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8/17/2019 Mapa de Procesos y Documentación
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S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
MAPA DE PROCESOS
8/17/2019 Mapa de Procesos y Documentación
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¿QUÉ ES UN MAPA DE PROCESOS?
El mapa deprocesos es unarepresentación
grafica que nosayuda avisualizar todoslos procesos queexisten en una
empresa y suinterrelaciónentre ellos. 24
PlaneaciónEstratégica.
Gestión deInformación y
Comunicaciones.
Gestión delDesempeño.
ESTRATÉGICOS
Fomento yPromoción.
Asesoría,Capacitació
ny Asistencia
Técnica.
Gestión dePolíticas.
Negociación yAdministraciónde RelacionesComerciales
MISIONALES
APOYO
Adquisición deBienes y
Servicios.
Gestión de Recursos Físicos, Tecnológicos
y Financieros
GestiónDocumental.
GestiónJurídica.
U S U A R I O
S
U S U A R I O S
http://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/PLANEACIONESTRATEGICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEINFORMACIONYCOMUNICACION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDELDESEMPE%C3%91O.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/FOMENTOYPROMOCION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ASESORIA-CAPACITACIONYASISTENCIATECNICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDEPOLITICAS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/NEGOCIACIONYADMINISTRACIONDERELACIONESCOMERCIALES.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOS%20v3.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFISICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSTECNOLOGICOS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIEROS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/MEJORACONTINUAYCONTROLDEGESTION.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONJURIDICA.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONDOCUMENTAL.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIEROS.xlshttp://intranet/eContent/Documentos/CALIDAD/MANUAL%20OPERATIVO/PROCESOS/CARACTERIZACIONES/GESTIONRECURSOSFINANCIE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LOS PASOS PARA HACER UN MAPA DEPROCESOS SON:
• Identificar los actores
• Identificar la línea Operativa
• Añadir los procesos de soporte a la línea
operativa.• Añadir los procesos que afectan a todo el sistema.
Estratégicos
Misionales
Apoyo
Mejora Continua y Control de la Gestión
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
Incluyen procesos relativos al establecimiento depolíticas y estrategias, fijación de objetivos, provisiónde comunicación, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios.
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PROCESOS MISIONALES
Incluyen todos los procesos que proporcionan elresultado previsto por la entidad en el cumplimientode su objeto social o razón de ser.
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PROCESOS DE APOYO
Incluyen todos aquellos procesos para la provisión delos recursos que son necesarios en los procesosestratégicos, misionales y de mejora continua.
APOYO
Adquisición de Bienes y
Servicios.
Gestión de Recursos
Físicos, Tecnológicos y Financieros
Gestión Documental. Gestión
Jurídica.
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PROCESO DE MEJORA CONTINUA
El proceso demejora continua esel que pretende
mejorar losproductos, serviciosy procesos de laentidad para darmejores resultados.
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PlaneaciónEstratégica.
Gestión deInformación y
Comunicaciones.
Gestión delDesempeño.
ESTRATÉGICOS
MISIONALES
APOYO Adquisición de
Bienes yServicios.
Gestión de RecursosFísicos, Tecnológicos y
Financieros
GestiónDocumental.
GestiónJurídica.
Gestión dePolíticas.
Fomento yPromoción.
Asesoría,Capacitación y
AsistenciaTécnica
Negociación yRelaciones
Comerciales
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¿QUE ES LA DOCUMENTACIÓN?
Es un requisito principal dela norma técnica queimplica identificar toda ladocumentación producida
y recibida por la entidad,desde su origen hasta sudestino final, con el objetode facilitar su utilización yconservación.
LOS DOCUMENTOSMÍNIMOS, identificados enel Sistema Integrado deGestión Son:
MANUALOPERATIVO
DOCUMENTOSREQUERIDOS POR LA
NORMA
DOCUMENTOS REQUERIDOS PORLA ENTIDAD PARA ELCUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
REQUISITOS REQUERIDOS POR LANORMA TÉCNICA
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MANUAL OPERATIVOEs una guía que nospermite entender lasoperaciones de laentidad, fomentar elautocontrol y la
autorregulación.Contiene las políticas, lasnormas o disposicionesinternas y externas, así
como los procesos,procedimientos y susregistros .
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DOCUMENTOSREQUERIDOS POR LA
NORMASon aquellos que, deforma obligatoria,debemos cumplir todos,
para hablar de un sistemadocumentado: son cinco:Control de Documentos,Control de Registros,Control de Producto noConforme, AuditoriasInternas y AccionesCorrectivas y Preventivas.
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DOCUMENTOSREQUERIDOS POR LA
ENTIDADSon los procedimientosque me permitenasegurarse de la eficaz
planificación, operación ycontrol de los procesos encada una de lasdependencias del
Ministerio.
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REGISTROSREQUERIDOS POR LA
NORMA TÉCNICASon las evidencias quereflejan el hecho de
haber adelantadouna actividad y que,al final, conforman losarchivos de la
información de lamisma.