Spyro de contabilidad

económica

- Ext ractos bancarios

- Konta.dis (D).

Evidencias:

- Docum ento de control presupuestario

- Actas de Coordinación General

(P resentación de las cuentas

mensuales), Comisión Ejecut iva y

Consej o Rector

Evidencia:

Docum ento de cuentas

anuales provisi onal es

Evidencia:

Informe de auditoría

económico-

fi nanciera (G).

Evidencias:

-Docum ento de cuentas anuales

-Acta del Equipo de Coordinación

General (presentaci ón de l as

cuentas anuales)

Anál is is de

enmi endas

Registro de

cuentas

aprobadas

Evidencias:

-Acta de la Comi sión Ej ecut iva (aprobación

previ a de cuentas anual es)

-Acta del Consej o Rector (aprobación

defi nitiva de cuentas anual es)

Evidencia:

Acta de la Asam blea General

(aprobación defi nitiva de

cuentas anuales)

*Anál is is de

resul tados y

mej ora

SI

NO

Deposi tar las cuentas en

el Regi st ro

Gestionar el

cobro

Realizar balance

de apertura¿ Es un ingreso ?

Proceso de

Planif icación

despliegue y

control del

Plan de

Gestión

¿ Es suf ic iente ?Recoger

documentación

Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

Realizar

facturación

Realizar

asientos

contables

Revi sar informe

de auditoría y

emi tir informe

Evidencia:

Libro de Actas de l a Comisión

de V igilancia (Informe de la

Comisión de V igilancia)

Com

isió

n

de

Vig

ilan

cia

Proceso de

Gestión

de compras y

alm acén

¿ Es una

inversión ?NO

Cumpli mentar

fi cha analít ica

inm ovil izado

Evidencias:

- Ficha anal ít ica de inm ovilizado

en P rogram a Spyro

- Inventario inmovil izado

Procedim iento

Inscripci ón, admi sión

y facturación de

cursos abiertos en FC

Procedim iento

Elaboración de oferta,

aceptación de pedido

y facturación (cursos

bajo dem anda) en F C

Proceso de



transferencia fi nanciados

por convocatorias públ icas

NO

Rev: 3NO

SI

Proceso de

Gestión del CM B-B IN

Procedim iento

Admisión, selección y

matricul ación

SI

Proceso de Captación,

selección y

contratación de PDI y

PAS

Proceso de

Consol idaci ón

societaria de

PDI y PAS

Evidencia:

-Apartado de servici os general es y

transversales de la m emoria del curso (D).

-PG de administración y finanzas (D).

-Anál is is de resultados de los procesos

MEF (G).

-Informe de auditoría económico-fi nanciera

(G).

-Descargo f inal del PG de administ ración y

fi nanzas (G).

-Konta.dis (D).


internos:

-P lan de Gest ión

-Cuentas anuales del ejercicio

anterior

-Acciones de

mej ora de anteriores actuaci ones

-Polít ica y objet ivos de calidad,

seguri dad y salud en el t rabaj o y

medi o ambi ente


de PDI y PAS

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Evidencias:

Certif icados de estar al corriente

en el pago de impuestos , Lagun

A ro y Seguridad Social

P roceso de Evaluaci ón,








PROZESUA / PROCESO: Garantía de la calidad de los programas formativos Kodea / Código: MFRGC

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/aAcadémico/a


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a detítulo

Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Establecer el modo en el que la institución gestionará el diseño y rediseño de losprogramas formativos y verificará el cumplimiento de los criterios de continuidad delos mismos como mecanismo para asegurar la calidad y mejora continua de suoferta académica.

Irismena / Alcance Inicio: Elaboración del plan de trabajo del equipo responsable de la definición de laoferta formativa.Fin: Revisión del cumplimiento de los criterios de suspensión de enseñanzas.



-Órganos académicos y degobierno (Comité Académicode MGEP, Equipo deCoordinación General yConsejo de Dirección de MU)-Empresas (Empleadores)-MEC-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco-Sociedad

-Programas formativos previos-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Directrices MEC-Entorno nacional/internacional-Contextosocioeconómico/cultural

-Programas formativos nuevosy actualizados periódicamente

-Alumno/a-PDI-Empresas (Empleadores)-Sociedad

Adierazleak / IndicadoresGC01 - % créditos impartidos en euskera

GC02 - % créditos impartidos en castellano

GC03 - % créditos impartidos en inglés

GC04 - % doctores del programa formativo

GC05 - Satisfacción del PDI para con la actividad docente


FRGC0014 - Documento de perfil de egreso de los estudiantes

FRGC0015 - Programas formativos nuevos/actualizados

FRGC0138 - Acta del Equipo de Coordinación General 2

FRGC0245 - Plan de trabajo del equipo responsable de la definición/revisiónde la oferta formativa

FRGC0246 - Acta del Equipo de Coordinación General 1

FRGC0247 - Documento de perfil de ingreso de los estudiantes

FRGC0248 - Acta de reuniones de seguimiento

FRGC0249 - Acta del Equipo de título

FRGC0279 - Acta del Equipo de Coordinación Académica

FRR001 - Informes de seguimiento de cada título (G).

FRR002 - Memoria del curso (D).

FRR003 - Análisis de resultados de los procesos MFR (G).

FRR004 - PG de formación reglada (D).

FRR005 - Informes de acreditación de cada título (G).

FRR006 - Descargo final del PG de formación reglada (G).

FRGC0256 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda

FRGC156 - Informe preceptivo sobre el análisis de mercado y la pertinenciadel título







MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/7




Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SUSPN - Suspensión de enseñanzas




1 07-09-2011 -Separar indicador GCO1 en euskera, castellano e inglés.- Incluir evidencia en la actividad redactar informe preceptivo: "Informe preceptivo sobre el análisis demercado y la pertinencia del título"-Modificar "rendición de cuentas"-Añadir agentes: "Equipo de Coordinación de curso de FC", "Coordinador/a de FC", "Equipo deoferta tecnológicoa de FC" y PAS (FC)"




Registro


interés



FRR001 Informes deseguimiento decada título (G).

PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;AdministraciónPública; Empresas


Documento InformeAcadémico

Anual

FRR002 Memoria del curso(D).




Anual

FRR003 Análisis deresultados de losprocesos MFR (G).

PDI y PAS deMGEP

PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as

PG de formaciónreglada (D).

Anual

FRR004 PG de formaciónreglada (D).




FRR005 Informes deacreditación decada título (G).




6 años grado y 4 elmáster

FRR006 Descargo final delPG de formaciónreglada (G).









GC01 % créditos impartidos eneuskera

% Nº Créditos impartidosen euskera/ nº totalcréditos título x 100

Secretario/aAcadémico/a

GC02 % créditos impartidos encastellano

% Nº Créditos impartidosen castellano/ nº totalcréditos título x 100


GC03 % créditos impartidos eninglés

% Nº Créditos impartidosen inglés/ nº totalcréditos título x 100




GC04 % doctores delprograma formativo

% Nº doctores delprograma formativo / nºde PDI total delprograma formativo x100


GC05 Satisfacción del PDIpara con la actividaddocente

Nº Media de lasvaloraciones dadas porel PDI




Registro



FRGC0014 Documento de perfil deegreso de losestudiantes

Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a

FRGC0015 Programas formativosnuevos/actualizados


FRGC0138 Acta del Equipo deCoordinación General 2

Revisión delcumplimiento de criteriosde suspensión deenseñanzas


FRGC0245 Plan de trabajo delequipo responsable dela definición/revisión dela oferta formativa

Servicios Académicos Coordinador/aAcadémico/a

FRGC0246 Acta del Equipo deCoordinación General 1

Aprobación de la ofertaformativa


FRGC0247 Documento de perfil deingreso de losestudiantes


FRGC0248 Acta de reuniones deseguimiento

Revisión de la actividaddocente y del ProgramaFormativo

Coordinación General Coordinador/a de título

FRGC0249 Acta del Equipo de título Valoración de resultados Servicios académicos Coordinador/a de título

FRGC0279 Acta del Equipo deCoordinación Académica

Aprobación del diseñodel programa formativo

Coordinación General Secretario/aAcadémico/a

FRR001 Informes deseguimiento de cadatítulo (G).


Coordinador/aAcadémico/a

FRR002 Memoria del curso (D). Apartado de formaciónreglada de la memoriadel curso.

Coordinación General Coordinador/aAcadémico/a

FRR003 Análisis de resultados delos procesos MFR (G).




FRR004 PG de formación reglada(D).



FRR005 Informes de acreditaciónde cada título (G).



FRR006 Descargo final del PG deformación reglada (G).



FRGC0256 Acta del Equipo de Validación del diseño del Servicios Académicos Secretario/a



Coordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda

programa formativo Académico/a

FRGC156 Informe preceptivo sobreel análisis de mercado yla pertinencia del título

Servicios Académicos Equipo de CoordinaciónAcadémica

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede



CONDIRMU Consejo de Dirección MU Órgano de asesoramiento delConsejo Rector de MU. Coordina yalinea las estrategias de losCentros que integran MU, encoherencia con el PE y PG de laUniversidad.

7 miembros: Rector/a de MU;Vicerrector/a de MU; 4 Decanos/as/Directores/as de las Facultades yEscuelas; Secretario/a General deMU.




No procede


No procede




Liderar el equipo de coordinaciónde equipo forción continua. Liderarla elaboración del PG y suseguimiento. Representar laactividad de FC MGEP ante lasinstituciones en su ámbito.

No procede

CAPMGEP Equipo de Captación Ejecutar de modo coordinado lasactuaciones del plan de accionesde difusión pública de lainformación sobre las titulaciones, yrecabar la incidencia de lasacciones en los grupos de interésen el ámbito del nivel académico(CFGS, Grado, Máster).

Entre 10 y 12 miembros: Coord.Académico/a o Coord. de IP (segúnproceda); Coord. de captación deltítulo (CFGS, GRADO o MÁSTER,según proceda); 4 PAS (ServiciosAcadémicos); Coord. de CMB-BIN

ECFR Equipo de Coordinación Académica Aprobar propuestas de planificacióny organización académica en elámbito de las titulaciones oficiales.Llevar a cabo el despliegue delPlan Estratégico. Elaborar y hacerel seguimiento del Plan de Gestiónanual de Coordinación Académica.

14 miembros: Coord. Académico/a;Coord. de IP; 2 Coord.(Directores/as) de DPTO.; 2 Coord.Título Grado; 2 Coord. TítuloMáster; 2 Coord. Título CFGS; 1repres. Subcomisión Doctorado;Secretario/a Académico/a; Coord.De RRII; Coord. de Goierri.



ECOORCFC Equipo de Coordinación de cursode FC

Planificar y realizar la actividaddocente del curso/máster; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultados yvalorarlos en relación a losesperados.

Variable en función del tipo decurso de FC: Coord.Curso/máster/experto,etc y PDI



ECOORMASTER Equipo de Coordinación de Máster Coordinar las actividades decarácter docente entre los distintostítulos de Máster. Orientar lasactividades a la consecución de losretos estratégicos y objetivosanuales y realizar su seguimiento.

9 miembros: 5 Coord. TítulosMáster; Coord. Académico/a; 2Coord. (Directores/as) de DPTO.; 1PAS (SA)



EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificar




nuevas oportunidades

ETIT Equipo de título (CFGS, GRADO oMASTER según corresponda)

Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintosprocesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.

Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).

EDISTIT Equipo diseño/rediseño de título Realiza el diseño/rediseño delprograma formativocorrespondiente, los perfiles deingreso y egreso, los objetivos ycompetencias del título y laestructura y organizaciónacadémica del plan de estudios.

Entre 8 y 12 miembros, en funcióndel programa formativo que sedesee diseñar o rediseñar: Coord.Académico/a, Coord. de título;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(Servicios Académicos), PDIs.




No procede



CORECMU Consejo Rector de MU Órgano de representación,gobierno y gestión de laCooperativa, ejerciendo todas lasfacultades al respecto, salvoaquéllas que estuvieranexpresamente reservadas por laLey o sus Estatutos a otros órganossociales. En todo caso tienecompetencia para establecer lasdirectrices generales de actuaciónde la Cooperativa y para realizarlos demás actos que le atribuyan lalegislación vigente y los Estatutos.

17 miembros: 12 representantes delas cooperativas socio (6 MGEP, 3Enpresagintza, 3 Huhezi) y 5 de lossocios colaboradores (2MONDRAGON, 1 ULMA, 1Gizabidea, 1 MancomunidadDebagoiena). Asisten además:Rector de MU y la SecretariaTécnica


<Nombre proceso>

<F

unció

n>

Evidencia:

Programas

form ativos nuevos/

actualizados

MFRGC.- Garantía de la calidad de los programas formativos

¿ Se aprueba la

oferta?

Coo

rdin

ad

or/

a

Aca

dé

mic

o/a

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Coo

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e

Form

ació

n C

on

tinu

a

Elaboración del plan de t rabaj o

del equi po responsable de la

defi nici ón/revi sión de la oferta

form ativa

Recogi da y anális is

de l a inform aci ón

Defini ción de l a

oferta form ativa

Programas

form ativos

previ os

Eq

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Coo

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Con

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MU

Redactar

inform e

precept ivo

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Equip

o

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de

FC

Diseño de l os program as

form ativos

¿ Se aprueba el

diseño?

Eq

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Cap

tació

n y

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coo

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de

cu

rso

de

FC Difusión de la

oferta form ativa

SI

PD

I,

Alu

mn

o/a

Realizaci ón de l a

activ idad docente

Recopi laci ón de

datos de indicadores

Revi si ón periódica del

program a formati vo y

recabar propuestas de

modi ficaciones del

program a formati vo

NO

Eq

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CF

GS

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de

FC

Anál is is de los resultados

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

PA

S (

Se

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ios

Aca

dém

icos)

y

PA

S (

FC

)

Procedim iento de

Suspensión de

enseñanzas

Eq

uip

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Coo

rdin

ació

n

Gen

era

l

Defini ción del perf il de

ingreso y egreso

Proceso de

Defi nici ón de

perfil es y

admi sión de

estudiantes

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinación General 2

(revi sión del cum plimi ento

de criterios de suspensión

de enseñanzas)

Evidencia:

Acta del Equi po de

Coordinaci ón

Académ ica

(aprobación del

diseño del

program a formati vo)

Marcos de



-Polít ica y Objet ivos de Cali dad,

SST y MA

-P lan de Gest ión

-Polít ica y objet ivos de PDI y

PAS

Evidencia:

-Docum ento de perfi l de

ingreso de los estudiantes

-Docum ento de perfi l de

egreso de los estudiantes

Validaci ón del

diseño: objet ivos ,

contenidos,

relevancia y

planif icación

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinadores de

CFGS, Grado,

Máster, según

corresponda

(validación del

diseño del programa

form ativo)

Evidencia:

Acta del Equipo de t ítulo

(valoración de resultados )

Marcos de


-Direct rices MEC

-Entorno nacional/

internacional

-Contexto

socioeconómi co

/cultural

P roceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

* Anál is is de


mej ora

NO

Revi si ón del cum plimi ento de

los criterios de suspensión de

enseñanzas


a los grupos de

interés

Eq

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Coo

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n:

de

CF

GS

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Tecn

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a d

e F

C

¿Se proponen

modi ficaciones?

NO

SI

Elaboración informe

de propuestas

SI

¿ Se aprueban las

modi ficaciones?

NO

SI

Rev: 2

Evidencias:

-Informe de seguimiento de cada tí tulo (G).

-Apartado de formación reglada de la mem ori a

del curso (D).

-Anál is is de resultados de los procesos M FR

(G).

-PG de formación reglada (D).

-Informe de acredi tación de cada tí tulo (G).

-Descargo f inal del PG de formación regl ada

(G).

Evidencia:

Plan de trabajo del

equipo responsabl e

de l a defi nici ón/

revi sión de la oferta

form ativa

Evidencia:


General 1 (aprobación de la oferta

form ativa)

P roceso de O ri entación

al estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza

Evidencia:

Acta de reuniones de

seguimiento (revi sión de la

activ idad docente y del

program a formati vo)

Proceso de

Planifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de

Formación de PDI

y PAS

Proceso de

Publ icación de

inform aci ón sobre

ti tulaciones

Proceso de

Garantía de la

calidad de las

tesis doctorales


promoción,

reconocim iento y


PAS

Evidencia:

Informe precepti vo sobre el

anális is de mercado y la

pertinencia del t ítulo






PROZESUA / PROCESO: Gestión de la movilidad del estudiante Kodea / Código: MFRME



JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deRelacionesInternacionales

Data /Fecha: 04-10-2016

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Impulsar y gestionar el intercambio de estudiantes a nivel nacional e internacionalcon el fin de completar su formación orientándola al perfil de egreso definido en elPrograma Formativo.

Irismena / Alcance Inicio: Definición de los objetivos y políticas relativas a la movilidad de losestudiantes.Fin: Medición y análisis de la satisfacción en relación a las acciones de movilidad.



-Universidades nacionales yextranjera-Empresas (empleadores)-OAPEE-Ministerio de Educación delGobierno de España-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco-Entidades colaboradoras-Alumnos/as "in coming"

-Programa Formativo-Plan de Gestión-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Convocatoria/Normativa oficialde los programas de movilidad-Ayudas para la movilidad delestudiante-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Movilidad realizada-Reconocimiento académicode las acciones de movilidad

-Alumno/a-Universidades nacionales yextranjeras-Empresas (empleadores)

Adierazleak / IndicadoresME01 - Nº alumnos ‘outgoing' en el año

ME02 - Nº alumnos ‘incoming' en el año

ME03 - % alumnos graduados con movilidad

ME04 - Satisfacción de los alumnos con movilidad


FRME0016 - Plan de actividades de movilidad

FRME0057 - Acta del Equipo de Relaciones Internacionales

FRME0058 - Documentación de trámites de movilidad

FRME0095 - Acta del Equipo de Coordinación Académica

FRME0096 - Documentación relativa al reconocimiento académico de losestudios / actividades

FRME0139 - Documento informativo de los programas de movilidad

FRME0140 - Relación de visitas realizadas a instituciones de destino

FRME0141 - Encuesta de satisfacción de los alumnos 1

FRME0215 - Planificación aprobada de las acciones de movilidad

FRME0216 - Encuesta de satisfacción de los alumnos 2

FRME0250 - Expediente Académico

FRME0280 - Acuerdos o convenios bilaterales con universidades












MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/6




Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades



3 04-10-2016 Incorporar actividad "Revisar y actualizar los convenios de movilidad vigentes" para el agenteCoordinador/a de RRII


1 07-09-2011 -Modificar la actividad de "Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad ylas condiciones de participación" por "Preparación de material para informar así como la planificaciónde la difusión de los programas de movilidad y las condiciones de participación".-Modificar "rendición de cuentas"




Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual



















ME01 Nº alumnos ‘outgoing' enel año

Nº absoluto Recuento Coordinador/a deRelacionesInternacionales

ME02 Nº alumnos ‘incoming'en el año

Nº absoluto Recuento Coordinador/a deRelacionesInternacionales

ME03 % alumnos graduadoscon movilidad

% Nº alumnos participantesen movilidad externa a lolargo de su curriculum /




nº de alumnosegresados en un añoconcreto x 100

ME04 Satisfacción de losalumnos con movilidad

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos conmovilidad a los ítemssobre movilidad




Registro



FRME0016 Plan de actividades demovilidad

Servicios académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales

FRME0057 Acta del Equipo deRelacionesInternacionales

Aprobación de laplanificación de accionesde movilidad deestudiantes


FRME0058 Documentación detrámites de movilidad

Administración Coordinador/a deAdministración yFinanzas

FRME0095 Acta del Equipo deCoordinación Académica

Aprobación de losObjetivos y Políticas demovilidad de estudiantes


FRME0096 Documentación relativaal reconocimientoacadémico de losestudios / actividades

Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a

FRME0139 Documento informativode los programas demovilidad


FRME0140 Relación de visitasrealizadas ainstituciones de destino


FRME0141 Encuesta de satisfacciónde los alumnos 1

Sobre la experiencia demovilidad


FRME0215 Planificación aprobadade las acciones demovilidad

Servicios Académicos Coordinador/a deRelacionesInternacionales

FRME0216 Encuesta de satisfacciónde los alumnos 2

Sobre la gestión de lamovilidad


FRME0250 Expediente Académico Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a

FRME0280 Acuerdos o conveniosbilaterales conuniversidades

Administración Coordinador/a deAdministración yFinanzas






FRR003 Análisis de resultados de Análisis de la evolución Programa informático Coordinador/a



los procesos MFR (G). de los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora

KUDE Académico/a










AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede


No procede


No procede

RRRII Coordinador/a de RelacionesInternacionales

Coordinar y liderar el Equipo deRelaciones Internacionales. Definirlos objetivos de MGEP en materiade movilidad. Gestionar con lasInstituciones extranjeras la firma deacuerdos de movilidad. Hacer elseguimiento de la movilidad.

No procede

COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el restode coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.

No procede.


Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas en

No procede



MGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos yde gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.



ERRII Equipo de relacionesinternacionales

Colaborar en el desarrollo de losobjetivos de movilidad identificados.Ayudar a los alumnos y al PDI oPAS en los trámites y estancias demovilidad. Identificar lasnecesidades de movilidad.

Coord. Académico/a; Coord. deRRII; 2 PAS (SA); 5 PDI y Coord.de IP






RECTMU Rector/a de MU Liderar la estrategia de MU,coordinando la participación de lasFacultades que la integran para laconsecución de los objetivosidentificados. Representar a laUniversidad ante la sociedad y lasInstituciones.

No procede




<F

un

ció

n>

º

º

NO

NO

SI

MFRME.- Gestión de la movilidad del estudiante

Defini ción de l os objetivos y

las polí ti cas relat ivas a la

movili dad del estudiante

¿ Se aprueba ?

Preparación de material

para informar así com o l a

planif icación de la difusión

de l os program as de

movili dad y las

condici ones de

partic ipación

Anál is is de

inform aci ón

necesaria para

gestionar l a

movili dad

(normas,

convocatorias,…)

Gestión de los

tram ites para la

partic ipación de

estudiantes en

los programas

de m ovi lidad

Estableci miento de

acuerdos o

convenios con

otras

universidades

SI

Desarrollo de

activ idades de

apoyo al

estudiante

Segui miento de los

program as de

movili dad gestionados

Planifi cación de

las acti vidades

de m ovi lidad

¿ Se firm an los

acuerdos o

convenios ?

¿ Se aprueba la

planif icación?

Difusión de la

inform aci ón relati va de

los programas de

movili dad

Evidencia:

Acuerdos o convenios

bilaterales con universidades

Coo

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a

Acad

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Recto

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a

Ge

ne

ral de

MG

EP

(Dire

cto

r/a d

e

EP

S)

Evidencias:

-Acta del Equipo de Relaciones

Internacional es (aprobación de

la planifi cación de acciones de

movili dad de estudi antes)

-P lanifi cación aprobada de las

acciones de movili dad

Evidencia:

Plan de

activ idades

de m ovi lidad

Evidencia:

Docum ento inform ativo

de l os program as de

movili dad

Reconocim iento

académico de los

estudios/activ idades

realizadas por los

estudiantes

Evidencias:

-Docum entación relat iva al

reconocim iento académ ico

de l os estudios/activ idades

-Expediente Académico

Procedim iento para

el Reconocimiento

académico de los

estudios/

activ idades

Marcos de


-Convocatoria / Normati va

ofi cial de los program as

de m ovi lidad

-Ayudas para l a m ovil idad

del estudiante


internos:


-P lan de Gest ión

-Program a Format ivo

-Acciones de mejora de anteriores

actuaciones



medi o ambi ente

-Polít ica y objet ivos de

PDI y PAS

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinación

Académ ica

(aprobación de los

Objet ivos y Pol ít icas

de m ovi lidad de

estudiantes)

NO

Evidencia:

Docum entación de

trám ites de movilidad

Evidencia:

Relación de

vis itas realizadas

a i nst ituciones de

destino

Evidencias:

-Encuestas de sat isfacción de

los alum nos 1 (sobre la

experi encia de m ovi lidad)

-Encuestas de sat isfacción de

los alum nos 2 (sobre la

gestión de la movilidad)

*Anál is is de

resul tados, revi sión

y m ejora

Proceso de

Anál is is de los

resul tados y

mej ora

NO SI

Proceso de

Garantía de

calidad de las

tesis doctorales

Medi ción y anális is de la

satisfacción en relaci ón a l as

acciones de movili dad


a l os grupos de

interés

Eq

uip

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Coo

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ació

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Aca

dé

mic

a

Rev: 3

Evidencia:

- PG de formación reglada (D).

-Apartado de formación reglada

de l a mem oria del curso (D).


procesos M FR (G).

-Informes de seguim iento de

cada t ítul o (G).

-Informes de acreditación de

cada t ítul o (G).


form ación reglada (G).

P roceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de

Evaluación,

promoción,

reconocim iento

y retribución de

PDI y PAS

Proceso de

Gestión de las

práct icas de

profesionalización

Proceso de

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de

Orientación al

estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza



profesionalización

Revi sar y

actualizar los

convenios de

movili dad

vigentes






PROZESUA / PROCESO: Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Kodea / Código: MFROD


JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a detítulo


Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Identificar las acciones encaminadas a la orientación del estudiante e integrarlas enel desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje, valorando los logros y elnivel de satisfacción de los estudiantes (ejercicio profesional)

Irismena / Alcance Inicio: Estudio de la necesidad de acciones de acogida/apoyo/accióntutoría/formación integral al estudianteFin: Rendición de cuentas a los grupos de interés.



-PDI y PAS-Agentes de formación integral-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Egresados

-Acciones de orientaciónprevias-Programa formativo-Proyectos realizados,exámenes, trabajos finales deGrado, ensayos, POPBLs-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Alumno/a orientado ypreparado para el ejercicioprofesional

-Alumnos/as-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Sociedad

Adierazleak / IndicadoresOD01 - Tasa de éxito (año)

OD02 - Tasa de rendimiento (año)

OD03 - Tasa de eficiencia (título)

OD04 - Tasa de abandono (título)

OD05 - Tasa de graduación (título)

OD06 - Satisfacción del alumnado de FR


FROD0019 - Expediente académico

FROD0099 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda 1

FROD0100 - Encuesta de satisfacción de los alumnos con el desarrollo delsemestre

FROD0101 - Encuesta de satisfacción y autoevaluación del PDI

FROD0144 - Guía docente del alumno

FROD0145 - Acta de evaluación de las competencias adquiridas

FROD0181 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda 2

FROD0252 - Registro de solicitudes de títulos

EVAC0001 - Estructura del personal académico

EVAC0003 - Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) yprofesional del personal académico

EVAC0004 - Curriculum breve de cada uno de los profesores implicados enlas materias/asignaturas de título M2GE

EVAC0009 - Encuesta dirigida a alumnos de 4º (que cursan el títulocompleto)

EVAC0010 - Encuesta dirigida al PDI con docencia

EVAC0013 - Acta de reunión del equipo

EVAC0014 - Acta de reunión del equipo de semestre activo

EVAC0015 - Acta de reunión del equipo de PDI de semestre

EVAC0016 - Encuesta de satisfacción dirigida a los alumnos y alumnas delcurso de adaptación

EVAC0017 - Encuesta dirigida al personal de apoyo

EVAC0019 - Plan de dotación de recursos materiales

EVAC0020 - Acta del equipo de coordinadores de Grado (todos los títulosactivos)

EVAC0021 - Tabla 2. Resultados académicos todas las asignaturas2012-2013

EVAC0022 - Planificación semestral

EVAC0024 - Plan de acogida

MFROD - Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/9


EVAC0025 - Tabla 3. Específica para EUR-ACE

EVAC0026 - Documentos que recogen la relevancia del perfil de egreso

EVAC0027 - Prácticas en Ingeniería

EVAC0028 - Relación de Proyectos semestrales (PBLs) desarrollados























1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes de FC




Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual






PDI y PAS deMGEP; Alumnos/as;Administración






Pública; Empresas










OD01 Tasa de éxito (año) Nº Nº de créditossuperados total en unaño académico / Nº decréditos presentadostotal en ese añoacadémico x 100


OD02 Tasa de rendimiento(año)

Nº Nº de créditossuperados total en unaño académico / Nº decréditos matriculadostotal en ese añoacadémico x 100


OD03 Tasa de eficiencia(título)

Nº Nº total de créditos delplan de estudios en quedebieron habersematriculado a lo largo desus estudios el conjuntode graduados de undeterminado añoacadémico / Nº total decréditos en los querealmente han tenidoque matricularse x 100


OD04 Tasa de abandono(título)

Nº Nº total de alumnos deuna cohorte de nuevoingreso que debieronobtener el título el añoacadémico anterior yque no se hanmatriculado ni en eseaño académico ni en elanterior x 100


OD05 Tasa de graduación(título)

% Nº alumnos que finalizanlos estudios en el tiempoprevisto en el plan deestudios o en un añoacadémico más/ Nºalumnos total de sucohorte de entrada x100


OD06 Satisfacción delalumnado de FR

Nº Promedio de lasvaloraciones dada portodos los alumnos




Registro





FROD0019 Expediente académico Servicios académicos Secretario/aAcadémico/a

FROD0099 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda 1

Aprobación de accionesde acogida/apoyo/acción tutoría/formación integral alalumno

Coordinación General Coordinador/a de título

FROD0100 Encuesta de satisfacciónde los alumnos con eldesarrollo del semestre

Sobre la orientación ydesarrollo de laenseñanza

Servicios académicos Coordinador/aAcadémico/a

FROD0101 Encuesta de satisfaccióny autoevaluación del PDI

Sobre la actividaddocente


FROD0144 Guía docente delalumno

Documento dondeconsta la informaciónrelativa al conjunto dematerias, asignaturas oequivalentes. Por cadaasingatura, detalla:-identificación general dela asignatura-competencia(s)asociadas -resultados deaprendizaje asociados-descripción de lasactividades formativascon espeficicación del nºde horas dedicadas acada una de ellas, elsistema de evaluación,del programa de laasignatura (contenidostemáticos), de losmateriales didácticosutilizados y de labibliografía.

Intranet de MGEP Secretario/aAcadémico/a

FROD0145 Acta de evaluación delas competenciasadquiridas


FROD0181 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda 2

Aprobación de definiciónde actividades deaprendizaje



FROD0252 Registro de solicitudesde títulos


EVAC0001 Estructura del personalacadémico

Detalla el PDI del títulopor categorías (nº),indicando el total de PDIen 1º, el % de cadacategoría, el nº total desexenios y el nº total dequinquenios.

Servicios académicos Coordinador/a(Director/a) deDepartamento

EVAC0003 Experiencia docente(quinquenios),investigadora (sexenios)y profesional delpersonal académico

Aplicación de curriculumvitae

Coordinador/a(Director/a) deDepartamento

EVAC0004 Curriculum breve decada uno de losprofesores implicados enlas materias/asignaturasde título M2GE

Resumen (sin detallarméritos) de la actividadinvestigadora (últimos 5años) y de la actividaddocente (últimos 3 años)más otros méritos

Aplicación de curriculumvitae

Coordinador/a(Director/a) deDepartamento



EVAC0009 Encuesta dirigida aalumnos de 4º (quecursan el títulocompleto)

En esta encuesta, adiferencia de laencuesta FROD0100(Encuesta desatisfacción de losalumnos con eldesarrollo del semestre),se solicita a los alumnosy las alumnas que densu opinión sobre eldesarrollo del título ensu conjunto, no sólo delsemestre concreto queacaba de terminar.

Aplicación KUDE Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)

EVAC0010 Encuesta dirigida al PDIcon docencia

En esta encuesta, adiferencia de en laencuesta FROD0101(Encuesta desatisfacción yautoevaluación del PDIcon el desarrollo delsemestre), se pide alPDI del título que dé suopinión sobre el títulodesde una perspecivaglobal, no sólo delsemestre concreto queacaba de terminar.


EVAC0013 Acta de reunión delequipo

Aplicación KUDE Coordinador/a de título

EVAC0014 Acta de reunión delequipo de semestreactivo


EVAC0015 Acta de reunión delequipo de PDI desemestre

Aplicación KUDE Coordinador/a desemestre/grupo

EVAC0016 Encuesta de satisfaccióndirigida a los alumnos yalumnas del curso deadaptación


EVAC0017 Encuesta dirigida alpersonal de apoyo

Aplicación KUDE Coordinador/a deServicios de Apoyo(interno o externo)

EVAC0019 Plan de dotación derecursos materiales


EVAC0020 Acta del equipo decoordinadores de Grado(todos los títulos activos)

Aplicación KUDE Secretario/aAcadémico/a

EVAC0021 Tabla 2. Resultadosacadémicos todas lasasignaturas 2012-2013

Aplicación KUDE Secretario/aAcadémico/a

EVAC0022 Planificación semestral Aplicación KUDE Coordinador/a de título

EVAC0024 Plan de acogida Aplicación KUDE Coordinador/a de título

EVAC0025 Tabla 3. Específica paraEUR-ACE

Adecuación de lascompetencias del título alas exigidas por EUR-ACE


EVAC0026 Documentos querecogen la relevancia del




perfil de egreso

EVAC0027 Prácticas en Ingeniería Aplicación KUDE Coordinador/a de título

EVAC0028 Relación de Proyectossemestrales (PBLs)desarrollados




















AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



AFORMINT Agentes de Formación Integral Colaborar en la identificación y eldiseño de las actividadesextraacademicas de caráctercultural, deportivo, de solidaridad,cooperación y representaciónestudiantil que complementan laformación integral identificadas enel diseño del título.

No procede


No procede


No procede

COORACAD Coordinador/a Académico/a Coordinar y liderar el diseño de losprogramas académicos y el modeloeducativo de MGEP en el ámbitode la enseñanza superioruniversitaria. Representar a la EPSante las Instituciones en su ámbito.

No procede



Elaborar el PG y coordinar lasactividades universitarias.



No procede










EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la ofertade FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades


EPROF Equipo de PDI (lan talde:curso/grupo/semestre)

Planificar y realizar la actividaddocente del semestre; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultadosacadémicos y valorarlos en relacióna los esperados.

Entre 6 y 8 miembros: PDI ycolaboradores externos (cuandoproceda); Coordinador/a de título(CFGS, GRADO o MASTER, segúncorresponda); Coordinador/aAcadémico/a; Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coord. de Innovación Pedagógica

EPDI Equipo de PDI (curso/semestre) Coordinar la actividad docentedesarrollada en distintos grupos delmismo título y curso, unificandocriterios de docencia, evaluación,etc.

Entre 6 y 8 miembros:Coordinadores/as de curso/grupo;Coordinador/a de título (CFGS,GRADO o MASTER, segúnproceda). Puntualmente, Coord.Académico/a o Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coordinador/a de InnovaciónPedagógica


Orientar la estrategia del título a laconsecución de los objetivosformativos identificados en el perfilde egreso. Coordinar lasactividades de los distintos

Entre 8 y 12 miembros: Coord. detítulo; Coord. Académico/a o de IP;Coord. de semestre/grupo;Coord.de Prácticas/PFC; Coord.(Director/a) de DPTO.; PAS (SA);



procesos de FR. Desplegar losretos estratégicos en la titulación.

Si procede: Coord. De RRII; yalumnos/as (en reuniones deseguimiento).






<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº

SI

MFROD.- Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

Estudio de la necesidad de

acciones de acogida / apoyo /

acción tutorial / form ación

integral al estudiante

Diseño de l as acciones

de acogida/ apoyo/

acción tutoría/

form ación integral al

alum no

¿ Se aprueba ?

Preparación de

materiales de

soporte para

inform ar a l os

estudiantes

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinadores de

CFGS, Grado,

Máster, según

corresponda 1

(aprobación de

acciones de acogida/

apoyo/acción tutoría/

form ación integral al

alum no)

Difusión de la

inform aci ón

*Anál is is de


mej ora

Marco de referencia interno :

-Acciones de orientación previ as

-Polí tica y obj etivos de cali dad ,


medi o ambi ente

-Polít ica y objet ivos de PDI y PAS

-Acciones de mejora

P lan de Gest ión



de resultados y

mej ora

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)

¿ Se aprueban?

Evidencia:

Acta de Equi po de

coordi nadores CFG S,

Grado o Máster según

corresponda 2

(aprobación de definic ión

de act ivi dades de

aprendizaj e)

Evidencias:

-Encuesta de satisfacción de

los alum nos con el desarrollo

del sem est re (sobre la

orientación y desarrollo de la

enseñanza)

-Encuesta de sati sfacción y

autoevaluación de l PDI

(sobre la act ivi dad docente)

Rendición de cuentas a

los grupos de interés

Proyectos

realizados,

exámenes, trabajos

fi nales de Grado,

ensayos, POPBLs

Evaluación de las

acciones de

orientación

Evidencias:

-Acta de evaluación de

las competencias

adquiridas

-Expediente académico

-Registro de solic itudes

de tí tul osPuesta en prácti ca

de l as acciones de

orientación

NO

SI

Evaluación de los logros de

los estudi antes

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)

Desarrollo de la act iv idad de

aprendizaj e

Evidencia:

Guía docente

del alumno

Defini ción de

activ idades aprendizaje

acordes a los objet ivos

del programa form ativo

Proceso de la

Orientación

profesional

Este agente

interviene en

la acción

superi or

NO

Proceso de Gestión de

la part ic ipaci ón de

colaboradores externos

en l a docencia

Proceso de Gestión de

la movilidad del

estudiante

Proceso de Gestión


profesionalización

Programa

form ativo

Rev: 2

1

1


de l a bibli oteca

Proceso de l a calidad de

los programas

form ativos

Proceso de G arant ía de

la cali dad de l as tesis

doctorales

Evidencia:

-PG de formación reglada

(D).

- Apartado de formación

reglada de la m emoria del

curso (D).

-Anál is is de resultados de

los procesos M FR (G).

-Informes de seguim iento

de cada t ítulo (G).

-Informes de acreditación





alianzas


promoción,

reconocim iento y


PAS


de PDI y PAS

Proceso de

P lanifi cación, despliegue

y control del P lan de

Gestión






PROZESUA / PROCESO: Gestión de la orientación profesional Kodea / Código: MFROP




Data /Fecha: 04-10-2016

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Informar a los estudiantes sobre las alternativas del mercado laboral y los diferentesperfiles profesionales requeridos para el desempeño profesional, y sus alternativasde formación superior.

Irismena / Alcance Inicio: Análisis de la información relativa al mercado laboral relacionado con latitulación.Fin: Medición y análisis de la satisfacción en relación a las actuaciones deorientación.



-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Administraciones públicas-Asociaciones y Colegiosprofesionales

-Objetivos del Plan de Estudios-Perfil de egresado-Acciones de mejora deanteriores acciones-Información relativa al entornoprofesional-Nivel de inserción laboral deaños asteriores-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Información idónea para latoma de decisión sobre lainserción laboral del alumno/a

-Alumnos/as-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)

Adierazleak / IndicadoresOP01 - % de alumnos inscritos en la bolsa de trabajo de MGEP

OP02 - % de alumnos continúan estudios superiores

OP03 - Nº empresas solicitan alumnos para prácticas y PFCs / Nº alumnosdeben hacer Prácticas/PFC


FROP0059 - Planificación aprobada de las actuaciones de orientación

FROP0142 - Encuesta de satisfacción de los alumnos

FROP0281 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda







FROP0098 - Documentos que recogen la definición de las actuaciones deorientación










3 04-10-2016 Quitar concreción "(Bolsa de trabajo, Ofertas de empresas a Estudiantes, Visitas a empresas ,Charlas informativas, Estudios de EGAILAN)" en la evidencia "Documentos que recogen la definición

MFROP - Gestión de la orientación profesional Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5


de las actuaciones de orientación (Bolsa de trabajo, Ofertas de empresas a Estudiantes, Visitas aempresas , Charlas informativas, Estudios de EGAILAN)"






Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual



















OP01 % de alumnos inscritosen la bolsa de trabajo deMGEP

% Nº alumnos inscritos enla bolsa de trabajo deMGEP / Nº de alumnosegresados x 100

Coordinador/a Bolsa deTrabajo

OP02 % de alumnos continúanestudios superiores

% Nº alumnos queprosiguen estudiossuperiores en un añoacadémico / Nº alumnostitulados en el añoinmediatamente anteriorx 100


OP03 Nº empresas solicitanalumnos para prácticas yPFCs / Nº alumnosdeben hacerPrácticas/PFC

Ratio Nº empresas solicitanalumnos para prácticas yPFCs / Nº alumnosdeben hacerPrácticas/PFC x 100






Registro



FROP0059 Planificación aprobadade las actuaciones deorientación


FROP0142 Encuesta de satisfacciónde los alumnos

Sobre las actuacionesde orientaciónprofesional


FROP0281 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda

Aprobación de lasactuaciones deorientación




















FROP0098 Documentos querecogen la definición delas actuaciones deorientación


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



COOLEMPR Colaboradores de Empresa Orientar a los alumnos sobre lassalidas profesionales, la situaciónlaboral, las expectativas deevolución del mercado laboral y laposible curva de carrera.

No procede.

RBOLTRAB Coordinador/a Bolsa de Trabajo Gestionar las relaciones con lasempresas e instituciones paraidentificar las ofertas laborales ycomunicarlas a los titulados.Gestionar y mantener actualizadala bolsa de trabajo.

No procede

COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el resto

No procede.



de coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.







EPROF Equipo de PDI (lan talde:curso/grupo/semestre)

Planificar y realizar la actividaddocente del semestre; recabar yanalizar las inquietudes del PDI yalumnos/as e identificar lasoportunidades de mejora. Analizar,a su nivel, los resultadosacadémicos y valorarlos en relacióna los esperados.

Entre 6 y 8 miembros: PDI ycolaboradores externos (cuandoproceda); Coordinador/a de título(CFGS, GRADO o MASTER, segúncorresponda); Coordinador/aAcadémico/a; Coord. (Director/a)de IP; Coord. (Director/a) de Dpto.;Coord. de Innovación Pedagógica







<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº zcb


externos:

-Información relat iva al

entorno profesi onal

-Nivel de inserción

laboral de años

anteriores

MFROP.- Gestión de la orientación profesional

Anál is is de la inform aci ón relati va al m ercado

laboral relacionado con la t itul ación

Evidencias:

Docum entos que recogen la

defi nici ón de l as actuaci ones

de orientaci ón

Planifi cación de

las actuaciones

de orientaci ón

Preparación de

material para

inform ar sobre

las actuaciones

de orientaci ón

¿ Se aprueba la

planif icación ?

Desarrollo de las

actuaciones

planif icadas

Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

*Anál is is de

resul tados,

revi sión y

mej ora


-Objet ivos del P lan de Estudios

-Perf il de egresado


-P lan de Gest ión

-Acciones de mejora de anteriores

actuaciones


seguri dad y salud en el t rabaj o y m edio

ambi ente


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Evidencia:

Planifi cación aprobada

de l as actuaci ones de

orientación

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ajo

Evidencia:

Encuesta sat isfacci ón

de l os alumnos (sobre

las actuaciones de

orientación profesi onal )

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinadores de CFGS,

Grado o Máster, según

corresponda (aprobación

de l as actuaci ones de

orientación)

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

SI

NO

SI


satisfacción en relaci ón a l as

actuaciones de orientaci ón

Propuesta de

actuaciones dirigidas

a l a orientación

profes ional

Rev: 3

Evidencia:

- PG de formación reglada

(D).

-Apartado de formación

reglada de la m emoria del

curso (D).


procesos M FR (G).

-Informes de seguim iento de

cada t ítul o (G).

-Informes de acreditación de

cada t ítul o (G).



¿ Se aprueban las

actuaciones ?

NO

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de

Orientación al

estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza

Proceso de

Evaluación,

promoción,

reconocim iento y


PAS

Proceso de

Garantía de la

calidad de las

tesis doctorales






PROZESUA / PROCESO: Definición de perfiles y admisión de estudiantes Kodea / Código: MFRPA


JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)


Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Identificar los requisitos académicos que deberán reunir los estudiantes queaccedan a los estudios, comprobando la adecuación al perfil de egreso delprograma formativo, y establecer los criterios de admisión y aplicarlos.

Irismena / Alcance Inicio: Análisis de contenidos del programa formativo.Fin: Publicación o notificación de la admisión a los estudiantes matriculados



-Equipo de CoordinaciónGeneral-MEC-Departamento de Educacióndel Gobierno Vasco

-Plan Estratégico-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Programa formativo-Plan de Gestión

-Alumno/a matriculado/aatendiendo al perfil de ingreso

-Alumnos/as-PDI

Adierazleak / IndicadoresPA01 - Nº de alumnos inscritos

PA02 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso


FRPA0013 - Documentos de comunicación de la admisión de inscripción yde la matrícula

FRPA0094 - Relación de alumnos admitidos

FRPA0137 - Resguardo de la matrícula

FRPA0179 - Documento de perfil de ingreso de los estudiantes

FRPA0180 - Acta del Equipo de Coordinación Académica 2

FRPA0214 - Relación de alumnos matriculados

FRPA0244 - Relación de alumnos inscritos

FRPA0277 - Acta del Equipo de Coordinación Académica 1

FRPA0278 - Documentos de comunicación del perfil de ingreso







FRR007 - Información en catálogos y página web (D).







Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados ADSEL - Admisión, Selección y Matriculación



2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimietnos relacionados

MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/6


1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes: "Equipo de Coordinación de curso de FC", "Coordinador/a de Formación Continua",y PAS (FC)"




Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual














FRR007 Información encatálogos y páginaweb (D).

PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas,Escuelas y alumnosde bachillerato

Catálogos y páginaweb de MGEP

Catálogo Anual






PA01 Nº de alumnos inscritos Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a

PA02 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso

Entero sin decimales Recuento Secretario/aAcadémico/a



Registro



FRPA0013 Documentos decomunicación de laadmisión de inscripción

Cartas, Secretaríavirtual, Web, etc.




y de la matrícula

FRPA0094 Relación de alumnosadmitidos


FRPA0137 Resguardo de lamatrícula


FRPA0179 Documento de perfil deingreso de losestudiantes


FRPA0180 Acta del Equipo deCoordinación Académica2

Aprobación delprocedimiento deselección, admisión ymatriculación


FRPA0214 Relación de alumnosmatriculados


FRPA0244 Relación de alumnosinscritos


FRPA0277 Acta del Equipo deCoordinación Académica1

Aprobación del perfil deingreso


FRPA0278 Documentos decomunicación del perfilde ingreso

Folletos explicativos,Web, etc.

Servicios Académicos Equipo de Captación



















FRR007 Información encatálogos y página web(D).


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede




No procede


No procede



No procede

COORTIT Coordinador/a de título Coordinar y liderar el Equipo detítulo. Consensuar y coordinarcriterios y actuaciones con el restode coordinadores de igual nivelacadémico (CFGS, Grado, Mástero Doctorado, según corresponda).Elaborar el PG y hacer elseguimiento. Coordinar lasactividades de su título.

No procede.

CAPMU Equipo de Captación (MU) Definir las estrategias y accionesde captación de MU de formacoordinada. Desarrollar lasactividades conjuntas de lasFacultades/Escuelascoordinadamente con MU ydesplegar en cada Centro lasespecíficas de cada uno de ellos.

13 miembros: Vicerrector;Secretario/a General; responsablede captación de MU; repres. decada Facultad/Escuela.






EDISTIT Equipo diseño/rediseño de título Realiza el diseño/rediseño delprograma formativocorrespondiente, los perfiles deingreso y egreso, los objetivos ycompetencias del título y laestructura y organizaciónacadémica del plan de estudios.

Entre 8 y 12 miembros, en funcióndel programa formativo que sedesee diseñar o rediseñar: Coord.Académico/a, Coord. de título;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(Servicios Académicos), PDIs.

PASFC PAS (FC) Desarrollar las actividades propias Personal de apoyo a la FC.



del PAS de la actividad de laFormación Continua, en coherenciacon los objetivos de los planesEstratégicos y de Gestión.

SECREACA Secretario/a Académico/a Liderar las actividades propias de laSecretaría Académica, desde queel/la alumno/a se inscribe/matriculaen MGEP hasta que abandona laInstitución. Garantizar laadecuación de los programasformativos a la legislación vigente.

No procede




<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º

º

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinación Académi ca 2

(aprobación del

procedim iento de selección,

admi sión y mat ricul ación )

MFRPA.- Definición de perfiles y admisión de estudiantes

¿ Se aprueba ?

Inscripci ón de l os

estudiantes

Comunicación de

procedim ientos

de selección,

admi sión y

matricul ación

Publ icación lista de

admi tidos

E laboración de

procedim ientos

de selección,

admi sión y

matricul ación

Evidencia:

Docum entos de

comunicaci ón del

perfil de i ngreso

(fol letos

explicativos, Web

etc .)

¿ Realización

de pruebas de

acceso ?

¿ Supera el

estudiante las

pruebas de

acceso ?

Presentación,

realizaci ón y

form alización de l a

mat rícula of ic ial

Publ icación y difusión


Anál is is de contenidos


Anál is is de datos y

propuestas de

admi sión

Proceso de

Anális is de

resul tados

y m ejora

Anál is is del

s istema

universitario/

social /

profesional

Ident if icar

característ icas

del perf il de

ingreso

¿ Se aprueba ?

SI

NOMarcos de


-P lan E stratégico

-P lan de Gest ión


Calidad, SST y MA


PDI y PAS

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Aca

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Evidencias:

-Docum ento de perfil de

ingreso de l os estudiantes

-Acta del Equipo de

Coordinación Académi ca

1 (aprobación del perf il de

ingreso)

Co

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FC

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Evidencias:

- Resguardo de la mat rícula

- Relación de alum nos

matricul ados

Evidencia:

Docum entos de

comunicaci ón de

la admisión de

inscripción y de la

matrícula (Cartas,

Secretaría v irtual,

Web,etc .)

P rocedim iento de

Admi sión ,

selección y

mat ricul ación

Evidencia:

Relación de

alum nos admit idos

*Anál is is de resultados,


Evidencia:

Relación de

alum nos

inscritos

SINO

NO

SI

NO

Proceso de

Publicación de

inform aci ón sobre

ti tulaciones

Publ icación o not ificación de

la admisión a los estudi antes

matricul ados


a l os grupos de interés

Proceso de

Garantía de la

calidad de los

program as

form ativos

Rev: 2

Evidencia:

- PG de formación

reglada (D).

-Apartado de formación

reglada de la m emoria

del curso (D).

-Información en

catálogos y pági na web

(D).

-Anál is is de resultados

de l os procesos MF R

(G).

-Informes de seguim iento


-Informes de acreditación


-Descargo f inal del PG

de formación reglada (G).

P roceso de Evaluación,

promoción,

reconocim iento y

retribución de PDI y PAS

Proceso de

P lanifi cación,



Proceso de

Formación de

PDI y PAS






PROZESUA / PROCESO: Publicación de información sobre titulaciones Kodea / Código: MFRPI


JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a decaptación del título(CFGS, GRADO oMASTER, segúnproceda)


Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Garantizar la publicación periódica de la información actualizada y de calidadrelativa a las titulaciones orientada a los grupos de interés.

Irismena / Alcance Inicio: Definición de los mecanismos de obtención de información sobre lastitulaciones y programas.Fin: Difusión pública de la información.



-PDI y PAS-Alumnos/as-Universidades de estanciasde los alumnos-Equipo de CoordinaciónGeneral-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)

-Oferta educativa yplanificación-Objetivos de las titulaciones-Actividades de aprendizaje yevaluación-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Criterios de acceso yadmisión de estudiantes-Actuaciones de orientación alos estudiantes-Movilidad/inserción laboral-Prácticas deprofesionalización-Recursos materiales yservicios de apoyo-Resultados de la enseñanza-Acciones de mejora

-Información pública de lastitulaciones en distintossoportes

-Alumnos/as potenciales-Centros de enseñanzasecundaria-Universidades de destino-Sociedad-Instituciones públicas-Empresas y centrotecnológicos

Adierazleak / IndicadoresPI01 - Nº de acciones de comunicación realizadas

PI02 - Nº asistentes a jornadas de puertas abiertas

PI03 - Nº de visitas a centros de educación secundaria

PI04 - Nº de accesos a la página Web


FRPI0061 - Acta del Equipo de Coordinadores de CFGS, Grado, Máster,según corresponda

FRPI0062 - Documentos de información relativa a las titulaciones disponibleen canales públicos

FRPI0146 - Plan de acciones de difusión pública

FRPI0220 - Encuesta de satisfacción de los grupos de interés







FRR007 - Información en catálogos y página web (D).

FRPIR008 - Información en jornadas de puertas abiertas (D).




MFRPI - Publicación de información sobre titulaciones Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/6








2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacinados

1 07-09-2011 - Modificar "rendición de cuentas"- Añadir agentes de FC




Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual














FRR007 Información encatálogos y páginaweb (D).



Catálogo Anual

FRPIR008 Información enjornadas de puertasabiertas (D).



Catálogo Anual








PI01 Nº de acciones decomunicación realizadas

Nº Recuento Responsable Captación

PI02 Nº asistentes a jornadasde puertas abiertas

Nº absoluto Recuento Responsable Captación

PI03 Nº de visitas a centrosde educaciónsecundaria


PI04 Nº de accesos a lapágina Web




Registro



FRPI0061 Acta del Equipo deCoordinadores deCFGS, Grado, Máster,según corresponda

Mecanismos deobtención deinformación sobre lastitulaciones y losprogramas


FRPI0062 Documentos deinformación relativa a lastitulaciones disponibleen canales públicos


FRPI0146 Plan de acciones dedifusión pública


FRPI0220 Encuesta de satisfacciónde los grupos de interés

Sobre la informaciónrelativa a las titulaciones




















FRR007 Información encatálogos y página web(D).


FRPIR008 Información en jornadasde puertas abiertas (D).




AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede


No procede



No procede

CAPMU Equipo de Captación (MU) Definir las estrategias y accionesde captación de MU de formacoordinada. Desarrollar lasactividades conjuntas de lasFacultades/Escuelascoordinadamente con MU ydesplegar en cada Centro lasespecíficas de cada uno de ellos.

13 miembros: Vicerrector;Secretario/a General; responsablede captación de MU; repres. decada Facultad/Escuela.










EOFTCFC Equipo de oferta tecnológica de FC Desplegar la estrategia de la oferta Entre 6 y 8 miembros: el Coord. de



de FC en su ámbito tecnológico.Organizar y desarrollar lasactividades del PG; hacer elseguimiento del PG, e identificarnuevas oportunidades

oferta de FC y 5-7PDIs condocencia en la FC.






<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MFRPI .- Publicación de información sobre titulaciones

Defini ción de l os

mecanismos de obtención de

inform aci ón sobre las

ti tulaciones y programas

Recogi da de i nformación

Identi ficac ión de

soportes adecuados

Evidencias:

-Docum entos de inform ación

relati va a las t itulaci ones

disponible en canal es públicos

-Encuesta de satisfacción de los

grupos de interés (sobre la

inform aci ón relati va a las

ti tulaciones)



Co

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FC

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Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinadores de

CFGS, Grado, Máster,

según corresponda

(mecanismos de

obtención de

inform aci ón sobre las

ti tulaciones y los

program as)



- Polít ica y Objet ivos de Calidad ,

SST y MA


- Criterios de acceso y admi sión de

estudiantes

-Actuaciones de orientación a los estudiantes

-Oferta educati va y planif icación

- Objet ivos de las t itulaci ones

- Act iv idades de aprendizaje y evaluación

- Movili dad / inserción laboral

- P rácti cas de profesional ización

- Resul tados de la enseñanza


Proceso de

Anális is de

resul tados y

mej ora

Elaboración del plan de

acciones de difusión

pública

E laboración de la

inform aci ón

Evidencia:

Plan de acciones de

difusión pública

Proceso de

Defi nici ón de

perfil es y

admi sión de

estudiantes

Difusión pública de la información

Rendición de cuentas a los

grupos de interés

Rev: 2

Evidencia:

-PG de formación reglada (D).

-Apartado de formación reglada de la



MF R (G).

-Informes de seguim iento de cada t ítulo

(G).

-Informes de acreditación de cada t ítulo

(G).

-Información en catálogos y página web

(D).

-Información en jornadas de puertas

abiertas (D).

-Descargo f inal del PG de formación

reglada (G).

Proceso de

Garantía de la

calidad de los

program as

form ativos

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de

Evaluación,

promoción,

reconocim iento

y retribución de

PDI y PAS






PROZESUA / PROCESO: Gestión de las prácticas de profesionalización Kodea / Código: MFRPX




Data /Fecha: 17-06-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Definir y ejecutar la gestión de las prácticas de los alumnos y las alumnas con el finde ilustrarles lo más fielmente posible la actividad profesional que desempeñarán enel futuro.

Irismena / Alcance Inicio: Definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas y PFCs.Fin: Medición y análisis de la satisfacción con las prácticas y PFCs.



-Empresas y CentrosTecnológicos (empleadores)-Administraciones públicas-Asociaciones y Colegiosprofesionales

-Objetivos del Plan de Estudios-Perfil de egrreso-Información relativa al entornoprofesional-Regulaciones-Programa formativo-Acciones de mejora de larevisión anterior-Nivel de inserción laboral deaños anteriores-Información sobre lascaracterísticas y calidad de lasempresas e instituciones-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Alumnos/a con experiencia enactividades que formarán partede su desempeño profesional

-Alumnos/as-Empresas, y CentrosTecnológicos (empleadores)

Adierazleak / IndicadoresPX01 - % alumnos graduados con prácticas de profesionalización

PX02 - Satisfacción de los alumnos sobre las prácticas de profesionalización

PX03 - Satisfacción de las empresas sobre las prácticas deprofesionalización


FRPX0017 - Convenio firmado por las partes intervinientes

FRPX0018 - Encuesta de satisfacción de los alumnos

FRPX0060 - Documento informativo de las prácticas y sus condiciones

FRPX0098 - Encuesta de satisfacción de las empresas

FRPX0143 - Guía académico-administrativa de la Gestión de las prácticas

FRPX0217 - Documento que recoge los criterios de selección de lasprácticas

FRPX0218 - Acta del Comité de Prácticas y PFCs

FRPX0219 - Expediente académico







FRPX022 - Sistema Informático Programa de Notas







MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/6





Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados RECAD - Reconocimiento académico de losestudios/actividades



3 17-06-2014 - Eliminar en el diagrama de flujo la actividad: "Búsqueda de opiniones para la realización deprácticas y PFCs en empresas o instituciones".- Eliminar la evidencia: "Documento que recoge los mecanismos de revisión y requisitos deinstalaciones, equipamiento y/o recursos"- Eliminar en el diagrama de flujo el agente: Coordinador/a de prácticas y PFCs- Añadir evidencia: "Sistema Informático Programa de Notas (descargos y acta del tribunal)" en laactividad "Desarrollo, Seguimiento u evaluación de las prácticas y PFCs"

2 03-06-2014 Actualizar procesos y procedimientos relacinados





Registro


interés







Anual





Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual



















PX01 % alumnos graduadoscon prácticas deprofesionalización

% Nº alumnos que hanrealizado prácticasexternas a lo largo de sucurriculum / nº de




alumnos egresados enun año concreto

PX02 Satisfacción de losalumnos sobre lasprácticas deprofesionalización

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos


PX03 Satisfacción de lasempresas sobre lasprácticas deprofesionalización





Registro



FRPX0017 Convenio firmado por laspartes intervinientes



FRPX0018 Encuesta de satisfacciónde los alumnos

Sobre las prácticas deprofesionalización

Servicios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)

FRPX0060 Documento informativode las prácticas y suscondiciones


FRPX0098 Encuesta de satisfacciónde las empresas

Sobre las prácticas deprofesionalización


FRPX0143 Guía académico-administrativa de laGestión de las prácticas


FRPX0217 Documento que recogelos criterios de selecciónde las prácticas


FRPX0218 Acta del Comité dePrácticas y PFCs

Aprobación de laplanificación de lasprácticas deprofesionalización


PAS (ServiciosAcadémicos)

FRPX0219 Expediente académico Servicios Académicos Secretario/aAcadémico/a



















FRPX022 Sistema Informático descargos y acta de Servicios académicos Secretario/a



Programa de Notas tribunal Académico/a

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede

DPFC Director/tutor de prácticas y PFCsen empresa o centro exerno

Diseñar conjuntamente con elalumno/a el plan de las prácticasPFCs. Realizar el seguimientotécnico. Participar el lascompetencias realizadas por elalumno/a.

No procede

COMPFC Equipo de Prácticas y PFCs Definir las estrategias de MGEP enrelación a las prácticas y PFCs.Coordinar las acciones decaptación y asignación de prácticasy PFCs. Hacer el seguimiento de lasatisfacción de alumnos yempresas.

Coord. Académico/a; 1 coord. deprácticas/PFCs por título; 1 PAS(Administración y Finanzas); 2 PAS(SA); Cuando procede, Coord. RRII






REMPRESAS Representante de empresa oCentro de prácticas

Gestionar la oferta-demanda deprácticas y PFCs de su empresa enrelación a las propuestas deMGEP. Suscribir el convenioUniversidad-empresaconjuntamente con MGEP y elalumno, para la realización deprácticas/PFCs.

No procede



TPRAC Tutor/a de prácticas y PFCs Hacer el seguimiento académico delas prácticas o PFC de los alumnos

No procede



asignados, garantizando que lasinstalaciones y recursos asignadosson adecuados y que el alumnocumple los requisitos académicosestablecidos para las prácticas yPFCs.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº NO

MFRPX.-Gestión de las prácticas de profesionalización

Selecciona las práct icas

y PFCs más idóneas,

teni endo en cuenta

instalaciones,

equipami ento y recursos

Preparación de

material para informar

sobre las práct icas y

sus condi ciones a los

estudiantes y

reconocim iento de

crédi tos

E jecución de las acciones de

acogida para orientar al al umno

en el desarroll o de l as práct icas

y PFCs

Estableci miento de convenios de

colaboración con empresas o

instituciones

Evidencia:

Docum ento inform ativo

de l as práct icas y sus

condici ones

SI¿ Se firm a el

convenio ?

¿ Se aprueba la

planif icación?

Evidencia:

Acta del Comité de Prácticas y

PFCs (aprobación de la

planif icación de las prácti cas de

profesionalización)

Difusión de la

inform aci ón relati va a

las prácticas y PFCs y

preparación

preferencias alumnos

Gestión académico

admi nist rativa de l as

práct icas y PFCs

Desarrollo , Segui miento y

evaluaci ón de l as práct icas y

PFCs

Evidencia:

Conveni o fi rm ado por l as

partes intervi ni entes

Desi gnación de los

tutores/

responsables de

cada práct ica y

PFC

Proceso de

Anál is is de

resul tados

y m ejora

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Evidencia:

Docum ento que

recoge los cri terios

de selección de l as

práct icas

*Anál is is,


Defini ción de l os contenidos y requisitos m ínim os

de l as práct icas y de l os PFCs


internos:

-Objet ivos del P lan de Estudios

-Perf il de egreso

-Información relat iva al entorno profesional

-Regulaciones

-P lan de gest ión

-P lan estratégi co

-P rograma form ativo

- Acciones de mejora de la revis ión anteri or




de PDI y PAS


externos:

-Nivel de inserción laboral

de años anteriores

-Información sobre las

característ icas y calidad de

las em presas e

instituciones

Asignar las

práct icas y

PFCs al al umno

Tuto

r/a d

e

prá

cticas y

PF

Cs

NO

Proceso de

Gestión de la

movili dad del

estudiante

Alu

mn

os/a

s

Proceso de

Gestión de la

partic ipación de

colaboradores

externos en l a

docencia

Procedim iento de

Reconocim iento

académico de los

estudios/activ idades

Evidencia:

Expediente

académico


satisfacción con l a

práct ica y PFC

Rendición de

cuentas a los

grupos de interés

Evidencia:

Guía académico-

admi nist rativa de la

Gestión de las prácti cas

Evidencias:

- Encuestas de sat isfacción

de l as empresas (sobre las

práct icas de


- Encuestas de sat isfacción

de l os alumnos (sobre las

práct icas de


Reconocim iento de

las prácticas y PFCs

como créditos

curriculares

NO

SI

Rev: 3

Evidencia:

- PG de formación reglada (D).

-Apartado de formación reglada de

la memoria del curso (D).


procesos M FR (G).

-Informes de seguim iento de cada

tí tul o (G).

-Informes de acreditación de cada

tí tul o (G).

-Descargo f inal del PG de formación

reglada (G).

Planifi cación de

las prácticas y

PFCs

Eq

uip

o d

e

Prá

ctica

s y

PF

Cs

Evidencia:

Sistema inform ático P rogram a

de Notas (descargos y acta

del tribunal)

Proceso Evaluación,

promoción,

reconocim iento y


PAS

Proceso

Formación de

PDI y PAS

Proceso

Planifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de Orientación al

estudiante y desarrollo de l a

enseñanza

Proceso de Ciclo de vi da de

proyectos de invest igación y


medi ante prestaciones de

servic io



transferencia f inanciados por

convocatorias públi cas






PROZESUA / PROCESO: Garantía de la calidad de las tesis doctorales Kodea / Código: MFRTD




Data /Fecha: 03-02-2015

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Establecer el modo en que la Institución definirá los criterios de calidad de las TesisDoctorales y garantizará el desarrollo de las mismas conforme a dichos criterios

Irismena / Alcance Inicio: Definir y revisar los criterios de calidad de las tesis.Fin: Registro de la tesis.



-Líneas de investigación deMGEP-Empresas-Centros Tecnológicos-Universidades-Administraciones públicas

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Programas Formativosprevios-Directrices de MU-Legislación y normativasvigentes-Listado de alumnos admitidosy matriculados-Actividades de las líneas deinvestigación-Propuestas de tesis-Criterios de constitución deltribunal de tesis-Criterios de constitución deltribunal de proyecto de tesis

-Tesis Doctorales leídas decalidad contrastada

-Alumnos/as-PDI-Empresas-Centros Tecnológicos-Universidades-Administraciones públicas

Adierazleak / IndicadoresTD01 - Nº de tesis leídas

TD02 - Nº de publicaciones de doctorandos en revistas de impacto

TD03 - Satisfacción de los doctorandos

TD04 - Satisfacción de los directores de tesis






FRTDR009 - Informe de seguimiento de los programas de doctorado (G).

FRTDR010 - Informe de acreditación de los programas de doctorado (G).

FRTD134 - DOC134 - Compromisos de las partes para el desarrollo deldoctorado

FRTD128 - DOC128 - Solicitud de admisión en el programa de doctorado

FRTD140 - DOC140 - Solicitud de mediación en conflicto

FRTD135 - DOC135 - Solicitud de evaluación del plan de investigación

FRTD138 - DOC138 - Seguimiento y evaluación anual de las actividadesrealizadas en el programa de doctorado

FRTD105 - DOC105 - Memoria del proyecto de investigación

FRTD139 - DOC139 - Plan de investigación: Documento de actividadesprevistas

FRTD118 - DOC118 - Solicitud de baja en el doctorado

FRTD125 - DOC125 - Solicitud de codirección de tesis

FRTD126 - DOC126 - Solicitud de cambio director/a de tesis o de tutora

FRTD131 - DOC131 - Autorización previa para la realización de estancia

FRTD107 - DOC107 - Solicitud de admisión a trámite de la tesis doctoral

FRTD108A - DOC108a - Conformidad del departamento y autorización del/ladirectora(es)/a(s) de tesis para su presentación, y propuesta de tribunal

FRTD111A - DOC111a - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(CAST)

FRTD111B - DOC111b - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(EUSK)

MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/8


FRTD111C - DOC111c - Ficha doctorando y resumen de la tesisdoctoral(ING)

FRTD127 - DOC127 - Autorización reproducción y comunicación de la tesis

FRTD130 - DOC130 - Autorización de coautores para presentar el artículo ensu tesis doctoral por compendio de contribuciones

FRTD137 - DOC137 - Solicitud de no publicidad de aspectos objeto deprotección

MFRTD133 - Doc.133 - Valoración admisión en programa de doctorado eningeniería mecánica y energía eléctrica

FRTD122A - DOC122a - Informe razonado de la tesis CAST

FRTD122B - DOC122b - Informe razonado de la tesis EUSK

FRTD122C - DOC122c - Informe razonado de la tesis ING

FRTD0283 - Relación de alumnos/as inscritos en el programa doctorado

FRTD0284 - Listado de alumnos/as admitidos/as en el programa doctorado

FRTD0285 - Tramite administrativo (seguros, resguardo de matricula)

FRTD0286 - Cumplimiento del cuaderno de actividades

FRTD0287 - Encuestas de satisfacción sobre la formación del ProgramaDoctorado

FRTD0288 - Producción científica registrada en biblioteca

FRTD0289 - Encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de la tesis

FRTD0290 - Tramites de movilidad

FRTD0291 - Acta comisión académica del programa doctorado: Acuerdo deaprobación

FRTD132 - DOC132 - Compromiso de confidencialidad miembros del tribunale informadores externos

FRTD116A - DOC116a - Acta lectura y defensa de tesis doctoral

FRTD116B - DOC116b - Acta mención Cum-Laude

FRTD124 - DOC124 - Evaluación de tesis doctoral

FRTD136 - DOC136 - Ficha de tesis doctoral -TESEO

FRTD0292 - Cuaderno de actividades

FRTD108B - DOC108b - Conformidad del depto y autorización del/ladirectora(es)/a(s) de tesis para su presentación, y propuesta de tribunal tesispor compendio

FRTD114 - DOC114 - Acta de calificación del plan de investigación














Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados SEGUI - Seguimiento de doctores egresados



3 03-02-2015 La publicación del RD 99/2011 conlleva la modificación de este proceso. Se ha rediseñadocompletamente.

2 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relaciondos.-Sustituir en agentes y en el diagrama de fujo "línea" por "grupo".

1 07-09-2011 Modificar " rendición de cuentas"






Registro


interés







Anual


PDI y PAS deMGEP



Anual









FRTDR009 Informe deseguimiento de losprogramas dedoctorado (G).




Anual

FRTDR010 Informe deacreditación de losprogramas dedoctorado (G).




6 años






TD01 Nº de tesis leídas Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a

TD02 Nº de publicaciones dedoctorandos en revistasde impacto

Nº absoluto Recuento Secretario/aAcadémico/a

TD03 Satisfacción de losdoctorandos

Nº Promedio de lasvaloraciones dada porlos doctorandos


TD04 Satisfacción de losdirectores de tesis

Nº absoluto segúnescala

Promedio de lasvaloraciones dada porlos directores de tesis




Registro






Análisis de la evoluciónde los indicadores del





macroproceso en el quese engloba el propioproceso además depuntos fuertas ypropuestas de mejora







FRTDR009 Informe de seguimientode los programas dedoctorado (G).



FRTDR010 Informe de acreditaciónde los programas dedoctorado (G).



FRTD134 DOC134 - Compromisosde las partes para eldesarrollo del doctorado

Servios Académicos PAS (ServiciosAcadémicos)

FRTD128 DOC128 - Solicitud deadmisión en el programade doctorado


FRTD140 DOC140 - Solicitud demediación en conflicto


FRTD135 DOC135 - Solicitud deevaluación del plan deinvestigación


FRTD138 DOC138 - Seguimiento yevaluación anual de lasactividades realizadasen el programa dedoctorado


FRTD105 DOC105 - Memoria delproyecto deinvestigación


FRTD139 DOC139 - Plan deinvestigación:Documento deactividades previstas


FRTD118 DOC118 - Solicitud debaja en el doctorado


FRTD125 DOC125 - Solicitud decodirección de tesis


FRTD126 DOC126 - Solicitud decambio director/a detesis o de tutora


FRTD131 DOC131 - Autorizaciónprevia para la realizaciónde estancia


FRTD107 DOC107 - Solicitud deadmisión a trámite de latesis doctoral


FRTD108A DOC108a - Conformidaddel departamento yautorización del/ladirectora(es)/a(s) detesis para supresentación, ypropuesta de tribunal


FRTD111A DOC111a - Fichadoctorando y resumende la tesis




doctoral(CAST)

FRTD111B DOC111b - Fichadoctorando y resumende la tesisdoctoral(EUSK)


FRTD111C DOC111c - Fichadoctorando y resumende la tesis doctoral(ING)


FRTD127 DOC127 - Autorizaciónreproducción ycomunicación de la tesis


FRTD130 DOC130 - Autorizaciónde coautores parapresentar el artículo ensu tesis doctoral porcompendio decontribuciones


FRTD137 DOC137 - Solicitud deno publicidad deaspectos objeto deprotección


MFRTD133 Doc.133 - Valoraciónadmisión en programade doctorado eningeniería mecánica yenergía eléctrica


FRTD122A DOC122a - Informerazonado de la tesisCAST


FRTD122B DOC122b - Informerazonado de la tesisEUSK


FRTD122C DOC122c - Informerazonado de la tesis ING


FRTD0283 Relación de alumnos/asinscritos en el programadoctorado

Servios Académicos Alumnos/as

FRTD0284 Listado de alumnos/asadmitidos/as en elprograma doctorado

Servios Académicos Comisión académica delprograma de doctorado

FRTD0285 Tramite administrativo(seguros, resguardo dematricula)


FRTD0286 Cumplimiento delcuaderno de actividades


FRTD0287 Encuestas desatisfacción sobre laformación del ProgramaDoctorado


FRTD0288 Producción científicaregistrada en biblioteca


FRTD0289 Encuesta de satisfacciónsobre el desarrollo de latesis


FRTD0290 Tramites de movilidad Servios Académicos Alumnos/as

FRTD0291 Acta comisiónacadémica del programadoctorado: Acuerdo deaprobación

Servios Académicos Grupo de I+T

FRTD132 DOC132 - Compromiso Servios Académicos PAS (Servicios



de confidencialidadmiembros del tribunal einformadores externos

Académicos)

FRTD116A DOC116a - Acta lecturay defensa de tesisdoctoral


FRTD116B DOC116b - Actamención Cum-Laude


FRTD124 DOC124 - Evaluación detesis doctoral


FRTD136 DOC136 - Ficha de tesisdoctoral -TESEO


FRTD0292 Cuaderno de actividades Servios Académicos PDI (Doctor/a experto/a)

FRTD108B DOC108b - Conformidaddel depto y autorizacióndel/la directora(es)/a(s)de tesis para supresentación, ypropuesta de tribunaltesis por compendio


FRTD114 DOC114 - Acta decalificación del plan deinvestigación


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código





No procede

LININV Grupo de I+T Identificar las temáticas de interésdel grupo, la perspectiva yprospectiva de investigación.Fomentar la produccióninvestigadora. Obtener financiacióna través de proyectos deinvestigación de convocatoriascompetitivas o de prestación deservicios.

Variable en nº: Coordinador/a degrupo de I+T; PDI que investiga entorno al mismo eje temático.Puntualmente, Coordinador/a(Director/a) de Dpto. y/o Coord. deI+T.

PDIDITE PDI (Director/a de tesis) Realizar tareas de investigación enproyectos de I+T. Dirigir tesisdoctorales y publicar los trabajos deinvestigación desarrollados

No procede

SUBDOC Comisión académica del programade doctorado

Definir los criterios de calidad delas tesis doctorales. Definir la Guíaacadémico-administrativa deldoctorado con el fin de establecerel proceso de ejecución de las tesisy los hitos del mismo. Planificar laformación de los directores detesis.

Vicerrector/a de MU; Coord.Académico/a; 2 doctores/as repres.De Máster; 2 doctores/as repres.Líneas de I+T, 4 doctores/as;Secretario/a Académico/a; 1 PAS(SA); 1 PAS (Admón. Y Finanzas).Asisten además: 2Coord.(Directores/as) de DPTO.

TRTD Tribunal de la Tesis Doctoral Evaluar la tesis doctoral redactadapor el doctorando: el trabajorealizado, la memoria redactada yla lectura y defensa de la misma.

5 miembros mínimo: todosdoctores/as (máximo 2 de MU);el/la Directora/a de tesis no puedeformar parte de este tribunal, salvo



Emitir el informe de evaluacióncorrespondiente.

que se trate de tesis en cotutela.

PDIDOCEX PDI (Doctor/a experto/a) Elaborar el informe de validación dela tesis doctoral redactada por el/ladoctorando/a a solicitud de laSubcomisión de Doctorado comorequisito previo a la lectura ydefensa de la tesis doctoral

No procede

ALUDOC Alumno/a (Doctorando) Desarrollo de la tésis doctoral No procede

PDITUTESIS PDI (Tutor/a de tesis) Hacer el seguimiento académico delas tesis doctorales

No procede

SECGENMU Secretaria General de MU -Auxiliar al Rector en las tareas deorganización y régimen académico.-Dar fe de los actos y acuerdos delos órganos colegiados de laUniversidad en los que figura comotal y, con este carácter, levantaráacta de las sesiones. -Custodia lasactas de los Claustros, Consejo deGobierno y Junta Consultiva ytomas de posesión. -Recopila lasresoluciones, órdenes einstrucciones del Rectorado y emitelas certificaciones correspondientesen su condición de fedatario/a.

No procede


MFRTD.- Garantía de la calidad de las tesis doctorales

Coo

rdin

ad

or/

a

(Dire

cto

r/a)

de

Dep

art

am

ento

Inscr ipción y a cceso

Alu

mn

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Com

isió

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mic

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cto

rado

Trib

un

al d

e

la T

esis

Docto

ral

Gru

po d

e I

+T

Ma rcos de

Refer encia in terno s:

-Plan Estrat égico

-Política y Obje tivos de Ca lid ad, SST y MA

-Plan de Gestión

-Acciones d e mejo ra

-Progr ama s For mativos

pr evios

- Norm ativa d el docto rado de M U

-Política y o bjetivos de PDI y PAS

-Guia académ ica del p rogr ama de

Doctor ado

¿ Oferta de

tesis ?

NO

PD

I

(D

octo

r/a e

xp

ert

o/a

)

Ma rco de

re feren cia

exte rno:

Leg isla ción y

nor mativa s

vigen tes

Rev: 3

Criter ios de

adm isión

Fo rma liza ció n de

ma tricula

SI

Alumno no

adm itido

Solicitud de beca

pr edocto ral, segú n

pr oceda

Alumno term ina tesis ,

solicita d efensa y pro pone

trib unal

Evidencia:

-Relación de alu mnos/as

inscrito s/as e n el pr ogra ma d e

doct orad o

Evidencia:

Tr amite admin ist rativo (segu ros,

re sguar do de matr icula)

Realiza co mplem entos

de form ación, si

pr ocede

Presen tación y

def ensa d e la tesis

Aprob ación d el

depósito y p ropu esta

de tribun al

Adquier e for mación

tra nsversa l, espe cífica y no

re glada; y pre senta y

def iend e plan de

investig ación

¿ Evalu ación pla n de

investig ación po sitiva

?

NO

SI

Desar rollo d e tesis

doct oral y, si pr ocede,

re alizar est ancia en

institució n extr anjera

Se

cre

taría

de

MU

¿ca lif ica ción glob al

positiva?

Evidencia:

Docum entos de la g uía:

-DOC122a

-DOC122b

-DOC122c

-DOC132

Evidencia:

-Cuad erno de act ivid ades


-DOC116a

-Doc.116b, si pr ocede

-DOC124

-DOC132

Evidencia:

-Acta com isió n acad émica d el

pr ogra ma de Doctor ado:

Acuerd o de apro bación

-Docum ento de la g uía:

-DOC133

Evidencia:


-DOC107, DOC108a, DOC108b,

DOC111a, DOC111b, DOC111c,

DOC127, DOC130, DOC137 Proced imiento de

segu imiento de

doct ores e gresa dos

Evidencia:

Encuesta s de sa tisfacción so bre

la fo rmació n del Progr ama de

Doctor ado

Admisión y designa ción

de tutor y direct or de tesis

Alumno egre sado d octor

Evidencia:

-Listad o de alumno s/as a dmitidos /as e n

el pr ogr ama d e doct orad o


-DOC134

-DOC128

-DOC140

Evidencia:

-Produ cción cient ífica re gistrad a en b iblioteca.

-Encuesta s de sa tisfacción so bre e l desar rollo d e la

tesis.

-Tr ámite s de m ovilid ad

-Docum entos de la g uía:

-DOC118, DOC125, DOC126, DOC131, DOC138,

DOC139

Evidencia:

-Cump lim enta ció n del

cuad erno de a ctivid ades

-Docum entos de la g uía:

-DOC135

-DOC138

-DOC105

-DOC130

Evidencia:

Docum entos de la g uía

-Doc. 114

SI

NO

¿Se a prue ba la d efensa

de tesis?

SI

Proceso de O ri entación al

estudiante y desarrollo de

la enseñanza


de l a movili dad del

estudiante

Registr o de la tesis

*Análisis de

re sultados, re visió n

y me jora

Rend ició n de cu entas a

las pa rtes im plicadas

Proceso de

anális is de

resul tados y

mej ora

Tu torizació n,

segu imiento y

evalu ación de la tesis

doct oral

2

2 2 2

22

Solicitar m odificación del

tuto r/dire ctor d e tesis

1

11

1

Fir ma la confor midad del

dep arta mento par a la

pr esenta ció n de la tesis y

pr opuest a del tr ibuna l

3

3

PD

I (t

uto

r/a

Tesis

) y P

DI

(Dire

cto

r/a d

e

tesis

)

NO

Autor iza pro seguir

desa rro llo de te sis

SI

Evidencia:

-Docum ento de la

guí a:

-DOC136

NO

Evidencia:

-Apart ado d e for mación reglad a de la mem oria

del cu rso (D).

-Info rme de seg uimient o de lo s prog ram as de

doct orad o (G).

-Info rme de acr editació n de lo s prog ram as de

doct orad o (G).

-Análisis de r esultad os de lo s pro cesos MFR (G).

-PG de f orma ción re glada (D).

-Descar go fina l del PG de form ación r eglada (G).


de l a partic ipación de

colaboradores

externos en l a

docencia

Proceso de G arant ía

de l a calidad de los

program as form ativos

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de Ciclo de vida de








servic io

Proceso de

P lanifi cación,



P roceso de

Gestión de

alianzas

Proceso de

Gestión de

la biblioteca

Proceso Evaluación,

promoción, reconocim iento y



de l a orientación

profes ional

Aband ona p rogr ama






PROZESUA / PROCESO: Gestión de alianzas Kodea / Código: MOEGA




Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Identificar partners con los que compartir objetivos y desarrollar una alianzaestratégica.

Irismena / Alcance Inicio: Revisar retos estratégicos.Fin: Mantener la alianza.



-Sociedad-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones

-Directrices de MONDRAGONy MU-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Política y objetivos de PDI yPAS-Política y objetivos deCalidad, SST y MA

-Aliados identificados-Aliados satisfechos

-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones

Adierazleak / IndicadoresGA01 - Satisfacción de los aliados con MGEP

GA02 - Satisfacción de MGEP con los aliados

GA03 - % de consecución de objetivos clave


OEGA0012 - Listado de alianzas y retos

OEGA0135 - Objetivos y planes de acciones

OEGA0136 - Descargo del PG de Gestión de Alianzas

OEGA0176 - Documento de objetivos generales del Plan de Gestión

OEGAR001 - Memoria del curso (D).

OER002 - Análisis de resultados de los procesos MOE (G).















2 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relacionados.-Sustituir en agentes y en el diagrama de flujo "línea" por "grupo".



MOEGA - Gestión de alianzas Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/4




Registro


interés



OEGAR001 Memoria del curso(D).

PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Administraciónpública, Empresas



Anual

OER002 Análisis deresultados de losprocesos MOE (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual






GA01 Satisfacción de losaliados con MGEP


Promedio de lasvaloraciones de cadaaliado


GA02 Satisfacción de MGEPcon los aliados


Promedio de lasvaloraciones conrespecto a cada aliado


GA03 % de consecución deobjetivos clave

% Promedio de laconsecución de losobjetivos seleccionadosanualmente




Registro



OEGA0012 Listado de alianzas yretos

Listado alianzas Coordinación General Secretario/a Técnico/a

OEGA0135 Objetivos y planes deacciones


OEGA0136 Descargo del PG deGestión de Alianzas

Objetivos generalessobre alianzas


OEGA0176 Documento de objetivosgenerales del Plan deGestión


OEGAR001 Memoria del curso (D). Apartado de empresas yentidades colaboradorasde la memoria del curso


OER002 Análisis de resultados delos procesos MOE (G).






AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



ALI Aliados Plantear oportunidades decolaboración mútua. Realizarconvenios de colaboración

No procede



ECOORFC Equipo de Coordinación de FC Definir la estrategia de la FC;coordinar y liderar la ofertaformativa; elaborar y hacer elseguimiento del PG de la FC; yrealizar marketing estratégico.

8 miembros: 6 coordinadores deoferta de FC , el Coord. de FC y 1persona del PAS de FC.



ECOOLIT Equipo de Coordinación de Gruposde I+T

Coordinar y liderar la ofertainvestigadora dirigida a lasinstituciones y empresas acorde ala estrategia de I+T de MGEP.Elaborar y hacer el seguimiento delPG de la I+T.

23 miembros: 17 coord. de gruposde I+T; Coord. de I+T; 2Coordinadores/as (Directores/as)de DPTO; 3 PAS (Administración yFinanzas); y 1 PAS (I+T).


MOEGA.- Gestión de Alianzas

Equipo de

Coordinación

Académica

Equipo de

Coordinación de

Grupos de I+T

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n A

ca

dé

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T,

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rdin

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C


internos :

- P lan Estratégico


- Polít ica y Objet ivos de

Calidad, SST y MA

- Polít ica y Objet ivos

de PDI y PAS

- Revi si ón de procesos

- Acciones de mejora de

anteriores actuaciones

Revi sar retos estratégicosEstablecer objetivos

generales del Plan de Gestión

Equipo de

Coordinación

de FC

Ident if icar posibl es aliados para

lograr nuestros objet ivos

Ident if icar posibl es aliados para lograr

nuestros objet ivos

Ident if icar posibl es aliados para lograr

nuestros objet ivos

Realizar acci ones y

seguimiento de

resul tados

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n G

en

era

l


los grupos de interésSI

¿Evaluación de objet ivos

positiva?

Marcar objet ivos y

crear un P lan de

Acciones

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de


mej ora

Evidencia:

Docum ento de

Objet ivos general es

del P lan de Gest ión

Evidencias:

-Objet ivos y planes de

Acciones

-Listado de alianzas y

retos

Mantener la alianza

Rev: 2

Evidencia:

-Mem oria del curso (D).


los procesos M OE (G).

Marcos de

Referencia

externos:

- Direct rices de

MO NDRAGON

y M U


despliegue y cont rol del Plan de

Est ratégico

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

¿Se aprueba?

Evidencia:

Descargo del PG de

Gestión de A lianzas

NONOIdent if icar posibl es

aliados para lograr

nuestros objet ivos

SI

Aliad

os

Proceso de Formación de

PDI y PAS

Proceso de P lanifi cación,

despliegue y cont rol del Plan de

Gestión

Proceso de

Orientación al

estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza

Proceso de

Garantía de la

calidad de las

tesis doctorales

Proceso de

Gestión de cursos

bajo dem anda

Proceso de

Gestión de cursos

abiertos





serv ic io




por convocatorias

públicas

Proceso de

Evaluación, promoción,

reconocim iento y







PROZESUA / PROCESO: Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico Kodea / Código: MOEPE




Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 4

Objektua / Objeto Definir y desplegar la misión, visión, valores y estrategia de la organización, asícomo la Política y objetivos de Calidad, SST y MA; y la Política y objetivos de PDI yPAS

Irismena / Alcance Inicio: Planificar proceso de elaboración del Plan Estratégico y nombrar equipos.Fin: Elaborar informe de la ejecución del Plan Estratégico.



-Sociedad-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones

-Directrices de MU-Plan Estratégico anterior-Aportación expertos-Política y objetivos de calidad,seguridad y salud en el trabajoy medio ambiente-Política y objetivos de PDI yPAS

-Plan Estratégico para loscuatro próximos años-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y Objetivos de PDI yPAS

-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones

Adierazleak / IndicadoresPE07 - Satisfacción de los titulados egresados

PE01 - Ingresos de MGEP

PE08 - Satisfacción del PDI y PAS

PE04 - Nº de alumnos matriculados total (ING)

PE09 - Nº Total de puestos de trabajo

PE02 - Rentabilidad

PE11 - % doctores evaluados positivamente

PE10 - % de PDI con título de doctor/a

PE03 - Inversiones totales

PE05 - Nº de alumnos matriculados total (IP)

PE06 - Nº de alumnos matriculados total (Doctorando)


OEPE0026 - Documento del Plan Estratégico elaborado

OEPE0027 - Plan de acciones de divulgación de las Políticas y del PlanEstratégico

OEPE0067 - Acta del Consejo Rector

OEPE0068 - Acta de la Comisión Ejecutiva

OEPE0114 - Descargo del análisis e identificación de retos estratégicos

OEPE0115 - Documento del Plan Estratégico revisado

OEPE0151 - Política y Objetivos de Calidad, SST y MA

OEPE0193 - Documento de propuesta de partida del Plan Estratégico

OEPE0194 - Documento de retos, objetivos y acciones priorizadas del PlanEstratégico

OEPE0195 - Informe del despliegue de retos

OEPE0226 - Política y Objetivos de PDI y PAS

OEPE0259 - Documento que recoge los resultados del Plan Estratégicoanterior

OEPE0284 - Actas de las reuniones abiertas


OEPER005 - Plan estratégico (D).

OEPER006 - Revisión del plan estratégico (G).

OEPER007 - Indicadores del plan estratégico (G).












3 07-03-2012 -Reformular la actividad: "Análisis del entorno, DAFO desplegado a actividad" por "Análisis del

MOEPE - Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico Berrks./Rev.: 4 | Or./Pág. 1/6


entorno y modelo de negocio".-Reformular la actividad: "Revisar análisis, DAFO, de los equipos. Identificar retos y definir directricespara los equipos. Definir retos generales" por "Revisar análisis, identificar y definir retos generales".-Introducir como marco de referencia externo la política socio-empresarial de MONDRAGON.

2 07-09-2011 Modificar acción de "Rendición de cuentas"

1 06-04-2011 Añadir el proceso: "Gestión de alianzas".




Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

OEPER005 Plan estratégico (D). PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas



Cuatrienal

OEPER006 Revisión del planestratégico (G).

PDI y PAS deMGEP, Alumnos/as,Empresas


Presentación powerpoint

Bienal

OEPER007 Indicadores del planestratégico (G).



Tabla Anual






PE07 Satisfacción de lostitulados egresados

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos titulados (0 A 10)


PE01 Ingresos de MGEP Nº absoluto Suma de todas laspartidas de ingresos


PE08 Satisfacción del PDI yPAS

Nº Promedio de lasvaloraciones de todoslos ítems


PE04 Nº de alumnosmatriculados total (ING)

Nº absoluto Suma del nº alumnosmatriculados entitulaciones oficiales(Grado, Máster yDoctorado)


PE09 Nº Total de puestos detrabajo

Nº absoluto Recuento de puestosequivalentes a personascompletas


PE02 Rentabilidad % Resultados /ingresos PAS (Administración yFinanzas)

PE11 % doctores evaluadospositivamente

% Nº doctores evaluadospositivamente / Nºdoctores total de MGEP


PE10 % de PDI con título dedoctor/a

% Nº de doctores total / NºPDI total


PE03 Inversiones totales Suma de gastos de deinversión


PE05 Nº de alumnos Nº absoluto Suma del nº alumnos Secretario/a



matriculados total (IP) matriculados entitulaciones oficiales

Académico/a

PE06 Nº de alumnosmatriculados total(Doctorando)

Nº absoluto Suma del nº alumnosmatriculados entitulaciones oficiales




Registro



OEPE0026 Documento del PlanEstratégico elaborado


OEPE0027 Plan de acciones dedivulgación de lasPolíticas y del PlanEstratégico


OEPE0067 Acta del Consejo Rector Aprobación definitiva dela Política y Objetivos deCalidad, SST y MA; dela Política y Objetivos dePDI y PAS; y del PlanEstratégico


OEPE0068 Acta de la ComisiónEjecutiva

Aprobación previa de laPolítica y Objetivos deCalidad, SST y MA; dela Política y Objetivos dePDI y PAS; y del PlanEstratégico


OEPE0114 Descargo del análisis eidentificación de retosestratégicos


OEPE0115 Documento del PlanEstratégico revisado


OEPE0151 Política y Objetivos deCalidad, SST y MA


OEPE0193 Documento depropuesta de partida delPlan Estratégico


OEPE0194 Documento de retos,objetivos y accionespriorizadas del PlanEstratégico


OEPE0195 Informe del desplieguede retos


OEPE0226 Política y Objetivos dePDI y PAS


OEPE0259 Documento que recogelos resultados del PlanEstratégico anterior


OEPE0284 Actas de las reunionesabiertas

Descargo de laspolíticas, retos yobjetivos y lasaportaciones realizadas



Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además de





puntos fuertas ypropuestas de mejora

OEPER005 Plan estratégico (D). Programa informáticoKUDE


OEPER006 Revisión del planestratégico (G).



OEPER007 Indicadores del planestratégico (G).



AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código







EQUIPOCABEC Equipo de cabecera del PE Evaluar resultados del PE anterior.Definir la misión, visión y valoresdel nuevo PE. Identificar los retosestratégicos desde una visióngeneral. Realizar el despliegue deretos generales, concreción deobjetivos, estrategias, indicadores yresponsables.

Repres. del Equipo de FR, delEquipo de I+T; del Equipo de FC; laComisión Ejecutiva, y de Equipo deCoordinación General; repres. dePAS y repres. de MU



EDESPTEESTRA

Equipo de despliegue de retosestratégicos

Ejecutar las acciones identificadasen el despliegue de los retosestratégicos que le ha sidoasignado. Hacer el seguimiento delavance en el desarrollo del retoestratégico asignado. Coordinarcon otros equipos para optimizarsinergias.

Variable en nº: Personas del PDI yPAS identificadas para el desarrollode los retos estratégicos.



EPLANEFC Equipo de planificación Estratégica(FC)

Analizar las fortalezas y debilidadesde la FC con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de estos, enrelación a la FC.

Equipo de Coord. de FC; repres.del equipo de coordinación general,de la Comisión Ejecutiva y del PAS.

EPLANEFR Equipo de planificación Estratégica(FR)

Analizar las fortalezas y debilidadesde la FR con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de cada uno deellos, en relación a la FR.

Equipo de coordinación académica,repres. del Equipo de Coord.General, de la Comisión Ejecutiva ydel PAS.

EPLANEIT Equipo de planificación Estratégica(I+T)

Analizar las fortalezas y debilidadesde la I+T con visión estratégica.Concretar los retos estratégicospropuestos por el Equipo deCabecera y aportar nuevos; yconcretar los objetivos, indicadoresy responsables de estos, enrelación a la I+T.

Equipo de coordinadores de líneade I+T, Repres. del Equipo deCoord. General, de la ComisiónEjecutiva y del PAS.

GRUPINT Grupos de interés Recibir información de lasactividades de MGEP. Participar enlas actividades de MGEP enfunción del grupo de interés.

Denominación generica utilizadapara designar a los principalesdestinatarios de las actividades deMGEP tanto internos (PDI, PAS yalumnos/as) como externos(alumnos/as potenciales,administración pública, empresas ysociedad en general)


No procede


No procede


MOEPE.- Planificación, despliegue y control del Plan Estratégico

EQ

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estr

até

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n

estr

até

gic

a (

FC

)

Anál is is del entorno y

model o de negocio

Concretar retos y su

despliegue, objet ivos ,

estrategias, indicadores y

responsables

E laborar docum ento

fi nal

Periodi ficación,

responsables y

equipos de despli egue

PD

I y P

AS

Valorar el nivel de cumpli miento

del Plan Estratégico anterior

Revi sar direct ri ces M U

Anál is is del entorno y m odel o

de negocio

Formul ar misión,

vis ión y valores

Eq

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ab

ece

ra d

el P

E

Revi sar anál isi s,

Ident if icar y defi nir

retos generales

Final izar la

concreción de

polí ticas, retos y

objet ivos

Com

isió

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y C

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sejo

Re

cto

r

¿Se aprueba?

Pri orizar y

desplegar retos

generales,

concretar objetivos,

estrategias ,

indicadores y

responsables

Anal izar el despliegue de

los resultados de los

equipos, fi nalizar el

despliegue de retos

generales

Marcos de


- Aportaci ón

Expertos

- Polít ica socio -

empresarial de

MO NDRAGÓN

REUNIONES ABIERTAS

Evidencias:

-Docum ento del P lan Estratégi co elaborado

- Polít ica y Objet ivos de Calidad , SST y MA

- Polít ica y Objet ivos de PDI y PASP lanifi car proceso de

elaboraci ón del Plan

Est ratégico y nom brar equipos Realizar

seguimiento

anual e inform ar

a PDI y PAS

Revi si ón desarrollo

de retos

estratégicos

Evidencias:

Actas de las reuniones abi ertas

(descargo de las políti cas, retos y

objet ivos y las aportaciones

realizadas)

Evidencia:

Docum ento del

P lan Est ratégico

revisado

Debatir descargo y

realizar

aportaciones

Eq

uip

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Desp

liegu

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reto

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str

até

gic

os

SI

Debatir polí ticas,

retos y objet ivos y

realizar

aportaciones

Divulgaci ón de la

Polít ica y Objet ivos

de Cali dad, SST y

MA; de l a Polít ica y

Objet ivos de PDI y

PAS; y del

P lan Est ratégico

Desarrollo de cada

reto est ratégico

Debatir y realizar

aportaciones

¿E jecución

adecuada del Plan

Est ratégico?

Proceso de

Planif icación ,



Proceso de

Planif icación ,



SI



NO

Resul tados

del Plan

Est ratégico

anterior

Evidencia:

Descargo del anális is

e i dentif icación de

retos estratégicos

Evidencia:

Documento de retos, objet ivos y

acciones priorizadas del Plan

Est ratégico

Evidencia:

Informe del

despliegue de

retos

Evidencia:

Docum ento de

propuesta de

partida del P lan

Est ratégico

Evidencia:

Docum ento que

recoge los

resul tados del Plan

Est ratégico anteri or

NO

Evidencia:

P lan de

acciones de

divulgación de

las Polít icas y

del Plan

Est ratégico

Evidencias:

- Acta del Consejo Rector (aprobación defi nitiva de la Polí tica y

Objet ivos de Calidad, SST y MA ; de l a Polít ica y Objet ivos de PDI y

PAS; y del PE)

- Acta de la Comi sión E jecut iva (aprobación previ a de l a Polít ica y

Objet ivos de Calidad, SST y MA ; de l a Polít ica y Objet ivos de PDI y

PAS; y del PE)

E laborar informe de l a

ejecuci ón del Plan

Est ratégico



Proceso de

Anális is de

resul tados y

mej ora

Gru

pos d

e

inte

rés

Debatir descargo y

realizar

aportaciones

Defini r La Polít ica y

Objet ivos de

Calidad, SST y

MA; y Defi nir la

Polí tica y

Objet ivos de PDI y

PAS

Rev: 4

Evidencias:

-P lan estratégi co (D).

- Revi si ón del plan

estratégico (G).

-Anál is is de resultados

de l os proceso M OE

(G).

-Indi cadores del plan

estratégico (G).

Marcos de


- Direct rices de MU

- P lan Est ratégico anteri or


calidad, seguri dad y salud

en el t rabajo y medi o

ambi ente


de PDI y PAS

Proceso de

Consol idaci ón societaria

de PDI y PAS

Proceso de Gestión

de al ianzas

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de

Captación,

selección y

contratación de

PDI y PAS


promoción,

reconocim iento y


PAS

Evidencias:

- Polít ica y Objet ivos de Calidad , SST

y M A







PROZESUA / PROCESO: Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Kodea / Código: MOEPG




Data /Fecha: 03-11-2015

Berrik. / Rev.: 5

Objektua / Objeto Identificar objetivos, planificar recursos y realizar el seguimiento del Plan de Gestión

Irismena / Alcance Inicio: Definir calendario, elaboración PG y criterios.Fin: Realizar cierre económico y elaborar descargo final del Plan de Gestión.



-Coordinadores de negocio yactividad-Coordinadores dedepartamento y área-PDI/PAS

-Plan Estratégico-Plan de Gestión anterior-Directrices de MONDRAGONy MU-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y Objetivos de PDI yPAS-Directrices, informacióneconómica necesaria-Última revisión del PlanEstratégico-Revisión de procesos

-Plan de Gestión -PDI/PAS-Alumnos/as-Empresas-Administraciones

Adierazleak / IndicadoresPG04 - Inversiones ordinarias realizadas

PG02 - Gastos de MGEP

PG05 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso IP

PG08 - Nivel de especialización en la actividad

PG07 - Satisfacción del cliente (alumno/a)

PG01 - Ingresos de MGEP

PG03 - Resultados del ejercicio

PG06 - Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso GRADO


OEPG0005 - Plan de Gestión económico

OEPG0031 - Plan de Gestión

OEPG0073 - Acta del Equipo de Coordinación General

OEPG0074 - Descargo final del Plan de Gestión

OEPG0117 - Documento de Objetivos generales del Plan de Gestión

OEPG0154 - Acta del Consejo Rector 2

OEPG0155 - Documento del cierre económico

OEPG0197 - Acta del Consejo Rector 1

OEPG0198 - Acta de la Comisión Ejecutiva 2

OEPG0227 - Descargo trimestral del Plan de Gestión

OEPG0228 - Documento de presupuestos del Plan de Gestión

DOC089 - DOC089 - Solicitud de Inversiones

OEPG0262 - Información registrada en los aplicativos IKASERATU, PROIKUy AKAIKU

OEPG0263 - Acta de la Comisión Ejecutiva 1

OEPG0285 - Listado de cargas de trabajo

OEPG0286 - Documento de control presupuestario


OEPGR008 - Plan de gestión general (D).

OEPGR009 - Plan de Gestión Económico (D).

OEPGR0010 - Descargo trimestral y final del PG general (G).

OEPGR0011 - Control presupuestario mensual (G).

OEPGR0012 - Revisión del PG económico (D).

DPCCR003 - Plan de cargas de trabajo (D).

DOC045 - DOC045 - Plan de formación (D).

MOEP0090 - Divulgación del PG en "Bilera orokorrak" y "Bilera irekiak"







MOEPG - Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/7




























5 03-11-2015 Sustituir en Marcos de referencia internos la "revisión de procesos" por "modificaciones en elSistema de Gestión"

4 03-06-2014 -Actualizar los procesos y procedimientos relaciondos.-Sustituir en agentes y en el diagrama de fujo "línea" por "grupo".

3 19-11-2013 - Incorporar en el diagrama de flujo la evidencia relacionada con la divulgación del PG en "BileraOrokorrak" y "Bilera Irekiak"- Añadir como agentes Coordinador/a de área de Servicios Transversales, Coordinador/a deAdministración y Finanzas, Coordinador/a General de MGEP (Director/a de EPS) y Coordinador/a deCalidad, SST y MA- Modificar la actividad: "elaborar objetivos, inversiones, necesidades de material, formacionespropias del área" por "elaborar objetivos, inversiones, necesidades de material, formaciones propiasdel área y servicios"

2 07-09-2011 - Modificar indicador PG08: Cambiar la forma de cálculo "Promedio de dedicación del PDI a cadaactividad (FR, FC, I T)" por "% de PDI centrado en un negocio-dedicación > 60%".- Modificar "rendición de cuentas"

1 25-04-2010 Modificar la actividad Toma de acciones por Plan de accines






Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

OEPGR008 Plan de gestióngeneral (D).




OEPGR009 Plan de GestiónEconómico (D).



Power Point Anual

OEPGR0010 Descargo trimestraly final del PGgeneral (G).




OEPGR0011 Controlpresupuestariomensual (G).


Reuniones Coord.General, CE y CR

Power Point Anual

OEPGR0012 Revisión del PGeconómico (D).


Reuniones Coord.General, CE y CR

Power Point Anual


PDI y PAS deMGEP


Base de datos Anual

DOC045 DOC045 - Plan deformación (D).

PDI y PAS Coordinacióngeneral







PG04 Inversiones ordinariasrealizadas

Suma de gastos deinversión


PG02 Gastos de MGEP Suma de gastos en cadaactividad/concepto


PG05 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso IP

Nº absoluto Nº alumnos de nuevoingreso matriculados entitulaciones oficiales


PG08 Nivel de especializaciónen la actividad

% % de PDI centrado enun negocio-dedicación >60%.


PG07 Satisfacción del cliente(alumno/a)

Nº Promedio de lasvaloraciones dada portodos los alumnos


PG01 Ingresos de MGEP Suma de todas laspartidas de ingresos


PG03 Resultados del ejercicio Ingresos-gastos PAS (Administración yFinanzas)

PG06 Nº de alumnosmatriculados de nuevoingreso GRADO

Nº absoluto Nº alumnos de nuevoingreso matriculados entitulaciones oficiales






Registro



OEPG0005 Plan de Gestióneconómico



OEPG0031 Plan de Gestión Coordinación General Secretario/a Técnico/a

OEPG0073 Acta del Equipo deCoordinación General

Revisión del PG Coordinación General Secretario/a Técnico/a

OEPG0074 Descargo final del Plande Gestión


OEPG0117 Documento de Objetivosgenerales del Plan deGestión


OEPG0154 Acta del Consejo Rector2

Revisión del descargodel PG


OEPG0155 Documento del cierreeconómico



OEPG0197 Acta del Consejo Rector1

Aprobación definitiva delPG


OEPG0198 Acta de la ComisiónEjecutiva 2

Revisión del descargodel PG


OEPG0227 Descargo trimestral delPlan de Gestión


OEPG0228 Documento depresupuestos del Plande Gestión



DOC089 DOC089 - Solicitud deInversiones



OEPG0262 Información registradaen los aplicativosIKASERATU, PROIKU yAKAIKU

Aplicativos IKASERATU,PROIKU y AKAIKU


OEPG0263 Acta de la ComisiónEjecutiva 1

Aprobación previa delPG


OEPG0285 Listado de cargas detrabajo

Programa de cargas PAS (CoordinaciónGeneral)

OEPG0286 Documento de controlpresupuestario







OEPGR008 Plan de gestión general(D).



OEPGR009 Plan de GestiónEconómico (D).



OEPGR0010 Descargo trimestral yfinal del PG general (G).

Coordinación General Coordinador/a Generalde MGEP (Director/a de



EPS)

OEPGR0011 Control presupuestariomensual (G).



OEPGR0012 Revisión del PGeconómico (D).






DOC045 DOC045 - Plan deformación (D).


MOEP0090 Divulgación del PG en"Bilera orokorrak" y"Bilera irekiak"


AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código









No procede



ECOORFC Equipo de Coordinación de FC Definir la estrategia de la FC;coordinar y liderar la ofertaformativa; elaborar y hacer elseguimiento del PG de la FC; yrealizar marketing estratégico.

8 miembros: 6 coordinadores deoferta de FC , el Coord. de FC y 1persona del PAS de FC.









No procede

ECOOLIT Equipo de Coordinación de Gruposde I+T

Coordinar y liderar la ofertainvestigadora dirigida a lasinstituciones y empresas acorde ala estrategia de I+T de MGEP.Elaborar y hacer el seguimiento delPG de la I+T.

23 miembros: 17 coord. de gruposde I+T; Coord. de I+T; 2Coordinadores/as (Directores/as)de DPTO; 3 PAS (Administración yFinanzas); y 1 PAS (I+T).


MOEPG.- Planificación, despliegue y control del Plan de Gestión

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C

Defini r Calendario

elaboraci ón Plan de Gestión

y criterios

Establecer objetivos

generales del Plan de Gestión

Eq

uip

o

3

Asignar personas a

activ idades ident ificadas

Formar equipos y nombrar

Coordinadores

E laborar objetivos, inversiones,

necesidades de material, form ación

(FR, I+T y FC)



(tí tul o, grupo y oferta F C)



(semestre, proyecto y curso FC)

Elaborar objetivos,

inversiones, necesidades

de material, form ación

propios del área y servic ios

Revi si ón objet ivos del

P lan de Gest ión y

contrastes del Plan de

Gestión económ ico

E laborar

documento de

Plan de Gestión

Elaborar Plan de

Gestión económ ico

A juste ingresos y

gastos

SI

NO

Divulgaci ón del P lan

de G est ión y

despliegue

Realizar acci ones y

seguimiento de

resul tados

Evidencia:

Plan de

Gestión

Evidencia:

Descargo t rimestral


Com

isió

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Recto

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Fin

anza

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¿Exi sten

Desviaciones?

Revi sar el descargo

P lan de acciones

SISI

Segui miento y descargo


¿Es viable?

- P revis ión de ingreso

- E laborar objetivos,

inversiones, necesidades

de material, form ación de

la FR, I+T y FC

Est imar necesidades

de personas en

áreas

¿Se aprueba?NO

Control presupuestario

¿Descargo

fi nal?

NO

NO

Preparar el

descargo f inal

SI

¿Se aprueba?

SI

NO

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de


mej ora

Evidencias:

-Acta de la Com isión

E jecut iva 2 (revi sión

del descargo del PG)

-Acta del Consejo

Rector 2 (revi sión del

descargo del PG)

Niv

el de

desplieg

ue

activid

ad

Evidencia:

Docum ento de

Objet ivos general es


Evidencia:

Listado de cargas

de t rabajo

Evidencias:

- Docum ento de presupuestos


- DOC089 - Solic itud de

Inversiones

- DOC045 - P lan de formación

(D).

Evidencias:

- Información registrada en los apli cat ivos

IKASERATU, PRO IKU, y AKAIKU

- Docum ento de presupuestos del P lan de

Gestión

- DOC089 - Solic itud de Inversiones

- DOC045 - P lan de formación (D).

Evidencia:

Acta del Equipo de

Coordinaci ón

General (revi sión del

PG)

Evidencia:

-Acta de la Comi sión Ej ecut iva 1

(aprobación previa del P lan de

Gestión )

-Acta del Consejo Rector 1

(aprobación defi nitiva del P lan de

Gestión )

Evidencia:

Docum ento de

control

presupuestario

Evidencias:

- Docum ento del

cierre económ ico

- Descargo f inal del

P lan de Gest ión

Realizar c ierre económ ico

y elaborar Descargo final


Rev: 5

Evidencias:

-P lan de gest ión general (D).

-P lan de Gest ión Económico (D).


MO E (G).

-Descargo t rimestral y fi nal del PG

general (G).

-Control presupuestario m ensual (G).

-Revi si ón del PG económ ico (D).

-P lan de cargas de t rabajo (D).

Evidencia:

Plan de Gest ión

económico

Proceso de

Formación

de PDI y

PAS

Proceso de

Gestión

económico-

fi nanciera

Proceso de

Planifi cación,

despliegue y

control del P lan

Est ratégico

Coo

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PS

)

Evidencias:

-Divulgaci ón del PG en

“Bi lera orokorrak” y “Bil era

irekiak”

Todos los

procesos del

S istema de

Gestión

Marcos de referencia internos :

- P lan Estratégico

- Polít ica y Objet ivos de Cali dad, SST y

MA


- Direct rices, inform aci ón económica

necesaria

- Direct rices de MONDRAGO N y M U

- Últ ima revis ión del P lan Est ratégico

-P lan de Gest ión anterior

- Modi ficaciones en el Si stema de

Gestión"






PROZESUA / PROCESO: Gestión del sistema de gestión Kodea / Código: MSGGS

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Calidad, SST y MA



Data /Fecha: 24-01-2017

Berrik. / Rev.: 5

Objektua / Objeto Establecer el modo en que la institución sistematiza la Gestión de los procesos,procedimientos e instrucciones para lograr los objetivos de Calidad, Seguridad ySalud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Irismena / Alcance Inicio: Definición del sistema de gestión.Fin: Revisión del sistema y valoración del nivel de implantación



-Propietarios de los procesos-Propietarios de losprocedimientos-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administración pública

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Modelo de GestiónCorporativo-ISO, OHSAS, AUDIT, EFQM,EKOSCAN-Legislación y normativasvigentes-Auditorías Externas-Auditorías Internas-Política y objetivos de calidaddel laboratorios de Materiales

-Sistema de Gestiónactualizado

-Propietarios de los procesos-Propietarios de losprocedimientos-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas-Administración pública

Adierazleak / IndicadoresGS01 - % de procesos y procedimientos rediseñados

GS02 - Nº de propuestas/ oportunidades de mejora surgidas de las auditoríasinternas y externas


SGGS0025 - Acta del Comité de Sistemas de Gestión

SGGS0112 - Acta de la Comisión Ejecutiva

SGGS0150 - Documento que recoge el plan de difusión e implantación delSistema de Gestión

SGGS0191 - Acta del Consejo Social

SGGS0224 - Acta del Equipo de Coordinación General

SGGS0225 - Acta del Consejo Rector

SGR002 - PG del sistema de gestión (D).

SGR003 - Análisis de resultados de los procesos MSG (G).

SGR004 - Descargo final del PG del sistema de gestión (G).

SGGSR005 - Informe del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de laFormación Universitaria-AUDIT (G).

SGGSR006 - Informe de revisión del sistema de calidad de FC (G).

SGGSR007 - Manual de calidad de FC (D).

SGGSR008 - Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de laFormación Universitaria-AUDIT (D).

SGGS100 - Informe de autoevaluación (G)

SGGS201 - Documentación del SG registrado en el Programa KUDE

SGGS200 - Análisis de resultados de los procesos

SGGS115 - Análisis de resultados de los procesos

SGGS158 - Manual de calidad del laboratorio de Materiales (D).

SGGS147 - Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Calidad dellaboratorio de Materiales (G)

SGGS001 - Acta del Comité del Sistema de Gestión

SGGS028 - DOC028 - Plan de análisis de procesos Y procedimientos, yauditorías internas.

SGGS011 - Intranet-KUDE

SGGS111 - Informe de auditorias/ evaluaciones externas

SGGS038 - DOC038 - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas

MSGGS - Gestión del sistema de gestión Berrks./Rev.: 5 | Or./Pág. 1/9


SGGS036 - DOC036 - Plan de auditoría interna del laboratorios deMateriales

SGGS037 - DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría Interna dellaboratorio de Materiales





Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CODRE - Control de documentos y registros

GECON - Gestión de las no conformidades, accionescorrectivas y preventivas

AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditoríasinternas

RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestasde mejora

AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales

DOCEN - Control de los documentos y registros de losensayos realizados en el laboratorio de Materiales



5 24-01-2017 - Modificar agentes: "Auditor/a interno del SG" por "Auditor/a interno" y "Auditor/a evaluador/aexterno/a del SG" por "Auditor/a evaluador/a externo/a"- Eliminar agente "Propietario/a instrucción"- Modificar el objeto añadiendo "guías"- Añadir procedimiento "DOCEN - Control de los documentos y registros de los ensayos realizadosen el laboratorio de Materiales"- Actualizar el nombre de los procedimientos y evidencias: CODRE - Control de documentos yregistros, AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales, DOC036 - Plan de auditoríainterna del laboratorio de materiales, DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría Interna dellaboratorio de materiales, Manual de calidad de los ensayos realizados en el laboratorios demateriales, Informe de revisión por la dirección del sistema de calidad del laboratorio de materiales

4 19-04-2016 Modificacione derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar el procedimiento: AUMEI- auditorías internas de los laboratorios de MPI comoprocedimiento relacionado.- Incorporar las evidencias "Manual de Calidad de los Laboratorios de MPI" y el "Informe de Revisiónpor la dirección del Sistema de Calidad de los Laboratorios de MPI" en la actividad de rendición decuentas a los grupos de interés.- Incorporar las evidencias "DOC036 Plan de Auditoría Interna de los Laboratorios de MPI " y"DOC037 Cuestionario e Informe de Auditoría Interna de los Laboratorios MPI" en la actividad derealizar auditorías internas.-Modificar clientes del proceso.

3 03-02-2015 -Modificar el proceso: "Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora" por elprocedimiento: "Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora"-Modificar objeto del proceso

2 03-06-2014 Rediseñar el proceso incorporando las actividades relacionadas con la revisión del Sistema deGestión.Modificar en el diagrama de flujo las siguientes actividades:-Realizar diagnóstico, diseño/rediseño del Sistema por "Realizar diagnóstico, diseño/rediseño delSistema, según proceda"-Implantación por "Implantación y seguimiento"-Revisión del sistema y valoración del nivel de implantación por "Sistema diseñado y revisado"-Realizar auditorias internas y externas por "realizar auditorias internas (análisis de procesos yprocedimientos) según planificación" y por "realizar auditorias/evaluaciones externas según proceda"Eliminar en el diagrama de flujo la actividad: Elaborar propuesta resumen.Añadir en el diagrama de flujo las siguientes actividades:-Realizar análisis de los resultados de los procesos-Análisis de modificaciones



-Implantación y difusión de modificacionesAñadir en el diagrama de flujo las siguientes evidencias:-Informe de auditorías/evaluaciones externas-Informe de autoevaluación-DOC028 Plan de análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas -DOC038 Análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas.Actualizar procesos y procedimientos relacionados.Añadir agente: "Propietario de proceso" y "Propietario de procedimiento".Añadir el informe de autoevaluación como "rendición de cuentas".Modificar evidencia de rendición de cuentas "Informe de seguimiento del Sistema de Gestión (G)" por"Informe del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Formación Universitaria-AUDIT (G)".Cambio de denominación del procedimiento "Análisis de procesos, procedimientos y auditoríasinternas" por "Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas"

1 07-09-2011 - Cambio en el código del proceso de MSGSG a MSGGS. También cambian los códigos de losindicadores de SG a GS.- Modificar "rendición de cuentas"




Registro


interés



SGR002 PG del sistema degestión (D).




SGR003 Análisis deresultados de losprocesos MSG (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

SGR004 Descargo final delPG del sistema degestión (G).




SGGSR005 Informe del Sistemade Garantía Internade la Calidad de laFormaciónUniversitaria-AUDIT(G).



Documento Informe Anual

SGGSR006 Informe de revisióndel sistema decalidad de FC (G).

PDI y PAS deMGEP


Documento Informe Anual

SGGSR007 Manual de calidadde FC (D).




SGGSR008 Manual del Sistemade Garantía Internade la Calidad de laFormaciónUniversitaria-AUDIT(D).




SGGS100 Informe deautoevaluación (G)

PDI y PAS Sistema informáticoKUDE

Word Bienal

SGGS158 Manual de calidaddel laboratorio deMateriales (D).


Word Anual

SGGS147 Informe de Revisiónpor la Dirección delSistema de Calidaddel laboratorio deMateriales (G)


Word Anual








GS01 % de procesos yprocedimientosrediseñados

% Nº de procesos yprocedimientosrediseñados / Nº deprocesos yprocedimientos total delSistema de Gestión x100


GS02 Nº de propuestas/oportunidades de mejorasurgidas de lasauditorías internas yexternas

Nº absoluto Recuento de lasdistintas propuestas uoportunidades de mejorasurgidas a través de lasauditorías internas yexternas




Registro



SGGS0025 Acta del Comité deSistemas de Gestión

Validación del Sistemade Gestión

Coordinación General Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGGS0112 Acta de la ComisiónEjecutiva

Ratificación previa delSistema de Gestión


SGGS0150 Documento que recogeel plan de difusión eimplantación del Sistemade Gestión

Plan de difusión eimplantación del sistemade gestión

Servicios Académicos Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGGS0191 Acta del Consejo Social Presentación delSistema de Gestión ymodificaciones surgidasen este Órgano


SGGS0224 Acta del Equipo deCoordinación General

Aprobación del Sistemade Gestión


SGGS0225 Acta del Consejo Rector Ratificación definitiva delSistema de Gestión





SGR003 Análisis de resultados delos procesos MSG (G).




SGR004 Descargo final del PGdel sistema de gestión(G).



SGGSR005 Informe del Sistema deGarantía Interna de laCalidad de la FormaciónUniversitaria-AUDIT (G).

-Introducción ycontextualización delinforme -Atención arecomendaciones delinforme externo decertificación AUDIT





-Nuevos procesos yprocedimientos, oeliminados omodificados en el curso2014-15 -Relaciónactualizada de procesosy procedimientos-Propuestas de mejorade seguimiento/verifcación/acreditación (grado/máster/doctorado)-Indicadores másrelavantes: agregadosde grado (G), máster (M)y doctorado (D)-Acreditación títulos(G,M,y D)

SGGSR006 Informe de revisión delsistema de calidad deFC (G).

Revisión del sistema degestión y del nivel decumplimiento en todoslos objetivos de calidad



SGGSR007 Manual de calidad de FC(D).

Descripción del sistemade gestión de FC



SGGSR008 Manual del Sistema deGarantía Interna de laCalidad de la FormaciónUniversitaria-AUDIT (D).

Descripción del sistemade gestión de laFormación Universitaria



SGGS100 Informe deautoevaluación (G)

Informe bienal realizadosobre la autoevaluacióndel centro según elModelo de GestiónCorporativo



SGGS201 Documentación del SGregistrado en elPrograma KUDE

Aplicativo con todos losprocesos,procedimientos,instrucciones y guías ydocumentos del sistemade gestión de calidad.Apartado:Análisis/Propuestas demejora.

Intranet- KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGGS200 Análisis de resultados delos procesos

Análisis de la evoluciónde los indicadores pormacroprocesos. Puntosfuertes y propuestas demejora



SGGS115 Análisis de resultados delos procesos

Análisis de resultados detodos los procesos(evolución deindicadores, puntosfuertes y áreas demejora)


Propietario/a proceso

SGGS158 Manual de calidad dellaboratorio de Materiales(D).

Descripción del sistemade gestión dellaboratorio de Materiales

Aplicación KUDE Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGGS147 Informe de Revisión porla Dirección del Sistemade Calidad dellaboratorio de Materiales(G)

Descripción de laadecuación del sistemade calidad dellaboratorio de Materiales


SGGS001 Acta del Comité delSistema de Gestión

Validación de laspropuestas de mejora

Aplicación KUDE enIntranet




provenientes del equipodel Sistema deGestión/AuditoresInternos.

SGGS028 DOC028 - Plan deanálisis de procesos Yprocedimientos, yauditorías internas.

Contiene el plancuatrienal de análisis delos procesos yprocedimientos.



SGGS011 Intranet-KUDE Aplicativo con todos losprocesos,procedimientos,instrucciones y guías ydocumentos del sistemade gestión de calidad.Apartado:Análisis/Propuestas demejora.


SGGS111 Informe de auditorias/evaluaciones externas

Contien puntos fuertes,no conformidades,observaciones yrecomendacionesdetectadas en auditoriasy/o evaluacionesexternas.


SGGS038 DOC038 - Análisis deprocesos yprocedimientos, yauditorías internas

Análisis de procesos yprocedimientos, yauditorías internas.Análisis realizado por elpropietario del proceso oprocedimiento y por elequipo auditor.



SGGS036 DOC036 - Plan deauditoría interna dellaboratorios deMateriales

DOC036 - Plan deauditoría interna dellaboratorio de Materiales



SGGS037 DOC037 - Cuestionarioe informe de AuditoríaInterna del laboratoriode Materiales

Contiene el cuestionarioe informe de la auditoríainterna del laboratorio deMateriales



AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede

AUDITEXTER Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluaciónexterna del SG y su implantación,con arreglo a las distintas normas ocriterios con los que se diseñó eimplantó. Verificar la existencia deevidencias que permitan dar fe deque el SG cumple los requisitos

No procede



exigidos en cada caso.

AUDITINTER Auditor/a interno/a Realizar la evaluación interna delSG y su implantación, con arreglo alas distintas normas o criterios conlos que se diseñó e implantó.Verificar la existencia de evidenciasque permitan dar fe de que el SGcumple los requisitos exigidos encada caso.

Personal formado como auditor/ainterno/a



CSISTGEST Comité del Sistema de Gestión Validar en primera instancia eldiseño/ rediseño o cualquiermodificación posterior del Sistemade Gestión. Impulsar la difusión,implantación, y el despliegue delsistema de gestión.

10 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); 1 repres.Del Equipo de Coord. General; 1repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;1 repres. De sistemas deinformación; 1 alumno/a; 1 Técnicode Sistemas; y Coord. De calidad,SST y MA





EQUIAUTOEV Equipo de Autoevaluación Realizar la autoevaluaciónsiguiendo el modelo de GestiónCorporativo de MONDRAGON;identificar las oportunidades demejora; y difundir los resultados.

10 miembros: Coord. General(director/a de la EPS); Coord. deCalidad, SST y MA; 2Coordinadores/as (Directores/as)de Dpto.; 1 repres. del CR; 1repres. de FR; 1 repres. del PAS; 1repres. de I+T; 1 facilitador/a deCalidad; 1 Alumno/a.



ESISTGEST Equipo del Sistema de Gestión Adecuar el sistema de gestión deMGEP a las directrices de los

Coord. de Calidad, SST y MA;Coord. de Administración y



diferentes Programas y normas, apartir de la experiencia de MGEPen calidad y del diagnósticorealizado previamente. Preparar ladocumentación relacionada con elSG.

Finanzas; Secretario/aAcadémico/a, 1 alumno/a y 2 PDIs.Coord. General; Coord.Académico/a; Coord. (Director/a)de DPTO.; Coord. de FC; Coord. deI+T; Coord. de IP; Técnico/a dePRL; PDI y PAS, cuando proceda.


No procede

PROPPRO Propietario/a proceso Responsabilizarse de la gestión delproceso y de la mejora continua delmismo.

No procede

PROPPRD Propietario/a procedimiento Responsabilizarse de la gestión delas actividades contempladas en elprocedimiento y de la mejoracontinua del mismo.

No procede


No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº

MSGGS.- Gestión del Sistema de Gestión

Defini ción del Sistem a de Gest ión

*Anál is is de

resul tados,

revi sión y

mej ora

Com

ité d

el

Sis

tem

a d

e

Gestió

n

Eq

uip

o d

el S

iste

ma

de

Gestió

nC

on

sejo

Socia

lP

DI, P

AS

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Eq

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Uto

evalu

ació

n,

Au

dito

r/a in

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udito

r/a Y

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lua

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pro

ce

dim

iento

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Com

isió

n

Eje

cutiva y

Con

sejo

Recto

r

Eq

uip

o d

e

Coo

rdin

ació

n

Gen

era

l


externos:

-ISO

- AUDIT

-EFQM

-SGP-HOBBIDE

- Legis lación y normat ivas

vigentes

- OHSAS

- EKOSCAN

- Model o de G est ión

Corporat ivo

Audi torias

externas

SI¿ Se valida ?Comunicar al

PDI/PAS

NO

NO

¿ Propone

modi ficaciones?

E laborar

propuesta para

el equipo de

coordi nación

general

¿ Se

aprueba?SI

¿ Se ratif ica?

SI

Difusión a las

partes im plicadas

Im plantación y

seguimiento

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

Evidencia:

Acta del Equipo de


(aprobación del S istem a

de G est ión)

Evidencia:


(presentaci ón del Sistem a

de G est ión y m odifi caciones

surgi das en éste Órgano)

Evidencias:

- Acta de l a Comisión Ej ecut iva

(ratif icaci ón previ a del S istema de

Gestión)

- Acta del Consejo Rector

(ratif icaci ón defi nitiva del Sistema

de G est ión)

Procedim iento de

Gestión de las no

conformidades,

acciones correct ivas

y prevent ivas

Evidencias:

- Docum entación del S istema de Gest ión

registrado en Program a Kude

- Docum ento que recoge el plan de difusión e

im plantación del S istema de Gesti ón

Evidencia:

Acta del Comité de

S istemas de

Gestión (validación

del S istema de

Gestión )

Anál is is de

requeri mientos de los

s istemas externos

Realizar diagnóstico,

diseño/rediseño del

S istema, según

proceda

SI

¿ Valida plan de

difusión e

im plantación?

NO

SI

Docum entación

del sistema y

plan de difusión

e i mplantación


internos:




SST y MA

-Polít ica y Objet ivos de PDI

y PAS

-Acciones de mejora

-Polít ica de calidad de los

laboratorios de MPI

Procedim iento de

Anál is is de procesos

y procedi mientos, y

auditorías internas

S istema diseñado y

revi sado

Rendición de

cuentas a l os

grupos de

interés

Rev: 5

Procedim iento de control de

documentos y registros

Ident if icación y anális is

de l as propuestas de

mej ora relaci onadas con

el SG

¿Se plantean

modi ficaciones

al SG?

SI

Anál is is de

modi ficaciones¿Se validan

modi ficaciones?

SI

¿Se aprueban

modi ficaciones?

Im plantación y

difusión de

modi ficaciones

SI

NO

NO

Evidencias:

Informe de

autoevaluació

n (G)

NO

Evidencias:

Informe de

auditorías/

evaluaci ones

externas

Evidencia:

Int ranet - KUDE

Evidencia:

Acta del Comité del SG

(Validaci ón de las

propuestas de m ejora)

Evidencia:

Acta del Equipo de


(aprobación del S istem a

de G est ión)

Evidencia:

Int ranet - KUDE

Procedim iento de

Gestión de

recl amaciones,

sugerencias y


Evidencias:

-DOC028 - P lan de anál is is de procesos y procedimi entos y auditorías

internas.

-DOC038 - Anál is is de procesos y procedimi entos, y auditorías internas

-DOC036 - P lan de audi toría interna de los laboratori os de M ateriales.

-DOC037 - Cuest ionario e inform e de Auditoría Interna de los laboratorios de

Materiales.

Evidenc ia s:

-Inform e del S istema de G ara ntía

Interna de la Ca li da d de la Formac ión

Univ ersi ta ria-AU DIT (G) .

-Inform e de a utoeva luac ión (G) .

-Inform e de revisi ón del si stema de

ca lida d de F C (G).

- Inform e de Revisi ón por la Di recc ión

del Si stema de Cali da d del la bora torio

de Ma teria les (G) .

-PG del si stema de gestión (D).

-Anál isis de resultados de los proc esos

M SG (G).

-M anual de c ali da d de FC (D) .

-M anual del Sistema de G ara ntí a

Interna de la Ca li da d de la Formac ión

Univ ersi ta ria-AU DIT (D) .

-M anual de Ca lida d del l aboratorio de

M ateri ales (D).

-Desca rgo f inal del PG del sistema de

g estión (G) .

Procedim iento de

Audi torías i nternas

del laboratorio de

Materiales

Evidencias:

Anál is is de resultados de

los procesos

P resentar en la

Comisión Ejecut iva y

Consej o Rector s i

procede

NO

NO

- P lanes de acción

derivadas de la

autoevaluación

- Audi torías i nternas

Procesos de:

- Gestión de reclamaciones,

sugerencias y propuestas de

mej ora

- Anál is is de resultados y

mej ora

P lanifi cación,


P lan de Gest ión

Formación de PDI y

PAS


reconocim iento y


Procedim ientos de Cont rol de

los documentos y registros de

los ensayos real izados en el

laboratorio de M ateriales

Realizar la autoevaluaci ón bienalm ente

Realizar auditorías/evaluaci ones externas según

proceda

Realizar anális is de resultados de los procesosl

Realizar auditorías internas según planif icación






PROZESUA / PROCESO: Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medioambiente

Kodea / Código: MSGSM

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Calidad, SST y MA


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Técnico/a dePrevención deRiesgos Laborales

Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Promocionar la mejora de las condiciones de trabajo en MGEP, elevando el nivel deprotección de la seguridad y salud de los trabajadores/as y alumnos/as. Diseñar eidentificar aquellas acciones de control y prevención de la contaminación ambiental,contribuyendo a la protección del MA.

Irismena / Alcance Inicio: Planificación de las actuaciones de SST y MA.Fin: Recogida de la información y medición.



-Administración pública-Servicio de prevenciónmancomunado (OSARTEN)-PDI y PAS-Gestores autorizados

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política de PDI y PAS-Acciones de mejora-Modelo de GestiónCorporativo-Evaluación de riesgos-ISO-AUDIT-Legislación y normativasvigentes-OHSAS-EKOSCAN-Servicio de prevención

-Personas concienciadas enSST y MA-Acciones orientadas a:Vigilancia de la salud,minimizar accidentes, prevenirdaños, protección del MA yprevenir la contaminación

-PDI y PAS-Sociedad-Alumnos/as-Administración Pública

Adierazleak / IndicadoresSM01 - Índice de incidencia anual de accidentes con baja

SM05 - Satisfacción PDI/PAS sobre SST y MA

SM03 - Consumo total de papel

SM04 - Consumo de gas

SM02 - Consumo Electricidad


SGSM0010 - Aplicativo IKS-eeM

SGSM0053 - Evaluación de riesgos

SGSM0054 - Acta del Comité de SST 2

SGSM0090 - Evaluación de la situación medioambiental EKOSCAN

SGSM0091 - Acta del Consejo Social

SGSM0092 - Acta del Equipo de Coordinación General

SGSM0132 - Acta del Comité de SST1

SGSM0133 - Acta del Consejo Rector

SGSM0134 - Acta del Comité de SST 3

SGSM0172 - Acta del comité del SG

SGSM0175 - Descargo del PG de sistemas

SGSM0212 - Acta del Lan-taldea SST

SGSM0213 - Acta del Lan-taldea MA

SGSM0242 - Plan de autoprotección

SGSM0243 - Sistema informático GICO y Portal Web

SGSM0276 - Acta del Comité Ejecutivo

AUDIN0012 - Acta del Comité del Sistema de Gestión

SGR002 - PG del sistema de gestión (D).

SGR003 - Análisis de resultados de los procesos MSG (G).

SGR004 - Descargo final del PG del sistema de gestión (G).

SGSM009 - Manual de gestión medioambiental Ekoscan (D).

SGSM010 - Manual de PRL (D).

SGSMR011 - Evaluación de riesgos (D).

SGSMF01 - Ficha F01: Registro de identificación y evaluación de aspectosambientales

MSGSM - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/8


SGSMF02 - Ficha F02:Identificación de requisitos legales y grado decumplimiento

SGSMF03 - Ficha F03: Plan de adecuación legislativo

SGSMF04 - Ficha F04: Indicadores de comportamiento medioambiental

SGSMF05 - Ficha F05:Priorización aspectos medioambientales

MSGSMF06 - Ficha F06:Listado y valoración de las medidas sugeridas

SGSMF07: - Ficha F07: Análisis de viabilidad

SGSMF09 - Ficha F09: Resultados del plan de mejora ambiental

SGSMF10 - Ficha F10: Revisión de la gestión de la mejora medioambiental

SGSMF08 - Ficha F08: Plan de Gestión de mejora ambiental

SGSM025 - Memoria de actividades PRL-OSARTEN (D).

SGSM026 - Memoria de Medio Ambiente-EKOSCAN (D).

SGSM027 - PG de PRL









Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados PARCO - Participación y consulta

CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual


IPERC - Identificación de peligros, evaluación de riesgos ydeterminación de controles

INVIA - Investigación de incidentes y accidentes

INFTR - Información de los trabajadores

PLAPR - Planificación de la actividad preventiva

ATRES - Atención a los trabajadores especialmente sensibles

VIGSA - Vigilancia de la salud


INSPR - Inspecciones programadas




2 19-11-2013 - Incorporar en el diagrama de flujo la actividad "Comunicar al consejo social" y la evidencia "Acta delconsejo social (Temas de SST)" , tras la actividad "Nuevas propuestas de actuación"- Quitar la norma AUDIT, ISO ,OHSAS Y EKOSCAN como marco de referencia para dejar engenérico normal





Registro


interés









SGR003 Análisis deresultados de losprocesos MSG (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

SGR004 Descargo final delPG del sistema degestión (G).




SGSM009 Manual de gestiónmedioambientalEkoscan (D).




SGSM010 Manual de PRL (D). PDI y PAS deMGEP



SGSMR011 Evaluación deriesgos (D).


Programainformático GICO

Tabla Curso

SGSM025 Memoria deactividades PRL-OSARTEN (D).

PDI y PAS deMGEP



SGSM026 Memoria de Medio Ambiente-EKOSCAN(D).

PDI y PAS deMGEP








SM01 Índice de incidenciaanual de accidentes conbaja

Ratio Nº de accidentes conbaja /nº de trabajadoresx 10^3

Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales

SM05 Satisfacción PDI/PASsobre SST y MA

Ratio Promedio de lasvaloraciones de losítems sobre SST y MA


SM03 Consumo total de papel Ratio Ud/nº alumnosequivalente


SM04 Consumo de gas Ratio Kwh/nº alumnosequivalente


SM02 Consumo Electricidad Ratio Kwh/nº alumnosequivalente




Registro



SGSM0010 Aplicativo IKS-eeM Gestión de residuos Aplicativo Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales

SGSM0053 Evaluación de riesgos Riesgos de los puestosde trabajo

Aplicativo GICO Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales

SGSM0054 Acta del Comité de SST2

Información sobre eldesarrollo de lasacciones



SGSM0090 Evaluación de lasituaciónmedioambientalEKOSCAN


SGSM0091 Acta del Consejo Social Temas de SST Programa informáticoGestión de Calidad




SGSM0092 Acta del Equipo deCoordinación General

Aprobación del plan deSST y MA



SGSM0132 Acta del Comité deSST1

Presentación del PG deSST



SGSM0133 Acta del Consejo Rector Programa informáticoGestión de Calidad


SGSM0134 Acta del Comité de SST3

Presentación de nuevaspropuestas en SST



SGSM0172 Acta del comité del SG Presentación del PG deMA y SST



SGSM0175 Descargo del PG desistemas

Objetivos Coordinación General PAS (CoordinaciónGeneral)

SGSM0212 Acta del Lan-taldea SST Presentación de nuevaspropuestas en SST



SGSM0213 Acta del Lan-taldea MA Presentación de nuevaspropuestas en MA



SGSM0242 Plan de autoprotección Plan de emergencias Gestión de edificios Jefe de Emergencia

SGSM0243 Sistema informáticoGICO y Portal Web

Evaluación de riesgos,planificación yseguimiento

Aplicativo Técnico/a de Prevenciónde Riesgos Laborales

SGSM0276 Acta del ComitéEjecutivo



AUDIN0012 Acta del Comité delSistema de Gestión

Validación de laspropuestas de mejoraprovenientes del equipodel Sistema deGestión/AuditoresInternos.






SGR003 Análisis de resultados delos procesos MSG (G).




SGR004 Descargo final del PGdel sistema de gestión(G).



SGSM009 Manual de gestiónmedioambientalEkoscan (D).



SGSM010 Manual de PRL (D). Programa informáticoKUDE


SGSMR011 Evaluación de riesgos(D).



SGSMF01 Ficha F01: Registro deidentificación yevaluación de aspectosambientales

Servidor informático O Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGSMF02 Ficha F02:Identificaciónde requisitos legales ygrado de cumplimiento

Servidor informáticoO/Ingurumena


SGSMF03 Ficha F03: Plan deadecuación legislativo



SGSMF04 Ficha F04: Indicadoresde comportamientomedioambiental





SGSMF05 Ficha F05:Priorizaciónaspectosmedioambientales



MSGSMF06 Ficha F06:Listado yvaloración de lasmedidas sugeridas



SGSMF07: Ficha F07: Análisis deviabilidad



SGSMF09 Ficha F09: Resultadosdel plan de mejoraambiental



SGSMF10 Ficha F10: Revisión dela gestión de la mejoramedioambiental



SGSMF08 Ficha F08: Plan deGestión de mejoraambiental

Coordinación General Coordinador/a deCalidad, SST y MA

SGSM025 Memoria de actividadesPRL-OSARTEN (D).


SGSM026 Memoria de MedioAmbiente-EKOSCAN(D).


SGSM027 PG de PRL Coordinador/a deCalidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede



CSEGU&SAL Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo

Participar en la elaboración, puestaen práctica y evaluación de losplanes y programas de PRL.Promover iniciativas sobre métodosy procedimientos para la efectivapresentación de los riesgoslaborales.

6 personas: 3 delegados/as de PRLy 3 representantes de lacooperativa. Además asisten:Médico, DUE, Técnico/a PRL,Coord. General y jefe deemergencias

CSISTGEST Comité del Sistema de Gestión Validar en primera instancia eldiseño/ rediseño o cualquiermodificación posterior del Sistemade Gestión. Impulsar la difusión,

10 miembros: Coord. General(Director/a de la EPS); 1 repres.Del Equipo de Coord. General; 1repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;



implantación, y el despliegue delsistema de gestión.

1 repres. De sistemas deinformación; 1 alumno/a; 1 Técnicode Sistemas; y Coord. De calidad,SST y MA





COCAL Coordinador/a de Calidad, SST yMA

Liderar el Equipo del Sistema deGestión, el Comité del Sistema deGestión, y el Comité de Seguridady Salud. Coordinar las personas,las políticas y las actuaciones enmateria de calidad, SST y MA.Realizar el seguimiento ysupervisión de la calidad, seguridady la gestión medio ambiental detoda la organización incluyendo ellaboratorio de materiales.

No procede



EVIGSAL Equipo de vigilancia de la salud Detectar, diagnosticar y solucionarposibles problemas de salud laboralrelacionados con el trabajodesempeñado

4 personas: Técnico de PRL,médico, ATS y Coordinador deCalidad, SST y MA

LANTALMA Lan-talde MA Identificar, analizar y solucionar losproblemas y mejoras relacionadoscon el medio ambiente

10 personas: Técnico de MA,Técnico superior de PRL,Coordinador de Calidad, SST y MA,Coordinadora de admón. Yfinanzas, 2 Técnicos de laboratorio,1 área de compras, 1 de sistemasde información y 2 PDI

LANTALSST Lan-talde SST Identificar, analizar y solucionar losproblemas y majoras relacionadoscon la prevención de riesgos detrabajo

10 personas: Técnico superior dePRL, Técnico de PRL, Coordinadorde Calidad, SST y MA, 2 Técnicosde laboratorio, 1 área de compras,1 área de personal, 2 delegados dePRL, y 1 PDI


No procede




No procede


No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

ºº zcb

MSGSM.- Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Planifi cación de las actuaciones

de SST y M A

Com

ité d

e S

eg

uri

da

d

y S

alu

d e

n e

l T

rab

ajo

y C

om

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Ge

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sejo

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or/

a

de

Calida

d,

SS

T

y M

A y

PA

S

(SS

T y

MA

(

Marcos de


- Legis lación y


NOEvidencias:

-Acta del Comité de SST1

-Acta del Comité del SG

(P resentación del PG de

MA y SST)

-Fichas de MA: F04, F05,

F06, F07 y F08

Comunicar al

consejo socialSI

SI


internos:


-P lan de Gest ión


SST y MA

-Polít ica de PDI y PAS

-Acciones de mejora

-Model o de G est ión Corporativo

-Evaluación de riesgos

-Servic io de prevención

Com

isió

n

Eje

cutiva y

Con

sejo

Re

cto

r

Recogi da y m edici ón

de l a inform aci ón

Rendic ión de

cuentas a l os

grupos de

interés

Rev: 3

¿ Se valida?

¿ Propone

modi ficaciones?

¿ Se aprueba?

NO

NO

Proceso de

P lanifi cación,



SI

Evidencia:

- Acta del Consejo

Social (Tem as de

SST)

-Ficha de MA: F09

Evidencia:

- Acta del Equipo

de Coordinación

General

(Aprobación del

plan de SST y MA )

-Fichas de MA:

F04, F05, F06, F07

y F08

¿ Se ratif ica?

NO

Procedim iento de

Planifi cación de la

activ idad preventi va

Informar del

desarrollo de l as

acciones e

inspecciónes

Nuevas

propuestas de

actuación

Evidencia:

-PG del si stema de gestión (D).

-Mem oria de act iv idades PRL-

OSARTEN (D).

-Mem oria de Medio Am biente-

EKOSCAN (D).


procesos M SG (G).

-Manual de gesti ón m edi oambiental

Ekoscan (D).

-Manual de PRL (D).

-Descargo f inal del PG del s istema

de gesti ón (G).

-Evaluación de riesgos (D).

Evidencias:

- Acta del Comité de SST2

-Ficha de MA: F10

*Anál is is de

resul tados,

revi sión y

mej ora

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

Evidencias:

- Acta del Comité de SST3

- Acta del Comité del SG (Validaci ón de

las propuestas de mejora provenientes

del equi po del Sistema de Gestión /

Audi tores Internos)

- Acta del Lan-tal de SST

- Acta del Lan-tal de MA

Procedim iento de

Ident if icación de peligros,

evaluaci ón de riesgos y

determ inaci ón de controles

Procedim iento de

Part ic ipaci ón y consul ta

Procedim iento de

Part ic ipaci ón y consul ta

Procedim iento de A tención a los

trabajadores especi almente sensibl es

Procedim iento de Adqui sic ión y compra de

equipos de trabajo, productos y substanci as

quím icas y equipos de protección indiv idual

P rocedim iento de

V igilancia de la salud

Procedim iento de Coordinación de

activ idades em presariales

P rocedim iento de Coordinación de


(subcont ratación)

P rocedim iento de Información

de l os trabajadores

Proceso de Captaci ón,

selección y cont ratación de

PDI y PAS

Proceso de G est ión de la

partic ipación de col aboradores

externos en l a docencia

Esta acci ón se realiza conjuntamente con los m iembros del Comité de SST o del SG

Realizar

inspecciones

1

Procedim iento

de Inspecci ones

program adas

Realizar acci ones

1

¿ Acciones

inm ediatas?NO

SI

Evidencias:

- Aplicativo IKS-eeM

- Sistem a informáti co

GICO y Portal Web

Evidencias:

-Acta del Comité

E jecut ivo

-Acta del Consejo

Rector

Evidencia:

- Descargo del

PG de sistem as

SI

Procedim iento de

Investigación de incidentes y

accidentes

Evidencias:

-PG del si stema de

gestión (D).

-PG de PRL

-Ficha de MA: F08

-Plan de autoprotección

-Evaluaci ón de riesgos

-Evaluación de la

s ituación

medi oam biental

EKOSCAN

-Fichas de MA: F01,

F02, F03 y F10

Proceso de Formación

de PDI y PAS




Comunicar al

consejo social

Evidencia:

- Acta del Consejo

Social (Tem as de

SST)

Proceso de Gestión de edif ic ios

Proceso de Consolidación

societaria de PDI y PAS






PROZESUA / PROCESO: Gestión de la biblioteca Kodea / Código: MSTBL

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Sistemas y Servicios Transversales

JABEAHEDATZEAN /PROP.DESPLIEGUE: Coordinador/a deBiblioteca


Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Difundir los recursos de información y dar acceso a los recursos tecnológicosnecesarios para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y creación deconocimiento de MGEP, dando formación para la utilización de dichos recursos.

Irismena / Alcance Inicio: Identificar necesidades de la comunidad educativa y científica.Fin: Recogida de información de los servicios prestados.



-Alumnos/as-PDI y PAS-Bibliotecas de MU-Empresas de serviciosinformáticos y consultoras deservicios y recursos deinformación-Rebiun (Red de BibliotecasUniversitarias)

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Información sobre laprestación del servicio

-Recursos, servicios yactividades adecuadas paralas necesidades de lacomunidad educativa

-Alumnos/as-PDI y PAS-Bibliotecas de MU-Ex-alumnos/as-Rebiun (Red de BibliotecasUniversitarias)-Aldee (Asociación vasca deprofesionales de archivos,bibliotecas y centros dedocumentación)-Fesabid (Federación españolade sociedades de archivística,biblioteconomía,documentación y museística)-Sociedad

Adierazleak / IndicadoresBL01 - Satisfacción de los usuarios de la Biblioteca

BL03 - Movimientos virtuales anuales

BL04 - Consultas realizadas al personal de la Biblioteca


STBL0048 - Encuesta de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca (desdela Biblioteca)

STBL0086 - Documentos de acciones formativas

STBL0129 - Web de MGEP 2

STBL0130 - Informe de Estadísticas Rebiun

STBL0167 - Web de MGEP 1

STBL0168 - e-mails informativos de novedades de la Biblioteca

STBL0169 - Descargo del Plan de Gestión de la Biblioteca

STBL0275 - Plan de Gestión de la Biblioteca

STR001 - Memoria del curso (D).

STR002 - PG servicios transversales (D).

STR003 - Análisis de resultados de los procesos MST (G).

STR004 - Descargo final del PG servicios transversales (G).









MSTBL - Gestión de la biblioteca Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5






2 19-11-2013 -Eliminar el indicador "movimientos físicos diarios" y añadir el indicador "Consultas realizadas alpersonal de la Biblioteca".-En el inicio del proceso cuando se dice identificar las necesidades de la comunidad educativa,añadir "y científica".-Incorporar la evidencia "Descargo del PG de la Biblioteca" también en la actividad "Realizar lasactuaciones planificadas y coordinar acciones incluidas en el programa formativo"

1 07-09-2011 -Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales-Modificar "rendición de cuentas"




Registro


interés



STR001 Memoria del curso(D).




Anual

STR002 PG serviciostransversales (D).

PDI y PAS deMGEP



STR003 Análisis deresultados de losprocesos MST (G).

PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

STR004 Descargo final delPG serviciostransversales (G).

PDI y PAS deMGEP








BL01 Satisfacción de losusuarios de la Biblioteca

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos usuarios en lasencuestas de laBiblioteca.

Coordinador/a deBiblioteca

BL03 Movimientos virtualesanuales

Nº Recuento total demovimientos en la Web /Nº total de alumnos


BL04 Consultas realizadas alpersonal de la Biblioteca

Nº absoluto Recuento total anual deconsultas a la Biblioteca






Registro



STBL0048 Encuesta de satisfacciónde los usuarios de laBiblioteca (desde laBiblioteca)

Biblioteca Coordinador/a deBiblioteca

STBL0086 Documentos deacciones formativas

Nº de cursos, personasy horas. Tipología ycontenido de los cursos


STBL0129 Web de MGEP 2 Apartado de laBiblioteca y de I+T

Web Coordinador/a deBiblioteca

STBL0130 Informe de EstadísticasRebiun

Web de Rebiun Coordinador/a deBiblioteca

STBL0167 Web de MGEP 1 Apartado de laBiblioteca y de I+T

Web Coordinador/a deBiblioteca

STBL0168 e-mails informativos denovedades de laBiblioteca


STBL0169 Descargo del Plan deGestión de la Biblioteca


STBL0275 Plan de Gestión de laBiblioteca


STR001 Memoria del curso (D). Apartado de serviciosgenerales ytransversales de lamemoria del curso (D).

Coordinación General Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales



Coordinador/a de áreade ServiciosTransversales

STR003 Análisis de resultados delos procesos MST (G).




STR004 Descargo final del PGservicios transversales(G).



AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo de

No procede



Alumnos/as.

RBIBLIO Coordinador/a de Biblioteca Gestionar y mantener actualizadoslos recursos documentales de labiblioteca, en coordinación con lasotras Facultades de MU. Impulsar yfomentar el uso de dichos recursospor parte del alumnado, PDI y PAS.

No procede

EBL Equipo de biblioteca Recoger y dar solución a lasnecesidades de PDI/PAS enrelación a los servicios de bibliotecaasí como a nuevos servicios que sepuedan plantear

7 personas: Persona de Biblioteca,Coord. de Calidad, SST y MA, PDIde I+T, PDI académico, 2representates de alumnos ypersona de MU on line



PASBIBLIOT PAS (Biblioteca) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de la Biblioteca, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.

Personal del servicio de biblioteca.


No procede


No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MSTBL.- Gestión de la Biblioteca

Coo

rdin

ad

or/

a d

e B

ibliote

ca

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de

resul tados,


Difusión interna y

externa de los

servic ios

Alu

mn

os/a

s

¿ Se aprueba ?

Evidencias:

-Descargo del Pl an de G est ión

de la B ibli oteca

- Encuesta de satisfacción de

los usuarios de B iblioteca

(desde la Bibl ioteca)

-Informe de Estadísticas Rebiun

NO

Eq

uip

o d

e B

iblio

teca

Ident if icar necesidades de l a

comunidad educat iva y

c ientí fica

Defini r los

objet ivos de la

B iblioteca

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión


sobre los servi cios prestados

Evidencia:

Plan de

Gestión de la

B iblioteca

Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

Rev: 3

PA

S (

Bib

liote

ca

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DI

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AS

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n

Ge

ne

ral

Marcos de

referencia

externos:

-Rebiun

-A ldee

-Fesabid

SI

Evidencias:

- Web de MGEP 2

- e-mai ls inform ativos de

novedades de la Bibl ioteca

Marcos de



Calidad, SST y MA


PDI y PAS


-P lan de Gest ión



- B ibliotecas de

MU

Contraste de las

necesidades

ident ificadas,

priorización y tom a

de decisiones con

resto de Bibl iotecas

de M U

Realizar las

actuaciones

planif icadas y coordi nar

acciones incl uidas en el

program a formati vo

Evidencias:

- Web de MGEP 1

- Docum entos de

acciones format ivas

-Descargo del Pl an de

Gestión de la B ibli oteca

Anal izar incidenci as o

inic iat ivas que se

estim en necesarias

Proceso de

Orientación al

estudiante y

desarrollo de l a

enseñanza

Proceso de Ciclo de vi da

de proyectos de

invest igación y


medi ante prestaciones

de servi ci o

Evidencia:


generales y t ransversales de

la memoria del curso (D).

-PG servic ios t ransversales

(D).


los procesos M ST (G).


serv ic ios t ransversales (G).

Poner en m archa si

procede

Proceso de

Planif icación , despliegue

y control del P lan de

Gestión

Proceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de Ciclo de

vida de proyectos de

invest igación y

transferencia en

convocatorias

públicas

Proceso de

Garantía de la

calidad de las

tesis doctorales


promoción, reconocim iento y







PROZESUA / PROCESO: Gestión de CMB-BIN Kodea / Código: MSTCM

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade Sistemas y Servicios Transversales


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deCMB-BIN

Data /Fecha: 03-06-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Ofrecer un servicio de alojamiento y manutención a la comunidad Universitaria ydesarrollar actividades extraacadémicas que complementen la formación integral delos estudiantes y dinamicen la vida universitaria.

Irismena / Alcance Inicio: Identificar necesidades y análisis de situación.Fin: Recogida de información de los servicios prestados.



-Sistemas transversales (SI,Gestión de edificios, SecretaríaAcadémica, Compras,Administración y Finanzas)-Empresa subcontratada pararestauración-Consejo de colegios mayores

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Información sobre laprestación del servicio-Reglamento interno

-Formación complementaria ala reglada-Necesidades de alojamiento ymanutención cubiertas

-Alumnos/as universitarios/asde MGEP y HUHEZI

Adierazleak / IndicadoresCM01 - Satisfacción de los colegiales de CMB-BIN

CM02 - Nº de matriculados

CM03 - % de colegiales participantes en actividades formativas


STCM0128 - Encuesta de satisfacción de los colegiales de CMB-BIN

STCM0166 - Plan de Gestión de CMB-BIN

STCM0210 - Plan de actividades

STCM0211 - Encuesta de satisfacción de los comensales de CMB-BIN

STCM0239 - Matrículas de colegiales

STCM0240 - Memoria anual de actividades





STCM098 - Descargo del PG de CMB-BIN










2 19-11-2013 - Concretar el agente "batzordeak" en el diagrama de flujo Batzordeak (CMB-BIN)- Eliminar del marco de referencia interno la facultad de HUHEZI- Incorporar como evidencia al seguimiento de las actuaciones el descargo del PG de CMB-BIM

1 07-09-2011 -Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y Servicios

MSTCM - Gestión de CMB-BIN Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5


Transversales-Modificar "rendición de cuentas"




Registro


interés







Anual


PDI y PAS deMGEP




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual


PDI y PAS deMGEP








CM01 Satisfacción de loscolegiales de CMB-BIN

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos usuarios de CMB-BIN

Coordinador/a de CMB-BIN

CM02 Nº de matriculados Nº absoluto Recuento de nº total decolegiales matriculados


CM03 % de colegialesparticipantes enactividades formativas

% Relación entrecolegiales participantesen actividadesformativas y nº total decolegiales matriculados




Registro



STCM0128 Encuesta de satisfacciónde los colegiales deCMB-BIN

CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN

STCM0166 Plan de Gestión de CMB-BIN

Coordinación General Coordinador/a de CMB-BIN

STCM0210 Plan de actividades CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN

STCM0211 Encuesta de satisfacciónde los comensales deCMB-BIN

CMB-BIN Coordinador/a de CMB-BIN

STCM0239 Matrículas de colegiales CMB-BIN Coordinador/a de CMB-



BIN

STCM0240 Memoria anual deactividades

Apartado de 'Gestión deCMB-BIN'

Programa InformáticoGestión de Calidad














STCM098 Descargo del PG deCMB-BIN

CMB-BIN Equipo de coordinaciónde CMB-BIN

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede

BATZCMB Batzordeak (CMB-BIN) Son grupos de convivencia dondeorganizan y dinamizan la vida delColegio Mayor Biteri

Grupos (batzordeak) compuestospor 10 miembros (alumnos) cadauno de ellos

COL Colegiales Participar en el funcionamientointerno del Colegio Mayor Biteri

No procede

CONSEJOCOL Consejo colegial Asesorar al equipo de coordinacióndel CMB-BIN sobre elfuncionamiento de los "Batzordeak"así como de cualquier problema opetición que se plantee

Un miembro por cada uno de los"Batzordeak", monitores del CMB yel coordinador del CMB


No procede


Liderar MGEP, impulsando laexcelencia operativa, la innovacióny el desarrollo de las personas enMGEP. Liderar la elaboración yejecución de planes estratégicos y

No procede



de gestión, en coherencia con lamisión, visión, valores ysostenibilidad económica.

ECOORCMB Equipo de coordinación de CMB-BIN

Gestionar el CMB. Planteardesplegar y controlar el Plan deGestión anual. Organizaractividades

6 personas: 2 dinamizadores delCMB, 3 monitores del CMB y elcoordinador del CMB



PASCMB PAS (CMB-BIN) Desarrollar las actividades propiasdel PAS del CMB-BIN, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.

Personal del CMB-BIN.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º

<z

MSTCM.- Gestión de CMB-BIN

PA

S (

CM

B-B

IN)

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de

resul tados,


Segui miento de las

actuaciones



Rev: 3Coo

rdin

ad

or/

a G

en

era

l

de

MG

EP

(D

ire

cto

r/a d

e

EP

S)

y C

oo

rdin

ad

or/

a

Aca

dé

mic

o/a

Marcos de

referencia

externos:

-Asociación de

Colegios

Mayores

Marcos de


-Polít ica y Objet ivos de Calidad,

SST y MA



-P lan de Gest ión


-Acciones de mejora

-Reglamento Interno

-MU

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n

de

CM

B-B

INE

quip

o d

e C

oo

rdin

ació

n

Ge

ne

ral

NO

SI¿ Se aprueban ?

P lanifi cación de las

activ idades

E jecución de las

activ idades

Ident if icar necesidades y anális is de

situación

Evidencia:

P lan de Gest ión

de CM B-B IN

Con

sejo

Co

legia

l

Información

sobre la

prestaci ón

del servic io

Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

Evidencia:

P lan de

activ idades

¿ Existen

aportaciones ?

SI

NO

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Evidencias:


los colegiales de CMB-BIN


los comensales de CMB-B IN

- Mem oria anual de activ idades

(Apartado de 'Gestión de CM B-

BIN')

Ba

tzord

eak

(CM

B-B

IN)

Inscripci ón y

mat ricul ación

de colegial es

Evidencia:

Mat rículas de

colegiales

Defini ción de objet ivos

en base a la situaci ón

para dar respuesta a

las necesidades:

- alojam iento

-manutenci ón

-form ación integral

Cole

gia

les

y A

lum

nos/a

s

Proceso de

Gestión

económico-

fi nanciera

Evidencias:

Descargo del PG de

CMB-B IN

Evidencias:

- Apartado de servici os general es y

transversales de la m emoria del curso

(D).

-PG servic ios t ransversales (D).


procesos M ST (G).

-Descargo f inal del PG servi cios

transversales (G).

P roceso de

Formación de

PDI y PAS

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión

Proceso de


reconocim iento y







PROZESUA / PROCESO: Gestión de edificios Kodea / Código: MSTGE

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade área de Servicios Transversales


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deGestión Edificios

Data /Fecha: 14-10-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Adecuar y mantener de modo eficiente las infraestructuras (edificios, instalacionesgenerales y mobiliario) para dar el mejor servicio, confort y seguridad a lasactividades de MGEP.

Irismena / Alcance Inicio: Recoger solicitudes, tanto de usuarios, como del propio área.Fin: Recogida de información sobre los servicios prestados.



-PDI y PAS-ALumnos/as-Empresas subarrendadas-MU-Administración pública

-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Reclamaciones, sugerencias ypropuestas de mejora-Plan Estratégico-Política y Objetivos de PDI yPAS-Plan de Gestión-Programa Formativo-Relación de actuaciones-Acciones de mejora deanteriores actuaciones-Otras necesidades deinfraestructuras de MU-Estado de las instalaciones-CTE-Normativas sanitarias-Legislación y normativasvigentes-RAT,RBT-RITE-Benchmarking

-Espacios físicos (edificios,instalaciones generales ymobiliario) confortables yseguros

-PDI y PAS-Alumnos/as-Otras facultades de MU-MU

Adierazleak / IndicadoresGE01 - Satisfacción de los alumnos/as

GE02 - Satisfacción de PDI y PAS


STGE0050 - Programa informático de Gestión de Edificios

STGE0088 - Encuesta de satisfacción de PDI y PAS (sobre Gestión deEdificios)

STGE0131 - Encuesta de satisfacción de los alumnos (sobre Gestión deEdificios)

STGE0170 - PG de GE que contiene: objetivos, económico, inversiones yformación

STGE0171 - Plan de mantenimiento preventivo y plan de mantenimientocorrectivo





STGE0172 - Documento de solicitud de aulas para eventos

STGE0173 - Listado de las necesidades y mejoras de las instalaciones einfraestructuras



MSTGE - Gestión de edificios Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5









3 14-10-2014 - Añadir la evidencia: "Documento de solicitud de aulas para eventos". - Cambiar la evidencia "Listado donde se recoge el estado actual de las instalaciones einfraestructuras" por "Listado de las necesidades de mejora de las instalaciones e infraestructuras.- Modificar la actividad "Identificar necesidades junto al peticionario" por "Identificar necesidadesjunto al peticionario, según proceda".


1 07-09-2011 - Cambio de propietario Coordinador/a General por Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales- Modificar "rendición de cuentas"




Registro


interés







Anual


PDI y PAS deMGEP




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual


PDI y PAS deMGEP








GE01 Satisfacción de losalumnos/as

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos/as

Coordinador/a deGestión Edificios

GE02 Satisfacción de PDI yPAS

Promedio de lasvaloraciones dadas porPDI y PAS de MGEP

Coordinador/a deGestión Edificios





Registro



STGE0050 Programa informático deGestión de Edificios

Ordenes de Trabajo ylegislación

Programa informático Coordinador/a deGestión Edificios

STGE0088 Encuesta de satisfacciónde PDI y PAS (sobreGestión de Edificios)

Resultados de lasencuestas a lostrabajadores

Gestión de edificios Coordinador/a deGestión Edificios

STGE0131 Encuesta de satisfacciónde los alumnos (sobreGestión de Edificios)

Resultados de lasencuestas de losalumnos

Gestión de edificios Coordinador/a deGestión Edificios

STGE0170 PG de GE que contiene:objetivos, económico,inversiones y formación

Objetivos, económico,inversiones y formación


STGE0171 Plan de mantenimientopreventivo y plan demantenimientocorrectivo

Acciones demantenimientopreventivo y correctivo

Programa informático Coordinador/a deGestión Edificios













STGE0172 Documento de solicitudde aulas para eventos


STGE0173 Listado de lasnecesidades y mejorasde las instalaciones einfraestructuras

Gestión de edificios PAS (Gestión deEdificios)

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código



ALUM Alumnos/as Desarrollar la actividad discentecumpliendo con los derechos yobligaciones que le correspondencomo alumno. En el caso de losalumnos de Formación Reglada alser socio usuario de la cooperativatiene representación en laAsamblea General, en el ConsejoRector y en el Consejo de

No procede



Alumnos/as.



PASGED PAS (Gestión de Edificios) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de Gestión de Edificios, encoherencia con los objetivos de losplanes Estratégicos y de Gestión.

Personal del servicio de Gestión deEdificios.

PASSAPO PAS (Servicios de apoyo externo) Desarrollar las actividades delservicio de apoyo subcontratado(restauración, celaduría, correos,limpieza de interiores, jardinería,reprografía, CAU..) de acuerdo conlos objetivos identificados y lascondiciones fijadas.

Genérico para denominar a losservicios de apoyo externossubcontratados por MGEP


No procede


No procede


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MSTGE.- Gestión de Edificios

PA

S (

Ge

stión

de

ed

ific

ios)

y

Coo

rdin

ad

or/

a d

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estió

n E

dific

ios

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de

resul tados,


E jecución de las

actuaciones

¿ Se aprueban ?

Evidencias:

- Encuesta de satisfacción

de l os alumnos (sobre

Gestión de Edifi ci os )

- Encuesta de satisfacción

de PDI y PAS (sobre

Gestión de Edifi ci os )

NO

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n G

en

era

l

Defini r el Plan de

Gestión

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión



Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

Rev: 3

PD

I y P

AS

SI

Pri orización de los

objet ivos

Recoger soli citudes, tanto de usuarios,

como del propio área

Marcos de


-CTE

-Normati vas sanitari as

-Legis lación y


-RAT,-RBT

-RIT E

-Benchm arking

Marcos de



Calidad, SST y MA

-Recl amaciones, sugerencias y



- Polít ica y Objet ivos de PDI yPAS



-Relación de actuaci ones

- Acciones de mejora de anteriores

actuaciones

- Estado de las

instalaciones

Anál is is de la

solic itud

Evidencias:

- PG de G E que conti ene:

objet ivos , económico,

inversiones y formación

- Descargo f inal del PG

servicios t ransversales (G).

Ident if icar

necesidades

junto al

peti cionario ,

según proceda

¿ Debe integrarse

en el PG ?

SI

PA

S (

Se

rvic

ios d

e

ap

oyo

exte

rno

s)

¿ Requiere

contraste ?NO

Informar al

peti cionario

Contrastar¿ P rocede ?

SI

NO

NO

Alu

mn

os/a

s

SI

Recogi da de

inform aci ón del

estado de las

instalaciones

Evidencia :

- Listado de las

necesidades y mejoras de

las instalaci ones e

inf raestructurasEvidencias:

- P rograma inform ático de

Gestión de Edifi ci os

-Docum ento de solic itud de

aulas para eventos

Evidencia:

- P lan de manteni miento

prevent ivo y plan de

mantenimi ento correct ivo

Proceso de

Gestión de

los acti vos de

tal leres y

laboratorios

Evidencia:

Programa inform ático de

Gestión de Edifi ci os

Evidencias:




-PG servic ios t ransversales

(D).


procesos M ST (G).


servic ios t ransversales (G).

Información

del estado

de l as

instalaciones

Proceso de Gestión de la

seguri dad y salud en el

trabajo y medio ambi ente

Proceso de

Formación

de PDI y

PAS

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión


promoción,

reconocim iento y







PROZESUA / PROCESO: Gestión de los activos de talleres y laboratorios Kodea / Código: MSTRL

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/a(Director/a) de Departamento



Data /Fecha: 19-04-2016

Berrik. / Rev.: 2

Objektua / Objeto Gestionar la adquisición, la puesta en marcha y el mantenimiento de los activos detalleres y laboratorios requeridos para el desarrollo de las actividades de MGEP.

Irismena / Alcance Inicio: Plan de inversiones aprobadoFin: Introducir datos y plan de mantenimiento en el soporte informático(Ver diagramade flujo del proceso)



-PDI y PAS-Alumnos /as-Empresas que colaboran enproyectos-Empresas suministradoras deactivos de talleres ylaboratorios-Administración pública-FEPI CoorporaciónMondragón

-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Política y objetivos de PDI yPAS-Acciones de mejora-Programa Formativo-Datos técnicos deproveedores-Información sobreinstalaciones y equipamiento-Política de calidad de loslaboratorios de MPI

-Activos de talleres ylaboratorios adecuados a lasnecesidades y requerimientosde las actividades de MGEP

-Alumnos/as-Empresas-PDI y PAS-Administración pública

Adierazleak / IndicadoresRL01 - Satisfacción de los alumnos en cursos lectivos, sobre los activos detalleres y laboratorios

RL02 - Satisfacción de los alumnos en trabajo fin de grado y master, sobrelos activos de talleres y laboratorios

RL03 - Satisfacción de los alumnos doctorandos, sobre los activos de talleresy laboratorios


DOC089 - DOC089 - Solicitud de Inversiones


STRLR006 - Comunicación a los alumnos de las conclusiones del análisis delas encuestas de satisfacción (D)

STRL10 - Consulta de inversiones

STRL11 - Datos de activos en soporte informático

STRL12 - Encuestas de satisfacción sobre activos de talleres y laboratorios

STRL15 - Activo inventariado

STRL16 - Actuación registrada en soporte informático PRISMA - Hoja excel









Erlaziodun Prozedurak / Procedimientos Relacionados CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo,productos y substancias químicas y equipos de protecciónindividual


EQUIP - Equipos involucrados en los ensayos realizados en ellaboratorio de materiales

GEMAN - Gestión de mantenimiento de los laboratorios deMecánica y Producción Industrial.

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones

MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 1/4


Berrik./Rev.


2 19-04-2016 Modificaciones derivadas de la incorporación de la norma ISO 17025 para los laboratorios de MPI:- Incorporar los procedimientos: EQUIP- Equipos involucrados en los ensayos acreditados, CAECO-Contratación y coordinación de actividades empresariales y GEMAN- Gestión de mantenimiento delos laboratorios de Mecánica y Producción Industrial como procedimientos relacionados.


0 22-01-2013 Versión inicial. Sustituye al proceso MSTRM



Registro


interés




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual

STRLR006 Comunicación a losalumnos de lasconclusiones delanálisis de lasencuestas desatisfacción (D)

Alumnos/as Reuniones conalumnos

Presentación powerpoint

Anual






RL01 Satisfacción de losalumnos en cursoslectivos, sobre losactivos de talleres ylaboratorios


PAS (Técnicos delaboratorio)

RL02 Satisfacción de losalumnos en trabajo finde grado y master, sobrelos activos de talleres ylaboratorios



RL03 Satisfacción de losalumnos doctorandos,sobre los activos detalleres y laboratorios





Registro



DOC089 DOC089 - Solicitud deInversiones




Análisis de la evoluciónde los indicadores delmacroproceso en el quese engloba el propioproceso además de





puntos fuertas ypropuestas de mejora

STRLR006 Comunicación a losalumnos de lasconclusiones del análisisde las encuestas desatisfacción (D)

Servicios académicos Coordinador/a(Director/a) deDepartamento

STRL10 Consulta de inversiones Consulta sobreinversiones realizadas

Servidor informático M PAS (Administración yFinanzas)

STRL11 Datos de activos ensoporte informático

Información sobre losactivos de talleres ylaboratorios

Programa informáticoPRISMA - Hoja excel


STRL12 Encuestas desatisfacción sobreactivos de talleres ylaboratorios

Análisis de encuestas desatisfacción sobreactivos de talleres ylaboratorios realizada alos alumnos, alumnos deproyectos y doctorandos


STRL15 Activo inventariado Administración yFinanzas


STRL16 Actuación registrada ensoporte informáticoPRISMA - Hoja excel

Registro de actuacionesde mantenimiento

Servidor PAS (Técnicos delaboratorio)

AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código





No procede



PASTECLAB PAS (Técnicos de laboratorio) Colaborar con el PDI en larealización de prototipos, ensayos,mediciones, etc..Realizar la puestaen marcha, el mantenimientopreventivo y correctivo de losequipos y máquinas de los talleresy laboratorios de prácticas.

Personal del área de técnicos delaboratorio


No procede


No procede


ºº<z

MSTRL.- Gestión de los activos de talleres y laboratorios

Coo

rdin

ad

or/

a (

Dire

cto

r/a

) de

Dep

art

am

ento

PA

S (

Técn

icos d

e la

bora

tori

os)

PD

I y P

AS

Pri orizar,

calendari zar y

comunicar el plan

de i nversiones

Rev: 2

Evidencia:

DOC089 - Solic itud de

Invers iones

Ejecución de la inversión

Evidencia:

-Consul ta de inversiones

-Act ivo inventariado

Evidencia:

Datos de act ivos en soporte

inform ático (Información sobre

los acti vos de tall eres y

laboratorios)Necesidad

mantenimi entoNO

SI

Instalaci ón y puesta

en m archa

Mantenimi ento

P reventi vo y/o

Correcti vo

Int roducir datos y pl an de

mantenimi ento en el soporte

inform ático

Evidencia :

Actuación regist rada en

Soporte informáti co:

-P ri sm a

-Hoja excel

*Anál is is de

resul tados,


Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

Evidencia:

Encuestas de sat isfacción

sobre act ivos de talleres y

laboratorios



Evidencia:

-Comunicación a los alum nos

de l as conclusiones del

anális is de las encuestas de

satisfacción (D).

- Anál is is de resultados de

los procesos M ST (G).


internos:

- Polít ica y Objet ivos

de Cali dad, SST y MA






-P royectos I+T

-Cursos F C

-Polít ica de calidad de los

laboratorios de MPI

P lan de inversiones

aprobado

Proceso de pl anificación, despliegue

y control del P lan de Gestión

Marcos de


-Marco Legal

-Subvenciones de

Mondragón y

admi nist ración

pública





servicio





Proceso de F orm ación de PDI y PAS

Procedim iento de equipos

involucrados en los

ensayos acreditados

Procedim iento de Adqui sición y

compra de equipos de t rabaj o,

productos y substanci as quím icas

y equipos de protección indiv idual

P rocedim iento de

contratación y

coordi nación de


Procedim iento de equipos

involucrados en los

ensayos acreditados

Procedim iento de G est ión

de m antenim iento de los

laboratorios de Mecánica

y P roducción Indust rial

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n

Ge

ne

ral


reconocim iento y retribución de PDI y

PAS


Edific ios

P roceso de G est ión de

compras y alm acén






PROZESUA / PROCESO: Gestión de sistemas de información Kodea / Código: MSTSI

JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/ade área de Servicios Transversales


JABEAORDEZKARITZAN /PROP.DELEGACION: Coordinador/a deSistemas deInformación

Data /Fecha: 14-10-2014

Berrik. / Rev.: 3

Objektua / Objeto Proporcionar soluciones TICs innovadoras, integradas y adecuadas para darservicio al colectivo de MGEP

Irismena / Alcance Inicio: Recoger solicitudes, tanto de usuarios, como del propio área.Fin: Recogida de información sobre los servicios prestados.



-PDI y PAS-Alumnos/as-Empresas subcontratadas-Otras facultades de MU

-Plan Estratégico-Plan de Gestión-Acciones de mejora-Programa Formativo-Política y Objetivos de PDI yPAS-Política y Objetivos deCalidad, SST y MA-Otras SI de MU

-Soluciones y serviciosinformáticos de calidad

-Alumnos/as-PDI y PAS-Otras facultades de MU-MU

Adierazleak / IndicadoresSI01 - Satisfacción de los alumnos/as con SI

SI02 - Satisfacción de PDI y PAS con SI


STSI0049 - Encuesta de satisfacción de los trabajadores (sobre los Sistemasde Información)

STSI0087 - PG de SI que contiene: objetivos, económico, inversiones yformación

STSI0241 - Encuesta de satisfacción de los alumnos (sobre los Sistemas deInformación)












3 14-10-2014 -Cambiar la redacción de la pregunta "¿Se aprueban?" por "¿Se aprueba el PG?"-Añadir la actividad: "Difundir el PG aprobado" entre la pregunta: "¿Se aprueba el PG?" y laactividad: "Ejecución de las actuaciones".


1 07-09-2011 - Cambio de propietario Coordinador/a General --> Coordinador/a de Sistemas y ServiciosTransversales- Modificar "rendición de cuentas"


MSTSI - Gestión de sistemas de información Berrks./Rev.: 3 | Or./Pág. 1/5




Registro


interés







Anual


PDI y PAS deMGEP




PDI y PAS deMGEP


Tabla Anual


PDI y PAS deMGEP








SI01 Satisfacción de losalumnos/as con SI

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos alumnos/as


SI02 Satisfacción de PDI yPAS con SI

Nº Promedio de lasvaloraciones dadas porlos trabajadores deMGEP




Registro



STSI0049 Encuesta de satisfacciónde los trabajadores(sobre los Sistemas deInformación)

Resultados de lasencuestas a lostrabajadores

Sistemas de Información Coordinador/a deSistemas de Información

STSI0087 PG de SI que contiene:objetivos, económico,inversiones y formación

Objetivos, económico,inversiones y formación


STSI0241 Encuesta de satisfacciónde los alumnos (sobrelos Sistemas deInformación)

Resultados de lasencuestas de losalumnos

Secretaría Académica Secretario/aAcadémico/a















AGENTEAK / AGENTES

Kodea /Código




No procede



PASSAPO PAS (Servicios de apoyo externo) Desarrollar las actividades delservicio de apoyo subcontratado(restauración, celaduría, correos,limpieza de interiores, jardinería,reprografía, CAU..) de acuerdo conlos objetivos identificados y lascondiciones fijadas.

Genérico para denominar a losservicios de apoyo externossubcontratados por MGEP

PASSISINF PAS (Sistemas de Información) Desarrollar las actividades propiasdel PAS de Sistemas deInformación, en coherencia con losobjetivos de los planes Estratégicosy de Gestión.

Personal del servicio de Sistemasde Información.


No procede


No procede


• Coordinar las personas delas áreas de Sistemas y ServiciosTransversales:Sistemas (calidadPRL y MA), Gestión de Edificios,Biblioteca, Sistemas de Informacióny Colegio Mayor Biteri. •

No procede



Elaboración del plan de gestión,presupuestos, planes de acción ycontrol de Sistemas y ServiciosTransversales junto con losCoordinadores de las áreas deServicios Transversales.


<Nombre proceso>

<F

un

ció

n>

º<z

MSTSI.- Gestión de Sistemas de Información

PA

S (

Sis

tem

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form

ació

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S

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e a

poyo

exte

rnos)

Proceso de

Anál is is de

resul tados y

mej ora

*Anál is is de

resul tados,


E jecución de las

actuaciones

¿ Se aprueba el

PG ?

Evidencias:


los alum nos (sobre los S istem as

de Inform ación)


los t rabaj adores (sobre los

S istemas de Información)

NO

Eq

uip

o d

e C

oo

rdin

ació

n G

en

era

l

Defini r el Plan de

Gestión

Proceso de

Planif icación ,

despliegue y

control del P lan

de G est ión



Rendición de

cuentas a los

grupos de

interés

Rev: 3

PD

I y P

AS

Coo

rdin

ad

or/

a d

e

Sis

tem

as y

Se

rvic

ios

Tra

nsve

rsale

s

SI

Pri orización de los

objet ivos

Recoger soli citudes,

tanto de usuarios, como

del propio área

Marcos de

referencia

externos:

-Red HETEL

-CRUE

-Red IRIS

Marcos de



Calidad, SST y MA


- Polít ica y Objet ivos de PDI

y PAS

-P lan de Gest ión



- Ot ros SI de M U

Anál is is de la

solic itud

Evidencias:

- PG de SI que cont iene:

objet ivos, económico,

inversiones y formación

- Descargos del PG

Ident if icar

necesidades

junto al

peti cionario

¿ P lanifi cable ?

SI

¿ Requiere

contraste ?NO

Informar al

peti cionario

Contrastar¿ P rocede ?

SI

NO

NO

Alu

mn

os/a

s

SIInformar al

peti cionario

Evidencias:




-PG servic ios t ransversales (D).


procesos M ST (G).

-Descargo f inal del PG servi cios

transversales (G).

P roceso de

Formación

de PDI y

PAS

Difundi r el PG

aprobado

Proceso de

Formación

de PDI y

PAS

Proceso de

P lanifi cación,

despliegue y

control del P lan

de G est ión


promoción,

reconocim iento y





LISTADO DE PROCESOS - Mondragon

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